DESPESA ADMINISTRATIVA (2% do valor total da folha de pagamento dos ativos, inativos e
pensionistas no exercício financeiro anterior - Art. 17, § 3º da Portaria MPAS nº 4.992/99)
Mês
VALOR DISPONÍVEL PARA 2011:
R$ 7.853.711,51
VALOR ORÇADO PARA 2011
R$ 4.213.450,00
Folha Pag.
% Total Utilizado
sobre
Sobre disponível
orçado
Demais desp. Vl.Total Utilizado
Janeiro
107.391,36
60.991,42
168.382,78
2,14%
4,00%
Fevereiro
100.276,84
76.049,26
176.326,10
2,25%
4,18%
Março
104.368,47
80.965,43
185.333,90
2,36%
4,40%
Abril
104.165,51
71.772,36
175.937,87
2,24%
4,18%
Maio
113.579,40
82.566,71
196.146,11
2,50%
4,66%
Junho
120.579,40
70.327,19
190.906,59
2,43%
4,53%
Julho
111.331,93
81.895,37
193.227,30
2,46%
4,59%
Agosto
108.209,21
79.453,12
187.662,33
2,39%
4,45%
Setembro
102.103,24
180.542,47
2,30%
4,28%
Outubro
105.507,78
187.163,81
2,38%
4,44%
Novembro
Dezembro +
13º
112.603,53
62.004,56
174.608,09
2,22%
4,14%
200.185,47
124.483,19
324.668,66
4,13%
7,71%
950.603,87
79.216,99
2.340.906,01
180.069,69
29,81%
55,56%
Total
Média
1.390.302,14
106.946,32
78.439,23
81.656,03