DESPESA ADMINISTRATIVA (2% do valor total da folha de pagamento dos ativos,
inativos e pensionistas no exercício financeiro anterior - Art. 17, § 3º da Portaria MPAS nº
4.992/99)
VALOR DISPONÍVEL PARA 2009:
VALOR ORÇADO PARA 2009
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março (1)
Abril
Maio
Junho
Julho (2)
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro +
13º
Total
Média
Folha Pag.
Demais desp.
R$ 7.085.149,20
Vl.Total
Utilizado
R$ 3.535.150,00
% Total Utilizado
Sobre disponível sobre orçado
2,54%
5,09%
2,04%
4,08%
3,11%
6,23%
2,12%
4,24%
2,53%
5,06%
2,54%
5,10%
2,93%
5,87%
2,40%
4,81%
2,14%
4,30%
2,41%
4,84%
2,29%
4,59%
85.721,88
83.544,95
94.953,48
97.194,69
98.869,77
102.944,78
93.574,58
93.939,54
90.493,52
96.910,14
93.073,49
94.336,83
60.832,43
125.432,50
52.759,09
80.030,47
77.320,65
114.017,95
76.203,79
61.390,12
74.086,65
69.292,15
180.058,71
144.377,38
220.385,98
149.953,78
178.900,24
180.265,43
207.592,53
170.143,33
151.883,64
170.996,79
162.365,64
167.829,08
87.848,65
255.677,73
3,61%
7,23%
1.199.049,90
92.234,61
973.551,28
81.129,27
2.172.601,18
167.123,17
30,66%
61,46%
obs: (1) aquisição de um
veículo
(2) aquisição de uniformes e equipamentos de informática