CRA/SP
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
CNPJ: 43.060.078/0001-04
Relação de Empenhos
Nº
1
Data
02/01/2015
Processo
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL
RIBERAOSHOPPING
934,73
934,73
934,73
0,00
0,00
680,54
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
2
02/01/2015
Valor empenhado a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, Condomínio mensal do imóvel da Seccional para janeiro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMINIO DO CENTRO
EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE
680,54
680,54
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
3
02/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Presidente Prudente para janeiro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS
797,37
797,37
797,37
0,00
0,00
1.252,81
0,00
0,00
538,05
0,00
24,14
293,26
2.706,74
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
4
02/01/2015
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Sorocaba para janeiro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK
1.252,81
1.252,81
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
5
02/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Campinas para janeiro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS
562,19
538,05
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
6
02/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Bauru para janeiro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
DELCIDES BRASSALOTI JUNIOR
3.000,00
293,26
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
Valor empenhado a DELCIDES BRASSALOTI JUNIOR, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de São José do Rio Preto para o período de janeiro a dezembro de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:1/95
CRA/SP
Nº
7
Data
02/01/2015
Processo
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
5.300,00
3.273,00
3.273,00
0,00
2.027,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
8
02/01/2015
Valor empenhado a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Santos para o período de janeiro a dezembro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL
939,94
939,94
939,94
0,00
0,00
162,40
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
9
02/01/2015
Valor empenhado a EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, Condominio mensal do imóvel da Seccional do Vale do Paraiba para janeiro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.039 Assinaturas
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE
SÃO PAULO
162,40
162,40
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
10
02/01/2015
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, referente assinatura mensal, referente a Janeiro de 2015, para recebimento de publicações aos processos judiciais e
periódicos. Luciano R$ 51,80; Leandro R$ 51,80 e Annelise R$ 58,80.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET
Ordinário
Serviços de Internet e Data
319,90
319,90
319,90
0,00
S.A.
Center
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
11
05/01/2015
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A., especializada em Serviços de Hospedagem de sites e e-mail do CRA, Domínios e Sites Hospedados: www.crasp.gov.br /
www.crasp.com.br / www.espacomanaca.com.br referente ao mês de Janeiro de 2015. -. mensal R$ 319,90.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL
Estimativo
10.800,00
6.977,41
6.977,41
0,00
Condomínios
RIBERAOSHOPPING
3.822,59
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
12
05/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional de Ribeirão Preto pelo período de Fevereiro a
Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Estimativo
EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL
10.400,00
6.891,83
6.891,83
0,00
3.508,17
Condomínios
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
13
02/01/2015
Valor empenhado a EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional de São José dos Campos pelo período de Fevereiro a Dezembro de 2015,
conforme renovação do contrato de locação nº 0036/2011.
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas
Administrativas de Cartões de CARTOES DIVERSOS
Estimativo
75.200,00
43.753,31
43.753,31
0,00
31.446,69
Débito/Crédito
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
14
02/01/2015
Valor empenhado a CARTÕES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas
de Cobrança Bancária BANCO DO BRASIL SA
Anuidades
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
85.000,00
64.125,63
64.125,63
0,00
20.874,37
Página:2/95
CRA/SP
14
Nº
02/01/2015
Data
Processo
Estimativo
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas
de Cobrança Bancária BANCO DO BRASIL SA
Conta
Favorecido
Anuidades
85.000,00
Valor
64.125,63
Liquidado
64.125,63
Pago
0,00
Anulado
20.874,37
Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
15
02/01/2015
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2015, para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de
BANCOS DIVERSOS
Serviços Bancários
8.000,00
4.788,64
4.788,64
0,00
3.211,36
4.342,16
4.342,16
0,00
1.857,84
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
16
06/01/2015
Valor empenhado a BANCOS DIVERSOS, referente a despesas bancárias do exercício de 2015 conforme contrato CT 005/2013.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS
6.200,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
17
06/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, referente a taxa de condomínio correspondente a Seccional de Bauru pelo período de Fevereiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS
8.800,00
6.702,84
6.702,84
0,00
2.097,16
0,00
3.721,50
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
18
06/01/2015
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, referente a Taxa de condomínio da Seccional de Sorocaba para o período de Fevereiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Condomínios
CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK
13.800,00
10.078,50
10.078,50
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
19
06/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, referente a taxa de condomínio do imóvel da sede da Seccional de Campinas - Sito à Rua Maria Monteiro, 830 - 5º andar - conjunto
nº 53 - Campinas - SP. Período de Fevereiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 CONDOMINIO DO CENTRO
Estimativo
7.500,00
6.201,05
6.201,05
0,00
1.298,95
Condomínios
EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
20
13/01/2015
Valor empenhado a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, referente a taxa de condomínio da Seccional de Presidente Prudente. Período de Fevereiro à Dezembro
de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA
4.230,68
4.230,68
4.230,68
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
21
13/01/2015
Valor empenhado a PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA, referente a Locação do imóvel e com 01 (uma) vaga de garagem de nº 8 localizada no 1º subsolo, situado na Av. Braz Olaia a Costa,
727 -Ribeirão Preto , conforme o Termo de Contrato nº CT/0009/2013 - Período de Janeiro e Fevereiro de 2015.- R$ 2.000,00 mensal - vigência 01/03/2014 a 28/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Global
12.157,00
12.157,00
12.157,00
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
AZEVEDO
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
22
13/01/2015
Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0036/2011 para sede da Seccional do Vale do Paraíba , período de
Janeiro a Maio de 2015, mensal R$ 2.431,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA
5.099,52
5.099,52
5.002,96
0,00
Locações de Bens Imóveis
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:3/95
CRA/SP
Nº 13/01/2015
Data
22
Processo
Tipo
Global
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Conta
Locações de Bens Imóveis
Favorecido
NADJA
PARTICIPAÇÕES LTDA
Valor
5.099,52
Liquidado
5.099,52
Pago
5.002,96
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
23
13/01/2015
Valor empenhado a NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA, referente a locação do Imóvel em Bauru - Rua Rio Branco, 15-15 Sala 31 - vaga de garagem n.º 37 - Edifício Tocantins, para Seccional de
Bauru, conforme reajuste do IGP-M de 6,2484% referente 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação CT/0036/2013 assinado em 21/07/2014 referente ao mês de Janeiro a Junho de 2015 - R$
849,92 mensal - Representado por Marcelo Ricardo Gabas - data vencimento 01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE
19.672,90
15.738,32
15.738,32
0,00
3.934,58
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
24
13/01/2015
Valor empenhado a LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE, referente a locação de imóvel situado à Av. Antônio Carlos Comitre, 510 - sala 86 - Parque Campolim - Sorocaba / SP, para Seccional de
Sorocaba - CT/0053/2013 - 1º Termo Aditivo - Período de Janeiro a Outubro de 2015.- mensal de R$ 1.967,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO
Global
7.688,00
7.688,00
7.688,00
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
DE IMÓVEIS LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
25
13/01/2015
Valor empenhado a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente a locação do imóvel da Seccional de Santos - SP, situado na Av. Ana Costa, 296 - 1º Andar - Campo
Grande - Santos - SP. , Contrato CT/0029/2011 - Período de 09/01 a 08/05/2015 -mensal R$ 1.922,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
26
13/01/2015
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, referente locação da sala nº 01, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional
de São José do Rio Preto, período de Janeiro a Abril de 2015. R$ 1.000,00 mensal - CT/0017/2013.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
MARCELO CHAMAS
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
27
13/01/2015
Valor empenhado a MARCELO CHAMAS, referente Locação da sala nº 02, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do Rio
Preto, período de Janeiro a Abril de 2015. R$ 1.000,00 mensal - CT/0023/2012.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN
4.008,74
4.008,74
4.008,74
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
28
13/01/2015
Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, referente a locação de imóvel da Seccional de Campinas - Período de Janeiro e Fevereiro de 2015. Valor Mensal R$ 2.004,37. Conforme 2º
Termo Aditivo ao Contrato de Locação - CT/0007/20126.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO
2.275,83
2.275,83
2.275,83
0,00
0,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
29
13/01/2015
Valor empenhado a JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, referente a Locação do imóvel da sala comercial nº 132 -13º andar do Centro Empresarial Presidente Prudente á Av. Cel. José
Soares Marcondes, 871 -Sede da Seccional de Presidente Prudente - período de Janeiro a Março de 2015 - mensal R$ 758,61 - direito a 2 vagas de garagem .
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 Estimativo
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
7.000,00
2.414,17
2.414,17
0,00
4.585,83
Combustíveis e Lubrificantes
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:4/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
30
13/01/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com
utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP,
CT/0036/2014 - Processo nº 07/2014 -0040/2014- vigência 04/01/2015 a 01/01/2016
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas
Estimativo
280,00
96,56
96,56
0,00
183,44
Administrativas de Cartões de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Débito/Crédito
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
31
13/01/2015
Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com
utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP,
CT/0036/2014 - taxa administrativa do cartão magnético 4%.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 Global
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
5.232.000,00
2.817.598,51
2.817.598,51
5.000,00
2.409.401,49
Salários
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
32
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Folha de pagamento de Salários do mês de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Extras
12.000,00
8.955,48
8.955,48
0,00
3.044,52
23.946,77
0,00
466.053,23
57.578,89
0,00
39.421,11
0,00
3.631,50
38.808,29
0,00
451.191,71
12.335,27
0,00
152.664,73
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
33
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Horas extras conforme folha de pagamento, do mês de Janeiro a Dezembro de 2015
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º
Salário
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
490.000,00
23.946,77
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
34
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a 13º salario conforme folha de pagamento, do período de Janeiro a Dezembro de 2015
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Pecuniário de Férias
97.000,00
57.578,89
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
35
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao Abono Pecuniário de Férias, conforme folha de pagamento, do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
60.000,00
56.368,50
56.368,50
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
36
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Indenizações Trabalhistas, conforme Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
490.000,00
38.808,29
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
37
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Férias da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Férias - CF/88
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
165.000,00
12.335,27
Página:5/95
CRA/SP
Nº 13/01/2015
Data
37
Processo
Tipo
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de
Conta
Favorecido DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS
Férias - CF/88
Valor
165.000,00
Liquidado
12.335,27
Pago
12.335,27
Anulado
0,00
Saldo
152.664,73
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
38
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao Adicional Constitucional de Férias da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.01.013 Bonificação por Metas e
Resultados
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
245.000,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
21.725,53
0,00
26.274,47
0,00
471.826,61
0,00
187.421,44
0,00
35.176,99
0,00
2.720,00
0,00
20.620,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
39
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Bonificação da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Transporte
48.000,00
21.725,53
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
40
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio transporte da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Refeição
845.000,00
373.173,39
373.173,39
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
41
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio refeição da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Alimentação
341.000,00
153.578,56
153.578,56
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
42
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio alimentação da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
Educação/Creche
72.000,00
36.823,01
36.823,01
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
43
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio creche da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Auxilio
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
ao Filho Excepcional
6.000,00
3.280,00
3.280,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
44
13/01/2015
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio ao Filho Excepcional da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.009 Estacionamento
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
35.000,00
14.380,00
14.380,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio estacionamento da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:6/95
CRA/SP
Nº
45
Data
13/01/2015
Processo
Tipo
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 Estagiários - Bolsa Auxílio
Estágio
ESTAGIÁRIOS DIVERSOS
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
364.000,00
149.477,50
149.477,50
0,00
214.522,50
0,00
40.314,60
0,00
89.056,00
664.907,65
0,00
729.092,35
387.080,98
0,00
219.919,02
29.705,75
0,00
38.294,25
17.181,79
0,00
18.818,21
3.130,48
0,00
3.869,52
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
46
13/01/2015
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente a Bolsa auxilio estágio da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 Estagiário - Auxilio Transporte
ESTAGIÁRIOS DIVERSOS
72.000,00
31.685,40
31.685,40
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
47
13/01/2015
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio transporte da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 Estagiário - Auxílio Refeição
ESTAGIÁRIOS DIVERSOS
172.000,00
82.944,00
82.944,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
48
13/01/2015
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio refeição da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Patronal
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
1.394.000,00
664.907,65
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
49
13/01/2015
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao INSS Empregador s/folha de pagamento do exercício de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
607.000,00
387.080,98
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
50
13/01/2015
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - FGTS s/folha de pagamento do exercício de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.01.02.004 PIS/PASEP Sobre Folha de
Pagamento
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
68.000,00
29.705,75
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
51
13/01/2015
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a Contribuições ao PIS s/folha de pagamento do exercício de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.04.01.007 Previdência Privada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
36.000,00
17.181,79
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
52
14/01/2015
Valor empenhado a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, referente a previdência privada para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
7.000,00
3.130,48
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Ribeirão Preto de Janeiro a Agosto de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:7/95
CRA/SP
Nº
53
Data
14/01/2015
Processo
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
4.000,00
1.677,13
1.677,13
0,00
2.322,87
1.400,63
0,00
2.599,37
1.826,31
0,00
3.173,69
1.334,98
0,00
2.665,02
2.948,20
0,00
6.051,80
1.704,44
0,00
7.295,56
1.736,60
0,00
2.263,40
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
54
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional do Vale do Paraíba de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
4.000,00
1.400,63
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
55
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Bauru de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
5.000,00
1.826,31
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
56
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Sorocaba de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
4.000,00
1.334,98
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
57
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Santos de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
9.000,00
2.948,20
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
58
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de São José do Rio Preto de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
9.000,00
1.704,44
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
59
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Campinas de Janeiro a Agosto de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Serviços de Telecomunicações
4.000,00
1.736,60
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
60
14/01/2015
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa para a Seccional de Presidente Prudente de Janeiro a Agosto de 2015.
Global
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
Diversas
PRETO
628,44
628,44
628,44
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Ribeirão Preto para o exercício de 2015
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:8/95
CRA/SP
Nº
61
Data
14/01/2015
Processo
Tipo
Conta
Global
Favorecido
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE
Diversas
SANTOS/SP
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
2.316,36
2.316,36
2.316,36
0,00
0,00
25,68
0,00
0,00
7.479,84
0,00
6.220,16
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
62
14/01/2015
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Santos para o exercício de 2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Pedágios e Estacionamentos
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
25,68
25,68
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
63
14/01/2015
Valor empenhado a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A., referente a despesa com pedágio para o mês de Janeiro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL
Impressos, Formulários e PapéisLTDA
13.700,00
7.479,84
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
64
14/01/2015
Valor empenhado a CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA, referente a Impressão de Documentos de Arrecadação e Cobrança (BOLETOS BANCÁRIOS), referente ao 5º Termo Aditivo ao
contrato CT/0002/2012. Período de Janeiro a Novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças
Estimativo
LUCIANO DE SOUZA
500,00
499,21
499,21
0,79
0,00
Judiciais
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
65
16/01/2015
Valor empenhado a LUCIANO DE SOUZA, referente ao Fundo Fixo para despesas com custas de processos
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 Serviços de Energia Elétrica
ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA
50.000,00
49.639,26
49.639,26
360,74
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
66
16/01/2015
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, referente ao serviços de fornecimento de energia elétrica, para os imóveis da sede do CRA-SP conforme
período de Janeiro a Dezembro de 2015.
COMPANHIA DE SANEAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 Estimativo
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 40.000,00
14.376,75
14.376,75
0,00
25.623,25
Serviços de Água e Esgoto
SAB
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
67
16/01/2015
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, referente ao serviços de agua e esgoto, para os imóveis da sede do CRA-SP no período de
Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Gás
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
Estimativo
1.300,00
797,79
797,79
0,00
502,21
Encanado
COMGAS
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
68
16/01/2015
Valor empenhado a COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, referente aos serviços de fornecimento de gás encanado, para o imóvel da sede do CRA-SP no período de Janeiro a
Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 EMPRESA BRAS CORREIOS E
Estimativo
500.000,00
366.434,55
366.434,55
0,00
133.565,45
Serviços Postais
TELEGRAFOS - CORREIOS
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:9/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
69
16/01/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Valor empenhado a EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, . referente aos serviços de postagem da revista "ADMINISTRADOR PROFISSIONAL", correspondências, cobrança e
avisos da dívida ativa, para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
98,00
98,00
98,00
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
70
16/01/2015
Valor empenhado a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao reembolso conforme Cupom Fiscal nº 177605 - Mantova Com. de Alimentos e Bebidas Ltda., conforme reunião/almoço com
os presentes : Adm. Roberto Carvalho Cardoso e ADM. Silvio Pires de Paula ( Vice Presidente).
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Global
ALBERTO HOMERO HIPOCREME
374,38
374,38
374,38
0,00
0,00
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
71
16/01/2015
Valor empenhado a ALBERTO HOMERO HIPOCREME, referente ao curso de Pós- Graduação em Segurança em Redes de Computadores conforme Programa de Desenvolvimento Profissional parcelas 07/8 e 08/8 - mensal de R$ 374,38 de 50% é igual a parcelas mensais de R$ 187,19)
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Global
LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR
2.792,28
2.094,21
2.094,21
0,00
698,07
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
72
19/01/2015
Valor empenhado a LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR, Curso de Graduação em Administração de Empresas Semipresencial na Universidade Anhembi Morumbi com duração de 4 anos ( fev /2014
a dez/2017) pelo Programa Desenvolvimento Profissional - mensal de R$ 232,39
6.2.2.1.1.01.04.04.036 Estimativo
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
10.000,00
6.840,87
6.840,87
0,00
3.159,13
Serviços de Telecomunicações
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
73
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telefonia fixa, para a Sede do período de Janeiro a Março de 2015.
19/01/2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
FERA COPIADORA LTDA. EPP
15.680,00
2.578,00
2.578,00
0,00
13.102,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
74
19/01/2015
Valor empenhado a FERA COPIADORA LTDA. EPP,referente a aquisição de 550 (quinhentos e cinquenta ) carimbos conforme especificação : 100 -Carimbo automático med 14 x 38 mm; 100
Carimbos automático med 17x 17 mm; 100 carimbo automático redondo med 24mm diam.; 100 Carimbo automático med 22x 58mm; 50 Carimbo automático oval med 35 x 55 mm dater; 50
Carimbo automático oval med 35 55mm e 50 Carimbo automático med 30 x 45 mm, conforme determinação dos correios; alteração de carimbos para processos em função de novos
Conselheiros e Colaboradores em função do Concurso Público. Assim, poderemos atender ás necessidades do CRA-SP.
6.2.2.1.1.01.04.04.099 FUNDAÇÃO 25 DE JANEIRO - TUDO
Global
530,70
530,70
530,70
0,00
0,00
Diversos Serviços e Encargos POR S.PAULO - S.PAULO CONVENTI
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
75
19/01/2015
Valor empenhado a FUNDAÇÃO 25 DE JANEIRO - TUDO POR S.PAULO - S.PAULO CONVENTI, referente acordo para promover o relacionamento entre SPCVB E O CRASP, de modo a gerar
benefícios para promoção,captação,geração e incremento de eventos em geral .- Janeiro a Março de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE
Ordinário
Materiais Elétricos e de
142,20
142,20
142,20
0,00
CONSUMO LTDA.
Telefonia
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:10/95
CRA/SP
75
Nº
19/01/2015
Data
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 Materiais Elétricos e de
Conta
Telefonia
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE
Favorecido
CONSUMO LTDA.
142,20
Valor
142,20
Liquidado
142,20
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
76
19/01/2015
Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., referente aquisição de acessórios para IPhone 5 referente a 1 (um )Carregador USB de 5W Apple e 1 (um)Cabo de
Lightning para USB ( 1m) , a serem disponibilizados para o Sr. Presidente Roberto Cardoso. PCS/0001/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas
Estimativo
ELIANE COELHO DA SILVA
500,00
496,70
496,70
3,30
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
77
19/01/2015
Valor empenhado a ELIANE COELHO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.105.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
L & A CONSTRUIR COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA. - EPP
625,00
625,00
625,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
78
19/01/2015
Valor empenhado a L & A CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - EPP, referente aquisição de 25 (vinte e cinco) coletores de impressão de digitais para utilização na Sede e Seccionais do
CRA-SP, com o intuito de colher a identificação dos Administradores quando de sua solicitação para inscrição neste Conselho. PCS /0002/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 Ordinário
Materiais Elétricos e de
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.
258,00
258,00
258,00
0,00
0,00
Telefonia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
79
20/01/2015
VALOR EMPENHADO A ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., referente aquisição de 1 (um ) Disjuntor , modelo C12N 125 Ampere, por motivo de quedas de energia elétrica e decorrente de
chuvas torrenciais acometidas na cidade de São Paulo, houve a queima do disjuntor do quadro de energia do CRA-SP.
6.2.2.1.1.01.06.09 - Cartórios,
QUARTO TABELIONATO DE NOTAS DA
Estimativo
Registros, Firmas e
1.000,00
367,79
367,79
0,00
632,21
CAPITAL
Autenticações
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
80
20/01/2015
VALOR EMPENHADO A QUARTO TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL, referente as despesas com cartório ( Xerox autenticadas, Cópias e Reconhecimento de firmas). Período de Janeiro a
Dezembro de 2015 -Processo Administrativo nº 0001/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
HELOISA SOBRAL DA COSTA
Ordinário
130,95
130,95
130,95
0,00
0,00
Treinamento e Orientação
SPERANÇA
Profisssional
Modalidade de contratação: f) Consulta
Histórico:
81
20/01/2015
VALOR EMPENHADO A HELOISA SOBRAL DA COSTA SPERANÇA, referente ao Curso de Pós- Graduação em Gestão de Relacionamento com o Cliente com duração de 18 meses na Faculdade
SENAC .parcela 18/18
6.2.2.1.1.01.04.04.032 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
Estimativo
5.100,00
4.403,16
4.403,16
0,00
696,84
Serviços de Energia Elétrica
LUZ - CPFL
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
82
20/01/2015
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, referente aos serviços de Energia Elétrica das Seccionais de Bauru , Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas Média Mensal - para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
Estimativo
1.250,00
1.164,17
1.164,17
0,00
85,83
Serviços de Energia Elétrica
E LUZ
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº 20/01/2015
Data
82
Processo
Tipo
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 Conta
Serviços de Energia Elétrica
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
Favorecido
E LUZ
Valor
1.250,00
Liquidado
1.164,17
Pago
1.164,17
Anulado
0,00
Saldo
85,83
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
83
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, referente aos serviços de Energia Elétrica da Seccional de Santos, para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.
20/01/2015
Global
6.2.2.1.1.01.04.04.008 Serviços de Limpeza e
Conservação
SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
307.329,10
199.600,13
199.600,13
0,00
107.728,97
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
84
20/01/2015
VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais,
copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades
operacionais do CRA-SP, conforme 6º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 35/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012 e o Processo nº 0027/2011 - Período de Março a
Dezembro de 2015. R$ 30.732,91
6.2.2.1.1.01.04.04.009 Global
194.739,80
0,00
0,00
194.739,80
0,00
Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Preventiva
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
85
21/01/2015
VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão
de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP. Período de Março a
Dezembro de 2015, valor mensal R$ 19.473,98 - CT/0005/2012- Pregão eletrônico nº 26/2011 - processo nº 0035/2011.
6.2.2.1.1.01.04.04.059 FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE
Estimativo
2.340,00
0,00
0,00
2.340,00
0,00
Serviços de Lavanderia
LAVANDERIA -ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
86
21/01/2015
VALOR EMPENHADO A FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA -ME, referente a contratação da Empresa especializada em Serviços de Lavanderia, para manutenção das toalhas de
mesa usadas nos eventos do Conselho. PCS/0004/2015.Contrato CT/0001/2014.Périodo de Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças
Ordinário
DENYSE BRITO MARTINS
11.406,31
11.406,31
11.406,31
0,00
0,00
Judiciais
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
87
22/01/2015
VALOR EMPENHADO A DENYSE BRITO MARTINS, referente a Reclamação Trabalhista nº 01438.22.2010.5.02.0037 que corre perante a 37a. Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo/SP,
conforme acordo judicional - Autor: Denyse Martins - Réu : Conselho Regional de Administração de São Paulo.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 Estimativo
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1.500,00
896,59
896,59
0,00
603,41
Serviços de Telecomunicações
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
88
22/01/2015
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao serviços de telefonia fixa ( 0800) , para a Sede do período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 Serviços de Internet e Data
Center
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
3.350,00
2.207,23
2.207,23
0,00
1.142,77
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., serviços prestados em Banda Larga para a Seccional de Presidente Prudente no e cartões acesso internet na Sede no período de Janeiro a
Dezembro de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
89
Data
Processo
23/01/2015
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço
MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE
de Manutenção Sistema de
INFORMÁTICA SA
Informática e Licenciamento
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
1.266,80
1.266,80
1.266,80
0,00
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
90
23/01/2015
VALOR EMPENHADO A MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA, referente ao Sistema Humanus de Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento,conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de
Suporte técnico e Manutenção - CT/0047/2011, decorrente Pregão nº 16/2011, Processo nº 23/2011 -Período de Janeiro e Fevereiro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 Serviços de Internet e Data
Estimativo
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
41.258,79
30.006,48
30.006,48
0,00
11.252,31
Center
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
91
26/01/2015
VALOR EMPENHADO A GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente ao fornecimento de conexão dedicada à Internet full-duplex na velocidade 10mbps, estrutura fibra ótica, incluindo locação de
equipamentos, suporte técnico e gerenciamento proativo de falhas, bem como serviço de instalação, ativação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e condições previstas
no anexo 01 e demais anexos deste instrumento convocatório. 1º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0062/2011. Mês Janeiro a Novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias
EMBRACOP - SERVIÇOS DE
Ordinário
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
e Microfilmagem de
IMPRESSÃO E ACABAMENTO LTDA ME
Documentos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
92
26/01/2015
VALOR EMPENHADO A EMBRACOP - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO LTDA ME, referente a cópias de algumas plantas do projeto de reforma das casas do CRA-SP - Nota Fiscal nº
00004907.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
ANNELISE PIOTTO ROVIGATTI
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
93
27/01/2015
VALOR EMPENHADO A ANNELISE PIOTTO ROVIGATTI, referente reembolso de deslocamento ao Fórum Pedro Lessa (Barra Funda) , conforme recibo Associação dos Taxistas do Ponto 2032 (
Fórum Trabalhista) .
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço
Global
de Manutenção Sistema de
IMPLANTA INFORMATICA LTDA
157.468,36
157.468,36
157.468,36
0,00
0,00
Informática e Licenciamento
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
94
27/01/2015
VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM E SICCL (R$ 2.533,69) MES, SIPRO, SISCONT E SICFF (R$
1.740,86) MES, SISCAF (R$ 8.264,67) MES; CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO (R$ 1.535,46)MES, CONTROLE DE PROCESSOS (R$1.060,65) MES E SISDOC (R$ 2.104,02), SISCAF - WEB ( R$
1.560,07), SUPORTE AO AMBIENTE WEB ( R$ 1.386,03) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS AOS SISTEMAS ( R$ 2.310,03) . MENSAL R$ 22.495,48. PERÍODO: JANEIRO A JULHO
DE 2015, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONFORME AO PROCESSO CT/0042/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET
Global
2.000,00
1.919,40
1.919,40
80,60
0,00
Serviços de Internet e Data
S.A.
Center
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., especializada em Serviços de Hospedagem de sites e e-mail do CRA, Domínios e Sites Hospedados: www.crasp.gov.br /
www.crasp.com.br / www.espacomanaca.com.br referente ao mês de fevereiro a Julho de 2015.- mensal R$ 319,90.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
95
Data
Processo
27/01/2015
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
Publicações de Editais Anúncios
IMESP
e Matérias
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
55.000,00
24.434,91
24.434,91
15.000,00
15.565,09
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade
Histórico:
96
27/01/2015
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, referente ao serviço de publicidade legal de todos os atos de interesse do CRA SP, pelo sistema on-line, nos respectivos
cadernos do "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" para o período de Janeiro a Dezembro de 2015 - CT/0033/2014 - Processo nº 0038/2014
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS
Estimativo
20.675,47
14.151,01
14.151,01
0,00
6.524,46
Odontológico
DENTÁRIOS LTDA
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
97
27/01/2015
VALOR EMPENHADO A ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA, referente assistência odontológica, conf. especificações mínimas constantes deste Edital e seus anexos, conforme
2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 21/2012, processo nº 27/2012 - CT/0051/2012, para o mês de Janeiro a Outubro de 2015. cada vida R$ 10,49.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 Estimativo
BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
2.300,00
1.196,79
1.196,79
0,00
1.103,21
Serviços de Energia Elétrica
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
98
VALOR EMPENHADO A BANDEIRANTE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica conforme Seccional do Vale do Paraíba - período de Janeiro a Dezembro de 2015.
27/01/2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 Serviços de Energia Elétrica
CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ERNERGIA
S/A.
2.400,00
1.591,64
1.591,64
0,00
808,36
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
99
VALOR EMPENHADO A CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ERNERGIA S/A., referente ao serviços de Energia Elétrica para Seccional de Presidente Prudente no mês de Janeiro a Dezembro de 2015 .
27/01/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
MOURA
22,03
22,03
22,03
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
100 27/01/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente reembolso de quilometragem , conforme as atividades exercidas no período de 05/01/2015 a 19/01/2015 doc.1537/2015 - Seccional de Ribeirão Preto..
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
4,00
4,00
4,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
101 27/01/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente reembolso de Estacionamento conforme as atividades exercidas no período de 05/01/2015 a 19/01/2015 doc.1537/2015 - Seccional de Ribeirão Preto..(NFS. 594- DDV Estacionamento Ltda.)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
102 27/01/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, referente Representação do CRASP junto ao UNIFAFIBE - Bebedouro - SP no dia 15/01/2015 - Colação de grau -Seccional São José do
Rio Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
Adicional de Deslocamento a
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:14/95
CRA/SP
102 27/01/2015
Nº
Data
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
Conta
Favorecido
Conselheiros (Representações)
191,00
Valor
191,00
Liquidado
191,00
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
103 28/01/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, referente reembolso de Representação do CRASP junto ao UNIFAFIBE - Bebedouro - SP no dia 15/01/2015 - Colação de grau Seccional São José do Rio Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Ordinário
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
556,20
556,20
556,20
0,00
Gêneros de Alimentação
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
104 28/01/2015
VALOR EMPENHADO A DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI, Aquisição de 60 (sessenta) pacotes de café para suprir o necessário até a realização da licitação e a consequente contratação da
empresa fornecedora .PCS/0005/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
Ordinário
307,70
307,70
307,70
0,00
0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e
DESCARTAVEIS LTDA
Conservação
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
105 28/01/2015
VALOR EMPENHADO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente aquisição de Materiais de Limpeza e higienização para as rotinas diárias e eventos do CRA-SP.
PCS/0006/2015
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE
Global
1.153,10
1.153,10
1.153,10
0,00
Diversas
PRESIDENTE PRUDENTE
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
106 28/01/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente despesa com IPTU do exercício de 2015 conforme Seccional de Presidente Prudente.
Global
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Diversas
2.698,94
2.698,94
2.698,94
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
107 28/01/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente IPTU do exercício de 2015 -conforme Seccional de Campinas - Garagem R$ 265,08 e Sala R$ 2.433,86
Global
6.2.2.1.1.01.04.04.039 Assinaturas
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE
SÃO PAULO
1.786,40
1.136,80
1.136,80
0,00
649,60
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
108 29/01/2015
VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, referente Contribuição Associativa de 2015 para recebimento de publicações legais referente a processos judiciais e
periódicos. Luciano R$ 569,80; Leandro R$ 569,80 e Annelise R$ 646,80
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas ELAINE CRISTINA BARDUCO
Estimativo
500,00
482,38
482,38
17,62
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento STRINGUETA
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
109 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas depronto pagamento.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 Jetons a Conselheiros
CONSELHEIROS
141.600,00
69.000,00
69.000,00
0,00
72.600,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS, REFERENTE A JETONS PARA OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:15/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
110 30/01/2015
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 Adicional de Deslocamentos a
Conselheiros (Jetons)
CONSELHEIROS
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
270.000,00
97.324,50
97.324,50
30.000,00
142.675,50
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS, REFERENTE A DESLOCAMENTOS PARA OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.
111 02/02/2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 CARLOS RAPHAEL DO VALLE
Serviços Fotográficos e Vídeos
7.771,12
670,99
670,99
7.100,13
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
112 02/02/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS RAPHAEL DO VALLE, referente ao serviços de fotografias , ( fotógrafo profissional) para a cobertura de eventos de premiação ( prêmio Administrador Destaque,
Administrador Emérito e Dia do Administrador), palestras e reuniões realizadas pela sede do Conselho, bem com suas Seccionais, conforme Termo de Contrato CT/0008/2014 decorrente do
Pregão nº 05/2014 , Processo nº 05/2014, com vigência de 12 (doze) meses conforme período de Abril de 2014 a Abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 Ordinário
Manutenção e Conservação de HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA
384,32
384,32
384,32
0,00
0,00
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
113 02/02/2015
VALOR EMPENHADO A HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA , conforme NFS. 002984, aos serviços de informatica (HP) diretamente a fabricante do servidor em voga para manutenção
emergencial, mediante manifestações do Departamento de Tecnologia da Informação.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Ordinário
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
314,00
314,00
314,00
0,00
Materiais de Expediente
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
114 02/02/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA, referente a aquisição de 1 (uma) Caixa Correspondência (fiscalização), 6 ( seis ) Pasta Sanfonada (tipo Ofício)
Atendimento/Registro) , 2 (duas) luminárias de mesa (jurídico) .PCS/0007/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Ordinário
WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
203,97
0,00
0,00
203,97
Materiais de Expediente
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
115 04/02/2015
VALOR EMPENHADO A WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, referente a aquisição de 2 (duas) Escadas Banco Articulável 3 Degraus para utilização no almoxarifado e também para servir a
copa nos momentos de faxina em armários mais altos. PCS/0007/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Ordinário
Materiais para Manutenção de DORIAN FILLER- EPP
220,00
220,00
220,00
0,00
0,00
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
116 04/02/2015
VALOR EMPENHADO A DORIAN FILLER- EPP, referente a aquisição de 1 ( um) Mármore Carrara Bianco 1,43 x 10 , que está localizada na Casa Manacá.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Materiais para Manutenção de
Bens Móveis
EVEREST COMERCIO DE FILTROS E
SERVIÇOS LTDA ME
770,00
770,00
770,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA ME, referente aquisição de 7 (sete) Elementos Filtrantes dos filtros de água e 7 (sete) metros de mangueiras
atóxica com 7 (sete) Higienização externa do bico de saída de água .
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:16/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
117 30/01/2015
Tipo
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.048 Serviços de Alimentação
RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA
LTDA ME
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
30.631,90
30.631,90
30.631,90
0,00
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
118 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que
passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Janeiro a Julho de 2015. - tipo II R$ 102,11 por
pessoa -20 eventos p/30 pessoas.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 CONSERVADORA DE ELEVADORES
Manutenção e Conservação de
Global
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
MONCIEL LTDA
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
119 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A CONSERVADORA DE ELEVADORES MONCIEL LTDA, referente empresa especializada em elevadores para efetuar a manutenção mensal, ( limpeza da centralina, retirada
do óleo velho, colocação de nova carga de óleo hidráulico) do elevador localizado no espaço Manacá.(manutenção preventiva) Pelo período de Janeiro a Junho de 2015. Valor mensal de R$
200,00 - CT/0015/2014
6.2.2.1.1.01.04.04.041 Global
8.688,28
8.688,28
8.688,28
0,00
0,00
Serviços Gráficos de Revistas e PROPAGARE COMERCIAL LTDA
Assemelhados
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
120 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA. , referente a empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Janeiro a Abril
de 2015. mensal de R$ 2.172,07, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº 04/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 ORPAN ORGANIZAÇÃO
Estimativo
116.218,68
70.171,64
70.171,64
0,00
46.047,04
Serviços de Segurança Predial e PANAMERICANA DE SEGURANÇA
Preventiva
PATRIMONIAL LTDA
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
121 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A ORPAN ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, referente aos Serviços de Monitoramento e Vigilância Patrimonial, conforme especificações
constantes no Anexo 01 do Edital e demais anexos. Período de Janeiro a Dezembro de 2015 - Mensal R$ 9.684,89. CT/0002/2010 referente ao 6º Termo de Aditivo.
6.2.2.1.1.01.04.04.010 ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO
Estimativo
Serviços de Medicina do
546,71
546,71
546,71
0,00
0,00
LTDA
Trabalho
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
122 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA, referente empresa especializada em Serviços de Medicina do Trabalho, para o exercício de 2014 - mensal R$ 964,75 ,
referente ao 1º Termo Aditivo conforme contrato CT/0001/2013 celebrado por Pregão nº 0024/2012 - Processo nº 31/2012. Periodo referente aos 17 dias de Janeiro de 2015
6.2.2.1.1.01.04.04.010 ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO
Estimativo
Serviços de Medicina do
12.536,65
6.829,26
6.829,26
0,00
5.707,39
LTDA
Trabalho
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
123 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA., referente a empresa especializada em Serviços de Medicina do Trabalho, para o exercício de 2015 - mensal R$ 1.096,50
, conforme 2º Termo Aditivo conforme contrato CT/0001/2013 celebrado por Pregão nº 0024/2012 - Processo nº 31/2012. Valor cobrado por funcionário R$ 12,90
6.2.2.1.1.01.04.04.066 Estimativo
Serviços de Anatações de
SERASA S.A.
7.206,22
0,00
0,00
7.206,22
0,00
Inadimplentes
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:17/95
CRA/SP
123 30/01/2015
Nº
Data
Processo
Estimativo
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.04.066 Serviços de Anatações de
Conta
Inadimplentes
SERASA S.A.
Favorecido
7.206,22
Valor
0,00
Liquidado
0,00
Pago
7.206,22
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
124 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A SERASA S.A., conforme empresa especializada em Prestação de Serviços (Pendências Financeiras) , os registros de títulos ou dívidas vencidos e não pagos, relativamente
a seus clientes, pessoas naturais e jurídicas, no prazo máximo de 02 (dois) meses, conforme 1º Termo Aditivo ao CT 0042/2013-Período de Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 SDMO ENERGIA INDUSTRIA E
Global
3.100,00
1.860,00
1.860,00
1.240,00
0,00
Manutenção e Conservação de
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Bens Móveis
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade
Histórico:
125 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A SDMO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA,referente a empresa especializada na manutenção de geradores, para que possam efetuar a manutenção
mensal preventiva do gerador. - mensal R$ 620,00. Período de Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Global
26.826,17
26.826,17
26.826,17
0,00
0,00
e Transportes de Encomendas LTDA
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
126 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas,
conforme descrições, especificações constantes em termo de referência aos demais anexos do Edital conforme 3º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão 14/2011. Período de Janeiro a
Dezembro de 2015.- R$ 3.832,31 mensal - CT/0044/2011.
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 CONSELHO FEDERAL DE
Estimativo
4.528.000,00
3.673.681,42
3.673.681,42
0,00
854.318,58
Transferências de Quota-Parte
ADMINISTRAÇÃO - CFA
ao CFA
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
127 05/02/2015
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA,referente a Cota Parte do Conselho Federal de Administração - CFA no período de Janeiro a Dezembro de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.029 Manutenção e Conservação de EDMILSON LOURENÇO DE SOUZA ME
Bens Móveis
208,53
208,53
208,53
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
128 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A EDMILSON LOURENÇO DE SOUZA ME, referente a NFS. 00001080- conforme aquisição de 1 ( uma ) válvula hidra que se encontra no espaço Manacá.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 Serviços de Internet e Data
Center
CLARO S.A
13.000,00
7.323,96
7.323,96
0,00
5.676,04
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
129 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A CLARO S.A,pelo serviços de Internet para as Seccionais e a Sede: Sede ( Espaço Manacá) R$ 134,51, Ribeirão Preto (R$ 184,45, S,J.Campos R$ 145,32,Bauru R$ 145,32,
Sorocaba R$ 146,56, Santos R$ 146,56, S.J.Rio Preto R$ 68,94 e Campinas R$ 69,64 vencimento 15). Período: Janeiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
Estimativo
10.360,00
4.704,00
4.704,00
5.656,00
0,00
Treinamento e Orientação
ESCOLA CIEE
Profisssional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:18/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
130 30/01/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a empresa especializada na gestão de contratos de estágio, plano de estágio, recrutamento e seleção de
candidatos, contratação de seguro e relacionamento com as escolas, coaching e treinamento de estudantes e orientação de gestores/supervisores de estágio. R$ 56,00 por estagiários, previstos
30 vagas por valor mensal de R$ 1.680,00. Período de Janeiro a Maio de 2015 - CT/0026/2010 - 5º TERMO ADITIVO
6.2.2.1.1.01.04.04.008 Estimativo
SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
61.465,82
60.191,53
60.191,53
1.274,29
0,00
Serviços de Limpeza e
Conservação
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
131 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com
fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP,
conforme 4º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012. Período de Janeiro e Fevereiro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.063 DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Global
2.893,50
2.893,50
2.893,50
0,00
0,00
Serviços de Dedetização
EPP
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
132 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,referente empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixas de Água,
conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/0013/2013 por meio do Pregão nº 03/2013.Período de Janeiro a Março de 2015. - mensal - R$ 964,50 - vigência contratual de 01/04/2014 a
31/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 Estimativo
Locação de Bens Móveis,
AMC INFORMATICA LTDA
30.946,77
29.203,68
29.203,68
1.743,09
0,00
Máquinas e Equipamentos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
133 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A AMC INFORMATICA LTDA, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão - cópia, scanner e fax, compreendendo: Locação de
Equipamento, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, Fornecimento de peças e demais suprimentos necessários como toners e Serviços de operacionalização da solução
por meio de software especifico, impressão branco e preto 0,02 cada colorina 0,15 cada (xerox p/ fora 0,20 cada branco e preto) - IMPRESSORA BR E PRETA (7) R$ 618,60 - COLORIDA (3) R$
316,81 cada, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0026/2011 de Celebrado por meio do Pregão nº 08/2011 - vcto dia 20 - Período Janeiro a Maio de 2015..
6.2.2.1.1.01.04.04.037 Global
Serviços de Internet e Data
MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME
9.866,00
8.632,75
8.632,75
0,00
1.233,25
Center
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
134 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME,referente contratação em empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede Wireless na sede do CRA-SP ( privada e
convidados) com a disponibilização de rede sem fio ( Wireless) nos auditórios, recepção, plenária e demais áreas internas do Conselho, para Administradores e demais convidados de eventos.
Termo de Contrato CT/022/2014 decorrente do Pregão nº 17/2014, Processo nº 23/2014 - Período de Janeiro a Agosto de 2015.mensal R$ 1.233,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA
Estimativo
7.080,00
7.080,00
7.080,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
LTDA
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
135 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,CONFORME A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHA, CAPUCCINO E CHOCOLATE) , REFERENTE O TERMO DE
CONTRATO CT/0002/2014 POR MEIO DO PREGÃO n º 02/2014. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015 - MENSAL de R$ 2.360,00 .
6.2.2.1.1.01.04.04.067 JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA
Global
24.814,04
24.814,04
24.814,04
0,00
Serviços de Jardinagem
ME
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:19/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
d) Pregão Tipo
Histórico:
136 30/01/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME,referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP ( internas e externas) e da
praça Nicolau Scarpa , conforme 1º Termo Aditivo do Pregão nº 04/2013.- Processo nº 07/2013. CONTRATO Nº 22/2013 . Valor mensal R$ 6.203,51. - Período de Janeiro a Abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR
Global
7.287,60
7.287,60
7.287,60
0,00
0,00
Manutenção e Conservação de
CONDICIONADO LTDA EPP
Bens Móveis
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
137 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP, referente aos serviços contínuos de manutenção de sistema de ar condicionado, conforme 2º Termo
Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 06/2012, Processo nº 10/2012, período de Janeiro a Maio de 2015.- mensal de R$ 1.457,52.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE
Global
17.273,52
15.114,33
15.114,33
0,00
2.159,19
de Assessoria Administrativa
PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
138 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP, referente aos serviços de Consultoria Técnica e orientar as ações relacionadas ao Sistema de
Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2008, e a manutenção da certificação do CRA-SP, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. CT/0036/2012 - Pregão nº
12/2012. - Processo nº 16/2012 - Período de Janeiro a Agosto de 2015.- R$ 2.159,19 mensal.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
Estimativo
800.000,00
659.520,85
659.520,85
0,00
140.479,15
de Saúde
INTERNACIONAL S/A
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
139 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, . referente aos serviços de Assistência á Saúde, para os colaboradores do CRA-SP, com cobertura de despesas com
Assistência Médica, hospitalar, métodos complementares de diagnósticos e tratamento e serviços auxiliares, na modalidade Plano Coletivo Empresarial, nas segmentações: atendimento clínico,
ambulatorial, laboratorial, internação hospitalar (efetiva e emergencial ) e atendimento obstétrico, inclusive pronto atendimento, de acordo com a Lei 9.656 de 03.06.1998 e suas alterações,
conforme especificações mínimas constantes do edital e seus anexos, conforme realização do Processo nº 28/2013, conforme 2º Termo Aditivo ao CT¨/0049/2013 - Pregão nº 21/2013. Período
Janeiro a Novembro de 2015.- cada vida ( R$ 581,15)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE
Estimativo
15.000,00
7.537,64
7.537,64
4.400,00
3.062,36
Prêmios, Diplomas e Medalhas INSIGNIAS LTDA ME
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
140 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA ME, referente a empresa especializada, para fornecimento parcelado de materiais de homenagem, incluindo
placas, estojos, totens, acabamento e todo o material de suprimento, conforme especificações constantes no Pregão 08/2014 .CT/0012/2014 - R$ 27.999,00 - vigência 01/07/2014 a 30/06/2015
- Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) Placas de aço escovado com gravação medindo 24,5L x 19A e espessura 0,6mm, 240 ( duzentos e quarenta) Pasta em veludo (tipo livro), cor Azul
Roya, que aceite colagem da placa de aço para acondicionamento da placa de 24,5 L x 19A, 30 ( trinta) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x19 cm com
espessura 0,6mm e a base da resina 30 x 24cm com espessura 0,5mm, 30 (trinta) estojo em Veludo cor Azul roya, com encaixe e fecho de metal para acondicionamento da placa de 28 x 32
cm e 1 ( uma) placa de aço inox gravada adm baixo relevo e pintura automotiva, com aplicação de data e foto a ser fornecida, com cola de alta fixação e resistência no verso para fixação em
base de acrílico, 30 (trinta) Totens de mesa, em resina preta, com aplicação de Tarjeta em aço com dados variáveis, base, haste em metal níquel fosco e 30 (trinta) sacos de veludos
(personalizado CRASP) cor azul Royal .
6.2.2.1.1.01.04.04.060 NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO
Estimativo
10.000,00
7.630,00
7.630,00
2.370,00
0,00
Comercialização de Publicidade
E PROPAGANDA LTDA
na RAP
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, referente aos serviços de comercialização de publicidade na Revista Administrador Profissional - RAP e
Patrocínio para Evento conforme Contrato de Credenciamento de Representantes Comerciais para a Comercialização de Espaços Publicitários e Cotas de Patrocínio - CT 0025/2014 - Processo
nº 26/2014- Credenciamento nº 01/2014. Período - Janeiro a Agosto de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:20/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
141 30/01/2015
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
EPP
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
8.412,64
8.156,86
8.156,86
255,78
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
142 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP, referente aquisição de material de expediente para uso dos colaboradores do CRA SP, conforme o Termo de Contrato
CT/0007/2014 decorrente do Pregão nº 01/2014 , Processo nº 01/2014 com vigência de 12 doze) meses .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 Estimativo
15.000,00
13.703,67
13.703,67
0,00
1.296,33
Passagens Aéreas, Marítimas e MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
Terrestres a Conselheiros
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
143 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a
viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (conselheiros, ), conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012
conforme Processo 20/126.2.2.1.1.01.04.04.054.002 Passagens Aéreas, Marítimas e
Estimativo
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
5.000,00
3.905,09
3.905,09
0,00
1.094,91
Terrestres a Colaboradores
Eventuais
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
144 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a
viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (colaboradores). conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012
conforme Processo 20/12
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 Estimativo
Passagens Aéreas, Marítimas e MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Terrestres a Funcionários
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
145 13/02/2015
VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a
viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (funcionários). conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012 conforme
Processo 20/12
6.2.2.1.1.01.04.04.029 INTERCOMP TECNOLOGIA EM
Ordinário
Manutenção e Conservação de
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
INFORMATICA LTDA-ME
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
146 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A INTERCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME, referente a contratação de uma empresa especializada em serviço técnico em reparo e manutenção de Notebooks
para o conserto do equipamento Notebook Latitude da Dell com a Service Tag GHG6R1 com o patrimônio nº 02956.(Departamento de Comunicação e Marketing).PCS/0010/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.041 Global
140.000,00
104.655,75
104.655,75
35.344,25
0,00
Serviços Gráficos de Revistas e PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Assemelhados
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência dos Correios
( por conta do CRA-SP) dos 585.000 exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 45.000 ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por
ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014. confecção R$ 0,6007.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:21/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
147 30/01/2015
Tipo
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.058 Manuseio de Jornal, Revista e
Correpondência
PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
148 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência
dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos 585.000 exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 45.000 ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze)
edições por ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 Estimativo
52.642,77
46.807,19
46.807,19
5.835,58
0,00
Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Preventiva
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
149 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem,
portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades
operacionais do CRA-SP, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato CT/0005/2012 referente ao Período de Março a Dezembro de 2014. - mensal R$ 23.416,02
6.2.2.1.1.01.04.04.026 3CORP TECHNOLOGY S/A
Global
22.162,84
22.162,84
12.910,40
0,00
0,00
Locação de Bens Móveis,
INFRAESTRUTURA DE TELECOM
Máquinas e Equipamentos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
150 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, referente a empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de
equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos; Software de Call Center; Sistema de Gravação de Voz; Solução de
Tarifação; Sistema de Alimentação ( no break); Serviço de Manutenção e Suporte. - CT/0036/2010, conforme 4º Termo Aditivo ao contrato por meio do pregão nº 14/2010. - Período de
Janeiro a Julho de 2015 mensal de $ 3.227,60.
6.2.2.1.1.01.04.04.052 Global
Serviços de Manutenção e
IMATEC MICROFILMAGEM LTDA
11.507,50
5.750,00
5.750,00
5.757,50
0,00
Guarda de Arquivos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
151 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A IMATEC MICROFILMAGEM LTDA referente ao serviço de guarda, armazenamento, conservação de documentos, materiais e mídias e utilização de materiais para o
arquivamento. Período de Janeiro a Julho de 2015. CONTRATO: CT/0017/2014., Termo Aditivo conforme Pregão nº 11/2014 referente ao vigência de 01/08/2014 a 31/07/2015 - Mensal de R$
1.509,67- ,
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Revista
Global
DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP
31.414,44
31.414,44
31.414,44
0,00
0,00
Digital
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
152 30/01/2015
VALOR EMPENHADO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, referente a empresa de Tecnologia ou de Comunicação especialista em desenvolvimento e operacionalização de Revistas Digitais, através
de soluções para Websites e dispositivos móveis, para a execução do projeto de Digitalização da Revista Administrador Profissional (RAP), do Conselho Regional de Administração de São Paulo
(CRA-SP), incluindo os serviços de Consultoria para Implantação, Customizações, Licenciamento de Software, Treinamento, Integração com Sistemas já existentes, Migração de Dados, serviços
de Manutenção e publicação das edições mensais, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 03/2013, processo nº 03/2013 - mensal de R$ 5.235,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Estimativo
ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
20.220,00
0,00
0,00
20.220,00
0,00
Materiais de Expediente
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, referente a compra de papel timbrado, pastas, envelopes e impressos em geral, fornecimento parcelado. Tem justo e firmado este 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº CT/0008/2012 firmando em 19.03.2013, decorrente do Pregão nº 01/2012. Período de Janeiro a Março de 2015.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
153 20/02/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
JARDIM AMÉRICA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
2.098,25
2.098,25
2.098,25
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JARDIM AMÈRICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, referente aquisição de compra de materiais de construção para manutenção corretiva, na sede do CRA -SP .
154 20/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.029 JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS
Manutenção e Conservação de
E PEÇAS LTDA.
Bens Móveis
136,00
0,00
0,00
136,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
155 23/02/2015
VALOR EMPENHADO A JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA., referente aquisição para a compra 2 (duas) rodas com pneus para o carrinho de armazém/transporte, para
auxiliar nas mudanças previstas na reorganização da nova gestão.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 Ordinário
CLARO S.A
4,14
4,14
4,14
0,00
Serviços de Telecomunicações
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLARO S.A, referente as ligações interurbanas pelo 21, conforme Fatura nº 0220762921307 ao mês de Fevereiro de 2015.
156 23/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE
Diversas
PRESIDENTE PRUDENTE
263,65
263,65
263,65
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
158 23/02/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a Taxa de Fiscalização de Atividade /2015 ( Alvará) - parcela 01/01 - Seccional de Presidente Prudente
.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
Ordinário
3.196,32
3.195,37
3.195,37
0,95
0,00
Materiais de Expediente
GRAFICA LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
159 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA , referente a aquisição de material de expediente para uso dos colaboradores do CRA SP.(25 ( vinte e cinco ) quadro
de aviso de manutenção e limpeza dos banheiros, 18 (dezoito) canetas detectora de cédula falsa e 110( cento e dez) mouse pad ergonômico. PCS/0013/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Ordinário
RAFAEL BIONDO BRAGA
71,22
71,22
71,22
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
160 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 2001/2015 a 19/02/2015
conforme relatório.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
MARCOS PAULO DE MORAES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente a representação do CRA junto a Faculdade XV de Agosto- Socorro -SP, realizada em 23/01/2015 - Seccional de Campinas
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
161 24/02/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
MARCOS PAULO DE MORAES
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
162 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente ao deslocamento conforme representação do CRA junto a Faculdade XV de Agosto- Socorro -SP, realizada em 23/01/2015 Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a
MARTINS
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS,referente a representação do CRA junto a Universidade Ibirapuera - SP , realizada em 27/01/2015 - Sede
163 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
MARTINS
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
164 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS, referente ao deslocamento conforme representação do CRA junto a Universidade Ibirapuera - SP , realizada em 27/01/2015
- Sede
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
PAULO FARAH NAVAJAS
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
165 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
PAULO FARAH NAVAJAS
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, referente ao deslocamento conforme representação do CRA-SP junto a Universidade Santo Amaro - SP , realizada em 04/02/2015 .
166 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ANTONIO CARLOS CASSARRO
Representações a Conselheiros
312,00
312,00
312,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
167 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a representação do CRA-SP junto a Fac. Oswaldo Cruz realizada em 21/01/2015 , Univ.Mogi das Cruzes em 31/01/2015, Unip
Campus Paulista em 03/02/2015 e a FMU Campus Itaim realizada em 10/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
497,00
497,00
497,00
0,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:24/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
168 24/02/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO , referente ao deslocamento conforme representação do CRA-SP junto a Fac.Oswaldo Cruz realizada em 21/01/2015 , Univ.Mogi das
Cruzes em 31/01/2015, Unip Campus Paulista em 03/02/2015 e a FMU Campus Itaim realizada em 10/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS, referente a representação do CRA-SP junto a C.U. Salesiano em 29/01/2015
169 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Representações a Conselheiros
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente a representação do CRA-SP junto a Universidade Cruzeiro do Sul em 12/02/2015
170 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente ao deslocamento conforme representação do CRA-SP junto a Universidade Cruzeiro do Sul em 12/02/2015.
171 24/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS, referente ao deslocamento conforme representação do CRA-SP junto a Universidade Cruzeiro do Sul em 12/02/2015
172 25/02/2015
Global
6.2.2.1.1.01.04.04.063 Serviços de Dedetização
DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
EPP
8.680,50
3.858,00
3.858,00
0,00
4.822,50
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
173 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,referente a empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixas de Água,
conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato CT/0013/2013 por meio do Pregão nº 03/2013.Período de Abril a Dezembro de 2015. - mensal - R$ 964,50 - vigência contratual de 01/04/2015 a
31/03/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 Estimativo
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
30.000,00
14.858,66
14.858,66
0,00
15.141,34
Serviços de Telecomunicações
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
174 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato CT/0021/2011 conforme pregão nº 03/2011, a empresa de prestação de serviços de telefonia fixa
Comutado - STFC , nas modalidades local e longa distância nacional, de fixo para fixo e de fixo para móvel, bem como a instalação de entroncamentos digitais (E1). Período de Abril a Dezembro
de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:25/95
CRA/SP
174 25/02/2015
Nº
Data
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Conta
Colaboradores Eventuais
BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR
Favorecido
78,00
Valor
78,00
Liquidado
78,00
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
176 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR, referente a representação do CRA junto a Universidade Paulista - UNIP - Araraquara -SP, realizada em 27/01/2015 - Seccional de
Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
MORIO KOBATAQUE FILHO
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
177 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A MORIO KOBATAQUE FILHO, referente a representação do CRA junto ao Centro Universitário Uniseb - Ribeirão Preto -SP, realizada em 20/01/2015 - Seccional de Ribeirão
Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
MORIO KOBATAQUE FILHO
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
178 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A MORIO KOBATAQUE FILHO, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto ao Centro Universitário Uniseb - Ribeirão Preto -SP, realizada em
20/01/2015 - Seccional de Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR
191,00
191,00
191,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
179 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Universidade Paulista - UNIP - Araraquara -SP, realizada em
27/01/2015 - Seccional de Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
Ordinário
Representações a
234,00
234,00
234,00
0,00
0,00
SILVA
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
180 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, referente a representação do CRA junto a Universidade Paulista - UNIP - Ribeirão Preto -SP, realizada em 29/01/2015, Centro
Universitário Claretiano realizado em 30/01/2015 e a Faculdade de Economia Adm. e Contabeis da USP- Ribeirão Preto -SP realizada em 05/02/2015 - Seccional de Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
Ordinário
573,00
573,00
573,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
SILVA
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
181 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Universidade Paulista - UNIP - Ribeirão Preto -SP,
realizada em 29/01/2015, Centro Universitário Claretiano realizado em 30/01/2015 e a Faculdade de Economia Adm. e Contabeis da USP- Ribeirão Preto -SP realizada em 05/02/2015 Seccional de Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES
156,00
156,00
156,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:26/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
182 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, referente a representação do CRA junto ao Centro Universitário Módulo -Caraguatatuba-SP, realizada em 11/02/2015 e o
Instituto Taubaté de Ensino Superior - I.T.E.S. -Taubaté-SP realizada em 19/02/2015 - Seccional de São José dos Campos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES
382,00
382,00
382,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
183 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto ao Centro Universitário Módulo -Caraguatatuba-SP, realizada
em 11/02/2015 e o Instituto Taubaté de Ensino Superior - I.T.E.S. -Taubaté-SP realizada em 19/02/2015 - Seccional de São José dos Campos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Ordinário
Representações a
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
184 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente a representação do CRA junto a Faculdade Integração Tietê - Cerquilho - SP realizada em 06/02/2015 - Seccional de
Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
185 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO,referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Faculdade Integração Tietê - Cerquilho - SP realizada em
06/02/2015 - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
EDSON SANTANA DO CARMO
312,00
312,00
312,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
186 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente a representação do CRA junto a Faculdade do Litoral Sul Paulista - FALS -Praia Grande -SP realizada em 30/01/2015, Universidade
Católica de Santos- Unisantos realizada em 03/02/2015, Centro Universitário Monte Serrat -Unimonte realizada em 10/02 e 11/02/2015 - Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
EDSON SANTANA DO CARMO
456,00
456,00
456,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
187 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Faculdade do Litoral Sul Paulista - FALS -Praia Grande -SP realizada
em 30/01/2015, Universidade Católica de Santos- Unisantos realizada em 03/02/2015, Centro Universitário Monte Serrat -Unimonte realizada em 10/02 e 11/02/2015 - Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:27/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
188 25/02/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, referente a representação do CRA junto a UNILAGO - São José do Rio Preto-SP realizada em 21/01/2015 e a UNIP -São José do Rio
Preto - SP realizada em 29/01/2015 - Seccional de São José do Rio Preto - SP
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
204,00
204,00
204,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
189 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO,referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a UNILAGO - São José do Rio Preto-SP realizada em 21/01/2015 e a
UNIP -São José do Rio Preto - SP realizada em 29/01/2015 - Seccional de São José do Rio Preto - SP
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
ANDERSON MURILO DE LIMA
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
190 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, referente a representação do CRA junto a UNRP - São José do Rio Preto-SP realizada em 21/01/2015 - Seccional de São José do Rio Preto SP
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
ANDERSON MURILO DE LIMA
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
191 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a UNRP - São José do Rio Preto-SP realizada em 21/01/2015 Seccional de São José do Rio Preto - SP
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
VITOR EDSON MARQUES JR.
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR.,referente a representação do CRA junto a UNIFEB - Barretos- SP realizada em 24/01/2015 - Seccional de São José do Rio Preto - SP
192 25/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
VITOR EDSON MARQUES JR.
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
193 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR., referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a UNIFEB - Barretos- SP realizada em 24/01/2015 - Seccional de São
José do Rio Preto - SP
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
FABIO RIBEIRO NUNES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FABIO RIBEIRO NUNES, referente a representação do CRA junto a Faculdade Integradas Antonio Eufrásio de Toledo de PP - FIAETPP - Presidente Prudente -SP realizada
em 22/10/2014- Seccional de Presidente Prudente
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:28/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
194 25/02/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
FABIO RIBEIRO NUNES
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
195 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A FABIO RIBEIRO NUNES, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Faculdade Integradas Antonio Eufrásio de Toledo de PP - FIAETPP Presidente Prudente -SP realizada em 22/10/2014- Seccional de Presidente Prudente
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
AMARILDO DE MELO TENORIO
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
196 25/02/2015
VALOR EMPENHADO A AMARILDO DE MELO TENORIO, referente a representação do CRA junto a Universidade Católica de Santos - UNisantos -Santos realizada em 22/01/2015- Seccional de
Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
AMARILDO DE MELO TENORIO
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
197 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A AMARILDO DE MELO TENORIO, referente ao deslocamento conforme a representação do CRA junto a Universidade Católica de Santos - UNisantos -Santos realizada em
22/01/2015- Seccional de Santos
6.2.2.1.1.02.02.03.006 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
Ordinário
2.443,00
2.443,00
2.443,00
0,00
0,00
Equipamentos de Informática GRAFICA LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
198 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente aquisição de equipamento de digitalização - Scanner Mesa USB , modelo Scanner HP Scanjet Flatbed 300 ,
com o objetivo de oferecer melhores recursos nos Setores: 1 ( um) Registro e 6 ( seis) Atendimento Presencial, isto facilita melhorias no processo de digitalização dos documentos.
PCS/0016/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.061 MARKA SOLUÇÕES E EQUIP.
Ordinário
Infraestrutura de Rede e
5.000,35
5.000,35
5.000,35
0,00
0,00
INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME
Telefonia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
199 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A MARKA SOLUÇÕES E EQUIP. INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME, Contratação de empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede e Telefonia para
correção e habilitação de pontos de acesso na Casa Sibipiruna: Instalação do Rack para acomodar os equipamentos de rede, e ativação dos pontos existentes e também novas instalações de
novos pontos (rede, Telefonia e Eletricidade) e também os serviços de remanejamento do setor Atendimento ao cliente e aos Setores de Fiscalização e Cobrança .PCS/0015/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Ordinário
IZILDINHA FUNGARO ALLEVA
2.380,00
2.380,00
2.380,00
0,00
0,00
Materiais de Expediente
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
200 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A IZILDINHA FUNGARO ALLEVA, referente a aquisição de 1.700 ( um mil e setecentas) cartas personalizadas para Secretaria. PCS/0014/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 COMPANHIA BRASILEIRA DE
Materiais de Higiene, Limpeza e
DISTRIBUIÇÃO (EXTRA SOROCABA)
Conservação
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
77,81
77,81
77,81
0,00
0,00
Página:29/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
201 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (EXTRA SOROCABA), referente ao reembolso referente despesas com materiais de limpeza para Seccional de Campinas,
conforme cupom fiscal 187164 Companhia Brasileira de Distribuição
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
Ordinário
8,10
8,10
8,10
0,00
0,00
Materiais de Expediente
(SANTOS)
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
203 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA (SANTOS), conforme reembolso de despesas com etiquetas para fechamento dos Kits de colação de grau - Seccional de Santos,
conforme cupom fiscal 145597- Kalunga
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
31,20
31,20
31,20
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
204 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao reembolso de pedágio conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de Ribeirão
Preto.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
AIDA RODRIGUES
224,29
224,29
224,29
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente reembolso de kilometragem , exercendo as atividades no período de 19/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de Sorocaba
205 26/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
MOURA
258,08
258,08
258,08
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
206 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao reembolso de kilometragem conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de
Ribeirão Preto.,
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
AIDA RODRIGUES
11,10
11,10
11,10
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente reembolso de pedágio , exercendo as atividades no período de 19/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de Sorocaba
207 26/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH
21,78
21,78
21,78
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, referente ao reembolso de kilometragem conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de Santos
208 26/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Pedágios e Estacionamentos
RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH
12,00
12,00
12,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:30/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
l) Outros
Histórico:
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH,referente ao reembolso de estacionamento conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Seccional de Santos
209 26/02/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Representações a Funcionários JUNIOR
234,00
234,00
234,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
210 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente ao reembolso de representação conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Doc. 5886/2015Seccional de São José do Rio Preto .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Ordinário
49,31
49,31
49,31
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
JUNIOR
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
211 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente ao reembolso de kilometragem conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Doc. 5886/2015Seccional de São José do Rio Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
312,00
312,00
312,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
212 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente ao reembolso de representação conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Doc. 5836/2015- Seccional
de Presidente Prudente
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MANOEL BARRETO DE SOUZA
1.613,31
1.613,31
1.613,31
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
213 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente ao reembolso de kIlometragem conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Doc. 5836/2015- Seccional
de Presidente Prudente
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
537,00
537,00
537,00
0,00
0,00
Diárias a Funcionários
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
214 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente ao reembolso de diária conforme as atividades no período de 20/01/2015 a 19/02/2015 - Doc. 5836/2015- Seccional de
Presidente Prudente
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS
Ordinário
Materiais para Manutenção de
136,00
136,00
136,00
0,00
E PEÇAS LTDA.
Bens Móveis
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
215 26/02/2015
VALOR EMPENHADO A JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA., referente aquisição de 2 ( duas) rodas com pneus para o carrinho de armazém/ transporte, para auxiliar nas
mudanças previstas na reorganização da nova gestão.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES
Ordinário
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:31/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
216 26/02/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, conforme aquisição de 1 (um) novo relógio de ponto conforme AP COLETA DADOS CONTROLE ACESSO FREQUÊNCIA
CODINREP 2000 PRET T TS BARRAS BIO 0P4 TCP/IP,pois é obrigatório para registrar a assiduidade dos empregados, principalmente usado como meio comprobatório para cálculos de salários
e outras finalidades fiscais, jurídicas e administrativas.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 PRINCE VENTILADORES E
Ordinário
3.105,00
0,00
0,00
3.105,00
0,00
Outros Materiais de Consumo EQUIPAMENTOS LTDA. ÉPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
217 26/02/2015
Aquisição de 09 ( nove) ventiladores para a Casa Sibipiruna, conforme a reorganização do layot.PCS/0018/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.067 Serviços de Jardinagem
JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA
ME
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
218 02/03/2015
VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME, Contratação de uma empresa especializada em Serviço de Manejo Arbóreo para retirada do galho de uma Sibipiruna
localizada no pátio da Casa Manacá. PCS/0017/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço DIAS LAGOA PAISAGISMO -EIRELI Ordinário
1.350,00
1.350,00
1.350,00
0,00
de Assessoria Administrativa
EPP
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
219 02/03/2015
VALOR EMPENHADO A DIAS LAGOA PAISAGISMO -EIRELI - EPP, referente a contratação de um Laudo Técnico Agronômico para pedido da poda e remoção de exemplares arbóreos junto a
Prefeitura e Secretaria do Meio Ambiente.PCS/0019/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 INSALATA COM. DE ALIMENTOS E
Ordinário
144,60
144,60
144,60
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
BEBIDAS LTDA EPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
220 05/03/2015
VALOR EMPENHADO A INSALATA COM. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA EPP, Reembolso conforme Cupon Fiscal nº 039766-Insalata Com. de Alimentos e Bebidas Ltda. , referente reunião com
a comissão de Conselheiros.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE
Ordinário
1.134,00
1.134,00
1.134,00
0,00
0,00
Diversas
DO RIO PRETO/SP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
221 05/03/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, referente ao IPTU do Imóvel ( sala 01 e sala 02) da Seccional de São José do Rio Preto para o exercício de
2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 PRINCE VENTILADORES E
Ordinário
3.105,00
3.105,00
3.105,00
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos EQUIPAMENTOS LTDA. ÉPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
222 05/03/2015
VALOR EMPENHADO A PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA. ÉPP, referente aquisição de 09 ( nove) ventiladores para a Casa Sibipiruna, conforme a reorganização do layot.
PCS/0018/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA
Ordinário
150,00
150,00
150,00
0,00
Materiais de Expediente
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
223 06/03/2015
VALOR EMPENHADO A ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aquisição de 200 ( duzentos) cartões de PVC para impressão dos crachás de
identificação e acesso dos funcionários.PCS/002/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES
Ordinário
45,00
45,00
45,00
0,00
Representações a Conselheiros CRISTÃOS DE EMPRESA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:32/95
CRA/SP
Nº 06/03/2015
Data
223
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Conta
ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES
Favorecido
Representações a Conselheiros CRISTÃOS DE EMPRESA
Valor
45,00
Liquidado
45,00
Pago
45,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
224 06/03/2015
VALOR EMPENHADO A ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES CRISTÃOS DE EMPRESA, referente ao convite para um café da manhã palestra com o palestrante João Carlos de Souza Meirelles
para o Sr. Roberto Carvalho Cardoso que será realizado em 10/03/2015 às 9 horas no Café Rubi-Hotel Prodigy.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE
Global
41,24
41,24
41,24
0,00
0,00
Diversas
DO RIO PRETO/SP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
225 09/03/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, referente a taxa de licença de funcionamento do exercicio de 2015 conforme Seccional de São José do Rio
Preto.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
651,00
0,00
0,00
651,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
226 09/03/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO,referente a Convocação para a 2a. reunião da Diretoria Executiva e a 1a. Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2015
em Brasilia -DF, que será realizado em 18 e 19/03/2015 .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
Adicional de Deslocamento a
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
227 11/03/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento conforme a Convocação para a 2a. reunião da Diretoria Executiva e a 1a. Assembleia de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs de 2015 em Brasilia -DF, que será realizado em 18 e 19/03/2015 .
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTDA.Ordinário
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
228 11/03/2015
VALOR EMPENHADO A MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTDA.-ME, referente a contratação de uma empresa especializada para o serviço de Brunch para a reunião de Coordenadores dos Grupos
de Excelência e Presidência, a ser realizada no dia 12/03/2015 às 18:00 hs , na sede do CRA-SP.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas
Estimativo
ELIANE COELHO DA SILVA
500,00
491,76
491,76
8,24
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
229 11/03/2015
VALOR EMPENHADO A ELIANE COELHO DA SILVA, , referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.110.
Estimativo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças
LUCIANO DE SOUZA
Judiciais
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
225,00
225,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
230 11/03/2015
VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE SOUZA, referente ao Fundo Fixo para despesas com custas de processos .cheque nº 000.111
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 Outros Materiais de Consumo
ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA
225,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA, referente autorização para aquisição de 01 coroa de flores por ocasião do falecimento da mãe da colaboradora Lorraine ( Seccional
de Campinas) conforme NF 000.022.254
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:33/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
231 12/03/2015
Tipo
Conta
Estimativo
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.040 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS
Publicações de Editais Anúncios
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE L
e Matérias
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
3.000,00
522,00
522,00
0,00
2.478,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
232 12/03/2015
VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE L, referente a publicação de anúncios em jornais de grande circulação,conforme demanda
estimada, para publicação de Aviso de Editais, atas de reuniões , penalidades administrativas e tantos outros atos que fizerem necessário para cumprimento da lei. Processo Administrativo (
dispensa nº 06/2014) PCS/0098/2014.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FOrdinário
545,00
545,00
545,00
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos NESTLÉ BRASIL LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
233 13/03/2015
VALOR EMPENHADO A BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR F- NESTLÉ BRASIL LTDA., referente aquisição de 1 uma) Máquina de Café Expresso que ficará alocada no Departamento da Secretária,
para que sirva quando necessário ao corpo diretivo , Conselheiros e Convidados da Presidência, inclusive em reuniões. PCS/0021/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E
Ordinário
Serviços de Internet e Data
COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Center
BR
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
234 13/03/2015
VALOR EMPENHADO A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR, referente manutenção do site: www.espacomanaca.com.br. , conforme Fatura nº 20835744 Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FOrdinário
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
NESTLÉ BRASIL LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
235 16/03/2015
VALOR EMPENHADO A BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR F- NESTLÉ BRASIL LTDA., referente aquisição de 100 cem) cápsulas conforme a Máquina de Café Expresso que ficará alocada no
Departamento da Secretária, para que sirva quando necessário ao corpo diretivo , Conselheiros e Convidados da Presidência, inclusive em reuniões. PCS/0021/2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas ELAINE CRISTINA BARDUCO
Estimativo
500,00
142,50
142,50
357,50
Miúdas de Pronto Pagamento STRINGUETA
0,00
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas depronto pagamento. cheque nº 000.112
236 16/03/2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP
26.834,00
10.461,85
10.461,85
0,00
16.372,15
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
237 17/03/2015
VALOR EMPENHADO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, aquisição parcelada de Gêneros de Alimentação, para suprir as operações, principalmente aos eventos realizados pelo CRA
SP,conforme a Ata de Registro de Preços nº 2/2015, por meio do Pregão Eletrônico nº 22015, Processo nº 3/2015 .Período de Março de 2015 a Março de 2016. R$ 32.200,00 - media mensal
estimada R$ 2.683,33.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA
Estimativo
Manutenção e Conservação de CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS
1.320,00
440,00
440,00
0,00
880,00
Bens Móveis
LTDA - ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA - ME , referente a contratação de uma empresa especializada em manutenção mensal
em Relógio Eletrônico de Ponto (REP). PCS /0022/2015. R$ 110,00
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
238 17/03/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA
6.2.2.1.1.02.02.03.002 CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS
Máquinas, Motores e Aparelhos
LTDA - ME
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
2.025,00
2.025,00
2.025,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
239 17/03/2015
VALOR EMPENHADO A MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA - ME , Aquisição de 1 (um) novo Relógio Eletrônico de Ponto (REP), homologado pela
portaria nº 1510 de 21/08/2009 ( Ministério do trabalho ), com este equipamento tem como objetivo de ampliar os recursos do processo de controle de frequência que já encontra com
outro REP e também o sistema de Gestão de RH. deste modo, os dois equipamentos trabalharão simultaneamente e um será backup do outro em casso de falhas. PCS/0022/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
Global
696,00
696,00
696,00
0,00
0,00
Treinamento e Orientação
ESCOLA CIEE
Profisssional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
240 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a contratação de empresa para o Programa de Aprendizagem Profissional - Contratação de 2 aprendizes PCS/0030/2014. -Renovação de Convênio por mais 12( doze) meses - Período de Março /2015 e Abril de 2015. mensal de $ 348,00 o valor proposto de cada aprendiz é de R$ 174,00.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA
Ordinário
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
Manutenção e Conservação de
TRATORES LTDA. - EPP
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
241 02/02/2015
VALOR EMPENHADO A COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DE
PARTIDA DO GERADOR DO ESPAÇO MANACÁ .PCS/0023/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 Estimativo
Locação de Bens Móveis,
CIELO S.A.
16.000,00
11.974,48
11.974,48
0,00
4.025,52
Máquinas e Equipamentos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
242 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, referente a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço referente a locação da
maquina de cartão conforme período de Fevereiro a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MAURICIO DUARTE DOS SANTOS
70,10
70,10
70,10
0,00
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
243 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS referente ao reembolso referente as despesas com taxi conforme recibos de ida e volta
para entrevista para o RAP : R$ 44,00 - Recibo de táxi Wisard e recibo de taxi R$ 26,10.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 Estimativo
Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
234.160,20
125.044,26
125.044,26
0,00
109.115,94
Preventiva
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. referente a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de portaria
desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades
operacionais do CRA-SP. Período de Março a Dezembro de 2015, valor mensal R$ 23.416,02 - CT/0005/2012- Pregão eletrônico nº 26/2011 - processo nº 0035/2011. 6º Termo de Aditivo
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:35/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
244 19/03/2015
Tipo
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Diversas
DOS CAMPOS
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
928,80
928,80
928,80
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente despesa com IPTU do exercício de 2015 conforme Seccional de São José dos Campos.
245 19/03/2015
Global
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
PREFEITURA DE SOROCABA/SP
Diversas
682,55
682,55
682,55
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
246 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, referente despesa com IPTU do exercício de 2015 , conforme a sala no valor de R$ 527,69 e a garagem no valor de R$ 154,86.
Seccional de Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 Estimativo
AMC INFORMATICA LTDA
54.618,40
17.050,00
17.050,00
0,00
37.568,40
Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
247 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A AMC INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão - cópia, scanner e fax, compreendendo: Locação
de Equipamento, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, Fornecimento de peças e demais suprimentos necessários como toners e Serviços de operacionalização da solução
por meio de software especifico, impressão branco e preto 0,02 cada colorina 0,15 cada (xerox p/ fora 0,20 cada branco e preto) Período Maio a Dezembro de 2015. - IMPRESSORA BR E PRETA
(7) R$ 618,60 - COLORIDA (3) R$ 316,81 cada, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0026/2011 de Celebrado por meio do Pregão nº 08/2011 - vcto dia 20.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
MARTINS
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS,referente a representação do CRA junto a Universidade FAAP-SP , realizada em 24/02/2015
248 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
MARTINS
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS,conforme deslocamento referente a representação do CRA junto a Universidade FAAP-SP , realizada em 24/02/2015.
249 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
250 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE, conforme reembolso referente a representação do CRA SP junto ao Centro Universitário da Fei - FEI - São Paulo em 24/02/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Página:36/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
251 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE, conforme reembolso de deslocamento referente a representação do CRA SP junto ao Centro Universitário da Fei - FEI - São Paulo em
24/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
252 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, conforme reembolso de representação do CRA SP junto a FMU - Campus Liberdade-São Paulo em 03/03/2015 e no dia 12/03/2015 ao
UniABC Logistica - São Paulo.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
252,00
252,00
252,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
253 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA,conforme reembolso de deslocamento referente a representação do CRA SP junto a FMU - Campus Liberdade-São Paulo em 03/03/2015 e
no dia 12/03/2015 ao UniABC Logistica - São Paulo.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
TERESINHA COVAS LISBOA
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TERESINHA COVAS LISBOA, conforme reembolso de representação do CRA SP junto a FMU - Campus Morumbi-São Paulo em 04/03/2015.
254 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
TERESINHA COVAS LISBOA
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TERESINHA COVAS LISBOA, conforme reembolso de deslocamento referente a representação do CRA SP junto a FMU - Campus Morumbi-São Paulo em 04/03/2015 .
255 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ANTONIO CARLOS CASSARRO
Representações a Conselheiros
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, conforme reembolso de representação do CRA SP junto a IESA -São Paulo em 10/03/2015 .
256 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
ANTONIO CARLOS CASSARRO
Conselheiros (Representações)
150,00
150,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
257 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, conforme reembolso de deslocamento referente a representação do CRA SP junto a IESA -São Paulo em 10/03/2015 .
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Diárias a Conselheiros
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
651,00
651,00
651,00
0,00
0,00
Página:37/95
CRA/SP
Nº 19/03/2015
Data
257
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Conta
Diárias a Conselheiros
Favorecido
ROBERTO
CARVALHO CARDOSO
Valor
651,00
Liquidado
651,00
Pago
651,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
258 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a Convocação para a 2a. reunião da Diretoria Executiva e a 1a. Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2015
em Brasilia -DF, que será realizado em 18 e 19/03/2015 .
6.2.2.1.1.01.04.04.040 Ordinário
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
Publicações de Editais Anúncios S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
e Matérias
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A S.A. O ESTADO DE SAO PAULO, referente a veiculação de anúncio da Pré-Campanha do Jubileu de Ouro do Sistema CFA/CRAs, conforme Ofício nº OF 413/2015/CDI.
259 19/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
J I DA SILVA GREGÓRIO
SERRALHERIA -ME
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
260 19/03/2015
VALOR EMPENHADO A J I DA SILVA GREGÓRIO SERRALHERIA -ME, referente a contratação de uma empresa especializada em serviços de serralheria para confecção e instalações de porta
para o hidrômetro com chapa e redução do Mastro da Bandeira do Brasil.PCS/0025/2015.
6.2.2.1.1.01.06.09 - Cartórios,
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Ordinário
Registros, Firmas e
129,37
129,37
129,37
0,00
0,00
DE ARAÇATUBA
Autenticações
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
261 27/02/2015
VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ARAÇATUBA, referente as despesas com cartório conforme diligência, para notificarmos a empresa M PROIETTI LOGÍSTICA
LTDA.-ME .
6.2.2.1.1.01.04.04.058 Global
21.000,00
17.553,82
17.553,82
3.446,18
0,00
Manuseio de Jornal, Revista e PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Correpondência
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
262 20/03/2015
VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência
dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos 585.000 exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 45.000 ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze)
edições por ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Ordinário
PREMIER TECNOLOGIA EIRELI
5.025,00
0,00
0,00
0,00
5.025,00
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
263 23/03/2015
VALOR EMPENHADO A PREMIER TECNOLOGIA EIRELI, referente a contratação de uma empresa especializada em curso de Especialização em Installing and Configuring Windows Server 2012,
Administering Windows Server 2012 e Configuring Advanced Windows Server 2012 Services . Este curso tem objetivo de aprofundar conhecimentos, manter-me atualizado frente às tendências
de mercado e principalmente elevar o desempenho profissional para o colaborador Alberto Homero Hipocreme. (Departamento de Tecnologia da Informação).PCS/0024/2015.
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças AMARAL FILHO ADVOGADOS
Ordinário
127,50
127,50
127,50
0,00
0,00
Judiciais
ASSOCIADOS
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:38/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A AMARAL FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, reembolso referente despesas com Custas Judiciais conforme Fatura nº 4485 referente ao mês de Março de 2015.
264 23/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.099 Diversos Serviços e Encargos
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
SA
530,00
530,00
530,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, referente ao Certificado Digital do Conselho regional de Administração -CRA-SP conforme nº do documento 7997653.
265 24/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.02.02.03.006 Equipamentos de Informática
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
415,00
0,00
0,00
415,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
266 24/03/2015
VALOR EMPENHADO A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM ) SUPORTE PARA TRILHO PARA DISCO (HD) DE 2,5 POLEGADAS PARA SERVIDOR DELL
POWEREDGE R610.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Ordinário
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
415,00
415,00
415,00
0,00
0,00
Materiais de Informática
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
267 25/03/2015
VALOR EMPENHADO A PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM ) SUPORTE PARA TRILHO PARA DISCO (HD) DE 2,5 POLEGADAS PARA SERVIDOR DELL
POWEREDGE R610.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
Ordinário
PREFEITURA DE SOROCABA/SP
273,81
273,81
273,81
0,00
0,00
Diversas
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
268 25/03/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, referente a Taxa de Fiscalização de Atividade /2015 -Seccional de Sorocaba.
Global
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Locações de Bens Imóveis
MARCELO CHAMAS
9.900,00
5.500,00
5.500,00
0,00
4.400,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
269 25/03/2015
VALOR EMPENHADO A MARCELO CHAMAS, referente a Locação da sala 02, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do
Rio Preto. Período de Abril a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES
9.900,00
5.500,00
5.500,00
0,00
4.400,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
270 25/03/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, Locação da sala 01, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São
José do Rio Preto. Período de Abril a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN
22.500,00
20.250,00
20.250,00
0,00
2.250,00
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
271 26/03/2015
VALOR EMPENHADO A JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, referente a locação de imóvel situado á Rua Maria Monteiro.nº 830- conjunto 53- Cambuí - Campinas - SP para instalação da Seccional de
Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
Ordinário
Manutenção e Conservação de
650,00
650,00
650,00
0,00
0,00
LTDA ME
Bens Móveis
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:39/95
CRA/SP
271 26/03/2015
Nº
Data
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
Manutenção e Conservação de
Conta
Favorecido
LTDA ME
Bens Móveis
650,00
Valor
650,00
Liquidado
650,00
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
272 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME, referente a contratação de uma empresa especializada em manutenção e reparos emergencial das impressoras de
Cartões que são 3 ( três) Impressora FARGO HDP 500 Dual.PCS/0028/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
251,00
251,00
251,00
0,00
Diárias a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
273 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente a diária para participação do 2º Workshop de Gestão Pública promovido pelo CFA , conforme os dia 06/04 e 07/04/2015 em
Brasilia.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamentos a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Conselheiros (Diárias)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
274 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente ao deslocamento da diária para participação do 2º Workshop de Gestão Pública promovido pelo CFA , conforme os dia 06/04
e 07/04/2015 em Brasilia.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente a representação do CRA SP junto a UNIFA no dia 03/03/2015 em São Paulo.
275 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
78,00
0,00
0,00
0,00
102,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO,referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a UNIFA no dia 03/03/2015 em São Paulo.
276 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Representações a Conselheiros
78,00
78,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a representação do CRA SP junto a ADCE no dia 10/03/2015 em São Paulo.
277 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Conselheiros (Representações)
102,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a ADCE no dia 10/03/2015 em São Paulo.
278 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR
78,00
78,00
78,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:40/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FAC - Anhanguera de Sertãozinho conforme o Doc. 9966/2015.
279 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A BENEDITO TADEU PIERRI JUNIOR,referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FAC - Anhanguera de Sertãozinho conforme o Doc. 9966/2015.
280 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
EDMILSON RIBEIRO
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
382,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente a representação do CRA SP junto a FAC - São Roque e FAC - Santa Barbara conforme o Doc. 8952/2015.
281 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Diárias)
EDMILSON RIBEIRO
382,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FAC - São Roque e FAC - Santa Barbara conforme o Doc. 8952/2015.
282 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
JOSE MAURICIO DELL'OSSO
CORDEIRO
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
382,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente a representação do CRA SP junto a FATEC conforme o Doc. 8952/2015.
283 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
EDMILSON RIBEIRO
382,00
382,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FAC - São Roque e FAC - Santa Barbara conforme o Doc. 8952/2015.
284 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
JOSE MAURICIO DELL'OSSO
CORDEIRO
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FATEC conforme o Doc. 8952/2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:41/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
285 27/03/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
EDSON SANTANA DO CARMO
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente a representação do CRA SP junto a FAC de São Vicente em 10/03/2015 e 12/03/2015 conforme o Doc. 8896/2015.
286 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
EDSON SANTANA DO CARMO
204,00
204,00
204,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
287 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a FAC de São Vicente em 10/03/2015 e 12/03/2015 conforme o Doc.
8896/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
MARCOS PAULO DE MORAES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente a representação do CRA SP junto ao METROCAMP conforme o Doc. 9880/2015.
288 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
MARCOS PAULO DE MORAES
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto ao METROCAMP conforme o Doc. 9880/2015.
289 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.06.09 - Cartórios,
Registros, Firmas e
SCPT SERV CENTRAL PROT TITULOS
Autenticações
103,60
103,60
103,60
0,00
0,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SCPT SERV CENTRAL PROT TITULOS, referente ao documento nº 0126906 ( boleto bancário) .
290 27/03/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 AIDA RODRIGUES
Representações a Funcionários
78,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
291 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente a representação CRASP junto as Faculdades, exercendo as atividades no período de 20/02/2015 a 19/03/2015 conforme Colação de Grau docs.8952/2015- Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
AIDA RODRIGUES
105,64
105,64
105,64
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:42/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
k) Diárias Tipo
Histórico:
292 27/03/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, confome Kilometragem de representação CRASP junto as Faculdades, exercendo as atividades no período de 20/02/2015 a 19/03/2015 conforme
Colação de Grau - docs.8952/2015- Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
293 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a representação CRASP junto as Faculdades, exercendo as atividades no período de 20/02/2015 a 19/03/2015 conforme docs.
9891//2015- Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
27,97
27,97
27,97
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
294 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a Kilometragem da representação CRASP junto as Faculdades, exercendo as atividades no período de 20/02/2015 a
19/03/2015 conforme docs. 9891//2015- Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
RAFAEL BIONDO BRAGA
468,00
468,00
468,00
0,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
295 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/02/2015 a 19/03/2015
conforme relatório.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
RAFAEL BIONDO BRAGA
452,93
452,93
452,93
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
296 27/03/2015
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a Kilometragem de representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/02/2015
a 19/03/2015 conforme relatório.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO
7.090,38
3.977,70
3.977,70
0,00
3.112,68
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
297 27/03/2015
Valor empenhado a JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, referente a Locação do imóvel da sala comercial nº 132 -13º andar do Centro Empresarial Presidente Prudente á Av. Cel. José
Soares Marcondes, 871 -Sede da Seccional de Presidente Prudente - período de Abril a Dezembro de 2015 - mensal R$ 787,82 - direito a 2 vagas de garagem .
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Ordinário
YOD SISTEMAS LTDA
11.431,23
11.431,23
11.431,23
0,00
0,00
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
298 30/03/2015
VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 12/03/2015 conforme NFS. 0000322 e NFS. 0000323 e NFS. 0000324. Conforme
Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 Global
PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA
21.748,20
19.771,02
19.771,02
0,00
1.977,18
Locações de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:43/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
299 31/03/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA, ~referente a locação do imóvel e com 01 (uma) vaga de garagem de nº 8 localizada no 1º subsolo, situado na Av. Braz Olaia a
Costa, 727 -Ribeirão Preto - proprietário PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA , conforme o 2º Termo Aditivo conforme ao Contrato nº CT/0009/2013 - Período de Março a Dezembro de 2015.mensal de R$ 2.174,82.
6.2.2.1.1.01.04.04.023 Ordinário
Zurich Minas Brasil
1.400,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
Seguros em geral
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
300 31/03/2015
VALOR EMPENHADO A ZURICH MINAS BRASIL, referente ao Seguro do veículo Honda Civic Sedan LXS- AT.1.8 16V Flex- Ano 2008, modelo 2008, Placa EBU - 5883, chassi:
93HFA66408Z252832 e do veículo Zafira Eleg. 2.0 - MPFI Flex Aut. ano 2011 - placa EQL 0338.PCS/0029/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.023 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS
Ordinário
6.500,04
0,00
0,00
0,00
Seguros em geral
GERAIS
6.500,04
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
301 31/03/2015
VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente ao Seguro Patrimonial para a sede (São Paulo) e as Seccionais do CRA-SP ( Bauru, Campinas, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, Santos ,São José do Rio Preto , São José dos Campos e Sorocaba), referente a cobertura: Incêndio, Explosão/Fumaça/Danos Elétrico/Vendaval/Roubo/Equipamentos
Eletrônicos/Impacto
Veículos e Queda de Aeronaves/ Despesas Fixas/Perda de Aluguel/ Responsabilidade Civil/Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos. PCS/0029/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 Estimativo
ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
20.220,00
6.797,00
6.797,00
0,00
13.423,00
Impressos, Formulários e Papéis
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
302 02/04/2015
VALOR EMPENHADO A ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, referente a compra de papel timbrado, pastas, envelopes e impressos em geral, fornecimento parcelado. Tem justo e firmado este 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº CT/0008/2012 firmando em 19.03.2013, decorrente do Pregão nº 01/2012. Período de Janeiro a Março de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
Ordinário
2.370,94
2.370,94
2.370,94
0,00
0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e
DESCARTAVEIS LTDA
Conservação
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
303 30/03/2015
VALOR EMPENHADO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição de Materiais de Limpeza e descartáveis, utilizados nas rotinas diárias , e também para
necessidade de reposição do estoque do CRA SP. PCS/0030/2015.
SISCAR CONTABILIDADE E
6.2.2.1.1.01.04.04.028 Estimativo
ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO
2.500,00
1.369,34
1.369,34
0,00
1.130,66
Condomínios
IMPERIAL OFFICE
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
304 30/03/2015
VALOR EMPENHADO A SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIAL OFFICE, referente ao condomínio mensal do imóvel da sala 01 e sala 02 - Seccional de São
José do Rio Preto -SP. Período de Março a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço
ALERTA SECURITY SOLUTIONS
Global
de Manutenção Sistema de
48.750,00
29.250,00
29.250,00
0,00
19.500,00
INFORMATICA LTDA
Informática e Licenciamento
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, referente a manutenção mensal da ferramenta: Firewall, para controle do tráfego de dados que entra e sai da rede
do Conselho; Filtragem e autenticação de conteúdo Web, acessados a partir da rede interna. - mensal de R$ 4.875,00 - Período de Março a Dezembro de 2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
305 07/04/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profisssional
LINE BRASIL SOLUÇÕES EM SISTEMAS
LTDA.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
2.600,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
306 08/04/2015
VALOR EMPENHADO A LINE BRASIL SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA.,Solicitação de uma empresa em especialização em Treinamento da Ferramenta SCRIPCASE, hoje utilizada pela área com
uma plataforma de desenvolvimento de sistemas. Com esta ferramenta a criação de relatórios e painéis de indicadores (dashboards) será mais especifico. Esse curso terá como os
Colaboradores da Ti: Welton Marques, Lucas João e Thiago Freitas. pcs/0032/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.061 Ordinário
G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
1.704,10
1.704,10
1.704,10
0,00
0,00
Infraestrutura de Rede e
Telefonia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
307 31/03/2015
VALOR EMPENHADO A G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, Contratação de empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede e Telefonia para correção e habilitação de pontos de
acesso: Instalação de 2 (dois) ponto de rede e elétrica na área externa da Casa Ipê,próximo a copa e também mais 1 (um) ponto na nova sala de reunião da casa Ipê e ativação de pontos
de telefones para diversos usuários e também Reparos em pontos de rede e telefonia da Secretaria.PCS/0031/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.059 Estimativo
LAVANDERIA NOVE DE JULHO
3.328,80
851,20
851,20
0,00
2.477,60
Serviços de Lavanderia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
308 08/04/2015
VALOR EMPENHADO A LAVANDERIA NOVE DE JULHO,referente a contratação de Empresa especializada em Serviços de Lavanderia, para nossas toalhas e cobre-manchas, estimadas em 100
lavagens anuais. CT/0002/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.029 NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA
Ordinário
Manutenção e Conservação de
4.300,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
INDUSTRIAL LTDA -ME
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
309 08/04/2015
VALOR EMPENHADO A NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA -ME, para a limpeza de dutos de toda central de ar condicionado da Casa Ipê, Auditório 02 ( dois) ,
Administração, TI, Plenário Secretária Geral. PCS/0034/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA
Ordinário
5.765,78
2.637,42
2.637,42
3.128,36
Gêneros de Alimentação
LTDA
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
310 31/03/2015
VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONFORME A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHÁ, CAPUCCINO E CHOCOLATE).PCS/0033/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.008 Ordinário
Serviços de Limpeza e
SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
7.210,00
0,00
0,00
7.210,00
Conservação
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente complemento do empenho 130 por reajuste por conta da Convenção Coletiva da empresa de prestação de serviços
contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas
necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 7º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao
Contrato - CT/0004/2012., conforme o mês de Janeiro e Fevereiro de 2015.- mensal de R$ 34.337,88
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:45/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
311 08/04/2015
Tipo
Conta
Ordinário
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.039 Assinaturas
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
4.590,00
4.590,00
4.590,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
312 08/04/2015
VALOR EMPENHADO A G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, referente a contratação de Banco de Imagens, para produção de peças internas de marketing e comunicação e em especial a Revista
Administrador Profissional e também é usado na produção dos veículos editoriais do Conselho. PCS/0035/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
Serviços de Seleção,
Global
2.891,52
1.445,76
1.432,32
0,00
1.445,76
ESCOLA CIEE
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade
Histórico:
313 10/04/2015
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a contratação de empresa para o Programa de Aprendizagem Profissional - Contratação de 2 aprendizes- R$
180,72,00 cada , período de Maio a Dezembro de 2015. PCS/0036/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MAURICIO DUARTE DOS SANTOS
66,50
66,50
66,50
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
314 10/04/2015
VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, referente ao reembolso com taxi conforme recibos de ida e volta para cobertura de eventos para o RAP : R$40,50 - Easy Taxi e
recibo de taxi R$ 26,00.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
Ordinário
62,00
62,00
62,00
0,00
Diversas
PAULO
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
315 13/04/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, referente a Taxa de recepção de requerimentos e documentos para atuação para autorização de remoção e poda de
árvore.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas
Estimativo
HELIO DE JESUS PASSOS
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
VALOR EMPENHADO A HELIO DE JESUS PASSOS, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas depronto pagamento. cheque nº 000.113.
316 13/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Diárias)
MAURO KREUZ
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
317 13/04/2015
VALOR EMPENHADO A MAURO KREUZ, Referente ao deslocamento conforme a Convocação para a O Evento de Abertura do Jubileu de Ouro dos Profissionais de Administração e Aniversário
de 5 (cinco) anos do CRA/AC no Estado do Acre, no dia 15/04/2015 às 8:00hs no Buffet AFA Jardim.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 Ordinário
Diárias a Colaboradores
MAURO KREUZ
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
0,00
Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:46/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
318 31/03/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A MAURO KREUZ, a 2 (duas) diárias para a viagem referente a Convocação para a O Evento de Abertura do Jubileu de Ouro dos Profissionais de Administração e
Aniversário de 5 (cinco) anos do CRA/AC no Estado do Acre, no dia 15/04/2015 às 8:00hs no Buffet AFA Jardim.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço
Estimativo
SERASA S.A.
7.206,22
3.870,09
3.870,09
0,00
3.336,13
de Manutenção Sistema de
Informática e Licenciamento
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
319 15/04/2015
VALOR EMPENHADO A SERASA S.A., Contratação de empresa especializada em fornecimento de ferramenta Web para o Planejamento e Execução de campanhas de comunicação através do
envio de e- mails, doravante denominado simplesmente de "E-mail Marketing" e serviço proprietário de análise comportamental dos visitantes do site do CRA-SP, doravante denominado
simplesmente de "Behavioral Targeting", pelo período de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Administração de São Paulo., CT/0042/2013 , conforme o 1º Termo Aditivo .
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas
AMARAL FILHO ADVOGADOS
Ordinário
146,30
146,30
146,30
0,00
0,00
Processuais
ASSOCIADOS
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
320 15/04/2015
VALOR EMPENHADO A AMARAL FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, reembolso referente despesas com Custas Judiciais conforme Fatura nº 4483 referente ao mês de Abril de 2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.029 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA
Manutenção e Conservação de
TRATORES LTDA. - EPP
Bens Móveis
5.730,00
5.730,00
5.730,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
321 16/04/2015
VALOR EMPENHADO A COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - EPP, referente a contratação de uma empresa especializada em serviços de recondicionamento de Bombas
Injetoras do Gerador ( Espaço Manacá) pelo o motivo decorrente do tempo do uso. PCS/0039/2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 Ordinário
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
189,00
0,00
0,00
189,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
322 16/04/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA, referente a aquisição de 1(uma) Máquina de Fragmentadora de Papel 12 fls em tiras S1200 App-tech para Plenária ( fragmentar
documentos que julgarem necessários).PCS/0038/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Ordinário
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
1.367,80
289,00
289,00
1.078,80
0,00
Materiais de Expediente
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
323 16/04/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA, referente a aquisição de 10 ( dez) cestos de lixo com capacidade de 11 litros e ( 12) Lixeira Inox com pedal capacidade de 12
litros .PCS/0038/2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E
Ordinário
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
Mobiliário em Geral
COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
324 16/04/2015
VALOR EMPENHADO A MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. referente a aquisição de 4 (quatro) armários de aço com 04 gavetas para pastas suspensas,com medidas:
1362mm x 470mm x 570mm. PCS/0038/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 Ordinário
Materiais Elétricos e de
MACEDO & TAVEIRA LTDA
390,00
390,00
390,00
0,00
0,00
Telefonia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:47/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A MACEDO & TAVEIRA LTDA, referente a aquisição de 30 (trinta) lâmpadas eletrônica espiral 20 V para a Seccional de Ribeirão Preto - SP. PCS/0040/2015.
325 16/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.048 Serviços de Alimentação
DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS
LTDA.
473,00
473,00
473,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA., referente ao serviço de Brunch para o evento realizado na sede do CRA-SP na data do dia 01/04/2015. PCS / 0041/2015
326 16/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.050 Serviços de Organização de
Eventos
UNIVERSO ONLINE S/A (PagSeguro
Internet)
1.980,00
792,00
792,00
1.188,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
327 16/04/2015
VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S/A (PAGSEGURO INTERNET), referente a 5 ( cinco) Ficha de Inscrição da Participação do evento XiVI FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
- FIA 2015, , que acontecerá nos dias de 18/05/2015 a 20/05/2015 com a presença (Claudia Marcia de Jesus Fonte, Roberto Carvalho Cardoso, Silvio Pires de Paula , Luiz Carlos Marques
Ricardo e Rogerio Fernando de Goes.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE
Global
381,87
381,87
381,87
0,00
0,00
Diversas
SANTOS/SP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, referente a Taxa de Licença de 2015 - Seccional de Santos .
328 17/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação
BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FNESTLÉ BRASIL LTDA.
945,00
945,00
945,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
329 24/04/2015
VALOR EMPENHADO A BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR F- NESTLÉ BRASIL LTDA., referente aquisição de 600 ( seiscentas) capsulas de café Néspresso para o uso da Presidência.
PCS/0042/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 Ordinário
CLARO S.A
6,47
6,47
6,47
0,00
Serviços de Telecomunicações
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLARO S.A, referente as ligações interurbanas pelo 21, conforme Fatura nº 02209180000723 ao mês de Abril de 2015.
330 24/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Judiciais
DE ARAÇATUBA
130,36
0,00
0,00
130,36
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
331 24/04/2015
VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ARAÇATUBA, referente ao serviço de diligência para notificarmos a empresa DISTRILOG DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME ,por ter
recusado de receber a carta e a notificação emitida pelo Conselho. (Notificação Autuação em dobro).
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Ordinário
91,91
91,91
91,91
0,00
0,00
Diversas
DOS CAMPOS
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
332 24/04/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente a taxa de licença de funcionamento do exercício de 2015 conforme Seccional de São José dos Campos.(
parcela Unica)
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Ordinário
130,36
130,36
130,36
0,00
0,00
Diversas
DE ARAÇATUBA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº 24/04/2015
Data
332
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Conta
Favorecido
Diversas
DE ARAÇATUBA
Valor
130,36
Liquidado
130,36
Pago
130,36
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
333 27/04/2015
VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ARAÇATUBA, referente ao serviço de diligência para notificarmos a empresa DISTRILOG DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME ,por ter
recusado de receber a carta e a notificação emitida pelo Conselho. (Notificação Autuação em dobro).
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
Global
IMOBILIARIA H2 S/C LTDA
324,18
218,53
218,53
0,00
105,65
Diversas
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, referente ao valor do IPTU de 2015 é de R$ 324,18, correspondente a Seccional de Bauru .
334 27/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
IMOBILIARIA H2 S/C LTDA
Diversas
57,95
57,95
57,95
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, referente a Taxa de bombeiro no valor de R$ 12,20 e o IPTU da garagem no valor de R$ 45,75 correspondente a Seccional de Bauru .
335 27/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Palestrantes
TATIANA FONTES SOARES
LIVRAMENTO
441,00
441,00
441,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TATIANA FONTES SOARES LIVRAMENTO, conforme Palestra referente ao evento da Aula Inaugural na UNISAL- Lorena- Seccional de São José dos Campos.
336 27/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 TATIANA FONTES SOARES
Adicional de Deslocamento a
LIVRAMENTO
Funcionários (Representações)
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
337 27/04/2015
VALOR EMPENHADO A TATIANA FONTES SOARES LIVRAMENTO, referente deslocamento da Palestra ocorrida conforme evento da Aula Inaugural na UNISAL- Lorena- Seccional de São José
dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
441,00
441,00
441,00
0,00
0,00
Palestrantes
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a Palestra ocorrida no dia 18/04//2015 conforme evento do Projeto "ENADE 2015" - São Paulo - SP,
338 27/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
ANTONIO CARLOS CASSARRO
Conselheiros (Representações)
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente ao deslocamento da Palestra ocorrida no dia 18/04//2015 conforme evento do Projeto "ENADE 2015" - São Paulo - SP,
339 28/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 MARCOS PAULO DE MORAES
Representações a Conselheiros
78,00
0,00
0,00
78,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, Representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP , realizada em 09/04/2015 - ( colação de
grau) - Seccional de Campinas
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:49/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
340 28/04/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 MARCOS PAULO DE MORAES
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
191,00
0,00
0,00
191,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
341 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP , realizada em
09/04/2015 - ( colação de grau) - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
MARCOS PAULO DE MORAES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
342 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, Representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP , realizada em 09/04/2015 - ( colação de
grau) - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
MARCOS PAULO DE MORAES
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
343 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP , realizada em
09/04/2015 - ( colação de grau) - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
344 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR, referente a representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP , realizada em 07/04/2015
- ( colação de grau) - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
345 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Santa Bábara - Santa B.do oeste -SP ,
realizada em 07/04/2015 - ( colação de grau) - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
EDSON SANTANA DO CARMO
156,00
156,00
156,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente a representação do CRA junto a Faculdade de São Vicente - UNIBR , realizada em 13/04/2015 e no dia 18/04/2015 - Faculdade
Itanhaém - Seccional de Santos
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:50/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
346 28/04/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
JOSE MAURICIO DELL'OSSO
CORDEIRO
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
347 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente a representação do CRA junto a Faculdade Pitágoras de Votoratim de Sorocaba -SP , realizada em 09/04/2015 (Colação de grau) - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
150,00
150,00
150,00
0,00
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
(Representações)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
348 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Pitágoras de Votoratim de Sorocaba -SP , realizada em
09/04/2015 - (Colação de grau) - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
EDSON SANTANA DO CARMO
293,00
293,00
293,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
349 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade de São Vicente - UNIBR , realizada em 13/04/2015 e no dia
18/04/2015 - Faculdade Itanhaém - Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente a representação do CRA junto a Faculdade Oswaldo Cruz -São Paulo , realizada em 16/04/2015 -Representação PRA .
350 28/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
351 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA,referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Oswaldo Cruz -São Paulo , realizada em 16/04/2015 Representação PRA .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
234,00
234,00
234,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
352 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a representação do CRA junto a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba em 21/03/2015 ( Representação PRA) e no dia 06/04/2015
na MUSA-Museu da Saúde ( Representação Secretaria) e no dia 17/04/2015 na Comemoração do dia do Exercito brasileiro .(Representação).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
Adicional de Deslocamento a
ANTONIO CARLOS CASSARRO
354,00
354,00
354,00
0,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:51/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
353 28/04/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a representação do CRA junto a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba em 21/03/2015 ( Representação PRA) e no dia 06/04/2015
na MUSA-Museu da Saúde ( Representação Secretaria) e no dia 17/04/2015 na Comemoração do dia do Exercito brasileiro .(Representação).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
TERESINHA COVAS LISBOA
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
354 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A TERESINHA COVAS LISBOA, referente a representação do CRA junto ao Centro Univ. São Camilo em 15/04/2015 ( Representação PRA) e no dia 30/03/2015 na USJTADM ( Representação PRA)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
TERESINHA COVAS LISBOA
204,00
204,00
204,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
355 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A TERESINHA COVAS LISBOA, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao Centro Univ. São Camilo em 15/04/2015 ( Representação PRA) e no dia
30/03/2015 na USJT-ADM ( Representação PRA)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
RAFAEL BIONDO BRAGA
624,00
624,00
624,00
0,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
356 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015 a 19/04/2015
conforme relatório.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
RAFAEL BIONDO BRAGA
437,42
437,42
437,42
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
357 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015
a 19/04/2015 conforme relatório.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários MOURA
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
358 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015
a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13915/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
Locomoção Urbana e
414,82
414,82
414,82
0,00
0,00
MOURA
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
359 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a Kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13915/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
79,00
79,00
79,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:52/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
k) Diárias Tipo
Histórico:
360 28/04/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao pedágio conforme representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13915/2015-.Seccional Ribeirão Preto .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
361 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015 a 19/04/2015
conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
271,79
271,79
271,79
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
362 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a Kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
21,80
21,80
21,80
0,00
Pedágios e Estacionamentos
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
363 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente ao pedágio co nforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
156,00
156,00
156,00
0,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
364 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015 a
19/04/2015 conforme relatório Doc. 13910/2015-.Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MANOEL BARRETO DE SOUZA
326,46
326,46
326,46
0,00
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
365 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a Kilometragem conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período
de 20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório Doc. 13910/2015-.Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
312,00
312,00
312,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
366 28/04/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015 a 19/04/2015 conforme
relatório . - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
ELCIO EIDI ITIDA
593,45
593,45
593,45
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: k) Diárias
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:53/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
k) Diárias Tipo
Histórico:
367 28/04/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente a Kilometragem conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/03/2015 a 19/04/2015 conforme relatório . - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
32,20
32,20
32,20
0,00
Pedágios e Estacionamentos
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
368 29/04/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente ao pedágio conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/03/2015 a
19/04/2015 conforme relatório . - Seccional de Campinas
6.2.2.1.1.01.01.01.014 Ordinário
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
2.338,40
2.338,40
2.338,40
0,00
0,00
Gratificação
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a gratificação conforme a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2015, 2015
369 29/04/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
JARDIM AMÉRICA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA
1.844,38
1.844,38
1.844,38
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
370 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A JARDIM AMÉRICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, referente a aquisição de compra de materiais de construção para manutenção corretiva, na sede do CRA -SP
.PCS/0043/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.050 INSTITUTO METODISTA DE ENSINO
Ordinário
Serviços de Organização de
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
SUPERIOR
Eventos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
371 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, referente ao patrocínio para o Unifórum ABC que será realizado no dia 22 de Maio de 2015 , no Centro de Formação de
Professores (CENFORPE) referente ao X Encontro de Estudantes de Administração do Grande ABC.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 Manutenção e Conservação de WAGNER VIEIRA PELÍCULAS - ME
Ordinário
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
372 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A WAGNER VIEIRA PELÍCULAS - ME, Contratação de uma empresa especializada em instalação de película solar nos vidros da cobertura para proteção do novo relógio de
ponto. PCS/0044/2015..
6.2.2.1.1.01.04.04.100 INSTITUTO METODISTA DE ENSINO
Ordinário
Congressos, Convenções e
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
SUPERIOR
Eventos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
373 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR ,referente a apoio para o UNIFÓRUM ABC que será realizado no dia 22 de Maio de 2015 , no Centro de Formação de
Professores (CENFORPE) referente ao X Encontro de Estudantes de Administração do Grande ABC.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Estimativo
MNA MAGAZINE LTDA. -ME
6.500,00
2.980,40
2.980,40
0,00
3.519,60
Materiais de Expediente
Modalidade de contratação: d) Pregão
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:54/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
d) Pregão Tipo
Histórico:
374 30/04/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A MNA MAGAZINE LTDA. -ME, referente aquisição de 1200 ( mil e duzentas) resmas de papel sulfite para manter a continuidade do fornecimento desses materiais,
indispensáveis para a operação do CRA-SP. Ordem de Fornecimento nº OF/0030/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO DE
Estimativo
6.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
4.000,00
Materiais de Expediente
COMÉRCIO LTDA-ME
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
375 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO DE COMÉRCIO LTDA-ME, referente a aquisição de 20 (vinte) unidades deToner modelo Multifucional Lexmark Laser monocromático X 204N
(Ribeirão Preto); 35 (trinta e cinco) unidades de toner modelo Multifucional Lexmark Laser monocromático X264DN (Demais Seccionais) ; 3 (três) unidades do Kit Fotocondutor Multifucional
Lexmark Laser monocromático X 204N (Ribeirão Preto) e 14 (quatorze) unidades para o Kit Multifucional Lexmark Laser monocromático X264DN, ( Demais Seccionais) para o exercício de
2015.Ata de registro de Preços nº 42/2015, decorrente Pregão nº 1/2015, Processo nº 2/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.008 Estimativo
Serviços de Limpeza e
SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
8.531,57
8.531,57
8.531,57
0,00
0,00
Conservação
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
376 05/05/2015
VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, A, referente nota fiscal 00011708 da empresa de prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços
gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades
operacionais do CRA-SP, conforme 7º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012., conforme o mês de Abril de 20156.2.2.1.1.01.06.06 - Custas
AMARAL FILHO ADVOGADOS
Ordinário
63,75
63,75
63,75
0,00
0,00
Processuais
ASSOCIADOS
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A AMARAL FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, reembolso referente despesas com Custas Judiciais conforme Fatura nº 4521 referente ao mês de Abril de 2015.
377 05/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Diárias a Conselheiros
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
1.594,95
1.594,95
1.594,95
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
378 05/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MÁRCIA DE JESUS FORTE, referente a 3,5 (três e meia ) Diária conforme a 2a. Edição da Jornada Administrativa de 2015 que será realizada em 08/05/2015
em Ribeirão Preto e no dia 15/05/2015 será em Presidente Prudente, e também em 22/05/2015 será em São José dos Campos e no dia 29/05/2015 será em São José do Rio Preto.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
Adicional de Deslocamentos a CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
890,40
890,40
890,40
0,00
0,00
Conselheiros (Diárias)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
379 06/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente a 3 (três ) deslocamento conforme a 2a. Edição da Jornada Administrativa de 2015 que será realizada em 08/05/2015
em Ribeirão Preto e no dia 15/05/2015 será em Presidente Prudente, e também em 22/05/2015 será em São José dos Campos e no dia 29/05/2015 será em São José do Rio Preto.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES
Ordinário
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros CRISTÃOS DE EMPRESA
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
380 06/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, conforme participação no evento que será realizado no dia 12/05/2015 em São Paulo conforme Café da Manhã (Palestra ADCE ) com o
Tema "Desafios na Administração de uma Megacidade como São Paulo".
6.2.2.1.1.01.04.04.017 INFINIT PROMOÇÕES E PRODUÇÕES
Estimativo
7.728,00
1.800,00
1.800,00
0,00
5.928,00
Serviços Fotográficos e Vídeos DE EVENTOS EIRELI EPP
Modalidade de contratação: d) Pregão
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:55/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
d) Pregão Tipo
Histórico:
381 07/05/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A INFINIT PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI EPP, referente ao serviços de fotografias , ( fotógrafo profissional) para a cobertura de eventos institucionais
e matérias da Revista Administrador Profissional-RAP e palestras e reuniões realizadas pela sede do Conselho, bem com suas Seccionais, conforme Termo de Contrato CT/0010/2015
decorrente do Pregão nº 04/2015 , Processo nº 04/2015, com vigência de 12 (doze) meses. Período de Maio a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 BNB- COFFEE BREAK & EVENTOS
Ordinário
485,00
485,00
485,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
EIRELI- EPP
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
382 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A BNB- COFFEE BREAK & EVENTOS EIRELI- EPP, Contratação de uma empresa de prestação de serviço de Brunch para realização do Encontro com Coordenadores de
Curso na Seccional de Ribeirão Preto que realizará em 08/05/2015. PCS/0045/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço
Global
DATAMACE INFORMATICA LTDA
61.120,53
27.164,68
27.164,68
0,00
33.955,85
de Manutenção Sistema de
Informática e Licenciamento
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
383 07/05/2015
VALOR EMPENHADO A DATAMACE INFORMATICA LTDA, referente a manutenção do o Sistema de Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento,conforme Contrato de Suporte técnico e Manutenção CT/0026/2014, decorrente Pregão nº 16/2011, Processo nº 19/2014 -Período de Abril a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO
Global
12.000,00
11.940,72
11.940,72
0,00
59,28
Locações de Bens Imóveis
DE IMÓVEIS LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
384 07/05/2015
VALOR EMPENHADO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente a locação do imóvel da Seccional de Santos - SP, situado na Av. Ana Costa, 296 - 1º Andar - Campo
Grande - Santos - SP. - 2º Termo do Contrato CT/0025/2013 - Período de Maio a Dezembro de 2015. - mensal R$ 1.990,12
6.2.2.1.1.01.04.04.058 Global
37.120,00
13.067,52
13.067,52
0,00
24.052,48
Manuseio de Jornal, Revista e PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Correpondência
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
385 07/05/2015
VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de manuseio, triagem e postagem da RAP - Revista
Administrador Profissional, compreendendo cerca de 40.000 ( quarenta mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. -1º Termo Aditivo ao Contrato CT/00004/2014 decorrente do
Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014. Período de Maio a Dezembro de 20415.
6.2.2.1.1.01.04.04.041 Global
Serviços Gráficos de Revistas e PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
232.632,00
78.258,70
78.258,70
20.000,00
134.373,30
Assemelhados
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
386 08/05/2015
VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de impressão, e postagem em Agência dos Correios ( por conta do
CRA-SP) dos 585.000 exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 45.000 ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. 1º Termo
Aditivo ao Contrato CT/0004/2014 decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014. confecção R$ 0,6462.-Período de Maio a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
280,00
280,00
280,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao reembolso conforme Cupon Fiscal 038856 - S D B Com. de Prods. Alimentícios Ltda., conforme reunião com CRA-SP e
IBGC realizada no dia 24/04/2015 com as presença do Presidente do CRA-SP (Roberto Carvalho Cardoso) e o Conselheiro ( Alberto Whitaker) e a Presidente da IBGC (Sandra Guerra).
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:56/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
387 08/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Materiais de Higiene, Limpeza e
LTDA. -RIBEIRÃO PRETO
Conservação
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
98,69
98,69
98,69
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
388 08/05/2015
VALOR EMPENHADO A CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. -RIBEIRÃO PRETO, referente a nota fiscal nº 131467 Carrefour Comércio e Indústria Ltda. -JD California -Ribeirão Preto ,
conforme compra de materiais de limpeza.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 PANIFICADORA FORMOSA DE
Ordinário
470,00
470,00
470,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - EPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
389 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA -, referente a contratação da empresa de prestação de serviço de Brunch para realização do Encontro com
Coordenadores de Curso na Seccional de Presidente Prudente que se realizará em 15/05/2015. PCS/0046/2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas
Estimativo
MARILDA APARECIDA SAMMARCO
500,00
421,65
421,65
78,35
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO,referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas depronto pagamento. cheque nº 000.114.
390 11/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.029 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA
Manutenção e Conservação de
TRATORES LTDA. - EPP
Bens Móveis
650,00
650,00
650,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
391 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - EPP, referente a contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços realizada em Instalação
da Bomba Injetora e Bicos Injetores do Gerador , o qual se encontra no Espaço Manacá. PCS/0047/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
SILVIO PIRES DE PAULA
1.953,00
1.953,00
1.953,00
0,00
0,00
Diárias a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
392 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, referente a 3 (três ) Diária conforme a XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será realizada entre os dias
18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
Adicional de Deslocamentos a SILVIO PIRES DE PAULA
424,00
424,00
424,00
0,00
Conselheiros (Diárias)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
393 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, referente deslocamento conforme a 3 (três ) Diária conforme a XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será
realizada entre os dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
1.953,00
1.953,00
1.953,00
0,00
Diárias a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente a 3 (três ) Diária conforme a XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será realizada entre os
dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:57/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
394 11/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Adicional de Deslocamentos a
Conselheiros (Diárias)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
395 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente ao deslocamento conforme a 3 (três ) Diárias ao evento XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015)
que será realizada entre os dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
ROGERIO FERNANDO DE GOES
1.953,00
1.953,00
1.953,00
0,00
0,00
Diárias a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
396 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROGERIO FERNANDO DE GOES, referente a 3 (três ) Diárias ao evento XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será realizada entre os dias
18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamentos a ROGERIO FERNANDO DE GOES
Conselheiros (Diárias)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
397 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROGERIO FERNANDO DE GOES,referente ao deslocamento a 3 (três ) Diárias do evento XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será
realizada entre os dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Adicional de Deslocamentos a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Ordinário
424,00
424,00
424,00
0,00
Conselheiros (Diárias)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
398 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO,referente ao deslocamento a 3 (três ) Diárias do evento XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será
realizada entre os dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
1.953,00
1.953,00
1.953,00
0,00
0,00
Diárias a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
399 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente a 3 (três ) Diárias do evento XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (FIA 2015) que será realizada entre os
dias 18/05/2015 a 20/05/2015 no Rio de Janeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO
Ordinário
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
Produtos Farmacêuticos
LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
400 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO LTDA, referente a aquisição de 130 ( cento e vinte ) doses da Vacina Trivalente Contra Gripe/2011 - (Campanha de Vacinação ) R$
24,00 cada dose .PCS/0048/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.010 VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO
Ordinário
Serviços de Medicina do
1.625,00
1.282,50
1.282,50
0,00
342,50
LTDA
Trabalho
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO LTDA, referente a contratação da empresa especializada em prestação de serviços referente a aplicação das 130 ( cento e vinte)
doses da Vacina Trivalente Contra Gripe/2011 - (Campanha de Vacinação ) R$ 12,50 - gesto ( aplicação) PCS/0048/2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:58/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
401 11/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 Produtos Farmacêuticos
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA
LTDA.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
3.120,00
2.185,00
2.185,00
0,00
935,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
402 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA, referente a aquisição de 130 ( cento e vinte ) doses da Vacina Trivalente Contra Gripe/2011 - (Campanha de Vacinação ) R$
24,00 cada dose .PCS/0048/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.041 Global
17.784,40
6.669,15
6.669,15
0,00
11.115,25
Serviços Gráficos de Revistas e PROPAGARE COMERCIAL LTDA
Assemelhados
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
403 11/05/2015
VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, referente a empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Maio a Dezembro
de 2015. mensal de R$ 2.223,05, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº 04/2012.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 MCATEC COMERCIO E ASSISTENCIA
Ordinário
426,00
426,00
426,00
0,00
0,00
Manutenção e Conservação de
TECNICA LTDA.
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
404 30/04/2015
VALOR EMPENHADO A MCATEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.,Contratação de uma empresa especializada em serviço técnico para conserto e troca de peças de 02 ( dois)
Nobreaks do Departamento da TI. ( nº do Ativo 02733), utilizado para controle e estabilidade elétrica dos servidores de rede.O defeito é referente o Equipamento SMS Power Vision II , pois não
está segurando a carga elétrica e também trocas das baterias.PCS/0037/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.041 Estimativo
0,04
0,04
0,04
0,00
0,00
Serviços Gráficos de Revistas e PROPAGARE COMERCIAL LTDA
Assemelhados
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
405 13/05/2015
VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, empenho complementar do empe nho 119 para empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador
Profissional" período de Janeiro a Abril de 2015. mensal de R$ 2.172,07, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº
04/2012.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 Ordinário
Materiais Elétricos e de
JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
49,29
49,29
49,29
0,00
0,00
Telefonia
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
406 13/05/2015
VALOR EMPENHADO A JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., referente aquisição de 4 (quatro ) lâmpadas eletrônica FLU 40W ELD , 1 ( uma) lâmpada REAT EL RCCG AF 1x40BIV, 1 (uma)
lâmpada KIT ALU 20W 127V BR e 1(uma) Fita Dupla Face 12mm x 3m para a Seccional de Bauru-SP. PCS /0049/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.067 JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA
Global
51.000,00
20.162,76
20.162,76
0,00
30.837,24
Serviços de Jardinagem
ME
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
407 14/05/2015
VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME, ,referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP ( internas e externas) e da
praça Nicolau Scarpa , conforme 2º Termo Aditivo do Pregão nº 04/2013.- Processo nº 07/2013. CONTRATO Nº 22/2013 . Valor mensal R$ 6.720,92 - Período de Maio a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 COMPANHIA BRASILEIRA DE
Ordinário
389,00
389,00
389,00
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos DISTRIBUIÇÃO (VL. DAS MERCES/SP)
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:59/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A MARIA AMELIA VENTURA, referente reembolso conforme aquisição de 1 (um) Forno Micro-ondas Electrolux MEF41- 31 litros -110 V para o uso da copa do CRA-SP .
408 14/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 Carteiras de Identidade
Profissional
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA
LTDA EPP
3.320,00
3.320,00
3.320,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
409 15/05/2015
VALOR EMPENHADO A IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP, 8 FILME TRANSPARENTE PARA 1500 IMPRESSÕES - FARGO HDP 5000 NO VALOR UNITÁRIO DE R$
415,00.PCS/0050/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 CONSELHO FEDERAL DE
Ordinário
35,70
35,70
35,70
0,00
Impressos, Formulários e PapéisADMINISTRAÇÃO - CFA
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
410 15/05/2015
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, Aquisição de 3.000 ( três mil) selos dos 50 anos da profissão juntamente com os Conselhos Regionais de Administração
(CRAs) com o valor unitário de R$ 0,00119, conforme Oficio Circular nº 147/2015/CFA/CDI - Protocolo nº E 00431/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA
Ordinário
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
Carteiras de Identidade
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Profissional
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
411 15/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO de 5.000 ( cinco mil) Carteiras de Identidade Profissional para uso deste
Conselho, ( cartão branco PVC 0,76 mm ALACH. PCS/0051/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.060 NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO
Comercialização de Publicidade
Estimativo
3.000,00
2.640,00
2.640,00
360,00
E PROPAGANDA LTDA
na RAP
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
412 15/05/2015
VALOR EMPENHADO A NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, referente aos serviços de comercialização de publicidade na Revista Administrador Profissional - RAP e
Patrocínio para Evento conforme Contrato de Credenciamento de Representantes Comerciais para a Comercialização de Espaços Publicitários e Cotas de Patrocínio - CT 0025/2014 - Processo
nº 26/2014- Credenciamento nº 01/2014. Período - Maio a Julho de 2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.006 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
Ordinário
668,00
369,00
369,00
299,00
0,00
Equipamentos de Informática GRAFICA LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
413 15/05/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente aquisição de 1 ( um)Webcam Logitech C920 Pro HD 15MP Full HD 1080p e 1 (uma) Scanner de mesa
digitalizadora Tablet Bamboo Pen CTL460 Wacom, para oferecer maiores recursos para os setores do Atendimento Presencial e do Registro no processo de digitalização de documentos.
PCS/052/2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
Ordinário
209,00
209,00
209,00
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos GRAFICA LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
414 20/05/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente aquisição de 1(uma) Máquina de Fragmentadora de Papel 12 fls em tiras S1200 App-tech para Plenária (
fragmentar documentos que julgarem necessários).PCS/0052/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço
Ordinário
QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA -ME
2.420,00
0,00
0,00
0,00
2.420,00
de Assessoria Administrativa
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:60/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
415 20/05/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria Administrativa e orientar as ações relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO
9001:2008, e a manutenção da certificação do CRA-SP por organismo CERTIFICADOR - CREDENCIADO - OCC NO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL- INMETRO - PRAZO DE 36 MESES .(SERVIÇOS DE RECERTIFICAÇÃO)
6.2.2.1.1.01.04.04.029 SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR
Global
10.987,69
3.027,19
2.915,04
0,00
7.960,50
Manutenção e Conservação de
CONDICIONADO LTDA EPP
Bens Móveis
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
416 21/05/2015
VALOR EMPENHADO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP referente aos serviços contínuos de manutenção de sistema de ar condicionado, conforme 3º Termo
Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 06/2012, Processo nº 10/2012, período de Junho a Dezembro de 2015.- mensal de R$ 1.569,67.
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças 11ª VARA CIVEL FEDERAL DE SÃO
Ordinário
3.720,96
3.720,96
3.720,96
0,00
0,00
Judiciais
PAULO
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
417 21/05/2015
VALOR EMPENHADO A 11ª VARA CÌVEL FEDERAL DE SÃO PAULO, referente aos Honorários de Sucumbência conforme condenação no processo nº 002316-59.2008.403.6100 movido por Adobe
Assessoria de Serviços Cadastrais Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Global
17.645,95
7.593,57
7.593,57
0,00
10.052,38
Locações de Bens Imóveis
AZEVEDO
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
418 21/05/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0036/2011 para sede da Seccional do Vale do Paraíba , período de
Junho a Dezembro de 2015, mensal R$ 2.520,85.( reajuste de 3,679% conforme contrato.
6.2.2.1.1.01.04.04.039 APOIO PRODUÇÕES E
Ordinário
3.680,00
0,00
0,00
0,00
3.680,00
Assinaturas
TELEMARKETING LTDA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
419 25/05/2015
VALOR EMPENHADO A APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA, referente autorização para a contratação do serviço de Assinatura Eletrônica de 2 (dois) anos , conforme mala de
autoridades governamentais referente a Revista Administrador Profissional que é mensalmente encaminhada aos orgãos públicos, sendo necessário manter , atualizado Banco de Dados,
contendo o nome e o endereço das autoridades governamentais. PCS/0024/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Ordinário
YOD SISTEMAS LTDA
11.431,23
11.431,23
11.431,23
0,00
Treinamento e Orientação
Profisssional
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
420 25/05/2015
VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 14/05/2015,19/05/2015 e 21/05/2015 conforme NFS. 000036 e NFS. 000037 e NFS.
000038. Conforme Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/2014.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 ALVINO'S CONFEITARIA E BUFFET
Ordinário
368,74
368,74
368,74
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
LTDA.-ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
421 25/05/2015
VALOR EMPENHADO A ALVINO'S CONFEITARIA E BUFFET LTDA.-ME, referente a contratação da empresa de prestação de serviço de Brunch para realização do encontro com Coordenadores
de IES que será realizado no dia 01 de Junho de 2015 na Seccional de São José dos Campos .PCS/0053/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA Ordinário
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
EPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:61/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
422 25/05/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA - EPP, referente a contratação da empresa de prestação de serviço de Brunch para realização do Encontro com Coordenadores de
IES que será realizado no dia 29 de Maio de 2015 na Seccional de São José do Rio Preto .PCS/0054/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS
Ordinário
626,00
626,00
626,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA.,referente ao serviço de Brunch para o evento realizado na sede do CRA-SP na data do dia 29/05/2015. PCS / 0055/2015
423 26/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 PAMA PRODUTOS PROMOCIONAIS
Impressos, Formulários e PapéisLTFA.-ME
1.446,00
1.446,00
1.446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PAMA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTFA.-ME, Aquisição de 300(trezentos) Calendário de Mesa em PVC ( ANO 2015 E 2016) .PCS/0057/2015.
424 27/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Palestrantes
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
441,00
441,00
441,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente Palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie com o evento XIV Semana do CCSA no dia 12/05/2015 em São Paulo .
425 27/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
426 27/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente ao deslocamento conforme a Palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie com o evento XIV Semana do CCSA no
dia 12/05/2015 em São Paulo .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente a representação ao ABES ( Associação Brasileira de Executivos da Saúde) no dia 20/05/2015 em São Paulo.
427 27/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente ao deslocamento a representação ao ABES ( Associação Brasileira de Executivos da Saúde) no dia 20/05/2015 em São Paulo.
428 27/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Representações a Conselheiros
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
429 27/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a representação a The São Paulo Global Event no dia 29/04/2015 e no dia 11/05/2015 ESPM/KPMG no Espaço Manacá.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 ANTONIO CARLOS CASSARRO
Representações a Conselheiros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
234,00
234,00
234,00
0,00
0,00
Página:62/95
CRA/SP
Nº 27/05/2015
Data
429
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Conta
Representações a Conselheiros
Favorecido
ANTONIO
CARLOS CASSARRO
Valor
234,00
Liquidado
234,00
Pago
234,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
430 27/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a representação a FBAH (Federação Brasileira de Administradores Hospitalares ) no dia 18/05/2015, no dia 29/04/2015 no
CIEE e no dia 12/05/20105 na ADCE ( Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa) todos em São Paulo.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
431 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente ao deslocamento conforme representação a FBAH (Federação Brasileira de Administradores Hospitalares ) no dia 18/05/2015,
no dia 29/04/2015 no CIEE e no dia 12/05/20105 na ADCE ( Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa) todos em São Paulo.
6.2.2.1.1.01.04.04.039 Ordinário
VALOR ECONOMICO S/A
709,50
709,50
709,50
0,00
0,00
Assinaturas
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
432 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A VALOR ECONOMICO S/A, referente a renovação da Assinatura anual do Jornal Econômico ( 252 exemplares ) pelo período de 12 meses.Vigência 12/06/2015 a
15/06/2016 , Contrato F 23316/03-0, conforme assinatura. PCS/0058/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
156,00
156,00
156,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
433 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, conforme reembolso de representação do CRA SP junto a UNIP Campus do Tatuapé - São Paulo no dia 13/04/2015 e no dia 11/05/2015
Faculdade Max Planck (visita ao CRA) referente representação PRA.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
434 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, reembolso de deslocamento de representação do CRA SP junto a UNIP Campus do Tatuapé - São Paulo no dia 13/04/2015 e no dia
11/05/2015 Faculdade Max Planck (visita ao CRA) referente representação PRA.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
PAULO FARAH NAVAJAS
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, reembolso de representação do CRA SP junto a UNIP Campus do Tatuapé - São Paulo no dia 14/04/2015 (Representação PRA).
435 28/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
PAULO FARAH NAVAJAS
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
436 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, reembolso deslocamento de representação do CRA SP junto a UNIP Campus do Tatuapé - São Paulo no dia 14/04/2015. (Representação PRA).
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 SILVIO PIRES DE PAULA
Representações a Conselheiros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Página:63/95
CRA/SP
Nº 28/05/2015
Data
436
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Conta
Representações a Conselheiros
Favorecido
SILVIO
PIRES DE PAULA
Valor
78,00
Liquidado
78,00
Pago
78,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, reembolso de representação do CRA SP junto a FG V - São Paulo no dia 23/04/2015 (Representação PRA).
437 28/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
SILVIO PIRES DE PAULA
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, reembolso deslocamento de representação do CRA SP junto a FG V - São Paulo no dia 23/04/2015 (Representação PRA).
438 28/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
MARTINS
234,00
234,00
234,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
439 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS, reembolso de representação do CRA SP junto a Universidade de Guarulhos - Itaquaquecetuba no dia 23/04/2014, no dia
30/04/2015 na Universidade de Guarulhos -Guarulhos e no dia 06/05/2015 na Escola Superior Nacional de Seguros - São Paulo (Representação PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
491,00
491,00
491,00
0,00
0,00
MARTINS
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
440 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS, reembolso deslocamento de representação do CRA SP junto a Universidade de Guarulhos - Itaquaquecetuba no dia
23/04/2014, no dia 30/04/2015 na Universidade de Guarulhos -Guarulhos e no dia 06/05/2015 na Escola Superior Nacional de Seguros - São Paulo (Representação PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
312,00
312,00
312,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
441 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, reembolso de representação junto a visita ao CRA- SP no dia 27/04/2015, no dia 05/05/20105 na Universidade Anhanguera-Campo
Limpo , no dia 11/05/2015 na Universidade Anhanguera -São Caetano e no dia 14/05/2015 Universidade Guarulhos (Representação PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
Adicional de Deslocamento a
ANTONIO CARLOS CASSARRO
354,00
354,00
354,00
0,00
Conselheiros (Representações)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
442 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, reembolso deslocamento de representação junto a visita ao CRA- SP no dia 27/04/2015, no dia 05/05/20105 na Universidade
Anhanguera-Campo Limpo , no dia 11/05/2015 na Universidade Anhanguera -São Caetano e no dia 14/05/2015 Universidade Guarulhos (Representação PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
ROGERIO FERNANDO DE GOES
156,00
156,00
156,00
0,00
Representações a Conselheiros
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ROGERIO FERNANDO DE GOES, reembolso de representação junto ao CRA-SP com a UNIP - Campus Paulista no dia 28/04/2015 e no dia 19/04/20105 na Faculdade
Sumaré (Representação PRA).
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:64/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
443 28/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 ROGERIO FERNANDO DE GOES
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
204,00
204,00
204,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
444 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROGERIO FERNANDO DE GOES, reembolso deslocamento de representação junto ao CRA-SP com a UNIP - Campus Paulista no dia 28/04/2015 e no dia 19/04/20105 na
Faculdade Sumaré (Representação PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
ANTONIO VICO MANAS
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO VICO MANAS, reembolso de representação junto ao CRA-SP com a Faculdade Integradas Campos Salles no dia 07/05/2015 (Representação PRA).
445 28/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
ANTONIO VICO MANAS
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
446 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANTONIO VICO MANAS, reembolso deslocamento de representação junto ao CRA-SP com a Faculdade Integradas Campos Salles no dia 07/05/2015 (Representação
PRA).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
MARCOS SILVEIRA AGUIAR
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
447 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS SILVEIRA AGUIAR,reembolso de representação junto ao CRA-SP com o evento Jornada Administrativa 2015 em Ribeirão Preto no dia 08/05/2015 ( Seccional de
Ribeirão Preto)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
MARCOS SILVEIRA AGUIAR
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
448 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS SILVEIRA AGUIAR,reembolso deslocamento de representação junto ao CRA-SP com o evento Jornada Administrativa 2015 em Ribeirão Preto no dia 08/05/2015
( Seccional de Ribeirão Preto)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
Ordinário
Representações a
234,00
234,00
234,00
0,00
0,00
SILVA
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, reembolso de representação junto ao CRA-SP com a Faculdade Anhanguera de Matão - Matão no dia 04/05/2015, no dia
12/05/2015 no Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior - IMMES - Matão e no dia 14/05/2015 na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga - Taquaritinga ( Seccional de Ribeirão Preto)
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:65/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
449 28/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
SILVA
491,00
491,00
491,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
450 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, reembolso deslocamento de representação junto ao CRA-SP com a Faculdade Anhanguera de Matão - Matão no dia
04/05/2015, no dia 12/05/2015 no Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior - IMMES - Matão e no dia 14/05/2015 na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga - Taquaritinga (
Seccional de Ribeirão Preto)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Ordinário
CLEBER SUCKOW NOGUEIRA
441,00
441,00
441,00
0,00
Palestrantes
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, reembolso de Palestrante junto ao CRA-SP com a Faculdade de Peruíbe - Peruíbe - Palestra Temática ( Seccional de Santos )
451 28/05/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
CLEBER SUCKOW NOGUEIRA
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
452 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, reembolso deslocamento de Palestrante junto ao CRA-SP com a Faculdade de Peruíbe - Peruíbe - Palestra Temática ( Seccional de Santos
)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 TATIANA FONTES SOARES
Ordinário
Representações a
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
LIVRAMENTO
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
453 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A TATIANA FONTES SOARES LIVRAMENTO, referente a representação do CRA junto ao Curso de Gestão de RH Anhanguera de Taubaté - Taubaté realizada em
27/04/2015 - ( colação de grau) - Seccional de São José dos Campos .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 TATIANA FONTES SOARES
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
150,00
150,00
150,00
0,00
Colaboradores Eventuais
LIVRAMENTO
(Representações)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
454 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A TATIANA FONTES SOARES LIVRAMENTO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao Curso de Gestão de RH Anhanguera de Taubaté - Taubaté
realizada em 27/04/2015 - ( colação de grau) -(Seccional de São José dos Campos) .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, referente a da representação do CRA junto ao Curso de Administração Anhanguera de Taubaté - Taubaté realizada em
258/04/2015 - ( colação de grau) Seccional de São José dos Campos .
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:66/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
455 28/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES
191,00
191,00
191,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
456 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao Curso de Administração Anhanguera de Taubaté - Taubaté
realizada em 258/04/2015 - ( colação de grau) Seccional de São José dos Campos .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
457 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, conforme representação do CRA junto ao Convite da CONSEMA em Itu/SP, referente a Audiência Pública realizada no dia
16/04/2015 - (Seccional de Sorocaba) .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
150,00
150,00
150,00
0,00
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
(Representações)
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
458 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, conforme ao deslocamento da representação do CRA junto ao Convite da CONSEMA em Itu/SP, referente a Audiência Pública
realizada no dia 16/04/2015 - (Seccional de Sorocaba) .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
MARCOS PAULO DE MORAES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
459 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, conforme representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Campinas -unidade 2 -Paulínia realizada no dia 27/04/2015 - ( colocação
de grau) - (Seccional de Sorocaba) .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
MARCOS PAULO DE MORAES
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
460 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, conforme ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade Anhanguera de Campinas -unidade 2 -Paulínia realizada no dia
27/04/2015 - ( colocação de grau) - (Seccional de Sorocaba) .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
ANDERSON MURILO DE LIMA
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, conforme representação do CRA junto a UNIRP - São José do Rio Preto realizada no dia 13/05/2015 e no dia 19/05/2015 na FAECA Monte Aprazível (Apresentação Institucional) - (Seccional de São José do Rio Preto).
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:67/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
461 28/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
ANDERSON MURILO DE LIMA
252,00
252,00
252,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
462 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, conforme ao deslocamento da representação do CRA junto a UNIRP - São José do Rio Preto realizada no dia 13/05/2015 e no dia
19/05/2015 na FAECA -Monte Aprazível (Apresentação Institucional) - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
VITOR EDSON MARQUES JR.
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
463 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR., conforme representação do CRA junto a UNIFEB - Barretos -SP realizada no dia 15/05/2015 (Apresentação Institucional) - (Seccional de
São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
VITOR EDSON MARQUES JR.
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
464 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A VITOR EDSON MARQUES JR., conforme ao deslocamento da representação do CRA junto a UNIFEB - Barretos -SP realizada no dia 15/05/2015 (Apresentação
Institucional) - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
465 28/05/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, conforme a representação do CRA junto a FACMIL- UNIESP de Rio Preto - Bebedouro-SP realizada no dia 18/05/2015 (Apresentação
Institucional) - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
466 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, conforme ao deslocamento da representação do CRA junto a FACMIL- UNIESP de Rio Preto - Bebedouro-SP realizada no dia 18/05/2015
(Apresentação Institucional) - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Ordinário
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
882,00
882,00
882,00
0,00
0,00
Palestrantes
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente Palestra sobre o evento Jornada Administrativa 2015 em Ribeirão Preto no dia 08/05/2015 e no dia 15/05/2015 o evento
Jornada Administrativa 2015 em Presidente Prudente .
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:68/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
467 29/05/2015
Tipo
Estimativo
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profisssional
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA CIEE
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
10.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
7.000,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
468 01/06/2015
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a empresa especializada na gestão de contratos de estágio, plano de estágio, recrutamento e seleção de
candidatos, contratação de seguro e relacionamento com as escolas, coaching e treinamento de estudantes e orientação de gestores e supervisores de estágio. Previstos 25 vagas.- mensal de
R$ 1.250,00. Período de Maio a Dezembro de 2015 - CT/0011/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA
Ordinário
1,10
1,10
1,10
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
LTDA ME
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
469 01/06/2015
VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, conforme complemento do empenho 117, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de
Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido ao mês de Maio de
2015 - tipo II R$ 102,11 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas.
6.2.2.1.1.01.04.04.050 Estimativo
OL BRASIL LTDA. - EPP
917.000,00
0,00
0,00
0,00
917.000,00
Serviços de Organização de
Eventos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
470 01/06/2015
VALOR EMPENHADO A OL BRASIL LTDA. - EPP, referente a contratação de Empresa especialização na realização de eventos, para o pregão 05/2015- Processo 09/2015 com o Termo de
Contrato CT nº 0013/2015- 1 - Evento : Jornada Administrativa - Seccionais ( R$ 193.992,96) , 2 - Evento : Seminário Administração em Foco (R$ 50.362,20), 3 Evento : Eventos Parceiros
(R$37.036,65) , 4 Evento: Visitas Técnicas CRA - SP ( R$ 56.141,42), 5 Evento: Administrador Destaque ( R$ 34.934,55), 6 Evento: Encontro do Conhecimento em Administração - ENCOAD ( R$
50.994,30) , 7.1 - Evento: 50 Anos Administração - Exposição de Fotos ( R$ 51.611,70) e 7.2 Evento - Láurea de Administrador Emérito 2015 ( R$ 210.136,50) e o 8 Evento : Congresso de
Administração - COAD. ( R$ 231.789,72)(Período de Junho a Dezembro de 2015) .
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Manutenção de F. BARBOSA & CIA LTDA.
Ordinário
2.014,55
1.956,13
1.956,13
58,42
0,00
Bens Imóveis/Instalacões
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A F. BARBOSA & CIA LTDA., referente aquisição para compra de material de construção para reparos e pequenas reformas no Patrimônio do CRA-SP.PCS/0059/2015.
471 02/06/2015
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS
Prêmios, Diplomas e Medalhas LTDA. -ME
10.000,00
1.915,20
1.915,20
0,00
8.084,80
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
472 02/06/2015
VALOR EMPENHADO A PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. -ME, referente a contratação de empresa especializada em Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) Placas de aço
escovado com gravação medindo 24,5 L x 19 A e espessura 0,6 mm, 250 ( duzentos e cinquenta) Pasta em veludo (tipo livro), cor Azul Royal, que aceite colagem da placa de aço sem fita de
cetim para fechamento. E também mais 30 (trinta) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm com espessura 0,6 mm e a base da resina 30 x 24 cm com
espessura 0,5 mm, e 2 ( duas placa de aço inox gravada em baixo relevo e pintura automotiva, com aplicação de data e foto a ser fornecida, com cola de alta fixação e resistência no verso para
fixação em base de acrílico e mais 1 (uma) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm. Ata de registro de preço nº 5/2015,conforme especificações
constantes no Pregão 07/2015, Processo nº 14/2015-validade de 12 ( doze) meses
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Estimativo
A.L.F.S. MONTEIRO - ME
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Materiais de Expediente
Modalidade de contratação: d) Pregão
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:69/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
473 08/06/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A A.L.F.S. MONTEIRO - ME ,referente aquisição de material de expediente (papel timbrado, pastas com lombada com vários formatos e envelope saco ( Ofício, Médio e
Grande), sob demanda e conforme as especificações das quantidades descritas nesta Ata de Registro de Preços nº 09/2015, conforme Pregão nº 09/2015, Processo nº 16/2015. - validade 12
(doze) meses
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
474 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MÁRCIA DE JESUS FORTE, referente reembolso de taxi de Viracopos - Campinas para São Paulo , conforme recibo nº 6987- Prsilva Transporte ( Jornada
Administrativa 2015) na Seccional de Presidente Prudente ( transporte aéreo) no dia 15/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
AMARILDO DE MELO TENORIO
156,00
156,00
156,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
475 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A AMARILDO DE MELO TENÓRIO, referente a representação do CRA junto a Faculdade de São Vicente -UNIBR realizada nos dias 13/05/2015 e 19/05/2015 - Seccional de
Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
AMARILDO DE MELO TENORIO
204,00
204,00
204,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
476 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A AMARILDO DE MELO TENORIO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade de São Vicente -UNIBR realizada nos dias 13/05/2015 e
19/05/2015 - Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
Jucinara Alves de Melo
78,00
78,00
78,00
0,00
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
477 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A JUCINARA ALVES DE MELO, referente a representação do CRA junto a Faculdades Integradas do Vale do Ribeira - Registro realizada no dia 18/05/2015. - Seccional de
Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
Jucinara Alves de Melo
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
478 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A JUCINARA ALVES DE MELO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdades Integradas do Vale do Ribeira - Registro realizada no dia
18/05/2015. - Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
Representações a Funcionários MOURA
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015
a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16736/2015-.Seccional Ribeirão Preto
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:70/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
479 29/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
MOURA
482,79
482,79
482,79
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
480 08/06/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período
de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16736/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
424,00
0,00
0,00
424,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
481 08/06/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento conforme a Convocação para o Seminário Reflexões Estratégicas "Preparando uma Gestão de Futuro para o
Sistema CFA/CRAs-2015/2018" em Brasilia , que será realizado nos dias 11 e 12/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
0,00
Diárias a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
482 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, a representação referente a Convocação para o Seminário Reflexões Estratégicas "Preparando uma Gestão de Futuro para o Sistema
CFA/CRAs-2015/2018" em Brasilia , que será realizado nos dias 11 e 12/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
468,00
468,00
468,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
483 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015 a 19/05/2015
conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
458,84
458,84
458,84
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
484 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015
a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
485 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente ao reembolso de pedágio conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 13563/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
79,00
79,00
79,00
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao reembolso de pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas
no período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16736/2015-.Seccional Ribeirão Preto
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:71/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
486 29/05/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 CARLOS EDUARDO SPERANCA
Representações a Funcionários
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
487 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015 a
19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
CARLOS EDUARDO SPERANCA
383,72
383,72
383,72
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
488 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente ao reembolso de kilometragem conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades
ocorridas no período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
CARLOS EDUARDO SPERANCA
29,00
29,00
29,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
489 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente ao reembolso de pedágio conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 Ordinário
CARLOS EDUARDO SPERANCA
179,00
179,00
179,00
0,00
0,00
Diárias a Funcionários
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
490 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente a diária conforme representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
AIDA RODRIGUES
234,00
234,00
234,00
0,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
491 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 16/04/2015 a 19/05/2015 conforme
relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Ordinário
AIDA RODRIGUES
217,82
217,82
217,82
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
492 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente ao reembolso de kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
16/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
AIDA RODRIGUES
7,00
7,00
7,00
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
493 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente ao reembolso de pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
16/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 15787/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
IVAN CESAR MACHADO NARCIZO
156,00
156,00
156,00
0,00
Representações a Funcionários
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:72/95
CRA/SP
Nº 29/05/2015
Data
493
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Conta
Representações a Funcionários
Favorecido
IVAN
CESAR MACHADO NARCIZO
Valor
156,00
Liquidado
156,00
Pago
156,00
Anulado
0,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
494 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A IVAN CESAR MACHADO NARCIZO, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de20/04/2015 a
19/05/2015 conforme relatório Doc. 16193/2015-.Seccional Santos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
IVAN CESAR MACHADO NARCIZO
39,38
39,38
39,38
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
495 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A IVAN CESAR MACHADO NARCIZO, referente ao reembolso de kilometragem a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16193/2015-.Seccional Santos.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Ordinário
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários JUNIOR
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
496 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015 a
19/05/2015 conforme relatório Doc. 16748/2015-.Seccional de São José do Rio Preto .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Ordinário
Locomoção Urbana e
151,36
151,36
151,36
0,00
0,00
JUNIOR
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
497 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente ao reembolso de kilometragem a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades
ocorridas no período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16748/2015-.Seccional de São José do Rio Preto .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Ordinário
25,80
25,80
25,80
0,00
Pedágios e Estacionamentos
JUNIOR
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
498 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente ao reembolso de pedágio a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/04/2015 a 19/05/2015 conforme relatório Doc. 16748/2015-.Seccional de São José do Rio Preto .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
499 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A EVANDRO DA SILVA AZEVEDO, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015 a
19/05/2015 conforme relatório Doc. 16751/2015-.Seccional de São José do Rio Preto .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
468,00
468,00
468,00
0,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
500 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/04/2015 a 19/05/2015 -.Seccional
de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
ELCIO EIDI ITIDA
821,62
821,62
821,62
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:73/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
501 29/05/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente ao reembolso de kilometragem a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/04/2015 a 19/05/2015 -.Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
66,80
66,80
66,80
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
502 29/05/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente ao reembolso de pedágio conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/04/2015 a 19/05/2015 -.Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
6,00
6,00
6,00
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
503 08/06/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente ao reembolso de estacionamento conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/04/2015 a 19/05/2015 -.Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
Adicional de Deslocamentos a ROBERTO CARVALHO CARDOSO
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Conselheiros (Diárias)
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
504 09/06/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento de diária conforme a Convocação para o Seminário Reflexões Estratégicas "Preparando uma Gestão de
Futuro para o Sistema CFA/CRAs-2015/2018" em Brasilia , que será realizado nos dias 11 e 12/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 SANTA ROSALIA CONFEITARIA LTDA Ordinário
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
MEPP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
505 09/06/2015
VALOR EMPENHADO A PADARIA SANTA ROSALIA LTDA referente reembolso da nota fiscal 488 ,conforme compras de produtos alimentícios , para o encontro dos representantes de classe
que foi realizado no dia 21/05/2015 em Sorocaba - Seccional de Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Ordinário
WAL MART BRASIL LTDA
66,85
66,85
66,85
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
506 10/06/2015
VALOR EMPENHADO A WAL MART BRASIL LTDA, reembolso referente ao pagamento da Nota fiscal 134.509, conforme encontro com os representantes de classe , efetuamos compra de
produtos alimentícios. - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC Ordinário
89,06
89,06
89,06
0,00
Gêneros de Alimentação
DEPTO PANIFICAÇÃO
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
507 10/06/2015
VALOR EMPENHADO A CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC -reembolso da Nota fiscal 021.052, conforme Encontro dos alunos representantes de classe , efetuamos compra de produtos
alimenticios. - Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA Ordinário
358,88
358,88
358,88
0,00
Gêneros de Alimentação
EPP
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA - reembolso da Nota fiscal 006.304, conforme Encontro dos alunos representantes de classe , efetuamos compra de produtos
alimenticios. - Seccional de São José do Rio Preto .
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
508 10/06/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
PULCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO
LTDA-ME
368,00
368,00
368,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
509 10/06/2015
VALOR EMPENHADO A PULCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição de 200 ( duzentos) cordões personalizado para crachá CRA-SP,
conforme identificação de novos funcionários, levando em consideração a grande rotatividade nas contratações .Está utilização é para o Departamento de Recursos Humanos. PCS/0060/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.010 CLINICA DE VACINAS DO INSTITUTO
Serviços de Medicina do
Ordinário
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
DA INFANCIA LTDA
Trabalho
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
510 10/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLINICA DE VACINAS DO INSTITUTO DA INFANCIA LTDA, reembolso referente a Nota fiscal nº 00002587 - conforme o serviço prestado de da aplicação da Vacina
Antigripal Individual ( Ticiane Priscilla da Silva) - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.04.010 CLINICA DE VACINAS DO INSTITUTO
Ordinário
Serviços de Medicina do
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
DA INFANCIA LTDA
Trabalho
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
511 11/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLINICA DE VACINAS DO INSTITUTO DA INFANCIA LTDA, reembolso referente a Nota fiscal nº 00002663 - conforme o serviço prestado de da aplicação da Vacina
Antigripal Individual ( Aida Rodrigues) - Seccional de Sorocaba
6.2.2.1.1.01.04.04.040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
Ordinário
555,00
0,00
0,00
555,00
0,00
Publicações de Editais Anúncios
IMESP
e Matérias
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
512 12/06/2015
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, referente a inclusão de 4 ( quatro) usuários que utilizaram o Certificado Digital por mais 03 ( três ) anos,conforme
prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do CRA-SP, pelo sistema on-line nos respectivos cadernos do "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO"
PCS/0063/2015. - Usuário : Annelise Piotto Rovigatti - CPF nº 219.908.288-17- data de nascimento 11/08/1980;- Usuário : Elaine Cristinaa Barduco Stringueta - CPF nº 267.206.008-85- data de
nascimento 16/01/1977;- Usuário : Welton Luiz Marques - CPF nº 285.881.728-60- data de nascimento 15/05/1981;- Usuário : Lilian Helena Nori - CPF nº 045.503.518-02 - data de
nascimento 27/08/1960 .
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS
Ordinário
Materiais para Manutenção de
1.805,00
1.805,00
1.805,00
0,00
0,00
PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Bens Imóveis/Instalacões
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
513 16/06/2015
VALOR EMPENHADO A CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, referente a contratação de uma empresa especializada em colocação de molas de portas de
vidro e reposição de vidros, nas casas Cerejeiras, Sibipiruna e os trincos no Espaço Manacá.PCS/0062/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.060 NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO
Estimativo
9.000,00
6.375,70
6.375,70
0,00
2.624,30
Comercialização de Publicidade
E PROPAGANDA LTDA
na RAP
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, referente aos serviços de comercialização de publicidade na Revista Administrador Profissional - RAP e
Patrocínio para Evento conforme Contrato de Credenciamento de Representantes Comerciais para a Comercialização de Espaços Publicitários e Cotas de Patrocínio - CT 0025/2014 - Processo
nº 26/2014- Credenciamento nº 01/2014. Período - Junho a 09/ de Setembro de 2015.
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Página:75/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
514 19/06/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.02.02.03.001 Mobiliário em Geral
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
403,53
403,53
403,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A, referente.Aquisição de 2 Banqueta alta, com encosto, preta, para recepção. PCS/0065/2015.
515 19/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Físicas
Diversos
MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA
95,25
95,25
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
516 22/06/2015
VALOR EMPENHADO A MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXTRAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO 0005256-11.2014.403.6111 NA 3ª VARA
FEDERAL DE MARÍLIA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço MARKKA EQUIPAMENTOS CONTRA
Ordinário
7.630,00
7.630,00
7.630,00
0,00
0,00
de Assessoria Administrativa
INCENDIO, HIDRAULICA E ELETRICA L
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
517 25/06/2015
VALOR EMPENHADO A MARKKA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO, HIDRAULICA E ELETRICA L, referente a autorização de uma empresa especializada em projetos e instalação de segurança
contra incêndio , para que possa efetuar Renovação do AVCB( Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo) com a finalidade de obter o laudo.( testado de vistoria do corpo
de bombeiros, brigada de incêndio, teste de equipamentos e atestado de gás natural e emissão de atestado das instalações elétricas) , estão inclusas as casas IPÊ , CEREJEIRA, FIGUEIRA, CASA
SIBIPIRUNA E MANACÁ. PCS/ 0067/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
72,00
72,00
72,00
0,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
518 25/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, conforme reembolso da participação do evento que foi realizado no dia 11/06/2015 no Terraço Itália na sala Panorama em São
Paulo, conforme almoço com a palestra do Economista Prof. e Dr. André Franco Montoro Filho ( FEA-USP) sobre o tema "Ajuste Fiscal :sacrifício para volta a crescer"? ( evento da ordem dos
Economistas do Brasil)
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 INFO MASTER INFORMÁTICA LTDAOrdinário
282,36
282,36
282,36
0,00
0,00
Materiais de Informática
ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
519 26/06/2015
VALOR EMPENHADO A INFO MASTER INFORMÁTICA LTDA- ME, referente aquisição de 02 (duas) unidades de fitas magnéticas de Backup LT 04 para dar continuidades aos projetos de
melhoria da Infraestrutura de TI. PCS/0068//2015.
FINGERTECH IMPORTAÇÃO E
6.2.2.1.1.02.02.03.006 Ordinário
COMÉRCIO DE PRODUTOS
1.900,00
1.900,00
1.900,00
0,00
Equipamentos de Informática
TECNOLÓGICOS LTDA.
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
520 26/06/2015
VALOR EMPENHADO A FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA., Aquisição de equipamento de digitalização - Scanner de impressão digital de captura
rolada , modelo Live Scanner eNBioScan-F Roll Flat Type , com o objetivo de oferecer melhores recursos nos Setores Registro e Atendimento Presencial, isto facilita melhorias no processo de
digitalização dos documentos. PCS/0069/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
0,00
Diárias a Conselheiros
Modalidade de contratação: k) Diárias
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Página:76/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
521 26/06/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a Convocação para a 5a. reunião da Diretoria Executiva e a 2a. Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2015
em Vitória -ES, que será realizado em 02 e 03/07/2015 .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Ordinário
424,00
424,00
424,00
0,00
0,00
Adicional de Deslocamentos a ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Conselheiros (Diárias)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
522 29/06/2015
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao deslocamento de diária conforme a Convocação para a 5a. reunião da Diretoria Executiva e a 2a. Assembleia de
Presidentes do Sistema CFA/CRAs de 2015 em Vitória -ES, que será realizado em 02 e 03/07/2015 .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
MAURICIO DUARTE DOS SANTOS
137,00
137,00
137,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, referente ao reembolso com táxi conforme recibos de ida e volta para cobertura de eventos Jornalistico e também da Revista RAP.
523 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
GRAFICA LTDA
260,00
260,00
260,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
524 01/07/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente aquisição de 10 ( dez) calculadora eletrônica de mesa com 12 dígitos para uso comum dos Colaboradores
na atividade de cobrança. PCS/0071/2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.006 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE
Ordinário
378,00
378,00
378,00
0,00
0,00
Equipamentos de Informática CONSUMO LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
525 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., referente a aquisição de 1 ( uma) Mesa Digitalizadora Wacom CTL480L , com o objetivo de atender os
processos de digitalização de documentos, para o setor .PCS/0070/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Ordinário
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
882,00
882,00
882,00
0,00
Palestrantes
0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
526 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MÁRCIA DE JESUS FORTE, referente Palestra Jornada Administrativa em São José do Rio Preto no dia 28/05/2015 e no dia 30/05/2015 Palestra CIEE na sede
do CRA-SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
Adicional de Deslocamento a
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Conselheiros (Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
527 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente deslocamento conforme a Palestra Jornada Administrativa em São José do Rio Preto no dia 28/05/2015 e no dia
30/05/2015 Palestra CIEE na sede do CRA-SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Ordinário
TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE
441,00
441,00
441,00
0,00
Palestrantes
0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE, referente Palestra na Faculdade de Mauá em Mauá no dia 28/05/2015.
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Página:77/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
528 30/06/2015
Tipo
Ordinário
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A TAIGUARA DE FREITAS LANGRAFE, referente ao deslocamento conforme Palestra na Faculdade de Mauá em Mauá no dia 28/05/2015.
529 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 Palestrantes
ARIOVALDO DA COSTA BOTELHO
JUNIOR
441,00
441,00
441,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ARIOVALDO DA COSTA BOTELHO JUNIOR, referente Palestra no Centro Universitário Municipal de Franca em Franca/SP no dia 28/05/2015.
530 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
ARIOVALDO DA COSTA BOTELHO
JUNIOR
191,00
191,00
191,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ARIOVALDO DA COSTA BOTELHO JUNIOR, referente ao deslocamento conforme Palestra no Centro Universitário Municipal de Franca em Franca/SP no dia 28/05/2015.
531 03/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Adicional de Deslocamentos a
Conselheiros (Diárias)
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
424,00
0,00
0,00
424,00
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
532 03/07/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente ao deslocamento da Diária conforme reunião que ocorrerá no Banco Central dia 07/07/2015 ás 11 horas, no Edifício sede do Banco Central em Brasilia/DF .
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MAURICIO DUARTE DOS SANTOS
32,00
32,00
32,00
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, eferente ao reembolso com táxi conforme recibos de ida e volta para cobertura de eventos HSM para Revista RAP.
533 03/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 Diárias a Conselheiros
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
325,50
0,00
0,00
325,50
0,00
Modalidade de contratação: k) Diárias
Histórico:
534 06/07/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS referente a Diária conforme reunião que ocorrerá no Banco Central dia 07/07/2015 ás 11 horas, no Edifício - sede do Banco Central em
Brasilia/DF .
6.2.2.1.1.01.04.04.027 Global
NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA
5.384,64
1.794,87
1.794,87
0,00
3.589,77
Locação de Bens Imóveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
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Página:78/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
535 06/07/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA, Valor empenhado a NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA, referente a locação do Imóvel em Bauru - Rua Rio Branco, 15-15 Sala 31 - vaga de
garagem n.º 37 - Edifício Tocantins, para Seccional de Bauru, conforme reajuste do IGP-M de 5,5828900% referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação CT/0036/2013 assinado em
01/07/2015 referente ao mês de Julho a Dezembro de 2015 - R$ 897,44 mensal - Representado por Marcelo Ricardo Gabas - data vencimento 01
6.2.2.1.1.01.04.04.046 Ordinário
ENCADERNADORA MAZDA LTDA - ME
2.961,12
2.961,12
2.961,12
0,00
0,00
Encadernação de Documentos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
536 06/07/2015
VALOR EMPENHADO A ENCADERNADORA MAZDA LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa especializada em Impressão e Encadernação dos seguintes livros ( 5.078 folhas de
conteúdo Diário Contábil , 6.148 folhas de conteúdo Razão Contábil,3.000 Divida Ativa PF 2014 e 500 folhas de conteúdo Divida Ativa PJ 2014 ) referente ao exercício de 2014. PCS/0072/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Ordinário
YOD SISTEMAS LTDA
11.431,23
11.431,23
11.431,23
0,00
0,00
Treinamento e Orientação
Profisssional
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
537 07/07/2015
VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 19/06/2015,23/06/2015 e 24/06/2015
conforme NFS. 000039 e NFS. 000040 e NFS. 000041. Conforme Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/2014.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
Ordinário
199,03
199,03
199,03
0,00
0,00
Diversas
PAULO
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
538 07/07/2015
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, referente ao pagamento referente a TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - exercicio de 2015 conforme codigo nº
34800 incidência 06/2015- parcela única .
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 Ordinário
FLORICULTURA TAQUARI LTDA ME
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Outros Materiais de Consumo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
539 07/07/2015
VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA TAQUARI LTDA ME, referente autorização para aquisição de 01 coroa de flores por ocasião do falecimento do pai do colaborador Anderson Gomes
conforme NF 000.000.847
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA
Ordinário
122,20
122,20
122,20
0,00
Materiais de Expediente
GRÁFICA LTDA
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
540 07/07/2015
VALOR EMPENHADO A KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, , referente a aquisição de material de expediente ( Crachá vertical cristal cordão em pvc) para uso dos
colaboradores do CRA SP para a feira do CIEE . conforme NF 057601.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 TINTAS E MATERIAIS DE
Ordinário
109,50
109,50
109,50
0,00
Materiais para Manutenção de
CONSTRUÇÃO PAMPLONA LTDA
Bens Imóveis/Instalacões
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
541 07/07/2015
VALOR EMPENHADO A TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAMPLONA LTDA, referente aquisição de compra de materiais de construção ( massa corrida) para manutenção corretiva, na
sede do CRA -SP , conforme cupom fiscal 059474.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 LITORAL SERV - COMERCIO DE PECAS
Ordinário
Manutenção e Conservação de
390,00
390,00
390,00
0,00
0,00
E SERVICOS LTDA EPP
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:79/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
g) DispensaTipo
Histórico:
542 08/07/2015
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A LITORAL SERV - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços em sistema de ar condicionado, para
realizar o reparo de um aparelho de ar condicionado, tipo Split, de 24.000 BTUS, Samsung para Seccional Baixada Santista .PCS/0073/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.048 RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA
Ordinário
2.763,50
2.763,50
2.763,50
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
LTDA ME
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
543 08/07/2015
VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que
passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Janeiro a Julho de 2015. - tipo II R$ 102,11 por
pessoa -20 eventos p/30 pessoas conforme NF s nº 000205.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS
Ordinário
6.300,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
Materiais para Manutenção de
PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Bens Imóveis/Instalacões
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
544 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, Aquisição de 2 (duas) cortina rolô solar ( alt. 1500 e larg.1100 e 2 (dois) bando ( alt. 1000 e
larg.1100), 2 (duas) cortina rolô solar ( alt. 2570 e larg.1630), 2 (duas) cortina rolô solar (alt. 2540 e larg.1500 e 2 (dois) bando (alt. 1000 e larg.1500) e 2 (duas) cortina rolô solar (alt. 2540 e
larg.2345) e 2 (dois) bando (alt. 1000 e larg.2345) para a casa Ypé ( local plenário) .PCS/0074/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 Ordinário
MURILO LEMOS DE LEMOS
78,00
0,00
0,00
78,00
0,00
Representações a Conselheiros
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MURILO LEMOS DE LEMOS, referente a representação do CRA SP junto a UNG-Campus Light no dia 20/05/2015 em São Paulo.
545 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 MURILO LEMOS DE LEMOS
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
102,00
0,00
0,00
102,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MURILO LEMOS DE LEMOS, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a UNG-Campus Light no dia 20/05/2015 em São Paulo.
546 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Representações a Conselheiros
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
150,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente a representação do CRA SP junto a UNIFORUM no dia 22/05/2015 em São Bernardo do Campo - SP.
547 08/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Representações a Conselheiros
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a UNIFORUM no dia 22/05/2015 em São Bernardo do Campo - SP.
548 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Representações a Conselheiros
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente a representação do CRA SP junto a Faculdade Integradas de Jahu - visita CRA no dia 26/05/2015 em São Paulo - SP.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:80/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
549 08/07/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Representações a Conselheiros
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
102,00
0,00
0,00
102,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
550 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a Faculdade Integradas de Jahu - visita CRA no dia 26/05/2015 em
São Paulo - SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
Ordinário
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
MARTINS
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
551 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS, referente a representação do CRA SP junto a Faculdade Eduvale de Avaré - visita CRA no dia 29/05/2015 em São Paulo SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
MARTINS
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
552 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MARIA VALERIA ESPINOS GUERRA MARTINS, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a Faculdade Eduvale de Avaré - visita CRA no dia
29/05/2015 em São Paulo - SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Ordinário
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
150,00
150,00
150,00
0,00
Adicional de Deslocamento a
Conselheiros (Representações)
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA , referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a UNIFORUM no dia 22/05/2015 em São Bernardo do Campo - SP.
553 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 Adicional de Deslocamento a
LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
Conselheiros (Representações)
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
554 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a Faculdade Integradas de Jahu - visita CRA no dia 26/05/2015 em
São Paulo - SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Ordinário
PAULO FARAH NAVAJAS
153,00
0,00
0,00
153,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
555 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, referente a representação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre - SP.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
PAULO FARAH NAVAJAS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
116,00
0,00
0,00
116,00
0,00
Página:81/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
556 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
Ordinário
312,00
312,00
312,00
0,00
0,00
Representações a
SILVA
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
557 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, reembolso de representação junto ao CRA-SP com a Universidade de Franca - UNIFRAN - Franca - SP no dia 21/05/2015, no
dia 25/05/2015 na Faculdade de Jaboticabal - FAJAB- Jaboticabal e no dia 28/05/2015 na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga e no dia 02/06/2015 na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras NSA- FNSA em Sertãozinho . ( Seccional de Ribeirão Preto)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA
Adicional de Deslocamento a
Ordinário
764,00
764,00
764,00
0,00
0,00
SILVA
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
558 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, reembolso de deslocamento da representação junto ao CRA-SP com a Universidade de Franca - UNIFRAN - Franca - SP no dia
21/05/2015, no dia 25/05/2015 na Faculdade de Jaboticabal - FAJAB- Jaboticabal e no dia 28/05/2015 na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga e no dia 02/06/2015 na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras NSA- FNSA em Sertãozinho . ( Seccional de Ribeirão Preto)
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Representações a
EDMILSON RIBEIRO
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
559 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente a representação do CRA SP junto ao III Encontro com os Representantes de Classe em Sorocaba-SP no dia 21/05/2015. Seccional de
Sorocaba-SP .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
EDMILSON RIBEIRO
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
560 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto ao III Encontro com os Representantes de Classe em Sorocaba-SP no dia
21/05/2015. Seccional de Sorocaba-SP .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Ordinário
Representações a
78,00
78,00
78,00
0,00
CORDEIRO
Colaboradores Eventuais
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
561 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente a representação do CRA SP junto ao III Encontro com os Representantes de Classe em Sorocaba-SP no dia
21/05/2015. Seccional de Sorocaba-SP .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
JOSE MAURICIO DELL'OSSO
Ordinário
102,00
102,00
102,00
0,00
Colaboradores Eventuais
CORDEIRO
(Representações)
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:82/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
562 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A JOSE MAURICIO DELL'OSSO CORDEIRO, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto ao III Encontro com os Representantes de Classe em Sorocaba-SP
no dia 21/05/2015. Seccional de Sorocaba-SP .
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
MURILO LEMOS DE LEMOS
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MURILO LEMOS DE LEMOS, referente a representação do CRA SP junto a UNG-Campus Light no dia 20/05/2015 em São Paulo.
563 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
MURILO LEMOS DE LEMOS
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MURILO LEMOS DE LEMOS, referente ao deslocamento da representação do CRA SP junto a UNG-Campus Light no dia 20/05/2015 em São Paulo.
564 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Representações a
Colaboradores Eventuais
EDSON SANTANA DO CARMO
78,00
78,00
78,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO,referente a representação do CRA junto ao Centro Universitário Monte Serrat -Unimonte realizada em 21/05/2015 - Seccional de Santos
565 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
EDSON SANTANA DO CARMO
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
566 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao Centro Universitário Monte Serrat -Unimonte realizada em 21/05/2015 Seccional de Santos
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
156,00
156,00
156,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
567 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO,conforme a representação do CRA junto a Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande - EDUVALE - Olímpia - SP realizada no
dia 20/05/2015 (Apresentação Institucional) e no dia 21/05/2015 na FJB - Faculdade de José Bonifácio - José Bonifácio -SP - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Ordinário
GERVÁSIO MARTINS CARVALHO
341,00
341,00
341,00
0,00
0,00
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:83/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
l) Outros
Histórico:
568 30/06/2015
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto a Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande - EDUVALE Olímpia - SP realizada no dia 20/05/2015 (Apresentação Institucional) e no dia 21/05/2015 na FJB - Faculdade de José Bonifácio - José Bonifácio -SP - (Seccional de São José do Rio Preto).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
MARCOS PAULO DE MORAES
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente a representação do CRA junto ao encontro de representantes realizada no dia 30/05/2015 - (Seccional de Campinas).
569 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
MARCOS PAULO DE MORAES
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
570 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MARCOS PAULO DE MORAES, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao encontro de representantes realizada no dia 30/05/2015 - (Seccional de
Campinas).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 Ordinário
Marcelo Pinotti Meaulo
78,00
78,00
78,00
0,00
0,00
Representações a
Colaboradores Eventuais
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A MARCELO PINOTTI MEAULO, referente a representação do CRA junto ao encontro de representantes realizada no dia 30/05/2015 - (Seccional de Campinas).
571 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 Adicional de Deslocamento a
Colaboradores Eventuais
(Representações)
Marcelo Pinotti Meaulo
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
572 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MARCELO PINOTTI MEAULO, referente ao deslocamento da representação do CRA junto ao encontro de representantes realizada no dia 30/05/2015 - (Seccional de
Campinas).
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
156,00
0,00
0,00
156,00
0,00
Representações a Funcionários MOURA
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
573 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015
a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19387/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
Locomoção Urbana e
807,50
807,50
807,50
0,00
0,00
MOURA
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
574 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA,referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19387/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
156,00
0,00
0,00
156,00
Representações a Funcionários
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:84/95
CRA/SP
Nº 30/06/2015
Data
574
Processo
Tipo
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Conta
Representações a Funcionários
Favorecido
DEJAIR
DUTRA DE SOUZA
Valor
156,00
Liquidado
0,00
Pago
0,00
Anulado
156,00
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
575 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a 19/06/2015
conforme relatório Doc. 20513/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
160,88
160,88
160,88
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
576 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 20513/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
104,80
104,80
104,80
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
577 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao pedágio conforme a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19387/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
DEJAIR DUTRA DE SOUZA
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
578 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A DEJAIR DUTRA DE SOUZA,referente ao pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório Doc. 20513/2015-.Seccional de São José dos Campos.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
MANOEL BARRETO DE SOUZA
780,00
0,00
0,00
780,00
0,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
579 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório Doc. 19368/2015-.Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
MANOEL BARRETO DE SOUZA
1.055,46
1.055,46
1.055,46
0,00
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
580 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A MANOEL BARRETO DE SOUZA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19368/2015-.Seccional de Presidente Prudente.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Ordinário
CARLOS EDUARDO SPERANCA
156,00
0,00
0,00
156,00
Representações a Funcionários
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
581 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente a representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório .- Seccional Bauru.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
CARLOS EDUARDO SPERANCA
215,62
215,62
215,62
0,00
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:85/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
582 30/06/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório .- Seccional Bauru.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
CARLOS EDUARDO SPERANCA
9,00
9,00
9,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
583 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO SPERANCA, referente ao pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015
a 19/06/2015 conforme relatório .- Seccional Bauru.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
AIDA RODRIGUES
291,63
291,63
291,63
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
584 13/07/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente a kilometragem representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 19/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório Doc. 19060/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
AIDA RODRIGUES
11,10
11,10
11,10
0,00
Pedágios e Estacionamentos
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
585 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente ao pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 19/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório Doc. 19060/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
TICIANE PRISCILLA DA SILVA SANTOS
15,13
15,13
15,13
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
586 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A AIDA RODRIGUES, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 19/05/2015 a
19/06/2015 conforme relatório Doc. 19060/2015-.Seccional Sorocaba.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
IVAN CESAR MACHADO NARCIZO
29,80
29,80
29,80
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
587 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A IVAN CESAR MACHADO NARCIZO, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 191643/2015-.Seccional de Santos.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 EDUARDO GOMES DE AZEVEDO
Ordinário
150,55
150,55
150,55
0,00
0,00
Locomoção Urbana e
JUNIOR
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
588 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período
de 20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19369/2015-.Seccional São José do Rio Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
Locomoção Urbana e
EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
153,63
153,63
153,63
0,00
0,00
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:86/95
CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
l) Outros
Histórico:
589 30/06/2015
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A EVANDRO DA SILVA AZEVEDO, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de
20/05/2015 a 19/06/2015 conforme relatório Doc. 19372/2015-.Seccional São José do Rio Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
333,70
333,70
333,70
0,00
Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
590 13/07/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA,referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a
19/06/2015 - Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Ordinário
86,50
86,50
86,50
0,00
Materiais para Manutenção de JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA
Bens Imóveis/Instalacões
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
591 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA, referente a aquisição de 1 ( um ) Disjuntor DIR IN 415V 0,030 A tetrapolar, para troca do existente na Casa Figueira o qual apresentou
defeito. PCS/0076/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Ordinário
ELCIO EIDI ITIDA
25,40
25,40
25,40
0,00
0,00
Pedágios e Estacionamentos
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
592 13/07/2015
VALOR EMPENHADO A ELCIO EIDI ITIDA, referente ao pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/05/2015 a
19/06/2015 - Seccional de Campinas.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Ordinário
DENER GOMES DA SILVA
4.770,00
4.000,00
4.000,00
770,00
Serviços de Pessoas Físicas
Diversos
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
593 14/07/2015
VALOR EMPENHADO A DENER GOMES DA SILVA, referente a contratação de um jornalista freelancer para acelerar a produção da Revista do Administrador Profissional nas próximas edições de
Maio e Junho.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 ELETROPAULO METROPOLITANA
Ordinário
50.000,00
14.944,04
14.944,04
0,00
35.055,96
Serviços de Energia Elétrica
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
594 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, referente ao serviços de fornecimento de energia elétrica, para os imóveis da sede do CRA-SP
conforme período de Julho a Dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 Aux.Designação por
Ordinário
PAULO FARAH NAVAJAS
153,00
153,00
153,00
0,00
Apresentação do CRA-SP
(Conselheiros ou Profissionais)
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
595 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, referente apresentação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre - SP.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - PAULO FARAH NAVAJAS
Designações
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
Página:87/95
CRA/SP
595 30/06/2015
Nº
Data
Processo
Ordinário
Tipo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - PAULO FARAH NAVAJAS
Conta
Favorecido
Designações
116,00
Valor
116,00
Liquidado
116,00
Pago
0,00
Anulado
0,00
Saldo
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
596 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A PAULO FARAH NAVAJAS, referente ao deslocamento da apresentação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 Aux.Designação por
Ordinário
CLEBER SUCKOW NOGUEIRA
153,00
153,00
153,00
0,00
0,00
Apresentação do CRA-SP
(Conselheiros ou Profissionais)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, referente apresentação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre - SP.
597 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - CLEBER SUCKOW NOGUEIRA
Designações
215,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
598 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLEBER SUCKOW NOGUEIRA, referente ao deslocamento da apresentação do CRA SP junto a Universidade Anhanguera - Santo André no dia 10/06/2015 em Santo Andre
- SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 Aux.Designação por
Ordinário
ANTONIO CARLOS CASSARRO
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
Representação Cerimonial
(Conselheiros ou Profissionais)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente a representação cerimonial junto ao Instituto Prof. Paulista - IPP - São Paulo- SP no dia 09/06/2015.
599 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - ANTONIO CARLOS CASSARRO
Designações
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, referente ao deslocamento da representação cerimonial junto ao Instituto Prof. Paulista - IPP - São Paulo- SP no dia 09/06/2015.
600 30/06/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 Aux.Designação por
CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
Representação Cerimonial
(Conselheiros ou Profissionais)
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
601 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE, referente a representação cerimonial junto a Ordem dos Economistas do Brasil no restaurante do Terraço Itália em São Paulo no dia
11/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Ordinário
Indenização de Deslocamento - CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
Designações
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:88/95
CRA/SP
Nº
Data
Histórico:
602 30/06/2015
Processo
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARCIA DE JESUS FORTE,referente ao deslocamento da representação cerimonial junto a Ordem dos Economistas do Brasil no restaurante do Terraço Itália
em São Paulo no dia 11/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 Aux.Designação por
Ordinário
ROBERTO CARVALHO CARDOSO
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
Representação Cerimonial
(Conselheiros ou Profissionais)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente a representação cerimonial junto ao Corecon - entrega de medalha em São Paulo no dia 08/06/2015.
603 17/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Serviços de Pessoas Físicas
Diversos
PATRICIA BACCAN PALMA
65,47
65,47
65,47
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
604 20/07/2015
VALOR EMPENHADO A PATRICIA BACCAN PALMA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZADO A TAL DILIGÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 0000516-59.2013.403.6106, DA EMPRESA
NEW STAR FOMENTO MERCANTIL.
6.2.2.1.1.01.04.04.100 ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES
Ordinário
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
Congressos, Convenções e
CRISTÃOS DE EMPRESA
Eventos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
605 20/07/2015
VALOR EMPENHADO A ADCE-SP ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES CRISTÃOS DE EMPRESA, referente a inscrição do Conselheiro Antonio Carlos Cassaro no evento que será realizado no dia
21/07/2015 em São Paulo ,conforme Café da Manhã (Palestra ADCE ) com o Tema " Organizações num Capitalismo Consciente".
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 Ordinário
LARISSA MANZANI VIOLA ZANELATI
59,52
59,52
59,52
0,00
Serviços de Pessoas Físicas
Diversos
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
606 20/07/2015
VALOR EMPENHADO A LARISSA MANZANI VIOLA ZANELATI, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REALIZADO A TAL DILIGÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 000073363.2015.8.26.0414 DA
REQUERENTE MARISTELA SUNHIGA SINHORINI NA COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE - SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Ordinário
Materiais para Manutenção de F. BARBOSA & CIA LTDA.
251,17
251,17
251,17
0,00
0,00
Bens Imóveis/Instalacões
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
607 20/07/2015
VALOR EMPENHADO A F. BARBOSA & CIA LTDA., referente aquisição de materiais para a manutenção da Casa Figueira, por motivos de vazamentos internos localizados na parede.
PCS/0077/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E
Manutenção e Conservação de
Ordinário
580,00
580,00
580,00
0,00
COMERCIO LTDA- ME
Bens Móveis
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
608 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME, referente a contratação de uma empresa especializada em serviço técnico em reparo e manutenção de
impressora Lexmark Multifuncional X 264dn para o conserto do equipamento (troca de sensor de papel) da Seccional de São José do Rio Preto.PCS//0078/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA
Estimativo
3.128,36
2.360,00
2.360,00
768,36
Gêneros de Alimentação
LTDA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
0,00
Página:89/95
CRA/SP
Nº 30/06/2015
Data
608
Processo
Tipo
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Conta
Gêneros de Alimentação
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA
Favorecido
LTDA
Valor
3.128,36
Liquidado
2.360,00
Pago
2.360,00
Anulado
768,36
Saldo
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
609 30/06/2015
VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONFORME A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHÁ, CAPUCCINO E CHOCOLATE) REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2015. REFERENTE O TERMO DE CONTRATO CT/0002/2014 POR MEIO DO PREGÃO n º 02/2014
SISCAR CONTABILIDADE E
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas
Ordinário
88,96
88,96
88,96
0,00
ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO
Diversas
IMPERIAL OFFICE
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
610 22/07/2015
VALOR EMPENHADO A SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIAL OFFICE, REFERENTE A TAXA DE A.V.C.BOMBEIRO E A.R.T CONFORME SALAS 01 E 02 .SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 Ordinário
FLORICULTURA TAQUARI LTDA ME
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Outros Materiais de Consumo
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
611 22/07/2015
VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA TAQUARI LTDA ME, referente autorização para aquisição de 01 coroa de flores por ocasião do falecimento do esposo da colaboradora Lilian.- NF
000.000.972
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas
Estimativo
ELIANE COELHO DA SILVA
500,00
500,00
500,00
0,00
Miúdas de Pronto Pagamento
0,00
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos
Histórico:
612 22/07/2015
VALOR EMPENHADO A ELIANE COELHO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.011 Serviços de Seleção,
Treinamento e Orientação
Profisssional
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MUNICIPIOS
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
613 24/07/2015
VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS, referente ao curso "Novas regras para as parcerias com a Administração Pública:Lei Federal nº 13.019" que será realizado no
dia 29/07/2015 no Hotel Boulevard São Luiz, para o Colaborador Alexandre Rodrigues C. Souza.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET
Global
Serviços de Internet e Data
1.595,00
319,90
319,90
0,00
1.275,10
S.A.
Center
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
614 24/07/2015
VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a contratação especializada em Serviços de Hospedagem de sites e e-mail do CRA, Domínios e Sites Hospedados:
www.crasp.gov.br / www.crasp.com.br / www.espacomanaca.com.br , conforme os meses de Agosto a Dezembro. -mensal de R$ 319,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
Manutenção e Conservação de
Ordinário
708,80
0,00
0,00
0,00
708,80
LTDA ME
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, referente aquisição do Suporte para o filme da Impressora de Carteiras FARGO HDP 500 Dell tem o objetivo de substituir o que
encontra-se danificado devido ao tempo de uso. PCS/0079/2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:90/95
CRA/SP
Nº
Data
Processo
615 24/07/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 Materiais para Manutenção de
Bens Imóveis/Instalacões
F. BARBOSA & CIA LTDA.
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
48,90
48,90
48,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A F. BARBOSA & CIA LTDA., referente aquisição de materiais (viga garapeira) para a manutenção da Casa Figueira, conforme nf 184.545.
616 24/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 Pedágios e Estacionamentos
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO
LTDA
13,00
13,00
13,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA, referente ao estacionamento, Pinacoteca do Estado com o Sr. Roberto no dia 14/07/2015.
617 24/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 Material de Copa e Cozinha
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA
1.795,30
1.795,30
1.795,30
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
618 24/07/2015
VALOR EMPENHADO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente aquisição de Materiais descartáveis para manutenção do estoque do CRA SP conforme processo de
compra PCS/0081/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E
Ordinário
1.130,53
1.130,53
1.130,53
0,00
0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e
DESCARTAVEIS LTDA
Conservação
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
619 27/07/2015
VALOR EMPENHADO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente aquisição de Materiais de higiene para manutenção do estoque do CRA SP conforme processo de
compra PCS/0081/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 Aux.Designação por
Ordinário
SILVIO PIRES DE PAULA
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
Representação Cerimonial
(Conselheiros ou Profissionais)
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, referente a representação cerimonial junto a Agência de transporte do Estado de São paulo - ARTESP - São Paulo- SP no dia 13/07/2015.
620 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - SILVIO PIRES DE PAULA
Designações
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
621 27/07/2015
VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, referente ao deslocamento da representação cerimonial junto a Agência de transporte do Estado de São Paulo - ARTESP - São Paulo- SP no
dia 13/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 Aux.Designação por
Ordinário
JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA
153,00
153,00
153,00
0,00
0,00
Apresentação do CRA-SP
(Conselheiros ou Profissionais)
Modalidade de contratação: l) Outros
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº Data
Processo
Modalidade
de contratação:
l) Outros
Histórico:
Tipo
Conta
Favorecido
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, referente a apresentação do CRA-SP junto a ETEC -Cidade Tiradentes- visita CRA - São Paulo no dia 23/06/2015.
622 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA
Designações
170,00
170,00
170,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, referente ao deslocamento da apresentação do CRA-SP junto a ETEC -Cidade Tiradentes- visita CRA - São Paulo no dia 23/06/2015.
623 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 Aux.Designação por
SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Apresentação do CRA-SP
(Conselheiros ou Profissionais)
153,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente apresentação do CRA-SP junto a ETEC de Embu das Artes - visita CRA - São Paulo no dia 01/07/2015.
624 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA
Designações
116,00
116,00
116,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, referente ao deslocamento da apresentação do CRA-SP junto a ETEC de Embu das Artes - visita CRA - São Paulo no dia 01/07/2015.
625 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 Aux.Designação por
Jucinara Alves de Melo
Representação Cerimonial
(Conselheiros ou Profissionais)
89,00
89,00
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JUCINARA ALVES DE MELO, referente a representação cerimonial junto a Faculdade Integradas do Vale do Ribeira - Registro no dia 02/07/2015.
626 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 Indenização de Deslocamento - Jucinara Alves de Melo
Designações
170,00
170,00
170,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A JUCINARA ALVES DE MELO, referente ao deslocamento da representação cerimonial junto a Faculdade Integradas do Vale do Ribeira - Registro no dia 02/07/2015.
627 27/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
RAFAEL BIONDO BRAGA
129,79
129,79
129,79
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
VALOR EMPENHADO A RAFAEL BIONDO BRAGA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no período de 20/06/2015
a 19/07/2015 conforme relatório.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
628 27/07/2015
Tipo
Ordinário
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 Locomoção Urbana e
Reembolso de Kilometragem
MONICA COSTA RODRIGUES DE
OLIVEIRA
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
12,72
12,72
12,72
0,00
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
629 27/07/2015
VALOR EMPENHADO A MONICA COSTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de kilometragem conforme as vistorias dos eventos ocorridos nas atividades ocorridas no período de
20/06/2015 a 19/07/2015 conforme relatório doc. 21961/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Locomoção Urbana e
Ordinário
556,99
556,99
556,99
0,00
0,00
MOURA
Reembolso de Kilometragem
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
630 27/07/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente a kilometragem da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas no
período de 20/06/2015 a 19/07/2015 conforme relatório Doc. 0219341/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI
Ordinário
81,20
81,20
81,20
0,00
Pedágios e Estacionamentos
MOURA
0,00
Modalidade de contratação: l) Outros
Histórico:
631 28/07/2015
VALOR EMPENHADO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, referente ao reembolso de pedágio da representação do CRASP junto com as faculdades estabelecida nas atividades ocorridas
no período de 20/06/2015 a 19/07/2015 conforme relatório Doc. 0219341/2015-.Seccional Ribeirão Preto
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS
Ordinário
599,00
599,00
599,00
0,00
0,00
Gêneros de Alimentação
LTDA.
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
632 28/07/2015
VALOR EMPENHADO A DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA., referente ao serviço de Brunch para o evento realizado na sede do CRA-SP na data do dia 31/07/2015.
Ordinário
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas
de Exercícios Anteriores
CIELO S.A.
429,80
429,80
429,80
0,00
0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
633 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., referente aos estornos dos créditos indevidos efetuados conforme os cartões nº 5013,2000 e 2011 nos respectivos valores de R$ 112,57,187,71 e 129,52
que correspondem nos dias 11/07/2014,15/072014 e 15/07/2014 para regularizarem nesta data.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 Ordinário
Materiais para Manutenção de A. R. DO CARMO - ME
128,00
128,00
128,00
0,00
0,00
Bens Móveis
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
634 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A A. R. DO CARMO - ME, referente a aquisição de 1 ( um ) refil ( com dupla filtração, carvão ativado ) para a troca do filtro do purificador de água Soft Everest 2 x 1 para
a Seccional da Baixada Santista. PCS/0083/2015.
6.2.2.1.1.02.02.03.002 Ordinário
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
900,77
900,77
900,77
0,00
0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., referente aquisição de 1 (um) Micro-ondas Electrolux MEX 55 com porta de vidro espelhado e timer - 45 L ( litros) para ser
utilizado na copa da sede do CRA-SP para atender aos seus Colaboradores .PCS/0084/2015.
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
637 31/07/2015
Tipo
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.029 CONSERVADORA DE ELEVADORES
Manutenção e Conservação de
MONCIEL LTDA
Bens Móveis
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
1.500,00
250,00
250,00
0,00
1.250,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
638 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A CONSERVADORA DE ELEVADORES MONCIEL LTDA,, referente empresa especializada em elevadores para efetuar a manutenção mensal, ( limpeza da centralina, retirada
do óleo velho, colocação de nova carga de óleo hidráulico) do elevador localizado no espaço Manacá.(manutenção preventiva) Pelo período de Julho a Dezembro de 2015- Valor mensal de R$
250,00 - CT/0014/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.048 RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA
Ordinário
255,54
255,54
255,54
0,00
0,00
Serviços de Alimentação
LTDA ME
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente nota fiscal 000206, com o serviço de almoço conforme 1º reunião da Implanta com o CRA -SP.
639 31/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.048 Serviços de Alimentação
RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA
LTDA ME
1.918,50
1.918,50
1.918,50
0,00
0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
640 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que
passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Julho de 2015. - tipo II R$ 102,11 por pessoa -20
eventos p/30 pessoas conforme NF s nº 000207.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 Global
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
16.554,00
2.886,00
2.886,00
0,00
13.668,00
Representações a Funcionários
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Folha de pagamento de Representação do mês de Julho a Dezembro de 2015.
641 31/07/2015
Global
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 Diárias a Funcionários
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS
23.284,00
0,00
0,00
0,00
23.284,00
52,40
0,00
0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha
Histórico:
VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Folha de pagamento de Diária do mês de Julho a Dezembro de 2015.
643 31/07/2015
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.046 ENCADERNADORA MAZDA LTDA - ME
Encadernação de Documentos
52,40
52,40
Modalidade de contratação: g) Dispensa
Histórico:
647 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A ENCADERNADORA MAZDA LTDA - ME, referente a contratação de uma empresa especializada em Impressão e Encadernação dos seguintes livros ( Divida Ativa PF 2014
e 500 folhas de conteúdo Divida Ativa PJ 2014 e xerox em preto e branco ) referente ao exercício de 2014. PCS/0072/2015.nf.00002966
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Revista
Global
DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP
33.826,80
5.637,80
5.637,80
0,00
28.189,00
Digital
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
VALOR EMPENHADO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, referente a empresa de Tecnologia ou de Comunicação especialista em desenvolvimento e operacionalização de Revistas Digitais, através
de soluções para Websites e dispositivos móveis, para a execução do projeto de Digitalização da Revista Administrador Profissional (RAP), do Conselho Regional de Administração de São Paulo
(CRA-SP), incluindo os serviços de Consultoria para Implantação, Customizações, Licenciamento de Software, Treinamento, Integração com Sistemas já existentes, Migração de Dados, serviços
de Manutenção e publicação das edições mensais, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado CT/0016/2013 por meio do Pregão nº 03/2013 - mensal de R$ 5.637,80
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRA/SP
Nº
Data
Processo
Tipo
651 31/07/2015
Global
Conta
Favorecido
6.2.2.1.1.01.04.04.026 Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos
3CORP TECHNOLOGY S/A
INFRAESTRUTURA DE TELECOM
Valor
Liquidado
Pago
Anulado
Saldo
6.455,20
430,26
0,00
0,00
6.024,94
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
652 31/07/2015
VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, referente a empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de
equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos; Software de Call Center; Sistema de Gravação de Voz; Solução de
Tarifação; Sistema de Alimentação ( no break); Serviço de Manutenção e Suporte. - CT/0036/2010, conforme 5º Termo Aditivo ao contrato por meio do pregão nº 14/2010. - Período de
27/07/2015 a 26/09/2015- mensal de $ 3.227,60.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 3CORP TECHNOLOGY S/A
Global
27.319,99
0,00
0,00
0,00
27.319,99
Locação de Bens Móveis,
INFRAESTRUTURA DE TELECOM
Máquinas e Equipamentos
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico:
657 29/07/2015
VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Contratação da empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de
equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos IP , totalizando 15 ramais; Solução de Contact Center (Call Center);
Sistema de Gravação de Voz; Solução de Tarifação; Softphone; Conjunto de headset para os pontos de atendimento;Serviço de Instalação e configuração de todos os equipamentos e
ambiente de rede;Serviços de treinamento e serviço de Suporte técnico especializado "on site". Termo de Contrato CT/0016/2015- Fase por meio do pregão nº 11/2015. - processo nº 18/2015
.Período de Julho a Dezembro de 2015 .
6.2.2.1.1.01.04.04.099 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
Ordinário
555,00
555,00
555,00
0,00
0,00
Diversos Serviços e Encargos IMESP
Modalidade de contratação: g) Dispensa
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, referente a inclusão de 4 ( quatro) usuários que utilizaram o Certificado Digital por mais 03 ( três ) anos,conforme
prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do CRA-SP, pelo sistema on-line. PCS/0063/2015. - Usuário : Annelise Piotto Rovigatti - CPF nº 219.908.288-17- data de
nascimento 11/08/1980;- Usuário : Elaine Cristinaa Barduco Stringueta - CPF nº 267.206.008-85- data de nascimento 16/01/1977;- Usuário : Welton Luiz Marques - CPF nº 285.881.728-60data de nascimento 15/05/1981;- Usuário : Lilian Helena Nori - CPF nº 045.503.518-02 - data de nascimento 27/08/1960 .
Histórico:
Total de empenhos:
641
21.630.728,51
11.976.931,85
11.966.931,75
424.990,42
9.228.806,24
Ordinários:
Estimativos:
Globais:
458
95
88
371.277,04
8.603.109,71
12.656.341,76
278.566,24
5.708.521,42
5.989.844,19
278.470,99
5.708.521,42
5.979.939,34
30.319,36
108.062,73
286.608,33
62.391,44
2.786.525,56
6.379.889,24
Impresso em: 03/09/2015
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:95/95