Falar com Deus
Dinâmica
Dinâmica
O pessimista se queixa do vento, o
otimista espera que ele mude e o
realista ajusta as velas...
E faz diferente!!!
RESULTADOS DA EMPRESA
ABR A JUN/2015
FATURAMENTO
89%
89%
86%
RESULTADOS
ANÁLISES DE RESULTADOS
 No acumulado do ano estamos crescendo 5%
em vendas quando comparado ao mesmo
período de 2014 e cumprindo cerca de 90%
do orçamento.
 Embora estejamos melhor que a média de
mercado, que conforme dados da ABAD cai
cerca de 4%, dado à relevância do aumento
de preços, este aumento não cobre nem a
inflação neste período.
ANÁLISES DE RESULTADOS
 Além dos aumentos de preços e da retração do
mercado, também sofremos muito com ruptura
em Alpargatas dado ao movimento de troca de
coleções. Estamos restabelecendo uma
normalidade nestes estoques, motivo pelo qual
esperamos ter um Julho já mais forte.
 Com o distanciamento na cobertura do
orçamento de vendas, nosso resultado tem sido
fortemente impactado, tendo fechado os dois
últimos meses com prejuízo.
RESULTADOS DA FILIAL
ORÇAMENTO – DESPESAS / VC
MAIO
VENDA REAL DEPESA REAL
1.565.955,96
JUNHO
%
VENDA REAL DEPESA REAL
87.203,40 5,57% 1.282.756,62
JULHO
%
VENDA REAL DEPESA REAL
86.228,79 6,72% 1.743.579,31
%
88.844,79 5,10%
6.72%
5.57%
3%
5.10%
3%
MAI
3%
JUN
JUL
3% DE DESPESAS SOBRE O FATURAMENTO – QUANTO MENOR MELHOR
ORÇAMENTO – DESPESAS / ITB
MAIO
VENDA REAL DEPESA REAL
355.380,33
JUNHO
%
23.508,22 6,61%
6.61%
VENDA REAL DEPESA REAL
379.332,34
JULHO
%
19.124,27 5,04%
VENDA REAL DEPESA REAL
538.667,64
%
19.392,15 3,60%
5.04%
3.60%
3%
3%
MAI
3%
JUN
JUL
3% DE DESPESAS SOBRE O FATURAMENTO – QUANTO MENOR MELHOR
MÉDIA KM - VC
MÊS
MAI
JUN
JUL
CONS
Qtd de Meta quantidade Qtd Veículos
%
Veículos de veículos Padrão média
8
8
8
100%
8
8
8
100%
8
8
8
100%
8
8
8
100%
100% DOS VEÍCULOS CUMPRINDO 90% DA MÉDIA DO FABRICANTE
MÉDIA KM - ITB
Qtd de Meta quantidade Qtd Veículos
%
MÊS
Veículos de veículos Padrão média
100%
3
3
MAI 3
100%
3
3
JUN 3
100%
3
3
JUL 3
100%
3
3
CONS 3
100% DOS VEÍCULOS CUMPRINDO 90% DA MÉDIA DO FABRICANTE
DEVOLUÇÃO - VC
Valor Devolução Valor Devolução
Mês
Total Filial
Filial Logistica
MAI
10.107,40
1.112,38
JUN
14.206,16
483,12
JUL
25.620,64
616,62
CONS
49.934,20
2.212,12
%
11,01%
3,40%
2,41%
4,43%
ATÉ 10% DEVOLUÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO
DEVOLUÇÃO - ITB
Valor Devolução Valor Devolução
Mês
Filial Logistica
Total Filial
375,13
4.484,91
MAI
262,70
1.657,61
JUN
110,10
1.399,54
JUL
747,93
7.542,06
CONS
%
8,36%
15,85%
7,87%
9,92%
ATÉ 10% DEVOLUÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO
REENTREGAS - VC
Mês Total de entregas Reentregas %
MAI
2.039,00
21,00 1,03%
JUN
1.608,00
27,00 1,68%
JUL
2.060,00
17,00 0,83%
CONS
5.707,00
65,00 1,14%
ATÉ 1,5% DE REENTREGAS SOBRE O TOTAL DE ENTREGAS
REENTREGAS - ITB
Mês Total de entregas Reentregas %
MAI
529,00
18,00 3,40%
JUN
465,00
1,00 0,22%
JUL
691,00
10,00 1,45%
CONS
1.685,00
29,00 1,72%
ATÉ 1,5% DE REENTREGAS SOBRE O TOTAL DE ENTREGAS
NÍVEL DE SERVIÇO ATRASO - VC
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
Total de entregas
Atraso
2.039,00
1,00
1.608,00
3,00
2.060,00
1,00
5.707,00
5,00
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
%
99,95%
99,81%
99,95%
99,91%
NÍVEL DE SERVIÇO REENTREGAS - VC
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
Total de entregas Reentregas
2.039,00
21,00
1.608,00
27,00
2.060,00
17,00
5.707,00
65,00
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
%
98,97%
98,32%
99,17%
98,86%
NÍVEL DE SERVIÇO GERAL - VC
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
% REENTR % ATRAS % NÍVEL SER
98,97% 99,95%
99,46%
98,32% 99,81%
99,07%
99,17% 99,95%
99,56%
98,86% 99,91%
99,36%
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
NÍVEL DE SERVIÇO ATRASO - ITB
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
Total de entregas
529,00
465,00
691,00
1.685,00
Atraso
%
3,00 99,43%
- 100,00%
- 100,00%
3,00 99,82%
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
NÍVEL DE SERVIÇO REENTREGAS - ITB
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
Total de entregas Reentregas
529,00
18,00
465,00
1,00
691,00
10,00
1.685,00
29,00
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
%
96,60%
99,78%
98,55%
98,28%
NÍVEL DE SERVIÇO GERAL - ITB
Mês
MAI
JUN
JUL
CONS
% REENTR
96,60%
99,78%
98,55%
98,28%
% ATRAS % NÍVEL SER
99,43%
98,02%
100,00%
99,89%
100,00%
99,28%
99,82%
99,06%
98% DE NÍVEL DE SERVIÇO
RANKING DAS FILIAIS 2º TRIM
CONSOLIDADO TRIM- LUGAR TRIM- PONTOS
Ibotirama
1º
27
Santa Inês
2º
23
Vit. Conquista
3º
20
Itabuna
4º
20
Crato
5º
16
CD Bahia
6º
16
Teixeira de Freitas
7º
13
Vitória
8º
12
Floriano - PI
9º
7
Aniversariantes
Dia dos pais 2015
Peixoto 54 anos
Reconhecimento tempo
de casa
 SERGIO SANTOS SOUZA (PRATA)
 INACIO MOREIRA RODRIGUES (PRATA)
 SANDRO WILSON BARBOSA (BRONZE)
 HERLAN ROCHA CABRAL (BRONZE)
 ODOM DANTAS GUERRA (BRONZE)
Peixoto em movimento
Momento da Filial
Melhores do Trimestre
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
#FAZENDOMAISCOMMENOS
#FAZENDOMAISCOMMENOS
#FAZENDOMAISCOMMENOS
Em contra mão
crise...
Planejamos
crescimento sobre
crescimento...
#FAZENDOMAISCOMMENOS
 EFICÁFIA DE CONTROLES
(ABASTECIMENTOS / MÉDIAS/ FALTAS)
 REDUÇÃO DE CUSTOS /
CUMPRIMENTO ORÇAMENTOS
 CONSERVAÇÃO E MANUTENAÇÃO DAS
FROTAS
#FAZENDOMAISCOMMENOS
O DIA DO BEM