Ministério da Saúde PNQ Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano Manual do Participante Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano PNQ Prezado Colega, O Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano - PNQBLH é o resultado de um esforço com o objetivo da melhoria continua da qualidade dos produtos e serviços ofertados a população através dos Bancos de Leite Humano que integram a Rede Nacional. O PNQBLH será desenvolvido observando os seguintes estágios: I - Cadastramento e Diagnóstico; II - Programa de Controle de Qualidade Interno - PROIN e III - Programa de Controle de Qualidade Externo - PROEX. A adesão do seu Banco de Leite Humano ao PNQBLH, propiciara uma troca constante de informações, a incorporação de novas tecnologias, bem como o recebimento de Certificado de Excelência nas categorias Ouro ou Prata, desde que cumpridos os requisitos propostos. Sua participação é fundamental para que possamos fortalecer o funcionamento da Rede BLH e atender às necessidades de fornecimento de leite humano com qualidade reconhecida. Coordenação do PNQBLH Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano PNQ 1. Apresentação 1.1. Delimitação do Programa e Relevância 1.2. Objetivos 1.3. Desenho Metodológico 2. Operacionalização 2.1. Estágio I – Cadastramento e Diagnóstico do BLH 2.1.1. Caracterização da Instituição Mantenedora 2.1.2. Diagnóstico do BLH 2.1.2.1. Qualificação de Recursos Humanos 2.1.2.2. Características das Instalações 2.1.2.3. Equipamentos Disponíveis 2.1.2.4. Sistema de Informação 2.1.3. Formalização do Compromisso Institucional 2.2. Estágio II – Implantação do Programa de Controle Interno 2.3. Estágio III – Implantação do programa de Controle Externo 3. Programa de Controle Interno Proin 3.1. Acidez Dornic – Amostra Padrão 3.2. Crematócrito – Amostra Padrão 3.3. Testes de Seleção – Frequência Diária de Não-Conformidades 3.4. Coliformes – Amostra Padrão 3.5. Coliformes – Frequência Diária de Resultados 3.6. Pasteurização – Controle de Temperatura do Ciclo 3.7. Pasteurização – Penetração e Calor e Razão de Aquecimento 3.8.Estocagem – Controle de Temperatura 4. Programa de Controle Externo Proex 4.1.Acidez Dornic – Frequência Mensal de Resultados 4.2. Acidez Dornic – Amostra Controle 4.3. Crematócrito – Frequência Mensal de Resultados 4.4. Crematócrito – Amostra Controle 4.5. Testes de Seleção - Frquência Mensal de Não-Conformidades 4.6. Coliformes – Controle Externo 4.7. Pasteurização – Controle Externo 4.8. Estocagem – Variação Mensal da Temperatura 4.9. Produtos e Processos – Estatistica Mensal 5. Informatização – Sistemas Lac 5.1. Lac-Vida 5.2. Lac-Pro 6. Formulários e Planilhas de Controle 7. Manual Técnico O Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano é uma iniciativa do Ministério da Saúde e resulta de um projeto de ação integrada, elaborado pelo Instituto Fernandes Figueira - FIOCRUZ e patrocinado pela Área da Criança da Secretaria de Políticas de Saúde, com o objetivo de promover condições que permitam certificar a qualidade dos produtos e serviços sob a responsabilidade dos Bancos de Leite Humano em todo o País. O conteúdo técnico do Programa, sua elaboração e operacionalização, são de responsabilidade do Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira - Fundação Oswaldo Cruz, incluindo o fornecimento do material necessário à realização dos testes de proficiência e processamento das avaliações mensais e anuais. A primeira fase objetiva cadastrar a instituição, realizar um diagnóstico das condições operacionais do BLH, analisar o atendimento de requisitos técnicos necessários ao desenvolvimento do Programa e formalizar o compromisso institucional de adesão ao PNQBLH. Na perspectiva da qualificação de recursos humanos, há de se destacar a necessidade de que todos os profissionais tenham participado previamente do curso de processamento e controle de qualidade em Bancos de Leite Humano, nos moldes estabelecidos pela Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Uma vez atendido este prérequisito, os profissionais estarão aptos a participar do programa de qualificação de recursos humanos do PNQBLH. O estágio II, referente ao Programa de Controle Interno da Qualidade - PROIN, visa sistematizar as atividades de rotina dentro de uma perspectiva normalizadora para assegurar a uniformidade dos procedimentos. Para tanto serão fornecidos padrões e instrumentos de avaliação diária, no intuito de nortear os procedimentos praticados, possibilitando ações corretivas de forma ágil e direta. O terceiro e último estágio de implantação do PNQBLH corresponde ao Programa de Controle Externo da Qualidade - PROEX, que tem o objetivo de monitorar a distância o processamento e o controle de qualidade do leite humano ordenhado praticado pelo BLH participante. O seu desenho observa duas lógicas distintas. A primeira, é voltada para transformar indicadores do controle interno em instrumento de monitorização das condições operacionais e a segunda, contempla a realização de testes de proficiência, a serem realizados em amostras controle enviadas pelo centro de Refrência nacional. As planilhas contendo os resultados dos testes praticados no controle externo da qualidade, devem ser encaminhadas ao Centro de Referência Nacional para avaliação, no máximo até o terceiro dia útil do mês subsequente. Uma vez analisados, observando os critérios de parametrização previamente estabelecidos, o BLH-IFF deverá encaminhar aos participantes o resultado de sua avaliação até o dia 25 de cada mês. O BLH receberá um certificado mensal de participação, no qual constará o rendimento obtido em sua avaliação, que poderá ser: Excelente - na faixa de 100 a 90 % de acertos; Bom - na faixa de 90 a 80 % acertos e Insuficiente caso o rendimento seja inferior a 80% de acertos. O participante que obtenha pelo menos 11 certificados mensais consecutivos com rendimento excelente e um bom, receberá o certificado anual Categoria Ouro. Caso possua avaliações boas e excelentes, mas não atenda o critério anterior, o Banco de Leite receberá o certificado Categoria Prata. Banco de Lei te Humano * - recomendação def inida em documentos específicos par a alimentos e higienização Classificação Si m Não OBS 1. RECURSOS FÍSICOS I I I N I I I I I I I I I I I* I* R* I* I* N N N N N* I* R 1. Localização – Portaria / MS n º 322/88 - afastado de ambiente que represente risco de contaminação ou comprometer a qualidade do produto processado-estocado , sob o ponto de vista químico, físico e micr obiológico. 1.2 Possui as áreas – Resolução-RDC nº 50/02 e Portaria n º 322/88 - Sala de recepção, registro e tr iagem de doadora - Sala de prepar o da doadora - Sala para coleta - Área de recepção de coleta externa - Sala par a pr ocessamento, estocagem e distribuição do leite humano or denhado - Labor atório de controle de q ualidade 1.3 Fluxo oper acional unidirecional de modo que as etapas da manipulação do leite huma no e dos artigos limpos ocorram protegidas de agentes contam inantes. 1.4 Guichê ou similar para comunicação entre área limpa e suja. 1.5 Sanitários sem comunicação direta com as áreas de manipulação. 1.6 Depósito de material de limpeza isolado das áreas de man ipulação e da guar da de utensílios/vidrar ias 1.7 Revestim entos de superfícies das salas – Portaria / MS n º 322/88 - Teto: monolít ico , liso, de cor clar a, impermeável, sem estr utur as suspensas; em estado de co nser vação satisfatório. - Paredes: lisas, la váveis, imper meá veis, de cor clara, r esistente aos processos de limpeza; em estado de co nservação satisf atório. - Divisórias: lisas, laváveis, impermeáve is, de cor clar a; em estado de co nservação satisf atório. - Piso: lavável, resistente aos pr ocessos de limp eza, imper meável; em estado de co nservação satisf atório. - Rodapé alinhado com a parede 1.8 Por tas e Janelas: superfície lisa, imper meável; e m estado de co nservação satisf atório. - Portas instalad as per mit indo pr oteção contra pr agas. - Janelas ajustadas ao batente, her met icamente fechadas. 1.9 Ventilação forçada: mantendo a temperatura ambie nte entr e 20 a 26°C e umidade r elativa suficiente par a manter o conforto tér mico e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça e condensação de vapores. - Termômetro para medição de temper atura máxim a e mínima das ár eas destinadas à ordenha, processa mento e estocagem do produto. 1.10 Bancadas de mater ial liso, resistente aos processos de limpeza, imper meável, de cor clara; em estado de co nser vação satisfatório. 1.11 Móveis: material liso e imper meável; em estado de conser vação satisfatório. - Superf ícies dos armários ( interior/exter ior): lisas, impermeáveis, de cor clara; em estado de co nser vação satisfatório. - Ar már ios exclusivos do serviço e em número suficiente para guar da de todos os materiais. 1.12 Existência de proteção contra insetos e roedor es no escoamento de águ as ser vidas - sifão e tampa escamoteável para o ralo. - Ausência de ralo na sala de processamento. Caracterização da Instituição Mantenedora Qualificação de Recursos Humanos Características das Instalações Equipamentos Disponíveis Sistema de Informação Termo de Compromisso PNQ TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL PARA BANCOS DE LEITE HUMANO DO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA, DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE; COORDENADOR DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE EM BANCOS DE LEITE HUMANO (PNQBLH), COM A(O) ________________________________________________ ________________________________________________ _______________ VISANDO A INTEGRAÇÃO DO SEU BANCO DE LEITE HUMANO AO PNQBLH POR MEIO DESTE INSTRUMENTO O Instituto Fernandes Figueira, inscrito sob o CNPJ n° 00.530.493/0001-71, doravante denominado simplesmente IFF, neste ato representado pelo seu Diretor, Dr José Augusto Alves de Britto, com domicílio na rua , na cidade do Rio de Janeiro/RJ, portador da Carteira de Identidade / CRM n° - RJ, e inscrito no CPF sob o n° ___________________ e o(a) ___________________________________, doravante denominado __________, neste ato representado por seu Diretor, Dr. ___________________, portador da Carteira de Identidade n° _____________, expedida pela SSP e inscrito no CPF sob o n° _________________________, com domicílio na rua ______________________________, cidade ______________________, telefone n° (0XX)21-_______________ , resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO , em conformidade com a legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente TERMO DE COMPROMISSO tem como objeto o desenvolvimento de atividades do Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano através de adesão espontânea, devendo os participantes estarem vinculados à Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, coordenada tecnicamente pelo Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite Humano/IFF/FIOCRUZ/MS. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA COORDENAÇÃO 1 – Realizar diagnóstico situacional nas áreas de infra-estrutura, organização de serviços, dados de produção e modalidades assistenciais; 2 – Transferir conhecimentos e tecnologias nas áreas de informação, gestão e assistência; 3 -Treinar dirigentes e equipes técnicas das unidades participantes; 4 –Distribuir amostras padrões, mensalmente, às unidades participantes; 5 – Receber relatórios mensais e sistematizar as informações; 6 – Tratar com rigor ético as informações recebidas, mantendo sigilo sobre as mesmas; 7 – Fornecer o Certificado de Excelência em Bancos de Leite Humano nas categorias Ouro e Prata; 8 – Avaliar os processos de apropriação e incorporação de tecnologias relacionadas SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Exemplo Termometro Comum (banhobanho-maria) maria) 62 C Termometro Calibrado (RBC) 65 C Indicadores de Qualidade Temperatura Acidez Teor de Creme Flavor Cor Sujidades Embalagem Grupo Coliforme Crematócrito – Amostra Padrão Acidez Dornic - Amostra Padrão Testes de Seleção – Frequência Diária de Não-Conformidades Coliformes – Amostra Padrão Coliformes – Frequência Diária de Resultados Pasteurização – Controle de Temperatura do Ciclo Pasteurização – Penetração e Calor e Razão de Aquecimento Estocagem – Controle de Temperatura COLIFORMES PROEX Frequência Mensal de Resultados Acidez Dornic – Frequência Mensal de Resultados Amostra Controle Acidez Dornic – Amostra Controle Crematócrito – Frequência Mensal de Resultados Crematócrito – Amostra Controle Testes de Seleção - Frquência Mensal de Não-Conformidades Coliformes – Controle Externo Pasteurização – Controle Externo Estocagem – Variação Mensal da Temperatura Produtos e Processos – Estatistica Mensal Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano PNQ DECLARAÇÃO Declaramos que o Banco de Leite Humano do INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA esta inscrito no Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano - PNQBLH, sob o 001/01, tendo obtido no mês de maio de 2001 a classificação EXCELENTE CERTIFICADO Rio de Janeiro, 20 de junho de 2001 EXCELÊNCIA EM BANCOS DE LEITE HUMANO CATEGORIA PRATA Coorde nação d o P NQ BLH PNQ O Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano ( patrocinado pela Área da Criança - Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Fernandes Figueira, com o apoio do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ) confere esse certificado ao Banco de Leite Humano do INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - FIOCRUZ por seu BOM DESEMPENHO no ano de 2001 CERTIFICADO Área da Criança- SPS Instituto Fernandes Figueira-Fiocruz Figueira-Fiocruz EXCELÊNCIA EM BANCOS DE LEITE HUMANO CATEGORIA OURO PNQ O Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano ( patrocinado pela Área da Criança - Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Fernandes Figueira, com o apoio do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ) confere esse certificado ao Banco de Leite Humano do INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA por seu EXCELENTE DESEMPENHO no ano de 2001 Coordenação do PNQBLH OBJETIVO Gerenciamento de informações em todo o Ciclo de manipulação do leite, desde o cadastramento da candidata a doação e do receptor, passando pela coleta, transporte, processamento, distribuição e a sua utilização pelos lactentes. PNQ CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE (Identificação do BLH-Participante) ACIDEZ DORNIC: AMOSTRA PADRÃO Método Rede Nacional De BLHs n Data Amostra-Padrão Identificação Título (Xp) Responsável Registro de Cálculos Valor Determinado ( Xi – Xp) ( Xi) ( Xi – Xp)2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ( Xi – Xp) 2 B (bom) = 15 % Limites de Controle: CV (%) R (regular) 15 ---| 25 S= (1/n-1) ( Xi – Xp ) .? 2 I (insuficiente) >25