Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000560/2015
04/05/2015
Ordinario
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO
Original
0000561/2015
04/05/2015
Ordinario
33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS
PJ- PAGTO ANTECIPADO
Original
0000562/2015
04/05/2015
Ordinario
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.
ATACADO SAO PAULO LTDA
DE HIGIENIZACAO
28.410.074/0001-15
COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA CMG AO LONGO DO
EXERCICIO DE 2015.
R$ 1.372,65
Original
0000563/2015
04/05/2015
Ordinario
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.
J ZOUAIN E CIA LTDA (MATRIZ CENTRO)
DE HIGIENIZACAO
27.429.844/0001-09
COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA CMG AO LONGO DO
EXERCICIO DE 2015.
R$ 260,90
Original
0000564/2015
04/05/2015
Ordinario
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA (EXTRABOM)
DE HIGIENIZACAO
03.845.717/0019-51
COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA CMG AO LONGO DO
EXERCICIO DE 2015.
R$ 219,60
Original
0000565/2015
12/05/2015
Ordinario
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
00.829.154/0001-90
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS
XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EM PRETO
E BRANCO.
R$ 1.500,00
R$ 2.470,00
LUCIANE NUNES DE SOUZA
LUCIANE NUNES DE SOUZA
ARTPRINT PAPELARIA LTDA
042.191.577-35
Vr. ref. adiantamento para o Pronto Pagamento
relativo a maio/2015 - Material de Consumo.
R$ 1.030,00
042.191.577-35
Vr. ref. adiantamento para o Pronto Pagamento
relativo a maio/2015 - Servicos.
R$ 170,00
Original
0000566/2015
12/05/2015
Ordinario
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
MANOEL ALVES FERREIRA ME
00.910.149/0001-08
Vr.ref. desp. d/Casa Legislativa c/ publicidade
institucional da CMG,veiculacao na REVISTA
TEMA TURISMO E MERCADOS,edicao especial
de anuncio institucional com espaco de (1/2)
pagina, publicacao de anuncio institucional
convidando o cidadao guarapariense a
acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo.
Original
0000567/2015
12/05/2015
Ordinario
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PROSPERAGUA LTDA - ME (ANTIGA AGUA
VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS P/ LAR LTDA)
09.377.479/0001-54
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA
PERIODICA DO DISPOSITIVO FILTRANTE DO
SUPER PROCESSADOR HIDROCINETICO
HOKEN, LOCALIZADO NO ANEXO DESTA CASA
DE LEIS.
R$ 240,00
ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO LTDA - EPP
35.963.479/0001-46
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ a servidora
LUCIANE NUNES DE SOUZA Paulo Vinicius M. R.
de Aguiar, p/ participar no Curso Praticas p/
Elaboracao e Aplic. do Manual de Rotinas Internas
e Proced. de Controle, em 14 e 15/05/2015, em
Vitoria - ES.
R$ 2.980,00
LUCIANE NUNES DE SOUZA
042.191.577-35
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ a servidora
LUCIANE NUNES DE SOUZA,no Curso Praticas
na Elaboracao e Aolicacao do Manual de Rotinas
Internas e Procedimentos de Controle, na ESAFI Vitoria - ES.
R$ 242,45
Original
0000568/2015
12/05/2015
Ordinario
33903940000 - SERVICO DE SELECAO E
TREINAMENTO
Original
0000569/2015
12/05/2015
Ordinario
33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000570/2015
12/05/2015
Ordinario
33901414000 - DIARIAS NO PAIS
PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR
112.882.847-21
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ a servidora
Paulo Vinicius M. R. Aguiar, no Curso Praticas na
Elaboracao e Aolicacao do Manual de Rotinas
Internas e Procedimentos de Controle, na ESAFI Vitoria - ES.
Original
0000571/2015
14/05/2015
Ordinario
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
J ZOUAIN E CIA LTDA (MATRIZ CENTRO)
27.429.844/0001-09
COMPRA DE CHA CIDRERA CX C/ 10 UNI DE 10
GRAMAS NA QUANTIDADE DE 350 CAIXAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG
AO LONGO DE 2015.
R$ 871,50
HELIO GARCIA RIBEIRO - ME
03.506.064/0001-57
AQUISICAO DE 157 QUADROS/PORTARETRATOS C/ MOLDURA EM MADEIRA/MDF
NECESSARIOS PARA CONFECCAO DE
HONRARIAS/HOMENAGENS CONCEDIDAS
PELA CMG AO LONGO DO EXERCICIO DE MAIO
A DEZEMBRO/2015.
R$ 4.396,00
R$ 242,45
Original
0000572/2015
18/05/2015
Global
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
Original
0000573/2015
20/05/2015
Global
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICACAO
EM GERAL
MARIANA COELHO BARRA -ME
16.996.287/0002-72
Contratacao de serv. SCM de Comunicacao
Multimidia SCM (internet) pelo protocolo TCP/IP,
possibilitando acesso a internet em de banda larga,
utilizando Rede de Comunicacao espectro da TV a
Cabo ou Microondas.
R$ 3.835,20
Original
0000574/2015
20/05/2015
Ordinario
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MARIANA COELHO BARRA -ME
16.996.287/0002-72
Servico de instalacao de 4 pontos de Comunicacao
Multimidia SCM (internet) pelo protocolo TCP/IP,
possibilitando acesso a internet de banda larga,
utilizando Rede de Comunicacao espectro da TV a
Cabo ou Microondas.
R$ 720,00
Original
0000575/2015
21/05/2015
Ordinario
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES
POLITICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 VEREADOR-VEREADORBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 56.235,00
Original
0000576/2015
21/05/2015
Ordinario
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES
POLITICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 VEREADOR-VEREADORCAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 62.100,00
Original
0000577/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORIBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 3.741,94
Original
0000578/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORIBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000579/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 5.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000580/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
Original
0000581/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNABANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 6.000,00
Original
0000582/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNABANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 114,00
Original
0000583/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNACAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 3.750,00
Original
0000584/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 9.629,03
Original
0000585/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 76,00
Original
0000586/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000587/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 190,00
Original
0000588/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 8.250,00
Original
0000589/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
R$ 38,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000590/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOCAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 1.306,45
Original
0000591/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 8.000,00
Original
0000592/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000593/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 1.750,00
Original
0000594/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000595/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 8.250,00
Original
0000596/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 114,00
Original
0000597/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 1.500,00
Original
0000598/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000599/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000600/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
Original
0000601/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000602/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 3.000,00
Original
0000603/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDABANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 3.750,00
Original
0000604/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDACAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 5.250,00
Original
0000605/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDACAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 190,00
Original
0000606/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 7.153,23
Original
0000607/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 147,10
Original
0000608/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 2.403,23
Original
0000609/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ROGERIO CAPISTRANO
MARQUES-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 9.750,00
R$ 6.395,16
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000610/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ROGERIO CAPISTRANO
MARQUES-BANESTES S/A MAIO/2015.
Original
0000611/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GERMANO BORGES NETTO
-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 9.024,19
Original
0000612/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GERMANO BORGES NETTO
-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 76,00
Original
0000613/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 8.250,00
Original
0000614/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 114,00
Original
0000615/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 1.500,00
Original
0000616/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSABANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 6.000,00
Original
0000617/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSABANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 114,00
Original
0000618/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSACAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000619/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSACAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 3.750,00
R$ 114,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000620/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A MAIO/2015.
Original
0000621/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000622/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 1.129,03
Original
0000623/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-BANESTES
S/A MAIO/2015.
R$ 3.500,00
Original
0000624/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-BANESTES
S/A MAIO/2015.
R$ 76,00
Original
0000625/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 6.250,00
Original
0000626/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 38,00
Original
0000627/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 11.014,59
Original
0000628/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 920,88
Original
0000629/2015
21/05/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 4.811,06
Original
0000630/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 11.082,61
Original
0000631/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 3.004,20
R$ 8.000,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000632/2015
21/05/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
Original
0000633/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 6.294,70
Original
0000634/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 704,20
Original
0000635/2015
21/05/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 288,62
Original
0000636/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 16.542,24
Original
0000637/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 4.952,87
Original
0000638/2015
21/05/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 715,96
Original
0000639/2015
21/05/2015
Ordinario
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 26,20
Original
0000640/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 60.297,20
Original
0000641/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 3.450,00
Original
0000642/2015
21/05/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 2.860,00
Original
0000643/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 414,00
R$ 2.017,57
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000644/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
Original
0000645/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 3.450,00
Original
0000646/2015
21/05/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 414,00
Original
0000647/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 3.900,00
Original
0000648/2015
21/05/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 2.300,00
Original
0000649/2015
21/05/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 136,30
Original
0000650/2015
21/05/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
PRINCIPAL-05/2015 EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 780,00
Original
0000651/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 258,06
Original
0000652/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 1.833,33
Original
0000653/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 666,67
Original
0000654/2015
21/05/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO/2015.
R$ 611,11
R$ 39.293,05
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000655/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 193,55
Original
0000656/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 250,00
Original
0000657/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 250,00
Original
0000658/2015
21/05/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 83,33
Original
0000659/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 354,84
Original
0000660/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 333,33
Original
0000661/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 333,33
Original
0000662/2015
21/05/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 111,11
Original
0000663/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 225,81
Original
0000664/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 1.944,44
Original
0000665/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 4.541,93
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000666/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 800,00
Original
0000667/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 800,00
Original
0000668/2015
21/05/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 66,67
Original
0000669/2015
21/05/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 2.167,74
Original
0000670/2015
21/05/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 2.200,00
Original
0000671/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 1.200,00
Original
0000672/2015
21/05/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP
RESCISOES 05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 733,34
Original
0000673/2015
21/05/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP AUX.
ALIM. 05-2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 1.095,00
Original
0000674/2015
21/05/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP AUX.
ALIM. 05-2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 1.095,00
Original
0000675/2015
21/05/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP AUX.
ALIM. 05-2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 1.095,00
Original
0000676/2015
21/05/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP AUX.
ALIM. 05-2015 EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAIO/2015.
R$ 3.650,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 569.698,08)
Fase: Empenho
(R$ 569.698,08)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 569.698,08)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 569.698,08)
Original
0000677/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 1ª
PARC. 13º/2015-05-2015 EFETIVOS-IPG FUNDO FINANCEIRO-BANESTES S/A
MAIO/2015.
Original
0000678/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 1ª
PARC. 13º/2015-05-2015 EFETIVOS-IPG FUNDO FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA
FEDERAL MAIO/2015.
R$ 7.554,78
Original
0000679/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 1ª
PARC. 13º/2015-05-2015 EFETIVOS-IPG FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A
MAIO/2015.
R$ 2.678,28
Original
0000680/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 1ª
PARC. 13º/2015-05-2015 EFETIVOS-IPG FUNDO CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA
FEDERAL MAIO/2015.
R$ 6.897,24
Original
0000681/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 1ª
PARC. 13º/2015-05-2015 COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A MAIO/2015.
R$ 3.890,00
Original
0000682/2015
21/05/2015
Ordinario
33909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E
RESTITUICOES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Desp. com FP Nº 003-VERBAS INDENIZATOIRAS
VEREADORES-05/2015.
Original
0000683/2015
21/05/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Desp. com Verbas Indenizatorias - FP º 007-2ª
PARC. 13º/2015-05/2015, que ora se quita.
Original
0000684/2015
21/05/2015
Ordinario
33903964000 - VALE-TRANSPORTE
VIACAO PLANETA LTDA
27.390.160/0001-40
Ref. aquisicao de 40 (quarenta) Cartela de vale
transporte da Viacao Planeta Ltda; para o Servidor
Carlos Eurico Pereira dos Santos no mes de
05/2015.
R$ 230,00
Original
0000685/2015
26/05/2015
Ordinario
33903964000 - VALE-TRANSPORTE
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE
PASSAGEIROS DO E E SANTO
27.054.717/0001-72
ref. aquisicao de 30(trinta) cartelas de vale
transporte do SETPES (Sindicatos das
Empresasde Transporte de Passageiros; folha de
pagtº do mes 05/2015.
R$ 44,72
Original
0000686/2015
27/05/2015
Ordinario
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS
IMOVEIS/INSTALACOES
AGANAY COMERCIAL LTDA.
27.324.292/0001-74
AQUISICAO DE MECANISMO COMPLETO ENT.
300( DESCARGA ) MATERIAL HIDRAULICO
PARA O BANHEIRO FEMININO DA PARTE
EXTERNA DA CMG.
R$ 90,00
R$ 2.076,24
R$ 35.011,52
R$ 1.538,35
R$ 569.698,08