Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000441/2015
06/04/2015
Ordinario
33903017000 - MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
VALDIANY MATTOS CAJADO - ME
11.609.061/0001-77
Vr. desp d/ Casa Legislativa ref. a compra de
quinze cartuchos de tonner compativeis p/
impresssoras multifuncionais HP LASER JET
M1132, pertencentes a CMG.
Original
0000442/2015
06/04/2015
Ordinario
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ARTPRINT PAPELARIA LTDA
00.829.154/0001-90
Vr. desp d/ Casa Legislativa ref. a compra de 40
caixas de papel multifuncional A4 (caixa com 10
pcts de 500 folhas), para uso na CMG ate o final de
2015.
R$ 5.080,00
R$ 121,22
R$ 750,00
Original
0000443/2015
10/04/2015
Ordinario
33901414000 - DIARIAS NO PAIS
CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS
148.663.907-00
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ o servidor
Carlos Eurico P. Santos, em visita tecnica a
empresa E&L, no dia 13/04/2015 no municipio de
Domingos Martins - ES, para tratar de assuntos
relativos aos diversos Sistemas contratados aquela
empresa.
Original
0000444/2015
10/04/2015
Ordinario
33901414000 - DIARIAS NO PAIS
LUCIANE NUNES DE SOUZA
042.191.577-35
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ a servidora
LUCIANE NUNES DE SOUZA, em visita tecnica a
empresa E&L, no dia 13/04/2015 no municipio de
Domingos Martins - ES, para tratar de assuntos
relativos aos diversos Sistemas contratados aquela
empresa.
R$ 121,22
R$ 121,22
R$ 1.000,00
Original
0000445/2015
10/04/2015
Ordinario
33901414000 - DIARIAS NO PAIS
ADRIANA TRINDADE FERREIRA
017.202.707-16
Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diaria p/ a servidora
ADRIANA TRINDADE FERREIRA, em visita
tecnica a empresa E&L, no dia 13/04/2015 no
municipio de Domingos Martins - ES, para tratar de
assuntos relativos aos diversos Sistemas
contratados aquela empresa.
Original
0000446/2015
10/04/2015
Estimativo
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICACAO
EM GERAL
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
91.088.328/0001-67
Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/
PROVEDOR DE INTERNET para o periodo de abril
a dezembro/2015.
Original
0000447/2015
16/04/2015
Ordinario
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES
POLITICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL VEREADOR-VEREADORBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 56.235,00
Original
0000448/2015
16/04/2015
Ordinario
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES
POLITICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL VEREADOR-VEREADORCAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 62.100,00
Original
0000449/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORIBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 2.750,00
Original
0000450/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORIBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 76,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000451/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JOSE WANDERLEI ASTORICAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 7.000,00
Original
0000452/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNABANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 6.000,00
Original
0000453/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNABANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
Original
0000454/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP PAULINA ALEIXO PINNACAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 3.750,00
Original
0000455/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000456/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 76,00
Original
0000457/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000458/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO
GONCALVES-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 190,00
Original
0000459/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000460/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADOBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 38,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000461/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 8.000,00
Original
0000462/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 38,00
Original
0000463/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 1.050,00
Original
0000464/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 22,80
Original
0000465/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 8.250,00
Original
0000466/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
Original
0000467/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GEDSON QUEIROZ
MERIZIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 1.500,00
Original
0000468/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000469/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO
CAVALCANTE SILVA-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 38,00
Original
0000470/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A ABRIL/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
R$ 6.750,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000471/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A ABRIL/2015.
Original
0000472/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 3.000,00
Original
0000473/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDABANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 3.750,00
Original
0000474/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDACAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 5.250,00
Original
0000475/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MARCIAL SOUZA ALMEIDACAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 190,00
Original
0000476/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 6.500,00
Original
0000477/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
Original
0000478/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI
ALMEIDA MAIO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 3.250,00
Original
0000479/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ROGERIO CAPISTRANO
MARQUES-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.750,00
Original
0000480/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ROGERIO CAPISTRANO
MARQUES-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
R$ 38,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000481/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GERMANO BORGES NETTO
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
Original
0000482/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP GERMANO BORGES NETTO
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 76,00
Original
0000483/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 8.250,00
Original
0000484/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
Original
0000485/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-CAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 1.500,00
Original
0000486/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSABANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 6.000,00
Original
0000487/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSABANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 114,00
Original
0000488/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSACAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 38,00
Original
0000489/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSACAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 3.750,00
Original
0000490/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 9.250,00
Original
0000491/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 38,00
R$ 9.000,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000492/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-BANESTES
S/A ABRIL/2015.
Original
0000493/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-BANESTES
S/A ABRIL/2015.
Original
0000494/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 6.250,00
Original
0000495/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 38,00
Original
0000496/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 7.770,27
Original
0000497/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 849,36
Original
0000498/2015
16/04/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 3.797,92
Original
0000499/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 9.304,38
Original
0000500/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 2.949,51
Original
0000501/2015
16/04/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 1.860,87
Original
0000502/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 5.288,17
Original
0000503/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 649,51
R$ 3.500,00
R$ 76,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000504/2015
16/04/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
Original
0000505/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 13.813,32
Original
0000506/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 4.568,22
Original
0000507/2015
16/04/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 660,34
Original
0000508/2015
16/04/2015
Ordinario
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 26,20
Original
0000509/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 62.980,50
Original
0000510/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 3.450,00
Original
0000511/2015
16/04/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 2.860,00
Original
0000512/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 552,00
Original
0000513/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 35.538,50
Original
0000514/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 3.450,00
R$ 264,41
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000515/2015
16/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
Original
0000516/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 3.900,00
Original
0000517/2015
16/04/2015
Ordinario
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
DE FUNCOES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 2.300,00
Original
0000518/2015
16/04/2015
Ordinario
31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE
SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 136,30
Original
0000519/2015
16/04/2015
Ordinario
31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - PRINCIPAL EFETIVOS CEDIDOSEFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 780,00
Original
0000520/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER
BIGOSSI-BANESTES S/A ABRIL/2015.
Original
0000521/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 333,33
Original
0000522/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 361,11
Original
0000523/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 250,00
Original
0000524/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI
MONJARDIM-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 770,83
Original
0000525/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 276,00
R$ 2.222,23
R$ 2.083,34
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000526/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 4.800,00
Original
0000527/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 600,00
Original
0000528/2015
16/04/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 600,00
Original
0000529/2015
16/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 200,00
Original
0000530/2015
16/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 2.400,00
Original
0000531/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 200,00
Original
0000532/2015
16/04/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 200,00
Original
0000533/2015
16/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 66,67
Original
0000534/2015
16/04/2015
Ordinario
33909301000 - INDENIZACOES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - VERBAS INDENIZ. VEREADORVEREADOR-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 5.600,00
Original
0000535/2015
16/04/2015
Ordinario
33909302000 - RESTITUICOES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - VERBAS INDENIZ. VEREADORVEREADOR-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 7.864,64
Original
0000536/2015
16/04/2015
Ordinario
33909301000 - INDENIZACOES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - VERBAS INDENIZ. VEREADORVEREADOR-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 14.629,79
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000537/2015
16/04/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - AUX. ALIMENTACAO EFETIVOS-IPG FUNDO FINANCEIRO-BANESTES S/A
ABRIL/2015.
Original
0000538/2015
16/04/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - AUX. ALIMENTACAO EFETIVOS-IPG FUNDO FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA
FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 1.095,00
Original
0000539/2015
16/04/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - AUX. ALIMENTACAO EFETIVOS-IPG FUNDO CAPITALIZADO-BANESTES S/A
ABRIL/2015.
R$ 1.095,00
Original
0000540/2015
16/04/2015
Ordinario
33904601000 - INDENIZACAO AUXILIOALIMENTACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - AUX. ALIMENTACAO EFETIVOS-IPG FUNDO CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA
FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 3.650,00
Original
0000541/2015
16/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - FERIAS SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMESBANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 250,00
Original
0000542/2015
16/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - FERIAS SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 250,00
Original
0000543/2015
16/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - FERIAS SECRETARIOS GABINETE
PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS
-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 1.250,00
Original
0000544/2015
16/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - FERIAS EFETIVOS-IPG - FUNDO
CAPITALIZADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 1.013,52
Original
0000545/2015
16/04/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - ADIANT. 13º SALARIO CEDIDOS
EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F
FINANCEIRO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ABRIL/2015.
R$ 3.558,15
Original
0000546/2015
16/04/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - 13º SALARIO-2015-SAMOEL RAMALHETE
FERREIRA EFETIVOS-IPG - FUNDO
FINANCEIRO-BANESTES S/A ABRIL/2015.
R$ 3.610,16
Original
0000547/2015
17/04/2015
Ordinario
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ARTPRINT PAPELARIA LTDA
00.829.154/0001-90
AQUISICAO DE 40 CAIXAS (400 PACOTES DE
500 FOLHAS) DE PAPEL A4 PARA SUPRIMENTO
DESTE TIPO DE MATERIAL AO LONGO DO
EXERCICIO DE 2015.
R$ 5.080,00
Original
0000548/2015
17/04/2015
Ordinario
33903026000 - MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
DANIEL MAIOLI 13953765736
21.646.017/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,
NECESSARIOS PARA IMPLEMENTACAO DE
SITEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DESTA
CASA DE LEIS.
R$ 1.095,00
R$ 843,20
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Valor
(R$ 526.667,36)
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
(R$ 526.667,36)
Original
0000549/2015
17/04/2015
Ordinario
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO,
SEGURANCA E SOCORRO
DANIEL MAIOLI 13953765736
21.646.017/0001-90
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,
NECESSARIOS PARA IMPLEMENTACAO DE
SITEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DESTA
CASA DE LEIS.
Anulacao
0000441/2015
17/04/2015
Ordinario
33903017000 - MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
VALDIANY MATTOS CAJADO - ME
11.609.061/0001-77
Anulacao da EMP.nº 441/2015 da Empresa
VALDIANY MATTOS CARVALHO - ME, por ja estar
cadastrado na AE nº 25/2015.
Anulacao
0000442/2015
17/04/2015
Ordinario
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ARTPRINT PAPELARIA LTDA
00.829.154/0001-90
anulacao da EMP.nº 442/2015 da Empresa
ARTPRINT PAPELARIA LTDA, por ja estar
cadastrado na AE nº 41/2015.
Original
0000550/2015
24/04/2015
Ordinario
33903964000 - VALE-TRANSPORTE
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE
PASSAGEIROS DO E E SANTO
27.054.717/0001-72
Ref. ao pagamento de Vale Transporte do mes de
04/2015; empresa SINDICATO DAS EMP DE
TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTOSETPES.
R$ 44,72
Original
0000551/2015
27/04/2015
Ordinario
33903964000 - VALE-TRANSPORTE
VIACAO ALVORADA LTDA
28.055.226/0001-09
Ref. ao pagamento de Vale Transporte do mes de
04/2015; empresa VIACAO ALVORADA LTDA.
R$ 155,72
Original
0000554/2015
28/04/2015
Ordinario
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES-COMPLEMENTO
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES
S/A ABRIL/2015.
R$ 190,31
Original
0000555/2015
28/04/2015
Ordinario
31901143000 - 13. SALARIO-
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES-COMPLEMENTO
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES
S/A ABRIL/2015.
R$ 57,09
Original
0000556/2015
28/04/2015
Ordinario
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-FP 042015 - RESCISOES-COMPLEMENTO
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO-BANESTES
S/A ABRIL/2015.
R$ 63,43
Original
0000557/2015
28/04/2015
Ordinario
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-- FP 042015 - PRINCIPAL-COMPLEMENTO
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 2.390,00
Original
0000558/2015
28/04/2015
Ordinario
31901187000 - COMPLEMENTACAO SALARIAL FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PESSOAL CIVIL
Vr. ref. Desp. d/ Casa Legislativa com FP-- FP 042015 - PRINCIPAL-COMPLEMENTO
COMISSIONADOS ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS ADMINISTRACAO-CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ABRIL/2015.
R$ 138,00
Original
0000553/2015
28/04/2015
Ordinario
33903905000 - SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS
DANIEL MAIOLI 13953765736
21.646.017/0001-90
CONTRATACAO DE SERVICO, NECESSARIOS
PARA IMPLEMENTACAO DE SITEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.
R$ 400,00
Original
0000552/2015
28/04/2015
Ordinario
33903017000 - MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
VALDIANY MATTOS CAJADO - ME
11.609.061/0001-77
AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE CARTUCHOS
DE TONER COMPATIVEIS PARA AS
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MODELO
HP LASER JET M1132 MFP PERTENCENTES A
CMG.
R$ 750,00
R$ 2.686,80
-R$ 750,00
-R$ 5.080,00
Espécie
Nº Empenho
Data
Tipo de Empenho
Elemento de Despesa
Favorecido
CPF/CNPJ Favor.
Histórico
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Fase: Empenho
(R$ 526.667,36)
Unidade Orçamentária: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
(R$ 526.667,36)
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Original
Valor
(R$ 526.667,36)
0000559/2015
30/04/2015
Ordinario
(R$ 526.667,36)
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA ATACADO SAO PAULO LTDA
28.410.074/0001-15
COMPRA DE 500 PCT´S C/ 100 UNI DE COPOS
DECARTAVEIS DE 200ML P/ AGUA E DE 150
PCT´S C/ 100 UNI DE COPOS DECARTAVEIS DE
50ML P/ CAFE.
R$ 1.388,08
R$ 526.667,36