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Preferências do Sistema
Através desta opção, o usuário pode estabelecer parâmetros para o sistema Folha de Pagamento e
personalizá-lo conforme suas necessidades de trabalho através das paletas disponíveis: Geral,
Empresa e Integração.
Na paleta Geral todos os ajustes serão válidos para todas as empresas do sistema Folha de
Pagamento.
Código Selic: Informe o código do indexador Selic a ser utilizado pelo sistema para cálculo dos juros
de atraso das guias. Este indexador deve ser cadastrado no cadastro de moedas e indexadores ou
clicando no botão inserir no canto direito, e o registro da taxa de juros deve ser informada no informe
de valores do indexador para quando gerar cálculo de GPS em atraso o sistema faça corretamente;
Manter a empresa selecionada ao sair: É necessário marcar este campo se desejar que ao sair do
sistema a empresa em trabalho permaneça selecionada, ou seja, ao reiniciar o sistema esta empresa
já virá selecionada;
Perguntar ao fechar o programa: É necessário marcar este campo se desejar que apresente a
mensagem: "Deseja realmente sair do sistema?", ao sair/fechar o sistema;
Efetuar Log das Opções Gerais do Sistema: Marque esta opção caso deseje que o sistema grave as
informações de acesso dos usuários a determinadas opções do sistema (esta opção é útil quando
trabalha-se com controle de acesso, ou seja, com usuários no sistema);
Gerar Protocolo dos Relatório*: Ao marcar este campo na emissão de relatórios o sistema gerará
protocolo de impressão se, somente se, tenha o sistema Gerenciador Contábil instalado;
Visualizar Impressão: Ao marcar este campo o sistema irá emitir o relatório em vídeo/tela;
Imprimir Data/Hora nos Rodapés dos Relatórios: Ao marcar este campo a data/hora serão
impressas no rodapé de todos os relatórios;
Verificar Atualizações automaticamente: Ao marcar este campo o sistema irá verificar através de
uma conexão com os servidores Tron se a versão do sistema está atualizado e se não, irá indagar o
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usuário se deseja atualizar o sistema;
Tipo de Impressão: Selecione o tipo de impressão desejada, de acordo com as opções disponíveis:
Gráfica ou Matricial.
Na paleta Empresa todos os ajustes serão válidos para apenas para a empresa de trabalho no sistema.
Mês de Pagamento da Folha Mensal: Informe o mês de pagamento da folha mensal, de acordo com
as opções disponíveis (Mês Atual ou Mês subseqüente):
Mês Atual: Ao selecionar a opção mês Atual o sistema entenderá que o pagamento ao empregado,
está sendo realizado até o último dia do mês corrente;
Mês subsequente: Ao selecionar a opção mês subseqüente o sistema entenderá que o pagamento ao
empregado, está sendo realizado até o quinto dia útil do mês seguinte da folha mensal;
Observação: As opções sobre “Mês de Pagamento a Folha Mensal” (Mês Atual ou Mês Subseqüente),
respectivamente, Regime de Competência e ao Regime de Caixa refletirá para o cálculo do DARF
Mensal e também na DIRF. Ao definir o tipo de pagamento da folha mensal não é aconselhável fazer
alteração ao longo da movimentação dentro da competência, pois, ao gerar o DARF ou a DIRF os
dados ficarão divergentes com os informados para a Receita Federal. Por isso ao mudar o sistema
alerta com a seguinte mensagem: 'Existe movimentação já calculada para esta empresa. Com está
alteração é aconselhado que sejam refeitos os cálculos das movimentações nos meses anteriores para
que não haja divergências nos cálculos.
Referência Salarial: Selecione a referência salarial para o cálculo mensal do empregado, de acordo
com as opções disponíveis (Quantidade em Dias ou Quantidade em Horas)
Quantidade em Dias: Ao selecionar quantidade em dias, o sistema irá calcular o salário
do empregado baseado na quantidade de dias do mês e no campo referência o sistema
irá informar quantidade de dias no contra-cheque;
Quantidade em Horas: Ao selecionar quantidade em horas, o sistema irá calcular o
salário do empregado baseado na quantidade de horas trabalhadas dentro do mês e no
campo referência o sistema irá informar quantidade de horas no contra-cheque;
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Forma de Contabilizar: Informe a forma que desejada contabilizar a movimentação mensal da
empresa, de acordo com as opções disponíveis: Lançamento Padrão ou Resumo:
Lançamento Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema habilitará o lançamento padrão para
informar a conta débito e crédito desejada para integrar os dados da folha de pagamento com a
contabilidade;
Resumo: Ao selecionar a opção resumo, o sistema habilitará no cadastro dos eventos a opção de
informar a conta contábil para integração da movimentação da folha de pagamento com a
contabilidade, ou seja, escolhendo esta opção, será contabilizado a movimentação por eventos, nas
suas respectivas contas contábeis informadas no seu cadastro;
Forma de Agrupar: Informe a forma que deseja agrupar a movimentação mensal da empresa para
integração contábil, de acordo com as opções disponíveis: Empregado ou Eventos:
Empregado: Ao selecionar a opção empregado, a movimentação da empresa será transferida para a
contabilidade, agrupada por empregados;
Eventos: Ao selecionar a opção eventos, a movimentação da empresa será transferida para a
contabilidade, agrupada por eventos;
Observação: Os itens Forma de Contabilizar e Forma de Agrupar são referentes à Integração com a
Contabilidade Tron que na paleta Integração necessitará de informar mais dados e, caso não tenha
integração estes itens não influenciarão na Folha.
Mensagens de Aviso: Selecione o momento em que deseja que o sistema liste a mensagem de aviso
contendo Férias Vencidas, Salário Família para Maiores de 14 Anos, Afastamento, Prazo de
Experiência Vencido e Contrato Temporário Vencido (Apenas para o Vínculo do tipo 50), de acordo
com as opções disponíveis: Sempre, Uma Vez por Dia ou Nunca:
Sempre: Selecione esta opção se desejar que o sistema demonstre a mensagem, conforme
especificado acima, sempre que selecionar um mês para trabalho;
Uma Vez por Dia: Selecione esta opção se desejar que o sistema demonstre a mensagem, conforme
especificado acima, uma vez por dia, ou seja, somente na primeira vez em que selecionar um mês para
trabalho;
Nunca: Selecione esta opção se desejar que o sistema nunca demonstre a mensagem de aviso.
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Cálculo do Salário Família: Selecione como deseja que o sistema efetue o cálculo do salário família,
preferencialmente, de acordo com as opções disponíveis (Folha de Pagamento, Férias ou
Proporcional):
Folha de Pagamento: Ao selecionar esta opção o sistema irá calcular o salário família integralmente
na folha de pagamento. Por exemplo: num mês que o empregado teve férias no meio do mês o sistema
irá calcular preferencialmente o salário-família integral na folha mensal,
Férias: Ao selecionar esta opção o sistema irá calcular preferencialmente o salário família integral nas
férias mesmo que tenha cálculos de folha mensal;
Proporcional: Ao selecionar esta opção o sistema irá calcular preferencialmente o salário família
proporcionalmente, fazendo o cálculo parte na folha mensal e/ou nas férias e/ou no afastamento por
maternidade.
Dia de Fechamento: Informe o dia de fechamento da folha de pagamento. Esta opção é utilizada para
efetuar o cálculo de DSR (Descanso Semanal Remunerado) e outros proventos baseados em dias
úteis e dias não úteis. Exemplo: Se o dia de fechamento da folha de pagamento da empresa é no dia
25, o sistema automaticamente calculará do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês de fechamento
da folha;
Referência do 13º Salário Empregado: Selecione como deseja que o sistema preencha o campo
Referência, de acordo com as opções disponíveis (Padrão ou Quantidade de Avos). Exemplo: Se a
opção Padrão estiver setada ao gerar o cálculo da 1ª Parcela do 13º o sistema irá compor o campo
Referência no Contra-Cheque com 1º para todos os empregados e caso esteja setado Quantidade de
Avos no Contra-Cheque o sistema irá compor a quantidade de avo(s) que cada empregado tem
facilitando a conferência dos cálculos;
Calcular DSR: Marque o campo se deseja calcular o descanso semanal remunerado sobre comissão e
hora extra, na movimentação mensal e rescisão da empresa;
Efetuar Log das Opções desta Empresa: Marque esta opção caso deseje que o sistema grave as
informações de acesso dos usuários a determinadas opções do sistema desta empresa de trabalho
(esta opção é útil quando trabalha-se com controle de acesso, ou seja, com usuários no sistema);
Paga Diferença de 13º Salário no mês de Novembro: Marque esta opção caso deseje que o sistema
gere o cálculo da Diferença de 13º no mês de Novembro desde que a primeira parcela tenha sido
gerada antes de Novembro. Esta funcionalidade é útil para empregados com remunerações variáveis;
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Controlar Salário-Família conforme a documentação dos dependentes: Marque esta opção caso
deseje que o sistema controle o cálculo do salário-família de acordo com a documentação do
dependentes habilitando caso marcado esta opção no cadastro do dependente uma paleta
Documentação(cartão de vacinação, certidão de nascimento e comprovante de freqüência escolar). De
acordo com essas informações o sistema faz o cálculo do salário-família e mostra nas mensagens de
aviso as pendências de documentação e/ou pessoas que estão deixando de ser dependentes. Caso
esta opção esteja marcada e no cadastro do(s) dependente(s) a documentação não for informada ou
esteja incompleta não será calculado o salário-família para o(s) empregado(s) em questão.
Na paleta Integração todos os ajustes serão válidos para apenas para a empresa de trabalho no
sistema.
Observação: Os itens da Integração dependem intrinsecamente com a Contabilidade Tron. Nesta o
Período Contábil deve estar como Atual ou Aberto e o Plano de Contas deve existir.
Empresa para Integração na Contabilidade: Informe a empresa da contabilidade que deseja integrar
a movimentação da folha de pagamento tanto pelo código ou pela descrição;
Conta do Líquido da Folha: Informe a conta contábil que será contabilizada o valor do líquido da folha
de pagamento. Este valor de líquido da folha será obtido na contabilidade pela diferença entre os
valores a débito e crédito transferidos na integração, esta diferença será lançada nesta conta para
fechar o mês contábil (débito igual a crédito);
Observação: Os itens Provisão de 13º Salário e Provisão de Férias deve-se cadastrar no menu
principal do sistema Integrações → Contabilidade → Lançamento Padrão onde deverão serem criados
os itens referentes a cada provisão com as respectivas contas Débito/Crédito apenas, sem preencher
as paletas Macro/Evento.
Provisão 13º Salário mês: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do cálculo da
provisão do 13º salário do mês;
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Provisão 13º Salário Acumulado: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do
cálculo da provisão do 13º salário acumulado;
Provisão de INSS sobre 13º Salário: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do
cálculo da provisão de INSS sobre 13º salário;
Provisão de FGTS sobre 13º Salário: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do
cálculo da provisão de FGTS sobre 13º salário;
Provisão de Férias do Mês: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do cálculo da
provisão de férias do mês;
Provisão de Férias Acumuladas: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do
cálculo da provisão de férias acumuladas;
Provisão de 1/3 de Férias do Mês: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores do
cálculo da provisão de 1/3 de férias do mês;
Provisão de 1/3 de Férias Acumuladas: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores
do cálculo da provisão de 1/3 de férias acumuladas;
Provisão de FGTS Sobre Férias do Mês: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores
do cálculo da provisão de FGTS sobre férias do mês;
Provisão de FGTS Sobre Férias Acumuladas: Informe o Lançamento Padrão para integração dos
valores do cálculo da provisão de FGTS sobre férias acumuladas;
Provisão do INSS Sobre Férias do Mês: Informe o Lançamento Padrão para integração dos valores
do cálculo da provisão do INSS sobre férias do mês;
Provisão do INSS Sobre Férias Acumuladas: Informe o Lançamento Padrão para integração dos
valores do cálculo da provisão do INSS sobre férias acumuladas.
Para as provisões tanto de férias quanto de 13º salário, é necessário gerar os respectivos cálculos nas
opções do sistema.