MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2014 até 30/04/2014
Empenho
1
Data
02/01/2014
Tipo Empenho
Global
Dotação
0101.010311002.001.33903500000
Credor
CPF / CNPJ
Valor Empenhado
J.J. CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS S/C LTDA
04345081000112
78.000,00
ANIMA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
12301541000139
5.850,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33000118000500
7.000,00
DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA
07967937000180
78.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
39781752000172
18.000,00
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
13652375000188
792.000,00
SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
13652375000188
58.000,00
SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
13652375000188
265.000,00
BANCO DO BRASIL S/A
00000000079278
2.000,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LTDA
05536593000129
7.800,00
Travessia Comercio De Combustiveis Ltda
05423026000166
7.898,95
GRAFICA COLOR PORTO LTDA
11852413000110
7.700,00
EDILTON PEREIRA FAIR
33952045000115
7.200,00
FERNANDO DOMINGUES DA COSTA NETO
16693356000198
7.700,00
ELIEL RAMOS DOS SANTOS
00493573526
7.500,00
Andreia Pereira dos Santos
97318370510
4.000,00
33952045000115
6.350,00
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços técnicos em Consultoria e Assessoria na area de contabilidade Pública.
2
02/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços técnicos em Recursos Humanos para a Câmara Municipal de Cabrália.
3
02/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal.
4
02/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903500000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área legislativa.
5
02/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de locação de software de contabilidade pública, recursos humanos e controle interno.
6
02/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.31901100000
Empenho para atender despesa com o pagamento de subsidio dos vereadores.
7
02/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.31901100000
Empenho para atender despesa com o pagamento de salario das servidoras concursadas.
8
02/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.31901100000
Empenho para atender despesa com o pagamento de salario dos servidores comissionados.
9
02/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de tarifas bancárias da conta da Câmara Municipal.
10
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de diversos materiais de consumo para a Câmara Municipal.
11
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos a serviço da Câmara Municipal.
12
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de materiais graficos para o expediente da Câmara Municipal.
13
08/01/2014
Global
0101.010311001.001.44905200000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de equipamentos de informática para a Câmara Municipal.
14
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de filmagens das sessões da Câmara Municipal.
15
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903600000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de sonorização das sessões da Câmara Municipal.
16
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903600000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços na confecção de 50 (Cinquenta) faixas morim devidamente instaladas com mensagens de interesse social para a Câmara Municipal.
17
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
EDILTON PEREIRA FAIR
Empenho para atender despesa com o pagamento serviços de recarga de cartuchos e tonners das impressoras bem como manutenção dos computadores e periféricos para a Câmara Municipal.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2014 até 30/04/2014
Empenho
18
Data
08/01/2014
Tipo Empenho
Global
Dotação
0101.010311002.001.33903000000
Credor
CPF / CNPJ
Valor Empenhado
GAS CABRALIA LTDA
09589113000149
6.000,00
SABINO JOSÉ DE SOUZA ME
13325672000119
6.500,00
Instituto Municipal De Administração Pública
05277208000176
7.200,00
Papelaria Aquarela Ltda
00111669000150
7.000,00
BR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14962809000109
2.000,00
Papelaria Aquarela Ltda
00111669000150
1.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316404115
1.000,00
L.N. DE ALMEIDA
05466441000105
40.800,00
N.C.J CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
04916928000171
67.295,64
GOLDEN SAT MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
01884130000105
7.800,00
Empenho para atender despesa com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP e galões de 20 litros de água mineral para a Câmara Municipal.
19
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de refeições para a Câmara Municipal.
20
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do diario oficial da Câmara, com o licenciamento de software.
21
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de materiais de escritório para o expediente da Câmara.
22
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de materiais de construção para realização de pequenos reparos no prédio da Câmara.
23
08/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços na tiragem de xerox e encadernação de documentos para o expediente da Câmara.
24
20/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços postagens em geral da Câmara Municipal.
25
20/01/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços na hospedagem, manutenção e atualização do site oficial da Câmara, com a digitalização de toda a documentação necessária ao cumprimento da lei federal 12527/11.
26
20/01/2014
Global
0101.010311001.001.44905100000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de obras na reforma geral do prédio onde funciona a Câmara.
27
20/01/2014
Global
0101.010311001.001.44905200000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de aparelhos de telefone, Fogão 04 bocas, sanduicheira com grill, cadeira executiva c/ braço, mesa de 1,20 com 02 gavetas, Tv Led "32", ventiladores de teto, suporte p/ tv, Liquidificador, Ar Condicionado 1200 e 7500 btus, Armario p/ cozinha.
28
20/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.33903900000
TIM CELULAR S.A.
04206050007517
8.000,00
INSS
29979036000140
200.000,00
COELBA
15139629000194
7.900,00
EMBASA
13504675000110
4.000,00
Travessia Comercio De Combustiveis Ltda
05423026000166
1.853,20
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de telefonia Fixa da Câmara Municipal.
29
20/01/2014
Estimativo
0101.010311002.001.31901300000
Empenho para atender despesa com o pagamento de INSS patronal da Câmara Municipal.
30
03/02/2014
Estimativo
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para despesa com o pagamento de serviços de fornecimento de energia eletrica para a Câmara Municipal.
31
03/02/2014
Estimativo
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de água tratada para a sede da Câmara Municipal.
32
05/02/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos a serviço da Câmara Municipal.
33
10/02/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33903600000
DELIAN FREITAS SANTOS
97694312572
300,00
ERENILDA VIEIRA LIMA
01360231501
300,00
Empenho para despesa com o pagamento de serviços gerais de limpeza do predio, no final da reforma da Câmara.
34
10/02/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33903600000
Empenho para despesa com o pagamento de serviços gerais de limpeza do predio, no final da reforma da Câmara.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
Listagem de Empenhos
Período de 01/01/2014 até 30/04/2014
Empenho
35
Data
Tipo Empenho
10/02/2014
Ordinário
Dotação
0101.010311002.001.33903600000
Credor
CPF / CNPJ
Décio Pereira da Silva
15445373878
Valor Empenhado
530,00
GERDION SANTOS DO NASCIMENTO
00703983563
600,00
Fabiano Neres Da Glória
27590754862
600,00
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de manutenção da central telefonica de PABX da Câmara.
36
03/03/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33901400000
Empenho para atender despesa com o pagamento de duas diarias em viagem a cidade de Brasilia, para reunião com representantes do governo.
37
03/03/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33901400000
Empenho para atender despesa com o pagamento de duas diarias em viagem a cidade de Brasilia, para reunião com representantes do governo.
38
07/03/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
PORTO SEGURENSE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
10840351000164
60.000,00
Travessia Comercio De Combustiveis Ltda
05423026000166
38.000,00
ANIMA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
12301541000139
5.850,00
ROSENILDA DA SILVA SANTOS DE EUNÁPOLIS
01526042000123
132,00
JT EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME
03417629000120
669,40
00562987576
210,00
Empenho para atender despesa com serviços de locação de 02 veículos para os serviços administrativos da Câmara.
39
26/03/2014
Global
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos a serviço da Câmara Municipal.
40
01/04/2014
Global
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços técnicos em Recursos Humanos para a Câmara Municipal de Cabrália.
41
03/04/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33903900000
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de encadernação dos livros contábeis do exercicio de 2013.
42
03/04/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33903000000
Empenho para atender despesa com o fornecimento de materiais para melhoria do serviço de áudio da sala de sessões da Câmara.
43
04/04/2014
Ordinário
0101.010311002.001.33903600000
MARCO AURELIO SANTOS
Empenho para atender despesa com o pagamento de serviços de manutenção no sistema de audio do plenário da Câmara.
1.835.939,19
TOTAL
LUCIANO PEIXOTO MONTEIRO
JOSÉ MARIA UCELI
FABIANO NERES DA GLORIA
PRESIDENTE
CPF - 966.032.325-53
CONTADOR
CRC - 5060/O
1° SECRETARIO
CPF - 275.907.548-62
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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