UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS
MATERIAL DE CONSUMO DCG-UFPE – Rubrica: 3.3.90.30.00
Período: março a dezembro / 2011
DATA
HISTÓRICO (discriminação detalhada do lançamento)
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
ATUAL
10/03/2011
Portaria nº 165/2011 – Orçamento inicial Manutenção da Unidade – MODALOC 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Alocação de recursos 2011.
Função programática 12.364.1073.4009.0026 – Funcionamento dos Cursos de Graduação – Resultado Primário tipo de crédito A
– inicial (LOA) – Esfera: 1-Orçamento Fiscal. Programa resumido:002336 – Fonte de Recurso:0112.000000 – Plano Interno
F4009G01H1N.
11.940,50
18/07/2011
ND. 131 emitida a crédito da UFPE, concernente a aquisição de material de expediente via pregão eletrônico 07/2011 e
180/2010 – material copa cozinha limpeza, repassados a Progest. Portaria 165/2011 Fonte: 0112.000000 Programa resumido:
002336 - PI: F4009G01H1N. Conforme especificados: Material de Expediente: R$ 4.032,76 // Copa-cozinha-limpeza R$ 28,60
4.061,36
7.879,14
09/09/2011
Nota de empenho ref. a aquisição de suprimento de impressora
4.010,00
3.869,14
1.000,00
2.869,14
11.940,50
05 (cinco) cartuchos p/impressora HP F 4280 color , 10 (dez) cartuchos p/impressora HP F 4280 preto 60b Vlr. Unit. R$
35,00; 30 (trinta) cartuchos p/impressora Canon MP 190 40 preto. Vlr. Unit. R$ 53,00; 10 (dez) cartuchos p/impressora Canon
MP 190 41 color. Vlr. Unit. R$ 59,00; 05 (cinco) cartuchos p/impressora HP C4680 color. Vlr. Unit. R$ 44,00; 10 (cinco)
cartuchos p/impressora HP C4680 preto. Vlr. Unit. R$ 35,00; 03 (três) toners p/impressora Sansung ML 1665. Vlr. Unit. R$
189,00; 02 (dois) cartuchos Epson C79 preto TO 73 120. Vlr. Unit. R$ 21,00; 01 (um) cartuchos Epson C79 TO 73 220. Vlr.
Unit. R$ 27,00; 01 (um) cartuchos Epson C79 TO 73 320. Vlr. Unit. R$ 27,00; 01 (um) cartuchos Epson C79 TO 73 420.
Vlr. Unit. R$ 27,00
14/09/2011
ND encaminhada a Progest para a aquisição de 20 caixas de copos descartáveis de 180ml, com 2.500 unidades.
30/09/2011
Nota de empenho nº 800003 – Proc. 23076.020285/2011-88 – J. P. de Souza-ME – aquisição de carimbos de assinaturas e
expediente diversos feita pela modalidade pregão 03/2011 - carona realizada pela UASG 200092 – DEPTO DE POLÍCIA
FEDERAL - SUPERITENDÊNCIA DE PE.
767,30
2.101,84
09/11/2011
ND enc. À Diretoria do CFCH p/aquisição 300 (trezentos) garrafões de água mineral Vl. Unit. R$ 4,03 – Pregão 105/2011.
1.209,00
892,84
18/11/2011
Nota de Empenho para aquisição de 03 (três) toners Samsung Mlt-d205s, com recursos da Portaria nº 165/2011 – Orçamento
inicial Manutenção da Unidade – MODALOC 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Alocação de recursos 2011.
892,38
0,46 CR
Recife, 21 de novembro de 2011.
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Chefe do Departamento de Geografia
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Funcionário responsável