AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO PROJETO: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO ALGODÃO E MILHO ATRAVES DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA A agricultura das pequenas propriedades na Região Oriental do Paraguai esta baseada: na queima, preparação do solo com arado e utilização de produtos químicos. Esses equipamentos e produtos estão: degradando o solo eliminando os nutrientes, matéria orgânica empobrecendo o solo em 3,5% ao ano. Essa situação causa: a redução dos rendimentos dos cultivos e abandono das propriedades buscando novas alternativas em centos urbanos ou para o exterior. ÁRVORE DE PROBLEMAS Produtores desmotivados Migração Baixa produtividade das terras Ingressos baixos Contaminação ambiental Sistema de Produção Ineficiente nas Propriedades Manejo inadequado de semeadura e colheita solo degradado baixa densidade das sementes não existe manejo integral das pragas contaminação por insuficiente quantidade de bolsas de lenço de algodão Erosão hídrica Falta de financiamento Uso de tecnologia obsoleta Utilização do arado Utilização de agroquímicos contaminantes Falta de informação Comercialização deficiente Falta de associatividade dos produtores Altos custos de intermediação Existência de oligopsônio na etapa de comercialização ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A população escolhida de 1.500 famílias com 6 pessoas por família em média foi distribuída entre 10 departamentos na Região Oriental do Paraguai. Características: pequenas propriedades, recursos econômicos escassos, solos que podem ser recuperados, e que apresentem textura específica para uso de arado com tração animal ou humano. ANÁLISE DE OFERTA E DEMANDA QUANTIFICAÇÃO DA DEMANDA A primeira esta formada por 1.500 agricultores/produtores que querem um câmbio de seu sistema de produção para aumentar seus rendimentos. Na segunda demanda ela corresponde os compradores da produção dos agricultores. Estes últimos enfrentam um preço fixo de mercado para o algodão e milho. Preço/Tonelada Pf D Quantidade (toneladas de milho) ANÁLISE DE OFERTA E DEMANDA QUANTIFICAÇÃO DA OFERTA A produção dos agricultores irá aumentar durante os anos pela melhora dos rendimentos dos cultivos e pela utilização do sistema de semeadura direta. Produção (tn/hec) O Tempo ÁRVORE DE OBJETIVOS Produtores motivados; Diminuição da migração. Efeito disseminador sobre os produtores vizinhos. Aumento de ingressos dos agricultores. Controle da Contaminação ambiental. Implementação de Sistema de Produção Agrícola Sustentável nas Propriedades do Paraguai. Implementação de um sistema adequado de manejo da terra: entrega de bolsas de lenço e o frete sem cargo utilização de sementes de adubo verde; eliminação da queima; aplicação de semente no solo (cal agrícola); fertilização química pontual; uso adequado e racional de agroquímicos. Acesso ao financiamento: Focem e linha de crédito bancaria para depois do terceiro ano. Cambio tecnológico; Utilização adequada de elementos de semeadura direta. Criação de associações para a comercialização. Capacitação a pequenos agricultores e técnicos; Fortalecimento das unidades regionais de manejo conservação e recuperação de solos; Acompanhamento técnico do sistema implementado no campo; Incorporação de penalizações nos contratos se não cumprirem com os processos do sistema de responsabilidade com participação de um técnico; MARCO LÓGICO APRESENTADO PELO PARAGUAI DESCRIÇÃO INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO IMPACTO: Produtos agrícolas com sistema de produção sustentável em suas propriedades, e qualidade de vida melhorada. 1.500 Agricultores/Produtores com qualidade de vida melhorada. RESULTADO: Unidades de Produção Familiar fortalecidos para Produção dos Cultivos de Renda e Consumo, através de práticas de Manejo e Recuperação do Solo com ênfase na semeadura direta nas pequenas propriedades. Ao final do Projeto 1.500 pequenas propriedades de agricultores / produtores / equipados com implementos, capacitados para a produção no sistema de semeadura direta à tração animal e com produtividade de seus solos aumentados. Registro das capacitações. COMPONENTES: 1) Coordenação e Unidades de Manejo, Conservação e Recuperação dos Solos da Direção de Extensão Agrária DEAg, basicamente equipados e operando. 2) Unidades de Produção Familiar equipadas com implementos a tração animal e humano e com insumos agrícolas. 3) Solos das propriedades de Agricultores/Produtores/ com um sistema de semeadura direta estabelecida e em produção. Ao final do primeiro ano uma oficina de coordenação e 4 oficinas regionais operando de forma coordenada. Ao final do primeiro ano os implementos de semeadura direta a tração animal estarão disponíveis nas propriedades: 150 regadores de cal, 150 subsoladores, 1.500 pulverizadores, 1.500 matracas semeadoras, 300 semeadoras de 1 fileira, 150 conjuntos de facas, 150 jogos de ferramentas classificadoras de sementes. Ao final do 1º, 2º e 3º ano os insumos químicos e sementes/grãos de adubos verdes estarão disponíveis para as 1.500 propriedades. Ao final do Projeto 3.000 parcelas (hectares) de uma a cada uma com cultivos em produção. Registro dos gastos operativos e de mantimento das oficinas. Pesquisas PRESSUPOSTOS Política Estatal vigente sem câmbio e Vigência do convenio MERCOSUR. Levantamentos Investimento realizado nas terras. Registro de entrega de Implementos aos agricultores/produtores. Organizações agrícolas aceitam a proposta técnica do Projeto. Sistema Administrativo do MAG capaz de executar o pressuposto designado. Registros de produção. Registro contábil adquiridos. dos Registro de entrega implementos e insumos. Informação dos técnicos. Registros fotográficos. insumos dos Disponibilidade real do pressuposto para sua execução adequada. DESCRIÇÃO ATIVIDADES: Componente 1: Coordenação e Unidades Regionais de Manejo, Conservação e Recuperação dos Solos da Direção de Extensão Agrária - DEAg basicamente equipados e operando. 1.1 Aquisição e instalação de equipamentos de comunicação, de capacitação, de oficinas e meio de mobilidade. 1.2 Capacitação e treinamento de técnicos. 1.3 Capacitações de produtores. 1.4 Informação e sensibilização da sociedade civil. Componente 2: Unidades de Produção Familiar equipadas com implementos a tração animal e humano e insumos agrícolas 2.1 Aquisições de sementes, fertilizantes, desecantes e semeadores de adubos verdes. 2.2 Aquisições de implementos de semeadura direta a tração humana e animal. 2.3 Entrega e registro de insumos e implementos aos produtores. Componente 3: Solos das propriedades com o sistema de semeaduras diretas estabelecidas e em produção. 3.1 Treinamento em serviço sobre implementação do sistema e manejo dos implementos. 3.2 Instalações das parcelas de produção. 3.3 Acompanhamento técnico do sistema implementado no campo. 3.4 Auditorias técnica e contábil. INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO PRESSUPOSTOS Pressupostos em US$ Registro contábil da Coordenação. FOCEM: 843.733,00 Contrap.: 52.740,00 Total: 896.473,00 Verificação in loco das aquisições. Registro da assistência das capacitações. Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. Registro contábil das compras. Atas de entrega dos insumos e implementos. Cópias dos contratos entre o Projeto e o Agricultor beneficiado. FOCEM: 4.234.721,70 Contrap.: 1.031.647,80 Total: 5.266.369,50 Verificação in loco dos insumos e implementos Pressupostos do ano fiscal aprovado. Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. Desembolso oportuno dos recursos. MARCO LÓGICO APRESENTADO PELO GRUPO DESCRIÇÃO INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO PRESSUPOSTOS IMPACTO: Produtores motivado e diminuição da migração. Efeito disseminador sobre os produtores vizinhos. Aumento de ingressos dos agricultores. Controle da contaminação ambiental. Numero de Agricultores/Produtores sobre 1.500 com qualidade de vida melhorada (ingressos). Pesquisas, numero de ingressos, de produtores vizinhos. Numero de produtores que adotaram o sistema de produção sustentável. Levantamentos quanto as queimas e registros fotográficos. Política Estatal vigente sem câmbio e Vigência do convenio MERCOSUR. Numero de queimas nas propriedades. Investimento terras. RESULTADO: Unidades de Produção Familiar fortalecidos para Produção dos Cultivos de Renda e Consumo, através de práticas de Manejo e Recuperação do Solo com ênfase na semeadura direta nas pequenas propriedades. Ao final do Projeto 1.500. Numero de agricultores / produtores sobre 1.500 / equipados com implementos, capacitados para a produção no sistema de semeadura direta à tração animal e com produtividade de seus solos aumentados. Numero de Associação creadas Registro das capacitações. COMPONENTES: Produtores agrícolas com sistema de produção sustentável em suas propriedades. 1) Coordenação e Unidades de Manejo, Conservação e Recuperação dos Solos da Direção de Extensão Agrária DEAg, basicamente equipados e operando. Ao final do primeiro ano 1 oficina de coordenação e 4 oficinas regionais. Registro dos gastos operativos e de mantimento das oficinas. Numero de oficinas de coordenação e oficinas regionais operando de forma coordenada. Registro contábil dos insumos adquiridos. Ao final do primeiro ano os implementos de semeadura direta a tração animal estarão disponíveis nas propriedades: nº / 150 regadores de cal, nº / 150 subsoladores, nº / 1.500 pulverizadores, nº / 1.500 matracas semeadoras, nº / 300 semeadoras de 1 fileira, nº / 150 conjuntos de facas, nº / 150 jogos de ferramentas classificadoras de sementes. Registro de entrega implementos e insumos. 2) Unidades de Produção Familiar equipadas com implementos a tração animal e humano e com insumos agrícolas. 3) Solos das propriedades de Agricultores/Produtores/ com um sistema de semeadura direta estabelecida e em produção. realizado Ao final do Projeto numero de hectares 3.000 parcelas (hectares) de uma a cada uma com cultivos em produção. Organizações agrícolas aceitam a proposta técnica do Projeto. Sistema Administrativo do MAG capaz de executar o pressuposto designado. Registro de entrega de Implementos aos agricultores/produtores. Registros de produção. dos Informação dos técnicos sobre a evolução dos rendimentos das produtividades. Registros fotográficos. Ao final do 1º, 2º e 3º ano Quantidade por ano de insumos químicos e sementes/grãos de adubos verdes estarão disponíveis para as 1.500 propriedades. nas Disponibilidade real do pressuposto para sua execução adequada. DESCRIÇÃO ATIVIDADES: Componente 1: Coordenação e Unidades Regionais de Manejo, Conservação e Recuperação dos Solos da Direção de Extensão Agrária - DEAg basicamente equipados e operando. 1.1 Aquisição e instalação de equipamentos de comunicação, de capacitação, de oficinas e meio de mobilidade. 1.2 Capacitação e treinamento de técnicos. 1.3 Capacitações de produtores. 1.4 Capacitação de uma Associação para comercialização. 1.5 Informação e sensibilização da sociedade civil. Componente 2: Unidades de Produção Familiar equipadas com implementos a tração animal e humano e insumos agrícolas 2.1 Aquisições de sementes, fertilizantes, desecantes e semeadores de adubos verdes. 2.2 Aquisições de implementos de semeadura direta a tração humana e animal. 2.3 Entrega de bolsas de algodão e transporte para entrega dos produtos. 2.4 Entrega e registro de insumos e implementos aos produtores. Componente 3: Solos das propriedades com o sistema de semeaduras diretas estabelecidas e em produção. 3.1 Treinamento em serviço sobre implementação do sistema e manejo dos implementos. 3.2 Instalações das parcelas de produção. 3.3 Acompanhamento técnico do sistema implementado no campo, com um sistema de penalização. 3.4 Auditorias técnica e contábil. INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO PRESSUPOSTOS Pressupostos em US$ FOCEM: 843.733,00 Contrap.: 52.740,00 Total: 896.473,00 Registro contábil da Coordenação. Verificação in loco das aquisições. Registro da assistência das capacitações. Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. Registro contábil das compras. Atas de entrega dos insumos e implementos. Cópias dos contratos entre o Projeto e o Agricultor beneficiado. Verificação in loco dos insumos e implementos Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. Registro e informações de participação dos produtores. Banco de dados com o Informe técnico e registro fotográfico. Documento do Informe de auditoria. Pressupostos do ano fiscal aprovado. Estabilidade cambiaria da moeda. Desembolso oportuno dos recursos. FOCEM: 4.234.721,70 Contrap.: 1.031.647,80 Total: 5.266.369,50 EVOLUÇÃO APRESENTADA PELO PARAGUAI 1. Custos: 1.1 Custos de Investimento: (3 primeiros anos) Com aporte do FOCEM Melhorar Sistema Trabalho da Terra (3.000 hectares – 1.500 agricultores) Aquisição de equipamentos de semeadura direta à tração animal; Aquisição de insumos agrícolas: fertilizantes, inseticidas, fungicidas e sementes. Capacitação dos Agricultores Adquirir e instalar equipes de comunicação, de capacitação, de escritórios para assistência técnica; Capacitação e treinamento de técnicos e produtores; Informação e sensibilização da sociedade civil. Acompanhamento técnico do sistema implantado. 2. Benefícios: Benefícios Privados Incremental (diferença entre situação sem projeto e com projeto): Milho Aumento no primeiro ano de US$ 450.000,00. Aumento a partir do segundo ano de US$ 540.000,00. Total de benefício privado do milho em 10 anos de US$ 5.310.000,00. Algodão Aumento no primeiro ano de US$ 648.000,00. Aumento a partir do segundo ano de US$ 810.000,00. Total de benefício privado do milho em 10 anos de US$ 7.938.000,00. EVOLUÇÃO APRESENTADA PELO GRUPO 1. Custos: 1.1 Custos de Investimento: (3 primeiros anos) Aporte do FOCEM Melhorar Sistema Trabalho da Terra (6.000 hectares – 3.000 agricultores) Aquisição de equipamentos de semeadura direta à tração animal, e de bolsas para colheita e transporte; Aquisição de insumos agrícolas: fertilizantes, inseticidas, fungicidas e sementes. Capacitação dos Agricultores Adquirir e instalar equipes de comunicação, de capacitação, de escritórios para assistência técnica; Capacitação e treinamento de técnicos e produtores; Informação e sensibilização da sociedade civil. Acompanhamento técnico do sistema implantado. 1.2 Custos de Operação: (do 4º ao 10º ano) Aquisição de insumos agrícolas: fertilizantes, inseticidas, fungicidas e sementes. Acompanhamento técnico do sistema implantado; Aquisição de bolsas para colheita e transporte; 1.3 Custos de Manutenção: (do 4º ao 10º ano) Manutenção dos equipamentos de semeadura; 1.4 Custo de Comercialização: (4º ao 10º ano) 2. Benefícios: Benefícios Privados Incremental (diferença entre situação sem projeto e com projeto): Algodão e Milho Benefício Incremental inicia a partir do 5º ano Benefícios Sociais: (não valorável) - Disseminação da tecnologia entre os agricultores vizinhos; - Conter a migração dos agricultores; - Controle da erosão do solo e de queimadas; - Se houver exportação, haverá geração de divisas para o país; - Prevenção de intoxicação pela utilização de equipamentos; ESTRUTURA DE CUSTOS: PLANILHA APRESENTADA PELO FOCEM PREÇOS QUE ENFRENTA O PRODUTOR NO PARAGUAI RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA SITUAÇÕES SITUAÇÃO SEM PROJETO (1) SITUAÇÃO COM PROJETO DO FOCEM (2) INCREMENTAL (2-1) VAN -218.774 -4.385.304 - 4.166.530 TIR 24,80 -1,00 -1,00 SITUAÇÃO COM PROJETO DO GRUPO (3) INCREMENTAL (3-1) -186.565 32.209 6,00 6,29 TAXA DE DESCONTO 6,25 FLUXO DE CAIXA SEM PROJETO 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 (10.000,00) (20.000,00) (30.000,00) (40.000,00) (50.000,00) (60.000,00) FLUXO DE CAIXA COM PROJETO APRESENTADO PELO FOCEM 2.000.000,00 1.000.000,00 - (1.000.000,00) (2.000.000,00) (3.000.000,00) (4.000.000,00) (5.000.000,00) FLUXO DE CAIXA COM PROJETO DO GRUPO 2.000.000,00 1.000.000,00 - (1.000.000,00) (2.000.000,00) (3.000.000,00) (4.000.000,00) (5.000.000,00) ANÁLISE DE SENSIBILIDADE Taxas de Atratividade 0% R$6.769.552,77 5% R$815.665,73 7% (R$718.743,90) 10% (R$2.421.346,00) 15% (R$4.168.568,85) 20% (R$5.078.290,60) 25% (R$5.508.451,40) 30% (R$5.660.967,15) 35% (R$5.652.448,22) ANÁLISE DE SENSIBILIDADE VARIAÇÃO DE PREÇOS 10% 15% -10% -15% VAN 2.978.167 4.560.533 -3.351.298 -4.026.381 TIR 9,91% 11,67% 1,36% 0,24% CONCLUSÃO - A apresentação do projeto apresentado pelo Paraguai não é viável; - O projeto é viável a partir da incorporação de 3.000 agricultores e sua assistência técnica; - O projeto é muito sensível a taxa de desconto e dos preços; - Apesar disso existe benefícios não valoráveis que podiam melhorar o projeto.