CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA
Exercício:
84456722/0001-45
2015
Página 1
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
00058 OR 01/04/2015 0009 100.0000.01.010
002
Histórico: DESPESA COM PROVEDOR DE INTERNET.
Funcional
010101 01.031.0001.2001.0000
Categoria Fornecedor
3.3.90.39.99 RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
1.649,00
0,00
0,00
1.649,00
0,00
1.649,00
0,00
00059 OR 01/04/2015 0008 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 ANTONIO FERREIRA COELHO
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO JORNAL SOLIMÕES VIP
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
00060 OR 02/04/2015 0005 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LIGIER CARVALHO DA SILVA
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 02 A 09/04/2015
1.773,36
0,00
0,00
1.773,36
0,00
1.773,36
0,00
00061 OR 02/04/2015 0008 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO MOTOR.
3.3.90.36.99 VANDER DA SILVA DIAS
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
00062 OR 13/04/2015 0009 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TROA DE PEÇAS DO MOTOR 90HP.
3.3.90.39.10 J.J.M. CONSTRUÇOES E TRANSPORTES
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
00063 OR 20/04/2015 0005 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 LIGIER CARVALHO DA SILVA
Histórico: DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA SPARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23.04.2015.
334,77
0,00
0,00
334,77
0,00
334,77
0,00
00064 OR 20/04/2015 0005 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ELIANDRO CARVALHO GUIMARÃES
Histórico: DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 22 E 23.04.2015.
334,77
0,00
0,00
334,77
0,00
334,77
0,00
00065 OR 20/04/2015 0005 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MIELIO TAVARES DE ALMEIDA
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 22 A 23/04/2015.
334,77
0,00
0,00
334,77
0,00
334,77
0,00
00066 OR 27/04/2015 0008 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMÁTICA
3.3.90.36.06 MANOEL DEMOSTENES LINS DE FARIAS
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
00067 GL 30/04/2015 0009 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.
3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA
22.272,00
0,00
0,00
0,00
22.272,00
0,00
22.272,00
0,00
0,00
9.726,67
22.872,00
5.226,67
27.372,00
Total:
32.598,67