MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Curitiba
Relatório de Atividades
Diretoria de Planejamento e
Administração
DPA – Campus Curitiba
Fevereiro - Março 2013
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Coordenação Contábil, Financeira e Orçamentária
Relatório resumido das atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro
2013
1) Empenhos de Despesas
Considerando a liberação do 2º duodécimo do orçamento do Câmpus Curitiba
para o exercício de 2013, foram realizados os reforços dos empenhos das seguintes
despesas, tendo em vista seu caráter essencial, sendo os mesmos para cobertura de
despesas do mês de Fevereiro, apenas.
1.1 Serviço de fornecimento de energia elétrica no valor de R$ 4.500,00.
1.2 Serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto no valor de R$ 1.666,66
1.3 Serviço de correios no valor de R$ 416,67
1.4 Diárias no valor de R$ 3.666,75
1.5 Passagens no valor de R$ 1.870,08
1.6 Serviços Terceirizados (Limpeza, Apoio ADM e Manutenção) no valor de R$
40.657,21
1.7 Serviços Terceirizados (Segurança) no valor de R$ 50.743,41
1.8 Serviço de Transporte (Veículos de Passeio) no valor de R$ 6.720,00
1.9 Serviço de Transporte (Ônibus, Micro e Van) no valor de R$ 19.586,12
1.10 Locação do prédio Salgado Filho no valor de R$ 48.083,80
Com relação aos empenhos dos Terceirizados, Transportes, Diárias e Passagens,
saliento que as atividades foram feitas em conjunto e acompanhamento da Seção de
Contratos do Câmpus Curitiba, como também com a Coordenadoria de Serviços e
Contratos da Pró-Reitoria de Administração.
Com relação ao empenho realizado para custear despesas com locação,
informamos que no mês de Fevereiro houve uma alteração no Credor beneficiário,
pois devido a saída da empresa intermediária CIBRACCO, os pagamentos serão
realizados diretamente para a empresa proprietária do Imóvel, a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC.
2) Pagamentos
No mês de fevereiro, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também
as Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma
regularização, sendo ela conferência pelo curso responsável, entrega total dos
materiais, entre outras, como também as demandas mensais e contínuas como
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serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de água, locação de imóvel,
etc.., foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças – DCOF, para
liquidação e posterior pagamento.
3) Orçamentário
Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de
Disponibilidade Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do
Câmpus, através de planilhas de controles em paralelo com o SIAFI.
Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art. 24,
Incisos I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação.
Elaboração e análise da demanda complementar necessário ao Orçamento
Geral do Câmpus para 2013, com seu envio para providências a Pró-Reitoria
de Planejamento – PROPLAN.
Estudo, análise e início de desenvolvimento de um software simplificado para o
controle do orçamento do Câmpus, tendo em vista que hoje é utilizada uma
planilha do Excel, controle esse eficaz e com informações atualizadas
diariamente, mas que demanda muito tempo de trabalho.
4) Demais Atividades
Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo
pelo Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado), esse
Departamento está acompanhando e auxiliando a Seção de Almoxarifado do
Câmpus, nas rotinas de lançamento de Notas Fiscais, como também nos demais
controles que se faz necessário para o sucesso da implantação.
Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas
cadastrados dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos).
Demais rotinas pertinentes ao departamento.
Relatório resumido das atividades desenvolvidas no mês de Março 2013
5) Empenhos de Despesas
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Considerando a liberação parcial do orçamento do Câmpus Curitiba para o
exercício de 2013, foram realizados os reforços dos empenhos referente aos
serviços de fornecimento de energia elétrica no valor de R$ 4.500,00 e Serviços de
abastecimento de água e tratamento de esgoto no valor de R$ 1.666,66, das
seguintes despesas, tendo em vista seu caráter essencial, sendo os mesmos para
cobertura de despesas do mês de Março. Com relação as demais despesas
essenciais, as mesmas estão no aguardo da disponibilização total do orçamento
geral.
6) Pagamentos
No mês de Março, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também
as Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma
regularização, sendo ela conferência pelo curso responsável, entrega total dos
materiais, entre outras, como também as demandas mensais e contínuas como
serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de água, locação de imóvel, etc.
Foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças – DCOF, para
liquidação e posterior pagamento.
7) Orçamentário e Planejamento
- Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de
Disponibilidade Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do
Câmpus, através de planilhas de controles em paralelo com o SIAFI.
- Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art.
24, Incisos I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação.
- Participação no evento do Comitê Permanente de Planejamento (COPPLAN),
tendo como uma das pautas as estratégias que serão adotadas visando o
início das atividades voltadas ao Planejamento 2014.
- Sequência no desenvolvimento do SISCOR (Sistema de Controle
Orçamentário) para o controle do orçamento do Câmpus, tendo em vista que
hoje é utilizada uma planilha do Excel, controle esse eficaz e com informações
atualizadas diariamente, mas que demanda muito tempo de trabalho.
8) Demais Atividades
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- Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo
pelo Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado).
- Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas
cadastrados dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos).
- Demais rotinas pertinentes ao departamento.
Seção de Compras e Contratos
Atividades de Fevereiro
1.1 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados
do Câmpus Curitiba;
1.2 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012
(Empresa Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It
Alimentos LTDA ME), 033/2012 (Empresa Trans Isaak Turismo LTDA) e 02/2010
(Empresa Betron Tecnologia em Segurança LTDA);
1.3 Elaboração do Formulário de Ocorrência nº 005/2013;
1.4 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação
vigente e demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Transporte Eventual e Permanente
2.1 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e
2.2 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes
atendimentos:
Solicitante
Data
Saída
Data
Retorno
Local
Saída
Endereço
Destino
Qtde
Passageiros
Valor
Estimado
Caterine Moraz
Izolete Bajerski
Dalvani Fernandes
2/3
3/3
8/3
2/3
3/3
8/3
JN
SF
SF
Tijucas do Sul-PR
Expotrade
Vila Velha
30
23
60
R$
678,80
R$
550,00
R$ 2.152,00

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
3.1 Controle de empenho, instrução do processo e solicitação dos seguintes
Processos de Concessão de Diárias e Passagens:
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Número
Solicitação
Proposto
LUIZ GONZAGA
ALVES DE
ARAUJO
000034/13
Tipo de
Viagem
Nacional
-A
Serviço
Origem
Trecho
Destino
UF
Período
Início Término
Curitiba
Maringá
PR
14/2/13
15/2/13
R$ 317,25
Maringá
Curitiba
PR
15/2/13
15/2/13
R$ 0,00
Valor
Total
Total
R$ 283,19
Total Geral
R$ 283,19
Atividades de Março

Seção de Compras e Contratos
1.5 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados
do Câmpus Curitiba;
1.6 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012
(Empresa Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It
Alimentos LTDA ME), e 02/2010 (Empresa Betron Tecnologia em Segurança
LTDA);
1.7 Elaboração do Formulário de Ocorrência nº 006/2013;
1.8 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação
vigente e demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Transporte Eventual e Permanente
2.3 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e
2.4 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes
atendimentos:
Solicitante
Silvia Queiroz
Adriano Willian
Juciane Branco

Data
Data
Local
Saída Retorno Saída
26/3
26/3
26/3
26/3
26/3
26/3
SF
SF
SF
Endereço Destino
Qtde
Passageiros
CIC São Luis Corleone
Quatro Barras
Solar do Barão
18
44
31
Valor
Estimado
R$
R$
R$
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
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550,00
610,00
610,00
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3.2 Controle de empenho, instrução do processo e solicitação dos seguintes
Processos de Concessão de Diárias e Passagens:
Proposto
Número
Solicitação
RODRIGO DIEGO
SANTA RITTA
000112/13
Tipo de
Viagem
Nacional
-A
Serviço
Trecho
Destino
Foz do
Curitiba
Iguaçu
Foz do
Iguaçu
Curitiba
Origem
UF
Período
Início Término
PR
11/3/13
13/3/13
R$ 442,50
PR
13/3/13
13/3/13
R$ 0,00
Total
Proposto
Número
Solicitação
CELSO LUIZ
BUIAR
000115/13
Tipo de
Viagem
Nacional
-A
Serviço
Trecho
Destino
Foz do
Curitiba
Iguaçu
Foz do
Iguaçu
Curitiba
Origem
UF
Período
Início Término
PR
11/3/13
13/3/13
PR
13/3/13
13/3/13
Total
Número
Solicitação
Proposto
RODRIGO DIEGO
SANTA RITTA
000142/13
Tipo de
Viagem
Nacional
– Convocação
Origem
Trecho
Destino
UF
Período
Início Término
Número
Solicitação
CELSO LUIZ
BUIAR
000143/13
Tipo de
Viagem
Nacional
– Convocação
Número
Solicitação
ROGERIO
DOMINGOS DE
SIQUEIRA
000144/13
Tipo de
Viagem
Nacional
– Convocação
Número
Solicitação
LUIZ GONZAGA
ALVES DE
ARAUJO
000324/13
Tipo de
Viagem
Nacional
-A
Serviço
Número
Solicitação
Tipo de
Viagem
R$ 0,00
R$ 477,89
Valor
Total
21/3/13
22/3/13
R$ 265,50
Irati
Curitiba
PR
22/3/13
22/3/13
R$ 0,00
Origem
Trecho
Destino
UF
Período
Início Término
R$ 231,59
Valor
Total
Curitiba
Irati
PR
21/3/13
22/3/13
R$ 317,25
Irati
Curitiba
PR
22/3/13
22/3/13
R$ 0,00
Origem
Trecho
Destino
UF
Período
Início Término
Curitiba
Irati
PR
21/3/13
22/3/13
Irati
Curitiba
PR
22/3/13
22/3/13
Trecho
Destino
São M.
Curitiba
Iguaçu
São M.
Iguaçu
Curitiba
Origem
UF
Período
Início Término
Origem
Trecho
Destino
R$ 283,34
Valor
Total
R$ 265,50
R$ 0,00
R$ 231,59
Valor
Total
PR
21/3/13
22/3/13
R$ 317,25
PR
22/3/13
22/3/13
R$ 0,00
Total
Proposto
R$ 528,75
PR
Total
Proposto
Valor
Total
Irati
Total
Proposto
R$ 391,64
Curitiba
Total
Proposto
Valor
Total
UF
Período
Início Término
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R$ 283,19
Valor
Total
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Campus Curitiba
TOMMY ALVES
DOS SANTOS
000332/13
Nacional
-A
Serviço
Curitiba
São M.
Iguaçu
São M.
Iguaçu
PR
21/3/13
22/3/13
Curitiba
PR
22/3/13
22/3/13
Total
Número
Solicitação
Proposto
EDILZA SILVA
DOS SANTOS
CHIBIOR
000145/13
Tipo de
Viagem
Nacional
–
Encontro
Origem
Trecho
Destino
R$ 265,50
R$ 0,00
R$ 231,59
Período
Início Término
UF
Valor
Total
Curitiba
Londrina PR
25/3/13
28/3/13
R$ 619,50
Londrina
Curitiba
28/3/13
28/3/13
R$ 0,00
PR
Total
Total Geral
R$ 537,63
R$
2.668,46
COORDENADAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Atividades da Manutenção do IFPR - Campus
Curitiba
Fevereiro/Março-2013
Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus foram
executas as seguintes tarefas:

Revisão dos computadores/projetores das salas de aula e Laboratórios de
Informática do Campus;

Troca de 82 Lâmpadas e 53 Reatores nas instalações do Campus;

Manutenção de 05 ventiladores e instalação de 03;

Remanejamento de estantes da Biblioteca;
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
Limpeza do Pátio e corte de grama.

Limpeza de Caixa D’água.
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 Execução do 1º leilão e 2º leilão do IFPR com um retorno total de
R$63.000,00. Um 3º leilão será realizado para desfazimento dos Lotes não
arrematados no 1º e 2º Leilão;
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Prédio Salgado Filho
 Mudança do Laboratório de Telecom e de Jogos Digitais para as salas D1 e
D2 respectivamente;
 Instalação de ventiladores no Laboratório de Mecânica e estruturação de
rede elétrica no de Química;
 Troca das Lâmpadas externas do prédio;
 Abertura de 04 canais para circulação de ar objetivando um maior
aproveitamento da convecção natural;
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 Pintura dos bancos do Pátio Central;
 Organização do layout do Laboratório de Massoterapia;
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 Conclusão da Retirada de materiais servíveis do prédio do Horto com
encaminhamento ao Depósito Central (18 cargas veículo Master).
Prédio João Negrão
 Mudança e instalação parcial do Laboratório de Enfermagem da Salgado
Filho para João Negrão;
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
Revisão e limpeza de 04 bebedouros;
 Instalação de Ar Condicionado nas 03 salas de aulas frontais do 1º andar
do prédio da João Negrão, na secretaria, sala dos professores e auditório;
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 Instalação de 02 Refletores na parte externa do Mate, assim como,
iluminação na parte interna onde se localiza o Depósito Central e
Instalação elétrica na guarita do Mate;
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 Vedação do telhado do Laboratório de Prótese Dentária;
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 Colocação de Tetra Chaves em 10 salas de aula do prédio da João
Negrão;
 Limpeza da Fonte;
 Isolamento de parte do prédio do Mate, 12 acessos;
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 Ligação de água no Prédio Mate e manutenção dos pontos com
vazamento;
 Adequações na estrutura elétrica da Cantina;
 Instalação de Tomadas no Auditório;
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 Pintura externa do térreo do prédio da João Negrão;
 Início da Organização do Depósito Central e inventário Geral;
 Troca de Lâmpadas externas (fachada e pátio);
 Instalação de Kit Multimídia (Quadro digital, projetor e CPU) na sala T001
e T002 e adequações elétricas.
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Ressaltamos que os atendimentos eventuais foram realizados com uma
postura pró-ativa, onde a equipe procura resolver os problemas que lhe
cabem imediatamente, logo retornando as atividades planejadas que foram
apresentadas.
PATRIMÔNIO
Atividades de Janeiro – Fevereiro
Foram
cadastrados
839
itens
que
se
encontram
no
arquivo
itens
que
se
encontram
no
arquivo
Itens_Patriomônio_Jan-Fev 2013.
Atividades de Março
Foram
cadastrados
839
Itens_Patriomônio_Mar 2013.
Relatório de Atividades - Compras
Envio de modelo de requisição compras e informativo de procedimentos
para serem adotados pelos Coordenadores de Curso;
Levantamento de Demandas de Serviços Gráficos junto aos Coordenadores
dos Cursos do Campus Curitiba;
Acompanhamento do Calendário de Compras 2013.
Recebimento das demandas dos cursos em 28/02/2013;
Cadastro dos Itens no Modulo Compras do SIPAC-IFPR.
Execução de Orçamentos, referente:


Serviços Gráficos e Editoriais
Material para Manutenção de bens Móveis Imóveis e Instalações
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




Material de sinalização
Material de Expediente
Equipamentos de proteção, Segurança e Socorro
Material de primeiros socorros
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos,
laboratoriais e hospitalares.
Nilson dos Santos Morais
Técnico em Contabilidade
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