MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 MARÇO/2012 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão, do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, da Portaria/TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. Uberaba, março/2012 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Dilma Vana Rousseff MINISTRO DA EDUCAÇÃO Aloizio Mercadante Oliva SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Marco Antonio de Oliveira REITOR Roberto Gil Rodrigues Almeida PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO Deborah Freitas Assunção Chamahum PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Deborah Santesso Bonnas PRÓ-REITOR DE ENSINO Luiz Alberto Rezende PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO Carlos Alberto Alves de Oliveira DIRETOR GERAL - CAMPUS ITUIUTABA Humberto Ferreira Silva Minéu DIRETOR GERAL – CAMPUS PARACATU Heraldo Marcus Rosi Cruvinel DIRETOR - CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO Ernani Cláudio Borges DIRETOR GERAL – CAMPUS UBERABA Rodrigo Afonso Leitão DIRETOR - CAMPUS AVANÇADO UBERLÂNDIA Elisa Antônia Ribeiro DIRETOR GERAL - CAMPUS UBERLÂNDIA Ruben Carlos Benvegnú Minussi LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS BIC Jr. – Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CCONT – Coordenação de Contabilidade CEFET – Uberaba – Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba CENTRESAF - Centro de Treinamento da ESAF (Escola de Administração Fazendária) CGU/PAD - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico COPESE – Comissão de Processo Seletivo DPEPT - Diretoria de Formulação de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica EAD – Educação a Distância EAF – Uberlândia – Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia EMBRAPA - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação IFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro LOA – Lei Orçamentária Anual MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MEC – Ministério da Educação MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual PROAD – Pró-Reitoria de Administração PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos PROEN – Pró-Reitoria de Ensino PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão PROPI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação RIP – Registro Imobiliário Patrimonial SESU – Secretaria de Educação Superior SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASS – Sistema de Atenção à Saúde do Servidor SICONV - Sistema de Gestão de Convênios SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União TI – Tecnologia da Informação UG – Unidade Gestora UJ – Unidade Jurisdicionada UNED - Unidade de Ensino Descentralizada UO – Unidade Orçamentária LISTA DE TABELAS E DECLARAÇÕES Tabela I - Quadro de Identificação das Unidades Gestoras e Gestão do IFTM .................................10 Tabela II - Identificação IFTM – Relatório de Gestão Individual .....................................................14 Tabela III - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Ituiutaba..19 Tabela IV - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Paracatu ..21 Tabela V - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Avançado Patrocínio ...........................................................................................................................................22 Tabela VI - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberaba ..22 Tabela VII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberlândia e Avançado Uberlândia ......................................................................................................................23 Tabela VIII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 da Reitoria ..............24 Tabela IX - Cursos Presenciais ..........................................................................................................27 Tabela X – Cursos à Distância ...........................................................................................................30 Tabela XI – Cursos Abertos em 2011 ................................................................................................33 Tabela XII - Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pelo IFTM ..................................................35 Tabela XIII - Grupos de Pesquisa - Grande Área do Conhecimento .................................................35 Tabela XIV– Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica no IFTM ..........................35 Tabela XV – Trabalhos em Seminário de Iniciação Científica do IFTM e em eventos externos ......36 Tabela XVI - Bolsistas de Pesquisa, Inovação e Docência* por campi .............................................36 Tabela XVII - Projetos de pesquisa custeados por órgão de fomento externo ..................................36 Tabela XVIII - Atividades de extensão desenvolvidas em 2011 pelo IFTM .....................................39 Tabela XIX - Relação das Ações realizadas pelo IFTM ....................................................................39 Tabela XX - Relação dos serviços de assistência ao educando .........................................................40 Tabela XXI - Quantidade de servidores do IFTM capacitados em 2011 ...........................................43 Tabela XXII - Eventos de capacitação promovidos pela Reitoria e pelos Campi .............................44 Tabela XXIII - Programação Orçamentária das Despesas .................................................................47 Tabela XXIV - Programação das Despesas Correntes .......................................................................47 Tabela XXV - Programação das Despesas de Capital .......................................................................47 Tabela XXVI - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência ........48 Tabela XXVII - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ..............................................49 Tabela XXVIII - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ ...............50 Tabela XXIX - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ ............................................................................................................................................................51 Tabela XXX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ ............................................................................................................................................................52 Tabela XXXI - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ .................53 Tabela XXXII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ .......................................................................................................................................................54 Tabela XXXIII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ .......................................................................................................................................................55 Tabela XXXIV - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS ITUIUTABA................57 Tabela XXXV - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PARACATU .................58 Tabela XXXVI - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PATROCÍNIO .............59 Tabela XXXVII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERABA .................60 Tabela XXXVIII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERLÂNDIA .........62 Tabela XXXIX - Relação Concluinte / Ingressante – IFTM .............................................................63 Tabela XL - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS ITUIUTABA ..........64 Tabela XLI - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PARACATU.........65 Tabela XLII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PATROCÍNIO .....65 Tabela XLIII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERABA ........66 Tabela XLIV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERLÂNDIA .66 Tabela XLV - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ......................67 Tabela XLVI - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PARACATU.....................68 Tabela XLVII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO.................69 Tabela XLVIII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERABA ....................70 Tabela XLIX - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ................72 Tabela L - Relação Candidato / vaga – CAMPUS ITUIUTABA .......................................................74 Tabela LI - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PARACATU......................................................76 Tabela LII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PATROCÍNIO ..................................................77 Tabela LIII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERABA .....................................................77 Tabela LIV - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERLÂNDIA ..............................................79 Tabela LV - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ............................80 Tabela LVI - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PARACATU ...........................81 Tabela LVII - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO .......................82 Tabela LVIII- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERABA ............................82 Tabela LIX- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ........................82 Tabela LX - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA ............................................................................................................................................................83 Tabela LXI - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PARACATU ............................................................................................................................................................85 Tabela LXII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO ....................................................................................................................................86 Tabela LXIII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERABA ............................................................................................................................................................86 Tabela LXIV - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA ..................................................................................................................................89 Tabela LXV - Relação evasão / matrículas – CAMPUS ITUIUTABA ............................................90 Tabela LXVI - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PARACATU...........................................92 Tabela LXVII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PATROCÍNIO .......................................93 Tabela LXVIII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERABA ...........................................94 Tabela LXIX - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERLÂNDIA .......................................96 Tabela LXX - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS ITUIUTABA ...................................98 Tabela LXXI - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS ITUIUTABA .................98 Tabela LXXII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PARACATU ................................98 Tabela LXXIII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PARACATU...............99 Tabela LXXIV - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PATROCÍNIO ............................99 Tabela LXXV - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PATROCÍNIO .............99 Tabela LXXVI - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERABA ...............................100 Tabela LXXVII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERABA .............100 Tabela LXXVIII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERLÂNDIA ......................100 Tabela LXXIX - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERLÂNDIA ........100 Tabela LXXX - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS ITUIUTABA .........................101 Tabela LXXXI - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PARACATU ........................101 Tabela LXXXII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PATROCÍNIO ....................102 Tabela LXXXIII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERABA .........................102 Tabela LXXXIV - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERLÂNDIA .................102 Tabela LXXXV- Pós-graduação Interinstitucional ..........................................................................103 Tabela LXXXVI - Relação Gastos com Pessoal / Gastos Totais ...................................................103 Tabela LXXXVII - Relação Gastos com Outros Custeios / Gastos Totais ....................................104 Tabela LXXXVIII - Relação Gastos com Investimentos / Gastos Totais.......................................104 Tabela LXXXIX - Gastos correntes por aluno.................................................................................105 Tabela XC - Situação de Restos a Pagar de exercícios anteriores ...................................................106 Tabela XCI – Força de Trabalho da Unidade – Situação apurada em 31/12/2011 ..........................107 Tabela XCII – Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 ........................................................................................................................................107 Tabela XCIII – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 ...................................................................................................108 Tabela XCIV – Quantidade de servidores da Unidade por Faixa Etária - Situação apurada em 31/12/2011 ........................................................................................................................................108 Tabela XCV – Quantidade de servidores da Unidade por Nível de Escolaridade - Situação apurada em 31/12/2011 ..................................................................................................................................108 Tabela XCVI - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2011 ..........................................................................................................................................................109 Tabela XCVII - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2011 ........................................................................................................................................109 Tabela XCVIII - Composição do Quadro de Estagiários .................................................................109 Tabela XCIX - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores ..110 Tabela C – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade .110 Tabela CI – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados ..............................................................111 Tabela CII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Ituiutaba..............................................................................................................................111 Tabela CIII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Paracatu ..............................................................................................................................112 Tabela CIV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberaba ..............................................................................................................................112 Tabela CV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberlândia ..........................................................................................................................113 Tabela CVI - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Ituiutaba ..........................................................................................................................................................113 Tabela CVII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Paracatu ..........................................................................................................................................................114 Tabela CVIII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberaba ..........................................................................................................................................................115 Tabela CIX - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberlândia ..........................................................................................................................................................116 Tabela CX – Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos ......................................................116 Tabela CXI - Análise da Força de Trabalho ....................................................................................118 Tabela CXII - Força de trabalho existente e demanda .....................................................................119 Tabela CXIII – Caracterização dos Instrumentos Vigentes no Exercício de Referência .................121 Tabela CXIV – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – CAMPUS UBERABA ......................................................................................................................121 Tabela CXV – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – Reitoria IFTM ..................................................................................................................................122 Tabela CXVI - Resumo dos instrumentos de transferências que vigerão em 2011 e exercícios seguintes ...........................................................................................................................................122 Tabela CXVII - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – Reitoria IFTM ........................................................................122 Tabela CXVIII - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – CAMPUS UBERABA ............................................................123 Tabela CXIX - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse .............................................................................................................................................124 Tabela CXX - Declaração do Campus Ituiutaba ..............................................................................126 Tabela CXXI - Declaração do Campus Paracatu .............................................................................126 Tabela CXXII - Declaração do Campus Uberaba ............................................................................127 Tabela CXXIII - Declaração do Campus Uberlândia ......................................................................127 Tabela CXXIV - Declaração – Reitoria ...........................................................................................128 Tabela CXXV – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Unidade, da Obrigação de Entregar a DBR ..........................................................................................................129 Tabela CXXVI – Estrutura de Controles Internos da Unidade ........................................................130 Tabela CXXVII – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ......................................................132 Tabela CXXVIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União ................................................................................................................................................135 Tabela CXXIX - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 135 Tabela CXXX - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ .....................................................................................................................................................135 Tabela CXXXI - Gestão de tecnologia da informação ....................................................................138 Tabela CXXXII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador – Campus Uberaba ............................................................................................................................................139 Tabela CXXXIII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) – Campus Uberaba ............................................................................................................................................139 Tabela CXXXIV – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício ...................140 Tabela CXXXV – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI ...................................141 Tabela CXXXVI – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna atendida no exercício 144 Tabela CXXXVII – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna pendente de atendimento no exercício .................................................................................................................188 I - Declaração do contador responsável pelo Campus Paracatu ......................................................197 II - Declaração do contador responsável pelo Campus Ituiutaba .....................................................197 III - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberaba ....................................................197 IV - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberlândia ................................................198 V - Declaração do contador responsável pelo IFTM .......................................................................198 SUMÁRIO Apresentação ......................................................................................................................................10 Organograma ......................................................................................................................................12 1. Identificação da Unidade ................................................................................................................14 2. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira ........................................................................16 2.1. Responsabilidades Institucionais da Unidade .............................................................................16 2.1.1. Competência Institucional ........................................................................................................16 2.1.2. Objetivos Estratégicos ..............................................................................................................17 2.2. Estratégias de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais ...........................................17 2.2.1. Análise do Andamento do Plano Estratégico da Unidade........................................................19 2.2.2. Análise do Plano de Ação da Unidade no Exercício de 2011 ..................................................19 2.2.2.1. Dados da Unidade .................................................................................................................27 2.2.2.1.1. Ensino .................................................................................................................................27 2.2.2.1.2. Pesquisa ..............................................................................................................................34 2.2.2.1.3. Extensão .............................................................................................................................37 2.3. Programas de Governo sob a Responsabilidade da Unidade ......................................................39 2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Unidade ..............................................................39 2.3.1.1. Ação: Funcionamento da Educação Profissional (2992) ......................................................40 2.3.1.2. Ação: Assistência ao Educando Da Educação Profissional (2994) ......................................40 2.3.1.3. Ação: Acervo Bibliográfico para as Instituições Da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (6301) ..........................................................................................................................41 2.3.1.4. Ação: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (1H10) ............41 2.3.1.5. Ação: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (8650) .....41 2.3.1.6. Ação: Prestação de Serviços à Comunidade (2319)..............................................................42 2.3.1.7. Ação: Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional (6364) .................................................................................................................................................42 2.3.1.8. Ação: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – Campus Paracatu (8650) ..................................................................................................................................42 2.3.1.9. Ação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (4572) ........................................................................................................................43 2.3.1.10. Ação: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (09HB). ................................................................44 2.3.1.11. Ação: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (2004)............................................................................................................................45 2.3.1.12. Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) .......................45 2.3.1.13. Ação: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (2011)........................................45 2.3.1.14. Ação: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (2012) ....................................45 2.3.1.15. Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) .......................46 2.3.1.16. Ação: Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos (20CW) ...46 2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro ....................................................................................47 2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas ................................................................................47 2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes ...................................................................................47 2.4.1.2. Programação das Despesas De Capital .................................................................................47 2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas ....................................................................48 2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ...........................................................49 2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas .....................................................................................50 2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos Originários da Unidade ...............................................50 2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ ..........................50 2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Da UJ .....51 2.4.2.1.3. Despesas De Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Da UJ ...52 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 8 2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos Pela UJ Por Movimentação .......................53 2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos Pela UJ .........................53 2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos Pela UJ ....54 2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos Pela UJ ...55 2.4.3. Indicadores Institucionais .........................................................................................................56 2.4.3.1. Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes ...................................................................56 2.4.3.2. Alunos Matriculados por Renda Familiar Per Capita ...........................................................64 2.4.3.3. Relação Concluintes/Alunos Matriculados ...........................................................................67 2.4.3.4 Relação Candidato /Vaga .......................................................................................................74 2.4.3.5. Relação Ingressos/Alunos Matriculados ..............................................................................80 2.4.3.6. Índice de Retenção Do Fluxo Escolar ...................................................................................83 2.4.3.7. Índice de Evasão....................................................................................................................90 2.4.3.8. Relação Alunos Matriculados/Docente Em Tempo Integral .................................................97 2.4.3.9 Índice de Titulação Do Corpo Docente ................................................................................101 2.4.3.10. Percentual de Gastos com Pessoal ....................................................................................103 2.4.3.11. Percentual de Gastos com Outros Custeios .......................................................................104 2.4.3.12 Percentual de Gastos com Investimentos ...........................................................................104 2.4.3.13 Gastos Correntes por Aluno ...............................................................................................105 3. Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ....................................106 4. Composição dos Recursos Humanos ...........................................................................................107 4.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos ..........................................................................107 4.2. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas.................................................109 4.3. Composição do Quadro de Estagiários .....................................................................................109 4.4. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade ....................................................................110 4.5. Terceirização de Mão de Obra Empregada pela Unidade .........................................................110 4.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos ....................................................................116 4.7. Análise da Força de Trabalho....................................................................................................118 5. Demonstrativo de Transferências Realizadas no Exercício .........................................................121 5.1. Instrumento de Transferências Vigentes no Exercício .............................................................121 6. Registros Atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV ..............................................................126 7. Declaração de Bens e Renda .......................................................................................................129 8. Informações sobre o Sistema de Controle Interno ......................................................................130 9. Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens, Materiais de TI e na Contratação De Serviços ou Obras ...........................................................................................................................................132 10. Gestão do Patrimônio Imobiliário ..............................................................................................135 10.1.Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial ................................................................................135 11. Gestão de Tecnologia Da Informação ........................................................................................138 12. Despesas com Cartão de Crédito Corporativo ...........................................................................139 13. Deliberações do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno ...............140 13.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício .......................................................................140 13.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício ...................................................................141 14. Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle Interno .................................................144 15. Considerações Finais ..................................................................................................................195 Anexos ..............................................................................................................................................197 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 9 APRESENTAÇÃO O Relatório de Gestão tornam públicas as ações desenvolvidas no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO (IFTM), durante o exercício de 2011, apresentando a prestação de contas da gestão do Professor Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira, Reitor desta Instituição no exercício em questão. A elaboração do Relatório atende às normas de formalização estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União, por meio da Instrução Normativa n° 63, de 1º de setembro de 2010, da Decisão Normativa nº. 108, de 24 de novembro de 2010, como também da Portaria nº. 123, de 12 de maio de 2011. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro foi criado pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e encontra-se vinculado ao Ministério da Educação, possuindo natureza jurídica de autarquia e detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. O IFTM é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, criados de acordo com a Portaria/MEC nº. 04, de 06 de janeiro de 2009, pelos Campi Avançado Patrocínio e Uberlândia, cujo funcionamento foi autorizado pela Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de dezembro de 2010, e pela Reitoria, localizada no município de Uberaba/MG. Os campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, além da Reitoria estão inscritos como Unidade Gestora distintas, porém com Gestão única para o IFTM, conforme quadro a seguir. Tabela I - Quadro de Identificação das Unidades Gestoras e Gestão do IFTM GESTÃO: 26413 UG UNIDADE 158099 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - REITORIA. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS PARACATU. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS UBERABA. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS ITUIUTABA. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS UBERLÂNDIA. 158309 158310 158311 158312 Os Diretores Gerais dos campi detêm delegação de competência para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos da Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 07/01/2010. As informações relativas aos itens relacionados abaixo, constantes da Portaria/TCU nº 123/2011, não serão apresentadas, uma vez que não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência e/ou não se aplica a natureza do IFTM: a) b) c) d) Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ (item 2.3); Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos (item 3); Renúncias tributárias (item 14); Deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno pendentes de atendimento (itens 15.2 e 15.4); e) Demonstrações contábeis Administração Pública Federal Direta (item 18); f) Demonstrações contábeis Empresa Estatais (item 19); g) Composição acionária do capital social (item 20); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 10 h) Informações sobre a conformidade da distribuição dos recursos do Fundo Partidário (item 21); i) Indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário (item 23); j) Demonstrações financeiras (item 24); k) Informações sobre a remuneração paga aos administradores da unidade (item 25); l) Informações sobre as contratações de consultores (item 26); m) Informações sobre o acompanhamento e avaliação relacionadas à supervisão de entidades públicas e privadas que tenham celebrado contrato de gestão (item 27); n) Informações sobre a gestão dos ativos imobiliários e sobre o Plano Nacional de Desimobilização (item 28); o) Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao contrato de gestão (item 29); p) Informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao termo de parceria (item 30). Face ao exposto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro apresentará o Relatório de Gestão/2011, consolidando as informações sobre a gestão das unidades que lhe são subordinadas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 11 ORGANOGRAMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 12 SIGLAS DO ORGANOGRAMA: ASSESP: Assessoria Especial. AUDIN: Auditoria Interna. CAA: Coordenação de Atividades Administrativas. CAC: Coordenação de Acompanhamento de Contratos. CCDPF: Coordenação de Cadastro, Desenvolvimento e Produção da Folha. CCE: Coordenação de Cerimonial de Eventos. CCM: Coordenação de Comunicação e Marketing. CDO: Coordenação de Desenvolvimento Organizacional. CE: Comissão de Ética - CE. CE: Coordenação de Ensino. CEAE: Coordenação de Estágio e Acompanhamento de Egressos. CEPE: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. CExt: Coordenação de Extensão. CGEAD: Coordenação Geral de Ensino à Distância. CGEAE: Coordenação Geral de Extensão e Assistência Estudantil. CGGP: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. CGP: Coordenação Geral de Planejamento. CGPes: Coordenação Geral de Pesquisa. CGPG: Coordenação Geral de Pós-Graduação. CI: Coordenação de Inovação. CIS: Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação. CLC: Coordenação de Licitações e Contratos. COF: Coordenação de Orçamento e Finanças. COPESE: Comissão Permanente de Processo Seletivo. CPA: Comissão Própria de Avaliação. CPPD: Comissão Permanente de Pessoal Docente. CRC: Coordenação de Registro e Certificação. CSE: Coordenação de Serviços de Engenharia. CT: Coordenação de Transporte. CTI: Coordenação de Tecnologia da Informação. CTIC: Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação. DA: Diretoria de Administração. DE: Diretoria de Ensino. DExt: Diretoria de Extensão. DGP: Diretoria de Gestão de Pessoas. DPes: Diretoria de Pesquisa. DTIC: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. GAB: Gabinete. PF: Procuradoria Federal. PI: Procuradoria Institucional. PROAD: Pró-Reitoria de Administração. PRODIN: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. PROEN: Pró-Reitoria de Ensino. PROEXT: Pró-Reitoria de Extensão. PROPI: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. SG: Secretaria do Gabinete. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 13 1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE Tabela II - Identificação IFTM – Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 244 Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Denominação abreviada: Instituto Federal do Triângulo Mineiro / IFTM Código SIORG: 100903 Código LOA: 26413 Código SIAFI: 158099 Situação: ativa Natureza Jurídica: Autarquia Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico Código CNAE: 85.42-2-00 Telefones/Fax de contato: (34) 3326-1102 (34) 3326-1103 Fax (34) 3326-1101 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Página na Internet: www.iftm.edu.br Endereço Postal: Avenida Barão do Rio Branco, 770 – Bairro São Benedito – Uberaba MG – CEP 38020-300 Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Fundada em 1953, a Instituição começou a funcionar como Centro de Treinamento de Economia Doméstica Rural. Por força do Decreto nº. 83.935, de 04/09/1979, a Instituição passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Uberaba. Foi transformada em Autarquia Federal por meio da Lei nº. 8.731, de 16/11/1993 e em Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba por meio do Decreto Presidencial s/nº de 16/08/2002, publicado no DOU de 19/08/2002. Em 2007, o CEFET - Uberaba participou da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC Nº. 001/2007, quando foi autorizada a criação das Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED de Ituiutaba e Paracatu, hoje campi do Instituto. Em 2007, através da Chamada Pública MEC/SETEC N. 002, o CEFET - Uberaba e suas UNED em construção uniram-se à Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia¹, para propor o projeto de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº. 11.892, foi criado o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, constituído naquele momento por quatro campi, Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, conforme estabelecido pela Portaria/MEC nº 04, de 06 de janeiro de 2009. Em 29 de janeiro de 2010, por meio das Portarias/MEC nº 110 e 124, os campi Paracatu e Ituiutaba, respectivamente, entraram em funcionamento. Através da Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de dezembro de 2010, foi autorizado o funcionamento do Campus Avançado de Patrocínio e do Campus Avançado de Uberlândia. ______________________ ¹ Em 21 de outubro de 1957, foi criada a Escola Agrotécnica de Uberlândia, por meio do Termo de Acordo celebrado entre a União e o Estado de Minas Gerais. No mesmo ano, a celebração de um convênio possibilitou que o imóvel fosse repassado ao Ministério da Agricultura e, em 1959, houve o lançamento da pedra fundamental para a construção da Escola. Em 20 de novembro de 1962, foi assinado o Termo de Renovação do referido acordo por mais cinco exercícios. Por meio do Decreto nº. 53.558, de 13 de fevereiro de 1968, a Instituição passou a ser designada Colégio Agrícola de Uberlândia e em 04 de agosto de 1969 deu-se a sua abertura oficial, com a admissão da primeira turma de alunos do Curso Técnico Agrícola. O nome atual, Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, foi dado pelo Decreto n° 83.935, de 04 de setembro de 1979. Em 16 de novembro de 1993, por meio da Lei nº. 8.731, foi transformada em Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Resolução Ad Referendum nº 01, de 17 de agosto de 2009 – Aprova o Estatuto do IFTM Portaria/IFTM nº 02, de 04 de janeiro de 2010 – Delega competência aos Diretores Gerais dos campi para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial Resolução/Conselho Superior nº 02, de 31 de março de 2010 – Aprova o Estatuto do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 03, de 31 de março de 2010 – Aprova as alterações do Estatuto do IFTM Resolução /Conselho Superior nº 41, de 29 de novembro de 2010 – Aprova o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 13, de 29 de março de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 29, de 21 de junho de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Resolução/Conselho Superior nº 110, de 19 de dezembro de 2011 – Altera o Regimento Geral do IFTM Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Manual de Normas e Procedimentos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 14 Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 158309 IFTM – Campus Paracatu 158310 IFTM – Campus Uberaba 158311 IFTM – Campus Ituiutaba 158312 IFTM – Campus Uberlândia Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 26413 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 158099 158309 158310 158311 158312 26413 26413 26413 26413 26413 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 15 2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 2.1.1. Competência Institucional O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triangulo Mineiro – IFTM explicita seu compromisso político educacional ao definir sua missão como “ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática”. Nessa concepção a educação é compreendida como um processo de transformação social, indo além de um simples espaço de formação e capacitação profissional, tornando o Instituto Federal do Triangulo Mineiro um ambiente de aprendizagem e de desenvolvimento integral, assumindo como principal desafio a promoção de uma educação plena por meio da diversificação das atividades extracurriculares. Assim, desenvolve as suas ações indo ao encontro das políticas definidas pelo Ministério da Educação (MEC), ao qual está subordinado, por meio da Secretaria de Educação Profissional de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), qual seja, desenvolvimento da educação profissional e tecnológica por meio do funcionamento de todas as modalidades de ensino: ensino técnico (concomitante, subseqüente e PROEJA), tecnológico, bacharelados, licenciaturas e pósgraduação. Para tanto tem as seguintes finalidade e características definidas no Art. 4º do seu estatuto: I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 16 2.1.2. Objetivos Estratégicos O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triangulo criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas, e possui como objetivos: I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e, VI. Ministrar em nível de educação superior: a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia; b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. Fundamentando-se em seus objetivos o IFTM, concomitantemente ao desafio de expansão e modernização dos campi oriundos das Instituições que lhe deram origem, somado a estruturação dos campi em implantação, deu continuidade às ações de expansão e de melhoria da qualidade do ensino, ampliando ainda, a oferta de cursos em todos os níveis da educação profissional, científica e tecnológica, incluindo o ensino superior e pós-graduação. 2.2. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS Desde sua criação o modelo diferenciado e único dos Institutos Federais com relação às outras instituições educacionais do país, em virtude da atuação nos diversos níveis da educação nacional e da articulação do ensino com a pesquisa e extensão, além da organização estrutural multicampi e pluricurricular, conduz a uma nova institucionalidade e, consequentemente, exige Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 17 novos procedimentos de gestão. A implementação desse modelo vem exigindo um grande esforço de gestão para atingir as metas pactuadas com o MEC, que direcionam os objetivos e ações estratégicas institucionais. O IFTM concebe a sua gestão a partir da estrutura organizacional matricial, compreendendo três níveis hierárquicos: I. No plano estratégico, as políticas, as diretrizes e o planejamento multicampi, são elaborados pela Reitoria, Pró-Reitorias e Direção dos Campi, tendo como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior; II. No plano tático, a implementação das decisões estabelecidas no nível estratégico e que afetam o Campus está sob a responsabilidade das Diretorias, Departamentos e Coordenações Gerais do Campus. A Diretoria do Campus possui autonomia na gestão dos seus recursos financeiros, materiais e de pessoal, observada a legislação pertinente, e; III. No plano operacional, a execução e o acompanhamento, tanto das políticas gerais do Instituto, quanto das diretrizes de cada Campus, estão sob responsabilidade das Coordenações e dos setores de apoio do Campus. Visando a consolidação da opção pela tomada de decisão coletiva e a de eleger o trabalho em equipe como forma preponderante de atuação norteadora da gestão, foi desenvolvido o SISPLAN, Sistema de Planejamento Integrado do IFTM, a fim de nortear o Planejamento Estratégico Anual. Nesse sistema cada campus e Reitoria apresentaram suas demandas. Tais propostas fundamentaram-se nas Políticas Institucionais adotadas, norteadas pelas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009-2013 assim como no Termo de Metas Institucional definido e acordado junto ao MEC visando: I. II. III. IV. V. Desenvolvimento Acadêmico-científico; Integração Instituto-sociedade; Modernização Institucional; Melhoria das Condições Básicas de Funcionamento; Consolidação da gestão participativa, respeitando a pluralidade das idéias e das aptidões, fortalecendo a ética as relações institucionais, tendo como princípios norteadores a transparência, a eficácia, a publicidade, a economicidade, a eficiente e a qualidade no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão Após o período de apresentação de propostas, trabalhado em cada um dos Campi e Reitoria, foi realizada a priorização e consolidação do planejamento no âmbito do colégio de Dirigentes. Assim, para a consolidação, expansão e interiorização da oferta educacional, bem como melhoria da qualidade da ação institucional, buscou-se a integração de ações de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, bem como a integração das ações dos diversos campi do IFTM. Nessas ações o IFTM dedicou-se a estruturar a expansão do ensino técnico e tecnológico incluindo o ensino superior e Proeja. Propuseram-se, também, novos cursos na modalidade PROEJA FIC, propiciando a inclusão dos cidadãos considerados excluídos do processo, por não terem o ensino fundamental. A ampliação da educação à distância bem como a oferta do primeiro curso de pós - graduação stricto sensu foram metas atingidas. Em relação à pesquisa e a inovação, ampliou-se o número de bolsas ofertadas, incentivou-se a realização de eventos e linhas de pesquisa especificas para a inovação tecnológica estendendo a iniciação científica e tecnológica para todos os campi do Instituto. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 18 Foram propostos novos programas de extensão e estruturaram-se os programas de assistência estudantil. 2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico da unidade O Desenvolvimento Institucional dos Institutos Federais, com seu foco no longo prazo, estará submetido a diferentes condicionantes que limitam sua ação e eficácia. Tal fato traz como reflexo a necessidade do planejamento, da regulação e o acompanhamento permanente das trajetórias evolutivas. Além da própria Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, de criação do Instituto, o Planejamento Estratégico Institucional tem como elementos norteadores o termo de Acordo de Metas, o PNE e principalmente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2009-2013), que define seus rumos, programas, objetivos e metas para a atuação do IFTM no cenário educacional. Entre os principais objetivos e metas propostas apresentados no PDI do IFTM, destacam-se: a oferta, acesso e melhoria das condições do ensino e a verticalização da educação profissional e tecnológica. Tais objetivos foram atingidos tanto pela ampliação da oferta de cursos quanto nos diferentes níveis e modalidades nas quais foram disponibilizados. 2.2.2. Análise do plano de ação da unidade no exercício de 2011 A seguir será descrita a análise sintética do acompanhamento do Plano de Ação 2011 de cada campus do IFTM. Tabela III - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Ituiutaba Metas 2011 1. Criação de novos cursos 2. Ampliação de quadro de docentes 3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos 4. Investimentos em Ações Propostas Situação Ofertar o curso técnico em eletrotécnica. Ofertar curso PROEJA-FIC na área de agroindústria. Ofertar curso de pós-graduação na área de alimentos. Apresentar proposta de cursos a distância - Técnicos e Superiores. Atendido Contratação de professores: 1 Filosofia, 1 Matemática, 2 Eng. Elétricos, 3 Informática, 1 Física, 1 Eng. Mecânico, 1 Eng. Químico, 1 Eng. Alimentos, 1 Automação e controle, totalizando 12 Contratação de técnicos administrativos para a biblioteca, tecnologia da informação, engenharia civil e psicologia. Instalação de coifa, capela bebedouro no laboratório e Atendido parcialmente Atendido Atendido Atendidas: 1 Informática (Port. 07/02/11), 1 Matemática (Port. 448 de 27/06/11), 1 Filosofia (Port. 467 de 04/07/11). Não atendida Não atendida Justificativa Previsão de início em 2012 Processo seletivo realizado, com início das aulas em fev/2012 Cursos técnicos iniciados em jul/2011, processo seletivo aberto para outros cursos com início das aulas para fev/2012; Processo seletivo de Licenciatura em Computação (UAB) realizado, com início das aulas em Fev/2012; As demais vagas foram inseridas nas demandas para o concurso adiado para 2012. Demanda apresentada a Reitoria, com concurso adiado para 2012 Processo iniciado em 2011, com execução para 2012 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 19 infraestrutura física Construção da Cantina. Atendido Em construção Construção da Portaria. Atendido Adequação da parte inferior da rampa do Bloco C Atendido Contrato firmado para início em janeiro/2011 Em fase de construção, iniciada em Dez/2011; demanda antecipada em função de revisão de prioridade e disponibilidade de recurso; Demanda adiada em função de outras prioridades de rede e telefonia e disponibilidade de recursos Em construção, iniciada em dez/2011; Criação de eletrocalha Ampliação da sala multimeios e com acesso externo. Construção de espaço para Núcleo de Estudos em Ciências Humanas e Linguagens Construção de novo bloco para agroindústria e engenharia de alimentos Construção de bloco de salas de aula, lab. de informática e eletrotécnica (Bloco F) 5. Investimentos em equipamentos/ bibliografia Não atendida Atendido Não atendido Demanda não solicitantes Não atendida Revisão de prioridades para o bloco da eletrotécnica Não Atendido Projeto de engenharia em fase de elaboração; atendimento atrasado devido ao cancelamento do contrato, para elaboração do projeto, com a primeira empresa contratada Obra não prevista neste ano e iniciada em dez/2011, substituiu o Bloco F em função da justificativa acima; Processo iniciado em 2011 para execução em 2012 Construção de Bloco de 05 salas de aulas (Bloco G) Atendido Construção de área na secretaria – balcão de recepção Aquisição de equipamentos de informática para o setor de TI Aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e umidificadores. Mobiliário e equipamentos administrativos Aquisição de equipamentos para Núcleo de Estudos em Ciências Humanas e Linguagens Aquisição de equipamentos de informática para laboratório de redes Não atendido Aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de aulas e laboratórios Aquisição de equipamentos para agroindústria e engenharia de alimentos Equipamento para a biblioteca Atendido parcialmente encaminhada pelos Atendido Atendido Atendido parcialmente Não atendido Ocorreu frustração na licitação, com alguns itens desertos; Demanda não encaminhada pelos solicitantes Não atendido Demanda adiada devido ao pouco espaço físico do campus, sendo o mesmo espaço utilizado para o curso de eletrotécnica até a construção do Bloco F; Licitação deserta em muitos itens e buscou-se registro de preço para atender parte das demandas; Pedido realizado pela coordenação fora do cronograma para realização de licitação Demanda adiada em função de definição prévia do sistema informatizado a ser instalado Comprado conforme solicitado, tendo um item frustrado devido a empresa encontrar-se em situação de inadimplência após a licitação; Aquisição de multímetros e solicitação de orçamento à SETEC/MEC, não sendo atendida; Não atendido Não atendido Aquisição de equipamentos e material permanente para Lab. de Química Atendido Aquisição de equipamentos para o Bloco F - Eletrotécnica Atendido parcialmente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 20 Aquisição de ônibus Atendido Aquisição de 05 impressoras multifuncionais jato de tinta Aquisição de equipamentos de áudio (cerimonial e assessoria de comunicação). Aquisição de coletores de resíduos sólidos Renovar e ampliar assinatura de revistas/ periódicos. Aquisição de livros. Atendido Aquisição de softwares - Office, Cad, Corel, Web. Aquisição não prevista em 2011; realizada em função de frustração na construção do Bloco F e aproveitamento da disponibilidade de recursos; Atendido parcialmente Frustração em alguns itens na licitação; Atendido parcialmente Atendido Faltam alguns itens frustrados na licitação Atendido Atendido FONTE: DAP e DE do Campus Ituiutaba Tabela IV - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Paracatu Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa 1. Previsão criação de novos cursos 2. Ampliação de quadro de docentes 3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos Criação do curso superior Tecnologia em Análise desenvolvimento de Sistemas de e Atendida Expansão da oferta de novos cursos técnicos na modalidade EaD em parceria com o IFPR Levantamento da demanda reprimida e formulação de Concurso Público Levantamento da demanda reprimida e formulação de Concurso Público Atendida Construção de prédio almoxarifado e salas de aula 4. Investimentos em infraestrutura física 5. Investimentos em equipamentos / bibliografia para Adequação do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio e acessibilidade das instalações prediais Aquisição de diversos kits didáticos para os laboratórios de eletrônica e de física Aquisição de bibliografia Aquisição de aparelhos de ar condicionado Aquisição de veículos para transporte de passageiros Atendida parcialmente Atendida parcialmente Não atendida Atendida Nomeação de apenas 4 docentes. Demanda apresentada a Reitoria, com concurso adiado para 2012 Nomeação de 2 assistentes em administração; 2 assistentes de alunos; 1 bibliotecário documentalista; dois pedagogos e 1 nutricionista, sendo parte dos nomeados para preenchimento de vagas resultantes de vacância . O restante da demanda foi apresentado a Reitoria, com concurso adiado para 2012 Projeto de engenharia em fase de elaboração; atendimento atrasado devido ao cancelamento do contrato, para elaboração do projeto, com a primeira empresa contratada Em construção. Atendida Atendida Atendida Atendida Aquisição não prevista em 2011; realizada em função de frustração na construção de prédio para almoxarifado e salas de aula e aproveitamento da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 21 disponibilidade de recursos; Aquisição de equipamentos de Informática Aquisição de equipamentos Áudio e vídeo Atendida Atendida FONTE: DG Campus Paracatu Tabela V - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Avançado Patrocínio Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa 1. Previsão criação de novos cursos 2. Ampliação de quadro de docentes 3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos 4. Investimentos em infraestrutura física 5. Investimentos em equipamentos / bibliografia Não foram criados novos cursos Previsão de 24 professores Atendida parcialmente Levantamento da demanda reprimida e formulação de Concurso Público Atendida parcialmente Construção de 5 salas de aulas, lanchonete e melhoria na rede elétrica externa; Atendida Aquisição de equipamentos para laboratórios de eletrônica Atendido parcialmente Aquisição de equipamentos para 2 laboratórios de Informática; Aquisição de acervo bibliográfico Atendida Aquisição de mobiliário em geral, equipamento de vídeo conferência e ar condicionado Dos 24 propostos foram nomeados apenas 16 professores em 2011. O restante será objeto do concurso em 2012. Lotação de 1 bibliotecário ; 1 assistente de alunos; 2 assistentes em administração; 1 administrador. O restante da demanda foi apresentado a Reitoria, com concurso adiado para 2012 Contratação firmada no final de 2011, e ordem de serviço com início em janeiro 2012. Atendido parcialmente Atendida FONTE: DG Campus Patrocínio Tabela VI - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberaba Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa 1. Previsão criação de novos cursos 2. Ampliação de quadro de docentes 3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos 4. Investimentos em infraestrutura física Pós-graduação alimentos lato sensu em Contratação de professores: Ciências Biológicas (2) Zootecnia Lotação de 1 técnico em TI; de 5 assistentes em administração e 1 técnico de laboratório de alimentos Construção do Laboratório Integrado Bloco II Construção de 05 (cinco) salas de aula, na Unidade I. Reestruturação do Refeitório da Unidade I Construção de alambrado Construção do Prédio Atendida com a implantação da Pós stricto sensu Atendida Atendida Atendida Contratação firmada no final de 2011 Atendida Atendida Não atendida Não atendida Contratação firmada no final de 2011 Orçamento insuficiente. Orçamento insuficiente. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 22 Administrativo Aquisição de acervo bibliográfico Equipamentos para laboratórios integrados Equipamentos de informática 5. Investimentos em equipamentos / bibliografia Equipamentos para setor de Reprografia Sistema de tratamento de dejetos do setor de suinocultura Equipamentos diversos para atividades de apoio Equipamentos para refeitório Equipamentos laboratórios de rede Mobiliário para 05 salas de aula Equipamentos de informática e comunicação Ar condicionado Equipamentos agrícolas Mobiliário em geral Atendida Atendida Atendida parcialmente Não atendida Atendida Não atendida Atendida Não atendida Atendida Atendida Atendida parcialmente Atendida parcialmente Atendida parcialmente As ações “parcialmente atendidas” e as “não atendidas”, foram motivadas por insuficiência de orçamento para atender a todas as demandas necessárias. Além de considerar a necessidade premente de equipar os laboratórios integrados - Bloco I, obra concluída no final de 2011, e que a reestruturação do refeitório e a construção do Bloco II dos Laboratórios integrados utilizaram mais orçamento que o planejado, anteriormente à fase de elaboração dos projetos. FONTE: SISPLAN/DAP - Campus Uberaba Tabela VII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 do Campus Uberlândia e Avançado Uberlândia Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa 1. Previsão criação de novos cursos Criação do Curso de tecnólogo em Logística, Licenciatura em Computação e Técnico em vendas Parcialmente atendida 2. Ampliação de quadro de docentes 3. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos Pedido de contratação de professores para atender os novos cursos Pedido de servidores Técnico Administrativos para melhorar o desenvolvimento das atividades administrativas e atendimento a alunos Construção do setor de Almoxarifado. Parcialmente atendida (13 professores) Parcialmente atendida (11 Administrativos) Setor de esporte (Iluminação do campo de futebol, reforma da quadra coberta). Não atendida Recapeamento do asfalto que liga a Escola à cidade. Não atendida Construção da Casa de vegetação. Não atendida 4. Investimentos em infraestrutura física Não atendida O curso Técnico em vendas não teve o número de candidatos para iniciarmos o curso em virtude da dificuldade de divulgação dos processos seletivos, bem como do horário do curso proposto, no período vespertino. Liberação de número insuficiente para atender todas as necessidades. Liberação de número insuficiente para atender todas as necessidades. Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizando-se as ações ligadas diretamente ao Ensino Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizou-se as ações ligadas ao Ensino de maior impacto, para o melhor atendimento dos cursos em andamento. Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para atender todas as metas priorizou- se as ações ligadas diretamente ao Ensino Como o recurso destinado para investimento não era suficiente para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 23 5. Investimentos em equipamentos / Bibliografia Complexo de Agroindústria (Infraestrutura da Agroindústria, Abatedouro de aves e peixes). Não atendida Reforma do prédio Administrativo e salas de aulas. Reforma do Campus Avançado Uberlândia Atendida Aquisição de Acervo bibliográfico. Aquisição de mobiliário Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo Aquisição de Equipamentos de Laboratório Aquisição de equipamentos de informática Aquisição de Equipamentos diversos. Não atendida atender todas as metas priorizamos as ações ligadas ao Ensino de maior impacto, para o melhor atendimento dos cursos em andamento. Foi realizada a licitação para realização da reforma, porem por motivos operacionais, não foi possível dar andamento no processo. Contratação firmada no final de 2011 Foi realizada a licitação para a reforma, porem por motivos operacionais, não foi possível dar andamento no processo. Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida FONTE: SISPLAN/DAP/DDE Campus Uberlândia Tabela VIII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2011 da Reitoria Metas 2011 Ações Propostas Situação Justificativa 1. Ampliação do quadro de servidores técnico administrativos 2. Investimentos em infraestrutura física Lotação de 03 pedagogos para auxiliar nas atividades inerentes às Pró-reitorias de Extensão, Ensino e Pesquisa. Lotação de 10 assistentes em administração– nível médio para auxiliar nas atividades inerentes à Pró-reitoria de Extensão, PRODIN e PROAD. Lotação de 06 secretários executivos para auxiliar nas atividades inerentes às Pró-reitorias e Gabinete Lotação de 2 técnicos de TI – PRODIN/DTIC Lotação de 1 analista de TI – PRODIN/DTIC Lotação de 1 administrador PROAD Lotação de 1 engenheiro PROAD Reforma e ampliação do Qualicentro para atender às demandas da Coordenação Geral de Ensino a Distância Aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas de ampliação de quadro de servidores técnico administrativos das Pró-reitorias. Aquisição de equipamentos para o Atendida Atendida Não atendida Aguardando concurso Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida Parcialmente atendida Aguardando conclusão da obra Postergação da aquisição de alguns computadores para 2012, por insuficiência de recurso. Atendida Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 24 3. Investimentos em equipamentos / bibliografia Laboratório multiuso de eletricidade e automação industrial para atender às demandas de cursos da rede e-Tec. Aquisição de equipamentos para suprir demandas de eletrodomésticos para estruturação da área administrativa do Qualicentro. Aquisição de mobiliário para estruturação básica de funcionamento dos setores administrativos do Qualicentro. Aquisição de equipamentos de informática para estruturação do laboratório rede e-Tec (Qualicentro). Aquisição de equipamentos de informática para atendimento aos cursos dos programas da rede eTec e UAB - Qualicentro Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto para estruturação do Qualicentro. Aquisição de aparelho PABX para atender a demanda do Qualicentro. Aquisição de aparelhos de ar condicionado para estruturação básica de funcionamento do Qualicentro. Reaparelhamento Auditoria Interna Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida Atendida parcialmente Equipar sala de funcionamento das Comissões e Ouvidoria Não atendida Modernização e estruturação Gabinete Modernização do setor de Jornalismo Modernização - Procuradoria Atendida parcialmente Não atendida Estruturação do Setor de Processo Seletivo no atendimento às políticas de acesso a cursos do IFTM. Equipar os setores de jardinagem, copa, cozinha e recepção da nova sede da Reitoria. Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a atual sede da Reitoria. Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a nova sede da Reitoria. Aquisição de lixeiras para coleta seletiva Não atendida Não atendida Atendida parcialmente Apenas um item não foi adquirido por ter sido priorizada a compra de mobiliário e equipamentos de TI. Em virtude do atraso na entrega da nova sede do IFTM, a compra de equipamentos para este setor foi adiada, inclusive por não haver espaço para acondicionar os bens. Apenas um item não foi adquirido devido a fracasso da licitação. Falta de recursos para as aquisições solicitadas. Postergado por não haver previsão de entrada de novos funcionários para o quadro da Procuradoria. Falta de recursos para as aquisições solicitadas. Insucesso na licitação de alguns itens e postergação da aquisição de outros para 2012 por insuficiência de recurso. Atendida Atendida Atendida* *Ação extra-planejamento, porém executada em atendimento ao Decreto nº 5.940/06 – Implantação de coleta Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 25 Relatório de Gestão - 2011 seletiva. Aquisição de mobiliário para complementação do já existente para a nova sede da Reitoria. Aquisição de mobiliário e equipamentos de som para o auditório e salas de reunião da nova Reitoria. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e informática para setor de Engenharia. Aquisição de equipamentos de informática para salas de reunião e auditório da nova sede da Reitoria. Aquisição de calculadoras de mesa para setor financeiro. Aquisição de equipamentos para projeto de segurança da nova sede da Reitoria Aquisição de 02 (dois) automóveis para a Reitoria Atendida Atendida parcialmente . Somente o mobiliário foi adquirido. Com a prorrogação do prazo de entrega da obra, a elaboração do projeto de sonorização foi postergada para 2012. Atendida Atendida parcialmente Insucesso na licitação das telas de projeção com postergação da aquisição para 2012. Atendida Não atendida Não atendida Com a prorrogação do prazo de entrega da obra, a elaboração do projeto de segurança foi postergada para 2012 Postergação da aquisição em atendimento ao Decreto nº 7.446/11 – Art. 5º, que trata da suspensão de aquisição de veículos. FONTE: SISPLAN/GABINETE/PROAD/PROEXT/PROEN/PROPI/PRODIN-DGP-DTIC Entre as principais dificuldades encontradas pelo Instituto e conseqüentemente nos diferentes campi para atingir seus objetivos, metas e execução do plano de expansão do ensino concentraram-se, principalmente, na limitação orçamentário-financeira e de pessoal, e conseqüentemente na necessidade de revisão de metas e prioridades. Relativo ao quadro de pessoal embora a publicação do banco de professor-equivalente e do quadro de referência dos técnicos administrativos dos institutos federais tenha ocorrido em final de 2010, contribuindo para maior autonomia das Instituições na realização de concursos para preenchimento de seus quadros, sua republicação e alteração dos anexos ajustando os quantitativos inicialmente propostos às necessidades Institucionais só ocorreu ao final de maio de 2011. Esse entre outros fatores contribuíram para a demora na realização do concurso público. A exemplo de 2010, parte das dificuldades em alguns casos foi minimizada pela existência de parcerias com as prefeituras municipais, a exemplo do Campus Avançado de Patrocínio e Campus Ituiutaba, que por meio de convênios disponibilizaram parte da mão de obra mínima necessária. O remanejamento de recursos foi outra estratégia utilizada, permitindo investimentos nas áreas que apresentaram maior necessidade durante o exercício, por ocasião de frustração na contratação das obras, ocasionada pelo fracasso na elaboração de alguns projetos de engenharia. Deve-se destacar que o IFTM, além da ampliação do número de vagas no ensino vem dedicando esforços para melhoria do acesso e prioritariamente da qualidade do ensino. Em 2011 o IFTM destacou-se com os melhores resultados de escolas públicas no ENEM, nas comunidades onde está inserido. O ensino agrícola também foi destaque em 2011, sendo o IFTM classificado em 1° lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Agropecuária. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 26 Esses entre outros resultados importantes demonstram que apesar das dificuldades encontradas nos diferentes cenários apresentados indicam um balanço positivo na avaliação quanto ao atingimento dos objetivos institucionais. Tais resultados serão expressos detalhadamente com a apresentação dos dados institucionais mostrados a seguir. 2.2.2.1. Dados da Unidade 2.2.2.1.1. Ensino O Instituto Federal do Triângulo Mineiro é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, pelos Campi Avançado Patrocínio e Avançado Uberlândia e mantém 06 (seis) Polos Presenciais nas cidades de Araguari, Tupaciguara, Ibiá, Tapira, Campina Verde, e Caxambu. São ofertados pelo IFTM os cursos nos níveis de Educação Básica (Ensino Médio; Ensino técnico de nível médio – integrado, subsequente e concomitante; Proeja) e Educação Superior (Graduação: Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia; e Pós-Graduação: lato sensu e stricto sensu). A Educação a Distância atua em 29 (vinte e nove) Polos, localizados nos municípios de Arinos, Bonfinópolis, Carmo do Paranaíba, Jequitaí, Paracatu, Presidente Olegário, São Geraldo, São Romão, Uberaba, Conceição das Alagoas, Campina Verde, Cachoeira Dourada, Capinópolis, Santa Vitória, Guarda Mor, Dom Bosco, Chapada Gaúcha, Buritis, Brasilândia, Urucuia, Uruana de Minas, Unaí, São Gonçalo do Abaeté, Santa Fé de Minas, Ponto Chique, Natalândia, Lagoa Grande, Guimarânia e Cristalina. Em 2011 a Educação a Distância (EaD) cresceu aproximadamente 500%, passando de 700 a 4.000 vagas ofertadas. Com objetivo de formar pesquisadores e profissionais de alto nível, com vocação para a pesquisa científica e tecnológica, dentro de uma política institucional, o IFTM ampliou a oferta de cursos de pós-graduação em 2011. O Campus Ituiutaba, em função de uma demanda regional de educação continuada e reciclagem na área de desenvolvimento de sistemas computacionais e na área ambiental, criou dois cursos em nível lato sensu, com oferta de 90 vagas. Por outro lado, o Campus Uberaba iniciou em 2011 as atividades do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com oferta de 16 vagas – curso inédito na região. Esta modalidade de mestrado tem finalidade de capacitar profissionais para o exercício da prática profissional avançada, assim como, transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos, a fim de agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas e organizações públicas e privadas. O quadro abaixo apresenta os cursos ministrados em 2011, o quantitativo de vagas ofertadas, duração do curso, local de funcionamento e turno de realização. Destaca-se que além dos cursos ofertados em 2011, turmas com ingresso nos anos anteriores encontram-se em fase de integralização curricular. Tabela IX - Cursos Presenciais Nº de Duração Campus Responsável Vagas (horas) /Local Curso Ciência e Tecnologia em Alimentos Ciências ambientais Curso – Pós-graduação Stricto Sensu 16 Mínimo 18 créditos Curso – Pós-graduação Lato Sensu 50 400 Turno Uberaba 6ª feira /Sábado Ituiutaba Sábado/Diurno Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 27 Desenvolvimento de sistema para web e dispositivos móveis Gestão Ambiental 40 380 Ituiutaba Sábado/Diurno 30 400 Uberaba/Unidade I Noturno Saneamento Ambiental 30 440 Uberaba/Unidade I Noturno Programas e Projetos Sociais 30 400 Uberaba/Unidade I Noturno Análise e Desenvolvimento de Sistemas Curso Superior – Tecnologia 35 2.200 Paracatu Noturno Análise e Desenvolvimento de Sistemas 60 2500 Patrocínio Noturno Análise e Desenvolvimento de Sistemas 30 2500 Uberaba/Unidade II Noturno Alimentos 30 2720 Uberaba/Unidade I Irrigação e Drenagem * 10 2760 Uberaba/Unidade I Matutino Noturno Noturno Gestão Ambiental * 48 2256 Uberaba/Unidade I Noturno Alimentos (1º semestre 2011) 30 2870 Uberlândia/Unidade I Matutino Alimentos (2º semestre 2011) 30 2870 Uberlândia/Unidade I Vespertino Logística (1º semestre 2011) 30 1620 Uberlândia/Unidade II Noturno Logística (2º semestre 2011) 30 1620 Uberlândia/Unidade II Matutino Sistemas para Internet (1º semestre 2011) 30 2450 Uberlândia/Unidade II Noturno Sistemas para Internet (2º semestre 2011) 30 2450 Uberlândia/Unidade II Matutino Curso Superior – Bacharelado Engenharia Agronômica (Anual) 40 4175 Uberlândia/Unidade I Integral Engenharia Agronômica 30 4252 Uberaba/ Unidade I Integral/diurno Zootecnia 30 3992 Uberaba/ Unidade I Integral/diurno Curso Superior – Licenciatura Licenciatura em Ciências Biológicas 30 3292 Uberaba/ Unidade I Noturno Licenciatura em Ciências Sociais 30 3361 Uberaba/ Unidade I Noturno Licenciatura em Química 30 2920 Uberaba/ Unidade I Noturno Licenciatura em Computação (1º semestre 2011) 30 2970 Uberlândia/Unidade II Matutino Licenciatura em Computação (2º semestre 2011) 30 2970 Uberlândia/Unidade II Noturno Cursos Técnicos de Nível Médio (Presenciais) Agroindústria Integrado – 1º Semestre 35 3726 Ituiutaba Diurno Agroindústria concomitante – 1º Semestre 35 1425 Ituiutaba Noturno Eletrotécnica concomitante – 1º Semestre 35 1320 Ituiutaba Noturno Informática integrado– 1º Semestre 35 3519 Ituiutaba Diurno Informática concomitante – 1º Semestre 35 1370 Ituiutaba Noturno Informática concomitante – 2 º Semestre 35 1370 Ituiutaba Vespertino Química concomitante – entrada semestral 70 1360 Ituiutaba Noturno Agropecuária 30 1420 Vespertino * 18 1195 Ituiutaba Polo Campina Verde Ituiutaba Informática Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 Noturno 28 Polo Campina Verde Contabilidade (concomitante) Eletrônica (concomitante) Informática (concomitante) Informática 30 30 60 * 14 1225 1620 1305 1195 Informática * 20 1195 Informática (concomitante) 30 1305 Eletrotécnica (concomitante) 30 1365 Comércio Concomitante ao Ensino Médio Eletrônica Integrado ao Ensino Médio Eletrônica Concomitante ao Ensino Médio Informática Integrado ao Ensino Médio Informática Concomitante ao Ensino Médio Agricultura e Zootecnia concomitância interna com Ensino Médio Agricultura e Zootecnia 35 35 35 35 35 60 1090 4013,2 1446,4 3770 1120 1180 Patrocínio Patrocínio Patrocínio Patrocínio Polo Caxambu Patrocínio Polo Tapira Patrocínio Polo Ibiá Patrocínio Polo Ibiá Paracatu Paracatu Paracatu Paracatu Paracatu Uberaba/ Unidade I 30 1180 Uberaba/ Unidade I Informática Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio Nutrição e Dietética Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio (Anual) Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (Anual) Agropecuária Concomitância Externa (1º semestre 2011) Agropecuária Concomitância Externa (2º semestre 2011) Agroindústria Concomitância Externa (2º semestre 2011) Meio Ambiente Concomitância Externa (2º semestre 2011) Informática Concomitância Externa (1º semestre 2011) Informática Concomitância Externa 30 60 3670 Uberaba/ Unidade II Uberaba/ Unidade II 30 40 1560 3682 Uberaba/ Unidade II Uberlândia/Unidade I Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno Matutino e Vespertino Matutino e Vespertino Vespertino Matutino e Vespertino Noturno Integral 80 40 3880 1450 Uberlândia/Unidade I Uberlândia/Unidade I Integral Matutino 40 1450 Uberlândia/Unidade I Vespertino 30 1392 Uberlândia/Unidade I Matutino 35 1240 Uberlândia/Unidade II Vespertino 35 1195 Noturno * 26 1195 Uberlândia Polo Araguari Uberlândia Polo Tupaciguara Uberaba/Unidade I Matutino Vespertino Uberaba/Unidade II Uberaba Unidade I e II Uberlândia Escola Estadual Frei Egídio Parisi Noturno Noturno Uberlândia/ Escola Municipal Professor Eurico Silva Noturno Ensino Médio 60 2426,7 Ensino Médio Agroindústria Contabilidade Curso de Qualificação Profissional em Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos (1º Semestre /2011) Curso de Qualificação Profissional em Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos (1º Semestre 2011) Proeja 25 25 1307 940 40 200 Proeja - FIC 40 200 Noturno Noturno Vespertino Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno FONTE: Campus Ituiutaba, Paracatu, Avançado Patrocínio, Uberaba e Uberlândia * alunos em fase de conclusão Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 29 Tabela X – Cursos à Distância CAMPUS ITUIUTABA Nº de Vagas Curso Duração (horas) Polos EaD - Parcerias: Prefeituras das cidades envolvidas (Técnicos via satélite) Téc. Segurança do Trabalho (40 80* 1260 Cachoeira Dourada vagas/turma) Capinópolis Téc. Meio Ambiente (40 vagas/turma) 40 960 Santa Vitória Cachoeira Dourada Santa Vitória EaD - Parcerias: Prefeituras das cidades envolvidas (ETEC Brasil) Turno Noturno Noturno Téc. Logística (40 vagas/turma) 80* 960 Noturno Téc. Edificações 40 1320 Conceição das Alagoas Noturno Téc. Eletrotécnica 40 1200 Conceição das Alagoas Noturno Téc. Manutenção e suporte em informática 80 1200 Conceição das Alagoas Noturno Téc. Segurança do Trabalho. 40 1320 Campina Verde Noturno CAMPUS PARACATU Nº de Vagas Curso Duração (horas) Polos Turno EaD – Via Satélite - Parceria: Instituto Federal do Paraná Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Arinos Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Bonfinópolis Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Carmo do Paranaíba Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Jequitaí Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Paracatu Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Presidente Olegário Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 São Geraldo Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 São Romão Noturno Administração Empresarial - Técnico 40 1020 Uberaba Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Arinos Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Bonfinópolis Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Carmo do Paranaíba Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Jequitaí Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Paracatu Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Presidente Olegário Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 São Geraldo Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 São Romão Noturno Secretariado - Técnico 40 1020 Uberaba Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Arinos Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Bonfinópolis Noturno Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 30 Serviço Público – Técnico 40 960 Carmo do Paranaíba Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Jequitaí Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Paracatu Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Presidente Olegário Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 São Geraldo Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 São Romão Noturno Serviço Público – Técnico 40 960 Uberaba Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Arinos Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Bonfinópolis de Minas Noturno Segurança do Trabalho 80 1.260 Carmo do Paranaíba Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Jequitaí Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Presidente Olegário Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Guarda Mor Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Dom Bosco Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Chapada Gaúcha Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Buritis Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Brasilândia Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Arinos Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Urucuia Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Uruana de Minas Noturno Segurança do Trabalho 80 1.260 Unaí Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 São Gonçalo do Abaeté Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Santa Fé de Minas Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Ponto Chique Noturno Segurança do Trabalho 25 1.260 Natalândia Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Lagoa Grande Noturno Segurança do Trabalho 40 1.260 Guimarânia Noturno Segurança do Trabalho 80 1.260 Cristalina Noturno Meio Ambiente 40 960 Bonfinópolis de Minas Noturno Meio Ambiente 40 960 Carmo do Paranaíba Noturno Meio Ambiente 40 960 Jequitaí Noturno Meio Ambiente 40 960 Presidente Olegário Noturno Meio Ambiente 40 960 Guarda Mor Noturno Meio Ambiente 40 960 Dom Bosco Noturno Meio Ambiente 40 960 Chapada Gaúcha Noturno Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 31 Meio Ambiente 40 960 Buritis Noturno Meio Ambiente 40 960 Brasilândia Noturno Meio Ambiente 40 960 Urucuia Noturno Meio Ambiente 40 960 Uruana de Minas Noturno Meio Ambiente 80 960 Unaí Noturno Meio Ambiente 40 960 São Gonçalo do Abaeté Noturno Meio Ambiente 40 960 Santa Fé de Minas Noturno Meio Ambiente 40 960 Ponto Chique Noturno Meio Ambiente 27 960 Natalândia Noturno Meio Ambiente 40 960 Lagoa Grande Noturno Meio Ambiente 28 960 Guimarânia Noturno Meio Ambiente 38 960 Cristalina Noturno Logística 40 960 Carmo do Paranaíba Noturno Logística 29 960 Presidente Olegário Noturno Logística 28 960 Dom Bosco Noturno Logística 39 960 Buritis Noturno Logística 39 960 Brasilândia Noturno Logística 40 960 Urucuia Noturno Logística 66 960 Unaí Noturno Logística 40 960 Santa Fé de Minas Noturno Logística 34 960 Lagoa Grande Noturno Logística 37 960 Cristalina Noturno Eventos 40 960 Carmo do Paranaíba Noturno Eventos 38 960 Urucuia Noturno Eventos 27 960 Cristalina Noturno Polos Turno CAMPUS UBERABA Nº de Vagas Curso Duração (horas) EaD - Parcerias: Prefeituras Municipais e CAPES Manutenção e Suporte em Informática 10 1320 Polo Campina Verde Noturno Segurança do Trabalho 10 1380 Polo Campina Verde Noturno Automação Industrial 40 1416 Polo Uberaba Noturno Edificações 33 1320 Polo Uberaba Noturno Eletrotécnica 33 1360 Polo Uberaba Noturno Manutenção e Suporte em Informática 40 1320 Polo Uberaba Noturno Segurança do Trabalho 40 1380 Polo Uberaba Noturno Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 32 Edificações 7 1320 Polo Conceição das Alagoas Noturno Eletrotécnica 7 1360 Polo Conceição das Alagoas Noturno Manutenção e Suporte em Informática 7 1320 Polo Conceição das Alagoas Noturno FONTE: Campus Ituiutaba, Paracatu e Uberaba * Número de vagas somando os Polos envolvidos Em 2011 houve a ampliação da oferta de cursos no IFTM, em diferentes níveis e modalidades, relacionadas às demandas do mundo do trabalho, regionais e locais, e à disponibilidade de recursos humanos, frente aos processos de consolidação dos institutos federais. Nesse sentido, foram ofertados 09 (nove) novos cursos presenciais e 07 (sete) cursos à distância, estes últimos ministrados em 29 (vinte e nove) municípios, de acordo com a tabela a seguir. Campus/Polos Cachoeira Dourada, Capinópolis Cachoeira Dourada, Santa Vitória Santa Vitoria Ituiutaba Ituiutaba Ituiutaba Campus/Polos Campus Paracatu POLOS: - Presidente Olegário - Guarda Mor - Dom Bosco - Chapada Gaúcha - Buritis - Brasilândia - Arinos - Urucuia - Uruana de Minas - Unaí - São Gonçalo do Abaeté - Santa Fé de Minas - Ponto Chique - Natalândia - Lagoa Grande - Guimarânia - Cristalina POLOS: - Bonfinópolis de Minas - Carmo do Paranaíba - Jequitaí - Presidente Olegário - Guarda Mor - Dom Bosco - Chapada Gaúcha - Buritis - Brasilândia - Urucuia - Uruana de Minas - Unaí - São Gonçalo do Abaeté Tabela XI – Cursos Abertos em 2011 CAMPUS ITUIUTABA Cursos ofertados a partir de 2011 EAD - Téc. Segurança do Trabalho (via satélite) EAD - Téc. Logística (via satélite) EAD - Téc. Meio Ambiente (via satélite) Pós-graduação em Ciências Ambientais Pós-graduação em Desenvolvimento de sistema para web e dispositivos móveis Técnico em Eletrotécnica CAMPUS PARACATU Cursos ofertados a partir de 2011 Superior em Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Técnico em Segurança do Trabalho - modalidade EaD Técnico em Meio Ambiente - modalidade EaD Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 33 - Santa Fé de Minas - Ponto Chique - Natalândia - Lagoa Grande - Guimarânia - Cristalina POLOS: - Carmo do Paranaíba - Presidente Olegário - Dom Bosco - Buritis - Brasilândia - Urucuia - Unaí - Santa Fé de Minas - Lagoa Grande - Cristalina Técnico em Logística - modalidade EaD POLOS: - Carmo do Paranaíba - Cristalina - Urucuia Técnico em Eventos – m=odalidade EaD Campus/Polos Campus Uberaba Campus/Polos Campus Uberlândia - Unidade I Campus Uberlândia - Unidade II CAMPUS UBERABA Cursos ofertados a partir de 2011 Pós-Graduação lato sensu em Saneamento Ambiental Ensino Médio Integrado à Manutenção e Suporte em Informática Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência e Tecnologia em Alimentos CAMPUS UBERLÂNDIA Cursos ofertados a partir de 2011 Engenharia Agronômica Tecnologia em Logística FONTE: Campus Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia e Avançado Patrocínio Nesse contexto, enquanto instituição educacional, o IFTM tem por prerrogativa garantir a formação integral do estudante, procurando prepará-lo para o exercício da cidadania e das atividades relativas ao mundo do trabalho. Além disso, voltado para a inserção na realidade regional, procura também contribuir para a dinâmica das conquistas tecnológicas e do desenvolvimento econômico, através da formação e qualificação de profissionais, nos mais diversos setores produtivos. 2.2.2.1.2. Pesquisa O número de grupos de pesquisa, no âmbito do IFTM em 2011, permaneceu praticamente constante comparado a 2010, com apenas um grupo a mais na área de Engenharia. Os grupos de pesquisa certificados no IFTM em ordem de relevância são: ciências agrárias (11 grupos), ciências humanas (4), ciências sociais aplicadas (2), ciências exatas e da terra (1), ciências biológicas (1), ciências da saúde (1) e engenharia (1) (Tabelas XII e XIIII). A certificação dos grupos junto ao CNPq é realizada pelo representante de pesquisa, mediante o destaque da produção científica institucional em determinadas áreas, já a manutenção do credenciamento do grupo na base de dados, dependerá da produção científica dos integrantes do grupo e de regras e regulamentações do CNPq. O programa institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica teve um crescimento de 89% em relação ao ano de 2010, passaram de 127 para 241 bolsas (Tabela XIV). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 34 Esse incremento no número de bolsas produziu o aumento no número de apresentações em 299 trabalhos nos Seminários de Iniciação Científica (Tabela XV), representando um aumento de apresentações e divulgação cientifica de 129% com relação ao ano anterior. As estatísticas institucionais têm mostrado que a bolsa recebida pelo aluno, além de atender aos objetivos principais do treinamento inicial, a sistematização dos métodos científicos e tecnológicos e o fortalecimento das políticas de pesquisa institucional tem contribuído, sobremaneira, na queda da evasão escolar e na geração da inclusão sociocultural e científica. Pela Tabela XVI observa-se que o programa de bolsas de iniciação científica e tecnológica foi institucionalizado em todos os campi do IFTM. A captação de recursos junto às agencias externas de fomento para pesquisa e inovação, pelos docentes do IFTM, vem aumentando ano a ano de maneira bem consistente. Atualmente, são 11 projetos com recursos de fomento externos nos diferentes campi, conforme é apresentado pela Tabela XVII. Ainda, em 2011, foram aprovados mais dois projetos de pesquisa, aqui não apresentados em decorrência dos mesmos estarem em fase de elaboração dos termos de outorga – projetos Fapemig. O sucesso destes resultados está associado basicamente ao nível de capacitação docente do IFTM, da crescente política institucional de incentivo e treinamentos na área de captação de recursos e nas parcerias interinstitucionais firmadas. Com a finalidade de criar uma cultura institucional de proteção da propriedade e de transferência de tecnologia e processos para o setor produtivo local e regional, o IFTM ofereceu cursos de capacitação docente com representação de todos os campi, participação em seminários, entre outros. Diante deste breve relato das atividades mais relevantes em 2011, o IFTM tem como meta para o presente ano implementar um programa permanente de fomento aos docentes pesquisadores, com acompanhamento sistemático das atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação. Campus Uberaba Campus Uberlândia Total Tabela XIV - Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pelo IFTM Campi Total de Grupos de Pesquisa 14 07 21 Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tabela XV - Grupos de Pesquisa - Grande Área do Conhecimento Grande área Nº de grupos/grande área 11 Grupos de Pesquisa Ciências Agrárias Grupos de Pesquisa Ciências Biológicas 01 Grupos de Pesquisa Ciências da Saúde 01 Grupos de Pesquisa Ciências Exatas e da Terra 01 Grupos de Pesquisa Ciências Humanas 04 Grupos de Pesquisa Ciências Sociais Aplicadas 02 Grupos de Pesquisa Engenharias 01 Total 21 Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tabela XVI– Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica no IFTM Modalidades Número de bolsas PIBIC/IFTM 27 PIBIC/FAPEMIG 20 PIBIC/CNPq 3 PIBITI/CNPq 15 PIBIC/CNPq - Ações Afirmativas 2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 35 BIC Jr/IFTM PIBID/CAPES BIC-Jr/FAPEMIG PIBIC-EM/CNPq Outra – especifique: (EMBRAPA/CAFÉ, FAPEMIG) Total 2 112 10 50 3 244 Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tabela XVII – Trabalhos em Seminário de Iniciação Científica do IFTM e em eventos externos Nome do evento - Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM Número de trabalhos – 294 Período do evento - 18 e 19 de outubro de 2011 Recursos – ( ) interno ( ) externo ( X ) misto : Fapemig e IFTM Nome do evento – I Seminário Regional de Pesquisa das Instituições Integradas de Ensino Superior e Técnico do Pontal do Triângulo Mineiro – I SERPII Número de trabalhos – 5 Campus Ituiutaba Período do evento – 28 a 30 de novembro de 2011 Recursos – ( ) interno ( ) externo ( x ) misto Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tabela XVIII - Bolsistas de Pesquisa, Inovação e Docência* por campi Campus Nº de projetos / 2011 Campus Uberaba 167 Campus Uberlândia 56 Campus Ituiutaba 12 Campus Paracatu 06 Campus Patrocínio 03 Total 244 Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação *94 Uberaba e 18 Uberlândia Tabela XIX - Projetos de pesquisa custeados por órgão de fomento externo Título do projeto – IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Coordenador - Carlos Alberto Alves de Oliveira - REITORIA Agência fomento (outorgante) – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) Título do projeto – MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFTM Coordenador - Carlos Antônio Alvarenga Gonçalves - REITORIA Agência fomento (outorgante) – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG Título do projeto – IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES DA ÁREA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO IFTM CAMPUS UBERABA Coordenador – Sueli Ciabotti – CAMPUS UBERABA Agência fomento (outorgante) – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Título do projeto –“DESEMPENHO DO ABACAXIZEIRO CULTIVAR SMOOTH CAYENNE SUBMETIDO A NÍVEIS DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA” Coordenador –Márcio José de Santana – CAMPUS UBERABA Agência fomento (outorgante) -FAPEMIG Título do projeto - BACTÉRIAS PROMOTORAS DO CRESCIMENTO DE PLANTAS (BPCP): EFEITO NA PRODUÇÃO DE BRÁSSICAS E NA BIOLOGIA DA TRAÇA-DAS-CRUCÍFERAS Plutella xylostella (L., 1758) (Lep.:Plutellidae) Coordenador – Prof. Robson Thomaz Thuler– CAMPUS UBERABA Agência fomento (outorgante) - FAPEMIG Título do projeto - UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS TÍPICOS DE SIDERURGIA EM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO – parceria IFTM/ UFU/ UNESP Jaboticabal Coordenador - Prof. Dr. Hamilton César de Oliveira Charlo– CAMPUS UBERABA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 36 Agência fomento (outorgante) - FAPEMIG Título do projeto – “ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, NA MATÉRIA ORGÂNICA E NO ESTOQUE DE CARBONO DOS SOLOS NO BIOMA CERRADO, EM ÁREAS DE COLHEITA MECÂNICA E MANUAL DE CANA DE AÇÚCAR.” Coordenador – Jose Luiz Rodrigues Torres– CAMPUS UBERABA Agência fomento (outorgante) - Fapemig Título do projeto – IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA DO IF TRIÂNGULO Coordenador – Prof. Haroldo Silva Vallone– CAMPUS UBERABA Agência fomento (outorgante) – MEC/SETEC – MAPA/SDC – MCT/SECIS Título do projeto -DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DO PESCADO DE CULTIVO VIÁVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR Coordenador - Claudia Maria Tomás Melo– CAMPUS UBERLÂNDIA Agência fomento (outorgante) – MEC/SETEC Título do projeto -EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES COM RECIRCULAÇÃO PARCIAL DE ÁGUA COMO SUPORTE PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE COMUNIDADES RURAIS CARENTES. Coordenador - Wilson Joaquim Boitrago– CAMPUS UBERLÂNDIA Agência fomento (outorgante) – MEC/SETEC Título do projeto - O USO DE ARMADILHAS COMO RECURSO PARA CONTROLE DO MOSQUITO VETOR DA DENGUE NO TRIÂNGULO MINEIRO (projeto finalizado em dezembro de 2011) Coordenador – Profa. Dra. Júnia de Oliveira Costa– CAMPUS ITUIUTABA Agência fomento (outorgante) – PROEXT - MEC/SESu Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 2.2.2.1.3. Extensão A Extensão no IFTM é o processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, ampliando a relação transformadora do Instituto em diversos segmentos sociais, promovendo o desenvolvimento local e regional, a socialização da cultura e do conhecimento técnico-científico. As ações de Extensão promovidas pelo IFTM têm por objetivo a disponibilização dos saberes e experiências produzidas no ambiente acadêmico, para o uso direto e indireto por diversos segmentos sociais. Essas ações buscam ainda atender aos princípios de cidadania; de equidade; de justiça; de respeito e de dignidade, em construção com a ética nas relações institucionais e interpessoais, agregando responsabilidade institucional e social. As atividades de extensão foram realizadas em cada Campus do IFTM de acordo com suas demandas e realidades locais, seguindo as orientações do Regulamento de Atividades de Extensão do IFTM. As modalidades de atividades de Extensão realizadas pelo IFTM compreendem: 1. Acompanhamento de Egressos: são ações que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva de se identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de Ensino, Pesquisa e Extensão. 2. Cursos e Minicursos de Extensão: é a ação pedagógica de caráter teórico e prático, com critérios de avaliação definidos e oferta não regular que promova interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna. 3. Programas e Projetos Sociais, Culturais, Artísticos e Esportivos: são projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a comunidade, representando soluções para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 37 4. Eventos: é a ação extensionista que implica na apresentação e exibição pública e livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM. 5. Estágio: são as atividades de prospecção de oportunidades de estágio e emprego e a operacionalização administrativa do estágio (encaminhamento e documentação), 6. Visitas Técnicas: é o conjunto de ações que promova a interação das áreas educacionais do IFTM com o mundo do trabalho, visando a complementação dos conteúdos ministrados. O Campus Ituiutaba estimulou as atividades de extensão, articulando com as outras duas dimensões – ensino e pesquisa. Foram enfatizadas atividades multidisciplinares nas áreas de Engenharia e Tecnologia. A realização da I Mostra de Ciência e Tecnologia de Ituiutaba apresentou à comunidade novidades do mercado da informática. Destacou-se no Campus Ituiutaba o Projeto "O uso de armadilhas como recurso para o controle do mosquito vetor da dengue no Triângulo Mineiro." O projeto se desenvolveu em parte nos Campi do IFTM e parte nas comunidades dos respectivos municípios dos Campi, principalmente nos bairros mais críticos quanto à infestação do Aedes Aegypti. Os ensinamentos quanto à confecção e monitoramento das armadilhas que capturam o mosquito da dengue também foram divulgados em eventos de extensão, de pesquisa e também em eventos culturais. As atividades ora propostas no projeto possibilitaram estender às comunidades acadêmica, científica e regional uma forma alternativa, de baixo custo, ambientalmente correta e eficaz na captura do mosquito Aedes aegypti Linn, vetor do vírus da dengue, contribuindo para a diminuição de incidência desta arbovirose que representa um sério problema de saúde pública. O acompanhamento de egressos no Campus Paracatu propiciou a continuidade da comunicação com ex-alunos, mantendo-os informados sobre eventos e atividades desenvolvidas no campus, além da divulgação de oportunidades de empregos. Os projetos desenvolvidos neste campus, em parceria com entidades, é uma forma de atender as expectativas da comunidade externa e acadêmica. A inclusão social, o estimulo da produção artística e cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico, apoio a comunidade por meio de projetos que visem o seu desenvolvimento pessoal e profissional são alguns dos destaques dentre as ações de Extensão do Campus Avançado Patrocínio. As atividades desenvolvidas pelo Campus Uberaba enfocam as áreas de Ciências Agrárias, Engenharias e Ciências Humanas. Os Programas e Projetos Sociais desenvolvidos por este Campus ofereceram a comunidade externa e acadêmica oficinas nas principais linguagens artísticas com culminância em um espetáculo musical, que foi prestigiado por membros dos demais campi. As atividades de extensão no Campus Uberlândia englobaram as áreas de Ciências Agrárias e Engenharias. Ressaltando as atividades voltadas para a comunidade rural na “23ª Semana da família rural”. Assim as ações deste campus foram ampliadas por meio do desenvolvimento de atividades que enriquecem o ato pedagógico-educativo, além de constituir o canal de interação com a sociedade. Os jogos internos destacaram-se em todos os Campi uma vez que propiciaram aos discentes e docentes a interação, a sociabilidade e o espírito esportivo. As ações desenvolvidas no âmbito da Extensão no IFTM estão representadas no quadro abaixo, onde são demonstradas por campi as atividades e os participantes e/ou beneficiados. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 38 Tabela XX - Atividades de extensão desenvolvidas em 2011 pelo IFTM Campus Ituiutaba Paracatu Patrocínio Uberaba Modalidade de Extensão Uberlândia Nº Ativi dade Nº Participante Nº Ativi dade Nº Participante Nº Ativi dade Nº Participa nte Nº Ativi dade Nº Participante Nº. Ativi dade Nº Participa nte 02 17 15 365 05 101 51 1.549 37 1.061 10 646 06 248 05 62 08 1.558 01 10 11 -05 28 3.201 15 120 3.999 02 -10 33 936 40 300 1.889 03 -01 14 432 18 30 643 20 -26 105 1.750 274 705 5.836 18 -48 104 2.136 171 2.254 5.632 Cursos e Minicursos de Extensão Programas e projetos sociais, culturais, artísticos e Esportivos Eventos Estágio Visitas Técnicas TOTAL Fonte: Pró-Reitoria de Extensão Concluindo, pode-se verificar que o trabalho educacional desenvolvido no IFTM está de acordo com os objetivos norteadores da Educação Profissional e Tecnológica e segue os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Evidenciando, assim, a relevância de seu papel no cumprimento das políticas de governo, bem como, de sua atuação no cenário políticosocial em benefício da sociedade. 2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 2.3.1. Execução Física das ações realizadas pela Unidade Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de medida 1062 1062 1062 2992 2994 6301 A A A 3 3 3 12 363 1062 1H10 P 3 12 12 12 363 363 363 1062 1062 1062 8650 2319 6364 A A A 3 3 3 12 363 1062 8650 A 3 12 12 12 12 12 12 12 09 128 122 301 365 331 306 301 272 1067 1062 0750 0750 0750 0750 0750 0089 4572 09HB 2004 2010 2011 2012 20CW 0181 A OP A A A A A OP 3 3 3 3 3 3 3 3 Aluno matriculado Aluno assistido Volume disponibilizado Unidade de ensino implantada Unidade reestruturada Pessoa atendida Veículo adquirido Unidade reestruturada (Campus Paracatu) Servidor capacitado Pessoa beneficiada Criança atendida Servidor beneficiado Servidor beneficiado Servidor beneficiado Pessoa beneficiada Meta a realizar em 2012 Programa 363 363 363 Meta realizada Sub-função 12 12 12 Execução Física Meta prevista Função Tabela XXI - Relação das Ações realizadas pelo IFTM 5.412 1.361 1.420 8.201 1.875 2.795 825 - 02 02 - 04 57 02 07 2.070 01 - 01 0 - 364 1.539 98 330 558 503 - *618 1.157 102 430 650 0 - 470 958 101 247 641 503 - FONTE: SIMEC Observação: Devido às alterações ocorridas no orçamento de 2012, várias ações não prevêem meta física para este exercício. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 39 2.3.1.1. AÇÃO: Funcionamento da Educação Profissional (2992) A meta física da ação Funcionamento da Educação Profissional atingiu o percentual de 152% sobre o previsto, demonstrando que esta Instituição superou seus objetivos. A principal justificativa para que esta meta tenha ultrapassado a inicialmente prevista se fundamenta na oferta dos cursos de Ensino à Distância, que foi incrementada em 2011, superando a expectativa de demanda desta Instituição. Cabe ressaltar que em relação à meta financeira, em torno de, 75% do orçamento desta ação foi destinado ao pagamento de pessoal, ficando apenas 25% para o atendimento das despesas de funcionamento do IFTM. Destacamos que para garantir o crescimento institucional, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, isto é, para consolidar a implantação dos cursos que já se encontram em andamento e permitir a abertura de novos cursos, o que, consequentemente, provoca o aumento da oferta de vagas, é fundamental, além da ampliação do quadro de servidores docentes e administrativos, que os recursos financeiros também sejam incrementados, uma vez que a qualidade do ensino, além do quadro de pessoal, é impactada diretamente pela disponibilidade orçamentária e financeira para atender aos objetivos institucionais. 2.3.1.2. AÇÃO: Assistência ao Educando da Educação Profissional (2994) A meta física ultrapassou ao previsto em 38%. Esta ação tem como objetivo suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. O atendimento de 514 alunos, além do previsto, foi possível após a regulamentação do Programa de Assistência Estudantil do IFTM, por meio da Resolução/CONSUP nº 30/2011, que definiu novos critérios e valores para as bolsas de assistência estudantil e auxílio estudantil, nos termos do Decreto nº 7.234/2010. O Programa de Assistência Estudantil é ofertado a todos os estudantes dos cursos regulares presenciais do IFTM e tem como finalidade a promoção do desenvolvimento humano, o apoio à formação acadêmica e a garantia da permanência dos estudantes na instituição, favorecendo seu êxito no percurso formativo e a inserção sócioprofissional. Visando atingir o objetivo do programa, foi oferecido alojamento; alimentação; serviços odontológicos, psicológicos e nutricionais; bolsas para estudantes por meio do Programa de Assistência Estudantil e do Programa de bolsas do IFTM; como também, transporte, conforme relacionado abaixo. Vale ressaltar que o IFTM subsidia parte do custo da refeição para seus alunos, como também, concede bolsa de assistência estudantil ou a isenção total da taxa de alimentação a alunos carentes, que são selecionados por meio de critérios sócio-econômicos. Tabela XXII - Relação dos serviços de assistência ao educando Descrição Número de alunos que participaram do Programa de Assistência Estudantil Número de alunos atendidos pelo serviço odontológico Número de alunos atendidos pelo serviço de psicologia Número de alunos atendidos pelo serviço de nutrição Número de alunos internos Quantidade 1.662 80 203 980 94 FONTE: Campus Ituiutaba/Paracatu/Uberaba/Uberlândia/Patrocínio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 40 2.3.1.3. AÇÃO: Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (6301) Esta ação se destina a ampliação do acervo bibliográfico e demonstra uma execução física 97% acima do previsto, motivada pela economia nos pregões. Não obstante o alcance da meta, a aquisição de livros ocorreu com relativo atraso, impedindo a sua utilização no ano em curso. Dentre as dificuldades administrativas que ocasionaram tal disfunção, a principal é a grande quantidade de edições que se esgotam após a confirmação da compra, comprometendo o processo de entrega. Em relação à assinatura de revistas técnicas e periódicos a grande dificuldade de contratação ocorreu em virtude das editoras apresentarem pendências na documentação fiscal obrigatória. 2.3.1.4. AÇÃO: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (1H10) Das metas constantes da ação de expansão foi realizada a aquisição de 3.778 exemplares de livros para o Campus Avançado Patrocínio. O Campus Avançado Uberlândia foi contemplado com a aquisição de mobiliário e equipamentos de informática. Destacamos que, os créditos disponíveis nesta ação foram insuficientes para atender todas as demandas requeridas e necessárias para a expansão dos campi em implantação. 2.3.1.5. AÇÃO: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (8650) Esta ação propiciou o atendimento de algumas metas dos campi Uberaba, Uberlândia, Paracatu e Ituiutaba. Além de atender parte das demandas inadiáveis dos campi Avançados Patrocínio e Uberlândia e, também, da Reitoria. Foi contratada para o Campus Ituiutaba a construção de Bloco de salas de aula, bem como, a aquisição de equipamentos para o Setor de Nutrição e para os Laboratórios de Química, Agroindústria e Informática; Mobiliário para auditório; veículo para transporte de alunos; máquinas e ferramentas para o Laboratório de Hardware; dentre outros. Para o Campus Paracatu foram adquiridos equipamentos para os Laboratórios de Física e Eletrônica; veículos para transporte de alunos; livros, dentre outros. O Campus Patrocínio foi contemplado com a construção de Bloco, compreendendo salas de aula e lanchonete, e serviço de iluminação externa; foram adquiridos equipamentos para vídeo conferência e para o Laboratório de Eletrotécnica; acervo bibliográfico; mobiliário e equipamentos para salas de aulas e setores administrativos, dentre outros. O Campus Uberaba contratou a construção do Bloco II dos Laboratórios Integrados e adquiriu equipamentos para Laboratórios de Engenharia Agronômica e para os Laboratórios Integrados – Bloco I; equipamentos de informática e mobiliários para os setores administrativos e pedagógicos; mobiliário para refeitório; dentre outros. Foi contratada a reforma do Prédio Administrativo e Pedagógico, além da aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e processamento de dados para os setores administrativos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 41 e pedagógicos; equipamentos esportivos; equipamentos e máquinas agrícolas para as Unidades Educativas de Produção e Pesquisa, equipamentos e aparelhos para diversos laboratórios, dentre outros para os Campi Uberlândia e Avançado Uberlândia. A reitoria adquiriu equipamentos de informática, mobiliário e equipamentos diversos para o prédio da reitoria, que se encontra em construção, e para o Centro de EAD, bem como, contratou a construção de sub-estação de energia para a nova sede da reitoria. Voltamos a destacar que o crédito disponibilizado para investimento está aquém das demandas e necessidades de modernização e recuperação da infra-estrutura deste IFTM, que conta com os Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba (Unidades I e II), Uberlândia e os Avançados de Patrocínio e Uberlândia, além da Reitoria e mantém cursos em áreas diversas, o que demanda, também, laboratórios diversificados. Além disso, a área tecnológica demanda uma atualização constante de equipamentos e infra-estrutura para acompanhar e se aproximar do que é praticado pelo setor produtivo. 2.3.1.6. AÇÃO: Prestação de Serviços à Comunidade (2319) A meta estabelecida para a prestação de serviços à comunidade era de 57 pessoas atingidas, por meio do desenvolvimento do Projeto “O uso de armadilhas como recurso para o controle do mosquito vetor da dengue no Triângulo Mineiro”. No entanto, foi atingido o número de 2.070 pessoas. O dimensionamento inicial do projeto previa como público alvo 57 pessoas, correspondendo a equipe de trabalho que auxiliaria diretamente no desenvolvimento das atividades. Contudo, no decorrer do projeto foram repassadas explicações quanto ao uso de armadilhas como recurso de controle do mosquito da dengue aos professores, alunos e técnicos administrativos do IFTM Campus Ituiutaba que disseminou aos campi de Uberaba, Uberlândia e Paracatu e à população, incluindo as instituições governamentais federais, estaduais e municipais, que auxiliam na divulgação do referido projeto. Dessa forma, a meta atingida compreende as pessoas que aprenderam a confeccionar e a monitorar corretamente as armadilhas em suas casas ou em outros locais, justificando a grande elevação da meta física proposta. 2.3.1.7. AÇÃO: Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional (6364) A meta física atingiu o percentual de 50% sobre o previsto, demonstrando que esta Instituição não atingiu os objetivos estabelecidos. O Campus Uberaba programou a aquisição de dois veículos para atender as necessidades institucionais, entretanto, o Decreto nº 7.446, de 01 março de 2011, suspendeu a aquisição de veículos em 2011. Em caráter excepcional, foi autorizada a aquisição dos veículos, pelo MPMOG, todavia, não foi possível o alcance da totalidade da meta prevista por frustração do procedimento licitatório próximo ao encerramento do exercício, sem possibilidade de repetição do processo. 2.3.1.8. AÇÃO: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – Campus Paracatu (8650) A meta física, bem como, a financeira estabelecida não foi atingida, uma vez que não foi disponibilizado o limite para empenho relativo aos créditos incluídos no orçamento por meio de emenda parlamentar. O objetivo da ação era a reestruturação do Campus Paracatu. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 42 2.3.1.9. AÇÃO: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (4572) Visando promover a qualificação e a requalificação de pessoal, com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, foram realizadas diversas ações, tais como realização de eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. De acordo com instruções de preenchimento do SIMEC os eventos são mensurados por servidor capacitado e relacionados mensalmente. Assim no ano de 2011 no acumulado mês a mês foram viabilizados 618 eventos de qualificação aos servidores. *Cumpre destacar que em 2011 o cadastramento dessa ação junto ao SIMEC, por um equívoco, teve por referência a capacitação realizada, registrada uma a uma, sem discriminação de servidores e, consequentemente, exclusão das capacitações repetidas oportunizadas a um mesmo servidor, resultando na consolidação de uma meta num percentual acima do esperado. Contudo, observamos que os dados tratados nessa sistemática se mostram inadequados para um estudo do percentual de servidores efetivamente capacitados, razão pela qual, excluímos as múltiplas capacitações do mesmo servidor para considerarmos apenas uma delas no decorrer do exercício, onde contabilizamos ao final 377 servidores efetivamente capacitados. Assim, nessa linha de raciocínio, foi alcançado o índice de 103,57% da meta estabelecida para o ano de 2011. A continuidade da política governamental de expansão da rede federal de ensino repercute de maneira significativa na composição e evolução do quadro de servidores, refletindo da mesma forma na superação das metas estabelecidas para a ação de capacitação. As ações de capacitação em 2011 buscaram atender às demandas apontadas pela comunidade, quer visando a capacitação contínua do servidor, quer visando o atendimento a novas e/ou situações emergenciais vinculadas a alterações da legislação aplicável no âmbito da Administração Pública Federal e, ainda, visando o ingresso de nova força de trabalho, com necessidade de qualificação específica para o desempenho de atividades. Ações essas sempre alinhadas aos objetivos institucionais. Dessa forma, restaram oportunizado e efetivamente capacitado os servidores dos campi e da Reitoria do IFTM, conforme dados da tabela abaixo. Tabela XXIII - Quantidade de servidores do IFTM capacitados em 2011 Unidade Campus Ituiutaba Campus Paracatu Campus Avançado Patrocínio Campus Uberaba Campus Uberlândia e Avançado Uberlândia Reitoria Total Quantidade de servidores capacitados 66 55 15 127 43 71 377 FONTE: PRODIN/DGP/Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Gestão de Pessoas dos Campi Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 43 No tocante aos eventos voltados para a qualificação dos servidores foram oferecidos nos campi e na Reitoria os relacionados a seguir, ressaltando que os promovidos pela Reitoria tiveram abrangência institucional: Tabela XXIV - Eventos de capacitação promovidos pela Reitoria e pelos Campi Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Curso/Palestra/Outros Curso: Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIAPE Capacitação em Sistema de Protocolo SIGA Capacitação no Sistema de Biblioteca GNUTECA Curso: Licitações e Contratos Curso: Formação de Pregoeiros Curso: Técnicas de Elaboração de Editais Palestra: Sexualidade Curso: Espanhol Instrumental Palestra: Direitos e Deveres dos Servidores Curso: Práticas de Ensino Curso: Comunicação e Técnicas de Apresentação Curso: Espanhol Aplicado Curso: Informática Avançada Palestra: Direitos e Deveres dos Servidores Treinamento para utilização do novo CPR/SIAFI Educação Profissional, Técnica e Tecnológica Planejamento Pedagógico Inter/Transdisciplinaridade Formas de Avaliação e seus Objetivos Curso de Baixa Visão Auto-Cad 2D e 3D Palestra: Formação continuada de professores Curso: Inglês (à distância) Curso: Práticas de Ensino EAD (à distância) Responsável pela Realização Local Reitoria Campus Uberaba Quantidade de servidor capacitado 19 Reitoria Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba 16 06 Reitoria Reitoria Reitoria Campus Paracatu Campus Ituiutaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Paracatu Campus Ituiutaba Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberaba 28 22 23 45 17 88 16 11 Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Ituiutaba Reitoria Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Ituiutaba Campus Uberaba 06 15 57 20 Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Ituiutaba Campus Ituiutaba Campus Paracatu Campus Uberaba Campus Uberaba Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Uberlândia Campus Ituiutaba Campus Ituiutaba Campus Paracatu - 79 79 82 82 06 04 29 110 16 FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas e Campi Além dos cursos, relacionados acima, foi possibilitada a participação de diversos servidores em treinamentos oficiais programados, como também, em outros eventos de capacitação, tais como cursos, congressos, simpósios, feiras, exposições, fóruns, dentre outros. 2.3.1.10. AÇÃO: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais (09HB). Não há previsão de meta física para esta ação por se tratar de Operações Especiais. A Contribuição de que trata esta ação atende às exigências legais e as ocorrências independem da coordenação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 44 2.3.1.11. AÇÃO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (2004) A Assistência Médica e Odontológica beneficiou 1.157 servidores e dependentes, através do módulo ressarcimento à saúde do SIAPE, nos termos do Decreto 4.978/2004, com o percentual de 75% do previsto. O percentual de execução ficou abaixo da meta estabelecida, devido à flexibilidade da ação no que tange à desistência e/ou mudança do plano, à inserção e/ou exclusão de dependentes, como também à admissão, exoneração e/ou vacância, ou seja, essas influências, decorrentes de fatores independentes da gestão, tornam a ação sujeita as variações difíceis de prever. O IFTM firmou convênio com operadora de plano de saúde no ano de 2011, Aliança Administradora em Saúde, sendo mais uma opção aos servidores, que são indenizados em sua remuneração até os limites estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à exceção do Campus Uberlândia que possui conjuntamente contrato com operadora específica e o convênio supracitado. Essa forma de indenização torna o processo mais democrático, pois os servidores podem escolher o plano de saúde que pretendem fazer uso, inclusive o firmado por intermédio de convênio, desde que atendido os pressupostos da Portaria que disciplina o assunto. 2.3.1.12. AÇÃO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) O percentual de execução ficou acima da meta estabelecida, com índice de 104% de alcance, devido à contínua expansão da rede federal de ensino em 2011, refletindo de maneira significativa no crescimento institucional e na composição do quadro de servidores. Nesse contexto, foram beneficiados 102 dependentes de servidores com a Assistência Pré-Escolar, nos termos do Decreto 977/93. Trata-se de outra ação que o IFTM tem pouca influência, pois, se o servidor possui os requisitos para o recebimento, o benefício, obrigatoriamente, deve ser pago. É importante considerar, ainda, que é uma ação que não se pode prever, pois a entrada de novos servidores que possuem dependentes, bem como, o nascimento de filhos de servidores na ativa, influencia diretamente na ação. 2.3.1.13. AÇÃO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (2011) Foram beneficiados 430 servidores com o Auxílio Transporte, nos termos do Decreto 2880/98. O percentual de execução ficou 30% acima da meta estabelecida, motivada pela contínua expansão da rede federal de ensino em 2011, refletindo de maneira significativa no crescimento institucional e na composição do quadro de servidores. De natureza indenizatória e pecuniária, esta ação destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, que atende as exigências legais e as ocorrências independem da coordenação. Desta forma, sempre é possível superar a meta estabelecida. 2.3.1.14. AÇÃO: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (2012) Foram beneficiados com o Auxílio Alimentação 650 servidores, nos termos do Decreto 3887/2001, atingindo 116% da meta prevista. O percentual de execução ficou acima da meta Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 45 estabelecida, devido à contínua expansão da rede federal de ensino em 2011, refletindo de maneira significativa no crescimento institucional e na composição do quadro de servidores. Outro ponto importante a ser considerado diz respeito às variações na composição da força de trabalho, sujeita a fatores que independem da ação administrativa que acabam por promover a rotatividade de servidores, influenciando no número de beneficiários de determinada ação no decorrer do exercício Ressaltamos que as ações inerentes ao Programa de Apoio Administrativo, que correspondem à concessão dos benefícios, atendem as exigências legais e algumas ocorrências independem da coordenação, a exemplo de aposentadorias, afastamentos, exonerações e vacâncias entre outras. Nesse sentido, sempre é possível superar a meta física estabelecida, ou seja, o IFTM não tem influência sobre a ação, pois, o único requisito para receber este benefício é ser servidor público. 2.3.1.15. AÇÃO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181) No ano de 2011, foram concedidas 03 aposentadorias voluntárias integral, representando 3,66 % do total de servidores aposentados nesse tipo de aposentadoria no Instituto. Houve também concessão de 01 aposentadoria proporcional por invalidez, representando 2,63 % do total de servidores aposentados nesse tipo de benefício. Ação com pouca influência do IFTM, pois, apenas procedemos à análise documental de acordo com a legislação vigente e, caso cumprido os requisitos, a aposentadoria/pensão é concedida, impactando a ação. 2.3.1.16. AÇÃO: Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos (20CW) No ano de 2011 não houve execução da meta física prevista, em parte pela falta de oportunidade à luz das orientações vigentes que viabilizassem a adoção de medidas administrativas, com objetivo de inclusão dos exames periódicos como serviços a serem prestados pelas Unidades Gestoras do SIASS e conseqüente elaboração de termo aditivo, contemplando a realização dos exames periódicos pelas citadas unidades mediante a disponibilidade de uma funcionalidade específica junto aos SIASS e SIAPE, nos obrigando a buscar alternativa dentro da legislação vigente. Contudo, a elaboração e execução de ações administrativas visando à contratação de empresa para a realização dos exames periódicos se mostraram uma atividade complexa frente às dificuldades encontradas na aplicação da legislação e mesmo desconhecimento e falta de treinamento dos servidores vinculados à Gestão de Pessoas. Desta forma, a não execução da meta física se deveu principalmente às dificuldades legais e aos detalhes formais e práticos necessários que antecederam a efetivação do processo licitatório na forma considerada adequada à realização dos exames periódicos. Entretanto, no último trimestre do referido ano, após um esforço conjunto dos setores envolvidos e depois de tomadas as medidas para eliminar tais dificuldades, foi realizado o pregão para a contratação de empresa para a realização dos exames periódicos, tendo seu resultado homologado em dezembro. Para 2012, já estão sendo tomadas as medidas para a operacionalização dos exames periódicos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 46 2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas Tabela XXV - Programação Orçamentária das Despesas Denominação das Unidades Orçamentárias Código UO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 26413 SIAFI da UG 158099 2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes Tabela XXVI - Programação das Despesas Correntes Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesas Correntes Origem dos Créditos Orçamentários 1 – Pessoal e Encargos Sociais 3- Outras Despesas Correntes Exercícios Exercícios 2011 LOA Dotação proposta pela UO 21.147.370 12.520.914 41.979.407 31.516.103 21.303.499 12.520.914 41.979.407 31.516.103 21.303.499 12.520.914 15.343.833 15.295.000 300.000 1.978.380 Abertos - - - - Reabertos - - - - Abertos - - - - Reabertos - - - - - - 400.000 - - - - - 57.323.240 46.811.103 21.203.499 14.499.294 Suplementares CRÉDITOS 2010 31.516.103 LOA Extraordinários 2011 41.979.407 PLOA Especiais 2010 Créditos Cancelados Outras Operações Total FONTE: SIMEC e SIAFI GERENCIAL 2011 2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital Tabela XXVII - Programação das Despesas de Capital Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital 4 – Investimentos Origem dos Créditos Orçamentários Exercícios LOA 2011 Dotação proposta pela UO PLOA CRÉDIT OS 9.797.413 6.813.488 9.797.413 7.013.488 10.097.413 7.013.488 201.000 120.000 Abertos - - Reabertos - - LOA Suplementares Especiais 2010 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 47 Extraordinários Abertos - - Reabertos - - - - - - 10.298.413 7.133.488 Créditos Cancelados Outras Operações Total FONTE: SIMEC e SIAFI GERENCIAL 2011 2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas Tabela XXVIII - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes Despesas de Capital Exercícios Exercícios Origem dos Créditos Orçamentários LOA Dotação proposta pela UO PLOA LOA Suplementares CRÉDITOS Abertos Especiais Reabertos Abertos Extraordinários Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Total 2011 2010 2011 2010 63.126.777 44.037.017 9.797.413 6.813.488 63.282.906 44.037.017 9.797.413 7.013.488 63.282.906 44.037.017 10.097.413 7.013.488 15.643.833 17.273.380 201.000 120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 400.000 - - - - - - - 78.526.739 61.310.397 10.298.413 7.133.488 FONTE: SIMEC e SIAFI GERENCIAL 2011 O IFTM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e, como tal, sua sustentabilidade financeira é viabilizada, majoritariamente, com recursos repassados pelo Tesouro Nacional, por meio da LOA. Ou seja, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio, investimentos, pessoal ativo, inativos e pensionistas são consignados anualmente no orçamento desta Instituição, o que permite visualizar de forma clara os limites da gestão financeira. O orçamento de custeio e capital - OCC oriundo do Tesouro Nacional é distribuído entre os Institutos, pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC, com base numa matriz parametrizada elaborada pelo Fórum de Planejamento e Gestão do Conselho de Reitores dos Institutos Federais, tendo como parâmetro o limite orçamentário estabelecido pelo MEC. A elaboração do orçamento do IFTM está fundamentada no pressuposto de garantir os recursos necessários às despesas correntes, sendo o valor “excedente” alocado em despesa de capital que visa à recuperação, ampliação, modernização e atualização da infraestrutura. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 48 Nesse contexto, mesmo com incremento de 44% em Capital em relação ao ano anterior, comprovadamente evidencia-se à insuficiência de recursos para efetivar alguns dos planos de investimentos, no que se refere à expansão da infraestrutura, modernização e atualização tecnológica de equipamentos, sendo essencial um aporte de recursos por captação junto ao MEC. É forçoso ressaltar que, o crédito constante da LOA é insuficiente para atender as demandas de investimento deste Instituto. O acréscimo aproximado de 46%, no orçamento destinado a Outras Despesas Correntes, em relação ao ano de 2010, é proveniente, em grande parte, pelo crescimento da Instituição em 2011. Além do valor destinado ao funcionamento dos Campi Avançados Patrocínio e Uberlândia serem incluídos no orçamento do IFTM, outra razão é a oferta de 16 (dezesseis) cursos novos e a ampliação de vagas de alguns já existentes; dentre outros fatores. Em relação ao orçamento de Pessoal e Encargos Sociais, foram nomeados 124 (cento e vinte e quatro) servidores, visando ampliar o quadro de pessoal dos campi de Uberaba e Uberlândia, em funcionamento, bem como, da Reitoria, além de compor o quadro dos campi Ituiutaba, Paracatu e dos Avançados Uberlândia e Patrocínio em implantação, justificando, assim, o aumento de 22% em 2011. 2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Tabela XXIX - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em R$ 1,00 UG Natureza da Movimentação concedente de Crédito ou recebedora Concedidos Movimentação Interna Recebidos Movimentação Concedidos Externa Recebidos Despesas Correntes Classificação da ação 1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida - - 3 – Outras Despesas Correntes - - 150016 26101 12363106220AW0001 - - 65.200 150016 26101 12363106263580001 - - 72.333 150016 26101 12363106263800001 - - 2.122 153015 26254 12364107340090031 - - 11.890 154054 26283 12364107340090054 - - 317 153173 26298 12306106187440031 - - 89.540 153173 26298 12363106282520001 - - 247.666 158137 26412 12363106229920031 - - 800 150014 26101 12122106722720001 - - 5.555 154003 26291 12128106184290001 - - 28.543 170087 26413 12128106745720031 - - 18.123 135046 22906 20572035048030001 Despesas de Capital UG Natureza da Movimentação concedente de Crédito ou recebedora Classificação da ação - 14.580 4– 5– 6– Investimen Inversões Amortização tos Financeiras da Dívida Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 49 Concedidos Movimentação Interna - - - - - 150016 26101 12363106263580001 24.588 - - 150016 26101 12363106263800001 3.215.062 - - 154003 26291 12571137540190001 147.349 - - 153173 26298 12363106282520001 563.388 - - - - - - - - - - - - Recebidos Movimentação Concedidos Externa Recebidos FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 No presente exercício, contamos com um orçamento originário da LOA, para o custeio e investimento, aquém das necessidades desta Instituição, o que veio dificultar a gestão. Visando atender suas reais necessidades o IFTM captou recursos junto à SETEC, CAPES, FNDE e SPO, todas subordinadas ao MEC, dentre outras instituições, com intuito de subsidiar ações de expansão e melhoria da educação profissional e tecnológica e para dar continuidade à implantação dos Campi. É importante mencionar que, visando atender às políticas públicas voltadas para o Ensino à Distância, grande parte do orçamento captado foi destinado à execução deste projeto. Face ao exposto, asseguramos que os créditos recebidos contribuíram, sobremaneira, para o cumprimento de diversas metas propostas para 2011. 2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas 2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da Unidade 2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ Tabela XXX - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratação 2011 2010 2011 2010 Modalidade de Licitação 6.716.470 6.412.619 6.458.548 6.305.622 Convite - - - - Tomada de Preços - - - - 89.500 59.528 89.500 58.337 6.626.970 6.353.091 6.369.048 6.247.285 Concurso - - - - Consulta - - - - Registro de Preços * * * * 1.708.943 1.423.450 1.684.073 1.375.337 Concorrência Pregão Contratações Diretas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 50 Dispensa 1.428.309 1.198.661 1.406.660 1.182.261 280.634 224.789 277.413 193.076 Regime de Execução Especial 13.809 14.781 13.809 14.781 Suprimento de Fundos 13.809 14.781 13.809 14.781 Pagamento de Pessoal 60.756.478 49.826.179 60.756.478 49.825.936 Pagamento em Folha 60.211.566 49.281.360 60.211.566 49.281.360 Diárias 544.912 544.819 544.912 544.576 Outros 2.209.126 669.189 2.209.078 669.189 71.404.826 58.346.218 71.121.987 58.190.865 Inexigibilidade Totais FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ Tabela XXXI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Exercícios 1 – Despesas de Pessoal 56.145.866 3190.11.00 38.098.284 3190.13.00 7.752.361 6.451.124 3190.01.00 6.904.997 Demais 3.390.223 2 – Juros e Encargos da Dívida Nome 1º elemento de despesa Nome 2º elemento de despesa Nome 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 3 – Outras Despesas 18.578.891 Correntes 3390.39.00 Despesa Empenhada 2011 2010 5.253.939 Despesa Liquidada 2011 2010 46.277.600 RP não processados 2011 2010 56.145.866 46.277.600 30.120.003 38.098.284 30.120.003 7.752.361 6.386.871 56.145.866 46.277.600 - - 38.098.284 30.120.003 6.451.124 - - 7.752.361 6.451.124 6.904.997 6.386.871 - - 6.904.997 6.386.871 3.319.602 3.390.223 3.319.602 - - 3.390.223 3.319.602 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.600.281 14.095.599 10.378.790 14.133.236 14.378.243 4.431.649 3.132.319 - Valores Pagos 2011 2010 - 10.532.953 4.200.649 3.051.327 2.121.620 1.380.321 3.031.639 2.958.454 3390.37.00 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 51 3.124.174 1.917.229 2.921.082 1.808.168 203.092 109.061 2.810.053 1.757.187 3390.30.00 2.787.489 2.971.439 1.152.472 1.032.222 1.635.018 1.939.217 1.081.905 1.031.274 Demais 7.413.289 4.812.919 7.172.370 4.641.236 171.682 7.172.002 4.631.875 3.600.281 70.241.465 56.656.390 Totais 74.724.757 60.410.836 70.524.108 240.919 56.810.553 4.200.649 FONTE: SIAFI GERENCIAL - 2011 2.4.2.1.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ Tabela XXXII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Exercícios 4– Investimentos Despesa Empenhada 2011 Despesa Liquidada 2010 2011 RP não processados 2010 2011 Valores Pagos 2010 2011 2010 9.915.603 6.933.071 880.717 1.648.809 9.034.886 5.284.262 880.521 1.647.618 4490.52.00 5.977.876 2.122.491 789.408 1.270.391 5.188.468 852.100 789.212 1.270.391 4490.51.00 3.913.737 4.810.580 89.500 378.418 3.824.238 4.432.162 89.500 377.227 4490.39.00 5 – Inversões Financeiras 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 6– Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo Totais 23.990 - 1.810 - 22.180 - 1.810 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.915.603 6.933.071 880.717 - 1.648.809 9.034.886 5.284.262 880.521 1.647.618 FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 O IFTM realizou 01 licitação na modalidade de convite, 10 Tomadas de Preços, 03 Concorrências, 49 Pregões Eletrônicos e 87 Pregões para Registro de Preços. Com exceção da despesa de pessoal e benefícios, percebe-se que a modalidade de contratação se deu prioritariamente por meio dos Pregões. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 52 *Considerando a impossibilidade de captação do dado relativo à modalidade de contratação “Registro de Preços” no SIAFI Operacional e no SIAFI Gerencial e considerando, ainda, que o IFTM não dispõe de sistema de informação adequado para obter essa informação, aliada a enorme dificuldade dessa captação via manual, informamos que deixaremos de apresentar esse dado. Entretanto, evidenciamos que as licitações na modalidade de Pregão para Registro de Preços totalizaram 58% das licitações realizados pelo IFTM, conforme demonstrado acima. Ressaltamos que foi contingenciado pelo MEC, no momento da liberação do limite para empenho de 2011, 10% (dez por cento) do orçamento aprovado na LOA, relativo a outras despesas de custeio, com exceção de benefícios. Em relação à despesa de CUSTEIO empenhada em 2011, destacamos que este IFTM utilizou em torno de 88% dos créditos disponíveis na LOA. Lembrando que 10% dos créditos remanescentes não foram empenhados devido ao contingenciamento realizado pelo MEC e o restante, pelas restrições advindas com a publicação do Decreto nº. 7.446, de 01 de março de 2011, que estabeleceu limites para gastos com diárias e passagens, dentre outras suspensões para contratação. A despesa liquidada em 2011 ficou em torno de 80% do orçamento originário da Instituição. Dentre as Outras Despesas Correntes, a que apresentou maior crescimento, em relação ao ano de 2010, foi a Locação de mão-de-obra provocada pela implantação dos campi Ituiutaba e Paracatu e, também, dos campi Avançado Patrocínio e Uberlândia, que necessitaram contratar serviços terceirizados para o desenvolvimento de atividades imprescindíveis ao pleno funcionamento. Quanto às despesas de investimento, observa-se um relevante crescimento em relação ao ano anterior, com execução em torno de 99,9% da LOA, motivados pela expansão e reestruturação dos campi em implantação e modernização das outras unidades. Salientamos que, o significativo montante relativo à despesa de Investimento inscrito em restos a pagar, decorreu da dificuldade para a realização de licitações compartilhadas para aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para a Reitoria e todos os campi, e, sobretudo, da morosidade do processo para licitação de obras, que vai desde a contratação e empresa para elaboração dos projetos básicos e executivos até a conclusão dos procedimentos para contratação da obra. 2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ Tabela XXXIII - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ Valores em R$ 1,00 Modalidade de Contratação Despesa Liquidada 2011 Despesa paga 2010 2011 2010 Licitação 2.560.459 338.838 2.291.629 316.240 Convite - - - - Tomada de Preços - - - - 2.521.256 - 2.265.014 - Concorrência Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 53 Pregão 39.203 338.838 26.615 316.240 Concurso - - - - Consulta - - - - 23.710 17.872 3.710 17.872 3.710 17.872 3.710 17.872 20.000 - - - - - - - - - - - Pagamento de Pessoal 57.662 178.650 57.662 178.650 Pagamento em Folha - 2.649 - 2.649 57.662 176.001 57.662 176.001 94.650 527.981 93.650 518.781 2.736.481 1.063.341 2.446.651 1.031.543 Contratações Diretas Dispensa Inexigibilidade Regime de Execução Especial Suprimento de Fundos Diárias Outras Totais FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ Tabela XXXIV - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Exercícios 1 – Despesas de Pessoal 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais 2 – Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais 3- Outras Despesas Correntes Despesa Empenhada 2011 2010 Despesa Liquidada 2011 RP não processados 2010 2011 Valores Pagos 2010 2011 2010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 523.966 1.519.805 202.443 887.816 321.523 631.989 192.854 856.017 3390.39.00 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 54 180.370 435.043 4.230 72.642 176.140 362.401 4.230 72.642 3390.32.00 89.540 33.928 21.032 19.278 68.508 14.650 12.443 - 3390.30.00 74.412 162.529 9.310 60.628 65.102 101.901 9.310 57.308 3390.18.00 46.910 367.000 40.530 291.430 6.380 75.570 40.530 282.230 132.734 521.304 127.342 443.837 5.392 77.467 126.342 443.837 523.966 1.519.805 202.443 887.816 321.523 631.989 192.854 856.017 Demais Totais FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ Tabela XXXV - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Exercícios Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados 2011 2010 2011 4Investimentos 3.950.388 7.941.167 2.545.256 172.878 1.405.132 7.768.289 2.265.014 172.878 4490.51.00 3.117.568 5.157.837 2.521.256 - 596.312 5.157.837 2.265.014 - 4490.52.00 832.820 2.783.330 24.000 172.878 808.820 2.610.452 - 172.878 3º elemento - - - - - - - - Demais - - - - - - - - 5 - Inversões Financeiras - - - - - - - - 1º elemento de despesa - - - - - - - - 2º elemento de despesa - - - - - - - - 3º elemento de despesa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1º elemento de despesa - - - - - - - - 2º elemento de despesa - - - - - - - - 3º elemento de despesa - - - - - - - - Demais - - - - - - - - 3.950.388 7.941.167 2.545.256 172.878 1.405.132 7.768.289 2.265.014 172.878 Demais 6Amortização da Dívida Totais 2010 2011 Valores Pagos 2010 2011 2010 FONTE: SIAFI GERENCIAL 2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 55 Observa-se que ao contrário dos recursos originários da UJ a modalidade de contratação se deu prioritariamente por meio de Concorrência, tendo em vista que grande parte dos créditos foi recebida para atender as despesas com obras. Os créditos orçamentários relativos a Outras Despesas Correntes foram descentralizados para fins de subsidiar programas de expansão e melhoria da educação profissional e tecnológica. Em relação às despesas com Investimento, percebe-se a elevação da despesa com obras em relação à com equipamentos e material permanente, motivada pela reforma do Qualicentro - Centro de Qualificação de Professores. Cabe salientar que o significativo valor inscrito em restos a pagar decorre de liberações orçamentárias realizadas ao final do exercício de 2011. Reforçamos, novamente, que os créditos recebidos contribuíram, sobremaneira, para o cumprimento de diversas metas propostas para 2011. 2.4.3. Indicadores Institucionais Em atendimento ao Acórdão nº. 2.267/2005 do Tribunal de Contas da União apresentamos, a seguir, os indicadores de efetividade, eficácia e eficiência utilizados para avaliar o desempenho da gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro em 2011. A utilidade dos indicadores pode ser evidenciada quando permite: 1. Analisar e compreender o processo de desenvolvimento que envolve a prática educativa, percebendo dificuldades e avanços; 2. Fortalecer as potencialidades encontradas; 3. Promover ações de superação e de envolvimento coletivo com a finalidade de vencer as dificuldades; 4. Avaliar a ação pedagógica e os projetos pedagógicos, procurando aprimorar a organização curricular e o processo de ensino-aprendizagem; 5. Implementar ações de formação continuada dos envolvidos no processo. Em virtude das inconsistências encontradas nos dados extraídos do módulo de indicadores, constante do SISTEC, sistema mantido pela SETEC/MEC, foi utilizado o Sistema de Registro Acadêmico do IFTM para captação dos dados, como já ocorria nos anos anteriores. Destacamos que o referido módulo para geração dos indicadores de gestão no SISTEC encontra-se em fase de implantação e validação, o que inviabilizou a sua utilização, neste momento. Além do Sistema de Registro Acadêmico do IFTM foram utilizados o SIAPE e SIAFI como fontes de dados para o cálculo dos indicadores de gestão de 2011. Os indicadores contribuem para a avaliação da Instituição, proporcionando uma reflexão a respeito das falhas e possibilidades de melhoria do processo ensino-aprendizagem, permitindo, assim, o planejamento de estratégias de intervenção na solução das disfunções detectadas. 2.4.3.1. Índice de eficiência acadêmica de concluintes Objetivo: Calcular o índice de eficiência acadêmica de concluintes, ou seja, o percentual de conclusão dos alunos (matrículas), nos cursos com previsão de término compreendido no período de análise. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 56 Índice = Nº. de Concluintes __ Nº. Ingressos ocorridos por período equivalente x 100 Concluintes: número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau Ingressos: número de alunos ingressos por período equivalente, por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Tabela XXXVI - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS ITUIUTABA Cursos 2009 2010 2011 Técnico em Agroindústria Integrado - - - - - - - - - Técnico em Informática Integrado - - - - - - - - - Técnico em Agroindústria Concomitante - - - - - - 36 4 11,1 Técnico em Informática Concomitante - - - - - - 59 3 5,1 Técnico em Química Concomitante - - - - - - 63 3 4,8 Proeja Fic - - - - - - - - - Técnico em Agropecuária - Polo Campina Verde - - - - - - 22 20 90,9 Técnico em Informática - Polo Campina Verde - - - - - - - - Índice (%) - - - - - Man. E Sup. Informática - Campina Verde - - - - - - - - - Segurança Do Trabalho - Campina Verde - - - - - - - - - Segurança Do Trabalho - Capinópolis - - - - - - - - - Segurança Do Trabalho - Cachoeira Dourada - - - - - - - - - Logística - Cachoeira Dourada - - - - - - - - - Logística - Santa Vitória - - - - - - - - - Meio Ambiente - Santa Vitória - - - - - - - - - Tecnologia em Análise e Desenv Sistemas Pós-Graduação - - - - - - - - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 Índice (%) Graduação Índice (%) Concluintes - Concluintes - Concluintes Ingressantes - Ingressantes - Ingressantes Índice (%) Man. E Sup. Informática – Conc. Alagoas Índice (%) - Índice (%) Concluintes - - Concluintes - - Concluintes Ingressantes - - Ingressantes - - Ingressantes Índice (%) - - Índice (%) - - Índice (%) Concluintes - - Concluintes - - Concluintes - Eletrotécnica – Conc. Alagoas Ingressantes Edificações – Conc. Alagoas E-TEC Ingressantes Ingressantes Médio e Técnico 57 Ciências Ambientais - - - - - - - - - Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - - - - - - - - - - - - - - - 180 30 16,7 TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O índice alcançado pelo campus Ituiutaba é baixo pelo fato deste encontrar-se em implantação e considerando, também, que as turmas que concluíram em 2011 tiveram suas aulas iniciadas em 2009, em estrutura cedida pelo município, estrutura esta carente das condições adequadas, provocando a evasão elevada e consequente baixa eficiência. Com a entrada das turmas nas instalações próprias do campus a partir de 2010/1, que devem formar em 2012 e 2013, tem-se a expectativa de melhora significativa neste índice. Outro fator que deverá beneficiar a elevação deste índice é o trabalho mais intenso de encaminhamento dos alunos para estágio e busca de oportunidades junto às empresas na região. A adoção do estágio opcional para os cursos técnicos integrados também poderá favorecer os estudantes que, aprovados em cursos de graduação não tinham a oportunidade de realizar seu estágio, e desta forma não concluíam o curso. Desta forma, fica evidente que este índice tende a melhorar naturalmente à medida que os cursos criados pelo novo campus passem a disponibilizar profissionais à sociedade. Tabela XXXVII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PARACATU Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) 2011 Índice (%) 2010 Concluintes 2009 Ingressantes Cursos Ensino Médio - - - 135 71 52,6 36 22 61,1 Técnico em Informática Integrado - - - 70 - - - - - - - - 150 12 8,0 36 31 86,1 - - - 35 1 2,9 - - - Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 103 - - 34 17 50,0 Técnico em Comércio Concomitante - - - 35 - - - - - Médio e Técnico Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Técnico em Informática Concomitante Técnico em Eletrônica Integrado Administração - - - - - - - - - Secretariado - - - - - - - - - Serviço Público - - - - - - - - - Eventos - - - - - - - - - Logistica - - - - - - - - - Meio Ambiente - - - - - - - - - Segurança do Trabalho - - - - - - - - - EAD Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 58 Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Tecnologia em Analise e Desenv Sistemas - - - - - - - - - TOTAL - - - 528 84 15,9 106 70 66,0 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Este indicador quantifica a eficiência da instituição ao medir a relação de concluintes pelo número de alunos ingressos por período equivalente, por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. O fato do IFTM - Campus Paracatu ser muito novo impede de se fazer uma análise de eficiência sem incorrer em distorções. Observa-se que apenas os cursos na modalidade de concomitância apresentaram índices de conclusão, sendo eles: Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica e o Ensino Médio. Os cursos Técnicos em Informática e Eletrônica - Integrados não tiveram turmas concluintes. Com o intuito de que esse índice continue crescendo, o Campus Paracatu busca oferecer uma educação de qualidade, com apoio pedagógico atuante e valorizando o processo de aprendizagem de cada aluno. Constata-se que o Programa de Assistência Estudantil que é ofertado através de edital a todos os estudantes dos cursos regulares presenciais do IFTM, auxilia na garantia da permanência dos estudantes na instituição, favorecendo seu êxito no percurso formativo e inserção sócio profissional. Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) - - - - - - - - - Técnico em Contabilidade Concomitante - - - - - - - - - Técnico em Eletrônica Concomitante - - - - - - - - - Técnico em Informática Polo Caxambu - - - - - - - - - Técnico em Informática Polo Ibia - - - - - - - - - Técnico em Eletrotécnica Polo Ibia - - - - - - - - - Técnico em Informática Polo Patos de Minas - - - - - - 30 1 3,3 Técnico em Informática Polo Tapira - - - - - - - - - Graduação Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Médio e Técnico Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 Índice (%) Ingressantes Técnico em Informática Concomitante Ingressantes Tabela XXXVIII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS PATROCÍNIO Cursos 2009 2010 2011 59 Tecnologia em Analise e Desenv. Sistemas - - - - - - - - - TOTAL - - - - - - 30 1 3,3 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O baixo índice que aqui se apresenta, em relação aos concluintes do curso oferecido no Polo Patos de Minas (atualmente desativado), deve-se a problemas com a Prefeitura daquele município em relação ao pagamento e ajuste de horário do professor orientador de estágio, inviabilizando, dessa forma, a realização do estágio por parte dos alunos e, consequentemente, a conclusão do curso. O Campus Avançado Patrocínio, em contato com os alunos do referido Polo, já tomou todas as providências no sentido de viabilizar a conclusão dos estágios. Tabela XXXIX - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERABA Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ensino Médio 2011 Índice (%) Médio e Técnico 2010 Concluintes 2009 Ingressantes Cursos 60 60 100,0 69 52 75,4 60 58 96,7 Ensino Médio - Proeja - - - - - 61,5 - - - 64 15 23,4 60 24 40,0 Informática 60 28 46,7 39 11 28,2 30 13 43,3 Informática (Polo Conceição das Alagoas) - - - 25 - - 25 6 24,0 Informática (Polo Sacramento) - - - 20 - - 20 4 20,0 Agricultura 90 26 28,9 74 22 29,7 90 18 20,0 Zootecnia 90 24 26,7 79 17 21,5 90 19 21,1 Agroindústria (Proeja) - - - 16 12 75,0 - - - Contabilidade (Proeja) - - - 10 - - 10 4 - Desenvolvimento de Comunidades - - - - 1 - - - - Açúcar e Álcool 30 4 13,3 21 3 14,3 21 13 61,9 Agroindústria 30 12 40,0 - - - 30 5 16,7 Agropecuária - - - - - - - - Índice (%) 16 Concluintes 26 Ingressantes 47,6 Índice (%) 10 Concluintes 21 Ingressantes 53,3 Índice (%) 16 Concluintes 30 Ingressantes Nutrição e Dietética Informática Integrada ao Ensino Médio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 60 EAD Automação Industrial Distância - Uberaba Edificações - A Distância Conceição Edificações - A Distância Uberaba Eletrotécnica - A Distância Conceição Eletrotécnica - A Distância Uberaba A - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Campina Verde Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Conceição Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Penitênciária-Subsequente Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Uberaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) A Ingressantes - - Índice (%) Segurança Do Trabalho Distância - Uberaba - Concluintes - - Ingressantes Segurança Do Trabalho Distância - Campina Verde - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - - - 60 15 - 60 37 61,7 Tecnologia em Alimentos - - - 28 21 75,0 30 14 46,7 32 14 43,8 - 9 - 32 1 3,1 34 10 29,4 - 8 - 34 13 38,2 19 6 31,6 - 3 - 19 6 31,6 Zootecnia – Bacharelado Engenharia Agronômica – Bacharelado - - - 38 - - - - - - - - 41 - - - - - Licenciatura em Química - - - 30 - - 30 2 6,7 Licenciatura em Ciências Sociais Licenciatura em Ciências Biológicas - - - 31 - - 30 13 43,3 - - - 23 - - - - - Graduação Tecnologia em Desenvolvimento Social Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Tecnologia em Gestão Ambiental Tecnologia em Irrigação e Drenagem 25 6 24 31 13 41,9 31 4 12,9 - - - 35 - - 101 101 100,0 Gestão Ambiental - - - 61 - - 61 10 16,4 Gestão da Aprendizagem Escolar - - - - - - - - - Saneamnento Ambiental - - - - - - - - - Mestrado em Alimentos - - - - - - - - - 530 206 38,87 816 212 26,0 890 381 42,8 Pós-Graduação Programas Projetos Sociais Especialização em Educ. Profissional Integrada - Educ. Básica na mod. EJA TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Percebe-se baixos índices na relação entre concluintes e matriculados nos cursos técnicos e de tecnologia devido ao problema da não finalização do estágio e/ou TCC, além das situações de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 61 dependências em unidades curriculares. Um trabalho intensivo de conscientização dos estudantes, por parte da coordenação de estágio e coordenadores de cursos, apoiados pela Diretoria de Ensino, está sendo realizado, já no início do curso, para que o estágio e o TCC sejam vistos como condição imprescindível para a sua conclusão. Com o fortalecimento da monitoria e com uma discussão de metodologia, especialmente naquelas unidades curriculares nas quais têm ocorrido maiores índices de reprovação, pretende-se diminuir o número de dependências. Esta situação também será trabalhada com a oferta de cursos de atualização aos docentes e equipe pedagógica, possibilitando a aplicação de metodologias mais adequadas. Índice (%) 23 1 0 0 57,5 2,9 0,0 0,0 Índice (%) 40 35 27 - Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Médio 50 23 46,0 40 27 67,5 39 33 84,6 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Fundamental - - - 92 0 - 27 29 107,4 Índice (%) Concluintes 0,0 50,0 0,0 0,0 Concluintes 0 10 0 0 Concluintes Ingressantes 40 20 25 32 Ingressantes 0,0 69,2 - Ingressantes Índice (%) 0 18 - Índice (%) 40 26 - Índice (%) Concluintes 0,0 0,0 29,8 19,2 0,0 0,0 Concluintes 71 0 64 25 15 25 0 Concluintes Ingressantes 0 15 0 84 78 0 0 Ingressantes 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 0,0 30,8 Ingressantes Índice (%) 0 9 47 0 33 11 4 Índice (%) 0 0 0 82 79 0 13 Índice (%) 0,0 33,3 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 Concluintes 6 6 56 0 52 26 0 Concluintes 0 18 0 80 80 0 25 Ingressantes Ensino Mésio Técnico em Agroindústria – Subseqüente Técnico em Agropecuária - Concomitante Técnico em Agropecuária – Integrado Técnico em Agropecuária – Subseqüente Técnico em Informática - Concomitante Técnico em Informática – Subseqüente Técnico em Manutenção e Suporte em Informática - Integrado Técnico em Meio Ambiente – Subseqüente Técnico em Informática - Polo Araguari Técnico em Informática - Polo Tupaciguara Concluintes Médio e Técnico Ingressantes Tabela XL - Relação Concluinte / Ingressante por Curso – CAMPUS UBERLÂNDIA Cursos 2009 2010 2011 50 65 29 187 58,62 567 20 161 40,0 28,40 57 58 66 52 45 623 64 0 0 0 0 350 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 56,18 Ingressantes Proeja FIC Graduação Tecnologia em Alimentos Tecnologia em Logística Tecnologia em Sistemas para a Internet Licenciatura em Computação Engenharia Agronômica Total 319 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 62 Completou-se o primeiro ciclo dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio com a conclusão dos ingressantes em 2008. Há, contudo, estudantes que, embora tenham concluído todas as unidades curriculares, ainda não realizaram e/ou não apresentaram relatório de estágio, o que interfere diretamente nos índices informados. Para melhorar esses índices, um acompanhamento mais sistematizado aos alunos, desde o início do curso, está previsto, inclusive com a participação efetiva de figuras importantes neste trabalho, tais como o Coordenador do Curso, Supervisor de Estágio e o Professor Orientador de Estágio. Nos cursos técnicos em Agroindústria e Meio Ambiente a organização da matriz curricular é semestral. Assim, os ingressos obedecem ao itinerário próprio do curso e são alternados de acordo com a referida organização, tendo apenas 1(um) estudante formando de turmas anteriores. O campus oferta os cursos de graduação Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Logística, Agronomia e Licenciatura em Computação. Destes, há concluintes apenas no curso de Tecnologia em Alimentos considerando que os demais cursos são novos. O campus está atento à necessidade da promoção de ações que viabilizem a permanência dos alunos, e, a partir destas ações, desencadeadas constantemente, tem conseguido uma elevação no índice de eficiência. Tabela XLI - Relação Concluinte / Ingressante – IFTM 2011 Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) Ingressantes Concluintes Índice (%) 2010 Ingressantes 2009 - - - 528 84 15,9 106 70 66,0 UBERABA 530 206 38,87 816 212 26,0 890 381 42,8 UBERLÂNDIA 319 58,62 567 161 28,40 623 350 56,18 ITUIUTABA AVANÇADO PATROCÍNIO TOTAL - - - - - - 180 30 16,7 - - - - - - 30 1 3,3 849 393 46,29 1911 457 23,91 1829 832 45,48 Campus PARACATU 187 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico A partir de 2011, com vistas a elevar o índice de aprovação dos estudantes e reduzir o de evasão e, consequentemente, elevar a taxa de alunos concluintes nos cursos ofertados pelo IFTM, algumas medidas foram adotadas, tais como: a) Programa de capacitação à comunidade escolar, especialmente aos docentes, abordando, dentre outros temas, a evasão, a permanência e o sucesso escolar e formação pedagógica; b) Reuniões com os vários setores dos campi diretamente responsáveis pelo ensino, destacando-se a realização do II Fórum dos Diretores de Ensino, Coordenadores Gerais de Ensino ou Coordenadores de Ensino, Coordenadores de Cursos e Equipes Pedagógicas dos campi. Tendo como um dos temas centrais tratados neste fórum o problema da permanência e sucesso escolar dos estudantes, o que reflete diretamente nos percentuais de concluintes dos cursos ofertados pelo Instituto; c) Implantação de monitoria com a oferta de bolsas para alunos monitores; d) Oferta de aulas de reforço e constituição de grupos de estudo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 63 e) Continuidade nos trabalhos de revisão e reorganização dos currículos, revendo dentre outros, cargas horárias excessivas, perfis de egressos e conteúdos; f) Ampliação do quadro de recursos humanos, docentes e técnicos administrativos, e modernização da infraestrutura necessária à melhoria da qualidade dos cursos ofertados, com vistas a incentivar a permanência do educando na instituição; g) Implantação e consolidação dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE; h) Aprovação, pelo Conselho Superior, de vários regulamentos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão e a implantação de várias orientações normativas referente a procedimentos e atividades de rotina, no sentido de promover aprendizagens significativas no âmbito do Instituto; Destacamos que os esforços empreendidos no sentido de elevar o índice de concluintes foram perceptíveis, não obstante, considerados ainda abaixo da meta a ser atingida. Porém, acreditamos que com a continuidade dessas ações e outras mais que se fizerem necessárias, a médio e longo prazo, a expectativa de obtenção de melhores índices se concretizará. 2.4.3.2. Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita Objetivo: Auferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil sócio-econômico de ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Índice = Nº. de alunos matriculados por renda familiar per capita Nº total de alunos matriculados x 100 RFP: Renda Familiar Per capita SM: Salário Mínimo Tabela XLII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS ITUIUTABA 2011 2009 2010 RPF Quantidade Índice (%) Quantidade Índice (%) Quantidade Índice (%) de Alunos de Alunos de Alunos RFP < 0,5 SM 12 1,1 1,1 4 0,5 SM < RFP < 1 SM - - 34 9,3 85 8,1 1 SM < RFP < 1,5 SM - - 74 20,2 196 18,7 1,5 SM < RFP < 2,5 SM - - 88 24,0 278 26,5 2,5 SM < RFP < 3 SM - - 75 20,5 186 17,7 RFP > 3 SM - - 24,9 - 292 1.049 27,8 - 91 366 TOTAL 100,0 100,0 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico A análise da distribuição dos estudantes nas faixas de renda per capita demonstra ligeira flutuação dos dados, com pequena elevação nas faixas de 1,5 a 2,5 SM e acima de 3 SM. Verificase, também, que 27,9% dos estudantes apresentaram RFP inferior a 1,5 SM, que é o patamar máximo previsto no decreto da assistência estudantil, e em 2011 esta faixa de renda foi apresentada por 30,6% dos estudantes do Campus Ituiutaba. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 64 O acompanhamento destes dados está na política de administração do campus para subsidiar a tomada de decisão quanto à melhor utilização do recurso destinado a assistência estudantil e auxílio estudantil, bem como para a adoção de ações afirmativas que venham a favorecer estudantes em condições sócio econômicas menos favoráveis quanto a sua inserção e permanência na instituição. Tabela XLIII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PARACATU 2009 2010 2011 RPF Quantidade Quantidade Quantidade Índice Índice (%) Índice (%) de Alunos de Alunos de Alunos (%) RFP < 0,5 SM 25 80 2,3 2,4 0,5 SM < RFP < 1 SM - - 128 11,8 464 13,7 1 SM < RFP < 1,5 SM - - 275 25,3 865 25,5 1,5 SM < RFP < 2,5 SM - - 253 23,3 811 23,9 2,5 SM < RFP < 3 SM - - 218 20,01 642 18,9 RFP > 3 SM - - 187 17,2 535 15,6 - - 1086 100 3.397 100,0 TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Com o aumento do número de alunos no ano de 2011, observa-se, pela amostragem, uma maior concentração dos alunos matriculados com renda per capita inferior a 2,5 SM. Percebe-se, por este índice, a importância relevante das bolsas de auxílio estudantil, como forma de se estabelecer a manutenção deste aluno matriculado, visto que estas bolsas auxiliam a permanência da maioria dos alunos inseridos em uma faixa social menos favorecida. Este índice também aponta para a relevância social do instituto, enquanto formador de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, contribuindo para a formação plena do cidadão, fator este já percebido pela sociedade local e que também interfere significativamente no crescimento geral da instituição na cidade a qual se insere. Tabela XLIV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PATROCÍNIO 2011 2009 2010 RPF Índice (%) Índice (%) Quantidade Quantidade Quantidade Índice (%) de Alunos de Alunos de Alunos RFP < 0,5 SM 10 3,3 2,5 9 0,5 SM < RFP < 1 SM - - 44 16,2 42 10,4 1 SM < RFP < 1,5 SM - - 60 22,1 113 28,1 1,5 SM < RFP < 2,5 SM - - 70 25,8 97 24,1 2,5 SM < RFP < 3 SM - - 52 19,2 84 20,9 RFP > 3 SM - - 13,3 56 13,9 - - 36 271 100,0 402 100,0 TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O resultado nos mostra que a maioria das famílias possui condição socioeconômica baixa, com aproximadamente 86% dos alunos com renda familiar per capita abaixo de 03 SM. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 65 Assim, concluímos que o Campus Patrocínio está atingindo sua meta educacional que é atender as classes menos favorecidas. Tabela XLV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERABA 2009 2010 2011 RPF Quantidade Quantidade Quantidade Índice Índice (%) Índice (%) de Alunos de Alunos de Alunos (%) RFP < 0,5 SM 41 57 55 2,6 3,0 2,6 0,5 SM < RFP < 1 SM 129 8,3 132 6,9 143 6,9 1 SM < RFP < 1,5 SM 234 15,1 309 16,1 365 17,5 1,5 SM < RFP < 2,5 SM 414 26,7 470 24,5 535 25,7 2,5 SM < RFP < 3 SM 304 19,6 383 20,0 382 18,3 RFP > 3 SM 428 27,6 564 29,5 603 28,9 1550 100,0 1.915 100,0 2.083 100,0 TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Os números demonstram que aproximadamente metade dos alunos é proveniente de famílias com RFP superior a 2,5 salários mínimos. Constata-se uma estabilidade dos percentuais nos últimos três anos. Dentro da perspectiva de inclusão proposta pelo IFTM, esses números indicam que faz-se necessário implementar ações que possibilitem um maior acesso, aos cursos ofertados pela instituição, de cidadãos e cidadãs com RFP menor. Provavelmente, um dos fatores que pode ser trabalhado é a aproximação com a comunidade através de ações em conjunto no sentido de que as pessoas, especialmente aquelas de setores/bairros mais carentes, compreendam o que a instituição pode proporcionar a elas. Paralelo a isso a implantação de ações afirmativas poderia contribuir com o acesso citado anteriormente. Neste sentido, o IFTM Campus Uberaba empenhará esforços visando aumentar o atendimento desses cidadãos que, de alguma maneira, ainda sofrem com alguma forma de exclusão. Tabela XLVI - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERLÂNDIA 2009 2010 2011 RPF Quantidade Quantidade Quantidade Índice (%) Índice (%) Índice (%) de Alunos de Alunos de Alunos RFP < 0,5 SM 27 27 72 6,6 2,9 5,7 0,5 SM < RFP < 1 SM 159 38,88 125 13,4 91 7,2 1 SM < RFP < 1,5 SM 37 9,05 243 26,1 315 24,8 1,5 SM < RFP < 2,5 SM 69 16,87 180 19,4 301 23,7 2,5 SM < RFP < 3 SM 67 16,38 161 17,3 186 14,6 RFP > 3 SM 50 12,22 194 20,9 305 24,0 409 100,0 930 100,0 1.270 100,0 TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Conforme se pode observar, a maioria dos estudantes do Campus Uberlândia é oriunda das camadas sociais de baixa renda com 61,4% com renda inferior a 2,5 salários mínimos. Tal realidade deve ser considerada na medida em que os estudantes dependem quase unicamente da Instituição para ter acesso a fontes de informação extra-classe. Fato que pode ser observado com o resultado da Assistência Estudantil na permanência e no desempenho Escolar. Nesse sentido, há que se aparelhar cada vez melhor para ofertar a educação de qualidade em igualdade de condições para todos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 66 2.4.3.3. Relação Concluintes/Alunos Matriculados Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos Indicador = Concluintes Alunos matriculados x 100 Concluintes: Número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau (No caso de cursos que exigem a conclusão de um estágio curricular, o aluno que “integralizou a fase escolar”, é aquele que não é ainda concluinte, uma vez que deve a aprovação no estágio obrigatório. Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição. Tabela XLVII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar - - - - - - 68 4 17 5,88 25,00 Técnico em Agroindústria Integrado - - - - - - 64 0 0 0,00 0,00 Técnico em Eletrotécnica Concomitante - - - - - - 35 0 0 0,00 0,00 Técnico em Informática Concomitante - - - - - - 115 3 6 2,61 5,22 Técnico em Informática Integrado - - - - - - 63 0 0 0,00 0,00 Técnico em Química Concomitante - - - - - - 114 3 0 2,63 0,00 Proeja Fic Técnico em Agropecuária - Polo Campina Verde Técnico em Informática - Polo Campina Verde - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 20 14 31,75 22,22 - - - - - - 18 0 14 0,00 77,78 Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar % Integraliza Fase Escolar Concluintes Técnico em Agroindústria Concomitante % Concluintes Médio e Técnico Matriculados 2011 % Concluintes 2010 Concluintes 2009 Matriculados Cursos Edificações - Conc Alagoas - - - - - - 37 - - - - Eletrotécnica - Conc Alagoas - - - - - - 41 - - - - Man E Sup Informática - Conc Alagoas Man E Sup Informática - Campina Verde Segurança Do Trabalho - Campina Verde Segurança Do Trabalho - Cachoeira Dourada - - - - - - 48 - - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - 40 - - - - Segurança Do Trabalho - Capinópolis - - - - - - 39 - - - - Logística - Cachoeira Dourada - - - - - - 34 - - - - Logística - Santa Vitória - - - - - - 40 - - - - Meio Ambiente - Santa Vitória - - - - - - 40 - - - - E-TEC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 67 % Integraliza Fase Escolar % Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Concluintes Integraliza Fase Escolar Integraliza Fase Escolar Concluintes Concluintes Matriculados Matriculados % Concluintes % Concluintes Concluintes Concluintes Matriculados Matriculados % Concluintes % Concluintes Concluintes Concluintes Matriculados Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas Matriculados Graduação Ciências Ambientais - - - - - - 50 - - - - Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - - - - - - 40 - - - - TOTAL - - - - - 1.049 30 51 2,86 4,86 Pós-Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Em 2011 ocorreram as formaturas das primeiras turmas de informática e agroindústria. Estas turmas apresentaram evasão elevada, sendo apontado como principal motivo as instalações utilizadas no início do curso, que eram cedidas pelo município. O índice de 4,86% aponta os alunos que já terminaram seus créditos, mas ainda não finalizaram o compromisso do estágio. O índice de 2,86% aponta os alunos que já terminaram tanto as disciplinas quanto o estágio. Acredita-se que o índice de concluintes encontra-se extremamente baixo, principalmente, porque a evasão da modalidade concomitante é alta, o que tem sido uma preocupação constante. À medida que os alunos da turmas integradas forem concluindo, estes índices tendem a melhorar significativamente. Está sendo realizado um trabalho junto aos cursos integrados para identificação dos motivos de possível evasão, o que ajudará a melhorar os índices de uma forma geral. Tabela XLVIII - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PARACATU Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar 2011 % Concluintes Ensino Médio Técnico em Informática Integrado Técnico em Informática Concomitante Técnico em Eletrônica Integrado Técnico em Eletrônica Concomitante 2010 Concluintes Médio e Técnico 2009 Matriculados Cursos - - - 128 71 55,47 47 22 0 46,81 0,00 - - - 61 - - 131 0 0 - - - - - 137 12 8,76 170 31 22 18,24 12,94 - - - 32 64 0 0 - - - - - 85 119 16 13 13,45 10,92 1 1,18 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 68 % Concluintes % Integraliza Fase Escolar 17,74 Integraliza Fase Escolar - Concluintes 11 Matriculados 0 % Concluintes 62 Concluintes 29 Matriculados % Concluintes Concluintes Matriculados Técnico em Comércio Concomitante Administração - - - 240 - - 240 0 0 - - Secretariado - - - 123 - - 123 0 0 - - Serviço Público - - - 251 - - 251 0 0 - - Eventos - - - - - - 103 0 0 - - Logistica - - - - - - 399 0 0 - - Meio Ambiente - - - - - - 755 0 0 - - Segurança do Trabalho - - - - - - 896 0 0 - - Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar EAD Tecnologia em Analise e Desenv Sistemas - - - - - - 37 0 0 - - TOTAL - - - 1086 84 7,73 3397 69 46 2,03 66,67 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O IFTM – Campus Paracatu, iniciou os trabalhos em sua sede própria no ano de 2010. Anterior a este período, foram ofertados apenas os cursos técnicos de nível médio, na modalidade de concomitância interna. Assim, percebe-se que esses indicadores tenderão a um aumento significativo e gradual no decorrer do tempo, como demonstrado pelos índices, comparando-se os anos de 2010 e 2011. O crescimento destes índices ocorrerá gradativamente à medida que se trabalhar a divulgação da Instituição junto à comunidade local, a partir do crescimento constante da instituição de ensino e sua consolidação, através da formação de seus alunos. Tabela XLIX - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar 2011 % Concluintes Técnico em Informática Concomitante Técnico em Contabilidade Concomitante Técnico em Eletrônica Concomitante Técnico em Informática Polo Caxambu 2010 Concluintes Médio e Técnico 2009 Matriculados Cursos - - - - - - 92 0 37 0,00 40,22 - - - - - - 40 0 11 0,00 27,50 - - - - - - 42 0 0 0,00 0,00 - - - - - - 14 0 45 0,00 321,43 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 69 - - - - - - 64 0 35 0,00 54,69 47 0 0 0,00 0,00 0,00 - - - - - - 20 0 0 0,00 0,00 % Integraliza Fase Escolar 0,00 % Concluintes 11 Integraliza Fase Escolar 1 Concluintes 0 Matriculados - % Concluintes - Concluintes - Matriculados - % Concluintes - Concluintes - Matriculados Técnico em Informática Polo Ibia Técnico em Eletrotécnica Polo Ibiá Técnico em Informática Polo Patos de Minas Técnico em Informática Polo Tapira Tecnologia em Analise e Desenv Sistemas - - - - - - 83 0 0 0,00 0,00 TOTAL - - - - - - 402 1 139 0,25 34,58 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O resultado apresentado deve-se ao fato dos alunos ainda não terem concluído o estágio, o que foi verificado principalmente pela necessidade de os mesmos trabalharem o dia todo, em sua maioria em empresas que não oferecem serviços na sua área de formação. Sua carga horária diária de trabalho e de estudos dificultam o ajuste de horários para estagiarem em outras empresas. Contatos com empresas do município e da região visam aumentar o número de convênios e ampliar as possibilidades de acesso ao estágio por parte dos alunos. Tabela L - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERABA Matriculados Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar 2011 % Concluintes 2010 Concluintes 2009 Matriculados Cursos 179 60 33,52 165 52 31,52 137 58 5 42,34 3,65 - - - 15 11 73,33 12 - - - - Nutrição e Dietética 142 16 11,27 58 10 17,24 43 16 13 37,21 30,23 Informática Integrado 60 - - 112 15 13,39 150 24 1 16,00 0,67 Informática 230 28 12,17 88 11 12,50 73 13 18 17,81 24,66 Informática (Conceição das Alagoas) 30 - - 45 0 0,00 21 6 - 28,57 - Informática (Sacramento) 11 - - 12 0 0,00 12 4 - 33,33 - Agricultura 430 26 6,05 211 22 10,43 169 18 31 10,65 18,34 Zootecnia 430 24 5,58 216 17 7,87 182 19 30 10,44 16,48 Agroindústria (Proeja) 47 - - 41 12 29,27 15 5 6 33,33 40,00 Contabilidade (Proeja) - - - 10 0 0,00 6 - - - - Médio e Técnico Ensino Médio Ensino Médio (Mod. Proeja) Desenvolvimento de Comunidades - - - 1 1 100,0 - - - - - Técnico Açúcar e Álcool 149 4 - 45 3 6,67 16 13 3 81,25 18,75 Agroindústria 22 12 54,55 - - - - - - - - Informática (Patos de Minas) 40 - - - - - - - - - - Informática (Patrocínio) 60 - - - - - - - - - - Informática (Ibiá) 60 - - - - - - - - - - Informática (Caxambu) 110 - - - - - - - - - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 70 - 124 - - - - - - - - - - Informática (Ituiutaba) 80 - - - - - - - - - - Agroindústria (Ituiutaba) 30 - - - - - - - - - - EAD Automação Industrial - A Distância - Uberaba Edificações Conceição Edificações Uberaba - A Distância - - A Distância - % Integraliza Fase Escolar - Eletrônica (Paracatu) % Concluintes - Integraliza Fase Escolar - Concluintes - Matriculados - % Concluintes - Concluintes - Matriculados - % Concluintes - Concluintes 206 Matriculados Informática (Paracatu) - - - - - - 50 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 46 - - - - Eletrotécnica - A Distância Conceição - - - - - - 0 - - - - Eletrotécnica - A Distância Uberaba - - - - - - 39 - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Campina Verde - - - - - - 0 - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Conceição - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - 91 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 49 - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Penitênciária-Subsequente Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Uberaba Concluintes % Concluintes Matriculados Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar A Matriculados - % Concluintes Segurança Do Trabalho Distância - Uberaba A Concluintes - Matriculados Segurança Do Trabalho Distância - Campina Verde 318 - - 183 15 8,20 194 37 13 19,07 6,70 Tecnologia em Alimentos 143 - - 69 21 30,43 78 14 15 17,95 19,23 Tecnologia em Desenvolvimento Social 69 14 20,29 9 9 100,0 2 0 2 0,00 100,00 Tecnologia em Gestão Ambiental 208 10 4,81 71 8 11,27 48 33 16 68,75 33,33 Tecnologia em Irrigação e Drenagem 53 6 11,32 18 3 16,67 10 6 2 60,00 20,00 Zootecnia 170 - - 114 0 0,00 129 - 1 - 0,78 Engenharia Agronomica 118 - - 92 0 0,00 120 - - - - Licenciatura em Química 104 - - 58 0 0,00 70 2 - 2,86 - Licenciatura em Ciências Sociais 115 - - 68 0 0,00 90 13 - 14,44 - Graduação Tecnologia em Análise Desenvolvimento de Sistemas e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 71 22 % Integraliza Fase Escolar - % Concluintes - Integraliza Fase Escolar - Concluintes - Matriculados 38 % Concluintes 0,00 Concluintes 0 Matriculados % Concluintes Concluintes Matriculados Licenciatura em Ciências Biológicas 42 6 14,29 31 13 41,94 54 4 47 7,41 87,04 Gestão Ambiental - - - 60 0 0,00 83 10 50 12,05 60,24 Gestão da Aprendizagem Escolar - - - - - - - - - - - Saneamnento Ambiental - - - - - - 27 - - - - 105 - - 101 0 0,00 - 101 - - 3.941 206 5,23 1.915 223 11,64 8 2.083 396 19,01 12,15 Pós-Graduação Programas Projetos Sociais Especialização em Educ. Profissional Integrada - Educ. Básica na mod. EJA Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos TOTAL 253 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O baixo índice nos cursos técnicos e de tecnologia mostra que ainda existe o problema da não finalização do estágio e/ou trabalho de conclusão de curso (TCC). Isto é comprovado pelos números da coluna “Integraliza Fase”, que incluem também parte de dependências de unidades curriculares. A partir de 2012 será realizado um trabalho intensivo de conscientização dos estudantes para que realizem o estágio o quanto antes. Este trabalho será realizado pela coordenação de estágio e coordenadores de cursos apoiados pela Diretoria de Ensino. Em relação às dependências será fortalecida a monitoria e a busca de metodologia mais eficiente, especialmente em unidades curriculares com índices de reprovação mais elevados. A análise apenas dos índices acima pode levar a observações equivocadas, desta forma é importante analisar conjuntamente à Eficiência, pois deve-se considerar o número de estudantes que ingressaram no período equivalente. Neste caso, os dados de Eficiência juntamente aos dados de Concluintes/Matriculados apontam e reforçam os problemas citados anteriormente sobre estágio e TCC. Concluintes Integraliza Fase Escolar % Concluintes % Integraliza Fase Escolar - 77 0 0,00 0 71 0,00 0,00 0,00 49 6 12,24 15 9 60,00 15 0 0 0,00 0,00 140 56 40,00 60 47 78,33 0 21 64 0 0,00 0,00 87 0 0,00 128 0 0,00 2 25 0 11,79 0,00 15 0 9,20 0,00 Índice (%) Índice (%) 0 Concluintes Matriculados Ensino Médio Técnico em Agroindústria – Subseqüente Técnico em Agropecuária Concomitante Técnico em Agropecuária – Integrado Técnico em Agropecuária – Subseqüente Matriculados - Médio e Técnico Concluintes Matriculados Tabela LI - Relação Concluintes / alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA Cursos 2009 2010 2011 16 132 52 39,39 146 33 22,60 3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 72 83 26 31,33 33 11 33,33 0 25 0 0,00 0,00 29 0 0,00 5 4 80,00 8 0 0 0,00 0,00 42 0 0,00 74 0 0,00 3 23 0 20,35 0,00 59 18 30,51 32 10 31,25 49 1 0 2,04 0,00 - - - 24 0 0,00 51 0 0 0,00 0,00 - - - 23 0 0,00 26 0 0 0,00 0,00 Índice (%) Técnico em Informática Concomitante Técnico em Informática – Subseqüente Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado Técnico em Meio Ambiente – Subseqüente Técnico em Informática - Polo Araguari Técnico em Informática - Polo Tupaciguara % Integraliza Fase Escolar 39 33 0 84,62 0,00 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Fundamental - - - 70 0 0,00 97 29 0 29,90 0,00 Índice (%) Matriculados Tecnologia em Logistica Tecnologia em Sistemas para a Internet Licenciatura em Computação Engenharia Agronômica Total 162 - - - 145 - 783 181 23,12 51 20 930 Concluintes Índice (%) Índice (%) Concluintes Matriculados Tecnologia em Alimentos 19 13,79 0 60 12 3 79 45 161 17,31 1270 20 - % Integraliza Fase Escolar % Concluintes 100,0 0 % Concluintes Integraliza Fase Escolar 27 Integraliza Fase Escolar Concluintes 27 Concluintes Matriculados - Concluintes 23 Graduação Matriculados - Matriculados Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Médio Proeja FIC Concluintes Matriculados 11 64 0 0 0 33,68 0 0,00 0,00 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 27,56 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Houve uma elevação no número de concluintes em relação às matrículas, em parte pelo curso de Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos, comprovando que quando se trabalha mais próximo dos alunos, tem-se uma melhor resposta, fato que também pode ser explicado pela bolsa concedida aos alunos desde o início do curso. No curso Superior em Tecnologia em Alimentos os 64 concluintes, do ano e de anos anteriores, interferiram na melhora do índice. Nos cursos técnicos profissionalizantes o número reduzido de concluintes se deve às entradas e saídas, por exemplo, com cursos com entrada no ano de 2011 e conclusão em 2012. Em alguns casos os estudantes tiveram dificuldades em conciliar a realização do estágio obrigatório com as aulas. Houve, também, estudantes que ficaram em dependência e, por essa razão, deverão cursar uma ou mais unidades curriculares novamente. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 73 2.4.3.4 Relação Candidato /Vaga Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada Indicador = Inscrições Vagas ofertadas . Inscrições: Número de inscrições para as vagas ofertadas, por quaisquer formas de ingresso (Sisu, Enem, vestibular, processos seletivos, sorteios...) Vagas ofertadas: Número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio do Sisu, Enem, vestibular, processos seletivos, sorteios e/ou outras formas de ingresso. Tabela LII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS ITUIUTABA Médio e Técnico Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) 2011 Índice (%) 2010 Candidatos 2009 Vagas Cursos Técnico em Agroindústria Concomitante - - - 30 189 6,3 35 156 4,46 Técnico em Agroindústria Integrado - - - 30 89 2,96 35 102 2,91 Técnico em Eletrotécnica Concomitante - - - - - - 35 141 4,03 Técnico em Informática Concomitante - - - 60 178 2,96 70 165 2,36 Técnico em Informática Integrado - - - 30 83 2,76 35 159 4,54 Técnico em Química Concomitante - - - 60 158 2,63 70 147 2,10 Proeja Fic Técnico em Agropecuária - Polo Campina Verde Técnico em Informática - Polo Campina Verde - - - 90 47 0,52 - - - - - - - - - - - - 30 28 0,93 Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) - Edificações - Conc Alagoas - - - - - - - - - Eletrotécnica - Conc Alagoas - - - - - - - - - Man E Sup Informática - Conc Alagoas Man E Sup Informática - Campina Verde Segurança Do Trabalho - Campina Verde Segurança Do Trabalho - Cachoeira Dourada - - - - - - - - - - - - - - - 50 97 1,94 - - - - - - 50 132 2,64 - - - - - - 40 105 2,63 Segurança Do Trabalho - Capinópolis - - - - - - 40 68 1,70 Logística - Cachoeira Dourada - - - - - - 40 38 0,95 Logística - Santa Vitória - - - - - - 40 79 1,98 Meio Ambiente - Santa Vitória - - - - - - 40 84 2,10 E-TEC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 74 Índice (%) Índice (%) Candidatos Candidatos Vagas Vagas Índice (%) Índice (%) Candidatos Candidatos Vagas Vagas Índice (%) Índice (%) Candidatos Candidatos Vagas Tecnologia em Análise e Desenv Sistemas Vagas Graduação Ciências Ambientais - - - - - - 50 88 1,76 Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - - - - - - 40 38 0,95 TOTAL - - - 300 744 2,48 700 1627 2,32 Pós-Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Apesar da grande evolução dos números absolutos de um ano para o outro, o índice de candidato por vaga se manteve estável. Esse índice não retrata fielmente a comparação com o anterior. No ano anterior o índice refletia apenas a relação nos cursos presenciais, que este ano atingiu a média geral dos cursos em 2,7. Neste formato consolidado de vagas e candidatos está somando os cursos presenciais e a distância. Como os cursos a distância estão sendo ofertados em municípios de pequeno porte (3 a 20 mil habitantes) em geral a relação tem sido mais baixa que nos presenciais, mas com as turmas alcançando o número de alunos desejado. Mesmo assim, considera-se adequado este resultado para uma escola com apenas dois anos de existência. Mesmo que, praticamente os recursos de marketing para divulgação nos meios de comunicação de massa não tenham existido, podemos afirmar que nos próximos anos a tendência é que este índice se eleve, pois, o trabalho da Instituição tem sido divulgado pelo que ela tem sido e feito na comunidade em que está inserida. Acreditamos inclusive que a grande força de divulgação será a inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho, através dos estágios e da participação em projetos de inovação tecnológica que divulguem o trabalho realizado no campus. Outro fator de divulgação tem sido o esforço da gestão do campus em buscar espaços na mídia local, tendo obtido razoável apoio na TV, Rádios e Jornal escrito. A equipe tem realizado trabalho intenso de visita às escolas públicas da cidade, com apoio de servidores do campus, com crescimento significativo do conhecimento da instituição e seus cursos. Os eventos que estão sendo realizados, a exemplo da Feira de Profissões, Feira de Sabores Empreendedores, Semana de Ciência e Tecnologia, Semana do Meio Ambiente, têm contribuído para a divulgação e melhor procura por nossos cursos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 75 Tabela LIII - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PARACATU Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Ensino Médio - - - - - - - - - Técnico em Informática Integrado - - - 70 196 2,80 70 255 3,6 Técnico em Informática Concomitante - - - 70 118 1,69 35 72 2,1 Técnico em Eletrônica Integrado - - - 35 74 2,11 35 89 2,5 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 70 87 1,24 35 47 1,3 Técnico em Comércio Concomitante - - - 35 43 1,23 35 44 1,3 Vagas Candidatos Índice (%) 2011 Índice (%) 2010 Candidatos 2009 Vagas Cursos Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Médio e Técnico Administração - - - 320 425 1,33 - Secretariado - - - 360 243 0,68 - Serviço Público - - - 320 305 0,95 - Eventos - - - - - - 200 112 0,6 Logistica - - - - - - 520 477 0,9 Meio Ambiente - - - - - - 840 1232 1,5 Segurança do Trabalho - - - - - - 920 2299 2,5 Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) EAD Tecnologia em Análise e Desenv. Sistemas - - - - - - 31 520 16,8 TOTAL - - - 1280 1491 1,16 2721 5147 1,9 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O comparativo dos dados do ano de 2010 em relação ao ano de 2011 demonstra um aumento do índice. Este aumento foi ocasionado pela divulgação do IFTM junto à comunidade de Paracatu, que a partir de 2011 passou a ter um contato direto maior com a instituição. Apesar dessa propagação do nome da instituição junto à comunidade local, essa ainda se mostrou inibida e com pouco conhecimento acerca dos objetivos do IFTM, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. As medidas implementadas no ano de 2011 objetivaram divulgar o IFTM enquanto Instituição Federal de Ensino junto à comunidade. Estas ações foram implementadas através da participação direta do Instituto em ações comunitárias, ofertando cursos junto à comunidade, em parceria com outras instituições da cidade, de forma a despertar nesta o interesse em buscar novos conhecimentos dos cursos ofertados pelo IFTM. Além destas ações, foi realizada uma divulgação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 76 do processo seletivo nas instituições de ensino públicas, municipais e estaduais, como forma de divulgação dos cursos ofertados. No entanto, entende-se que a principal forma de divulgação dos cursos ofertados parte de seus próprios alunos, que, ao entenderem a missão e a visão de futuro do IFTM, passam a proclamar a Instituição como disseminadora do conhecimento, e que ela, através de seus cursos técnicos é capaz de propiciar uma formação diferenciada, preparando os estudantes para uma aptidão específica para o trabalho, formando-os numa visão crítica, enquanto cidadão vivente na sociedade a qual pertence. Tabela LIV - Relação Candidato / vaga – CAMPUS PATROCÍNIO Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) 2011 Índice (%) 2010 Candidatos 2009 Vagas Cursos Técnico em Informática Concomitante - - - 60 91 1,52 60 70 1,17 Técnico em Contabilidade Concomitante - - - 30 82 2,72 30 110 3,67 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 30 41 1,37 30 41 1,37 Técnico em Informática Polo Caxambu - - - - - - - - - Técnico em Informática Polo Ibiá - - - - - - 30 71 2,37 Técnico em Eletrotécnica Polo Ibiá - - - - - - 30 43 1,43 Técnico em Informática Polo Patos de Minas - - - - - - - - - Técnico em Informática Polo Tapira - - - - - - - - - Graduação Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Médio e Técnico Tecnologia em Analise e Desenv. Sistemas - - - 30 113 3,77 60 817 13,62 TOTAL - - - 150 327 2,18 240 1152 4,80 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Percebe-se que motivado pela parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Patrocínio, no apoio com marketing e divulgação do Campus no município e na região, obteve-se um aumento em torno de 120% na relação candidato/vaga em 2011. Tabela LV - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERABA Nutrição e Dietética Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) 2011 Índice (%) Ensino Médio 2010 Candidatos Médio e Técnico 2009 Vagas Cursos 84 278 3,31 60 296 3,31 60 181 3,02 30 67 30 48 30 29 2,23 1,60 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 0,97 77 Informática Integrado Informática 30 60 276 161 9,20 2,68 60 60 284 95 4,73 1,58 60 30 230 76 3,83 Informática (Conceição das Alagoas) 30 46 1,53 30 68 2,27 - - - Informática (Sacramento) 30 15 0,50 30 32 1,07 - - - Agricultura 94 314 3,34 60 305 5,08 90 264 2,93 Zootecnia 94 314 3,34 60 305 5,08 90 264 2,93 Agroindústria (Proeja) 30 63 2,10 30 32 1,07 - - - Contabilidade (Proeja) Técnico Açúcar e Álcool 30 196 6,5 30 30 26 43 0,87 1,1 - - - - - - Informática (Patos de Minas) 40 0,00 - - - - - - Informática (Patrocínio) 60 149 2,48 - - - - - - Informática (Ibiá) 60 119 1,98 - - - - - - Informática (Caxambu) 60 123 2,05 - - - - - - Informática (Paracatu) 22 40 1,82 - - - - - - Eletrônica (Paracatu) 15 19 1,27 - - - - - - Informática (Ituiutaba) 60 93 1,55 - - - - - - Agroindústria (Ituiutaba) 30 70 2,33 - - - - - Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) - 2,53 Automação Industrial - A Distância – Uberaba - - - - - - 50 157 3,14 Edificações - A Distância - Conceição - - - - - - 50 64 1,28 Edificações - A Distância - Uberaba - - - - - - 50 129 2,58 - - - - - - 50 69 1,38 Eletrotécnica - A Distância - Uberaba - - - - - - 50 129 2,58 Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Campina Verde - - - - - - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Conceição - - - - - - 50 97 1,94 Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Penitênciária-Subsequente - - - - - - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Uberaba - - - - - - 50 119 2,38 Segurança Do Trabalho - A Distância - Campina Verde - - - - - - - - - Segurança Do Trabalho - A Distância – Uberaba - - - - - - 50 256 5,12 EAD Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) – Vagas Distância Índice (%) A Candidatos - Vagas Eletrotécnica Conceição Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 64 405 6,33 60 1167 19,45 60 1224 20,40 Tecnologia em Alimentos 45 42 0,93 30 1575 52,5 30 431 14,37 Graduação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 78 Tecnologia em Gestão Ambiental 38 164 4,32 - - - - - - Zootecnia 48 154 3,21 30 937 31,23 30 610 20,33 Engenharia Agronomica 31 224 7,23 30 1207 40,23 30 545 18,17 Licenciatura em Química 44 66 1,50 30 663 22,1 30 410 13,67 Licenciatura em Ciências Sociais 44 115 2,61 30 767 25,57 30 386 12,87 - - - 30 950 31,67 30 684 22,80 Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Vagas Candidatos Índice (%) Licenciatura em Ciências Biológicas Programas Projetos Sociais - - - 30 79 2,63 - - - Gestão Ambiental - - - 60 126 2,10 - - - Saneamnento Ambiental - - - - - - - - - Especialização em Educ. Profissional Integrada - Educ. Básica na mod. EJA 105 167 1,59 - - - - - - Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos - - - - - - 8 22 2,75 TOTAL 1.278 3.680 2,88 810 9.005 11,12 1.008 6.376 6,33 Pós-Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Com exceção do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, houve uma queda significativa no número de candidatos aos cursos de graduação. Um dos prováveis motivos é a falta de um trabalho contínuo junto à comunidade que possibilite a ela conhecer mais a Instituição. Neste sentido já estão sendo planejados projetos e atividades que divulguem a Instituição. Entre essas ações encontram-se parcerias com escolas de ensino básico, projetos de extensão e fortalecimento da feira de profissões realizada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Índice (%) Candidatos Vagas Índice (%) Candidatos Vagas 2011 22 166 154 - 0,73 2,08 1,93 - 40 35 - 137 31 - 3,43 0,89 - 40 75 - 117 36 - 2,93 0,48 - 40 35 35 92 44 38 2,30 1,26 1,09 - - - - - - - - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 Índice (%) Candidatos 30 80 80 - Vagas 2,50 2,36 0,83 Índice (%) 200 189 33 Candidatos 80 80 40 Vagas 0,72 4,15 3,56 2,08 Índice (%) 18 332 285 52 Candidatos 25 80 80 25 Vagas Técnico em Agroindústria – Subseqüente Técnico em Agropecuária - Concomitante Técnico em Agropecuária – Integrado Técnico em Agropecuária – Subseqüente Técnico em Informática - Concomitante Técnico em Informática – Subseqüente Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – Integrado Técnico em Meio Ambiente – Subseqüente Técnico em Informática - Polo Araguari Técnico em Informática - Polo Tupaciguara Índice (%) Vagas Médio e Técnico Proeja FIC Candidatos Tabela LVI - Relação Candidato / vaga – CAMPUS UBERLÂNDIA Cursos 2009 2010 79 1,00 40 39 0,98 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Fundamental - - - 90 92 1,02 40 27 0,68 Tecnologia em Alimentos Tecnologia em Logística Tecnologia em Sistemas para a Internet Licenciatura em Computação Engenharia Agronômica 50 335 Total 222 1077 4,44 3,21 60 60 30 595 1296 919 38 2960 Candi datos Vagas Candi datos Graduação 60 60 60 60 40 660 21,60 15,32 1,27 4,97 1232 1956 1439 718 986 6913 Índice (%) 40 Índice (%) 40 Vagas - Índice (%) - Candi datos - Vagas Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Médio 20,53 32,60 23,98 11,97 24,65 10,47 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Os cursos técnicos ofertados mantiveram índices semelhantes aos anos anteriores, mostrando a procura da população pela qualificação de nível técnico. Por outro lado, foi realizado um programa de captação de candidatos, com visitas a escolas da região, e ampla divulgação realizada por alunos e servidores. Neste índice destacam-se os cursos de graduação (Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura), que utilizaram o resultado do Sistema de Seleção Unificado – SISU. 2.4.3.5. Relação Ingressos/Alunos Matriculados Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos Indicador = Números de Ingressos Alunos matriculados x 100 Ingressos: Número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição. Ingressos Índice % Matrículas Ingressos Índice % Matrículas Ingressos TÉCNICO FIC TÉCNICO CAMPINA VERDE E-TEC TECNOLÓGICO BACHARELADO LICENCIATURA PÓS GRADUAÇÃO - - - 239 46 81 - 211 46 30 - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTOSENSU TOTAL - - - 366 287 78,42 Nível Índice % Matrículas Tabela LVII - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS ITUIUTABA 2009 2010 2011 80,23 100 37,03 - 459 0 81 419 270 0 22 419 90 90 58,82 27,16 100,00 100,00 1.049 801 76,36 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 80 Este índice representa a taxa de reposição de alunos no curso/campus. Os valores tendem a se elevar devido aos cursos em fase de implantação/implementação, com novas turmas iniciando sem que o curso esteja com todas as turmas em funcionamento, cursos de pós-graduação com turma única anual, além do início dos cursos à distância, que tiveram em 2011 apenas uma entrada. Matrículas Ingressos Índice % Matrículas Ingressos - - - 128 344 614 - 0 280 755 - 0 81,4 122,96 - 47 546 2767 37 - 0 208 2134 37 - 0,00 38,10 77,12 100,00 - - - - - - - - - - - - - 1086 1035 78,42 3.397 2.379 70,03 Índice % Índice % ENSINO MÉDIO TÉCNICO EAD TECNOLÓGICO BACHARELADO LICENCIATURA PÓS-GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU TOTAL Ingressos Nível Matrículas Tabela LVIII - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PARACATU 2009 2010 2011 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico No ano de 2011 definiu-se pela promoção de apenas um processo seletivo para a modalidade presencial, o qual aconteceu no 1º semestre do ano, devido à situação estrutural do prédio do Campus Paracatu, bem como o número reduzido de professores de disciplinas técnicas. Verifica-se que no Ensino Médio, o índice resultante de 0,00% é devido aos alunos ingressantes no ano de 2008 e 2009, onde essa modalidade de ensino era ofertada no formato de Concomitância Interna. Nos anos de 2010 e 2011, passou-se a oferecer os cursos técnicos integrados ao ensino médio e Concomitância Externa. No Ensino Técnico houve uma diminuição no índice, visto que no ano de 2011 houve apenas um Processo Seletivo, no 1º semestre de 2011. Observa-se um aumento expressivo no número de matrículas realizadas em relação a 2010. No curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas verifica-se o índice de 100% entre a relação de ingressos/ matriculados, visto que esta é a primeira turma do curso superior e acontece apenas uma entrada anual. Em relação à EAD, o indicador tende a ser elevado nesse momento, pois houve aumento substancial das vagas e de novos cursos aos já existentes, não havendo nenhuma conclusão de curso iniciados anteriormente. Com o objetivo de ampliar o quadro de docentes, acontecerá em breve o concurso público, contemplando as áreas específicas, suprindo assim a necessidade por mais professores, o que possibilitará o aumento do número de vagas ofertadas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 81 244 135 - - - 27 - 27 - - - - - - 49,82 1 - Índice % - Ingressos Ingressos - Matrículas Matrículas - Índice % Índice % ENSINO MÉDIO TÉCNICO EAD TECNOLÓGICO BACHARELADO LICENCIATURA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU Ingressos Nível Matrículas Tabela LIX - Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO 2009 2010 2011 319 166 83 64 52,04 77,11 - - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU TOTAL - - - 271 162 59,58 402 57,21 230 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Houve uma redução, não significativa, equivalente a 2%, devido a não abertura de novos cursos. Índice % Matrículas Ingressos Matrículas Ingressos Índice % 90 676 175 60 60 30,3 30,74 22,13 20,83 27,4 192 827 350 206 148 69 369 88 79 84 35,94 44,62 25,14 38,35 56,76 149 687 296 332 249 198 120 300 296 90 60 90 80,54 43,67 100,00 27,11 24,10 45,45 147 130 88,44 192 92 66,15 164 0 0,00 3.941 1.191 30,22 1.915 781 42,61 8 2.083 8 964 100,00 46,28 Índice % Ingressos 297 2.199 791 288 219 Nível ENSINO MÉDIO TÉCNICO E-TEC TECNOLÓGICO BACHARELADO LICENCIATURA PÓS-GRADUAÇÃO LATOSENSU PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU TOTAL 2011 Matrículas Tabela LX- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERABA 2009 2010 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Os índices para os cursos de bacharelado em Zootecnia e Engenharia Agronômica, para as Licenciaturas e para os cursos de Pós-graduação (exceto Programas e Projetos Sociais) não permitiram uma avaliação objetiva, pois ainda não havia finalizado turmas até início de 2011. Ensino Médio Ensino Técnico Integrado Ao Ensino Índice % Ingressos Matrículas Índice % Ingressos Matrículas Índice % Nível Ingressos Matrículas Tabela LXI- Relação Ingressos/Alunos Matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA 2009 2010 2011 0 0 0 77 0 0 0 0 0 129 129 93,02 202 122 60,40 325 124 38,15 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 82 Técnico Concomitante Ao Ensino Médio Ensino Técnico Subsequente Ao Ensino Médio Tecnológico Bacharelado Licenciatura Proeja TOTAL 223 0 0 93 0 0 77 27 35,06 269 162 0 0 0 783 149 50 0 0 0 328 55,39 30,86 0 0 100 41,89 245 196 0 20 97 930 169 115 0 29 132 567 68,98 58,67 0 145 136,08 60,97 235 373 45 79 136 1270 128 181 45 52 66 623 54,47 48,53 100,00 65,82 48,53 49,06 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Como este indicador representa a relação do número de ingressos pelo número de matrículas, o índice tende a diminuir entre o início e a estabilização do curso. Como o campus possui quatro cursos superiores em implantação desde 2010 entende-se que seja este um período de acomodação. Este fato também ocorre nos cursos técnicos integrados, não sendo possível, portanto uma avaliação eficaz do índice, embora o campus realize durante todo ano o acompanhamento pedagógico dos alunos dos cursos técnicos e dos cursos superiores. 2.4.3.6. Índice de Retenção do Fluxo Escolar Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos. Índice = Alunos retidos (reprovação + trancamento) Alunos matriculados x 100. Retenção: Número de alunos que trancaram o curso ou foram reprovados (retenção escolar) Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição. Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Tabela LXII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS ITUIUTABA Cursos 2009 2010 2011 Técnico em Agroindústria Integrado - - - 3 30 10 0 68 0,0 Técnico em Informática Integrado - - - 6 30 20 0 64 0,0 0 35 0,0 Médio e Técnico Técnico em Eletrotécnica Concomitante Técnico em Agroindústria Concomitante - - - 3 49 6,12 6 115 5,2 Técnico em Informática Concomitante - - - 12 70 12,76 9 63 14,3 Técnico em Química Concomitante - - - 1 60 1,66 6 114 5,3 Proeja Fic - - - 0 46 0 - - - Técnico em Agropecuária - Polo Campina Verde - - - 0 51 0 5 63 7,9 Técnico em Informática - Polo Campina Verde - - - 5 30 16,66 12 18 66,7 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 83 Índice % 0,0 41 0,0 Man E Sup Informática - Conc Alagoas - - - - - - 0 48 0,0 Man E Sup Informática - Campina Verde - - - - - - 0 49 0,0 Segurança Do Trabalho - Campina Verde Segurança Do Trabalho - Cachoeira Dourada - - - - - - 0 51 0,0 - - - - - - 0 40 0,0 Segurança Do Trabalho - Capinópolis - - - - - - 0 39 0,0 Logística - Cachoeira Dourada - - - - - - 0 34 0,0 Logística - Santa Vitória - - - - - - 0 40 0,0 Meio Ambiente - Santa Vitória - - - - - - 0 40 0,0 Graduação - Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Tecnologia em Análise e Desenv Sistemas Índice % Nº de alunos matriculados 37 0 Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 0 - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Índice % - - Índice % Nº de alunos matriculados - - Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Índice % - - Índice % Nº de alunos matriculados - - Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Eletrotécnica - Conc Alagoas Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Edificações - Conc Alagoas E-TEC Ciências Ambientais - - - - - - - 50 - Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - - - - - - - 40 - - - - 30 366 8,2 38 1049 3,6 Pós-Graduação TOTAL FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O índice geral do campus é considerado baixo, justificado pelo fato da instituição ter aberto novos cursos de 2010 para 2011, de forma que o número de alunos quase triplicou. A grande maioria dos alunos são alunos novos em novos cursos. Isto explica a grande queda do número do índice de retenção, que de um ano para outro caiu para menos da metade. É natural que este número vá se estabilizar ao longo dos próximos anos. Mesmo assim, continua o trabalho de identificação dos motivos, com verificação de trancamentos devido a trabalho, estudos no ensino superior e pós-graduação em outras instituições, etc.. Com relação à reprovação, a área pedagógica iniciou trabalho junto a professores e alunos para minimizar ocorrências desta natureza, com criação de programa de reforço e monitoria e revisão dos planos de ensino. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 84 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Tabela LXIII - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PARACATU Cursos 2009 2010 2011 Ensino Médio - - - 29 128 22,66 8 47 17,02 Técnico em Informática Integrado - - - 19 61 31,15 8 131 6,11 Técnico em Informática Concomitante - - - 8 137 5,84 6 170 3,53 Técnico em Eletrônica Integrado - - - 11 32 34,38 8 64 12,50 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 7 85 8,24 8 119 6,72 Técnico em Comércio Concomitante - - - 4 29 13,79 0 62 0,00 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % - - - 240 - 0 240 0,00 Secretariado - - - - 123 - 0 123 0,00 Serviço Público - - - - 251 - 0 251 0,00 Eventos - - - - - - 0 103 0,00 Logistica - - - - - - 0 399 0,00 Meio Ambiente - - - - - - 0 755 0,00 Segurança do Trabalho - - - - - - 0 896 0 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Tecnologia em Analise e Desenv Sistemas - - - TOTAL - - - Graduação 78 1086 7,18 Índice % Índice % - Nº de alunos matriculados Nº de alunos matriculados Administração EAD Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Médio e Técnico 1 37 2,703 39 3397 1,15 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Este índice apresentou uma significativa redução, decorrente da progressão dos alunos, a partir da primeira turma matriculada, e demonstra um crescimento da instituição, inclusive nas ações positivas adotadas para minimizar a retenção do fluxo escolar. As reuniões programadas para discussão de cada caso, além das reuniões do Conselho de Classe e das Reuniões de Pais e Mestres, auxiliam o demonstrativo destes dados periodicamente, que são trabalhados com os docentes, tornando-se uma meta constante do processo ensino-aprendizagem, para que haja uma alteração progressiva de redução desse índice. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 85 Médio e Técnico Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Tabela LXIV - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS PATROCÍNIO Cursos 2009 2010 2011 Técnico em Informática Concomitante - - - 4 58 18,18 1 92 1,09 Técnico em Contabilidade Concomitante - - - - 21 - 1 40 2,50 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - - 20 - 1 42 2,38 Técnico em Informática Polo Caxambu - - - - 51 - 14 0,00 Técnico em Informática Polo Ibia - - - - 48 - 5 64 7,81 6 47 12,77 - 5,00 Técnico em Eletrotécnica Polo Ibia 18 - - 2 25 6,9 1 20 Índice % - Nº de alunos matriculados Técnico em Informática Polo Tapira Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % 0 Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % - Nº de alunos matriculados Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Técnico em Informática Polo Patos de Minas Tecnologia em Analise e Desenv. Sistemas - - - 3 30 11,11 7 83 8,43 TOTAL - - - 9 271 3,32 22 402 5,47 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Observa-se que, não houve aumento significativo no número de alunos retidos em relação ao ano anterior. O aumento que se observa é proporcional considerando 271 alunos matriculados com um índice de 3,32% em 2010 e em 2011 para 402 alunos matriculados com um índice de 5,47%. Considera-se um resultado positivo, o que se deve ao acompanhamento no desempenho acadêmico dos alunos, melhorias nos laboratórios, concessão de bolsas de projetos acadêmicos com monitorias nas disciplinas com grau de dificuldade elevada, dentre outras ações. Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Tabela LXV - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERABA Ensino Médio 12 179 6,7 11 165 6,66 14 137 10,22 Ensino Médio - Proeja 0 0 0 0 15 0 7 12 58,33 Médio e Técnico Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 86 44,19 Informática Integrada ao Ensino Médio 4 60 6,67 2 112 1,78 1 150 0,67 Informática 12 230 5,22 10 88 11,36 26 73 35,62 Informática (Polo Conceição das Alagoas) 0 30 0 9 45 20 19 21 90,48 Informática (Polo Sacramento) 0 11 0 0 12 0 8 12 66,67 Agricultura 5 430 1,16 6 211 2,84 75 169 44,38 Zootecnia 5 428 1,17 2 216 0,92 61 182 33,52 Agroindústria (Proeja) 0 47 0 0 41 0 13 15 86,67 Contabilidade (Proeja) 0 0 0 0 10 0 0 6 0,00 Desenvolvimento de Comunidades 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Açúcar e Álcool 7 149 4,7 1 45 2,22 15 16 93,75 Agroindústria - 22 - - - - - - - Agropecuária - - - - - - - - - Informática (Patos de Minas) - 40 - - - - - - - Informática (Patrocínio) - 60 - - - - - - - Informática (Ibiá) - 60 - - - - - - - Informática (Caxambu) 3 110 2,73 - - - - - - Informática (Paracatu) 9 206 4,37 - - - - - - Eletrônica (Paracatu) 8 124 6,45 - - - - - - Informática (Ituiutaba) - 80 - - - - - - - Agroindústria (Ituiutaba) - 30 - - - - - - - Automação Industrial - A Distância Uberaba - - - - - - Edificações - A Distância - Conceição - - - - - - Edificações - A Distância - Uberaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Conceição - - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância – Penitênciária - Subsequente - - EAD Eletrotécnica Conceição - A Distância Índice % 43 Nº de alunos matriculados 19 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 6,89 Índice % 58 Nº de alunos matriculados 4 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 3,52 Índice % 142 Nº de alunos matriculados 5 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nutrição e Dietética - 50 - - 0 - - 46 - - - 0 - - - - 39 - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - 21 - - Eletrotécnica - A Distância - Uberaba Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Campina Verde Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 87 - Segurança Do Trabalho - A Distância Campina Verde - - - - - - - 0 - Segurança Do Trabalho - A Distância Uberaba - - - - - - - 49 - Graduação Tecnologia em Análise Desenvolvimento de Sistemas em 9 318 2,83 13 183 7,10 57 194 29,38 5 143 3,50 1 69 1,44 23 78 29,49 e Tecnologia em Alimentos Tecnologia Social Índice % 91 Nº de alunos matriculados - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Uberaba Desenvolvimento 4,81 4,22 58,33 Tecnologia em Irrigação e Drenagem 2 53 3,77 0 18 0 2 10 20,00 Zootecnia 5 170 2,94 5 114 4,38 6 129 4,65 Engenharia Agronômica 2 118 1,69 1 92 1,08 5 120 4,17 Licenciatura em Química 1 104 0,96 4 58 6,89 16 70 22,86 Licenciatura em Ciências Sociais 5 115 4,35 4 68 5,88 5 90 5,56 Licenciatura em Ciências Biológicas 0 0 0 0 22 0 1 38 2,63 Índice % 100,00 Nº de alunos matriculados 2 48 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 2 28 Índice % 0 71 Nº de alunos matriculados 9 3 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 0 Índice % 0 208 Nº de alunos matriculados 69 10 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) 0 Tecnologia em Gestão Ambiental Programas Projetos Sociais - 42 - 0 31 0 24 54 44,44 Especialização em Educ. Profissional Integrada - Educ. Básica na mod. EJA - 105 - 0 101 0 0 0 - Gestão Ambiental - - - 1 60 1,67 0 83 - Gestão da Aprendizagem Escolar 0 0 - Saneamento Ambiental 1 27 3,70 Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 8 0,00 428 2083 20,55 Pós-Graduação 109 TOTAL 3.929 2,77 77 1.915 4,02 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Nos cursos Técnicos em Agricultura e em Zootecnia, por serem em concomitância interna, existe o fato de vários estudantes abandonarem a parte específica e continuar apenas com o ensino médio. Na concomitância externa/subsequente existe o problema de alguns estudantes, por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 88 terem maior idade, trancarem ou simplesmente abandonarem o curso quando conseguem trabalho. Vale lembrar a questão do estágio já mencionada neste documento. Em 2012 será discutida uma proposta diferente de oferta dos cursos Técnicos em Agricultura e em Zootecnia, provavelmente indicando para uma oferta na forma Integrada. Também será trabalhado um projeto de curso Técnico em Agropecuária via PRONERA, visando atender um público de assentamentos que necessitam dessa formação. Com isso espera-se que sejam conseguidos melhores índices. Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % 1,30 0 0 0,00 1 49 2,04 0 15 0,00 0 15 0,00 18 140 12,86 9 60 15,00 0 0 0,00 15 87 17,24 21 128 16,41 18 212 8,49 1 132 0,76 30 146 20,55 0 163 0,00 6 83 7,23 8 33 24,24 0 0 0,00 1 29 3,45 0 5 0,00 0 8 0,00 3 42 7,14 5 74 6,76 1 113 0,88 2 59 3,39 3 32 9,38 0 49 0,00 - - - 1 24 4,17 0 51 0,00 - - - 0 23 0,00 0 26 0,00 Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Índice % Índice % 77 Nº de alunos matriculados Nº de alunos matriculados 1 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) - Índice % Índice % - Nº de alunos matriculados Nº de alunos matriculados - Nº de alunos matriculados Ensino Médio Técnico em Agroindústria – Subseqüente Técnico em Agropecuária Concomitante Técnico em Agropecuária – Integrado Técnico em Agropecuária – Subseqüente Técnico em Informática Concomitante Técnico em Informática – Subseqüente Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado Técnico em Meio Ambiente – Subseqüente Técnico em Informática - Polo Araguari Técnico em Informática - Polo Tupaciguara Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Médio e Técnico Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Tabela LXVI - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados – CAMPUS UBERLÂNDIA Cursos 2009 2010 2011 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Médio 27 0,00 0 39 0,00 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Fundamental 70 0,00 0 97 0,00 Proeja FIC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 89 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos matriculados Índice % Graduação 9 - 162 - 5,56 - 0 - 145 - 0,00 - 0 0 190 60 0,00 0,00 45 783 5,75 2 0 80 51 20 930 3,92 0,00 8,60 0 0 0 19 123 79 45 1270 0,00 0,00 0,00 1,50 Tecnologia em Alimentos Tecnologia em Logística Tecnologia em Sistemas para a Internet Licenciatura em Computação Engenharia Agronômica Total FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Para este índice observa-se a mesma tendência do ano de 2010 nos cursos técnicos de maior duração e integrado, em virtude do maior número de reprovações ou de alunos que solicitaram trancamento. Já nos cursos subsequentes e nos superiores, o índice de retenção foi de zero, o que comprova que cursos de menor duração propiciam maior eficiência por permitir o ingresso no mercado de trabalho em menor tempo, e nos superiores uma expectativa de melhores salários. 2.4.3.7. Índice de Evasão Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos. Índice = Alunos evadidos Alunos matriculados x 100. Evasão: Número de alunos que evadiram Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano. Tabela LXVII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS ITUIUTABA 2009 2010 Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % 2011 Nº de alunos evadidos Cursos - - - 1 30 3,3 0 68 0,0 Técnico em Informática Integrado Técnico em Eletrotécnica Concomitante Técnico em Agroindústria Concomitante Técnico em Informática Concomitante Técnico em Química Concomitante - - - 1 30 3,3 0 64 0,0 - - - - - - 7 35 20,0 - - - 10 49 20,4 19 115 16,5 - - - 24 70 34,3 26 63 41,3 - - - 12 60 20,0 24 114 21,1 Proeja Fic Técnico em Agropecuária - Polo Campina Verde - - - 8 46 17,4 - - - - - - 3 51 5,9 10 63 15,9 Médio e Técnico Técnico em Agroindústria Integrado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 90 50,0 37 0,0 Eletrotécnica – Conc. Alagoas Man E Sup Informática – Conc. Alagoas Man. E Sup. Informática Campina Verde Segurança Do Trabalho Campina Verde Segurança Do Trabalho Cachoeira Dourada Segurança Do Trabalho Capinópolis - - - - - - 0 41 0,0 - - - - - - 0 48 0,0 - - - - - - 0 49 0,0 - - - - - - 0 51 0,0 - - - - - - 0 40 0,0 - - - - - - 0 39 0,0 Logística - Cachoeira Dourada - - - - - - 0 34 0,0 Logística - Santa Vitória - - - - - - 0 40 0,0 Meio Ambiente - Santa Vitória - - - - - - 0 40 0,0 Graduação Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos Tecnologia em Análise e Desenv Sistemas Índice % 0 Nº de alunos matriculados - Nº de alunos evadidos - Índice % - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos evadidos - Índice % - Nº de alunos matriculados Edificações – Conc. Alagoas E-TEC Nº de alunos evadidos Índice % 18 Nº de alunos matriculados 9 Nº de alunos evadidos 10,0 Índice % 30 Nº de alunos matriculados 3 Nº de alunos evadidos Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos Técnico em Informática - Polo Campina Verde Ciências Ambientais - - - - - - 0 50 0,0 Desenvolvimento de Sistemas para Web e Dispositivos Móveis - - - - - - 0 40 0,0 TOTAL - - - 62 366 16,94 95 1049 9,1 Pós-Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Apesar do número absoluto de evadidos aumentar em 50% de um ano para outro, o número de alunos aumentou consideravelmente, por causa da criação dos novos cursos. Isto contribuiu para que o índice de evasão caísse de 17% para 9%, o que é um bom resultado para o campus Ituiutaba. A partir de agora o desafio é a ampliação do número de matrículas. Consolida-se um acompanhamento da evasão em relação a seus motivos na busca de medidas no sentido de minimizá-la, em especial nos cursos técnicos concomitantes, onde verifica-se maiores percentuais. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 91 Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % 2011 Nº de alunos evadidos Tabela LXVIII - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PARACATU Cursos 2009 2010 Ensino Médio - - - 2 128 1,56 16 47 34,04 Técnico em Informática Integrado - - - 9 61 14,75 10 131 7,63 Técnico em Informática Concomitante - - - 12 137 8,76 47 170 27,65 Técnico em Eletrônica Integrado - - - 3 32 9,38 7 64 10,94 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 18 85 21,18 24 119 20,17 Técnico em Comércio Concomitante - - - 6 29 20,69 10 62 16,13 EAD - Parceira IFPR Índice % 240 26,67 Secretariado - - - 17 123 13,82 24 123 19,51 Serviço Público - - - 30 251 11,95 35 251 13,94 Eventos - - - 0 103 0,00 Logistica - - - 0 408 0,00 37 399 9,27 Meio Ambiente - - - 0 765 0,00 73 755 9,67 Segurança do Trabalho - - - 0 918 0 52 896 5,80 Índice % Nº de alunos matriculados 64 Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos 25 Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Índice % 240 Índice % Nº de alunos matriculados 60 Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos - Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Índice % - Índice % Nº de alunos matriculados - Nº de alunos matriculados Administração Nº de alunos retidos (reprovados+ trancamentos) Nº de alunos evadidos Médio e Técnico Tecnologia em Analise e Desenv Sistemas - - - 1 36 2,78 8 37 21,62 TOTAL - - - 1 2127 0,05 407 3397 11,98 Graduação FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O Índice de Evasão Acadêmica mede a taxa de evasão em relação ao total de alunos de um dado ciclo de matrículas. O índice apresentado pelo ensino médio justifica-se pelo fato de que muitos alunos, provenientes das primeiras turmas da então UNED – Paracatu, que possuía o curso técnico na concomitância interna, pediram transferência para outras escolas da cidade ou concluíram seus estudos no CESEC, pois apresentaram muita dificuldade em acompanhar o novo ritmo de estudos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 92 O ensino técnico concomitante noturno também apresentou um alto índice de evasão, visto que o público destes cursos é na sua maioria composto de trabalhadores, que apesar de buscarem qualificação profissional, nem sempre permanecem motivados, considerando a exaustão de suas atividades. Para tentar minimizar a evasão, tem sido realizado um trabalho de melhor divulgação das peculiaridades de cada curso, propiciando ações que auxiliem os alunos na descoberta das possibilidades que o curso escolhido possa oferecer. Os cursos técnicos na modalidade de EAD que iniciaram em 2010 apresentaram aumento no índice de evasão. Apontam-se como possíveis causas a infraestrutura dos Polos em formação e o parco envolvimento dos tutores. De forma geral, o índice de 11,98% mostra que o campus Paracatu, implementando seus programas de combate à evasão nos cursos noturnos e estando mais presente nos Polos da EAD, cumprirá as metas estabelecidas pelo MEC em relação a esse indicador. Índice % Índice % - 18 58 18,18 1 92 1,09 - - - 13 21 - 40 0,00 Técnico em Eletrônica Concomitante - - - 11 20 - 42 0,00 Técnico em Informática Polo Caxambu - - - 6 51 - 1 14 7,14 Técnico em Informática Polo Ibia - - - 15 48 - 1 64 1,56 8 18 3 47 6,38 - Técnico em Informática Polo Tapira - - - - 25 6,9 Índice % 0 Nº de alunos matriculados - Nº de alunos evadidos - Índice % - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos evadidos Técnico em Informática Polo Patos de Minas Tecnologia em Analise e Desenv. Sistemas - - - 3 30 11,11 TOTAL - - - 74 271 27,31 Graduação 20 6 0,00 Índice % Nº de alunos matriculados Nº de alunos matriculados Nº de alunos evadidos - Nº de alunos matriculados Índice % - Técnico em Contabilidade Concomitante Técnico em Eletrotécnica Polo Ibia Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Técnico em Informática Concomitante Médio e Técnico 2011 Nº de alunos evadidos Nº de alunos evadidos Tabela LXIX - Relação evasão / matrículas – CAMPUS PATROCÍNIO Cursos 2009 2010 83 0,00 402 1,49 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico A considerável redução deste índice deve-se ao empenho e trabalho de toda comunidade acadêmica na implementação de ações que visaram minimizar a evasão, mantendo os alunos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 93 Instituto, tais como: Programa de Arte e Cultura, incentivo aos jogos, visitas técnicas, projetos de monitorias com grupos de estudos, melhoria na qualidade dos laboratórios de Informática e Eletrônica, intenso acompanhamento acadêmico, e o que se acredita mais significativo, a Assistência Estudantil, pois, é alto o índice percentual de alunos com renda familiar baixa. Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % 179 - 12 165 7,27 8 137 5,84 0 - 0 15 0,00 0 12 0,00 Nutrição e Dietética 142 - 10 58 17,24 0 43 0,00 Informática Integrada ao Ensino Médio 60 - 0 112 0,00 7 150 4,67 Informática 230 - 0 88 0,00 7 73 9,59 Informática (Polo Conceição das Alagoas) 30 - 11 45 24,44 0 21 0,00 Informática (Polo Sacramento) 11 - 8 12 66,67 0 12 0,00 Agricultura 430 - 0 211 0,00 2 169 1,18 Zootecnia 428 - 6 216 2,78 1 182 0,55 Agroindústria (Proeja) 47 - 0 41 0,00 0 15 0,00 Contabilidade (Proeja) 0 - 0 10 0,00 0 6 0,00 Desenvolvimento de Comunidades 0 - 0 1 0,00 - - - Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool 0 - - - - - - - Açúcar e Álcool 149 - 0 45 0,00 0 16 0,00 Agroindústria 22 - - - - - - - Agropecuária - - - - - - - - Informática (Patos de Minas) 40 - - - - - - - Informática (Patrocínio) 60 - - - - - - - Informática (Ibiá) 60 - - - - - - - Informática (Caxambu) 110 - - - - - - - Informática (Paracatu) 206 - - - - - - - Eletrônica (Paracatu) 124 - - - - - - - Informática (Ituiutaba) 80 - - - - - - - Agroindústria (Ituiutaba) 30 - - - - - - - Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Tabela LXX - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERABA Médio e Técnico Ensino Médio Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Ensino Médio - Proeja Automação Industrial - A Distância - Uberaba - - - - - - - 50 - Edificações Conceição - - - - - - - 0 - Edificações - A Distância - Uberaba - - - - - - - 46 - Eletrotécnica Conceição - - - - - - - 0 - EAD - A - A Distância Distância - - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 94 Eletrotécnica Uberaba - A Distância - - - - - - - 39 - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Campina Verde - - - - - - - 0 - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Conceição - - - - - - - 0 - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância Penitênciária-Subsequente - - - - - - - 21 - Manutenção E Suporte Em Informática - A Distância - Uberaba - - - - - - - 91 - Segurança Do Trabalho Distância - Campina Verde - - - - - - - - 0 - Segurança Do Trabalho Distância - Uberaba - - - - - - - - 49 - A Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % A - 318 - 5 183 2,73 3 194 1,55 Tecnologia em Alimentos - 143 - 11 69 15,94 0 78 0,00 Tecnologia em Desenvolvimento Social - 69 - 0 9 0,00 0 2 0,00 Tecnologia em Gestão Ambiental - 208 - 0 71 0,00 0 48 0,00 Tecnologia em Irrigação e Drenagem - 53 - 0 18 0,00 0 10 0,00 Zootecnia - 170 - 12 114 10,53 1 129 0,78 Engenharia Agronômica - 118 - 0 92 0,00 1 120 0,83 Licenciatura em Química - 104 - 33 58 56,90 1 70 1,43 Licenciatura em Ciências Sociais Licenciatura em Ciências Biológicas - 115 - 29 68 42,65 2 90 2,22 - - - 1 22 4,55 2 38 5,26 Graduação Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % Nº de alunos evadidos Nº de alunos matriculados Índice % e Nº de alunos evadidos Tecnologia em Análise Desenvolvimento de Sistemas Programas Projetos Sociais - 42 - 0 31 0 0 54 0,00 Especialização em Educ. Profissional Integrada - Educ. Básica na mod. EJA - 105 - 3 101 2,97 0 0 - 1 60 1,67 0 83 0,00 Pós-Graduação Gestão Ambiental Gestão da Aprendizagem Escolar - - - - - - 0 0 - Saneamento Ambiental - - - - - - 0 27 0,00 Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos - - - - - - 0 8 0,00 TOTAL 0 3929 0 142 1915 7,42 35 2083 1,68 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 95 De maneira geral, os índices de evasão estão em níveis compatíveis com aqueles da rede pública de educação profissional. Vale ressaltar que o curso Técnico em Informática, conforme comentado no indicador de retenção sobre cursos na concomitância externa/subsequente, enfrenta o problema de alguns estudantes, por terem maior idade, trancarem e/ou abandonarem o curso quando conseguem trabalho. Vale relembrar, ainda, a questão do estágio comentada anteriormente. Tabela LXXI - Relação evasão / matrículas – CAMPUS UBERLÂNDIA 2009 2010 Índice % 15 0,00 - 140 - 1 61 1,64 - - - - 87 - 23 151 15,23 12 212 5,66 - 132 - 7 153 4,58 0 163 0,00 - 83 - 1 34 2,94 - - - - 29 - 8 13 61,54 0 8 0,00 - 42 - 5 79 6,33 0 113 0,00 - 59 - 11 41 26,83 7 49 14,29 - - - 1 25 4,00 0 51 0,00 - - - 9 32 28,13 0 26 0,00 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Médio - 35 - 13 40 32,50 6 39 15,38 Segurança Alimentar na Manipulação de Alimentos FIC – Ensino Fundamental - - - 22 92 23,91 47 97 48,45 Proeja FIC Graduação Tecnologia em Alimentos 162 23 168 0 190 13,69 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 Índice % Índice % Nº de alunos matriculados 0 Matriculados 16,67 Matriculados Nº de alunos evadidos 18 Nº de alunos evadidos 3 Nº de alunos evadidos Índice % - Índice % 49 Índice % Nº de alunos matriculados - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos matriculados * Nº de alunos evadidos - Nº de alunos evadidos - Nº de alunos evadidos Índice % 3,75 Índice % 80 Índice % 3 Nº de alunos matriculados - Nº de alunos matriculados - Nº de alunos evadidos - Nº de alunos evadidos Ensino Médio Técnico em Agroindústria – Subseqüente Técnico em Agropecuária Concomitante Técnico em Agropecuária – Integrado Técnico em Agropecuária – Subseqüente Técnico em Informática Concomitante Técnico em Informática – Subseqüente Técnico em Manutenção e Suporte em Informática - Integrado Técnico em Meio Ambiente – Subseqüente Técnico em Informática - Polo Araguari Técnico em Informática - Polo Tupaciguara Nº de alunos matriculados Médio e Técnico 2011 Nº de alunos evadidos Cursos 0,00 96 Tecnologia em Logística Tecnologia em Sistemas para a Internet Licenciatura em Computação Engenharia Agronômica Total - - - 12 65 - 0 60 0,00 - 818 - 9 151 29 1081 31,03 8,60 0 0 0 72 123 79 45 1270 0,00 0,00 0,00 5,67 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Os maiores índices de evasão ocorreram nos cursos do PROEJA, em virtude de grande parte dos alunos optarem por trabalharem, por necessitarem de uma renda para se manter. De maneira geral, no ano de 2011, houve um grande empenho para a realização de diversas ações de permanência dos alunos matriculados, o que conseguiu melhorar o índice de evasão. A seguir as ações implementadas: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Atendimentos psicopedagógicos em formas diversas: atendimento à dificuldade de aprendizagem por meio de jogos, dinâmicas, exercícios lúdicos para estimular habilidades cognitivas e afetivas; reforço de conteúdos curriculares específicos (português, matemática, disciplinas de áreas técnicas, etc.); orientações de estudos; assistência psicológica e psicopedagógica a transtornos de atenção e hiperatividade com técnicas e abordagens adequadas. Atendimentos para apoio psicológico a aspectos humanos diversos: autoestima, socialização, relações familiares, desenvolvimento intrapessoal, desenvolvimento de responsabilidade pessoal e acadêmica. Projeto interdisciplinar de prevenção e intervenção referente à indisciplina escolar. Apoio à integração de alunos ingressantes e prevenção ao bullying, violência escolar e promoção de relações interpessoais. Atendimento terapêutico breve de alunos. Colaboração da coordenação do NAPNE e equipe executiva. Realização de estudos sistemáticos sobre evasão. Serviço de orientação profissional. Incentivo às atividades de extensão e pesquisa. 2.4.3.8. Relação Alunos Matriculados/Docente em Tempo Integral Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral Indicador = alunos matriculados Docentes em tempo integral . Alunos matriculados: Corresponde ao número total de matrículas na Instituição. Docentes em tempo integral: Professor efetivo e em contrato temporário que presta atividades exclusivamente acadêmicas, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Docentes em regime de trabalho com menos de 40 horas semanais serão computados proporcionalmente à carga horária (cada docente com 40 h de trabalho e DE multiplica-se por 1 e com 20 h de trabalho multiplica-se por 0,5). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 97 Tabela LXXII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS ITUIUTABA 2009 2010 2011 20 h 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência Quadro permanente - - - 0 30 30 0 35 35 Substituto - - - 0 0 30 0 1 1 Colaboração Técnica - - - 0 0 30 0 1 1 - - - 0 0 30 0 37 37 Docente TOTAL FONTE: SIAPE Tabela LXXIII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS ITUIUTABA Ano 2009 2010 2011 - 366 1.049 - 30 37 - 12,02 28,35 Nº alunos matriculados Nº docente em tempo integral ÍNDICE FONTE: Sistema de Registro Acadêmico A implantação dos novos cursos no campus Ituiutaba permitiu a natural evolução dos índices de aluno x docentes de 1/12 para 1/28. Este crescimento da relação se deve ao aumento pequeno de professores em comparação ao incremento de estudantes com o avanço da entrada das turmas, completando os cursos abertos em 2010 e 2011, e por estarem computados no total os alunos dos cursos à distância. Ao se retirar do cálculo os alunos da EaD a relação cai para 1/17, o que está próximo a meta do governo, sendo que ainda estão entrando novas turmas em 2012 considerando o mesmo quadro, como as duas turmas dos curso técnicos integrados ao ensino médio e uma pós-graduação na área de alimentos. Tabela LXXIV - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PARACATU 2009 2010 2011 20 h 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência Quadro permanente - - - - 27 27 Substituto - - - - - - - - - - 27 27 Docente TOTAL 40/DE Equivalência 30 30 - - - 0 30 30 20 h FONTE: SIAPE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 98 Tabela LXXV - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PARACATU Desconsiderando EAD Ano Nº alunos matriculados Considerando EAD 2009 2010 2011 Ano - 528 630 Nº docente em tempo integral - 27 30 ÍNDICE - 19,56 21,00 2009 2010 2011 Nº alunos matriculados - 1086 3397 Nº docente em tempo integral - 27 30 ÍNDICE - 40,22 113,23 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico O crescimento expressivo da instituição no ano de 2011, bem como a procura através do processo seletivo por uma vaga no IFTM – Campus Paracatu, ocasionou um desenvolvimento maior do que o esperado, fazendo com que este índice tivesse um aumento significativo, em comparação ao ano de 2010. Este índice reflete a expectativa positiva em relação à divulgação do Instituto enquanto instituição de ensino, bem como a aceitação positiva deste em relação à comunidade atendida. Em função destes fatores, o aumento do quadro de docentes do instituto, através de concurso público, ampliará a oferta de profissionais que irão trabalhar diretamente no desenvolvimento geral da instituição. Tabela LXXVI - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS PATROCÍNIO 2009 2010 2011 20 h 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência Quadro permanente - - - - 9 Substituto - - - - - - - - Docente TOTAL 40/DE Equivalência 9 15 15 - - 1 1 9 9 16 16 20 h 0 FONTE: SIAPE Tabela LXXVII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS PATROCÍNIO Ano Nº alunos matriculados Nº docente em tempo integral ÍNDICE 2009 2010 2011 - 271 9 402 16 - 30,12 25,1 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Percebe-se que diminuiu o índice da relação entre aluno x docente, comparado ao ano anterior, porém, ainda não se atingiu o índice ideal que é de 20 alunos por docente constante do termo de acordo e metas firmado entre o instituto e o MEC. Ressaltando que é premente a necessidade de contratação de docentes para atender este Campus. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 99 Tabela LXXVIII - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERABA 2009 2010 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência 20 h 40/DE Equivalência Quadro permanente Substituto TOTAL 20 h Docente 2011 0 5 5 97 18 115 97 20,5 117,5 0 3 3 104 2 106 104 3,5 107,5 0 8 8 123 7 130 123 11 134 FONTE: SIAPE Tabela LXXIX - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERABA Ano 2009 2010 Nº alunos matriculados 3.941 1915 Nº docente em tempo integral 117,5 107,5 ÍNDICE 33,54 17,81 2011 2083 134 15,54 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico A queda do índice deve-se especialmente a dois fatos. Primeiramente, foram efetivados/contratados professores para atender a expansão dos cursos os quais ainda não finalizaram turmas. Neste caso deve ser considerado também a diversidade de cursos que o campus oferece, o que dificulta uma melhor otimização dos docentes. Por outro lado, diversos docentes estão ocupando cargos de direção ou estão licenciados para cursarem mestrado/doutorado o que demanda mais docentes substitutos. Com a estabilização dos cursos e a complementação da qualificação dos docentes esses índices serão menores. Quadro permanente 0 29 Substituto 5 5 5 34 TOTAL Equivalencia 40/DE 20 h Equivalencia 40/DE 20 h 40/DE 20 h Docente Equivalencia Tabela LXXX - Docentes por Regime de Trabalho – CAMPUS UBERLÂNDIA 2009 2010 2011 29 0 70 70 0 79 79 7,5 36,5 3 3 6 76 7,5 77,5 3 3 4 83 5,5 84,5 FONTE: SIAPE Tabela LXXXI - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – CAMPUS UBERLÂNDIA Ano 2009 2010 Nº alunos matriculados 783 930 Nº docente em tempo integral 36,5 77,5 Índice 22,41 12 2011 1270 84,5 15,03 FONTE: Sistema de Registro Acadêmico Observa-se que no ano de 2011 houve uma elevação no índice, em decorrência da implantação dos cursos de Tecnologia em Logística e Engenharia Agronômica, cuja, a maior parte dos professores foi contratada em 2010. Para o ano de 2012 esperamos um aumento significativo do índice com a estabilização do curso de Logística, Sistemas para Internet e Licenciatura em Computação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 100 2.4.3.9 Índice de Titulação do Corpo Docente Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos Índice = Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5 G + A + E+ M + D Onde, G = graduado, A = aperfeiçoado, E = especializado, M = mestre, D = doutor. Tabela LXXXII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS ITUIUTABA 2011 Discriminação 2009 2010 Total Docentes Equivalência Graduação - 1 2 2 Aperfeiçoamento - 0 0 - Especialização - 6 5 15 Mestrado - 18 24 96 Doutorado - 5 6 30 TOTAL - 30 37 143 ÍNDICE - 3,88 3,86 FONTE: SIAPE A entrada de novos professores aumentou o percentual de docentes com pelo menos mestrado de 76,6% para 81,1%, (sendo 16,2% com doutorado) em função da entrada de professores já titulados e de outros que concluíram seus títulos no período. Com a continuidade da política de estimular a qualificação dos professores, este indicador tende a melhorar significativamente nos próximos anos. Tabela LXXXIII - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PARACATU 2011 Discriminação 2009 2010 Total Equvalência Graduação - 3 Aperfeiçoamento - - Especialização - 7 9 27 Mestrado - 16 17 68 Doutorado - 1 1 5 - 27 30 103 TOTAL ÍNDICE - 3,44 3 3 - 3,43 FONTE: SIAPE O trabalho didático-pedagógico de nossos professores pauta-se na articulação permanente entre trabalho, ciência e cultura a fim de desmitificar as barreiras entre ensino técnico e científico, com vistas à emancipação humana, trabalhando a perspectiva do ensino, pesquisa e extensão. O Campus Paracatu, preocupa-se em oferecer uma educação de qualidade e incentiva a qualificação constante de seu corpo docente. Nesse sentido, vários professores estão realizando suas pós-graduações, o que contribuirá para a elevação desse indicador. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 101 Tabela LXXXIV - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS PATROCÍNIO 2011 Discriminação 2009 2010 Total Equivalência Graduação - 2 1 1 Aperfeiçoamento - - - - Especialização - 4 8 24 Mestrado - 3 7 28 Doutorado - - - 0 TOTAL - 9 16 53 ÍNDICE - 2,89 3,31 FONTE: SIAPE A elevação do índice em relação a 2010 foi motivada pela contratação de professores com capacitação em nível de especialização e de mestrado. Todavia, o Instituto tem incentivado e flexibilizado horários para estudos, de forma que, no momento, quatro docentes encontram-se cursando mestrado e três doutorado. Tabela LXXXV - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERABA Discriminação 2009 2010 2011 Total Total Total Equivalência Graduação 7 1 1 1 Aperfeiçoamento 1 1 - Especialização Mestrado Doutorado TOTAL ÍNDICE 32 50 30 120 3,71 32 56 38 127 3,99 26 49 46 123 78 196 230 505 4,11 Fonte: FONTE: SIAPE O aumento do índice foi tímido, porém indica que os professores estão entrando na Instituição com grau de qualificação mais elevado e que os docentes estão buscando se qualificar. O apoio aos docentes será ampliado a partir de 2012 para que a titulação destes professores se elevem de maneira mais rápida. Este processo de qualificação contribui diretamente pela melhoria do ensino, pesquisa e extensão. Tabela LXXXVI - Quantitativo de docentes e Titulação – CAMPUS UBERLÂNDIA 2011 Discriminação 2009 2010 Total Equivalência Graduação 2 1 1 1 Aperfeiçoamento 0 0 0 Especialização 7 12 11 33 Mestrado 26 47 48 192 Doutorado 14 19 26 130 TOTAL 49 79 86 356 INDICE 4,02 4,05 4,14 FONTE: SIAPE Ocorreu um aumento de 79 para 86 Docentes no ano de 2011, para atender a demanda dos cursos superiores em implantação (Tecnologia em Logística, Tecnologia em Sistemas para Internet, Agronomia e Licenciatura em Computação), por outro lado podemos verificar uma melhoria na titulação dos docentes. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 102 Concluindo, o programa institucional de capacitação de recursos humanos, que visa à formação de mestres e doutores, associados à consolidação de grupos de pesquisa e ao fortalecimento e expansão da pós-graduação, mantém os cursos Minter e Dinter, realizados no Campus Uberaba, os quais são responsáveis pela formação de 34 servidores do IFTM, conforme demonstrado a seguir: Tabela LXXXVII- Pós-graduação Interinstitucional Nome do programa: Engenharia Elétrica –UFU/IFTM – recursos IFTM/CAPES (X) Minter ( ) Dinter Instituição promotora – Universidade Federal de Uberlândia e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Número de alunos Regulares: 14 Especiais: 0 Nome do programa: Agronomia - Ciências do Solo – Unesp Jaboticabal/IFTM– recursos IFTM/CAPES ( ) Minter (X) Dinter Instituição promotora – Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Número de alunos Regulares: 20 Especiais: 0 FONTE: PROPI 2.4.3.10. Percentual de Gastos com Pessoal Objetivo: Quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais Indicador = Gastos com Pessoal Gastos totais x 100 Gastos com pessoal: Total de gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios. Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Tabela LXXXVIII - Relação Gastos com Pessoal / Gastos Totais Período Gastos com Pessoal Gastos Totais Índice (%) 2009 32.710.445 49.841.187 65,63 2010 49.499.915 76.801.892 64,45 2011 60.219.388 89.103.913 67,58 FONTE: SIAFI 2011 O percentual de gastos com pessoal apresenta uma elevação de 84% no período de 2009 a 2011, em virtude do crescimento do quadro de pessoal que visa suprir as necessidades dos campi em implantação desde 2010, como também da reitoria, além de reduzir a defasagem de pessoal das unidades já em funcionamento. Em contrapartida, os gastos totais tiveram um acréscimo em torno de 78%, evidenciando que 32% são utilizados no funcionamento da instituição, bem como, na expansão e modernização de sua infra-estrutura. Ressaltamos que, os gastos com pessoal atendem as exigências legais e as ocorrências independem da intervenção desta Instituição. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 103 2.4.3.11. Percentual de Gastos com Outros Custeios Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com outros custeios em relação aos gastos totais Indicador = Gastos com Outros Custeios Gastos totais x 100 Gastos com Outros Custeios: Gastos totais de OCC menos benefícios, PASEP, investimentos e inversões financeiras Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Tabela LXXXIX - Relação Gastos com Outros Custeios / Gastos Totais Período Outros Custeios Gastos Totais Índice (%) 2009 9.827.027 49.841.187 19,72 2010 12.415.883 76.801.892 16,17 2011 15.008.256 89.103.913 16,84 FONTE: SIAFI 2011 A redução do índice de outros custeios em relação aos gastos totais, no período analisado, demonstra que este IFTM vem otimizando a execução dos recursos para atender as necessidades e obrigações desta Instituição, mesmo com os campi Avançados de Uberlândia e Patrocínio passando a funcionar plenamente em 2011, demandando, assim, diversos gastos inexistentes até então. 2.4.3.12 Percentual de Gastos com Investimentos Objetivo: Quantificar o percentual dos gastos em investimento e inversões financeiras em relação aos gastos totais. Indicador = Gastos com Investimentos/inv.financeiras Gastos totais x 100 Investimentos: Despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as relacionadas à aquisição de imóveis considerados necessários a realização de obras, bem como, a programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Inversões financeiras: Despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Tabela XC - Relação Gastos com Investimentos / Gastos Totais Período Investimentos Gastos Totais Índice (%) 2009 7.064.283 49.841.187 14,17 2010 14.874.240 76.801.892 19,37 2011 13.865.990 89.103.913 15,56 FONTE: SIAFI 2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 104 O percentual de gastos com investimento diante dos gastos totais apresentou uma redução em relação ao exercício de 2010, motivado, principalmente, pela necessidade de destinar uma maior parte do orçamento de 2011 para atender as despesas com outros custeios, em função do pleno funcionamento de todos os campi, ainda que o valor relativo aos gastos totais tenha crescido 16% comparado ao ano de 2010. É importante ressaltar que, foi imprescindível a captação de recursos junto à SETEC, FNDE e CAPES para realizar algumas ações de modernização e recuperação da infraestrutura deste IFTM, dada a insuficiência de recursos para atender as demandas de 2011. Ressaltando que mesmo com a captação externa de recursos, que compreende em torno de 30% do total da despesa de investimento, não foi possível atender todas as metas previstas para o referido ano. 2.4.3.13 Gastos correntes por aluno Objetivo: Quantificar os gastos por aluno Indicador = Total de gastos correntes Alunos matriculados . Gastos correntes: todos os gastos, exceto investimento, precatórios, inativos e pensionistas. Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano. Tabela XCI - Gastos correntes por aluno Período Despesas Correntes Alunos Matriculados Gasto/aluno 2009 36.218.479 4.724 7.666,91 2010 54.452.365 4.568 11.920,40 2011 66.348.052 8.201 8.090,24 FONTE: SIAFI 2011 e SIMEC Comparando o valor obtido no período de 2009 a 2011, observa-se uma elevação de aproximadamente 5% do custo aluno, enquanto, o crescimento de alunos matriculados ficou no patamar de 73%, evidenciando que os campi em implantação estão aumentando sua capacidade de oferta de vagas, que a instituição tem otimizado a aplicação dos recursos disponíveis e, também, que a conclusão, em 2010, de grande parte das despesas de implantação dos campi impactou sobremaneira nesta redução É imprescindível evidenciar que, o IFTM oferta 52 (cinqüenta e dois) cursos presenciais, para a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, além de 12 (doze) cursos à distância que tem como polos 29 municípios, e nesse contexto arca com as despesas de funcionamento de 06 campi e da reitoria. Despesas estas que compreendem a manutenção e modernização da infraestrutura; capacitação de professores e técnicos para atender as novas demandas; assistência estudantil, garantindo a permanência do aluno na instituição; desenvolvimento de projetos de pesquisas e atividades de extensão; dentre outras ações de fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão. Concluindo, ressaltamos que este Instituto prima pelos princípios da economicidade, moralidade, legalidade, eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, visando atingir os objetivos institucionais. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 105 3. MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Tabela XCII - Situação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$ 1,00 Restos a Pagar Processados Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2011 2010 187.510 207 185.165 2.139 2009 81.898 - 1.117 80.781 2008 48 - - 48 Restos a Pagar não Processados Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2011 2010 17.284.824 4.891.932 9.137.475 3.255.417 2009 231.052 199.441 26.993 4.618 60.851 60.131 720 - 2008 Observações: FONTE: SIAFI GERENCIAL Com o intuito de executar todos os valores inscritos em Restos a Pagar, o IFTM procura envidar todos os esforços junto às empresas, para que as mesmas realizem a entrega dos bens e/ou prestem os serviços empenhados, o que tem apresentado resultado positivo no último ano, considerando os valores pagos. No entanto, apesar do esforço desta Instituição ainda persiste a manutenção de saldos a pagar, pelos motivos expostos a seguir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fornecedor com restrições no SICAF e que não faz nenhum esforço para a regularização; Fornecedores tecnicamente incapazes de atender, tempestivamente, às demandas do IFTM; Falta de mercadorias no mercado, segundo relato de alguns fornecedores; Alterações de preços ocorridas em função de contratos de importação; Descontinuidade na produção de itens licitados; Fornecedor com pendências na apresentação de documentos exigidos para pagamento ou sob procedimento para aplicação de penalidades. Ressaltamos que, em virtude das condições para inscrição dos Restos a Pagar não Processados, conforme determinação do Decreto nº. 7.654, de 23.12.2011, esta Instituição está procedendo à apuração dos saldos indevidos para as providências cabíveis. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 106 4. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 4.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS Tabela XCIII – Força de Trabalho da Unidade – Situação apurada em 31/12/2011 Lotação Ingressos no Tipologias dos Cargos exercício Autorizada Efetiva 1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 1.1. Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2. Servidores com Contratos Temporários 3. Total de Servidores (1+2) 777 0 770 770 0 “não há” “não há” 072 - 644 0 640 640 0 002 002 020 664 105 0 102 102 0 002 001 019 124 Egressos no exercício 032 0 029 029 0 002 001 010 042 Fonte: DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Tabela XCIV – Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 Quantidade de pessoas Tipologias dos afastamentos na situação em 31 de dezembro 1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 11 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 01 1.2. Exercício de Função de Confiança 05 1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 05 (1) 2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 19 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 01 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 18 0 (2) 3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.1. De oficio, no interesse da Administração 0 3.2. A pedido, a critério da Administração 0 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro 0 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 0 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 0 4. Licença remunerada (4.1+4.2) 01 4.1. Doença em pessoa da família 0 4.2. Capacitação 01 5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 02 5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 01 5.2. Serviço militar 0 5.3. Atividade política 0 5.4. Interesses particulares 01 5.5. Mandato classista 0 6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 07 6.1. Licença à gestante – alínea “a”, inc. VIII, art. 102 da Lei 8.112/90 02 6.2. Licença para tratamento da própria saúde – alínea “b”, inc. VIII, art. 102 da Lei 8.112/90 05 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 40 Fonte: BS/DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Obs.: (1) Art. 93, inciso II da Lei 8.112/90 c/c Art.5º da Lei 8.682/93; Decreto n.º 94.664, de 23 de julho de 1987, Art. 47, inciso II; Inc.II, art. 47 c/c art. 49 Decreto 94.664/87; §2º, art. 84 da Lei nº 8.112/90. (2) Informação prejudicada frente o entendimento de que a remoção, por ocorrer no âmbito do mesmo quadro da Instituição, não reduz sua força de trabalho. No caso ocorre apenas um deslocamento do servidor que continua exercendo suas atividades junto ao Instituto e no exercício de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 107 Relatório de Gestão - 2011 2011 tivemos 22 remoções realizadas. Tabela XCV – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Unidade - Situação apurada em 31/12/2011 Lotação Tipologias dos cargos em comissão e das funções Ingressos no Egressos no gratificadas exercício exercício Autorizada Efetiva 1. Cargos em comissão 48 47 24 21 1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 48 47 24 21 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 48 45 23 21 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0 1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas “não há” 02 01 0 1.2.4. Sem vínculo 0 0 0 0 1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 2. Funções gratificadas 132 120 74 56 2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 132 120 74 55 2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0 2.3. Servidores de outros órgãos e esferas “não há” 0 0 01 3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 167 98 77 Fonte: BS/DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Tabela XCVI – Quantidade de servidores da Unidade por Faixa Etária - Situação apurada em 31/12/2011 Quantidade de Servidores por Faixa Etária Tipologias do Cargo Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60 anos anos anos anos anos 1. Provimento de cargo efetivo 127 162 121 71 16 1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 122 153 117 69 16 1.3. Servidores com Contratos Temporários 05 09 04 02 0 2. Provimento de cargo em comissão 27 53 56 28 03 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 02 11 21 13 0 2.3. Funções gratificadas 25 42 35 15 03 3. Totais (1+2) 154 215 177 99 19 Fonte: DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Tabela XCVII – Quantidade de servidores da Unidade por Nível de Escolaridade - Situação apurada em 31/12/2011 Quantidade de pessoas por nível de escolaridade Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de cargo efetivo 0 04 02 09 70 77 159 127 49 1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 0 04 02 09 70 61 158 124 49 1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 16 01 03 0 2. Provimento de cargo em comissão 0 01 0 02 19 11 67 40 27 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 03 01 19 14 10 2.3. Funções gratificadas 0 01 0 02 16 10 48 26 17 3. Totais (1+2) 0 05 02 11 89 88 226 167 76 LEGENDA Nível de Escolaridade 1 – Analfabeto; 2 – Alfabetizado sem cursos regulares; 3 – Primeiro grau incompleto; 4 – Primeiro grau; 5 – Segundo grau ou técnico; 6 – Superior; 7 – Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 – Não Classificada. Fonte: BS/CGP-Campi/CDP-DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 108 4.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS Tabela XCVIII - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2011 Quantidade Regime de proventos / Regime de aposentadoria De Servidores Aposentados De Aposentadorias iniciadas até 31/12 no exercício de referência 1. Integral 82 03 03 1.1 Voluntária 72 1.2 Compulsória 01 0 0 1.3 Invalidez Permanente 09 1.4 Outras 0 0 01 2. Proporcional 35 2.1 Voluntária 25 0 0 2.2 Compulsória 03 01 2.3 Invalidez Permanente 07 2.4 Outras 0 0 3. Totais (1+2) 117 04 Fonte: BS/CGP-Campi/DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Tabela XCIX - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2011 Quantidade de Beneficiários de Pensão Regime de proventos do servidor instituidor Acumulada até 31/12 1. Aposentado 1.1. Integral 1.2. Proporcional 2. Em Atividade 3. Total (1+2) 11 08 03 16 27 Iniciada no exercício de referência 02 01 01 00 02 Fonte: BS/CGP-Campi/DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 4.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS Nível de escolaridade 1. Nível superior 1.1 Área Fim 1.2 Área Meio 2. Nível Médio 2.1 Área Fim 2.2 Área Meio 3. Total (1+2) Tabela C - Composição do Quadro de Estagiários Quantitativo de contratos de estágio vigentes 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 03 05 05 07 0 0 0 0 03 05 05 07 0 0 01 02 0 0 0 0 0 0 01 02 03 05 06 09 Despesa no exercício (em R$ 1,00) 30.113 0 30.113 2.032 0 2.032 32.145 Fonte: DGP-PRODIN/SIAPE – Exercício 2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 109 4.4. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE Quadro A.5.9 de Custos Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores Tabela CI- -Quadro Quadro de deCustos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores Valores em R$ 1,00 Valores em R$ 1,00 Tipologias /Exercícios Vencimentos e vantagens fixas Retribuições Gratificações Membros de poder e agentes políticos 2009 2010 2011 Servidores de carreira que não ocupam cargo em comissão 2009 9.020.771,77 1.034.282,31 2010 15.502.071,14 1.786.938,59 2011 22.617.852,18 333.311,52 2.598.910,09 Servidores com contratos temporários 2009 720.814,31 93.561,29 2010 503.648,77 62.167,35 2011 369.351,83 27.702,12 Servidores cedidos com ôus ou em licença 2009 1.124.817,09 1.032,66 94.772,58 2010 1.288.512,72 3.821,83 145.516,20 2011 1.080.354,36 146.338,42 Servidores ocupantes de cargos de natureza especial 2009 2010 2011 servidores ocupantes de cargo do grupo de direção 2009 1.990.232,68 1.018.009,46 662.672,42 2010 3.103.500,68 1.665.587,12 892.587,36 2011 2.295.704,42 2.726.110,01 466.849,97 servidores ocupantes de função gratificada 2009 3.106.061,14 267.943,12 709.077,61 2010 4.406.274,54 537.641,21 899.918,30 2011 3.805.281,75 596.764,49 583.195,64 Despesas Variáveis Adicionais Indenizações - - Benefícios Assistenciais e previdenciári os - Demais despesas variáveis - Despesas de Exercícios Anteriores - 487.186,16 720.594,20 7.380.099,71 139.870,00 391.045,29 2.147.618,33 242.572,58 492.676,24 917.957,92 595.328,77 170,56 10.557,04 20.135,25 42.766,54 48.455,49 707,00 16.904,47 - 32.232,11 48.823,23 502.620,10 59.513,68 15.060,98 18.381,22 51.999,33 9.010,72 - - - - - Decisões Judiciais Total 1.147.123,60 93.854,64 - 10.924.682,82 18.893.325,46 37.738.372,68 824.932,64 585.951,37 505.887,45 1.267.915,42 1.505.055,20 1.943.691,25 - - 152.883,34 209.262,62 443.082,15 198.612,89 327.542,82 333.132,52 70.968,42 136.463,05 145.826,19 60.667,06 - 220.343,59 4.093.379,21 6.334.943,65 6.691.715,91 192.679,69 254.729,82 1.729.795,36 81.760,97 180.839,50 581.967,97 80.053,91 162.879,49 220.893,00 185.389,88 - 45.990,05 4.437.576,44 6.442.282,86 7.749.278,14 Fonte: DGP/PRODIN 4.5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE Tabela CII – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade Quantidade no final Egressos no Ingressos no Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do do exercício exercício de 2011 exercício órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados em relação a 2011 2011 2010 2009 31.12.2010 Técnico em Informática (1) 0 2 2 0 02 Auxiliar de Biblioteca (1) 0 2 2 0 02 Serviços Gerais (Op. de Máq. Agrícolas) (1) 0 1 1 0 01 Serviços Gerais (Auxiliar rural) (2) 19 12 12 19 12 Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (3) 0 1 1 0 01 Auxiliar de Agricultura (2) 15 15 15 0 0 TOTAL 34 33 33 19 18 Fonte: DGP/PRODIN (1) Contratações que se encontravam em desacordo com a legislação, cujo encerramento foi concretizado em 2011. (2) Contratação de profissionais para o desempenho de atividades típicas de categoria funcional contemplada no plano de cargos existente, porém sem possibilidade de realização de concurso por falta de lei criadora do cargo e conseqüente distribuição de códigos para provimento junto as Instituições. Ressalte-se que os cargos em questão se encontram no Plano de Carreira nas Classes “B” ou “A”, e por isso não compõem o Quadro de Referência dos Técnico-Administrativos em Educação de que trata o Decreto 7.311/2010, razão pela qual seu provimento mediante concurso público necessita de prévia autorização ministerial, além da emissão de lei criando os respectivos cargos para posterior distribuição às instituições. (3) Contratação de profissional para o desempenho de atividades típicas de categoria funcional contemplada no plano de cargos existente, mas sem possibilidade de realização de concurso por falta de lei criadora do cargo e conseqüente distribuição de códigos para as Instituições. Ressalte-se que essa contratação teve origem em demanda judicial de aluna portadora de necessidades especiais, cujo contrato se extinguiu logo após a conclusão dos estudos pela aluna. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 110 Adotou-se, de maneira paliativa e dentro das possibilidades, a realocação de servidores em alguns setores de atuação dos profissionais até que a solução definitiva seja totalmente viabilizada, o que possibilitou o encerramento de alguns desses contratos no exercício de 2011, sem comprometimento do processo ensino-aprendizagem e/ou da manutenção e conservação dos bens patrimoniais. Visando uma solução definitiva de algumas terceirizações, cujas contratações se encontravam em desacordo com a legislação, foram autorizadas remoções de servidores e formalização de solicitação junto ao Ministério da Educação de códigos inerentes aos cargos, com atendimento parcial das mesmas. Ressaltamos que nos últimos anos vários documentos, relacionados a seguir, foram expedidos com o intuito de buscar soluções definitivas para a situação sem, contudo, obtermos êxito em nossa intenção: OFÍCIO/MEC/CEFET-UBERABA/DG Nº 156/2004 de 21/11/2004; OF. EAF. UDI/GAB/Nº 004 de 10/01/2005; OFÍCIO/MEC/CEFET-UBERABA/DG Nº 15/2005 de 12/01/2005; Ofício nº 030/GAB/EAF - Uberlândia de 06/03/2007; OF/CEFET-URA/DAP/CGRH Nº 071/2007 de 27/04/2007; OF/CEFET/URA/DAP/CGRH Nº 101/2007 de 25/05/2007; OF/CEFET/URA/DAP/CGRH Nº 020/2008 de 18/03/2008; e-mail de representante da SETEC de 15/03/2008; e-mail de representante do MEC de 30/07/2008; OF/CEFET/URA/DAP/CGRH Nº 164/2008 de 26/09/2008. Diante disso, em 2011, foi aberto o Processo Administrativo nº 23199.000406/2011-89, encaminhado à SETEC/MEC pelo OFÍCIO/MEC/IFTM/GR/N° 118/2011. No corpo do processo, após contextualização da Instituição, da sua origem e a justificativa da necessidade de cargos técnico-administrativos para atuação em atividades de apoio e manutenção, solicitamos os códigos de vagas necessários e/ou autorizações para realização de concurso para provimento de cargos das Classes “A” ou “B”, conforme o caso, ocasião em que solicitamos, ainda, orientações sobre demais providências pertinentes que nos levassem a solução definitiva. Esclarecemos que apesar de algumas situações terem sido parcialmente resolvidas, até a presente data não houve o retorno do processo original e respectivas orientações. Cumpre esclarecer que apesar do IFTM ter admitido e/ou realocado servidores para suprir a demanda de algumas das áreas anteriormente atendidas por terceirizados, essa ação não decorreu de autorização específica para o provimento de cargos vinculados à substituição desses terceirizados, conforme disposto no art. 1º da Portaria Interministerial MP/CGU nº 494/2009. Tabela CIII – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados Nome do empregado terceirizado substituído João Batista da Costa Wesley Ribeiro Vanessa Teixeira de Melo Biottulfe Raquel Peracini Ribeiro Cargo que ocupava no órgão Data do DOU de publicação da dispensa Técnico em Informática Técnico em Informática Auxiliar de Biblioteca Auxiliar de Biblioteca Contrato 16/2006 – encerrado em 30/11/2011 Contrato 16/2006 – encerrado em 30/11/2011 Contrato 16/2006 – encerrado em 30/11/2011 Contrato 16/2006 – encerrado em 30/11/2011 Fonte: DGP/CAC Tabela CIV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Ituiutaba Unidade Contratante Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba UG/Gestão: 158311/26413 CNPJ: 10.695.891/0004-44 Informações sobre os contratos Período contratual de Nível de Escolaridade exigido Empresa dos trabalhadores execução das Identifica Ano do Contratada contratados atividades Área Nat. ção do Sit. contrato (CNPJ) contratadas Contrato F M S Início Fim P C P C P C 2011 L O 06/2011 05.119.366/000 01/04/11 31/03/12 13 13 A Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 111 2011 V O 10/2011 1-06 07.705.117/000 1-10 14/10/11 13/10/12 08 08 A Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/CAMPUS ITUIUTABA Tabela CV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Paracatu Unidade Contratante Nome:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU. UG/Gestão: 158309 CNPJ: 10.695.891/0002-82 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade Período contratual de Empresa exigido dos trabalhadores Identificaç execução das atividades Ano do Contratada contratados Área Nat. ão do Sit. contratadas contrato (CNPJ) Contrato F M S Início Fim P C P C P C 07.834.205/0001 04/08/2010 03/08/2011 2010 V O 04/2010 08 08 P -11 04/08/2011 03/08/2012 05.119.366/0001 01/11/2010 31/10/2011 L O 06/2010 12 12 P 2010 -06 01/11/2011 31/10/2012 Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/Campus Paracatu Tabela CVI - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberaba Unidade Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO. UG/Gestão: 158310/26413 CNPJ: 10.695.891/0003-63 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido Empresa Período contratual de dos trabalhadores Identificaç Contratad execução das atividades Ano do contratados Área Nat. ão do a Sit. contratadas contrato Contrato (CNPJ) F M S Início Fim P C P C P C 03.108.004 2009 V O 37/2009 20/07/2009 19/07/2012 4 4 P /0001-86 08605317/ 2009 L O 40/2009 11/08/2009 10/08/2012 4 4 P 0001-63 07544068/ 2010 L O 19/2010 01/11/2010 30/10/2012 16 16 1 1 P 0001-80 Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: Coordenação de Aquisições e Serviços/Gestão de Contratos e Comissão de Licitações e Contratos – Campus Uberaba Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 112 Tabela CVII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus Uberlândia Unidade Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLÂNDIA UG/Gestão: 158312 CNPJ: 10.695.891/0005-25 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade Período contratual Empresa exigido dos trabalhadores de execução das Identifica Ano do Contratada contratados atividades Área Nat ção do Sit. contrato (CNPJ) contratadas Contrato F M S Início Fim P C P C P C 07.544068/00012008 L O 10/2008 20/11/08 30/06/12 17 17 0 0 0 0 P 80 05.296.914/0001 2009 V O 07/2009 02/06/09 31/12/12 0 0 4 4 0 0 P -65 09.656.865/0001 2010 V O 13/2010 05/10/10 26/07/11 4 4 0 0 0 0 E -85 08.258.818/0001 2011 L O 04/2011 11/03/11 31/12/12 5 5 0 0 0 0 P -10 11.566.308/0001 2011 V O 12/2011 04/08/11 31/12/12 0 0 4 4 0 0 P -15 Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/Campus Uberlândia Tabela CVIII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Ituiutaba Unidade Contratante Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba UG/Gestão: 158311/26413 CNPJ: 10.695.891/0004-44 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos Período contratual de Identificaç trabalhadores Ano do Empresa Contratada execução das atividades Área Nat. ão do contratados contratadas contrato (CNPJ) Contrato F M S Início Fim P C P C P C 2011 1 O 06/2011 05.119.366/0001-06 01/04/2011 31/03/2012 11 11 2011 10 O 06/2011 05.119.366/0001-06 01/04/2011 31/03/2012 02 02 2011 6 O 07/2011 08.258.818/0001-10 03/05/2011 02/05/2012 01 01 2011 4 O 07/2011 08.258.818/0001-10 03/05/2011 02/05/2012 01 01 2011 7 O 07/2011 08.258.818/0001-10 03/05/2011 02/05/2012 02 02 2011 3 O 10/2011 07.705.117/0001-10 14/10/2011 13/10/2012 08 08 Observação: Sit. A A A A A A LEGENDA Área: 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 113 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14.Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/CAMPUS ITUIUTABA Tabela CIX - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Paracatu Unidade Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU. UG/Gestão: 158309 CNPJ: 10.695.891/0002-82 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos Período contratual de Empresa trabalhadores execução das atividades Ano do Identificação Área Nat. Contratada Sit. contratados contratadas contrato do Contrato (CNPJ) F M S Início Fim P C P C P C 2011 7,11 O 02/2011 05.119.366/0001-06 05/05/2011 04/05/2012 03 03 A Observação: LEGENDA Área: 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14.Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/CAMPUS PARACATU Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 114 Situação Identificação do Contrato Natureza Área Ano do contrato Tabela CX - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberaba Unidade Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERABA UG/Gestão: : 158310/26413 CNPJ: 10.695.891/0003-63 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos Período contratual de Empresa trabalhadores execução das atividades Contratada contratados contratadas (CNPJ) F M S Início Fim P C P C P C 2006 1 O 16/2006 06090065/0001-51 01/12/2006 30/11/2011 2 2 E 2006 13 O 16/2006 06090065/0001-51 01/12/2006 30/11/2011 5 5 E 2007 14 O 20/2006 97481220/0001-16 01/01/2007 31/07/2011 16 16 E 2007 13 O 21/2007 66343518/0001-36 01/06/2007 31/07/2011 2 2 E 2007 14 O 33/2007 97481220/0001-16 17/10/2007 16/10/2012 2 2 P 2008 11 O 27/2008 97481220/0001-16 01/12/2008 30/11/2012 4 4 P 2008 14 O 27/2008 97481220/0001-16 01/12/2008 30/11/2012 2 2 P 2009 14 O 32/2009 06090065/0001-51 01/04/2009 31/03/2012 2 2 P 2009 3 O 37/2009 03108004/0001-86 20/07/2009 19/07/2012 4 4 P 2009 14 O 39/2009 02590700/0001-09 29/07/2009 28/07/2011 1 1 E 2009 4 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 2 2 P 2009 1 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 5 5 P 2009 11 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 1 1 P 2009 6 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 1 1 P 2009 7 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 1 1 P 2009 8 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 2 2 P 2009 13 O 40/2009 08605317/0001-63 11/08/2009 10/08/2012 4 4 P 2010 13 O 14/2010 04552404/0001-49 09/08/2010 08/08/2012 7 7 P 2010 1 O 19/2010 07544068/0001-80 01/11/2010 30/10/2012 17 17 1 1 P 2011 1 O 19/2011 08139629/0001-29 01/08/2011 31/07/2012 23 23 A 2011 8 O 20/2011 11566308/0001-15 01/08/2011 31/07/2012 2 2 A Observação: LEGENDA Área: 1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14.Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: Coordenação de Aquisições e Serviços/Gestão de Contratos e Comissão de Licitações e Contratos – Campus Uberaba Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 115 Tabela CXI - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberlândia Unidade Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLÂNDIA UG/Gestão: 158312 CNPJ: 10.695.891/0005-25 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos Período contratual de Empresa trabalhadores execução das atividades Ano do Identificação Área Nat. Contratada contratados contratadas contrato do Contrato (CNPJ) F M S Início Fim P C P C P C 2008 14 O 06/2008 07.544.068/0001-80 01/05/08 31/12/12 13 13 0 0 0 0 2008 14 O 12/2008 08.529.655/0001-07 20/11/08 31/12/11 15 15 0 0 0 0 Observação: LEGENDA Área: 1. Conservação e Limpeza; 3. Vigilância; 5. Informática; 7. Recepção; 9. Telecomunicações; 11. Manutenção de bens imóveis; 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; Sit. P E 2. Segurança; 4. Transporte; 6. Copeiragem; 8. Reprografia; 10. Manutenção de bens móvies; 12. Brigadistas 14.Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: DAP/CAMPUS UBERLÂNDIA 4.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS No exercício de 2011 houve o acompanhamento de alguns dados gerenciais de Recursos Humanos para estabelecimento de parâmetros e subsídios norteadores para elaboração de metas visando melhorias, alterações em procedimentos e adoção de medidas corretivas, sendo que em alguns casos não foram registradas ocorrências ou não foram mensurados. A análise deverá ter continuidade nos próximos anos de maneira a detalhar a evolução e/ou estabelecer novos indicadores de gestão de pessoas que venham a contribuir com o desenvolvimento Institucional como um todo. Tabela CXII – Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos Indicador Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais Objetivo Preservação da saúde ocupacional dos servidores Meta Eliminar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais Fórmula do indicador (nº dias afastamento decorrente de acidente de trabalho / total dias efetivos) x 100 Resultado 2011 Análise Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional. 02 registros de acidente de trabalho com 47 dias de afastamento. Apesar de não termos tido condições em 2011 de montar adequadamente uma Equipe de Segurança do Trabalho (multiprofissional) que terá entre suas atribuições o desempenho de ações de promoção e preservação da integridade física e mental dos servidores, através da elaboração e implantação de programas de prevenção visando à eliminação dos riscos ambientais, foram prestadas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 116 orientações informais sobre prevenção de acidentes e distribuição de equipamentos de proteção individual e sua correta utilização. Desta forma a efetiva ação da pequena equipe disponível, além das ações acima descritas, priorizou o atendimento a demanda emergencial de servidores e da Instituição em relação à análise e elaboração de laudos ambientais para fins de adicionais. Indicador Rotatividade Objetivo Minimizar impactos relacionados à produtividade Meta Manter a rotatividade abaixo de 15% Fórmula do indicador (entradas + saídas /2 ) / total de servidores x 100 Resultado 2010 ((197 + 24) / 2) / 566 x 100 = 19,52 % Resultado 2011 ((124 + 42) / 2) / 664 x 100 = 12,50 % Em decorrência da expansão do quadro de servidores, o número de entradas continuou superior ao número de saídas, ainda que relativamente menor do que no ano anterior. As saídas se deram em sua maioria pela aprovação em concurso dos servidores em outras instituições, além de alguns registros de aposentadorias concedidas e redistribuições, sendo que em relação aos dois primeiros motivos não existe como a administração intervir. Análise Desta forma, com base nos indicadores de 2010, observamos que houve uma redução no percentual de rotatividade sendo que em 2011 foi possível cumprir a meta estabelecida. Em relação à movimentação interna de servidores entre os campi, tivemos 22 remoções representando 3,31% de rotatividade, a qual reduz momentaneamente a produtividade no campus de saída, até que a força de trabalho reposta alcance o mesmo ritmo de resposta do servidor removido. Em contrapartida, o campus de entrada do servidor removido passa a ter condições de melhorias no desempenho com o acréscimo de força de trabalho que em tese já se encontrava num padrão normal de produtividade. Indicador Educação Continuada Objetivo Desenvolver competências Meta Capacitar mais de 50% do quadro de servidores ativos. Fórmula do indicador (Nº servidores capacitados / total servidores) x 100 Resultado 2010 (612 / 566) x 100 = 108,12% (avaliação realizada em relação ao número de eventos/ano) Resultado 2011 (377 / 664) x 100 = 56,77% Ressaltamos que a forma de mensuração foi adequada para retratar com mais fidedignidade o percentual de servidores capacitados, vez que na maneira até então usada a avaliação se dava em relação aos eventos de capacitação, onde o mesmo servidor era capacitado mais de uma vez no exercício, enquanto outros não participavam de nenhum evento. Análise Nessa sistemática o resultado apresentava uma distorção ao atingirmos 100% de capacitação sem que houvesse de fato a capacitação de 100% dos servidores, e, principalmente, sem que todos os servidores passassem por algum tipo de capacitação ao final da gestão. No acompanhamento do indicador sob a nova ótica de avaliação proposta, observamos que a meta estabelecida de 50% de servidores capacitados foi ultrapassada. Dando continuidade ao trabalho de desenvolvimento do quadro de pessoal do IFTM, a área de Gestão de Pessoas pretende cruzar os indicadores a cada dois anos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 117 Relatório de Gestão - 2011 para que os servidores que não participaram de treinamento nesse período sejam incentivados a se capacitarem no decorrer do próximo biênio. Por ser uma ação que depende muito do interesse e motivação do servidor em aderir aos programas de capacitação ofertados, a administração ainda não tem condições de intervir nos resultados, salvo mediante adequação dos instrumentos de avaliação funcional que venham a de alguma forma incentivar a participação dos mesmos. Indicador Disciplina Houve a instauração de 07 sindicâncias investigativas e 01 PAD em 2011, o qual resultou na aplicação da penalidade de advertência a dois servidores e da penalidade de suspensão por noventa dias a outros dois servidores. Análise Indicador Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos Carreira/Formação acadêmica 2009 2010 2011 1. Docentes Docentes sem graduação Docentes Graduados Docentes Aperfeiçoados Docentes Especialistas Docentes Mestres Docentes Doutores Docentes Pós-Doutores 147 0 03 01 31 70 42 - 43,11% 0 0,88% 0,29% 9,09% 20,53% 12,32% - 279 0 29 0 57 135 58 - 48,27% 0 5,02% 0 9,86% 23,36% 10,03% - 309 0 37 01 59 139 72 01 46,54% 0 5,57% 0,15% 8,89% 20,93% 10,84% 0,15% 2. Técnicos Administrativos em Educação Técnicos Administrativos sem Ensino Médio Técnicos Administrativos sem graduação Técnicos Administrativos Graduados Técnicos Administrativos Aperfeiçoados Técnicos Administrativos Especialistas Técnicos Administrativos Mestres 194 98 41 0 43 12 56,89% 28,74% 12,02% 0 12,61% 3,52% 299 107 96 01 76 19 51,73% 18,51% 16,61% 0,17% 13,15% 3,29% 355 19 93 93 01 130 19 53,46% 2,86% 14,01% 14,01% 0,15% 19,58% 2,86% 0 0 0 0 0 0 Técnicos Administrativos Doutores TOTAL 1 + 2 341 578 664 Observa-se que apesar do aumento quantitativo do quadro de servidores do IFTM, houve também uma evolução qualitativa no perfil dos mesmos que buscaram melhorias na formação educacional motivados pelos benefícios financeiros possibilitados pelos Planos de Carreiras e pelo incentivo à qualificação do IFTM. Análise FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas 4.7. ANÁLISE DA FORÇA DE TRABALHO Tipo Finalidade Descrição Tabela CXIII - Análise da Força de Trabalho Dados Gerais Atividade • Identificar, analisar e quantificar a força de trabalho necessária ao cumprimento das metas institucionais, considerando a proporção entre quantitativos de quadros da carreira e usuários; inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho; • Estabelecer a matriz de alocação de cargos (fórmula matemática de distribuição); • descrever as atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais, cargos existentes, força de trabalho, sua composição etária e de saúde; • analisar processos de trabalho, apontando as necessidade de melhoria; • identificar a necessidade de redefinição da estrutura organizacional; • estabelecer a real necessidade de força de trabalho por unidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 118 • comparar quadro real com a necessidade para: promover ajustes de distribuição de pessoal (remanejamento, readaptações, redistribuições e abertura de vagas para provimento). Fonte: PRODIN/DGP CAMPUS CLASSE ITUIUTABA E D C B A PEBTT TOTAL TAE CAMPUS CLASSE PARACATU E D C B A PEBTT TOTAL TAE CAMPUS CLASSE PATROCÍNIO E D C B A PEBTT TOTAL TAE CAMPUS CLASSE UBERABA E D C B A PEBTT TOTAL TAE CAMPUS CLASSE UBERLÂNDIA E D C B A PEBTT TOTAL TAE CAMPUS CLASSE UBERLÂNDIA AVANÇADO E D C B A PEBTT Tabela CXIV - Força de trabalho existente e demanda RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 12 15 03 13 15 02 5 08 03 0 02 02 0 0 0 35 46 11 584,60 16,70 3,30 30 40 10 10 RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 14 17 03 11 14 03 03 08 05 01 01 0 0 0 0 29 46 17 691,40 23,84 -3,84 29 40 11 11 RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 03 07 04 05 07 02 01 01 0 0 0 01 0 0 0 17 34 17 399 23,47 -3,47 09 16 07 07 RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 24 25 01 58 61 03 19 27 08 06 09 03 06 06 0 125 136 11 1736,80 13,89 6,11 113 128 15 15 RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 18 18 0 39 39 0 15 15 0 15 15 0 05 05 0 73 76 03 887,03 12,15 7,85 92 92 0 0 RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 dif/ideal/real EBTT 01 03 02 02 04 02 01 04 03 0 0 0 0 0 0 03 12 09 295,68 98,56 -78,56 Defasagem % da demanda 23,91 25,00 Defasagem % da demanda 36,96 27,50 Defasagem % da demanda 50,00 43,75 Defasagem % da demanda 8.09 11,72 Defasagem % da demanda 3,95 0,00 Defasagem % da demanda Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 75,00 119 TOTAL TAE CAMPUS REITORIA TOTAL TAE GERAL TAE GERAL PEBTT 04 11 07 07 CLASSE REAL IDEAL DEMANDA Alunos/11 E D C B A PEBTT 31 40 03 0 0 17 74 351 299 40 45 03 0 0 20 88 415 370 09 05 0 0 0 03 14 64 71 4594,50 REBTT 15,37 dif/ideal/real 63,64 Defasagem % da demanda 14 64 4,63 0,00 15,91 15,42 19,19 Fonte: PRODIN/DGP O primeiro biênio após a promulgação da Lei 11.892/2008, que criou os Institutos Federais, período coincidente com a continuidade da política governamental de expansão da rede federal de ensino deram origem a um período de transição e adequação das antigas estruturas até então existentes a nova realidade imposta em virtude da lei. Como conseqüência desses eventos tivemos o crescimento da instituição como um todo, das instalações físicas ao quadro de servidores, dos bens móveis ao corpo discente, tudo numa velocidade incompatível com o tempo ideal para assimilação do processo pelas pessoas que fazem parte da comunidade e gestores de maneira geral, o que demandou praticamente dois anos para a compreensão das implicações advindas pela mudança, entre elas o necessário ajuste da força de trabalho, principalmente daquelas com atuação estratégica, atividade que demanda planejamento, elaboração e implementação de Programa de Dimensionamento. Pela complexidade do tema, muito pouco se conseguiu realizar em 2011, ainda que os primeiros dados tenham sido levantados, diagnosticados e projetados no final do exercício de 2010, apresentamos os resultados e adequações dos primeiros ensaios desse mapeamento e distribuição da força de trabalho para a composição do quadro REAL aferido em 2011, bem como a re-alocação de cargos visando estabelecer o quadro IDEAL a partir do ajuste do prognóstico inicial de DEMANDA, conforme tabela acima, o qual buscou uma equalização dos quadros dos campi que compõe o IFTM, observadas a origem, vocação e peculiaridade de cada um. Apesar das dificuldades encontradas, nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho, mesmo que ao final de cada exercício apuremos que os avanços foram mínimos, como em 2011, mas a necessidade e importância dessa atividade se mostram relevante para o crescimento institucional partindo do estabelecimento da matriz de alocação de cargos capaz de demonstrar os serviços oferecidos, seus processos e tecnologias usadas, possibilitando aos gestores mensurar e dimensionar de maneira adequada a estrutura e composição do quadro do IFTM, permitindo para os próximos anos a criteriosa análise da evolução da força de trabalho por unidade administrativa, sua recomposição e adequação ao atendimento das metas. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 120 5. DEMONSTRATIVO EXERCÍCIO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO 5.1. INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO Tabela CXV – Caracterização dos Instrumentos Vigentes no Exercício de Referência Valores em R$ 1,00 CNPJ: 10.695.891/0001-00 UG/GESTÃO: 158099/26413 Modalidade Unidade Concedente ou Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO Informações sobre as transferências Valores Valores Repassados Pactuados Acumula Contra No Global do até partida exercício exercício 5.834 5.834 5.834 Nº do instrumento Beneficiário 3 13.13.01.13035 Centro de .11.11 Treinamento Regional da 3 13.13.01.13036 ESAF em Minas .11.11 Gerais 3 13.13.01.13037 CENTRESAF .11.11 LEGENDA Sit. Início Fim 31/05/2011 31/05/2012 1 4.149 - 4.149 4.149 31/05/2011 31/05/2012 1 8.141 - 8.141 8.141 31/05/2011 31/05/2012 1 1 - Convênio Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído Modalidade: Vigência 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado Fonte: SIAFI 2011 Tabela CXVI – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – CAMPUS UBERABA Valores em R$ 1,00 Nome: Unidade Concedente ou Contratante INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA CNPJ: 10.695.891/0003-63 UG/GESTÃO: 158310/26413 Modalidade Quantidade de instrumentos Montantes repassados em cada exercício, independentemente celebrados em cada do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) exercício 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Convênio 0 0 0 - 2.558 9.012 Contrato de Repasse - - - - - - Termo de Cooperação - - - - - - Termo de Compromisso - - - - - - Totais 0 0 1 0 2.558 9.012 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 121 Fonte: SIAFI 2011 Tabela CXVII – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Unidade nos três últimos exercícios – Reitoria IFTM Valores em R$ 1,00 Nome: Unidade Concedente ou Contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO CNPJ: 10.695.891/0001-00 UG/GESTÃO: 158099/26413 Quantidade de instrumentos Montantes repassados em cada exercício, independentemente celebrados em do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) cada exercício 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Modalidade - Convênio - - - - - Contrato de Repasse - - - - - - Termo de Cooperação 3 3 0 18.123 12.182 - Termo de Compromisso - - - - - - Totais 3 3 0 18.123 12.182 - Fonte: SIAFI 2011 Tabela CXVIII - Resumo dos instrumentos de transferências que vigerão em 2011 e exercícios seguintes Valores em R$ 1,00 Unidade Concedente ou Contratante Nome: INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO CNPJ: 10.695.891/0001-00 UG/GESTÃO: 158099/26413 % do Valor global repassado até o final do exercício de 2011 0% Valores (R$ 1,00) Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e seguintes Contratados Repassados até 2011 Previstos para 2012 Convênio 0 - - - Contrato de Repasse 0 - Termo de Cooperação Termo de Compromisso 3 18.123 18.123 - 100% 0 - - - 0% 3 18.123 18.123 - 100% Modalidade Totais 0% Fonte: SIAFI 2011 5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE Tabela CXIX - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – Reitoria IFTM Valores em R$ 1,00 Unidade Concedente Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO CNPJ: 10.695.891/0001-00 Exercício da prestação UG/GESTÃO: 158099/26413 Quantitativos e montante repassados Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 122 das contas Contas prestadas 2011 Contas NÃO prestadas Contas prestadas 2010 Contas NÃO prestadas Contas prestadas 2009 Contas NÃO prestadas Contas NÃO Anteriores a prestadas 2009 Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Convênios - Termo de Cooperação - Contratos de Repasse - - - - - 3 - - 18.123 - - 3 - - 12.182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fonte: SIAFI 2011 Tabela CXX - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse – CAMPUS UBERABA Valores em R$ 1,00 Unidade Concedente Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA CNPJ: 10.695.891/0003-63 UG/GESTÃO: 158310/26413 Instrumentos Exercício da prestação das contas Quantitativos e montante repassados (Quantidade e Montante Repassado) - Termo de Cooperação - - - - - - - - - 1 - - 2.558 - - - - - - - - 1 - - 9.012 - - - - - - - - Convênios Contas prestadas 2011 Contas NÃO prestadas Contas prestadas 2010 Contas NÃO prestadas Contas prestadas 2009 Contas NÃO prestadas Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Contratos de Repasse Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 - 123 Anteriores a Contas NÃO 2009 prestadas Quantidade Montante Repassado - - - - - - Fonte: SIAFI 2011 Tabela CXXI - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Valores em R$ 1,00 Unidade Concedente ou Contratante Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA CNPJ: 10.695.891/0003-63 UG/GESTÃO: Instrumentos Exercício da prestação das contas Quantitativos e montantes repassados Convênios Contratos de Repasse Quantidade de contas prestadas Com prazo de Quantidade Contas analisadas análise ainda Contas Não analisadas não vencido Montante repassado (R$) 0 0 0 0 0 0 - - Quantidade Aprovada 0 0 Quantidade Reprovada 0 0 Quantidade de TCE 0 0 Quantidade 0 0 Montante repassado (R$) - - 1 0 1 0 0 0 0 0 Quantidade 0 0 Montante repassado (R$) - - 1 0 Quantidade Aprovada 1 0 Quantidade Reprovada 0 0 Quantidade de TCE 0 0 Contas NÃO analisadas Quantidade 0 0 Montante repassado - - Contas NÃO analisadas Quantidade 0 0 Montante repassado - - 2011 Com prazo de análise vencido 2010 Contas analisadas Contas NÃO analisadas Quantidade de contas prestadas Quantidade Aprovada Contas Quantidade Reprovada analisadas Quantidade de TCE Contas NÃO analisadas Quantidade de contas prestadas 2009 Exercícios anteriores a 2009 Contas analisadas Fonte: SIAFI 2011 O Convênio de mútua cooperação, vigente no início do exercício de 2010, foi firmado em 2006 pelo então CEFET-Uberaba e a Fundação de Ensino Técnico Intensivo, autarquia municipal, visando assegurar ao adolescente o trabalho educativo e a profissionalização, oportunizando, assim o primeiro emprego. O referido convênio recebeu o número 556171 no SIAFI, considerando que no início de sua vigência ainda não existia o sistema SICONV. Como o final da vigência foi março/2010 e coincidiu com a “transformação” do CEFET em Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Gestão 26413, o TCU o relacionou no Acórdão 3304/2011, por não ter operacionalizado os atos e procedimentos relativos a convênios diretamente no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 124 SICONV. No entanto, embora a decisão seja de cientificar os órgãos e entidades sobre as responsabilidades e penalidades da não utilização do sistema de convênios, esta Instituição vêm justificar que as orientações eram para inclusão de novos convênios, enquanto que os que estavam em andamento não havia nenhuma funcionalidade para a inclusão como convênios firmados anteriormente a maio de 2008, podendo assim ser mantidos na forma inicial, qual seja, incluídos e alimentados dentro do próprio SIAFI. Tal situação foi, inclusive, citada na própria Proposta de Deliberação do acórdão em questão quando cria a condição de que “... todos os convênios celebrados a partir de 1º de setembro de 2008 teriam suas fases registradas no SICONV...”. (grifo nosso). No exercício de 2011 não foi celebrado nenhum convênio e este IFTM, como forma de se preparar para possíveis assinaturas de convênios já providenciou o cadastramento do órgão junto o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como já possui cadastradores dos operadores do sistema dentre os seus servidores. Não obstante tais providências, a instituição buscará junto aos órgãos competentes a capacitação de servidores para operacionalização das funcionalidades do SICONV. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 125 6. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV Tabela CXXII - Declaração do Campus Ituiutaba DECLARAÇÃO Denominação completa (UJ) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS ITUIUTABA Código da UG 158311 Eu, Gustavo Goulart Martins, CPF n° 044.301.146-09, Coordenador de Licitações, Contratos e Compras, exercido no Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Ituiutaba, 10 de fevereiro de 2012. Gustavo Goulart Martins CPF 044.301.146-09 CLCC/IFTM / Campus Ituiutaba Tabela CXXIII - Declaração do Campus Paracatu DECLARAÇÃO Denominação completa (UJ) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU. Código da UG Eu, Luciane Vianna da Silva, CPF n° 928728836-49, Coordenadora de Licitações, Contratos e Compras, exercida no Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Paracatu declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Paracatu, 14 de fevereiro de 2012. Luciane Vianna da Silva 928.728.836-49 CLCC/ IFTM – Campus Paracatu Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 126 Tabela CXXIV - Declaração do Campus Uberaba DECLARAÇÃO Denominação completa (UJ) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERABA Código da UG 158310 Eu, Gabriel Silva Severino, CPF n° 085.113.846-26, Administrador, exercido no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERABA, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Uberaba, 15 de fevereiro de 2012. Gabriel Silva Severino 085.113.846-26 Administrador/ IFTM – CAMPUS UBERABA Tabela CXXV - Declaração do Campus Uberlândia DECLARAÇÃO Denominação completa (UJ) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERLÂNDIA Código da UG 158312 Eu, FRANCIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF n° 046.699.736-14, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, exercido no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERLÂNDIA declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Uberlândia, 17 de Fevereiro de 2012. Francielly Rodrigues de Oliveira 046.699.736-14 Assistente em Administração/IFTM – CAMPUS UBERLÂNDIA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 127 Tabela CXXVI - Declaração – Reitoria DECLARAÇÃO Denominação completa (UJ) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO – REITORIA Código da UG 158099 Eu, Ane Caroline Aparecida Chagas Vieira, CPF n° 097.500.476-05, Coordenadora de Licitações e Contratos, exercido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Reitoria, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Uberaba, 23 de fevereiro de 2012. Ane Caroline Aparecida Chagas Vieira 097.500.476-05 Coordenação de Licitações e Contratos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 128 7. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA Tabela CXXVII – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Unidade, da Obrigação de Entregar a DBR Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR Detentores de Cargos e Funções Situação em relação às Posse ou Início Final do Final do obrigados a entregar a DBR exigências da Lei nº 8.730/93 do exercício de exercício da exercício Função ou Função ou financeiro Cargo Cargo Obrigados a entregar a DBR Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº Entregaram a DBR 8.730/93) Não cumpriram a obrigação Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Cargos Eletivos Não cumpriram a obrigação Obrigados a entregar a DBR 210 Funções Comissionadas Entregaram a DBR 208 (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação 02 Fonte: DGP/PRODIN O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro adotou como procedimento, solicitar a todos os servidores o preenchimento da autorização de acesso aos dados das Declarações de Bens de Renda, após a publicação da Instrução Normativa 65, de 20 de abril de 2011. Mediante a solicitação, grande parte dos servidores entregou o formulário de autorização de acesso, sendo que à época, apenas dois servidores não procederam à entrega, sendo dois deles professores substitutos. Como forma de incentivar os servidores a preencherem a autorização de acesso, foi realizada uma divulgação da necessidade e dos benefícios do ato, por meio do e-mail institucional. Outro ponto importante foi o apoio das unidades de gestão de pessoas dos Campi que ajudaram na divulgação e recolhimento dos documentos junto aos servidores, conseguindo assim, grande adesão de todos. Outro procedimento adotado foi o recolhimento das autorizações de acesso dos novos servidores na posse dos mesmos. Os documentos citados ficam arquivados na sala da Diretoria de Gestão de Pessoas em pasta específica e foram elaborados arquivos em Excel na qual constam relatórios das entregas das declarações, possibilitando um melhor controle e acompanhamento das entregas dos documentos. Importante ressaltar que a Diretoria de Gestão de Pessoas não realiza consulta a fim de identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 129 8. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Tabela CXXVIII – Estrutura de Controles Internos da Unidade Aspectos do sistema de controle interno Ambiente de Controle 1 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. Avaliação de Risco 1 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle 1 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. Informação e Comunicação 1 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Avaliação 2 3 4 5 X X X X X X X X X 2 3 4 5 X X X X X X X X X 2 3 4 5 X X X X 2 3 4 X 5 X X X X Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 130 Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua X validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas X avaliações sofridas. 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu X desempenho. Considerações gerais: O Reitor, Pró-Reitores e Auditoria Interna procederam a uma análise crítica, chegando-se aos resultados apresentados. LEGENDA Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 131 9. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TI E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS Tabela CXXIX – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Aspectos sobre a gestão ambiental Licitações Sustentáveis 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). 4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? 1 Avaliação 2 3 4 5 X X X X R: Quanto às torneiras devido à utilização de poço artesiano, na maioria dos campi, não foi possível medir o consumo. Em relação às lâmpadas econômicas, mesmo que há alguns anos este IFTM vem gradativamente implantando a substituição das existentes e instalação de sensores de luminosidade (fotocélulas), inclusive nas ruas que compõem os campi rurais, o impacto da redução de energia não é sentido, motivado pelo crescimento dos campi, com a construção de laboratórios, blocos de sala de aulas, dentre outras dependências. 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? R: Papel A4 reciclado, bloco de anotações de papel reciclado, toners. 7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? R: Sim, no instrumento licitatório foi especificado o tipo de veículo Flex (bicombustível). 8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? R: É contratada a recarga de cartuchos e toners e adquiridos materiais tais como: baterias e pilhas recarregáveis, pincéis atômicos com cargas recarregáveis e refis de tinta para pincéis; 9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 X X X X X 132 Aspectos sobre a gestão ambiental Licitações Sustentáveis 10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 1 Avaliação 2 3 4 R: Campanhas por meio de palestras, cartazes e orientações gerais 13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 5 X X X X R: Através de palestras, cartazes, folders, placas, e-mails e instalação de coletores seletivos de lixo e de pilhas Considerações Gerais: Os quesitos acima foram respondidos pelos campi de Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio e pela Reitoria. A Reitoria a partir das respostas apresentadas realizou a consolidação. LEGENDA Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro vem, a cada ano, exigindo mais critérios de sustentabilidade ambiental em suas contratações e aquisições de bens e serviços. Seguindo a linha de trabalho dos exercícios anteriores, em 2011 o IFTM realizou licitações compartilhadas entre a Reitoria e todos os seus Campi, exigindo em seus instrumentos licitatórios descrições dos bens com características específicas como condição de aceitação dos mesmos. Como os especificados a seguir: a) Baterias e pilhas recarregáveis; b) Pincéis atômicos com cargas recarregáveis; c) Refis de tinta para pincéis; d) Lâmpadas fluorescentes; e) Aparelhos de ar condicionado com gás ecológico R410A que não agride a camada de ozônio e com economia de até 30% no consumo de energia elétrica; f) Recarga de cartuchos e toners; g) Papel reciclado; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 133 h) Mobiliário produzido observando-se os requisitos ambientais para a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; i) Equipamentos cujo consumo de energia elétrica é considerado baixo; j) Veículos flex; k) Produtos de limpeza biodegradáveis, entre outros. Em relação às obras realizadas por este IF podem ser observados vários critérios de sustentabilidade, tais como: a) Elaboração dos projetos básicos com previsão de sistemas de captação de água pluvial utilizados na irrigação da área verde das edificações e utilização de blocos intertravados para a drenagem da água pluvial na pavimentação; b) Utilização de telha termo acústica branca que reduz o aquecimento do ambiente e, conseqüentemente, o consumo de energia elétrica; c) Exigência de certificação da madeira utilizada nas construções; d) Exigência da instalação de torneiras automáticas e temporizadores de luz contribuindo para a redução do consumo. Dando continuidade aos trabalhos de conscientização de toda a comunidade do IFTM, as comissões responsáveis por estudar, elaborar e implantar ações de sustentabilidade realizaram, durante o exercício de 2011, campanhas cujos temas foram a economia de energia elétrica, água, copos descartáveis, papel, coleta seletiva e destinação de resíduos. A disseminação de tais campanhas se deu por meio de palestras, cartazes, folders, placas, e-mails e instalação de coletores seletivos de lixo e de pilhas, sendo a aquisição destes últimos para atender ao Decreto nº 5.940/06 – Implantação de Coleta Seletiva. Ainda dentro desse contexto, várias atividades voltadas à sustentabilidade ambiental foram realizadas pelo Campus Ituiutaba durante o evento denominado “Semana do Meio Ambiente” e comemorado o “Dia Mundial da Água”. Nesse contexto, trabalhando para dar destinação correta ao lixo, o Campus Uberlândia exige Licença Ambiental Estadual para as prestadoras de serviço que tenham como finalidade a retirada de lixo tóxico de sua propriedade. Outros projetos de sustentabilidade merecem destaque, como, a construção de uma composteira, o plantio de mudas nativas em área de recuperação de um lixão, ações no sentido de minimizar a degradação do solo e erosão com a construção de curvas de nível e bolsões, devido à alta declividade do terreno, todos realizados pelo Campus Paracatu. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 134 10. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 10.1. GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL Tabela CXXX - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA RESPONSABILIDADE DA UJ EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011 UF – MINAS GERAIS 30 36 UBERABA 02 03 BRASIL UBERLÂNDIA 26 27 PARACATU 01 02 ITUIUTABA 01 03 PATROCÍNIO 00 01 Subtotal Brasil 30 36 EXTERIOR Subtotal Exterior 0 0 Total (Brasil + Exterior) 30 36 FONTE: SPIUnet Tabela CXXXI - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011 UF MINAS GERAIS 01 01 BRASIL UBERABA 01 01 Subtotal Brasil 01 01 EXTERIOR PAÍS Subtotal Exterior 0 0 Total (Brasil + Exterior) 01 01 FONTE: Pró-Reitoria de Administração Tabela CXXXII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ Esta Despesa com Valor do Imóvel do Manutenção no exercício Regim de UG RIP e Con Valor Data da Valor Imóvel Instalações serv Histórico Avaliação Reavaliado ação 5401 158310 21 3 1.709.823,99 29/12/2011 19.000.653,84 91.321,12 00013.500-4 5401 22.830,28 158310 21 3 263.527,19 19/12/2011 3.489.650,00 00006.500-6 5403 158312 21 3 5.839.076,70 29/12/2011 32.773.364,04 10.160,00 00004.500-1 5403 158312 21 3 44.317,47 29/12/2011 100.572,86 00353.500-0 5403 158312 21 3 76.970,58 29/12/2011 173.375,36 00354.500-5 5403 158312 21 3 54.292,67 29/12/2011 122.444,19 00355.500-0 5403 158312 21 3 54.300,35 29/12/2011 122.444,19 00356.500-6 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 135 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158312 158309 158309 158311 158311 158311 158099 158099 158099 5403 00357.500-1 5403 00358.500-7 5403 00359.500-2 5403 00360.500-8 5403 00361.500-3 5403 00362.500-9 5403 00363.500-4 5403 00364.500-0 5403 00365.500-5 5403 00366.500-0 5403 00367.500-6 5403 00368.500-1 5403 00369.500-7 5403 00370.500-2 5403 00371.500-8 5403 00372.500-3 5403 00376.500-5 5403 00377.500-0 5403 00378.500-6 5403 00379.500-1 5403 00380.500-7 4939 00031.500-6 4939 00033.500-7 4683 00018.500-3 4683 00020.500-4 4683 00022.500-5 4961 00014.500-0 5401 00127.500-4 5403 00425.500-0 21 3 63.476,11 29/12/2011 143.414,48 - - 21 3 57.895,24 29/12/2011 130.248,70 - - 21 3 57.895,24 29/12/2011 130.248,70 - 21 3 45.117,27 29/12/2011 105.328,69 - - 21 3 30.344,58 29/12/2011 68.821,29 - - 21 3 29.946,07 29/12/2011 67.725,42 - - 21 3 30.743,99 29/12/2011 69.222,99 - - 21 3 33.937,83 29/12/2011 76.411,57 - - 21 3 29.146,57 29/12/2011 66.288,23 - - 21 3 43.921,51 29/12/2011 98.872,06 - - 21 3 32.740,16 29/12/2011 74.146,31 - - 21 3 57.096,35 29/12/2011 128.947,52 - - 21 3 40.725,97 29/12/2011 92.350,89 - - 21 3 47.912,92 29/12/2011 108.656,19 - - 21 3 52.705,37 29/12/2011 119.404,40 - - 21 3 36.733,89 29/12/2011 83.146,99 - - 21 3 36.538,07 29/12/2011 76.009,87 - - 21 3 49.859,68 29/12/2011 175.114,03 - - 21 3 33.938,54 29/12/2011 76.500,83 - - 21 3 39.755,02 29/12/2011 142.551,95 - - 21 3 32.739,99 29/12/2011 74.012,41 - - 21 3 1.259.250,00 30/12/2011 1.848.075,00 214.866,36 505.486,36 399.893,78 30/12/2011 1.624.000,00 - - 665.000,00 30/12/2011 8.424.188,60 560.366,39 - 165.000,00 30/12/2011 794.725,20 - - 570.000,00 30/12/2011 2.865.464,80 - - 740.000,00 28/12/2011 740.000,00 - - 11.827,20 27/12/2011 *0,01 - - 2.520.750,00 07/11/2011 2.520.750,00 - - 899.544,15 505.486,36 21 1 Total FONTE: SPIUnet e SIAFI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 136 O IFTM (UG 158099) obteve a cessão de uso de imóvel pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, da Prefeitura Municipal de Uberaba-MG, visando à construção da sede da Reitoria do IFTM. Inicialmente houve a orientação de registrar essa cessão no Spiunet, o que ocorreu através do RIP 5401 00127.500-4, porém, posteriormente, a SPU/MG informou que o Spiunet não está preparado para receber cadastro de imóvel cedido por terceiros, gerando erroneamente o registro na conta 14211.10.07, de imóveis de propriedade da União. Novamente, a SPU/MG orientou a cancelar o registro do imóvel no Spiunet, motivado por erro de cadastramento. No entanto, o sistema não permite e emite uma mensagem de erro. Na tentativa de reduzir a divergência no patrimônio deste IFTM, reavaliamos o imóvel cedido ao valor de R$0,01(um centavo), uma vez que o referido imóvel não pertence à União e sim à Prefeitura Municipal de Uberaba. O IFTM é cessionário de dois terrenos e um prédio no município de Uberaba e um terreno em Frutal, no estado de Minas Gerais, conforme dados a seguir: a) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 14.080 m² para instalação da sede da Reitoria; b) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 12.136,79 m² para instalação da Unidade II do Campus Uberaba; c) Prédio situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com terreno totalizando 35.883,86 m² para instalação do Centro de Qualificação de Professores - Qualicentro; d) Terreno situado na Fazenda Frutal e Chácara Sabiá na cidade de Frutal/MG, com área de 10.000 m² para instalação do Centro de Treinamento em Aqüicultura e Pesca. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 137 11. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Tabela CXXXIII - Gestão de tecnologia da informação Quesitos a serem avaliados 1 Avaliação 2 3 4 Planejamento da área 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. 2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. 3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. Perfil dos Recursos Humanos envolvidos 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 5 X X X 27 5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X Segurança da Informação 6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação. X 7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico. X Desenvolvimento e Produção de Sistemas 8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. X 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X 11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 18% desenvolvimento interno da própria UJ. 13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X 14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. X 15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? X Considerações Gerais: O preenchimento deste formulário foi realizado em reunião, de forma participativa, pelos integrantes do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM. LEGENDA Níveis de avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. FONTE: Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFTM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 138 12. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO Tabela CXXXIV - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador – Campus Uberaba Código da UG: 158310 Limite de Utilização da UG: R$ 150.000,00 Valor Limite CPF Individual Saque Fatura Portador Total FRANCISCO FRANSUI ANDRADE DUARTE 350.570.174-20 50.000,00 1.250,00 4.554,82 5.804,82 JULIANO FONTES DE SOUSA 078.294.866-97 50.000,00 690,00 7.186,45 7.876,45 SIVALDO SILVA DE SOUSA 50.9053.766-68 50.000,00 335,00 29,10 364,10 2.275,00 Total utilizado pela UG 11.770,37 14.045,37 FONTE: DAP/CCF/Campus Uberaba Tabela CXXXV - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) – Campus Uberaba Saque Fatura Exercício Total (a+b) Qtde. Valor (a) Qtde. Valor (b) 2011 10 2.275,00 14 11.770,37 14.045,37 2010 21 4.192,11 14 10.589,44 14.781,55 2009 27 2.921,61 43 33.785,64 36.707,25 FONTE: IFTM/DAP/CCF/Campus Uberaba Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 139 13. DELIBERAÇÕES DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 13.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO Tabela CXXXVI – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Código SIORG 100903 Deliberações do TCU Deliberações expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item 10.796/2011-Segunda 01 030.477/2011-5 1 Câmara Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Reitoria Tipo DE Comunicação Expedida Comunicação Processual Controle nº 45030-TCU/Sefip Código SIORG 101910 Descrição da Deliberação: 1.6.1. providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novo ato de admissão para o interessado constante do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas no ato de admissão; e 1.6.2. observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Diretoria de Gestão de Pessoas Código SIORG 101918 Síntese da providência adotada: Cadastramento de novo processo e, portanto cadastro de novo ato de admissão junto ao SISAC com posterior encaminhamento à CGU/MG dentro do prazo estabelecido. Síntese dos resultados obtidos Aguardando analise dos documentos e retorno do(s) processo(s). Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A ausência do processo físico inicial que ensejou o Acórdão dificulta a análise das eventuais falhas ocorridas, bem como adoção de medidas e repasse de orientações aos setores responsáveis pelo cadastramento visando uma ação preventiva de maneira a minimizar futuras ocorrências sob mesma justificativa. Ressaltamos ainda a necessidade de realização de cursos pela CGU/MG/TCU contemplando oficinas e estudos de casos para treinamento e atualização dos servidores usuários do SISAC. Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Código SIORG 100903 Deliberações do TCU Deliberações expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item 11.062/2011-Segunda 02 030.531/2011-0 1 Câmara Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Reitoria Tipo DE Comunicação Expedida Comunicação Processual Controle nº 45038-TCU/Sefip Código SIORG 101910 Descrição da Deliberação: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 140 1.6.1. providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novo ato de admissão para o interessado constante do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas no ato de admissão; e 1.6.2. observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Diretoria de Gestão de Pessoas Código SIORG 101918 Síntese da providência adotada: Cadastramento de novo processo e, portanto cadastro de novo ato de admissão junto ao SISAC com posterior encaminhamento à CGU/MG dentro do prazo estabelecido. Síntese dos resultados obtidos Aguardando analise dos documentos e retorno do(s) processo(s). Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A ausência do processo físico inicial que ensejou o Acórdão dificulta a análise das eventuais falhas ocorridas, bem como adoção de medidas e repasse de orientações aos setores responsáveis pelo cadastramento visando uma ação preventiva de maneira a minimizar futuras ocorrências sob mesma justificativa. Ressaltamos ainda a necessidade de realização de cursos pela CGU/MG/TCU contemplando oficinas e estudos de casos para treinamento e atualização dos servidores usuários do SISAC. 13.2. Recomendações do OCI atendidas no exercício Tabela CXXXVII – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada Código SIORG 100903 Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 1 201108764 18 Órgão/entidade objeto da recomendação Reitoria Comunicação Expedida OF nº 25865/2011/CGUMG/CGU-OR Código SIORG 101910 Descrição da Recomendação: (18) - Registrar as informações relativas à gestão dos bens imóveis de uso especial de responsabilidade da Unidade no sistema SPIUnet, de forma a refletir a situação atualizada dos mencionados bens, em observância ao disposto na Portaria SPU nº 206, de 08 de dezembro de 2000, na Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23 de agosto de 2001, e na Macrofunção 021107 do Siafi. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG Pró-Reitoria de Administração 101916 Síntese da providência adotada: (18) - Foi formalizado o processo 23199.000584/2011-18 em 08.08.2011, para fins de realização da reavaliação dos imóveis sob responsabilidade deste IFTM. A avaliação ocorreu nos termos da Macrofunção 021107 do SIAFI e Manual SPIUnet. Síntese dos resultados obtidos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 141 Os imóveis do IFTM estão devidamente registrados e atualizados no SPIUnet. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Este IFTM teve dificuldades para a captação dos índices municipais a serem utilizados para a reavaliação dos imóveis, considerando que os imóveis estão localizados em alguns municípios do estado de Minas Gerais. Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Código SIORG 100903 Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 2 201108764 20 e 21 Órgão/entidade objeto da recomendação Reitoria Comunicação Expedida OF nº 25865/2011/CGUMG/CGU-OR Código SIORG 101910 Descrição da Recomendação: (20) - Excluir dos editais, como critério o para o julgamento das propostas, documentos relacionados à habilitação jurídica ou à regularidade fiscal que não são exigidos sequer para a habilitação. (21) - Incluir nos editais das licitações para contratações referentes a obras, nos casos em que o IFTM julgar necessário, a apresentação da marca do produto, especificação e modelo, prevendo a alternativa de similaridade, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade do material a ser aplicado na obra. Providências Adotadas Código SIORG 101902 Setor responsável pela implementação Comissão de Licitações do Campus Uberaba Síntese da providência adotada: (20 e 21) – Foi solicitado o cumprimento das recomendações quando da realização das licitações, especialmente de obras, aos Presidentes de Licitações de todos os Campi, bem como, da Reitoria. Síntese dos resultados obtidos Cumprimento das recomendações da CGU/MG. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Propiciou à Comissão de Licitação um novo entendimento do procedimento em questão. Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Código SIORG 100903 Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 03 201108764 1.1.1.1 (22) Órgão/entidade objeto da recomendação Comunicação Expedida OF nº 25865/2011/CGUMG/CGU-OR Código SIORG Reitoria 101910 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 142 Descrição da Recomendação: Regularizar a situação do servidor matrícula SIAPE 0053917, de acordo com § 2º do artigo 47 do Decreto nº 94.664/87. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Coordenação de Gestão de Pessoas-Campus URA/Coordenação Geral de Gestão de Pessoas/Diretoria de Gestão de Pessoas Código SIORG 110169 Síntese da providência adotada: a) Interrupção da disponibilidade do servidor ao INEP e regularização de sua situação junto ao IFTM ainda no exercício de 2010. b) Atualização do cadastro do servidor mediante registro junto ao SIAPE no exercício de 2011. Síntese dos resultados obtidos Regularização da situação do servidor. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A disponibilização de servidores em atendimento à demanda de outros órgãos, dentro do permissivo legal, acaba por afastar o servidor da realidade da Instituição de origem da mesma forma que afasta a Instituição do servidor, podendo o distanciamento se tornar tão grande, a partir de determinado momento, que as questões de interesse de um poderão passar despercebida pelo outro de modo que com o passar do tempo tem-se, erroneamente, como definitiva uma situação que na realidade é temporária. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 143 14. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Tabela CXXXVIII – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna atendida no exercício Local: REITORIA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria 007/2011 30/03/2011 Item 01 ----/ de 31/03/2011 Direção Geral do Campus Uberaba 1. Amparados no art. 1º da IN/CGU nº 01, de 13.03.2001, que trata de esclarecimentos e manifestações formais sobre as constatações, em tempo hábil, e considerando a necessidade dos gestores públicos de ter assegurada, a oportunidade de apresentar esclarecimentos adicionais ou justificativas a respeito dos atos e fatos administrativos, sob a sua responsabilidade e considerando, ainda, a inspeção física realizada, em 28.03.2011, na Unidades I e II desse Campus, esta Auditoria Interna “solicita esclarecimentos pertinentes ao processo nº 23200.000503/2010-12 que originou o Pregão nº 11/2010, especificamente, quanto à realização e conclusão dos serviços”. 2. A Nota de Auditoria Interna/Nº 007/2011 informa ao Diretor “PróTempore”, do Campus Uberaba, sobre a providência tempestiva adotada pelo Reitor IFTM que suspendeu o pagamento da nota fiscal nº 009, de 15.03.2011, em favor da empresa Toldos América Ltda., no valor de R$30.602,00, atestada em 17.03.2011, com ordem bancária correspondente, cuja descrição dos serviços constantes do Pregão nº 11/2010 não correspondem aos serviços realizados, conforme relatório conjunto realizado por esta AUDIN e Coordenação de Engenharia do IFTM. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Uberaba Síntese das providências adotadas 1. Apresentação de esclarecimentos a Auditoria Interna pelo Diretor Geral “Pró-Tempore”, do Campus Uberaba através dos Memorandos/DG/Nº 97, de 11/04/2011 e DG/Nº 98/2011, de 13/04/2011, protocolados sob os números 266/2011-49 e 285/2011-75, respectivamente; 2. O Diretor Geral “Pró-Tempore” do Campus Uberaba solicita através do Memorando/DG/Nº 089, de 01.04.2011, a prorrogação do prazo de 10 (dez) dias para a “juntada de documentação argumentativa e formulação das justificativas acerca das adequações julgadas necessárias ao objeto aludido, nos autos do processo 23200.000503/2010-12, emitida pelo Diretor de Administração e Planejamento”, do Campus Uberaba; Descrição da Recomendação 3. Num segundo momento, o Diretor Geral “Pró-Tempore” do Campus Uberaba solicitou através do Memorando/DG/Nº 093, de 06.04.2011, a prorrogação do prazo em 20 (vinte) dias para finalidade idêntica ao acima mencionado - item 2. Observe-se, naquele segundo momento, que a Auditoria Interna salientou que à luz da legislação o processo em epígrafe devia seguir os trâmites normais, com a celeridade requerida no que tange aos processos de aquisições de bens e serviços prestados ao setor público, que a rigor não deveria aguardar resposta por mais de 48 (quarenta e oito) horas, portanto não prorroga o prazo almejado. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 144 Síntese dos resultados obtidos 1. Os resultados decorrentes desta recomendação/solicitação geraram a resposta do Diretor Geral “Pró-Tempore” do Campus Uberaba, na qual relatamos pela Nota de Auditoria nº 11/2011 – RA nº 003/2011 abaixo comentada. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor No que relaciona a esta Nota de Auditoria/Nº 007/2011, tanto a Auditoria Interna como o Reitor/IFTM ficaram no aguardo de informações do Diretor Geral “Pró-Tempore” - prof. Paulo Vitório Biulchi acerca da recomendação acima tratada. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 011/2011/Relatório de Auditoria nº 003/2011. 14/04/2011 VI RA 003/2011, de 14 de abril de 2011. Gabinete/Reitoria/IFTM 1. Das considerações e esclarecimentos apresentados pelo Diretor Geral “Pró-Tempore”, prof. Paulo Vitório Biulchi e, Abadio dos Reis Silva Leite, ex-Diretor de Administração e Planejamento - DAP, lotados no Campus Uberaba, “avaliamos que não modificaram nossa análise e parecer, anteriormente relatados”, no que se relaciona ao cruzamento do processo nº 23200.000503/2010-12 (Pregão 11/2011-RP) e nos processos de pagamentos, bem como na inspeção física, conforme documentos anexados ao relatório. Nesta data atual, transcrevemos a conclusão ipsis litteris do Relatório de Auditoria nº 003/2011: “Com base nas informações e avaliações relacionadas no Anexo I e II e ainda, fundamentados no item IV desta peça, esta Auditoria Interna opina pela irregularidade dos procedimentos adotados pela gestão do Campus Uberaba, deste IFTM”. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Gabinete/Reitoria/IFTM e Procuradoria Federal Síntese das providências adotadas 1. A Auditoria Interna do IFTM entende como improcedentes as justificativas apresentadas pela Direção Geral do Campus Uberaba, e a partir dos memorandos acima referenciados, apresentando relato ao Reitor do IFTM pelo Relatório de Auditoria nº 003/2011/Nota de Auditoria nº 11, de 14.04.2011. Descrição da Recomendação 2. O Reitor do IFTM acatou a denúncia apresentada pela Auditoria Intern/IFTM, encaminhando o processo à Procuradoria Federal para fins de parecer. Salutar informar que a Auditoria Interna efetuou todas as comparações que foram necessárias para ter a certeza de que as informações correspondiam à realidades dos fatos. É missão da auditoria interna examinar e avaliar a aplicação de recursos observando o cumprimento de normas legais, institucionais e aspectos contratuais pertinentes; 3. A Procuradoria Federal através do parecer nº 084/2011/AGU/PGF/PF/IFTM se pronunciou, concluindo que pelas irregularidades apontadas pela Auditoria Interna deste IFTM, opinando pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar, com fulcro no art. 143, da Lei 8.112/90, mediante a constituição de comissão pelo Reitor do IFTM, que ficará encarregada de apurar os fatos narrados no processo administrativo e dos procedimentos exigidos pela legislação; 4. Deu-se início ao Processo Administrativo Disciplinar nº 23199.000238/2011-21, com designação de comissão por meio da Portaria nº 274, de 26.04.2011, publicada em Boletim de Serviço/IFTM/Nº 4, do dia 30.04.2011, página 25. Síntese dos resultados obtidos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 145 Concluído o Processo Administrativo Disciplinar Nº 23199.000238/2011-21 foram aplicadas as penalidades de advertência e suspensão aos servidores indiciados, bem como o ressarcimento dos prejuízos causados ao Erário. Além disso, os resultados do referido processo encontram-se nos autos do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU/PAD. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 1. Com a identificação das irregularidades apontadas no cruzamento de informações referentes ao processo principal (Pregão nº 11/2010, pagamentos correlatos e inspeção física, através da observância minuciosa e levantamento de elementos, informações ou documentos esclarecedores foi possível ao Reitor/IFTM identificar à adoção de providências junto à Procuradoria Federal e consequentemente abertura de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos. 2. Salutar informar que a Auditoria Interna efetuou todas as comparações que foram necessárias para ter a certeza de que as informações correspondiam à realidade dos fatos. É missão da Auditoria Interna examinar e avaliar a aplicação de recursos observando o cumprimento de normas legais, institucionais e aspectos contratuais pertinentes. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação SA 158099.04.1.008 02/09/2011 01 ----/de 02/09/2011 Diretoria de Administração e Planejamento - DAP Apensar ao processo 23200.000038/2011-92, a planilha de controle das aquisições parceladas de carimbos e serviços. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Atendida a recomendação acima mencionada, conforme Memorando/MEC/IFTM /PROAD/ Nº 66/2011. Descrição da Recomendação Síntese dos resultados obtidos Anexada ao processo à planilha de controle das aquisições parceladas de carimbos e serviços. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Ao anexar planilha de controle das aquisições parceladas de carimbos e serviços, efetivamos mais uma comprovação necessária à formalização e controle do processo, que futuramente culminará no desfecho da extensa Ata de Registro de Preços - Pregão nº 28/2010. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Relatório de Auditoria 158099.07.3.038 Descrição da Recomendação Até o mês de setembro/2011, constatamos que o IFTM vem cumprindo suas metas físicas, com exceção da ação 20CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados - exames periódicos, e sendo assim recomendamos agilidade nos procedimentos para consecução da ação, no exercício 2012. 30.12.2011 04 ----/de 30.12.2011 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Educacional – PRODIN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 146 Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas A Diretoria de Gestão de Pessoas apresentou justificativa quanto ao não cumprimento da meta no decorrer do exercício, conforme Comunicado Interno/PRODIN/DGP/Nº 193/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Houve conclusão do processo licitatório (Ata de Registro de Preços nº 42/2011), com abertura da licitação em 24.11.2011, com empenho 2011NE800237, de 02.12.2011, em favor da empresa AMO - Assessoria Médica Ocupacional Ltda., para o fornecimento de serviços na área de saúde, com vistas à realização de exames periódicos para servidores do IFTM, no valor de R$90.514,00, com vigência por 12 meses, pelo elemento de despesas 3.33.90.39-50. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor No ano de 2011, não houve execução da meta física prevista, em função das dificuldades legais que antecederam a efetivação do processo licitatório para a realização dos exames periódicos. Entretanto, no último trimestre do referido ano, foram tomadas as medidas para eliminar as dificuldades, foi realizado o Pregão para a referida ação, tendo seu resultado homologado em dezembro. Para 2012, já estão sendo tomadas as medidas para a operacionalização dos exames periódicos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Solicitação de Auditoria nº 158099.08.1.004 01/09/2011 01 e 02 ----/ de 06/09/2011. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN Verificar no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC as informações pertinentes aos atos de admissão de servidores no âmbito do IFTM, no período de janeiro até setembro/2011, com apresentação da relação de servidores cadastrados e relação de servidores que entraram em exercício. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através dos Memorandos/PRODIN/DGP/Nº 396, de 06.09.2011 e Nº 434, de 28.09.2011. Síntese dos resultados obtidos Regularização dos registros pertinentes aos atos de admissão e concessão no SISAC, bem como as disponibilizações para a CGU/MG, conforme estipulado no art.7º, inciso II da IN/TCU/nº 55/2007. Período dos exames: janeiro a setembro/2011. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A Diretoria de Gestão de Pessoas registrou os atos de admissão e concessão no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, seguindo uma rotina, assim foi possível atender com prontidão as recomendações da Auditoria Interna. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº 158099.08.2.009 13/10/2011 06 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 147 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ----/ de 14/10/2011 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 1. Regularizar prestação de contas do servidor Daniel Martinho de Freitas no SCDP referente à PCDP nº 0881/11; 2. Atentar para o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem para prestação de contas, conforme prevê o art. 13, da Portaria/MEC/nº 403/2009. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/DGP/Nº 435, de 28.09.2011. Síntese dos resultados obtidos Regularizada a prestação de contas no SCDP referente ao servidor em pauta. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação As regras estabelecidas para utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP definindo competências e as diretrizes para solicitar, propor e conceder diárias e passagens para deslocamentos a serviço, em viagens nacionais, para os servidores e colaboradores são costumeiramente cumpridas, contudo ocorre o descuido por parte de alguns solicitantes e usuários, mas mesmo assim não ocorreu dificuldades na adoção de providências para sanar as pendências encontradas pela Auditoria Interna. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Solicitação de Auditoria nº 158099.08.1.005 10/10/2011 01 ----/de 13/10/2011 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN 1. Por meio da Solicitação de Auditoria nº 158099.081.005 recomendamos a CGRH apensar no volume 17 (processo nº 23000.094256/2009-11 Edital nº 13/2009) a cópia do edital de homologação e publicação final do Concurso Público para provimento, em caráter efetivo, de cargos do Quadro de Técnicos Administrativos em Educação; 2. Anexar ao processo nº 23000.094255/2009-77 referente ao Edital nº 012/2009, o edital de homologação e publicação do resultado final do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/IFTM/PRODIN/DGP/Nº 477/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Apensada ao processo a cópia do edital de homologação e publicação final do concurso público referente ao edital nº 12/2009; 2. Apensada ao processo a cópia do edital de homologação e publicação final do concurso público referente ao edital nº 13/2009. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Os documentos foram extraídos do Diário Oficial da União, sendo apensados aos processos, com imediato atendimento. A realização de concursos públicos depende de prévia autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e visa ao provimento de cargos ou empregos públicos, e são utilizados com o objetivo de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 148 compatibilizar o suprimento das necessidades da Administração Federal com as prioridades governamentais e os recursos orçamentários disponíveis. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158312.08.2.006 23/09/2011 04 ----/de 29/09/2011 Direção Geral do Campus Uberlândia 1. Regularizar pendências quanto à prestação de Contas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP; 2. Reforçar atenção especial dos solicitantes autorizados (SCDP) pelo Campus Uberlândia, que atentem aos procedimentos/orientações da Portaria/MPOG/ nº 505, de 29 de dezembro de 2009 e Portaria/MEC/nº 403/2009 como segue: - Portaria/MEC/Nº 403/2009 - Instrução para Concessão de Diárias e Passagens: Art. 7º - As propostas de concessão de diárias e passagens para os deslocamentos no país deverão ser encaminhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias; - Portaria n º 505 - Instrução para Prestação de Contas: Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do “check in”, via internet, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Uberlândia Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/DG/UDI nº 115/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularizadas as pendências no módulo/prestação de contas do SCDP; 2. O Campus Uberlândia solicitou a atenção especial dos servidores autorizados a utilizar o sistema quanto aos procedimentos e orientações vigentes. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação As regras estabelecidas para utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP definindo competências e as diretrizes para solicitar, propor e conceder diárias e passagens para deslocamentos a serviço, em viagens nacionais, para os servidores e colaboradores são costumeiramente cumpridas, contudo ocorre o descuido por parte de alguns solicitantes e usuários, mas mesmo assim não ocorreu dificuldades na adoção de providências para sanar as pendências. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158312.08.2.008 Descrição da Recomendação 1. Inobservância aos prazos para prestação de contas no módulo Consulta Situação da Solicitação, no Sistema de Concessão de 23/09/2011 04 ----/de 23/09/2011 Direção Geral do Campus Uberlândia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 149 Diárias e Passagens - SCDP, exercício de 2010; 2. Providenciar a prestação de contas das colaboradoras eventuais: Luciene Pereira da Luz Diniz (PCDP 717/10) e Sônia Maria Dias (PCDP 718/10), que se encontram pendentes desde julho/2010. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação Geral de Ensino Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/DG/UDI/Nº 115/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. O Campus Uberlândia propõe observar os prazos para prestação de contas no SCDP; 2. Regularização das pendências de prestação de contas relativas ao exercício de 2010, das colaboradoras eventuais em comento, por meio da Gestora Setorial do SCDP/IFTM, Gláucia Farias Mendes de Oliveira. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Os ajustes das pendências das prestações de contas no SCDP relativas às colaboradoras eventuais, referente ao exercício 2010, se prolongou em razão do perfil e atribuições dos usuários do Campus Uberlândia, não sendo permitido após o fechamento do exercício, e intuito a regularização teve de ser realizada pela Gestora Setorial do IFTM, com sede nesta Reitoria. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158099.08.2.009 23/09/2011 04 ----/de 26/09/2011 Gabinete/Reitoria Regularizar registros no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, no módulo Prestação de Contas - exercício 2010, referente à Gláucia de Freitas, ex-servidora do Campus Paracatu, e hoje, lotada nesta Reitoria. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Gabinete/Reitoria Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Comunicado Interno/GR/Nº 098/2011 Síntese dos resultados obtidos Em 10/11/2011, constatamos a regularização dos registros no SCDP, que foi sanada pela Gestora Setorial do SCDP, conforme histórico da solicitação da viagem. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Os ajustes das pendências se estenderam, por mais de um mês, com várias tentativas de regularização, tendo em vista o perfil e atribuições do solicitante. A regularização ocorreu através da Gestora Setorial do SCDP, no âmbito desta Reitoria. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nota de Auditoria nº 158310.08.2.001 07/07/2011 05 ----/de 13/07/2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 150 Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Direção Geral do Campus Uberaba Dos 229 (duzentos e vinte e nove) exames realizados no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, referente ao exercício de 2011, restaram 19 (dezenove) prestações de contas a regularizar, sendo 17 (dezessete) ajustadas em 2011, ficando 02 (duas) para o exercício seguinte. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Ensino Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Ofício/MEC/IFTM/DG/Nº 176/2011 Síntese dos resultados obtidos Regularização das pendências encontradas no SCDP. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Através do ofício nº 330/2011/MEC/IFTM- Campus Uberaba, de 16.12.2011, apresentou resposta à Nota de Auditoria nº 158310.08.18.011, em 22.11.2011, com a finalidade de informar sobre a regularização das 19 (dezenove) pendências no SCDP, módulo Prestação de Contas. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158312.08.2.002 04/08/2011 05 ----/de 09/08/2011 Direção Geral do Campus Uberlândia 1. Regularizar 02 (duas) prestações de contas dos servidores no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, exercício 2010; 2. Regularizar 14 (quatorze) prestações de contas dos servidores no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, exercício 2011, de acordo com os normativos vigentes; 3. Cumprir prazos estabelecidos para a prestação de contas em consonância aos normativos estabelecidos; 4. Reiterar a todos os solicitantes a existência do Manual Operacional do SCDP (Prestação de Contas). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Uberlândia Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/DG/UDI/Nº 76/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Não foi providenciado o ajuste para regularização das pendências no SCDP, das colaboradoras eventuais, referente ao exercício 2010, contudo emitimos nova solicitação através da emissão da Nota de Auditoria nº 158312.08.2.008; 2. Regularização das prestações de contas referente ao exercício 2011; 3. O Campus dará atenção especial aos prazos para prestação de contas; 4. Encaminhamento de Manual do SCDP (Prestação de Contas) aos responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Descrição da Recomendação Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção de providências pelo gestor para sanar as pendências no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP referente ao exercício 2011 foi considerado regular. Com relação à regularização das pendências relativas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 151 exercício 2010, só foi possível após os ajustes realizados pela Gestora Setorial do SCDP/Reitoria. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158311.08.02.003 22/11/2011 05 ----/de 07/07/2011 Direção Geral do Campus Ituiutaba 1. Regularizar a situação dos servidores no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, exercício 2011, de acordo com os normativos elencados; 2. Cumprir prazos estabelecidos para a prestação de contas em consonância aos normativos estabelecidos; 3. Reiterar a todos os solicitantes a existência do Manual Operacional do SCDP (Prestação de Contas). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Ituiutaba Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Ofício/MEC/IFTM/ITU/Nº 137/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização das pendências no SCDP; 2. O Campus Ituiutaba vem cumprindo os prazos estabelecidos para prestação de contas no SCDP; 3. Encaminhamento do Manual do SCDP (Prestação de Contas) aos responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Pelos resultados apresentados pela Auditoria Interna, através da nota supracitada, ficou demonstrado que o controle é eficiente e permanente, sendo assim foi possível atender de imediato às recomendações. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Relatório nº 158311.EXTRA.01 13/12/2011 02 MI/MEC/IFTM - CAMPUS ITUIUTABA/AUDIN/Nº 012/2011, de 13/12/2011, e Ofício/MEC/IFTM/GR/Nº 023/2012. Auditoria Interna/Reitoria e Campus Ituiutaba 1. Almoxarifado - Atualizar as fichas de prateleiras no momento da entrada e saída de material no Almoxarifado; 2. Estocar em lugar seguro os materiais que se encontram armazenados no corredor que antecede a sala utilizada como Almoxarifado, até que seja construído prédio próprio para esse fim; 3. Gestão e Fiscalização de Contratos - Providenciar o cadastramento e treinamento dos fiscais no SICON/SIASG para fins de realizar a medição dos contratos; 4. Constar dos editais de licitação, para prestação de serviços e obra, as exigências definidas pela Norma Operacional/IFTM/Nº 001/2011; 5. Controle de Veículos - Emitir Relatório Mensal em atendimento à IN/SLTI/MP nº 03/2008. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 152 Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Ituiutaba Síntese das providências adotadas Atendidas as recomendações acima mencionadas, conforme MI/MEC/IFTM – Campus Ituiutaba/AUDIN/012/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Atualização das fichas de prateleiras para todos os itens. Os confrontos das quantidades físicas encontradas com registros no sistema computacional estão regulares. 2. Administração tem envidados esforços para a solução do problema, haja vista, que o projeto original dos edifícios não contempla espaço para a guarda e armazenamento de bens. 3. Designado servidor para exercer a função de fiscal do sistema, com atribuição de lançamentos das medições de cronogramas relativos aos contratos celebrados com o IFTM. 4. As exigências da Norma Operacional/IFTM/001/2011 estão presentes nos editais de licitação. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As recomendações a partir do relatório de acompanhamento da PROAD, referente à visita técnica ocorrida ao Campus de Ituiutaba, em 07.10.2011, foram acompanhadas pela Auditoria Interna/Reitoria. As recomendações foram positivas, sendo conduzidas de forma a possibilitar àquela Administração, dirigir, acompanhar pontualmente e sanar as deficiências encontradas naquele momento. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria Nº 158309.08.2.004 07/07/2011 05 ----/de 14/07/2011 Direção Geral Campus Paracatu 1. Regularizar a situação dos servidores no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, exercício 2011, de acordo com os normativos elencados; 2. Cumprir prazos estabelecidos para a prestação de contas em consonância aos normativos estabelecidos; 3. Reiterar a todos os solicitantes a existência do Manual Operacional do SCDP (Prestação de Contas). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Paracatu Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando Interno/DG/PTU/Nº 032/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização das pendências no SCDP; 2. O Campus Paracatu propõe cumprir os prazos estabelecidos para a prestação de contas; 3. Encaminhamento do Manual do SCDP (Prestação de Contas) aos responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A adoção de providências pelo gestor para sanar as pendências no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, do Campus Paracatu, referente ao exercício 2011, foi considerado regular. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Solicitação de Auditoria Nº 158312.08.2.006 08/11/2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 153 Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 01 ----/de 10/11/2011 Direção Geral do Campus Uberlândia Apensar ao processo 23201.000827/2010-32, a cópia da publicação do edital referente ao processo seletivo. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Justificativa apresentada pelo Memorando/IFTM/PRODIN nº 537/2011 Síntese dos resultados obtidos Apensada ao processo a cópia da publicação do edital referente ao processo seletivo. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A recomendação de apensar no processo a publicação em jornal local do edital do processo seletivo não foi cumprida em razão de que no mês de janeiro/2011 tramitava processo de contratação de empresa para esse fim, sem empenho disponível. Porém, houve a divulgação do processo seletivo para contratação de professor substituto no Diário Oficial da União. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria Nº 158312.08.2.007 08/11/2011 01 ----/de 10/11/2011 Direção Geral do Campus Uberlândia Apensar ao processo 23201.000205/2011-95, a cópia da publicação no Diário oficial da União do Termo de Rescisão Contratual da professora substituta, Luciana Coelho Gomes, ocorrida em 11.10.2011. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/IFTM/PRODIN nº 537/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. Após os exames realizamos constatou-se que não havia sido publicada a rescisão contratual da citada professora. E dessa forma, a Diretoria de Gestão de Pessoas providenciou a publicação do termo de rescisão contratual da professora Luciana Coelho Gomes, no dia 11/10/2011, no Diário Oficial nº 217, Seção 3, página 75; 2. Anexado ao processo cópia do referido termo. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A recomendação de anexar no processo à publicação da rescisão contratual da professora ocorreu após a recomendação da auditoria interna, com a publicação em 11.11.2011. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Relatório de Auditoria nº 158099.08.2. 040 30/12/2011 04 ----/de 30/12/2011 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 154 Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Direção Geral Campus Paracatu Recolher e incluir no SCDP as guias de recolhimentos em favor da União. Descrição da Recomendação Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Paracatu Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/DG/IFTM-PCT/Nº 026/2011 Síntese dos resultados obtidos Recolhidos os valores solicitados e incluídas as guias no SCDP, em favor da União, no valor de R$665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais). Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Houve a emissão da Nota de Auditoria nº 158309.08.2.10, de 05.10.2011 que constatava sobre os registros e pagamentos em duplicidade do adicional de embarque e/desembarque no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. A recomendação foi acatada parcialmente, restando à inclusão das guias de recolhimentos no referido sistema. Emitiu-se a Nota de Auditoria nº 158309.08.18.012, de 24.11.2011, sendo plenamente acatada, com registros no SCDP. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Relatório de Auditoria nº 158099.09.41 30/12/2011 04 ----/de 30/12/2011 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional Processo 23000.067018/2004-29 - Regularizar a situação do servidor matrícula SIAPE 0053917, de acordo com o §2º do artigo 47, do Decreto nº 94.664/87. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Comunicado Interno/PRODIN/DGP Nº 192/2011 e ofício/MEC/IFTM/GR/Nº 244/2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Foram tomadas providências de interrupção da disponibilidade do servidor ao INEP e regularização de sua situação junto ao órgão ainda no exercício 2010; 2. Também foram realizadas as ações necessárias à atualização do cadastro do servidor mediante registro junto ao SIAPE, conforme relatório, se encontrando atualmente em Colaboração Técnica junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; 3. Estabelecimento de rotina anual, por ocasião da programação de férias do próximo exercício (meses de outubro e novembro), visando aferir e controlar a situação dos servidores afastados constando da mesma o termo inicial e final, prorrogações possíveis e duração máxima do afastamento. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A Auditoria Interna acompanhou a recomendação do Relatório nº 201108764, da Controladoria Geral da União/MG, sendo implementadas as providências por parte da Diretoria de Gestão de Pessoas, nos prazos abaixo: - 25/10/2011, em relação à regularização da situação do servidor; - 26/05/2011, em relação à atualização do cadastro funcional junto ao SIAPE; - Outubro e novembro da cada ano, em relação ao controle e acompanhamento de todos servidores cedidos e/ou em colaboração. A implementação da recomendação foi informada à CGU/MG através do Ofício/MEC/IFTM/GR/Nº 244, de 14.10.2011, contemplando o processo Anual de Contas, exercício 2010. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 155 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Comunicado Interno/ AUDIN/ Nº 20/2011 16/11/2011 01 ----/de 16/11/2011 Direção Geral do Campus Avançado de Patrocínio Devolução ao Erário referente às despesas (taxa/tarifa) correlatas ao reembolso passagens áreas. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Avançado de Patrocínio Síntese das providências adotadas Recomendação atendida conforme Guia de Recolhimento da União - GRU, código 18806-9 de 11/01/2012. Síntese dos resultados obtidos Providenciou-se a devolução do valor da diferença de reembolso, no valor de R$180,70 (Cento e Oitenta Reais e Setenta Centavos), através da guia de recolhimento em favor da União - GRU, em 11.01.2012, pelo Diretor do Campus Patrocínio, professor Ernani Cláudio Borges. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A Administração Pública está atenta na conferência das faturas referentes ao fornecimento de passagens aéreas, com o confronto das aquisições e a apresentação dos comprovantes pelo servidor, e foi possível, logo de imediato, o ressarcimento ao Erário. Local: CAMPUS UBERABA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 001/2011 31/01/2011 01 ----/de 02/02/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Incluir no processo 23000.094730/2009-13 os seguintes documentos: 1. No 1º pagamento - Registro da Obra no CREA com comprovante do pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 2. Para os últimos pagamentos autorizados em 15.03.2010 (NF nº 07, no valor de R$5.875,98): os comprovantes da Folha de Pagamento, relação dos trabalhadores constantes do arquivo GFIP/SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS. Apensar no volume III os documentos recomendados. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Administração Contábil Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/DAP/ nº 030/2011 Síntese dos resultados obtidos Anexado ao processo os documentos solicitados. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 156 O pronto atendimento pela Coordenação de Administração Contábil - CAC, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000395/2010-70 - Incluir no processo as seguintes informações: 1. Nome do solicitante inicial do material a ser adquirido, pois observamos que no processo não consta o solicitante. Ainda, foram informados apenas os locais: Unidade I e II, não constando os setores a serem beneficiados com o serviço; 2. Incluir planilha de controle das despesas realizadas, atualizando-a em cada fase de utilização, com a indicação dos locais de instalação do material e a especificação das medidas utilizadas. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Incluído no processo o solicitante do material; 2. Anexada ao processo planilha de controle das despesas realizadas e implantação do campo para registro dos setores atendidos com as requisições. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento, sempre existente, do Departamento de Administração e Planejamento em conjunto com a Coordenação de Aquisição e Serviços não prejudicou a adoção de providências pelo Diretor Geral Substituto do Campus Uberaba. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000563/2010-27 – 1. À Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS para registrar nos autos do processo, a modalidade de licitação, nesse caso, a dispensa e ainda, o respectivo amparo legal; 2. Reiteramos solicitação para que a CAS registre em todas as propostas de preços o número do Cadastro (CNPJ) das empresas consultadas. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 157 1. Inclusão da modalidade de dispensa e seu devido amparo legal; 2. Comprometimento da Coordenação de Aquisição e Serviços de estar registrando os números cadastrais do CNPJ das empresas nas propostas recebidas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000680/2010-91 - 1. À Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS para registrar nos autos do processo, a modalidade de licitação, nesse caso, a dispensa e ainda, com o respectivo amparo legal. 2. Reiteramos solicitação para que a Coordenação de Aquisição e Serviços registre em todas as propostas de preços o número do Cadastro (CNPJ) das empresas consultadas. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Inclusão da modalidade de dispensa e seu devido amparo legal; 2. Comprometimento da Coordenação de Aquisição e Serviços de estar registrando os números cadastrais do CNPJ das empresas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000813/2010-29 - Atentar para nota fiscal, que no campo “Quantidade” consta 70 unidades, o que deveria ser 90 unidades, para perfazer o valor total de R$539,10. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 158 A Coordenação percebe o equivoco do fornecedor no preenchimento da nota fiscal, mas sem possibilidade de alteração da quantidade, contudo o valor total do documento é devido. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Houve um equívoco no preenchimento da nota fiscal, não sendo possível a emissão de errata junto ao Fisco para alterar o item quantidade. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.001041/2010-42 – 1. À Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS para registrar nos autos do processo, a modalidade de licitação, nesse caso, a dispensa e ainda com o respectivo amparo legal. 2. Reiteramos solicitação para que a Coordenação de Aquisição e Serviços registre em todas as propostas de preços o número do Cadastro (CNPJ). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos 1. Inclusão da modalidade de dispensa e seu devido amparo legal; 2. Comprometimento da Coordenação de Aquisição e Serviços de estar registrando os números cadastrais do CNPJ das empresas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 003/2011 10/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000823/2010-64 - À Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS para registrar nos autos do processo, a modalidade de licitação, nesse caso, a dispensa e ainda com o respectivo amparo legal. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos Inclusão da modalidade de dispensa e seu devido amparo legal Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 159 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 005/2011 21/03/2011 02 ----/ de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000935/2010-15 - À Coordenação de Aquisição de Serviços para registrar nos autos do processo, a modalidade de licitação, nesse caso, a dispensa e ainda com o respectivo amparo legal. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida através do Memorando/CGAF nº 001, de 20.07.2011. Síntese dos resultados obtidos Inclusão da modalidade de dispensa e seu devido amparo legal Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 018/2011 27/05/2011 01 06/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000668/2010-86 - Registrar nos autos do processo, no despacho do Coordenador, a informação sobre número do Pregão Eletrônico, com Registro de Preço. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 002/2011 Síntese dos resultados obtidos Inclusão da informação referente a Ata de Registro de Preço nº 052/2009. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 160 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria de Constatação nº 008 e Nota de Auditoria nº 013/2011 01/04/2011e 04/05/2011 03 ----/ de 04/05/2011 Diretor Geral Substituto do Campus Uberaba Processo 23200.000866/2010-40 - Recomendamos ao setor responsável, que atente para informações que constituem a essência das notas recebidas, uma vez que constatamos que a Nota Fiscal 007 - Modelo 1, da empresa Toldos América Ltda., no valor de R$11.128,00 referente à 08 (oito) toldos encontra-se sem data de emissão. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento/Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Recomendação acatada pelo Memorando/DAP/001/2011 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Observância às informações constantes das notas fiscais recebidas pelo Campus Uberaba. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna A adoção de providências foi plenamente acatada pelos setores recomendados, que estão observando as informações ao receber as notas fiscais das empresas contratadas. Descrição da Recomendação Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 018/2011 27/05/2011 01 06/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000688/2010-57 - 1. Atentar para a ordem cronológica dos fatos: a empresa Sodalita Informática e Telecomunicações Ltda. solicitaram alteração do objeto da Ata de Registro de Preços nº 030/2009, item 13, em 16.08.2010 (folhas 42/43/p) e a emissão da Nota Fiscal ocorreu em 10.08.2010 (folhas 39/p) com as características originais (anterior a alteração). 2. Justificar a competência do Coordenador do Almoxarifado em autorizar a alteração de marca, sem o crivo da Procuradoria Federal (folhas 40/p). 3. A mercadoria deu entrada no Almoxarifado em 19.08.2010, com aceite pelo Ordenador de Despesa em 17.10.2010 (folha 40/p). 4. Atentar para a exclusão de pronunciamento do Diretor do Campus de Patrocínio quanto à substituição da marca do equipamento. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Almoxarifado e Direção Geral do Campus Uberaba Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 002/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. Encaminhamento de comunicação interna à Coordenação de Almoxarifado informando sobre o equívoco realizado no referido processo; 2. Emissão de correspondência interna ao Coordenador de Almoxarifado para que nas futuras alterações de marca de objeto atente para as recomendações da AUDIN, ou seja, que o processo passe pelo crivo da Procuradoria Federal; Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 161 3. O Ordenador de Despesa justificou tratar-se equívoco ao preencher a data do aceite em 17/10/2010; 4. A Coordenação se pronunciou que buscou respaldo para alteração de marca no conhecimento técnico para avaliação das características do equipamento através da área de Tecnologia da Informação, isentando o Diretor do Campus Avançado de Patrocínio. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As recomendações foram acatadas, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 018/2011 27/05/2011 01 06/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000861/2010-17 - Justificar o motivo da autorização do pagamento pelo Substituto do Diretor Geral em 12.10.2010, anterior à emissão da nota fiscal de 26.10.2010 e com entrada do equipamento na Coordenação de Almoxarifado, em 05.11.2010. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Almoxarifado e Direção Geral Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 002/2011 Síntese dos resultados obtidos O Coordenador de Administração e Finanças acredita tratar-se de equívoco do Ordenador de Despesa no momento de preencher a data. O aceite do Coordenador de Almoxarifado aconteceu em 05.11.2010, devido à nota de desconto oferecida pela empresa, no dia 04.11.2010. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Houve um equívoco do Ordenador de Despesa ao preencher a data, mas foi possível atender a recomendação. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 019/2011 27/05/2011 01 ----/ de 31/05/2011 Diretor de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba 1. Registrar na 1ª folha do processo 23200.000913/2010-55, a finalidade da realização da compra e incluir ao final do processo informações acerca do solicitante; 2. Anexar comprovante da realização do evento e/ou cartazes, em razão do volume de materiais adquiridos e valores pagos pela Instituição. Os documentos solicitados deverão ser apensados ao final do processo. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 162 Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/ nº 007/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. Registrado a finalidade da compra e informações acerca do solicitante; 2. Dado a data de o evento ser um pouco distante da data atual, não foi possível incluir os comprovantes dos materiais utilizados, bem como os demais impressos, visto que a maioria não existe mais. No entanto, a Coordenação ficará atenta para a formalização dos futuros processos, para que sejam inseridos aos mesmos as amostras dos serviços prestados. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As recomendações foram acatadas e justificadas, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 019/2011 27/05/2011 01 -/ de 31/05/2011 Diretor de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Registrar na 1ª folha do processo 23200.000839/2010-77, manualmente, a finalidade da realização da compra e incluir ao final do processo informações acerca do solicitante. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/ nº 007/2011 Síntese dos resultados obtidos Registrado a finalidade da compra e incluída ao final do processo as informações do solicitante. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 021/2011 27/05/2011 01 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.001031/2010-15 - Anexar documento da empresa R&A Locações, Serviços e Eventos Ltda. contendo as especificações, valores e os dias da realização do evento para fins de anexação ao processo, após a última página sob o nº 23. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 003/2011 Síntese dos resultados obtidos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 163 Relatório de Gestão - 2011 Descrição da Recomendação A Coordenação Geral de Administração e Finanças anexou ao final do processo (após as páginas nº 23) as informações relativas aos serviços prestados pela empresa R&A Locações, Serviços e Eventos Ltda. contendo as especificações, valores e os dias da realização do evento. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 021/2011 27/05/2011 01 ---- /de 31/05/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000898/2010-45 - Informar, manualmente, no documento Solicitação de Empenho, a finalidade da aquisição da compra dos materiais de consumo. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 003/2011 Síntese dos resultados obtidos Informado no processo a finalidade da compra. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 23/2011 17/06/2011 01 29/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000883/2010-87 - Registrar no processo, no despacho do Coordenador Geral de Administração e Finanças, a modalidade de licitação. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 004/2011 Síntese dos resultados obtidos Registrada a modalidade de licitação. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 164 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 23/2011 17/06/2011 01 29/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento - DAP Processo 23200.000834/2010-44 – 1. Descrever a finalidade da compra; os locais onde foram instaladas as cortinas, com os respectivos solicitantes, principalmente em razão de que existe na Ata de Registro de Preço um total de 972m² para ser adquirido; 2. Solicitamos anexar ao final do processo (após a página 31) o controle de utilização do serviço. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida pelo Memorando/CGAF/nº 004/2011 Síntese dos resultados obtidos Foram anexadas ao processo as informações solicitadas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação As recomendações foram acatadas, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Solicitação de Auditoria nº 158310.04.1.009 02/09/2011 01 ----/ de 06/09/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 23200.000039/2011-37 - Apensar ao processo a planilha de controle das aquisições parceladas de carimbos e serviços (encadernações, placas, cópias xerografias, plotagens, banners, painéis e cópias de chaves) em razão da extensa utilização da ata de registro de preços - Pregão nº 28/2010, em consonância aos itens empenhados e os sub-itens adquiridos pelo Campus Uberaba. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Aquisição de Bens e Serviços Síntese das providências adotadas Recomendação atendida conforme Memorando/DG Nº 260/2011. Síntese dos resultados obtidos Apensada ao processo a planilha de controle das aquisições parceladas de carimbos e serviços. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O pronto atendimento pela Coordenação de Aquisição e Serviços - CAS, do Campus Uberaba, não impactou na adoção de providências a serem tomadas pelo gestor. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 165 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 012/2011 14/04/2011 01 20/04/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 232000.001093/2010-19 - Para futuras transferências de bens patrimoniais recomendamos que a Coordenação de Patrimônio (Campus Uberaba) solicite documento comprobatório da Unidade recebedora dos bens patrimoniais, ou seja, no processo deverá constar o recebimento e aceite por parte do Diretor Geral, mesmo com o registro por Nota de Lançamento de Recebimento, pelo setor contábil. O ofício de manifestação do Campus recebedor deverá ser anexado ao processo. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Campi Uberaba e Ituiutaba. Síntese das providências adotadas Recomendação atendida Comunicado Interno/CGAF/CPAT/nº 71/2011. Síntese dos resultados obtidos O Coordenador de Patrimônio acatou a recomendação proposta. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A recomendação foi acatada, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 012/2011 14/04/2011 20/04/2011 01 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Processo 232000.001094/2010-63 - 1. Para futuras transferências de bens patrimoniais recomendamos que a Coordenação de Patrimônio (Campus Uberaba) solicite documento comprobatório da Unidade recebedora dos bens patrimoniais, ou seja, no processo deverá constar o recebimento e aceite por parte do Diretor Geral, mesmo com o registro por Nota de Lançamento de Recebimento, pelo setor contábil. O ofício de manifestação do Campus recebedor deverá ser anexado ao processo. 2. Anexar cópia da consulta dos lançamentos para ajustes, com os devidos estornos, em 30/12/2010, em consonância com as Notas de Lançamento 2010NL000210 e 2010NL000211. Foram canceladas as transferências dos bens patrimoniais em razão da escassez de tempo hábil para o recebimento da referida carga patrimonial pelo Campus Paracatu, sendo assim realizados estornos para ajustes dessa operação. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Campi Uberaba e Paracatu Síntese das providências adotadas Recomendação atendida Comunicado Interno/CGAF/CPAT/nº 71/2011 Síntese dos resultados obtidos Descrição da Recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 166 O Coordenador de Patrimônio acatou a recomendação proposta. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As recomendações foram acatadas, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 022/2011 03/06/2011 03 15/06/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba 1. Apresentar conclusão da comissão especial para atendimento do aventado nos autos do processo nº 23200.000496/2010-41, a partir da Portaria/IFTM/URA nº 126, de 17 de dezembro 2010. Para que ocorra a doação de bens patrimoniais inservíveis existe a necessidade de reavaliação dos bens quanto à classificação de ocioso, recuperável, irrecuperável e antieconômico; 2. Após a conclusão dos resultados do processo acima referido, deverá ser encaminhado expediente à Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para fins de pronunciamento; 3. Emitir portaria para compor a comissão de baixa de bens, o que urge providências, considerando que no 2º semestre acontecerão as reavaliações dos bens, das classes dos bens de veículos e processamentos de dados; 4. Informar os resultados da comissão de baixa de bens, 5. Apresentar formulário para baixa de bens patrimoniais; 6. Emitir portaria para compor a comissão de inventário de bens/2011; 7. Providências do Diretor de Administração e Planejamento - DAP para orientar as comissões sobre como procederem nos trabalhos relativos à baixa e inventário de bens; 8. Providências do Diretor de Administração e Planejamento e o Coordenador de Patrimônio para verificar as demandas relativas às reavaliações de valores (veículo e processamento de dados) referentes a este exercício; 9. Concluir as transferências de bens do Campus Paracatu; 10. Formalizar processo de transferência de bens Campus Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu; 11. Emitir portaria para compor a comissão de inventários e bens/2011; 12. Encaminhar Inventário de Bens Móveis/2010 para exames da auditoria interna; 13. Encaminhar a Pró - Reitora de Administração e Auditoria Interna todos os formulários existentes relacionados à área de patrimônio. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Patrimônio Síntese das providências adotadas Recomendações atendidas através do CI/CGAF/CPAT/nº 48/2011 e nº 71/2011 Síntese dos resultados obtidos Todas as recomendações acima informadas foram atendidas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação Com a escassez de servidores que atuam na Coordenação de Patrimônio, o Campus Uberaba teve dificuldades em gerenciar todas essas recomendações, principalmente por que estávamos com várias atividades a serem executadas de imediato, sendo uma delas, as transferências de bens patrimoniais para os Campi de Ituiutaba e Paracatu. Mesmo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 167 assim, pudemos cumprir as recomendações da Auditoria Interna. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Solicitação de Auditoria nº 158310.01.3.002 07/10/2011 01 13/10/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – DAP – Campus Uberaba Justificar a existência do equipamento abaixo relacionado constante do termo de responsabilidade nº 00097, página 4, item 17, tendo em vista pertencer ao veículo Santana, da marca Volkswagem, cuja responsabilidade passou a ser do prof. Ernani Cláudio Borges, lotado no Campus de Patrocínio. A seguinte descrição do equipamento: RÁDIO TOCA CD AUTOMOTIVO PARA AUTO FALANTE COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: rádio AM/FM, 2 bandas, mecanismo automático, frente destacável, stereo, controle treble/bass/balance, display LCD, função relógio, saída RCA, controle repeat/random/intro, sintonia, controle de mute, 300 watts de potência, marca: Roadstar, modelo RS2017DS. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Patrimônio Síntese das providências adotadas Recomendações atendidas através do CI/CGAF/nº 60/2011 Síntese dos resultados obtidos Transferido o item para o Termo de Responsabilidade nº 521, sob a responsabilidade Prof. Ernani Cláudio Borges, Diretor do Campus Avançado de Patrocínio. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação A recomendação foi acatada, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 14/2011 06/05/2011 01 09/05/2011 Diretor Geral e Coordenador Geral de Produção do Campus Uberaba. Observar e cumprir as atividades, conforme fluxograma já definido: 1. Unidade – UEPEP/ Servidor responsável: a) Emitir nota de produção devidamente numerada e em forma seqüencial; - Almoxarifado: a) Registrar a entrada da nota de produção e efetuar a saída dos produtos para o Posto de Venda através da guia de fornecimento; - Posto de Venda: a) Realizar a venda dos produtos, b) Emitir a nota fiscal e/ou cupom fiscal de venda, c) Efetuar os depósitos, d) Registrar a produção no Relatório de Produção e Comercialização de Produtos Excedentes das UEPEP; e) Enviar, mensalmente, até o dia 05 de cada mês, à Coordenação de Contabilidade e Finanças os cupons fiscais e/ou notas fiscais de saída e guias de recolhimento (GRU) com os respectivos comprovantes de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 168 Relatório de Gestão - 2011 Descrição da Recomendação 3. depósitos; Contabilidade: a) Conferir e efetuar a escrituração. 2. CUPONS FISCAIS E/OU NOTAS FISCAIS: - A venda deverá ter cupom e/ou nota fiscal correspondente, uma vez que nenhuma mercadoria poderá ser comercializada sem os respectivos documentos; - Os produtos gerados pelo IFTM - Campus Uberaba e não consumidos pela Instituição (excedente de produção) deverão ser vendidos pelo Posto de Venda, inclusive aqueles vendidos diretamente aos atacadistas ou produtor rural. - O Posto de Venda emitirá as guias de recolhimentos da União - GRU, com os respectivos códigos das receitas arrecadadas e deverá realizar os depósitos; A emissão de notas fiscais deve obedecer aos padrões e normas estabelecidas pelo RICMS. - EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS: - Verificar junto ao setor de Contabilidade as regras para comercialização e emissão de notas fiscais a cerca das seguintes informações: - notas fiscais sem rasuras; indicação da isenção conforme RICMS; indicação da modalidade de transporte/tipo frete; indicação do destinatário com inscrição estadual/CPF/CNPJ e endereço correto; quantidade, unidade e descrição de acordo com as normas; verificar critérios para vendas fora do Município/Estado, tais como: pagamento de ICMS sobre fretes antes da remessa da mercadoria; vias de notas que acompanharão a mercadoria. Qualquer dúvida deve ser sanada com o Contador, antes da emissão da nota fiscal; e ainda, observar as questões sanitárias. 3. CONTROLE OPERACIONAL: - A quantidade da nota de produção deve ser igual à soma das quantidades da guia de fornecimento para consumo e guia de fornecimento para venda; - A quantidade da guia de fornecimento para venda deve ser igual ao cupom fiscal e/ou nota fiscal; - Anotar no rodapé da NF (via Contabilidade) o nº da nota de produção e a data de depósito relativo à venda; - O responsável pelo posto de vendas deverá atentar-se para o recebimento de cheques com os dados de contato do pretenso consumidor; controlar o recebimento de cheques devolvidos e repassar ao Coordenador Geral de Produção para fins de providências quanto ao pagamento dos mesmos; - Enviar, mensalmente, o Relatório de Controle de Vendas, os comprovantes de depósitos e as Notas Fiscais de Venda à Coordenação de Contabilidade Finanças. 4. RELATÓRIO: O responsável pelo Posto de Venda deverá elaborar Relatório de Controle de Vendas, detalhando a movimentação dos produtos, contendo: produto, quantidade, unidade, nota de produção e preço de custo, guia de fornecimento, cupom e/ou nota fiscal com valor de venda, e por fim data e valor do depósito. 5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Buscar informações junto aos órgãos de fiscalização (IMA, Receita Estadual e Federal) a respeito da autorização ou não para venda de determinados produtos, bem como sobre a tramitação necessária para tal (GTA e outra); -Toda saída de animal para exposição deverá se acompanhada da Nota Fiscal de Saída e no seu retorno deverá ser apresentada no IFTM a Nota Fiscal de Entrada emitida pelo estabelecimento expositor; - Para depósito de produtos (grãos) em armazéns deverá ser emitida a Nota Fiscal de Saída, devendo ser emitida pelo armazém a respectiva Nota Fiscal de Entrada; - Observar a ordem cronológica de emissão dos documentos. 6. FORMALIZAÇÂO DOS PROCESSOS: - A ordem seqüencial a ser seguida no que se refere à formalização dos processos de operacionalização e comercialização do excedente da produção: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 169 - Pedido da abertura do processo; - Relatório de produção e comercialização de produtos excedentes das UEPEP; - Notas de Produção de Venda; - Cupons e/ou Notas Fiscais de Venda; - Guia de Recolhimento da União - GRU; - Comprovantes de Pagamento; - Guias de Fornecimento da Coordenação de Almoxarifado; - Notas de Produção do Consumo Interno; e ao final do exercício conforme quadro apresentado; - Relação de Receitas e Totais de Pagamentos Mensais de GRU (Guia de Recolhimento da União). 7. FORMULÁRIO: - Apresentamos quadro para fins de preenchimento ao final do exercício para demonstrar uma síntese das receitas arrecadadas e os totais de pagamentos mensais de GRU, o que deve retratar o perfeito alinhamento entre essa relação. 8. PERDA: Solicitamos a instituição de uma comissão responsável pela baixa relacionada à perda da produção agropecuária e agroindustrial. As perdas devem ser registradas conforme quadro apresentado. Salientamos que esta Comissão deve atuar periodicamente em consonância com os responsáveis pelas UEPEP. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação Geral de Produção e Assessor de Produção Agropecuária Síntese das providências adotadas Todas as recomendações acima foram atendidas. Síntese dos resultados obtidos Os resultados decorrentes das recomendações são positivos, relevantes e abrangentes, sendo os mesmos diretamente relacionados com os objetivos do controle da arrecadação das receitas próprias do Campus Uberaba. Além disso, esses controles são preventivos e efetivos diminuem os riscos e alcançam os objetivos das Unidades de Produção. As informações relevantes para o controle da arrecadação das receitas da produção vegetal, animal e derivados, e indústria de produtos alimentares foram claramente identificadas por meio de documentos formalizados através de processos. Essas receitas foram examinadas pela Auditoria Interna, sendo que as demais não foram. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O controle das arrecadações das receitas próprias demanda um acompanhamento, avaliação e aperfeiçoamento contínuo das metodologias de projeções das mesmas, e fazem parte da rotina do Campus Uberaba, ou seja, são são aplicáveis pela própria Unidade Gestora. Acatamos as recomendações proferidas pela Auditoria Interna com o objetivo de melhorar o controle dessas arrecadações. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria nº 158310.07.6.001 Descrição da Recomendação Processo 23200.000316/2010-21 (Volume de I a III) – período de 01/01/2010 a 31/12/2010. 1. Cumprir os prazos, que sucedem no tempo devido, para realização dos depósitos relacionados à arrecadação de receita própria da Instituição; 2. Conferir a utilização do código e tipo de recolhimento da receita, e ainda, providenciar os ajustes dentro mês de competência, no caso de novas ações dessa natureza; 3. Apensar no processo em pauta, os comprovantes relativos à 04/08/2011 05 10/08/2011 Diretor Geral do Campus Uberaba Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 170 comercialização do leite, por ser parte da receita da produção animal. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação Geral de Produção e Assessor de Produção Agropecuária Síntese das providências adotadas Recomendação atendida, pelo Memorando nº 251/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. O Campus Uberaba está providenciando procedimentos mais eficazes para o controle das arrecadações referente à receita própria no que se refere à tempestividade dos depósitos; 2. A Coordenação se propõe, no caso de novas ações dessa natureza, a conferir o código, o tipo de recolhimento e realizar o ajuste dentro do mês de competência da arrecadação da receita; 3. Anexados ao processo os comprovantes relativos à comercialização do leite. Obs.: Oportuno, informar que por meio do Relatório/CGU/SFCI nº 254823, de 22/12/2011 conclui-se em fase dos exames realizados, no período de 01/01 a 31/12/2010, que diante da não prorrogação do contrato 02/2007, firmado com a Cooperativa de Alunos, não cabe a indicação de medidas corretivas ou recomendações a serem implementadas por parte da Unidade Gestora Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A partir de 2011, a arrecadação da receita própria é realizada pelo Posto de Vendas, do Campus Uberaba, em virtude da extinção do contrato com a Cooperativa Escola dos alunos do IFTM, em 31.12.2010. Para a eficiência e eficácia dessas atividades, designamos servidora para chefiar a Divisão de Arrecadação, conduzindo as atividades inerentes, o que oportunizou os procedimentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Nota de Auditoria Nº 158310.07.6.002 05/08/2011 05 10/08/2011 Diretoria de Administração e Planejamento – Campus Uberaba Processo 23200.000166/2011-36 1. Cumprir os prazos para realização dos depósitos relacionados à arrecadação de receita própria da Instituição, referente ao exercício 2011; 2. Apensar no processo em pauta as notas fiscais de venda do leite, por ser parte da receita de produção animal. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação Geral de Produção e Assessor de Produção Agropecuária Síntese das providências adotadas Recomendação atendida, pelo Memorando nº 251/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. O Campus Uberaba está providenciando procedimentos mais eficazes para o controle das arrecadações referente à receita própria no que se refere à tempestividade dos depósitos; 2. Anexados ao processo os comprovantes relativos à comercialização do leite. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação As recomendações foram acatadas, não havendo impedimentos para a adoção de providências pelo gestor, contudo a Instituição determinou atenção especial por parte da Chefe da Divisão de Arrecadação no controle de depósitos das receitas próprias arrecadadas. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Nota de Auditoria nº 158310.08.2.005 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 171 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 23/09/2011 04 28/09/2011 Direção Geral do Campus Uberaba 1. Regularizar as pendências acima reportadas na Nota de Auditoria Nº 158310.08.2.005, de 23.09.2011; 2. Observar os procedimentos/orientações da Portaria/MPOG/nº 505/2009 e Portaria/MEC/nº 403/2009. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Uberaba Síntese das providências adotadas Recomendação atendida, pelo Ofício/MEC/IFTM/URA/Nº 274/2011 Síntese dos resultados obtidos 1. Regularizada as pendências no SCDP, módulo Solicitação de Diárias/Cadastro/Altera Viagem/Prestação de Contas; 2. A Direção Geral orientou os responsáveis por lançamentos no SCDP para atentarem aos prazos estabelecidos nas portarias acima identificadas. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Descrição da Recomendação O Campus Uberaba tem acatado às recomendações e solicitou atenção especial aos usuários do sistema, no sentido de cumprir os prazos estipulados em normativos do MEC e MPOG. Local: CAMPUS UBERLÂNDIA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Nota de Auditoria nº 01/2010 AUDIN/Campus - (Plano Extra) Auditoria: Data do Relatório de Auditoria: 15.12.2010 Item do Relatório de Auditoria: Item 1, “a” Comunicação Expedida/Data: Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação: Recebido em 16.12.2010. Descrição da Recomendação Gabinete da Direção – Campus Uberlândia - Exigência de parecer técnico ou jurídico em processos de dispensa de licitação (art. 38, VI, L 8.666/93) e; - Consulta à regularidade fiscal de fornecedor por ocasião do pagamento. Encaminhamento: Nestes casos, recomendamos à Administração a mudança de procedimento no sentido de pronto atendimento a estes requisitos legais ou, caso julgue necessário, promova consulta à Assessoria Jurídica sobre os temas exigidos com vistas à obtenção de um respaldo jurídico para os processos futuros e aqueles já examinados. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação: Coordenação Geral de Administração e Finanças - CGAF Síntese das providências adotadas - Buscou orientação junto à Pró-reitoria de Administração que informou que os processos que deverão conter parecer jurídico são apenas os amparados pelo art. 25 e 26 e inciso III e seguintes do art.24, da Lei 8.666/93, e-mail enviado pela PROAD em 11.04.2011; - A Administração informou que segue orientações do parecer PGFN/CJU 401, de 23.03.2000, enviado pela MSG n.º 060971/DLSG/SIASG/DF. Síntese dos resultados obtidos - Melhor fundamentação aos procedimentos internos. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 172 - Grande movimentação de pessoas (nomeação/exoneração) na equipe operacional da CGAF, executora das ações. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Nota de Auditoria nº 33/2010 AUDIN Conjunta - (Plano Extra) Auditoria 12.11.2010 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Itens de 1 a 9 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Recebida em 03.12.2010 Gabinete da Direção – Campus Uberlândia As providências no sentido de implantar os seguintes procedimentos para a consolidação dos mecanismos de controles sobre a produção e respectiva arrecadação: 1. Elaborar planilha ou desenvolver programas para “unificação” dos lançamentos da produção e respectivas receitas arrecadadas, nos moldes da proposta (anexo II) anteriormente encaminhada e esse Campus; 2. Autuar toda a documentação referente à produção e receita arrecadada por meio de formalização via processo mensal, com suas folhas devidamente numeradas; 3. Xerocopiar os comprovantes bancários de pagamentos das Guias de Recolhimento da União – GRU, sob pena do desaparecimento e perda dos dados; 4. Informar nas Guias de Recolhimento da União – GRU no campo observação a indicação da receita e número das notas fiscais correspondentes; 5. Efetuar o registro da produção nas Unidades de Produção – UEPEP no Setor de Almoxarifado; 6. Verificar junto à Contabilidade a legalidade da utilização no campo nome/razão social do termo “consumidores diversos”; 7. Formalizar registros de doações de produtos para terceiros (doador, recebedor, especificação de produtos/quantidade/unidade e justificativa da ação (conveniência e oportunidade); 8. Formalizar registro, ou seja, controle efetivo sobre as perdas da produção com a respectiva assinatura do responsável pela UEPEP; 9. Justificar o motivo pela não identificação do destinatário na Nota Fiscal de Venda, inclusive o amparo legal para utilização no campo: nome/razão social o termo “consumidores diversos”. Descrição da Recomendação Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação Geral de Administração e Finanças e Coordenação Geral de Produção e Pesquisa Síntese das providências adotadas - Desenvolvimento de programa para unificação dos lançamentos da produção e respectiva arrecadação; - Adoção da planilha recomendada; - Formalização dos processos de produção e arrecadação; - Registro da produção no almoxarifado; - O termo “Consumidores Diversos” foi recomendado por orientação da Secretaria Estadual da Fazenda em Uberlândia; - Aquisição de software para incrementação dos registros. Síntese dos resultados obtidos - Maior controle nos processos de produção e arrecadação da receita própria. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor - Período de adaptação e unificação dos mecanismos de controles na transição de Escola Agrotécnica para Instituto. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 173 Local: CAMPUS ITUIUTABA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de REC 001/2011-ABPN Auditoria 15/02/2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria I e II Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação -- Descrição da Recomendação DAP - Diretoria de Administração e Planejamento 1. Atenção aos dados do formulário de solicitação quando do cadastramento da viagem no SCDP; 2. Proceder à inclusão de cópia digitalizada do referido formulário entre os anexos da proposta de concessão. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Responsável pelo registro de diárias e passagens. Síntese das providências adotadas Atendida a recomendação acima. Síntese dos resultados obtidos Regularização dos procedimentos. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A operacionalização do SCDP no âmbito do Campus, embora haja vários servidores capacitados para tal, é atribuído a um servidor específico, o que tem facilitado a execução da função. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de REC 002/2011-ABPN Auditoria Data do Relatório de Auditoria 15/02/2011 Item do Relatório de Auditoria -- -Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ DAP – Diretoria de Administração e Planejamento e DE – Diretoria de Ensino destinatária da recomendação 1. Fixar a jornada de trabalho em 8 horas diárias para todos os servidores do Campus, com o mínimo de 01 hora de descanso intrajornada. 2. Fixar em local visível o horário de trabalho dos setores que não funcionarem no Descrição da Recomendação mesmo período definido para a maioria das atividades. 3. Não permitir que servidores cumpram as horas diárias de forma corrida, i.e, sem intervalo entre os turnos. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação DAP e DE Síntese das providências adotadas Atendida a recomendação acima. Síntese dos resultados obtidos Regularização dos procedimentos. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O Campus Ituiutaba conta somente com servidores em regime de 40 horas semanais de trabalho, razão pela qual não houve maiores problemas na padronização da jornada e dos intervalos entre os turnos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 174 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de NA 158311.01.1.001 Auditoria 17/08/2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria VIII Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 07/11/2011 Descrição da Recomendação DG – Direção Geral 1. Localização de itens com retorno ao ambiente de origem; 2. Identificação de bem encontrado sem a devida placa patrimonial; 3. Proceder à correção da especificação e valor total de bem em conformidade com a nota fiscal original; 4. Reforçar a segurança dos laboratórios de informática e eletrotécnica. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação DAP – Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas Atendida a recomendação acima. Síntese dos resultados obtidos Regularização dos procedimentos. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Devido à atualização constante dos termos de responsabilidade, foi possível atender prontamente às recomendações. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de NA 158311.01.1.002 Auditoria 24/08/2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria -- Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 09/11/2011 Descrição da Recomendação DG – Direção Geral 1. Reforçar a segurança dos ambientes. 2. Localização de bens constantes em termos de responsabilidade e não encontrados nos ambientes. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação DAP – Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas Atendida a recomendação acima. Síntese dos resultados obtidos Regularização dos procedimentos. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Devido à atualização constante dos termos de responsabilidade, foi possível atender prontamente às recomendações. Local: CAMPUS PARACATU Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 001/2011 Auditoria 24 de fevereiro de 2011 Data do Relatório de Auditoria Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 175 Item do Relatório de Auditoria 001.001, 001.002, 001.003, 001.004, 001.005. Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 25 de fevereiro de 2011 Descrição da Recomendação Coordenação de Registro e Controle Acadêmico 001.001. Criação de formulário de Requerimento de Emissão de Declaração de Conclusão de Curso. 001.002. Implantação de procedimento obrigatório de arquivamento de uma via da Declaração de Conclusão de Curso na pasta individual do aluno. 001.003. Autenticação das Declarações de Conclusão de Curso mediante a aposição de assinatura e descrição da portaria de nomeação para o cargo de coordenador do CRCA. 001.004. Descrição das seguintes informações adicionais na Declaração de Conclusão de Curso: nome completo do aluno sem abreviaturas, data e local de nascimento, número do documento de identificação e órgão emissor, data de expedição do documento de identificação e ano da conclusão do curso, e inserção da expressão “Documento emitido em duas vias de igual teor”, além de outros dados que o setor entenda por necessário. 001.005. O setor de CRCA deve passar a registrar em livros separados os dados referentes às declarações de conclusão de curso, certificados de conclusão de curso e diplomas. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Registro e Controle Acadêmico Síntese das providências adotadas 1. Autenticação das assinaturas e descrição da portaria de nomeação para o cargo de coordenador do CRCA nas Declarações de Conclusão de Curso. 2. Emissão de declarações com base na s orientações baseadas na Lei. 7.088, de 23 de março de 1983. 3. Segundo informações contidas no documento de resposta, as outras recomendações já eram procedimentos obrigatórios no setor, mas não foram identificados na época porque o período da auditoria coincidiu com o período de matrícula dos alunos, momento em que a documentação estava sendo organizada. Síntese dos resultados obtidos 1. Controle e a comprovação do prazo utilizado para a expedição da declaração de conclusão de curso. 2. Comprovação da autenticidade do documento com a finalidade de evitar que o setor incorra em vícios de legitimação. 3. Complemento do documento de Declaração de Conclusão de Curso com informações pertinentes. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção dos procedimentos pelo CRCA, vem de encontro às diretrizes preconizadas pela Direção do Campus Paracatu, trabalhando este setor sempre com lisura e correção, otimizando o atendimento ao público e estando sempre de acordo com as exigências do MEC. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 002/2011 Auditoria 25 de março de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 002.001, 002.002 002.003, 002.004 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 25 de março de 2011 Descrição da Recomendação Diretoria de Administração e Planejamento 002.001. Nomeação de servidor, por meio de portaria interna, para fiscalizar e controlar os procedimentos relativos à utilização dos veículos do IFTM – Campus Paracatu. 002.002. Criação de formulários para requisição da utilização dos veículos do IFTM – Campus Paracatu, descrevendo o número do requerimento, nome do servidor, destino, objetivo do deslocamento, data do deslocamento, assinatura do requerente e assinatura do responsável pelo controle e fiscalização da utilização dos veículos, autorizando o uso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 176 002.003. Criação de formulário para o controle dos gastos com a utilização dos veículos do IFTM – Campus Paracatu, descrevendo o número de requerimento de autorização, a data de utilização do veículo, o horário de saído do campus, quilometragem inicial e a quilometragem final. 002.004. Realização da fiscalização e controle da utilização dos veículos do IFTM – Campus Paracatu fundamentando-se no Decreto nº 6.403/2008 e na IN/MPOG/nº 03 de 15.05.2008. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Nomeação de servidor para fiscalizar e controlar a utilização dos veículos. 2. Criação de formulários para controlar a utilização dos veículos. 3. Segundo informações contidas no documento de resposta o controle dos gastos com combustível já era realizado de através de formulário eletrônico criado pela Reitoria. 4. Realização da fiscalização e controle da utilização dos veículos conforme Decreto nº 6.403/2008 e na IN/MPOG/nº 03 de 15.05.2008. Síntese dos resultados obtidos 1. Controle da utilização dos veículos feita por um único servidor, aumentando, assim, a eficácia do gerenciamento sobre os referidos procedimentos e diminuindo a incidência de incoerências. 2. Efetivo controle sobre a utilização dos veículos do IFTM - Campus Paracatu. 3. Controle dos gastos através da fiscalização da quilometragem realizada para o deslocamento. 4. Adequação dos procedimentos de fiscalização e controle ás normas legais vigentes. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A fiscalização e controle de veículos é sistematicamente realizada por um único servidor que detém em seu poder as chaves dos veículos e só os libera mediante a solicitação expressa e autorização de chefia imediata. Além do controle no abastecimento que é feito automaticamente e eletronicamente pela Empresa “Ticket-Card”, os veículos oficiais ao deixarem o Campus e ao retornarem, são parados e a quilometragem do odômetro é coletada. A chance de haver uso indevido ou fora de horário é muito remota. Os dados estão disponíveis à qualquer momento. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 003/2011 Auditoria 29 de março de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 003.001, 003.002, 003.003, 003.004, 003.005, 003.006, 003.007, 003.008, 003.009, 003.010, 003.011 29 de março de 2011 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ Coordenação de Registro e Controle Acadêmico destinatária da recomendação 003.001. Proceder ao deferimento ou indeferimento dos Requerimentos de Matrícula dos alunos para concretização do ato da matrícula. 003.002. Arquivar nas respectivas pastas individuais o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental dos alunos, conforme editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos Integrados do IFTM. 003.003. Arquivar nas respectivas pastas individuais o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Matrícula em Série do Ensino Médio dos alunos, conforme editais dos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos Concomitantes do IFTM. Descrição da Recomendação 003.004. Arquivar nas respectivas pastas individuais o Diploma de Ensino Profissionalizante, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar do Ensino Médio dos alunos, conforme Edital 011/2010, referente ao Concurso Vestibular dos Cursos Tecnológicos do IFTM. 003.005. Arquivar nas respectivas pastas individuais a cópia da Cédula de Identidade dos alunos, conforme editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. 003.006. Arquivar nas respectivas pastas individuais a cópia do CPF dos alunos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 177 conforme editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. 003.007. Arquivar nas respectivas pastas individuais a cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento dos alunos, conforme editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. 003.008. Arquivar nas respectivas pastas individuais a cópia do comprovante de votação da ultima eleição dos alunos conforme, editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. 003.009. Arquivar nas respectivas pastas individuais a cópia do comprovante de quitação com o serviço militar dos alunos conforme, editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. 003.010. Completar o preenchimento dos formulários de Requerimento de Matrícula com a aposição da assinatura do responsável e/ou do aluno, referente aos alunos para concretização do ato da matrícula. 003.011. Proceder a conferência das cópias dos documentos, arquivados nas pastas individuais, com os documentos originais apresentados, pelos alunos, conforme editais referentes aos Processos Seletivos dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFTM. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Registro e Controle Acadêmico Síntese das providências adotadas 1. Formalização do deferimento ou indeferimento nos Requerimentos de Matrícula dos alunos. 2. Arquivamento de documentos obrigatórios, de acordo com os editais, nas respectivas pastas dos alunos. 3. Assinatura do responsável e/ou do aluno no Requerimento de Matrícula. 4. Segundo informações contidas no documento de resposta, apesar da ausência de carimbo de “confere com o original”, referente às documentações recebidas, todas foram conferidas, sendo que a aposição de carimbo seria ato posterior. Síntese dos resultados obtidos 1. Concretização do ato da matrícula. 2. Regularização da documentação obrigatória. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção dos procedimentos pelo CRCA, vem de encontro às diretrizes preconizadas pela Direção do Campus Paracatu, trabalhando este setor sempre com lisura e correção, otimizando o atendimento ao público e estando sempre de acordo com as exigências do MEC. Neste caso a recepção dos documentos tem sido alvo de atenção redobrada pelos funcionários do CRCA. A organização dos arquivos tem sido exemplar. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 004/2011 Auditoria 12 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 004.001, 004.002, 004.003, 004.004, 004.005 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 12 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras 004.001. Inserir na Solicitação de Serviço, descrita na folha 01 do processo de licitação 23203.000004/2011-78, a expressão “Ao responsável pelas Compras, Licitação e Contratos”. 004.002. Proceder à regularização, no processo de licitação 23203.000004/2011-78, da incoerência relativa às datas de realização do empenho e da elaboração dos demais documentos. 004.003. Regularizar o Pedido de Contratação, na folha 09 do processo de licitação 23203.000004/2011-78, inserindo a assinatura do substituto do Coordenador de Licitação, Contratos e Compras, naquele momento, no lugar da assinatura do titular do cargo. 004.004. Inserir na Solicitação de Serviço, descrita na folha 01 do processo de licitação 23203.000005/2011-12, a expressão “Ao responsável pelas Compras, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 178 Licitação e Contratos”. 004.005. Proceder à regularização, no processo de licitação 23203.000005/2011-12, da data do orçamento da empresa Gráfica Luana Paracatu Ltda. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras Síntese das providências adotadas 1. Inserção da expressão solicitada no processo 23203.000004/2011-78. 2. Regularização das datas nos processos 23203.000004/2011-78 e 23203.000005/2011-12. 3. Inserção da assinatura do substituto legal no processo 23203.000005/2011-12. Síntese dos resultados obtidos 1. Padronização dos procedimentos segundo determinação da PROAD. 2. Organização formal do processo, em ordem cronológica, de acordo com a realização dos procedimentos. 3. Legitimação do responsável pela autorização de empenho de despesa na época. 4. Regularização do processo de licitação 23203.000004/2011-78. 5. Regularização do processo de licitação 23203.000005/2011-12. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 004/2011 Auditoria 12 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 004.001, 004.002, 004.003, 004.004, 004.005 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 12 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras 004.001. Inserir na Solicitação de Serviço, descrita na folha 01 do processo de licitação 23203.000004/2011-78, a expressão “Ao responsável pelas Compras, Licitação e Contratos”. 004.002. Proceder à regularização, no processo de licitação 23203.000004/2011-78, da incoerência relativa às datas de realização do empenho e da elaboração dos demais documentos. 004.003. Regularizar o Pedido de Contratação, na folha 09 do processo de licitação 23203.000004/2011-78, inserindo a assinatura do substituto do Coordenador de Licitação, Contratos e Compras, naquele momento, no lugar da assinatura do titular do cargo. 004.004. Inserir na Solicitação de Serviço, descrita na folha 01 do processo de licitação 23203.000005/2011-12, a expressão “Ao responsável pelas Compras, Licitação e Contratos”. 004.005. Proceder à regularização, no processo de licitação 23203.000005/2011-12, da data do orçamento da empresa Gráfica Luana Paracatu Ltda. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras Síntese das providências adotadas 1. Inserção da expressão solicitada no processo 23203.000004/2011-78. 2. Regularização das datas nos processos 23203.000004/2011-78 e 23203.000005/2011-12. 3. Inserção da assinatura do substituto legal no processo 23203.000005/2011-12. Síntese dos resultados obtidos 1. Padronização dos procedimentos segundo determinação da PROAD. 2. Organização formal do processo, em ordem cronológica, de acordo com a realização dos procedimentos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 179 3. Legitimação do responsável pela autorização de empenho de despesa na época. 4. Regularização do processo de licitação 23203.000004/2011-78. 5. Regularização do processo de licitação 23203.000005/2011-12. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 005/2011 Auditoria 12 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 4 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 12 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Diretoria de Administração e Planejamento 4. Corrigir a autorização de empenho de despesa indicando a Natureza de Despesa 33.90.30.16 e encaminhe o processo 23203.00005/2011-12 aos setores competentes para que se proceda à regularização do referido empenho. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Correção da natureza de despesa na autorização de empenho. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização do registro contábil para contabilização financeira. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000005/2011-12. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 006/2011 Auditoria 12 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 006.001, 006.002, 006.003, 006.004 13 de maio de 2011 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ Diretoria de Administração e Planejamento destinatária da recomendação 006.001. Indicação de responsável, em cada setor, pela utilização das linhas telefônicas. 006.002. Criação de planilha contendo os seguintes dados: data, número do telefone, destino da ligação, assunto e assinatura da pessoa que efetuou a ligação. 006.003. Recomendação aos servidores, por escrito e com aposição de Descrição da Recomendação assinatura e data confirmando a ciência do ato, sobre a proibição da utilização das linhas telefônicas para resolução de questões de cunho pessoal, informando que as linhas telefônicas são de uso extremamente profissional. 006.004. Entrega mensal dos setores aos superiores imediatos, de cópia da planilha, citada na recomendação 006.002/2011, com assinatura do responsável pela utilização da linha telefônica. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 180 Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Foi emitida pela Direção Geral a Portaria nº 058, de 18 de maio de 2011, a qual explica a finalidade da telefonia no campus, dita proibições e enuncia a criação de formulário de controle da utilização das linhas telefônicas. Síntese dos resultados obtidos 1. Possibilidade de indicação de responsável quando houver inconsistência nos gastos. 2. Controle na utilização da linha telefônica. 3. Restrição do uso das linhas telefônicas para a resolução de questões somente inerentes ao serviço e prevenir gastos indesejáveis. 4. Possibilidade de o superior imediato verificar inconsistências, quando houver, através da comparação da fatura do telefone com a planilha apresentada. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A falta de hábito de registrar as ligações é um dos problemas que enfrentamos. Em alguns casos a adoção de controle de todas as ligações, demanda um tempo enorme registrando. Temos que considerar que como somos campus novo e com vários servidores com menos de dois anos de serviço público, com a Reitoria em Uberaba, a necessidade de orientações é grande. Com os telefones móveis fica ainda mais difícil pois o usuário na maioria das vezes se encontra em movimento. Vamos ter que encontrar meios de controlar estas ligações, de maneira prática e eficiente, ou seja, que não prejudique o andamento dos trabalhos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 007/2011 Auditoria 13 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação 007.001, 007.002, 007.003, 007.004, 007.005, 007.006, 007.007, 007.008, 007.009 13 de maio de 2011 Setor de Licitação, Contrato e Compras 007.001. No processo 23203.000006/2011-67, corrigir a incoerência relativa à divergência em relação à data da Solicitação de Serviço e da data do orçamento da empresa Josino Neiva Batista. 007.002. No processo 23203.000006/2011-67, corrigir o valor da contratação descrito por extenso no documento de proposta de contratação. 007.003. No processo 23203.000006/2011-67, solicitar que o fornecedor do serviço aponha sua assinatura no documento de empenho de despesa, como forma de ciência do valor e consequente autorização para a realização do serviço. 007.004. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a incoerência relativa à divergência em relação à data da elaboração do Mapa Comparativo de Preços e da data do envio e recebimento dos orçamentos das empresas. 007.005. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a incoerência relativa ao local de anexação da resposta da proposta da empresa CQA – Centro de Qualidade Analítica e da proposta de orçamento da empresa Campo Fertilizante do Solo e Nutrição Vegetal Ltda em relação ao Mapa Comparativo de Preços. 007.006. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a incoerência relativa ao local de anexação dos documentos de consulta sobre a empresa Campo Fertilizante do Solo e Nutrição Vegetal Ltda em relação ao Mapa Comparativo de Preços. 007.007. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a descrição do valor descrito para a empresa B (EP Engenharia do Processo) no Mapa Comparativo de Preços. 007.008. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a descrição da indicação da empresa vencedora no Mapa Comparativo de Preços. 007.009. No processo 23203.000024/2011-49, corrigir a descrição do valor descrito no documento de pedido de liquidação de nota fiscal. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 181 Setor de Licitação, Contrato e Compras Síntese das providências adotadas 1. Correção das divergências em relação às datas nos processos 23203.000006/2011-67 e 23203.000024/2011-49. 2. Correção dos valores descritos incorretamente em documentos dos processos 23203.000006/2011-67 e 23203.000024/2011-49. 3. Assinatura do fornecedor no empenho de despesa no processo 23203.000006/2011-67. 4. Correção do Mapa Comparativo de Preços do processo 23203.000024/2011-49 Síntese dos resultados obtidos 1. Organização formal do processo, em ordem cronológica, de acordo com a realização dos procedimentos. 2. A correção dos valores impediu que fossem gerados dados incorretos para a determinação da empresa vencedora. 3. Padronização dos procedimentos segundo determinação da PROAD. 4. Regularização do processo de licitação 23203.000006/2011-67. 5. Regularização do processo de licitação 223203.000024/2011-49. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 008/2011 Auditoria 13 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 3 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 13 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Diretoria de Administração e Planejamento 3. Regularizar a autorização de empenho de despesa, no processo de licitação 23203.000006/2011-67, indicando o valor correto de R$ 7.852,50 (sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Indicação do valor correto na autorização de despesa. Síntese dos resultados obtidos 1. A correção dos valores impediu que fossem gerados dados incorretos para a determinação do empenho da despesa. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000006/2011-67 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 009/2011 Auditoria 18 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 3 18 de maio de 2011 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ Diretoria de Administração e Planejamento destinatária da recomendação 3. Corrigir a autorização de empenho de despesa, no processo de licitação 23203.000011/2011-70, indicando a Natureza de Despesa 33.90.39.16 e Descrição da Recomendação encaminhe o processo de licitação para arquivamento. Providências adotadas pela unidade interna responsável Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 182 Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Correção da descrição da natureza de despesa na autorização de empenho. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização do registro contábil para contabilização financeira. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000011/2011-70. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 010/2011 Auditoria 19 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 010.001, 010.002, 010.003 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 19 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Setor de Licitação, Contrato e Compras 010.001. Indicar corretamente o nome da empresa vencedora no Mapa Comparativo de Preços referente à compra de material, no processo de licitação 23203.000007/2011-10. 010.002. Indicar corretamente a quantidade de mão de obras no Mapa Comparativo de Preços referente à mão de obra, no processo de licitação 23203.000007/2011-10. 010.003. Indicar corretamente em ambos os mapas comparativos de preços o nome da empresa C, no processo de licitação 23203.000007/2011-10. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Licitação, Contrato e Compras Síntese das providências adotadas 1. Correção dos Mapas Comparativos de Preços, referente à compra de material e prestação de serviços. Síntese dos resultados obtidos 1. A correção dos valores impediu que fossem gerados dados incorretos para a determinação da empresa vencedora. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000007/2011-10. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 011/2011 Auditoria 24 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 011.001, 011.002, 011.003 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 24 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Setor de Licitação, Contrato e Compras 011.001. Corrigir o mapa comparativo de preços referente à mão de obra do serviço, no processo 23203.000044/2011-10. 011.002. Corrigir o documento de proposta de contratação da empresa Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 183 vencedora, no processo 23203.000044/2011-10. 011.003. Anexar documento de justificativa de contratação da empresa contratada, no processo 23203.000044/2011-10. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Licitação, Contrato e Compras Síntese das providências adotadas O documento informa que, por orientação da Diretoria de Administração e Planejamento, as correções e alterações não serão realizadas e informa ainda que as orientações da Unidade de Auditoria Interna não procedem. Assim, após solicitar maiores explicações para o não acolhimento das recomendações a respeito das desconformidades apontadas, esta Auditoria Interna reavaliou o processo e concordou com os esclarecimentos. Síntese dos resultados obtidos 1. Como não houve necessidade de atendimento da recomendação, não há resultados a serem apresentados. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Demonstra que estamos trabalhando dentro de uma conduta coerente, ou seja, dentro dos critérios de economicidade para a Administração. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 012/2011 Auditoria 24 de maio de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 3 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 30 de maio de 2011 Descrição da Recomendação Diretoria de Administração e Planejamento 3. Corrigir, no processo de licitação 23203.000044/2011-10, a autorização de empenho de despesa descrevendo o valor correto correspondente a R$ 33,00 (trinta e três) reais, referente à contratação da mão de obra do serviço, e encaminhe o processo ao setor competente para regularização do empenho respectivo. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Síntese das providências adotadas 1. Correção do valor indicado na autorização de empenho. Síntese dos resultados obtidos 1. A correção dos valores impediu que fossem gerados dados incorretos para a determinação do empenho de despesa. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000044/2011-10 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 013/2011 Auditoria 08 de junho de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 3 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação 08 de junho de 2011 Descrição da Recomendação Setor Financeiro 3. Regularizar, no processo 23203.000007/2011-10, o empenho de despesa inserindo corretamente a natureza de despesa 33.90.30.39 (Material para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 184 manutenção de veículos). Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor Financeiro Síntese das providências adotadas 1. Correção da descrição da natureza de despesa no empenho de despesa. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização do registro contábil para contabilização financeira. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000007/2011-10 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 014/2011 Auditoria 08 de junho de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 3 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 08 de junho de 2011 Descrição da Recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras 3. Antes do documento do respectivo empenho, insira justificativa que fundamente a realização da despesa em favor da referida empresa no processo de licitação 23203.000001/2011-34. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Licitação, Contratos e Compras Síntese das providências adotadas 1. Inserção de justificativa fundamentando a realização da despesa em favor da empresa. Síntese dos resultados obtidos 1. Evitar dúvidas sobre os motivos da contratação da respectiva empresa. 2. Regularização do processo de licitação 23203.000001/2011-34 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de N.A. 158309.11.6.001 Auditoria 25 de julho de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 5 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 26 de julho de 2011 Descrição da Recomendação Direção Geral Segue as recomendações relativas ao Edital 001/2011 referente ao Programa de Auxílio Transportes: 1. Que se regularize a documentação dos candidatos que deixaram de apresentála, conforme análise documental anexa. 2. Que se inclua o candidato Érick Araújo Silva na lista de beneficiados caso sua situação venha a se comprovar regular. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 185 3. Que se verifique a situação dos candidatos que apresentaram renda familiar superior a permitida. 4. Que se apure, após a apresentação da documentação ausente, se os candidatos com situação irregular poderão ter a continuidade do recebimento do auxílio. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Comissão de Seleção de Bolsistas Síntese das providências adotadas 1. Os candidatos apresentaram a documentação que estava faltando. 2. O candidato Érick Araújo Silva foi inserido na lista de beneficiados. 3. Foi regularizada a situação dos candidatos que apresentaram renda superior à permitida. 4. Foi apurada a situação dos candidatos com situação irregular. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização da documentação relativa à concessão de benefício. 2. Concessão de benefício aos alunos com o direito comprovado. 3. Suspensão de benefício aos alunos que não continham os requisitos necessários. 4. Regularização da concessão do benefício. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos, evitando suspeitas. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de N.A. 158309.11.6.002 Auditoria 28 de julho de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 5 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 29 de julho de 2011 Descrição da Recomendação Direção Geral Segue as recomendações relativas ao Edital 002/2011 referente ao Programa de Auxílio Transportes: 1. Que se regularize a documentação dos candidatos que deixaram de apresentála, conforme análise documental anexa. 2. Que se verifique a situação dos candidatos que apresentaram renda familiar superior a permitida. 3. Que se apure, após a apresentação da documentação ausente, se os candidatos com situação irregular poderão ter a continuidade do recebimento do auxílio. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Comissão de Seleção de Bolsistas Síntese das providências adotadas 1. Os candidatos apresentaram a documentação que estava faltando. 2. Foi regularizada a situação dos candidatos que apresentaram renda superior à permitida. 3. Foi apurada a situação dos candidatos com situação irregular. Síntese dos resultados obtidos 1. Regularização da documentação relativa à concessão de benefício. 2. Suspensão de benefício aos alunos que não continham os requisitos necessários. 3. Regularização da concessão do benefício. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A adoção das medidas preconizadas vem de encontro às orientações da Direção Geral, no sentido de seguirmos a legislação e termos em ordem, disponível a qualquer momento todos os documentos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 186 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de N.A. 158309.2.1.001 Auditoria 15 de agosto de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 5 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 17 de agosto de 2011 Descrição da Recomendação Direção Geral 1. Que se organize o arquivo físico do setor cronologicamente (divisão por mês) em relação à data de recebimento do material, anexando a nota fiscal à respectiva nota de empenho; 2. Que se crie um arquivo digital em planilha eletrônica relacionando os seguintes dados: número da nota fiscal, valor da nota fiscal, número do empenho, valor do empenho, razão social do fornecedor, CNPJ do fornecedor, data de entrada da nota fiscal no sistema de almoxarifado e valor da entrada no sistema de almoxarifado. 3. Que no ato de recebimento de materiais seja aposto carimbo no verso da nota fiscal atestando data e responsável pelo recebimento. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Almoxarifado Síntese das providências adotadas 1. Organização cronológica do arquivo físico das notas fiscais e empenho. 2. Criação de arquivo digital em planilha eletrônica com os dados solicitados. 3. Criação de procedimento para aposição de carimbos. Síntese dos resultados obtidos 1. Controle dos documentos necessários ao lançamento dos dados dos produtos adquiridos no sistema de almoxarifado. 2. Controle dos dados referentes à aquisição dos produtos. 3. Possibilidade de identificação da data e do responsável pelo recebimento da mercadoria. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Num primeiro momento a criação de uma planilha digital causou um certo atraso na execução das tarefas mas produziu efeito benéfico pois foi possível uma melhor visualização das falhas que estavam ocorrendo concorrendo para uma maior eficiência na regularização dos trabalhos. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de N.A. 158309.3.6..001 Auditoria 19 de outubro de 2011 Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria 5 Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação ------- / 19 de outubro de 2011 Descrição da Recomendação Direção Geral 1. Orientar os servidores a preencherem o formulário de requerimento de autorização para conduzir os veículos oficiais sempre que forem abastecê-los, com a finalidade de suprir a deficiência apresentada pelo sistema de gerenciamento de controle de combustíveis da empresa Ticket Car; 2. Orientar os servidores a utilizarem os veículos oficias somente em horário de expediente, com a finalidade de nos adequarmos às orientações estabelecidas no artigo 8º do Decreto 6.403/2008 e artigo 7º da Instrução Normativa nº 03/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 3. Orientar os servidores a conferirem os dados inseridos nas portarias de autorização para conduzir veículos oficiais sempre que apostarem assinatura de recebimento, com a finalidade de evitar que haja divergência de informações Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 187 entre o documento oficial de habilitação e a portaria expedida pela instituição; 4. Inserir corretamente os dados nas portarias de autorização de conduzir veículo dos servidores abaixo descritos devido à divergências de informações encontradas: I. Daniela de Faria Prado – Divergência quanto à data de validade da CNH. II. Eustáquio Donizeti de Paula – Divergência quanto à categoria e número da CNH. III. Geraldo Wagner de Matos – Divergência quanto à data de validade da CNH. IV. Heraldo Marcus Rosi Cruvinel – Divergência quanto ao número da CNH. V. Joana Rodolfo de Queiroz – Divergência quanto ao número da CNH. VI. João Batista Ferreira Júnior – Divergência quanto à categoria da CNH. Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Segmento de Transporte Síntese das providências adotadas 1. O documento de resposta informa que todos os deslocamentos são registrados no formulário de controle de circulação de veículos, inclusive quando do abastecimento. Informa ainda que no comprovante de abastecimento é possível identificar o horário e responsável pelo abastecimento. 2. O documento de resposta informa que há situações em que, devido às necessidades da instituição, o veículo oficial precisa ser usado fora do horário de expediente e que isso, por si só, não caracteriza o uso para o interesse particular. 3. Todos os solicitantes foram orientados a conferirem os seus dados nas portarias. Síntese dos resultados obtidos 1. Controle sobre a utilização dos veículos oficiais. 2. Segurança das informações contidas nas portarias de autorização para conduzir veículos. 3. Regularização da documentação obrigatória. Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O controle de veículos é eficiente e somente aqueles servidores que tem autorização recebem as chaves dos veículos. Pelo fato de o Campus Paracatu se encontrar fora do perímetro urbano, muitas vezes o servidor sai de manhã e só retorna o veículo à tarde. Da mesma forma quando o veículo vai ser lavado. Ele só volta no período seguinte. Tabela CXXXIX – Informações sobre recomendação da Auditoria Interna pendente de atendimento no exercício LOCAL: REITORIA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Relatório Conjunto de Auditoria/Reitoria/Campus Paracatu nº 158099.034 06/12/2011 06 ----/ de 16/12/2011 Gabinete da Reitoria e Campus Paracatu 1. Retirar material gráfico do setor de Almoxarifado; 2. Readaptar o formulário utilizado para o controle do desempenho e manutenção de veículos oficiais da instituição, conforme anexo II da IN MPOG nº 03/2008; 3. Providenciar até a data limite a conciliação dos RMA com o SIAFI 2011; 4. Providenciar a retirada dos equipamentos que estão armazenados no setor de Almoxarifado para remessa aos respectivos responsáveis Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Justificativa para o não atendimento As recomendações foram encaminhadas ao Dirigente Máximo do Campus de Paracatu através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 188 Ofício/MEC/IFTM/GR/Nº 342, de 22 de dezembro de 2011, sendo assim com o fechamento do exercício não houve tempo hábil para o comprimento das recomendações. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Relatório Conjunto de Auditoria/Reitoria/Campus Uberlândia nº 158099.036 Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação ----/ de 20/12/2011 Gabinete da Reitoria e Campus Uberlândia 15/12/2011 05 Patrimônio – 1. Realizar o registro dos Bens no Sistema de Administração do Patrimônio com consequente atribuição de seus números patrimoniais; fixar plaquetas de identificação destes bens com seus respectivos números; e emitir os termos de responsabilidade segundo a localização de cada bem; 2. Emitir as portarias compondo as comissões responsáveis pelos Inventários de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Materiais, em caráter de urgência; para conclusão em 31.12.2011; 3. Concluir a reavaliação de Bens móveis conforme disposto na macrofunção 02.03.30, sob a classe 35 (equipamentos de informática) e 52 (veículos), impreterivelmente até o dia 31.12.2011. . Almoxarifado - 1. Regularizar as fichas de prateleira dos materiais que se encontram no depósito quanto à especificação, código do produto e registros de entrada e saída, mantendo-os atualizados com os dados do Sistema; 2. Emitir fichas de prateleiras para os materiais que ainda não a possuem. 3. Condensar em uma única ficha as movimentações dos produtos que possuem duas fichas. . Gestão e Fiscalização de Contratos - 1. Passar a utilizar os formulários (anexos) em consonância com a Norma Operacional/IFTM/nº 001/2011 no que se refere aos contratos da Instituição; 2. Concluir o cadastramento e treinamento de todos os fiscais envolvidos na administração de contratos; 3. Requerer à Pró-Reitoria de Administração – PROAD: a presença do Gestor de Contratos da Reitoria no Campus com a finalidade de prestar novas orientações referentes à utilização e aplicação da Norma Operacional/IFTM/nº 001/2011. .Veículos - Incluir nos controles de veículos existentes relacionados à IN/MPOG/nº 03/2008, anexo II, o valor de mercado de cada veículo. Justificativas da Unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Administração e Planejamento Justificativa para não atendimento Recomendações a serem verificadas no exercício 2012, tendo em vista a entrega do referido relatório ao Dirigente Máximo da Instituição, por meio do oficio/MEC/IFTM/GR/Nº 340, ocorrida em 20.12.2011. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Solicitação de Auditoria 158310.04.1.007 23/08/2011 01 Protocolo/Reitoria nº 785/2011-15, de 31/08/2011. Gabinete/Reitoria Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 189 Descrição da Recomendação Solicitar informações, a partir do conhecimento por parte desta AUDIN, sobre o resultado do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD¹, quais sejam as providências que foram tomadas no sentido de averiguar a hipótese de prejuízo ao Erário ou a Terceiros na forma do artigo 122, da Lei 8.112/90, relativamente às evidências: Memorandos/DG/Nº 097, de 11.04.2011, e nº 098, de 12.04.2011, protocolados sob o nº 266/2011-49 e 285/2011-75, respectivamente, emitido pelo prof. Paulo Vitório Biulchi, Diretor “Pro-Tempore”/IFTM - Campus Uberaba, (Portaria/IFTM nº 252, de 17.05.2010); Verificação “in loco”, no Campus Uberaba, dos serviços de reforma de toldos e confecção de painéis, nas Unidades I e II. Os serviços realizados de REFORMA DE TOLDOS E CONFECÇÃO DE PAINÉIS pela empresa abaixo relacionada são tratados nos documentos em epígrafe: - REFORMA DE TOLDOS E CONFECÇÃO DE PAINÉIS, pela Empresa Toldos América Ltda., CNPJ: 12.138.977/0001-59, com domicílio na Rua Luiz Pauster, 196, CEP: 12215-140, em São José dos Campos – SP. 1 Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 23199.000238/2011-21 – Irregularidade - Pregão 11/2010 (Campus Uberaba), por meio de Portaria/IFTM nº 274, de 26.04.2011 que designou servidores para constituírem comissão interinstitucional encarregada da condução do referido processo. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Gabinete/ Reitoria Justificativa para o não atendimento Até o fechamento do exercício, não recebemos as informações solicitadas, porém tomamos conhecimento informal do trâmite da solicitação da Auditoria Interna, no âmbito da Reitoria, neste IFTM, o que ocasionou pendências para o ano de 2012. O trabalho de auditoria somente poderá ser considerado concluído após o relatório ter sido completamente atendido. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Solicitação de Auditoria nº 158099.08.10.005 07/12/2011 01 ----/ de 12/12/2011 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN Processo 23000.094460/2009-32 - Retificar portaria, com fundamento legal, que autorizou o afastamento do servidor (Portaria nº 111, - DOU 31.07.2009, a partir de 11.07.2009 para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura, conforme Nota de Auditoria da Controladoria Geral da União/MG nº 250796/02, páginas 14 do p.p; Atualizar cadastro do servidor no SIAPE. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Justificativa para o não atendimento Até o fechamento do exercício de 2012, a Diretoria de Gestão de Pessoa não apresentou informações a respeito da recomendação prevista pela Auditoria Interna/Reitoria. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 190 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Solicitação de Auditoria nº 158099.08.19.006 Identificação do Relatório de Auditoria 07/12/2011 Data do Relatório de Auditoria 01 Item do Relatório de Auditoria ----/ de 12/12/2012 Comunicação Expedida Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Processo 23199.000250/2010-55 Apensar ao processo 23199.000250/2010-55, Descrição da cópia do registro da candidatura do servidor Mário Aparecido Moreira perante a Recomendação Justiça Eleitoral. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Diretoria de Gestão de Pessoas Justificativa para o não atendimento Até o fechamento do exercício de 2012, a Diretoria de Gestão de Pessoas não apresentou informações sobre a recomendação prevista pela Auditoria Interna/Reitoria. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Relatório de Auditoria/Reitoria/Campus Ituiutaba 158311.01.001 Identificação do Relatório de Auditoria 07/11/2011 Data do Relatório de Auditoria VIII Item do Relatório de Auditoria MI/MEC/IFTM/Campos Ituiutaba/AUDIN/011/2011 Comunicação Expedida Auditoria Interna/Reitoria e Campus Ituiutaba Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação A existência de bens móveis relacionados em Termo de Responsabilidade, mas não Descrição da localizados, configura inconsistência a ser sanada, haja vista que uma das principais Recomendação funções da administração Governamental e gerir o Patrimônio Público. Por ser medida arrazoada, recomendamos uma ação conjunta do acervo patrimonial dos Campi de Paracatu, Ituiutaba e Uberaba, por meio do confronto dos inventários anuais de bens móveis relativos ao exercício 2010 de cada unidade, sem prejuízo das demais medidas pertinentes ao saneamento da questão posta. Esgotadas as possibilidades de localização dos bens faltantes, mister se faz a instauração de procedimento de apuração de responsabilidade dos agentes públicos envolvidos. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Ituiutaba Justificativa para o não atendimento A Auditoria Interna/IFTM/Reitoria emitiu parecer pelo Comunicado Interno/IFTM/AUDIN/Nº 21, de 16.11.2011, recomendando apuração de responsabilidades pelas ocorrências apontadas pelos inventariantes e Auditoria Interna daquele Campus. O referido relatório foi encaminhado para o Diretor do Campus Ituiutaba através do Oficio/MEC/IFTM/GR/nº 20/2012, o que não oportunizou o julgamento da recomendação efetivada. Local: CAMPUS UBERABA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Nota de Auditoria nº 158310.08.18.013 Identificação do Relatório de Auditoria 22/11/2011 Data do Relatório de Auditoria Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 191 Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação 04 ----/de 22/11/2011 Direção Geral do Campus Uberaba Verificar lançamento das requisições e/ou as inclusões dos bilhetes aéreos no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, no período de março a outubro/2011. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Direção Geral do Campus Uberaba Justificativa para o não atendimento Após emissão das Notas de Auditoria nº 158310.08.18.013, de 22/11/2011 e 158310.08.2.011, de 06/10/2011, relativas aos 229 (duzentos e vinte e nove) realizados no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, constatamos que ainda permanecem pendentes de atendimentos as situações relativas às PCDP sob o s números 000523/11 e 000524/11, mesmo com as declarações apresentadas pelas servidoras. Nesta oportunidade, salientamos que ao final do exercício 2011, não tivemos momento de reformular resposta ao Ofício/n° 330/2011/MEC/IFTM/Campus Uberaba, de 16.12.2011, recebido em 21.12.2011, comunicando sobre a continuidade das 02 (duas) pendências, pelas quais foram apresentadas apenas justificativas de extravio de cartões de embarque/desembarque das servidoras Larissa Vieira de Melo e Lívia Aparecida Pereira de Lima. Nesse cenário, consideramos o previsto no art. 4º da Portaria/MPOG/nº 505/2009, que menciona sobre a necessidade da apresentação de original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque ou declaração da empresa informando sobre a utilização das passagens no período de 19 a 24.06.2011. Local: CAMPUS UBERLÂNDIA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Nota de Auditoria n.º 158312.07.6.001, de 21.12.2011. Auditoria Item do Relatório de 2 (dois) Auditoria Recebida em: 22.12.2011 Comunicação Expedida Nome da unidade interna da Gabinete da Direção – Campus Uberlândia UJ destinatária da recomendação a. Incluir nos processo dos meses de janeiro e maio as notas fiscais citadas nas letras “a” e “b”, do item 1 (um) desta nota e/ou apresentar as devidas justificativas; b. Implantar mecanismos (métodos e ferramentas) mais eficientes no controle de entrada e saída da produção, bem como, dos registros mensais de arrecadação da receita própria desta Unidade. Neste caso, por oportuno, para maior eficácia dos processos, SUGERIMOS a adoção de sistema único, “on line”, no qual todos os setores envolvidos possam Descrição da Recomendação fazer seus lançamentos, concomitante aos atos e fatos ligados a produção de bens e serviços, desde a sua PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO INTERNA, CONSUMO PRÓPRIO OU VENDA, de forma que os dados possam ser apenas complementados em seus diversos estágios no processo de produção e arrecadação da receita própria da Unidade; c. Corrigir as falhas entre notas fiscais e relatórios nos registros dos meses de fevereiro, março, abril, maio e julho, demonstradas nos mapas da AUDIN anexados a esta Nota. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Administração e Finanças - CGAF Justificativas para o não atendimento A entrega da referida nota ao Diretor Geral ocorreu no dia 22.12.2011, prazo insuficiente para regularização e retorno das pendências apresentadas (AUDIN). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 192 Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação RA n.º 158099.036, de 15.12.2011 5 (cinco) OFÍCIO/MEC/IFTM/GR/Nº 340/2011, de 20.12.2011 Gabinete da Direção – Campus Uberlândia a) Patrimônio - Realizar o registro dos Bens no Sistema de Administração do Patrimônio com consequente atribuição de seus números patrimoniais; fixar plaquetas de identificação destes bens com seus respectivos números; e emitir os termos de responsabilidade segundo a localização de cada bem; - Emitir as portarias compondo as comissões responsáveis pelos Inventários de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Materiais, em caráter de urgência; para conclusão em 31.12.2011; - Concluir a reavaliação de Bens móveis conforme disposto na macrofunção 02.03.30, sob a classe 35 (equipamentos de informática) e 52 (veículos), impreterivelmente até o dia 31.12.2011. b) Almoxarifado – Regularizar as fichas de prateleira dos materiais que se encontram no depósito quanto à especificação, código do produto e registros de entrada e saída, mantendo-os atualizados com os dados do Sistema; Descrição da Recomendação - Emitir fichas de prateleiras para os materiais que ainda não a possuem. - Condensar em uma única ficha as movimentações dos produtos que possuem duas fichas. c) Gestão e Fiscalização de Contratos – Passar a utilizar os formulários (anexos) em consonância com a Norma Operacional/IFTM/nº 001/2011 no que se refere aos contratos da Instituição; - Concluir o cadastramento e treinamento de todos os fiscais envolvidos na administração de contratos; - Requerer à Pró-Reitoria de Administração – PROAD: a presença do Gestor de Contratos da Reitoria no Campus com a finalidade de prestar novas orientações referentes à utilização e aplicação da Norma Operacional/IFTM/nº 001/2011. d) Veículos - Incluir nos controles de veículos existentes relacionados à IN/MPOG/nº 03/2008, anexo II, o valor de mercado de cada veículo. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Coordenação de Administração e Finanças - CGAF Justificativas para o não atendimento A entrega do referido relatório ao Diretor do Campus, por meio do oficio/MEC/IFTM/GR/Nº 340, se deu em 20.12.2011, prazo insuficiente para as providências necessárias até o final do exercício (AUDIN). Local: CAMPUS ITUITABA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de RA 158311.01.001 Auditoria VIII Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação 07/11/2011 DG – Direção Geral 1. Revisão do acervo patrimonial dos campi (contagem física dos bens); 2. Apuração de responsabilidades em caso de insucesso na localização dos itens faltantes. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 193 Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação DG – Direção Geral Justificativas para o não atendimento A Auditoria Interna/IFTM/Reitoria emitiu parecer pelo Comunicado Interno/IFTM/AUDIN/Nº 21/2011, que foi encaminhado para o Diretor do Campus Ituiutaba através do Oficio/MEC/IFTM/GR/Nº 20/2012. Não houve tempo hábil para acatar a recomendação ainda no exercício 2011. Todavia, a implementação segue em curso para o início do exercício 2012. Local: CAMPUS PARACATU Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 158309.3.6.002 Auditoria 6 Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Comunicado Interno 010/2011 Auditoria Interna da Reitoria 6.1. Recomendamos que seja implementado controle de manutenção de veículos para nos adequarmos às normas estabelecidas pelo Anexo II da Instrução Normativa 08, de 05 de março de 2008. 6.2. Recomendamos a utilização dos veículos oficias somente em horário de expediente, com a finalidade de nos adequarmos às orientações estabelecidas no artigo 8º do Decreto 6.403/2008 e artigo 7º da Instrução Normativa nº 03/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Patrimônio – Segmento Transportes Justificativas para o não atendimento Não houve tempo suficiente para atendimento às recomendações, pois o Relatório de Auditoria nº 158309.3.6.002 foi enviado ao Campus de Paracatu em 30.01.2012, através do OF/MEC/IFTM/Nº 021/2012. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de R.A. 158309.2.1.002 Auditoria 5 Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Comunicado Interno 007/2011 Auditoria Interna da Reitoria 5.1. Recomendamos a retirada do material gráfico do setor de Almoxarifado. 5.2. Recomendamos a retirada dos equipamentos que estão armazenados no setor de Almoxarifado para remessa aos respectivos responsáveis. Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Setor de Almoxarifado Justificativas para o não atendimento Não houve tempo suficiente para atendimento às recomendações, pois o Relatório de Auditoria nº 158309.2.1.002 foi enviado ao Campus de Paracatu em 04.01.2012, através do OF/MEC/IFTM/GR/Nº 004/2012. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 194 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro obteve um desempenho satisfatório, evidenciado pelos resultados a seguir: ampliação de cursos oferecidos, sendo 09 (nove) cursos presenciais e 07 (sete) cursos à distância abertos em 2011, totalizando 52 (cinqüenta e dois) cursos presenciais, além de 12 (doze) à distância ofertados nos 06 (seis) campi, Polos presenciais e Polos à distância; aumento do número de alunos matriculados, em torno de 79%; avanços nos projetos de pesquisa e atividades de extensão; dentro outros que serão mencionados. Este desempenho foi alcançado apesar das dificuldades enfrentadas com relação à gestão multicampi descentralizada, bem como, pela insuficiência orçamentário-financeira e de pessoal, para atender todas as demandas. O IFTM vem concentrando esforços para melhoria do acesso e, sobretudo, da qualidade do ensino. Nesse sentido, apresentou em 2011 os melhores resultados de escolas públicas no ENEM, nas comunidades onde está inserido. O ensino agrícola do IFTM também foi destaque, sendo classificado em 1° lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Agropecuária. A ampliação da oferta de cursos ocorreu em diferentes níveis e modalidades, relacionadas às demandas do mundo do trabalho, regionais e locais, e à disponibilidade de recursos humanos, frente aos processos de consolidação dos institutos federais. A educação à distância (EaD) superou as expectativas, crescendo aproximadamente 500%, passando de 700 a 4.000 vagas ofertadas, com Polos em 29 (vinte nove) municípios, localizados, principalmente, no noroeste de Minas Gerais e pertencentes a faixa de menores IDH do estado. Com certeza, a implantação dos cursos técnicos, qualificação profissional e graduação, todos à distância, irão impactar diretamente na melhoria da qualidade de vida de jovens e adultos. Merece destaque a oferta do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, curso inédito na região de Uberaba. Esta modalidade de mestrado tem como finalidade capacitar profissionais para o exercício da prática profissional avançada, assim como, transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas de arranjos produtivos, a fim de agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas e organizações públicas e privadas. Não obstante os esforços e ações desencadeadas pelos campi e a, conseqüente, elevação do índice de eficiência acadêmica (concluintes) para 45%, este encontra-se aquém do desejável e do padrão exigido pelo Termo de Acordo e Metas, firmado com o Ministério da Educação, que tem como meta intermediária de no mínimo 70% de concluintes, para o ano de 2013. Acreditamos que as ações desencadeadas ao longo de 2011 e, também, neste ano promoverão resultados satisfatórios a médio e longo prazo. Em relação à pesquisa e a inovação, ampliou-se o número de bolsas ofertadas, incentivou-se a realização de eventos e linhas de pesquisa especificas para a inovação tecnológica. O programa institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica teve um crescimento de 89% em relação ao ano de 2010, passando de 127 para 241 bolsas concedidas. Esse incremento no número de bolsas promoveu o aumento no número de apresentações de trabalhos nos Seminários de Iniciação Científica, representando um aumento de 129% com relação ao ano anterior. As estatísticas institucionais têm mostrado que a bolsa recebida pelo aluno, além de atender aos objetivos da sistematização dos métodos científicos e tecnológicos e o fortalecimento das políticas de pesquisa institucional tem contribuído, sobremaneira, na queda da evasão escolar e na geração da inclusão sociocultural e científica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 195 Em 2011 foram realizadas 284 (duzentos e oitenta e quatro) atividades de extensão, por meio de Programas e Projetos Sociais, Culturais, Artísticos e Esportivos; Cursos e Minicursos de Extensão; Eventos; Estágios e Visitas Técnicas, atingindo em torno de 18.000 (dezoito mil) pessoas nas áreas de abrangência do IFTM, incrementando o exercício do seu papel social e proporcionando grande estímulo à qualificação profissional. Em se tratando de capacitação dos servidores, ressaltamos que além dos 24 (vinte e quatro) eventos abrangendo diversas áreas, oferecidos pelo IFTM em suas dependências, foi possibilitada a participação de diversos servidores em treinamentos oficiais programados, como também, em outros eventos de capacitação, tais como cursos, congressos, simpósios, feiras, exposições, fóruns, dentre outros. É importante ressaltar que, o Campus Uberaba oferece os cursos de Pós-Graduação Interinstitucional, de mestrado e doutorado, em parceria com a UFU e UNESP respectivamente, sendo responsável pela formação de 34 (trinta e quatro) servidores do IFTM. É importante enfatizar que, a implantação do Programa de Assistência Estudantil beneficiou, por meio de concessão de bolsa, 1.662 (um mil seiscentos e sessenta e dois) alunos dos cursos regulares presenciais do IFTM. O referido programa tem como finalidade promover o desenvolvimento humano, apoiar à formação acadêmica e garantir a permanência dos estudantes na instituição, favorecendo seu êxito no percurso formativo e a inserção sócioprofissional. As ações desenvolvidas no sentido de captar recursos junto à SETEC, CAPES e FNDE, órgãos subordinados ao MEC, para atendimento das demandas de reestruturação e modernização da infraestrutura física, e também da expansão do IFTM, contribuíram para amenizar a insuficiência de recursos financeiros. No entanto, reforçamos que os recursos disponibilizados pelo Tesouro Nacional, somado aos captados dos referidos órgãos, estão aquém das demandas apresentadas pela instituição. É fato que, as ações desencadeadas neste ano contribuíram para a melhoria do contexto acadêmico, que busca além da formação técnico-profissional a do cidadão como pessoa humana, com autonomia intelectual e pensamento crítico, promovendo, também, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Dessa forma, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro responde às exigências do mundo do trabalho, aos anseios da comunidade e cumpre o seu papel de relevância estratégica para o desenvolvimento da região. Concluindo, a amplitude e expansão da atuação deste Instituto Federal no contexto regional representam a realização de um trabalho, voltado para a melhoria do desempenho institucional e pautado nos princípios básicos da economicidade, da legalidade, da impessoalidade, da transparência, da moralidade, da probidade administrativa, da eficiência e da eficácia. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 196 ANEXOS I - Declaração do contador responsável pelo Campus Paracatu DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Paracatu Código da UG 158309 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. Paracatu MG Local Contador Responsável Mariléia da Cunha Soares Data 17/02/2012 CRC nº. MG-074427/O-0 II - Declaração do contador responsável pelo Campus Ituiutaba DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba Código da UG 158311 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. Ituiutaba - MG Local Contador Responsável Ana Carla Barcelos Machado Franco Data 10/02/2012 CRC nº 78357 III - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberaba DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba Código da UG 158310 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. Local Contador Responsável Uberaba – MG Diego Bernardes da Silva Data 10/02/2012 CRC nº 093003/O-0 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 197 IV - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberlândia DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Código da UG Denominação completa (UJ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro-IF TM – Campus Uberlândia 158312 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. Local Contador Responsável Uberlândia, MG. Rafael Borges Ribeiro Data 16/02/2012 CRC nº MG: 087202/O V - Declaração do contador responsável pelo IFTM Denominação completa (UJ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM Código da UG 158099 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. Local Contador Responsável Uberaba MG Célia Aparecida Almeida Estevam Data 16/02/2012 CRC nº 60.591/0 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 198 Consolidação: Pró-Reitora de Administração Colaboração: Campus Ituiutaba Campus Paracatu Campus Uberaba Campus Uberlândia Campus Avançado Patrocínio Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional Pró-Reitoria de Ensino Pró-Reitoria de Extensão Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Diretoria de Administração - Reitoria Diretoria de Gestão de Pessoas – Reitoria Diretoria de Tecnologia de Informação - Reitoria Coordenação Geral de Planejamento - Reitoria Pesquisadora Institucional - Reitoria Auditoria Interna - Reitoria Coordenação de Licitações e Contratos - Reitoria Coordenação de Acompanhamento de Contratos – Reitoria Coordenação de Atividades Administrativas - Reitoria Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Relatório de Gestão - 2011 199