Manual explicativo de como fazer para imprimir a GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório
• Para gerar o arquivo, entre no sistema da folha de pagamento, em relatórios opção 3.
Rescisórios, letra A. “Gerar arquivo para GRRF..” indicar a competência, empresa(s),
funcionário(s), data para recolhimento e o caminho onde será gravado o arquivo grrf.re, que será
analisado e importado pelo programa GRRF.
• É muito importante, verificar onde será gravado o arquivo, veja no exemplo a seguir que o
mesmo será gravado em c:\caixa. O caminho onde ele poderá ser gerado é de escolha do cliente.
• O programa GRRF será adicionado na conectividade social após sua instalação.
• Download disponíveis:
… Para instalação em http://www.systemar.com.br/terceiros/grrf.exe
… Baixar os índices do sefip no site, http://www.systemar.com.br ,opção Terceiros, para fazer a
carga de tabelas. ( incluso os índices para o programa GRRF) .
• Dica: Os arquivos de instalação do programa GRRF está com os índices entre a data
10/06/2007 a 09/07/2007. No primeiro acesso o programa pede para importar ou cadastrar o
responsável. Você poderá gerar qualquer arquivo com a data de recolhimento entre os dias 10/06 a
09/07, importá-lo através da opção “Importar Folha de Pagamento”, no programa GRRF.
• Para fazer a carga dos índices, ir em ferramentas, carga, índices do FGTS, abrirá uma janela
solicitando onde se encontra o arquivo “IND_GRRF.ZIP”, localizar o arquivo para atualizar o
programa. Observe que se os índices foram baixados do site da Systemar, após sua instalação o
mesmo será colocado na pasta c:\caixa, conforme o exemplo a seguir:
• Apos gerar o arquivo grrf.re através do sistema Folha de Pagamento da Systemar, entrar na
conectividade social, na opção GRRF, importá-lo, através do menu Arquivo -> Importar Folha.
Trabalhando com o programa GRRF
• Depois que foi importado o arquivo grrf.re, clicar na aba Movimento, aparecerá a empresa,
clicar no símbolo +, irá abrir e aparecerá o nome do trabalhador, onde deverá ser clicado com o
botão do lado direito do mouse sobre a pessoa e clicar em "Marcar Participação".
• Após ter marcado a participação, clicar logo a cima no nome do responsável e abaixo deverá ser
clicado no botão "Fechamento", onde irá ser processado e abrirá uma janela pedindo senha que é a
mesma da conectividade Social.
• Após o envio, as guias para pagamento deverá ser impressa através do menu, Relatórios -> guias.
Observe que você poderá gerar uma guia de pagamento para vários trabalhadores quando for no
mesmo dia, sendo que nesta mesma opção também aparecerá outro relatório individual por pessoa,
onde deverá ser impresso.