Mapeamento de processos e padronização de
procedimentos
O que é Meta padrão?
Mapeamento de
processos:
Segundo definição contida no Guia D simplificação / Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. 2ª ed. –
Brasília : MPOG/SEGES, 2006 processo é:
“um conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas ou interativas que
transformam insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas). Esses
processos são geralmente planejados e realizados para agregar valor. (grifo
nosso)
Esse conceito traz a idéia de processo como fluxo de trabalho – com insumos e
produtos/serviços claramente definidos e atividades que seguem uma
seqüência lógica e que dependem umas das outras numa sucessão clara denotando que os processos têm início e fim bem determinados e geram
resultados para os clientes internos e usuários do serviço público.”
Formulário individual:
Instrução:
 Descreva
cada atividade que
você realiza;
Formulário para Unidade
Organizacional (indicação
preliminar de processos para análise
e correção/ajustes)

FLUXO DESCRITIVO:

PRODUTO OU SERVIÇO ENTREGUE:
 Indique

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE DO
PROCESSO (QUALIDADE):
 Indique
ANÁLISES: (1) ANÁLISE
COMPARATIVA\Conselho_Diretor_
Presidente_ANÁLISE_COMPARATIV
A.docx; (2)
MAPEAMENTO_DE_PROCESSOS_VIS
ÃO_GERAL.doc
quem recebe o
resultado da sua atividade
dentro da sua unidade;
qual competência se
relaciona com essa atividade
Portaria-AD nº 070/2009
Portaria-AD nº 070/2009



80% dos empregados souberam descrever suas
atividades
Foram apontadas 2026 atividades/tarefas
Conhecimento:
 56% sabe plenamente porque faz(competência) e qual o
cliente
 18 sabe parcialmente porque faz(competência) e qual o
cliente
 19% não sabe porque faz(competência) e mas sabe qual o
cliente
 1% sabe plenamente porque faz(competência) e mas não
sabe qual o cliente
 6% não sabe porque faz(competência) e nem qual o cliente





82% do total de competências foi apontado
relacionado com as tarefas/atividades
73% apontou a própria unidade como cliente
principal
As unidades apontaram 231 processos/sub
processos
Foram identificados 192 “produtos/serviços”
Quase 2/3 dos processos e produtos
identificados são “meio”

Quase totalidade das unidades tiveram
grande dificuldade em definir seus produtos
e serviços com clareza
◦ Foco na atividade
 (2026 atividades bem descritas X 192 produtos mal descritos ou
confundidos com atividade)
◦ Visão funcional
 (73% das vezes a unidade é o cliente)

Grande dificuldade em se definir o mapa de
processos
◦ (73% das vezes a unidade é o cliente)

Cadeia de Valor
◦ (Designa a série de atividades relacionadas e desenvolvidas
pela organização para satisfazer as necessidades dos
clientes - INDG)
Formulação Estratégica
Cliente
DA APLICAÇÃO
PERSPECTIVAS
Macro-Governamental
D
A
A
G
R
E
G
A
Ç
Ã
O
Organizacional/Institucional
Individual/Grupal
Resultado
Planos de desenvolvimento (planos
estratégicos e plano plurianual)
Gestão por programas (formulação,
monitoramento e avaliação de
programas e ações)
Planejamento estratégico
Contratualização/
agencificação (contratos de gestão, acordos
de resultado etc.)
Avaliação de desempenho individual e
grupal
Processo
Sistemas centrais (compras, RH,
logística, TI/governo eletrônico,
orçamento, finanças etc.)
Gestão da qualidade
Simplificação administrativa
Gestão do atendimento
Gestão da organização governamental
(estruturas e modelos institucionais,
regulação, parcerias com a sociedade etc.)
Capacitação e gestão de competências
Direção pública
Gestão de cargos e carreiras
Assistência ao servidor
Dimensionamento da força de trabalho
Eficiência
Redução de despesas
Produtividade
Política de reajustes salariais
Previdência do servidor
D
E
Controle, promoção da transparência e
accountability e luta contra corrupção
V
A
L
O
R
Recurso
Gestão da qualidade do gasto
Repressão fiscal
Gestão orçamentária, financeira e
contábil
ORIENTAÇÃO
DA NOVA
ADMINISTRAÇÃO
PARA O
DESENVOLVIMENTO
(SEGUNDA
GERAÇÃO)
ORIENTAÇÃO
DO AJUSTE
FISCAL
ORTODOXO
(PRIMEIRA
GERAÇÃO)
DA APLICAÇÃO
PERSPECTIVAS
Macro-Governamental
Planos de desenvolvimento
(planos estratégicos e plano
plurianual)
Resultado
Gestão por programas
(formulação, monitoramento e
DA
avaliação de programas e ações)
AGREGA
Sistemas centrais (compras, RH,
ÇÃO DE
logística, TI/governo eletrônico,
VALOR
orçamento, finanças etc.)
PÚBLICO Processo
Controle, promoção da
transparência e accountability e
luta contra corrupção
Recurso
Organizacional/Institucional
Individual/Grupal
Planejamento estratégico
Avaliação de desempenho
individual e grupal
Contratualização/
agencificação (contratos de gestão,
acordos de resultado etc.)
Gestão da qualidade
Simplificação administrativa
Gestão do atendimento
Gestão da organização
governamental (estruturas e
modelos institucionais, regulação,
parcerias com a sociedade etc.)
Gestão da qualidade do gasto
Eficiência
Repressão fiscal
Redução de despesas
Gestão orçamentária, financeira e
contábil
Capacitação e gestão de
competências
Direção pública
Gestão de cargos e carreiras
Assistência ao servidor
Dimensionamento da força de
trabalho
Produtividade
Política de reajustes salariais
Previdência do servidor

Disfunções na Cadeia de Valor
◦ 73% das vezes a unidade é o cliente
◦ Quase 2/3 dos processos e produtos identificados
são “meio”
◦ Valores “ensimesmados”

Impacto na percepção de resultados (1ª
Geração)
◦ Visão do Controle – processos visando o “Como” em
detrimento de “o que” – TCU (desconhecimento de
finalidade)
◦ Resultados Funcionais

Produtos e serviços mal definidos
◦ Concepção de Metas e Projetos generalistas
◦ Estrutura matricial fraca

Auto avaliação Gespública
◦ 88% das 71 práticas analisadas são existentes ou
adequadas
◦ Toda avaliação comprometida por ausência de definição
clara de resultados (produtos e serviços) e sua medição

Conclusões coincidentes:
◦ Modelo de gestão que foque nos resultados

Eficiência = "fazer certo a “coisa”’;
◦ Visão do controle

Eficácia = "fazer a “coisa” certa";
◦ Visão Funcional

Efetividade = "fazer a “coisa” que tem que ser
feita";
◦ Visão de Resultado




Relatório final em fase de conclusão
Cerca de 231 processos/sub processos
mapeados
Cerca de 192 produtos e serviços
O desafio de mapear os processos do Confea
foi parcialmente cumprido considerando-se
as complexidades relatadas,
DECISÓRIO
UNIDADE ORGANIZACIONAL / PROCESSO
PLENÁRIO
CONSELHO
PRESIDENTE
DIRETOR
CONTROLE
ASSESSORAMENTO
ESTRATÉGICO
FINALÍSTICO
OUVI
AUDI
CINT
GABI
PROJ
ACOM
APAR
ASIN
SPP
GPP
GPG
GTI
SIS
GAC
GRI
GCI
S
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
EP*
E
CONSELHO DIRETOR/PRESIDENTE
1.1
OUVI
1.1.1
Atendimento (telefônico, presencial, correspondência ou FAX, e-mail e internet)
EI-EF
1.1.2
Reclamação e denúncia contra Crea
EI-EF
1.1.3
Eventos – participação (PMD)
EI-EF
EP
EP
1.1.4
Divulgação (PMD)
EI-EF
EP
EP
1.1.5
Relatórios – trimestrais (PMD)
1.1.6
1.2
EP
EI-EF
Aquisição de bens e serviços (PMD)
Plano anual de auditoria (PMD)
EP
EP
1.2.2
Prestação de Contas Anual Confea, Creas e Mútua DUPLICADO? (PMD)
EP
EP
1.2.3
Auxílio financeiro – Creas / Entidades (PMD)
1.2.4
Orçamento anual dos Creas e da Mútua (PMD)
EP
EP
1.2.5
Prestação de Contas Anual Confea/Creas e Mútua DUPLICADO? (PMD)
1.2.6
Prodafisc – Creas DUPLICADO? (PMD)
1.2.7
Prodafisc – Creas DUPLICADO? (PMD)
1.2.8
Auditoria DUPLICADO? (PMD)
1.3
EP?
AUDI
1.2.1
1.2.9
EI-EF
EI-A
EP
EP
EP
EP
EI
EP
Auditoria DUPLICADO? (PMD)
CINT
1.3.1
Convênios com entidades profissionais e Creas (PMD)
EP
1.3.2
Processos de pagamento (PMD)
EP
1.3.3
Relatório mensal – reunião Conselho Diretor (PMD)
?
1.3.4
Auxílio à auditoria (PMD)
?
1.3.5
Cadastro dos responsáveis por dinheiro, valores e bens do Confea (PMD)
?
1.3.6
Eventos de controladoria – participação (PMD)
?
1.3.7
Troca de experiência com outras controladorias (PMD)
?
1.3.8
Controladorias do sistema Confea/Creas – integração (PMD)
?
1.3.9
Plano de ação – objetivos institucionais (PMD)
?
1.3.10
Sindicância - acompanhamento (PMD)
?
1.3.11
Portal da transparência do Confea – alimentação NÃO EXECUTADO
1.3.12
Plano anual de trabalho NÃO EXECUTADO
1.3.13
Orientações de controle NÃO EXECUTADO
1.3.14
Proposta de melhorias NÃO EXECUTADO
1.3.15
Atestado de conformidade legal NÃO EXECUTADO
1.3.16
Produto ou serviço adquirido NÃO EXECUTADO

O desafio deve ser enfrentado doravante com
duas linhas de ações:
◦ Linha de Gestão por Processos




Reestruturação de processos
Ajustes de estrutura
Avanço nas técnicas de gestão
Escritório de processos
◦ Linha de Gestão de Processos
 Avanço na meta de padronizar 30%



60 processos/sub processos 03 macro processos
Avanço com recursos próprios e metodologia já existente
Processos elencados:
PROCESSO
Viagens a serviço
Convênios
de
financeiro
Aquisição
serviços
de
Normatização

PRODUTO/SERVIÇO
Passagem e diária
auxílio Auxílio financeiro
bens
e Bens e serviços
Resolução Normativa
Ação já iniciada: Viagens a Serviço,
AGENTES ENVOLVIDOS
GIE/GTI/GPG
GRI/GFI/GOC/GAC/GCI
COMISSÃO/PLENÁRIO
SAF
(LICITAÇÃO)/GFI/GOC/GIE/PRE
SIDENTE
GIE/GAC/GCI/COMISSÕES/PLE
NÁRIO
GPP
GAC
GRI
GIE
Proposta de
Resolução
Proposta de
Resolução
GCI
PROJ
SIS
GAC
Comissões
GAC
CONP
PLENÁRIO
PRESIDEN
CNCE
Proposta de
Resolução
Proposta de
Resolução
Projetos Estratégicos
Proposta de
Resolução
CREAs
PROCESSO
Projeto
Comissões
Proposta de
Resolução
Deliberação
Compêndio
Legislação
PROCESSO
Projeto
Diagnóstico
Interessados
Dados
diag nóstico
Desarquiva mentos
Pesquisa de
Subsídios
Minuta de
Projeto
Dados
diag nóstico
Minuta de
Projeto
Parecer
Admissibi lidade
Minuta de
Projeto
Parecer
Admissibi lidade
Expedição
de Ofícios
Formalização
de Processo
Deliberação
p/
manifestação
Contribuições Projeto
Contribuições Projeto
Deliberação
p/
manifestação
Revisão
Ortográfica
Projeto
PROCESSO
PROCESSO
Projeto
Aprovado
PROCESSO
Contribuições Projeto
Contribuições Projeto
Projeto
PROCESSO
Lista de
Votos
Sistematiza ção
Contribuições Projeto
PROCESSO
Projeto
Projeto
PROCESSO
PROCESSO
Projeto
Deliberação
Parecer
Legalidade
Projeto
Parecer
Técnico
Projeto
PROCESSO
PROCESSO
Projeto
Aprovado
Projeto
Aprovado
Elaboração
Decisão
Plenária
Revisão da
Resolução
Decisão
Plenária
Resolução
Revisão
Ortográfica
(Decisão e
Resolução )
Assin
PROCESSO
Resolução
Arquivamento

Busca de metodologia, ferramenta de TI e apoio
especializado em modelagem e padronização de
processos que melhor se adapte a realidade do Confea
para o avanço na meta
◦ BPMN (foco na atividade) X VPMN(foco no valor agregado)

Ação desenvolvida em parceria com AGU(organização
âncora do Gespública no DF) e MPOG(Programa
Gespública)
◦ Nova ferramenta em teste a partir da 1 ª quinzena de
outubro

Ação com foco na identificação dos produtos e serviços
do CONFEA e das unidades

Avanço nas técnicas de gestão para
integração de processos, projetos e metas
◦ Ação em parceria com MPOG(Gespública) e TCU
◦ Otimização do desdobramento do GPD e dos
Projetos nos processos das unidades através do BSC

Ação com foco em Gestão Orientada a
Resultados