Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
CNPJ: 14.895.272/0001-01
N. Emp.
486
485
492
494
493
502
519
513
513
524
529
N. Baixa Processo
Data Pgto
Relação de Pagamentos de Diárias / Deslocamento para Funcionários
Favorecido
Valor
DIÁRIA
11/11/2014
065.275.214-48 - RODRIGO DAVID BARROS SILVA
449,00
278/2014
Pago a RODRIGO DAVID BARROS SILVA, liquidação 3813 do empenho 486, DEPOSITO 288909101, RELATORIO 278/2014 - REF. 1 Diária Estadual, 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual" e 1 "Deslocamento Urbano (táxi) Estadual" para
realização de Coleta de Dados Biométricos – região de Balneário Camboriú, conforme CI GERTEC 50/2014.
DIÁRIA
11/11/2014
006.102.909-24 - THIAGO PEREIRA MARTINS
1.241,00
4169
279/2014
4170
Pago a THIAGO PEREIRA MARTINS, liquidação 3812 do empenho 485, DEPOSITO 288907668, RELATORIO 279/2014 - REF. 4 Diária Estadual, 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual" e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual para Descrição:
Fiscalização de Campo – Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, conforme CI GERTEC 49/2014.
DIÁRIA
14/11/2014
040.391.429-93 - BARBARA PROCHASKA LEMOS
1.126,00
4269
283/2014
Pago a BARBARA PROCHASKA LEMOS, liquidação 3852 do empenho 492, DEPOSITO 290105878, RELATORIO - REF. 2 Diária Nacional, 1 "Ajuda de Custo 1 Nacional" e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Nacional para 1º Seminário
Nacional de Fiscalização, conforme CI GERTEC 53/2014.
DIÁRIA
14/11/2014
059.389.679-37 - FRANCIANI ROSALIA RIGONI
1.126,00
4190
285/2014
Pago a FRANCIANI ROSALIA RIGONI, liquidação 3854 do empenho 494, DEPOSITO 290103622, RELATORIO 285/2014 - REF. 2 Diária Nacional, 1 "Ajuda de Custo 1 Nacional" e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Nacional para 1º
Seminário Nacional de Fiscalização, conforme CI GERTEC 53/2014.
DIÁRIA
14/11/2014
077.874.499-00 - Mayara Regina de Souza
1.491,00
4268
284/2014
Pago a Mayara Regina de Souza, liquidação 3853 do empenho 493, DEPOSITO 290104603, RELATORIO 284/2014 - REF. 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual", 1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual, 2 Diária Nacional, 1 "Ajuda de Custo 2
Nacional"; 1 Diária Estadual e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Nacional para participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização, conforme CI GERTEC 53/2014.
DIÁRIA
19/11/2014
065.275.214-48 - RODRIGO DAVID BARROS SILVA
871,00
4331
294/2014
Pago a RODRIGO DAVID BARROS SILVA, liquidação 3947 do empenho 502, DEBITO EM CONTA 291739986, RELATORIO 294/2014 - REF. Despesas de viagem do período 19/11 22:50 a 22/11 07:23. REF. 3 Diária com pernoite
Estadual e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual para Coleta de Dados Biométricos – região de Chapecó – Associação Comercial de Chapecó.
DIÁRIA
006.102.909-24 - THIAGO PEREIRA MARTINS
24/11/2014
1.241,00
4488
308/2014
Pago a THIAGO PEREIRA MARTINS, liquidação 4056 do empenho 519, DEPOSITO 293018377, RELATORIO 308/2014 - REF. Despesas viagem período 24/11 11:30 a 28/11 17:30. REF. 4 Diária Estadual, 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual"
e 1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual para Fiscalização de Campo - Joinville e Jaraguá do Sul conforme CI GERGERAL 19/2014.
DIÁRIA 303
25/11/2014
059.389.679-37 - FRANCIANI ROSALIA RIGONI
255,04
4377
e 304
Pago a FRANCIANI ROSALIA RIGONI, liquidação 4030 do empenho 513, DEPOSITO 292714848, RELATORIO 303/2014 - REF. Despesa viagem período 11/11 10:30-18:00. REF. 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual" e Auxílio deslocamento
Florianópolis <=> Rio do Sul (162 KM) para Reunião na Prefeitura de Balneário Camboriú sobre Termo Cooperação Técnica.
DIÁRIA 303
25/11/2014
059.389.679-37 - FRANCIANI ROSALIA RIGONI
431,68
4378
e 304
Pago a FRANCIANI ROSALIA RIGONI, liquidação 4031 do empenho 513, DEPOSITO 292715199, RELATORIO 304/2014 - REF. Despesa viagem período 17/11 08:00-19:00. REF. 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual" e Auxílio deslocamento
Florianópolis <=> Rio do Sul (354 KM) para Reunião na Prefeitura de Rio do Sul sobre Termo Cooperação Técnica.
DIÁRIA
28/11/2014
077.874.499-00 - Mayara Regina de Souza
449,00
4492
312/2014
Pago a Mayara Regina de Souza, liquidação 4055 do empenho 524, DEPOSITO 294278959, RELATORIO 312/2014 - REF. Despesas viagem período de 27/11 05:00 a 28/11 17:30. REF. 1 Diária Estadual, 1 "Ajuda de Custo 1 Estadual" e
1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual para Fiscalização de Campo - Lages CI GERGERAL 19/2014.
DIÁRIA
065.275.214-48 - RODRIGO DAVID BARROS SILVA
825,31
28/11/2014
4493
309/2014
Pago a RODRIGO DAVID BARROS SILVA, liquidação 4166 do empenho 529, DEPOSITO 294335682, RELATORIO 309/2014 - REF. Despesas de viagem do período 26/11 16:30 a 27/11 22:10. REF. 2 Diária Estadual, 1 “Ajuda de Custo 1
Estadual”, 1 Deslocamento Urbano (táxi) Estadual, 1 Passagem Florianópolis > Jaraguá do Sul, 1 Passagem Jaraguá do Sul > Joinville e 1 Passagem Joinville > Florianópolis para Coleta de Dados Biométricos – região de Joinville e
Jaraguá do Sul, conforme CI GERGERAL 19/2014.
Total de pagamentos: 11
9506,03