1 ESTOQUE
1.1 ENTRADA DE NOTA FISCAL
Adicione os dados do fornecedor conforme a nota fiscal de entrada das mercadorias.
Nesta tela você pode:
Adicionar  Adiciona os produtos da nota fiscal de entrada.
Editar  Edita os produtos após adicionados.
Excluir  Exclui o produto selecionado.
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Adicionar 
Cód. Produto  Código da nota do fornecedor, Após colocar este código se já existir o sistema ira preencher automaticamente
as informações conforme seu histórico.
Produto  Código interno do produto na empresa.
CST  Tributação da mercadoria.
Quantidade  Número de pacotes/caixas/engradados do produto.
Unid. Medida  CX, PC, LT e etc.
Qtde/Unid  Quantidade de produtos que formam o pacote/caixa/engradado listado no campo acima.
Deposito  Informa a qual deposito o produto dará entrada.
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Após confirmar, você pode adicionar mais produtos ou cancelar e ir para tela inicial de produtos.
Preencha os valores de acordo com a nota do fornecedor.
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Ao concluir a operação, o sistema automaticamente perguntará se deseja exibir a tela de reajuste de preço de venda.(Opcional)
Para editar basta selecionar o produto clicar no campo preço ou porcentagem e atualizar conforme necessário.
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Após concluir deve se relacionar a fatura clicando em adicionar com o botão +.
Vai gerar automaticamente as informações da fatura.
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Ao confirmar Notas e Faturas, o Autosystem lhe pergunta se deseja imprimir um espelho da nota fiscal.
Após impressão ou não impressão da nota você pode voltar a tela inicial do Gerencial ou continuar a lançar mais notas.
1.2 ENTRADA DE NOTA FISCAL COM XML
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Este arquivo você recebe do fornecedor e ele automaticamente efetua o processo listado anteriormente manual.
1.3 COMPRA CONSIGNADA
Estoque > Entradas > Compra Consignada
Em nova pode ser adicionada a relação de produtos, informe também o Documento e turno.
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Ao confirmar a Entrada o sistema pede a confirmação e automaticamente ao clicar em SIM seu estoque é alterado com os novos
produtos da compra consignada.
1.4 MANUTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Estoque>>Entrada>>Manutenção de Notas de Entrada.
Filtre a nota conforme desejado adicionando as informações que você possui sobre a nota que procura.
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No resultado da busca você pode consultar a nota,excluir ou imprimir.
Consultar Nota Selecionada  Neste item o sistema lhe mostra a mesma tela de cadastro da nota desde o inicio, onde você
pode alterar as informações do fornecedor/tributação/produtos que estão cadastradas na nota.
1.5 TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
Existem 03 modos:
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1.5.1 TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPOSITOS
Adicione os produtos e quantidade a serem transferidas do depósito de origem ao destino.
Ao Clicar em concluir o sistema ira efetuar a transferência entre os depósitos, no caso do exemplo do posto Santa Rosa para a
filial Posto Joana.
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No caso deste tipo de transferência os produtos selecionados foram automaticamente transferidos para o estoque do Posto
Joana.
1.5.2 ENVIO DE PRODUTOS PARA OUTRO DEPOSITO
Ao clicar em próximo o sistema pede confirmação e é feito o envio da transferência.
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Ao efetuar este tipo de transferência o estoque só e modificado no momento em que o outro posto confirmar o recebimento.
1.5.3 R ECEBIMENTO DE PRODUTOS TRANSFERIDOS
Este módulo de recebimento é utilizado para o recebimento manual dos produtos.
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1.6 INVENTÁRIO
O inventario é um acerto manual de estoque. É importante que enquanto determinado produto esteja sendo inventariado sua
venda esteja bloqueada para que evite erros no estoque.
1.6.1 R EGISTRAR INVENTARIO DE PRODUTOS
É importante colocar a data, turno e hora correto para evitar erros no estoque.
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Em grupo de produto selecione o tipo de produto.
No campo contagem coloque a nova quantidade do produto desejada.
1.6.2 R EGISTRAR INVENTARIO DE PRODUTOS POR GRUPOS E SUBGRUPOS
Neste item você pode definir os produtos por seus subgrupos.
Coloque o turno, data, hora e responsável.
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Clique no campo Grupo e subgrupo e defina os itens a buscar, pressione F4 para listar os produtos e altere as quantidades
conforme a imagem abaixo no campo inventário.
Após confirmar a operação o autosystem lhe pergunta se deseja imprimir um relatório com as devidas alterações executadas.
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1.6.3 R EGISTRAR INVENTARIO VIA COLETOR DE DADOS
O registro é feito através de um coletor de dados e clicando nesta opção você define seu modelo e porta conectada ao
computador e o coletor enviara as informações ao sistema.
1.6.4 R EGISTRAR MEDIÇÃO DE TANQUES
Este item é utilizado para arrumar o estoque dos tanques.
Após ter a medição do tanque em mãos pode se lançar o valor da régua se a mesma estiver cadastrada sua escala no cadastro
dos tanques ou diretamente o valor da quantidade medida conforme o exemplo.
Note que ao colocar o valor automaticamente ele recalcula a diferença.
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1.6.5 GERENCIAR MEDIÇÕES DE TANQUES R EGISTRADAS
Esta tela serve para verificar as medições atuais dos tanques e nela podem ainda ser alteradas ou excluídas.
1.7 DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR
Estoque > Devolução > Devolução ao Fornecedor
Adicione os produtos a serem devolvidos ao fornecedor pelo ícone de uma folha dobrada no canto direito da tela.
Após adicionar os produtos confirme a operação.
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Após confirmar a devolução você pode imprimir a nota fiscal clicando em SIM na tela seguinte.
Será exibida a tela de impressão de nota fiscal, nesta tela você pode alterar os dados se necessário.
Após registrar a nota o sistema irá perguntar se deseja lançar um contas a receber no caso de devolução em dinheiro do
produto e se deseja imprimir a nota.
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1.8 REAJUSTE DE PREÇOS
Estoque > Reajuste de Preços
Esta função é muito importante, pois auxilia no caso de uma alteração de preço geral.
Você escolhe o produto, grupo, subgrupo ou fornecedor de um item ou da família de um produto e pode efetuar as devidas
alterações necessárias conforme exemplo abaixo com um reajuste de 10%.
Tela de Filtro para buscar uma família de produtos.
Neste caso foi alterado todos os preços dos produtos da loja de conveniência em 10% e o item ACHOCO-LEITE 300ML alterado
em 42,86% manualmente assim como o 500ML alterado para 60% manualmente.
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