Setor: Escritório da Qualidade
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Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
Versão: 00
ÍNDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................... 2
2. ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO .............................................................. 2
3. SIGLAS UTILIZADAS ................................................................................................... 2
4. GLOSSÁRIO / CONCEITOS ........................................................................................ 2
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .............................................................................. 2
5.1
Referências Externas ................................................................................................ 2
5.2
Referências Internas ................................................................................................. 2
6. CONTEÚDO / DIRETRIZES ......................................................................................... 2
6.1
Permissões de Acesso ao Sistema Tasy .................................................................. 2
6.1.1
Permissão sistema Tasy ....................................................................................... 2
6.1.2
Exclusão de usuário .............................................................................................. 3
6.2
Segurança do Sistema Tasy ..................................................................................... 4
6.2.1
Normas de liberação de acesso ............................................................................ 4
6.2.2
Sigilo da informação .............................................................................................. 4
6.2.3
Rastreabilidade...................................................................................................... 4
6.3
Atribuições dos Usuários do Sistema Tasy ............................................................... 4
7. ANEXOS ....................................................................................................................... 5
8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO .................................................. 10
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Revisado por:
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 2 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
1.
Versão: 00
OBJETIVO
Descrever os processos necessários para cadastro, liberação de perfil, vinculação de
assinaturas digitalizadas.
2.
ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO
O Manual de permissões abrange: colaboradores no Hospital Marcelino Champagnat,
unidades da área da saúde, áreas corporativas, médicos e terceiros.
3.
SIGLAS UTILIZADAS
4.
CAM
Centro de Atendimento ao Médico
DT
Diretoria de Tecnologia
HMC
Hospital Marcelino Champagnat
PF
Pessoa Física
GLOSSÁRIO / CONCEITOS
Não aplicável a este documento.
5.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5.1
Referências Externas
Não aplicável a este documento.
5.2
Referências Internas
Não aplicável a este documento.
6.
CONTEÚDO / DIRETRIZES
6.1
6.1.1
Permissões de Acesso ao Sistema Tasy
Permissão sistema Tasy
As permissões de acesso ao sistema Tasy contemplam três etapas: cadastro de pessoa
física, Inclusão perfil de usuário e vinculação de assinatura digital.
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Revisado por:
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 3 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
Versão: 00
O cadastro, inclusão e vinculação de assinatura serão realizados para todos os
colaboradores novos de acordo com a função e setor, novos médicos e terceiros, conforme planilha
de Perfil por Cargo (anexo I).
Para colaboradores de outras áreas, movimentações internas, o cadastro de pessoa física
no
sistema,
será
realizado
mediante
envio
de
e-mail
para
o
seguinte
endereço:
[email protected], com as seguintes informações:
•
Nome completo.
•
Data de nascimento.
•
Contato (número do celular).
•
Login de rede (sistema cronos).
•
Unidade de trabalho (setor).
O cadastro será realizado no prazo de 24 horas (exceto finais de semanas e feriados),
mediante o envio de todos os dados solicitados acima.
Para liberações do perfil fora do padrão cadastrado no sistema, será solicitado aprovação
da Gerência da área solicitante via e-mail.
Para os profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos,
Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Farmacêuticos, Psicólogos) será liberado junto
com a permissão de acesso, a assinatura digital.
Os cadastros e vinculação de assinaturas digitais serão realizados pelas seguintes áreas do
HMC:
•
Corpo Médico: secretária do CAM - Centro de Atendimento ao Médico.
•
Terceiros: analista administrativo do Núcleo de Gestão de Contratos.
•
Enfermagem: enfermeiro da Educação Continuada.
•
Farmácia e áreas administrativas: Assessoria da Direção.
6.1.2
Exclusão de usuário
O Gestor deverá solicitar via e-mail: [email protected], a exclusão
do usuário para os seguintes casos: desligamento do colaborador; descredenciamento médico e
encerramento de contrato com terceiros.
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Revisado por:
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 4 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
6.2
Versão: 00
Segurança do Sistema Tasy
6.2.1
Normas de liberação de acesso
Os acessos serão liberados automaticamente para os novos colaboradores, médicos e
terceiros logo após a formalização de vínculo com o hospital, ou seja, contratação de colaborador,
credenciamento médico e assinatura de contratos com os terceiros, conforme planilha de Perfil por
Cargo (anexo I).
6.2.2
Sigilo da informação
Todos colaboradores assinam o termo de confidencialidade do Grupo Marista em sua
admissão, e são reforçadas as questões de sigilo da informação durante a integração tanto médica
quanto dos demais colaboradores próprios e terceiros.
Os colaboradores da assistência e médicos estão comprometidos com o sigilo pelo seu
código de ética profissional.
Existe uma cláusula de sigilo em todos os contratos com as equipes multiprofissionais que
prestam assistência aos pacientes, que dispõe o seguinte: “Manter sob sigilo todas as informações,
de qualquer natureza, relativas ao presente contrato ou obtidas durante a prestação dos serviços.
A CONTRATADA declara estar ciente de que na violação das obrigações assumidas nesta cláusula,
por si e/ou seus empregados ou terceiros, responsabilizar-se-ão, civil e criminalmente, por seus
atos ou omissões e pelas perdas e danos a que derem causa, seja diretamente ou através de seus
empregados, prepostos e/ou terceiros.”
6.2.3
Rastreabilidade
O Sistema Tasy garante rastreabilidade de acesso armazenando os dados de acesso dos
usuários no sistema, informando data, horário e quem realizou consultas e alterações em qualquer
módulo.
6.3
Atribuições dos Usuários do Sistema Tasy
•
Utilizar corretamente o Sistema Tasy.
•
Realizar registros no Sistema Tasy de acordo com o processo definido, ou seja, no momento
em que o processo ocorre.
•
Inserir informações corretas no Sistema Tasy.
•
Zelar pela qualidade de informações digitadas no Sistema Tasy.
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Revisado por:
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 5 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
•
Versão: 00
Entrar em contato com o Help Desk, em caso de dúvidas, erros e dificuldades de acesso ao
Sistema Tasy.
•
Abrir papirus no caso de erros ou problemas no Sistema Tasy que não foram solucionados
pelo Help Desk.
•
Não divulgar informações de pacientes.
•
Não fornecer sua senha pessoal a outro usuário.
7.
ANEXOS
Anexo I – Perfil por Cargo
CÓDIGO CR
123004
123005
123006
NOME DO CENTRO DE
RESULTADO
Gabinete da Diretoria HMC
Gerência Administrativa
HMC
Escritório da Qualidade
HMC
Sem acesso
Assistente Técnico
Administrativo
Gabinete Diretoria / Orçamento de
paciente / cadastro de usuario /
Atas / Eventos
Planejamento Estratégico e BSC
Auxiliar Técnico Administrativo
Comercial / Gabinete da Diretoria
Check-up - Cadastros / Comercial
/ Faturamento
Cadastro de usuário / Cadastro
médico / Comercial / Gabinete da
Analista Administrativo
Diretoria / Repasse de Terceiros /
Repasse Terceiros Cadastros
Comercial / Faturamento /
Gerente
Faturamento-Supervição /
Planejamento Estratégico e BSC
Cadastro agenda / Cadastros de
preparos p exames / Central de
Supervisor
Agendamentos / Recepção
CD1/CD2 /Recepção consultórios
/ Same
Cadastros Assistenciais /
Analista de Qualidade
Planejamento Estratégico e BSC
Planejamento Estratégico e BSC
Gerente Qualidade
/Indicadores - Qualidade
Técnico Administrativo
Gabinete Diretoria
Check-up: Administrativo,
Assistencial, Médico, Gestão /
Auxiliar Técnico Administrativo
Recepção Central / SAC / SAC
respostas / Same
Setor Administrativo HMC
Atas / Eventos
Setor Administrativo HMC
Atas / Eventos
Setor Administrativo HMC
Atas / Eventos
Setor Administrativo HMC
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Setor Administrativo HMC
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Central de Agendamento /
Consultórios Médicos 7º, 8º
e 9º/ Recepção CD1, CD2 /
Recepção consultório
médico HMC
Qualidade (todos) Todos
Qualidade (todos) Todos
Qualidade (todos) Todos
Atas / Eventos
Coordenador de visitas / Recepção
Atas / Eventos
Central / SAC / SAC respostas
123008
Consultórios Médicos 7º
Andar HMC
Recepcionista
123009
Consultórios Médicos 8º
Andar HMC
Recepcionista
Data: 29/11/2012
Todos
Técnico Administrativo
Coordenador
ADM
Atas / Eventos
SETOR
Secretária da Diretoria
SAC HMC
Elaborado por:
PERFIL
QUALIDADE
Aprendiz
Concierge
123007
PERFIL ASSISTENCIAL /
ADMINISTRATIVO
CARGO
Check-up: Administrativo,
Assistencial, Médico, Gestão,
Cadastros / Recepção Central /
Aprovador / Atas /
SAC/ SAC respostas / Same /
Resposta NC /
Coordenador Visitas /
Eventos
Higienização / Recepção Central /
Recepção Subsolo
Cadastro Agenda / Central de
Agendamentos / Recepção
Atas / Eventos
Consultórios
Cadastro Agenda / Central de
Agendamentos/ Recepção
Atas / Eventos
Consultórios
Revisado por:
Núcleo de hospitalidade /
Serviço de Check up / Same
Núcleo de hospitalidade
Nucleo de hospitalidade /
Recepção Central HMC /
Same HMC / Serviço de
Check Up HMC
Consultórios 7º, 8º e 9º
andar
Consultórios 7º, 8º e 9º
andar
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 6 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
CÓDIGO CR
123010
123011
123013
NOME DO CENTRO DE
RESULTADO
Consultórios Médicos 9º
Andar HMC
Recepcionista
Coordenação de
Coordenador
Atendimento/ Internamento
Pastoral HMC
Agente de Pastoral
Coordenador de Farmácia
123014
PERFIL ASSISTENCIAL /
ADMINISTRATIVO
CARGO
Farmácia AS HMC
Farmacêutico
Cadastro Agenda / Central de
Agendamentos / Recepção
Consultórios
Check-up: Administrativo,
Assistencial, Médico, Gestão,
Cadastros / Recepção Central /
SAC/ SAC respostas / Same /
Coordenador Visitas /
Higienização / Recepção Central /
Recepção Subsolo
Pastoral Hospitalar
Contingência - Atendimento do
lote / Farmácia: Aux adm, auxiliar,
cadastros, CC, coordenador,
farmaceutico
Farmácia Aux. Administrativo /
Farmácia Auxiliar / Farmácia CC /
Farmácia Farmacêutico
Versão: 00
PERFIL
QUALIDADE
SETOR
Atas / Eventos
Consultórios 7º, 8º e 9º
andar
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Núcleo de hospitalidade /
Serviço de Check up / Same
/Recepção Central
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Setor Administrativo HMC
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Farmácias e unidades de
internação
Atas / Eventos
Farmácias e unidades de
internação
Aprovador / Atas /
123018
OPME HMC
Supervisão de OPME
Farmácia Cadastros / OPME
Resposta NC /
aprovações e OPME Operacional Eventos
OPME HMC
Auxiliar de OPME
OPME Operacional
Atas / Eventos
OPME HMC
Técnica Administrativa
Farmácia Cadastros / OPME
Atas / Eventos
aprovações e OPME Operacional
Enfermeiro Encarregado
Agendamento Cirúrgico
Gerente
Médico Coordenador PA
123022
Gerência Médica HMC
Médico Coordenador
Anestesiologia
Técnico Administrativo
Médicos
Anestesistas
Terapia Intensiva
123023
Gerência de Enfermagem
HMC
Gerente de Enfermagem
Enfermeiro Encarregado
123024
Central de Esterilização
HMC
Enfermeiro
Técnico Administrativo
123025
Centro de Atendimento
Médico HMC
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Médico P.A / Médico CC / Médico
UTI / Médico UCN / Médico
Anestesista CC / Planejamento
Estratégico
Atendimento Ambulatorial /
Médico P.A / Médico Internação /
Planejamento Estratégico
Avaliação Pré-anestésica / Médico
Anestesista CC / Médico
Anestesista CDI
Agendamento Cirúrgico
Médico P.A / Médico CC / Médico
UTI / Médico UCN
Avaliação Pré-anestésica / Médico
Anestesista CC / Médico
Anestesista CDI
Médico UTI Geral
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Centro Cirúrgico
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
PA, Postos e UTI's
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Atas / Eventos
Centro Cirúrgico
Atas / Eventos
CC, PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
CC, Recepção CD2
Atas / Eventos
UTI's
comissão de curativos /
Enfermagem CC, Enf Internaçao,
Aprovador / Atas /
Enf P.A, Enf UTI, Tec internação,
Resposta NC /
Tec P.A, Tec UTI / Gerenciamento
Eventos
de leitos / Necih / Planejamento
Estratégico e BSC / Triagem P.A
CME - Arsenal CC, Operacional,
Supervisão / Requisição de
mat/med
CME - Arsenal CC, Operacional,
Supervisão / Requisição de
mat/med
CME - Operacional, Supervisão /
Requisição de mat/med
PA, Postos
CC, Recepção CD2
CC, PA, Postos e Uti's
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Central de Materiais e
esterilização
Atas / Eventos
Central de Materiais e
esterilização
Atas / Eventos
Técnico de Enfermagem
CME - Operacional
Atas / Eventos
Secretária
Cadastro de usuário / Cadastro
médico / Gabinete da Diretoria /
Repasse de Terceiros / Repasse
Terceiros Cadastros
Atas / Eventos
Revisado por:
Farmácia UTI HMC / OPME
HMC
Central de Materiais e
esterilização
Central de Materiais e
esterilização
CAM
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 7 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
CÓDIGO CR
123026
NOME DO CENTRO DE
RESULTADO
Educação Continuada HMC
PERFIL ASSISTENCIAL /
ADMINISTRATIVO
CARGO
Enfermeiro Encarregado
Estagiário
123027
123028
123030
Nutrição Clínica HMC
Auxiliar Técnico Administrativo
Recepção Internação / Central de
Guias - PA / Recepção PA /
Atas / Eventos
Tesouraria-PA / Gerenciamento de
leitos
Técnico Administrativo
Recepção Internação / Central de
Guias - PA / Recepção PA /
Atas / Eventos
Tesouraria-PA / Gerenciamento de
leitos
Auxiliar Técnico Administrativo
Recepção Internação / Central de
Guias - PA / Recepção PA /
Atas / Eventos
Tesouraria-PA / Gerenciamento de
leitos
123033
Recepção CD 1
Recepcionista
123034
Recepção CD 2
Recepcionista
Serviço de Check Up HMC Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Escritório
Coordenador de Enfermagem
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
123043
Serviço de Endoscopia
Digestiva HMC
Serviço de Fisioterapia
HMC
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Fisioterapeuta
Recepção Central
Cadastro agenda / Cadastros de
preparos para exames / Recepção
CD1
Cadastro agenda / Cadastros de
preparos para exames / Recepção
CD2
Check up - Assistencial / Check
up - Cadastros
Enfermagem - Enf. PA /
Requisição Mat-Med
Enfermagem - Enf. PA / Triagem
PA
Enfermagem - Enf. PA / Triagem
PA
Enfermagem - Técnico Enf. PA
CD2 - Broncoscopia / CD 2 Endoscopia / Enfermagem - CD 2
CD2 - Broncoscopia / CD 2 Endoscopia / Enfermagem - CD 2
Fisioterapia
123044
Serviço de Fonoaudiologia
Fonoaudióloga
HMC
Fonoaudiologa
123045
Serviço de Psicologia HMC Psicologia
Psicologia
123049
Serviço de Hemodinâmica Enfermeiro
HMC
Técnico de Enfermagem
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
PA, Postos e UTI's
Nutrição Clínica
Recepcionista
123040
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Nutrição
Recepção Central HMC
Pronto Atendimento HMC
NECIH
Sem acesso
123032
123037
Necih, P.A, Postos e UTI's
Estagiário
Recepção Pronto
Atendimento
Enfermagem - CC
Enfermagem - CC
Revisado por:
Educação Continuada / P.A
/ Postos e UTI's
Atas / Eventos
Enfermagem - Enf. Internação /
Enf. P.a / Enf. UTI / Necih
Recepção Interna HMC
SETOR
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Enfermeiro Encarregado
123031
123035
PERFIL
QUALIDADE
Cadastro de usuário / Cadastro
Assistenciais / Educação
Aprovador / Atas /
Continuada / Enfermagem - CD2, Resposta NC /
Enf internação, Enf. PA, Enf. UTI / Eventos
Gabinete da Diretoria /
Sem acesso
Auxiliar Técnico Administrativo Necih
Núcleo de Epidemiologia
Controle de Infecção
Versão: 00
Recepção Internamento
Atas / Eventos
Central de Guias HMC /
Gerenciamento de Leitos /
Recepção Internamento
HMC / Recepção Pronto
Atendimento / Tesouraria
HMC
Central de Guias HMC /
Gerenciamento de Leitos
/Pronto Atendimento /
Recepção Internamento
HMC / Recepção Pronto
Atendimento / Tesouraria
HMC
Recepção Central
Atas / Eventos
Recepção CD 1
Atas / Eventos
Recepção CD2
Atas / Eventos
Serviço de Check Up HMC
Atas / Eventos
PA / Recepção PA
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
PA
Atas / Eventos
PA
Atas / Eventos
PA
Serviço Endoscopia
Digestiva / Respiratória
Serviço Endoscopia
Digestiva / Respiratória
Atas / Eventos
Atas / Eventos
Aprovador / Atas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
Resposta NC /
Eventos
Atas / Eventos
/
PA, Postos e UTI's
/
PA, Postos e UTI's
/
PA, Postos e UTI's
/
CC e Hemodinamica
CC e Hemodinamica
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 8 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
CÓDIGO CR
NOME DO CENTRO DE
RESULTADO
Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro
CC e Hemodinamica
Técnico de Enfermagem
Enfermagem - CC
Atas / Eventos
CC e Hemodinamica
Atas / Eventos
UTI
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
UCN
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
PA, Postos e UTI's
Auxiliar Técnico Administrativo Requisição Mat/Med
Coordenador de Enfermagem
Unidade de Terapia
Intensiva Geral HMC
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Escritório
Enfermeiro
123057
Unidade de Terapia
Intensiva Cardiológica
Técnico de Enfermagem
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Técnico Enf. PA /
Enfermagem - Técnico Enf.
Internação / Enfermagem - Técnico
Enf. UTI
Requisição Mat/Med
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Técnico Enf. PA /
Enfermagem - Técnico Enf.
Internação / Enfermagem - Técnico
Enf. UTI
Auxiliar de Escritório
Técnico Administrativo
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Enf. PA /
Enfermagem - Enf. Internação /
Enfermagem - Enf. UTI
Enfermagem - Técnico Enf. PA /
Enfermagem - Técnico Enf.
Internação / Enfermagem - Técnico
Enf. UTI
Repasses de terceiros / Repasse
de terceiros cadastro
Contas a Receber / Contas a
receber-cadastros / Repasse de
terceiros / Repasse Terceiros
Cadastros / Tesouraria / tesouraria
cadastros
Cadastro médico
Assistente de Faturamento
Recurso de Glosa
Coordenador de Enfermagem
Enfermeiro
123058
Equipe de Unidades de
Internação HMC
Enfermeiro Encarregado
Técnico de Enfermagem
Assistente de Faturamento
123069
Núcleo de Contas a
Pagar/Receber HMC
Coordenador de Contas a
Receber
Auxiliar Técnico Administrativo Auditoria
123070
Auditoria
Central de Guias HMC
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
Atas / Eventos
CC e Hemodinamica
Atas / Eventos
Centro Cirúrgico HMC
CC / CME / Hemodinamica
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
PA, Postos e UTI's
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Tesouraria
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Todos Setores produtivos
Digitador
Recurso de Glosa
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Atas / Eventos
Enfermeiro Auditor
Auditoria
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Central de Guias
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Central de Guias
Coordenador
Auditoria / Auditoria Supervisão /
Faturamento
Enfermeiro Auditor de Leitos
123071
SETOR
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Atas / Eventos
Centro Cirúrgico HMC
Coordenador de Enfermagem
123056
PERFIL
QUALIDADE
Enfermagem - CC
Agendamento Cirúrgico /
Enfermagem - tec enf CC /
Hemodinâmica / Requisição
Mat/Med
Enfermagem - CC / CME Arsenal - CC / CME - Operacional
/ CME - Supervisão
Enfermagem - CC
Auxiliar de Escritório
123055
PERFIL ASSISTENCIAL /
ADMINISTRATIVO
CARGO
Versão: 00
Auditoria
Central de guias /Central de guias
Auxiliar Técnico Administrativo
PA / PEP
Central de guias / comercial /
Supervisor
Faturamento / Tesouraria /
Tesouraria-Cadastros
Revisado por:
Todos
Todos
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 9 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
CÓDIGO CR
NOME DO CENTRO DE
RESULTADO
123072
Tesouraria HMC
PERFIL ASSISTENCIAL /
ADMINISTRATIVO
CARGO
Auxiliar Técnico Administrativo Tesouraria
123074
123075
123076
Faturamento HMC
SAME HMC
Central de Agendamento
Serviço de Enfermagem
HMC - Residências dos
Irmãos
Técnico Administrativo
Tesouraria / Tesouraria-Cadastros Atas / Eventos
Todos
Assistente de Faturamento
Faturamento
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Todos
Digitador
Cadastros Assistenciais /
Comercial / Faturamento /
Faturamento Supervisão
Faturamento
Aprovador / Atas /
Resposta NC /
Eventos
Atas / Eventos
Enfermeiro Auditor
Auditoria
Atas / Eventos
Todos
Médico Auditor de Leitos
Auditoria / Auditoria PEPO
Atas / Eventos
Todos
Atas / Eventos
Same
Coordenador
Auxiliar Técnico Administrativo Same
Cadastro agenda / Central de
Operador de Tele Atendimento
agendamento
Recepcionista
Central de agendamento
Auxiliar de Enfermagem
Sem acesso
Técnico de Enfermagem
Sem acesso
Central de Abastecimento Auxiliar Administrativo de
Farmácia
Farmacêutico HMC
Auxiliar de Logística
Coordenador Comercial
123078
Comercial HMC
Técnico Administrativo
Segurança
Hotelaria
Manutenção
Coordenador de Segurança
Coordenador Hotelaria
Supervisão Manutenção
Engenheira de Segurança do
Trabalho
SESMT
Tecnico Segurança do
Trabalho
Corporativos
Enfermeiro
Higienização / Central de
Serviços
Supervisora da Central de
Serviços
Higienização / Central de
Serviços
Qualidade e Meio Ambiente Gerente
Nutrição Produção
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
SETOR
Todos
Assistente de Logística
123077
PERFIL
QUALIDADE
Atas / Eventos
Auxiliar Técnico Administrativo Faturamento
123073
Versão: 00
Supervisão Nutrição HMC
Todos
Atas / Eventos
Central de Agendamento
Atas / Eventos
Central de Agendamento
CAF - Assistente de Logística /
Auxiliar de Logistica / Cadastros / Atas / Eventos
Solicitação de compras
CAF - Assistente de Logística /
Auxiliar de Logistica / Cadastros / Atas / Eventos
Solicitação de compras
CAF - Assistente de Logística /
Auxiliar de Logistica / Cadastros / Atas / Eventos
Solicitação de compras
Aprovador / Atas
Comercial / Faturamento
Resposta NC /
/Planejamento Estratégico e BSC
Eventos
Comercial / Faturamento /
Faturamento-Supervição /
Atas / Eventos
Repasse de Terceiros / Repasse
Terceiros Cadastros
Aprovador / Atas
SAC - Respostas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
Higienização / Higienização
Resposta NC /
Cadastros
Eventos
Aprovador / Atas
SAC - Respostas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
SAC - Respostas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
SAC - Respostas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
SAC - Respostas
Resposta NC /
Eventos
Aprovador / Atas
Higienização / Higienização
Resposta NC /
Cadastros / Higienização
Eventos
Ocupação
Higienização / Higienização
Cadastros / Higienização
Atas / Eventos
Ocupação
Higienização / Higienização
Aprovador / Atas
Cadastros / Higienização
Resposta NC /
Ocupação/SAC- Respostas
Eventos
Aprovador / Atas
Nutrição - Cadastros / Nutrição
Resposta NC /
Produção / SAC - Respostas
Eventos
Revisado por:
Todos
Farmácia e setores
produtivos
Farmácia e setores
produtivos
Farmácia e setores
produtivos
/
Todos
Faturamento HMC
/
Setor Administrativo HMC
/
CC, Postos, UTI's
/
Setor Administrativo HMC
/
Setor Administrativo HMC
/
Setor Administrativo HMC
/
Setor Administrativo HMC
/
CC, Hotelaria. Postos e UTI
CC, Hotelaria. Postos e UTI
/
CC, Hotelaria. Postos e UTI
/
Nutrição Produção HMC
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014
Setor: Escritório da Qualidade
Pág. 10 de 10
Título: Norma de Permissões do Sistema Tasy
Data da emissão inicial: 29/11/2012 Data da última revisão: 29/11/2012
Código: HMC.QLD.NOR.002
8.
Versão: 00
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO
HISTÓRICO DE
ALTERAÇÕES
29.11.2012
Elaborado por:
ADM
Data: 29/11/2012
DESCRIÇÃO (item alterado)
Emissão inicial do documento.
Revisado por:
Aprovado por:
GQLD
Data: 29/01/2014
GLD
Data: 14/01/2014