UALITY Campinas, SP MANUAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERÊNCIA : ISO 9001 – REV.2008 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: ÍNDICE 22/11/2011 A SEÇÃO SUBSTITUI/ 09/08/2010 Seção A Parte índice do Manual B PÁG. 2 Título 55 Página Nº pág.02 e 03 Introdução I...................................Descrição II...................................Manual da Qualidade III..................................Escopo do sistema de gestão da qualidade IV..................................Política e responsabilidade pela Qualidade V...................................Certificação VI .................................Organograma C DE pág.04 pág.04 pág.05 pág.06 pág.07 pág.08 e 09 Atividades do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) I Sistema de gestão da Qualidade 1. Requisitos Gerais 2. Mapeamento dos Processos 3. Matriz Processos X Elementos normativos 4.Diagrama de Processo Orientado ao Cliente (POC) pág.10 pág.11 pág.12 pág.13 II Requisitos de Documentação 1. Generalidades 2. Manual da Qualidade 3. Controle de Documentos 4. Controle de Registros pág.14 pág.14 pág.14 pág.15 III Responsabilidade da Direção 1. Comprometimento 2. Foco no cliente 3. Política da Qualidade 4. Planejamento 4.1 Objetivos da Qualidade 4.2 Planejamento do Sistema de Gestão de Qualidade 5. Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.1 Responsabilidade e autoridade 5.2 Representante da Direção 5.3 Comunicação interna 6. Análise critica pela administração 6.1 Generalidades 6.2 Entradas para análise crítica 6.3 Saídas da análise crítica IV Gestão de Recursos 1. Provisão de recursos 1.1. Recursos Humanos 1.1.1 Generalidades 1.1.2 Competência, conscientização e treinamento. 1.2 Infra-estrutura 1.3 Ambiente de trabalho pág.15 pág.15 pág.15 pág.16 pág.16 pág.16 pág.16 pág.17 pág.17 pág.17 pág.17 pág.18 pág.18 pág.18 pág.19 pág.19 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: ÍNDICE 22/11/2011 A SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. V Realização do produto 1. Planejamento da realização do produto 2. Processos relacionados a clientes 2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto 2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 2.3 Comunicação com cliente 3. Projeto e desenvolvimento 3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 3.7 Controle de alteração de projeto e desenvolvimento 4. Aquisição 4.1 Aquisição 4.2 Informações para aquisição 4.3 Verificação de produto adquirido 5. Produção e fornecimento de serviço 5.1 Controle de produção e fornecimento de serviços 5.2 Validação de processos e fornecimento de serviços 5.3 Identificação e rastreabilidade 5.4 Propriedade de cliente 5.4a Ferramentas de produção de cliente 5.5 Preservação de produto 5.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento VI Medição, análise e melhoria 1. Generalidades 2. Medição e monitoramento 2.1 Satisfação clientes 2.2 Auditorias internas 2.3 Medição e monitoramento de processos 2.4 Medição e monitoramento de produto 3. Controle de produto não conforme 4. Análise de dados 5. Melhorias. 5.1 Melhoria continua 5.2 Ações corretivas 5.3 Ações preventivas 3 DE 55 pág.19 pág.19 pág.20 pág.21 pág.21 pág.21 pág.22 pág.22 pág.22 pág.23 pág.23 pág.23 pág.24 pág.24 pág.24 pág.25 pág.25 pág.25 pág.26 pág.26 pág.26 pág.27 pág.27 pág.27 pág.28 pág.28 pág.28 e 29 pág.29 pág.29 pág.29 pág.30 VII Apêndice 1. Matriz documentação Gevisa x GEE procedures e WI 2 Descrição das Atividades que Influenciam a qualidade 3 Laboratório pág.31 pág.34 pág.40 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP HFGH EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 B SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 4 DE 55 I - DESCRIÇÃO Este Manual da Qualidade apresenta uma descrição do Sistema de Gestão da Qualidade da GE-GEVISA S. A. da planta de Campinas -SP refletindo os requisitos da norma: ISO 9001 Ed. 2008 - Sistema de Gestão da Qualidade. EN 13980 – Potentially explosive atmospheres – Application of quality systems Procedimentos GE Energy Na estruturação do Sistema da Qualidade foram considerados os aspectos: • Política da Qualidade e objetivos da empresa. • Instalações e recursos materiais e humanos. • Conhecimentos técnicos, culturais e administrativos próprios. II- MANUAL DA QUALIDADE: O Manual da Qualidade da planta de Campinas descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da GE-GEVISA S.A., integrando sua cultura técnica e administrativa, instalações, recursos materiais e humanos. O Manual da Qualidade é elaborado e mantido pelo Representante da Direção, verificado e aprovado pelo Gerente do Controle de Qualidade e Gerente da Planta. A revisão é elaborada, verificada e aprovada de modo idêntico a emissão anterior. A situação do Manual é controlada através de seu índice de revisão, caracterizada por alterações em uma ou mais divisões. O Manual de Qualidade somente está disponível em meio eletrônico, internamente na Intranet (uso interno) e Internet (acesso clientes). Cópias impressas não são autorizadas e as transmitidas eletronicamente não são controladas. A terminologia da qualidade utilizada é a contida na ISO 9000/2000 – Sistema de Gestão da Qualidade / Fundamentos e Vocabulário. O Manual da qualidade da GE Energy complementa este manual e está anexo. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 B SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 5 DE 55 III – ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: Projeto, fabricação e serviços em geradores e motores CA / CC de médio e grande portes e Serviços Industriais. Escopo área classificada Baseefa : Motores de Indução Linha Custom 8000 TEAAC, Ex NII T3 (BS500:part 16) Lista de produtos – Atex type Examination Certificates A) EXCLUSÕES Para o produto Serviços Industriais não se aplica o requisito 3 Projeto e Desenvolvimento por se tratar de atividade de responsabilidade do cliente. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 B SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 6 DE 55 IV – POLÍTICA E RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE A política da GE - Gevisa S.A. estabelece, como objetivo estratégico, conseguir e manter uma reputação de liderança de qualidade de seus produtos e serviços, procurando sempre atingir e superar as expectativas de seus clientes. Para atender esta Política, a GE - Gevisa S.A. reconhece que o fator humano é a peça fundamental para a obtenção da qualidade total do seu sistema, e que a ele deve ser dado todo o apoio necessário para perfeito entendimento deste compromisso. Buscar a qualidade em todos os processos existentes é uma missão que não tem fim, objetivando sempre a melhoria continua em quaisquer tarefas que agreguem valor ao produto ou serviço, dando ênfase constante à participação de cada funcionário e ao trabalho em equipe. Trabalhos que preservem o meio ambiente e a segurança individual de cada contribuinte serão considerados prioritários e terá todo o respaldo gerencial. Entende também que a prevenção será ponto estratégico do negócio, na procura constante do aprimoramento contínuo do processo. Para atender a esta política, delega a cada contribuinte individualmente, o comprometimento pessoal, encorajando e facilitando a autoconfiança, simplicidade e agilidade em cada tarefa executada. Esta política, juntamente com os procedimentos e rotinas internas, suportará o sistema da qualidade aplicado na empresa e descrito no Manual de Qualidade. José Luiz Castrese Gerente Geral Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP 7GH EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 B SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 7 DE 55 V- CERTIFICAÇÃO Certificamos, que este manual de qualidade, juntamente com os procedimentos escritos e rotinas internas, descreve fielmente o Sistema de Qualidade aplicado na fábrica da GE Gevisa em Campinas – SP. ______________________________ Antonio Carlos Adorno Representante da Direção Quality Control Manager ___22__/__11___/__2011__ ______________________________ Sérgio de Oliveira Gerente da Planta ___22__/__11___/__2011__ Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP HFGH EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 SEÇÃO B SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 8 DE 55 VI - ORGANOGRAMA Organograma da Companhia Gerente Geral Comercial Financeira Vendas Controle de Qualidade Tecnologia de Motores Recursos Humanos Tecnologia da Informação Serviços Industriais Industrial Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: INTRODUÇÃO 22/11/2011 SEÇÃO B SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 9 DE 55 ORGANOGRAMA DO DEPTO. DE CONTROLE DE QUALIDADE Controle de Qualidade Sistema da Qualidade Inspeção de Recebimento, Laboratórios e Metrologias Enga. CQ / Inspeção de Processos Teste Final Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 SEÇÃO C SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 10 DE 55 I- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 1 – REQUISITOS GERAIS A GE GEVISA S. A. estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão da qualidade e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008. A GE GEVISA S.A.: a) identifica os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização; b) determina a seqüência e interação desses processos; c) determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; d) assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos; e) monitora, mede e analisa esses processos, e; f) implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos. Esses processos são gerenciados pela GE GEVISA S. A. de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008 Quando a GE GEVISA S.A. optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a GE GEVISA S.A. assegura o controle desses processos. O controle de tais processos é identificado no sistema de gestão da qualidade. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 11 DE 55 2 – MAPEAMENTO DOS PROCESSOS Sistema de gestão da qualidade MELHORIA CONTINUA Requisitos MQ – Seção X Medição, análise e melhoria Gestão de recursos MQ – Seção XI Entrada MQ – Seção XIII Realização do produto Produto MQ – Seção XII Cliente Satisfação Cliente Responsabilidade da direção Saída Mapeamento do Processo Processo Gestão Recursos Processo Vender Processo Projetar Processo Comprar Processo Fabricar Processo Testar Processo Expedir Proc. Medir / Monit/ Analisar Cópia não controlada Processo quando impressa ou transmitida eletronicamente POC (Processo Orientado ao Cliente) Propriedade da GE cada processo Rev. 1 11 de novembro de 2011 Este processo está sendo considerado em Expira em 11chave. de novembro de 2014 CLIENTES (SATISFAÇÃO) CLIENTES (REQUISITOS) Processo Direção UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 12 DE 55 3 – MATRIZ PROCESSOS X ELEMENTOS NORMATIVOS )- 8.2.4 Medição e Monitoramento do Produto 8.3 Controle de Produto não-conforme 8.4 Análise de Dados 8.5.1 Melhoria Contínua Medir/ Mon/Analisar Expedir Testar Fabricar Comprar/Suprir Proj/ Desenv. 4.1 Requisitos Gerais 4.2.1 Generalidades 4.2.3 Controle de Documentos 4.2.4 Controle de Registros 5.1 Comprometimento da Direção 5.2 Foco no Cliente 5.3 Política da Qualidade 5.4 Planejamento 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 5.5.2 Representante da Direção 5.5.3 Comunicação Interna 5.6 Análise Crítica pela Direção 6.1 Provisão de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho 7.1 Planejamento da Realização do Produto 7.2 Processos relacionados a clientes 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.4 Aquisição 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço 7.5.2 Validação dos processos de produção 7.5.3. Identificação e rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do cliente 7.5.5 Preservação do Produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e Monitoramento 8.1 Generalidades 8.2.1 Satisfação do cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Medição e Monitoramento dos Processos Vender REQUISITOS da NORMA ISO 9001:2008 Direção PROCESSOS Gestão Recursos (*) ver página 31 para referência cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors MQ, Rotinas SGQ MQ, Rotinas SGQ MQ, Rot. 2.1 MQ, Rot. 2.2 MQ, Rot. 2.13 MQ, Rot. 2.13 Manual da Qualidade Rotina 2.13 MQ, Rotinas SGQ Rotina 2.13 Rotina 2.13 Rotina 2.13 Rotina 2.11 Rotina 2.11 Rotina 2.7 Rotina 2.11 Rotinas 2.6 e 2.16 Rotinas SGQ Rotina 2.9 Docs. Referencia Rotina 2.8 Rotina 2.9 Rotina 2.9 e 2.17 Rotina 2.9 Rotinas 2.6 e 2.16 Rotina 2.10 Rotina 2.14 Rotina 2.12. Rotina 2.13 e 2.12 Rotina 2.3 Rotina 2.12 Rotina 2.09 e 2.12 Rotina 2.4 Rotina 2.12 Rotina 2.12 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP 8.5.2 Ação Corretiva 8.5.3 Ação Preventiva Rotina 2.5 Rotina 2.5 (*) ver página 31 para referência cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 13 DE 55 4 – DIAGRAMAS COP’S - Necessidade (requisitos) do cliente: - Req. Não Declarados - Req. Regulamentares - Produtos conforme - Melhoria Contínua Vender Proj de prod./process. Validado conforme necess. do cliente Audit. Interna Proj./Des. Fabricar / Testar - Pedido Interno; - Matéria prima; Planej. Prod. Expedir Entrega do produto na quantidade, no prazo, identificado e embalado. -Especif. do Produto -Redução de Variab. Proc. -Req. Não Declarados Prod -Redução Custo/Preço -Req. Embalagem Cliente atendido nos requisitos - Quantidade - Prazo - Identif. Logística e Embalagem e Req. Entrega Processo de Gestão: Atua nas interfaces entre os COPs e também na s interfaces x Cliente, através da ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Interface Cliente Entrada do Cliente Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Saída do Cliente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 14 DE 55 II – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 1) GENERALIDADES A documentação do sistema de gestão da qualidade inclui: a) declarações documentadas da política da qualidade e dos objetivos da qualidade; b) manual da qualidade; a) procedimentos documentados requeridos pela ISO 9001:2008; b) documentos necessários à GE GEVISA S.A. para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz de seus processos, e; c) registros da qualidade requeridos pela ISO 9001:2008. 2) MANUAL DA QUALIDADE A GE GEVISA S.A. estabelece e mantém um manual da qualidade que inclui: a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões; b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles, e; c) a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. 3) CONTROLE DOCUMENTOS Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade são controlados. Registros da qualidade são um tipo especial de documento e são controlados de acordo com os requisitos apresentados em C-II-4. Um procedimento documentado é estabelecido para definir os controles necessários para: a) aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão; b) analisar criticamente e atualizar quando, necessário, e reaprovar documentos; c) assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas; d) assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso; e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis; f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada, e; g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos, e aplicar identificação adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 4) PÁG. 15 DE 55 CONTROLE DE REGISTROS Registros da qualidade são estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. Registros são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Um procedimento documentado é estabelecido para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros. Nota : Disposição implica em “descarte” III RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 1) COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A alta direção representado pelo Comitê da Qualidade fornece evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante: a) a comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes como também aos requisitos regulamentares e estatutários; b) a instituição da política da qualidade; c) a garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade; d) a condução de análises críticas pelo Comitê da Qualidade, e; e) a garantia da disponibilidade de recursos. 2) FOCO NO CLIENTE A Alta Direção, através Comitê da Qualidade,, assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente. Para confirmação do atendimento destes requisitos e de seus propósitos, medições da satisfação do cliente são realizadas e os resultados são analisados pela Alta Direção, através do Comitê de Qualidade. 3) POLÍTICA DA QUALIDADE A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que a política da qualidade: a) é apropriada ao propósito da GE GEVISA S.A.; c) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade; Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 16 DE 55 d) proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise critica dos objetivos da qualidade; e) é comunicada e entendida por toda a organização, e; f) é analisada criticamente para manutenção de sua adequação. 4) PLANEJAMENTO 4.1) Objetivos da qualidade A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da GE GEVISA S.A.. Os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade. 4.2) Planejamento do sistema de gestão da qualidade A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que: a) o planejamento do sistema de gestão da qualidade é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade, e; b) a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no sistema de gestão da qualidade são planejadas e implementadas. 5) RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.1) Responsabilidade e autoridade A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na GE GEVISA S.A.. 5.2) Representante da Direção O Gerente do Controle da Qualidade, nomeado pela Alta direção, é o RD (Representante da Administração) da GE GEVISA S.A. que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; b) relatar à Alta Direção, através Comitê da Qualidade, o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e; d) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 08/09/2010 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 5.3) PÁG. 17 DE 55 Comunicação interna A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que são estabelecidos na GE GEVISA S.A. os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade utilizando, porém não limitando-se, aos seguintes meios: Reuniões informativas e outras reuniões de equipe; Quadros de aviso e jornais internos; Meios de comunicação eletrônica (correio eletrônico); 6) ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 6.1) Generalidades A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da GE GEVISA S.A., a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. São mantidos registros das análises críticas pela Alta Direção, através Comitê da Qualidade. 6.2) Entradas para análise crítica As entradas para a análise crítica pela direção inclui informações sobre: a) resultados de auditorias; b) realimentação de cliente; c) desempenho de processo e conformidade de produto; d) situação das ações preventivas e corretivas; e) acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção; f) mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e; g) recomendações para melhoria. 6.3) Saídas da análise crítica As saídas da análise crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a: a) melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos; Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 08/09/2010 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 18 DE 55 b) melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e; c) necessidades de recursos. IV GESTÃO DE RECURSOS 1) PROVISÃO DE RECURSOS A GE GEVISA S.A. determina e provê recursos necessários para: a) implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia, e; b) aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. Os recursos são identificados através, porém não exclusivamente, de: Reuniões de análise crítica pela Alta Direção, através Comitê da Qualidade; Programa de Treinamento; Análise crítica dos requisitos do cliente e do produto; Planejamento da Produção; Auditorias Internas da Qualidade; Solicitações de Ações Corretivas e Preventivas. 1.1) Recursos Humanos 1.1.1) Generalidades O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto é competente com base em educação, treinamento, habilidades e experiência apropriados. 1.1.2) Competência, conscientização e treinamento A GE GEVISA S.A. : a) determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto; b) fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer essas necessidades de competência; c) avalia a eficácia das ações executadas; d) assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e; e) mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência (ver C-II-4). Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 19 DE 55 1.2) Infra-estrutura A GE GEVISA S.A. determina, prove e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicável: a) edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas; b) equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador), e; c) serviços de apoio (tais como transporte ou comunicação). 1.3) Ambiente de trabalho A GE GEVISA S.A. determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. V) REALIZAÇÃO DO PRODUTO 1) Planejamento da realização do produto A GE GEVISA S.A. planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto. O planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gestão da qualidade . Ao planejar a realização do produto, a GE GEVISA S.A. determina o seguinte, quando apropriado: a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto; b) a necessidade de estabelece processos e documentos e prover recursos específicos para o produto; c) verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem como critérios para a aceitação do produto; d) registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos (ver C-II-4). A saída deste planejamento deve estar em um formato adequado ao método de operação da GE GEVISA S.A.. 2) Processos relacionados a clientes 2.1) Determinação dos requisitos relacionados ao produto A GE GEVISA S.A. determina: a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega; Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 20 DE 55 b) os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido; c) requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto, e; d) qualquer requisito adicional determinado pela organização. 2.2) Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto A GE GEVISA S.A. analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica é realizada antes da GE GEVISA S.A. assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos) e assegura que: a) os requisitos do produto estão definidos; b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos, e; c) a organização tem a capacidade para atender aos requisitos definidos. São mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise (ver C-II-4). Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a GE GEVISA S.A. confirma os requisitos do cliente antes da aceitação. Quando os requisitos de produto forem alterados, a GE GEVISA S.A. assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 2.3) PÁG. 21 DE 55 Comunicação com o cliente A GE GEVISA S.A. determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a: a) informações sobre o produto; b) tratamento de consulta, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e; f) realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. Vários recursos são dispostos pela GE GEVISA S.A. para tornar eficaz a comunicação com o cliente, dentre eles, porém não se limitando a: 3) Folhetos, Catálogos; Internet Fax, carta, e-mail e telefone; Visitas. Projeto e desenvolvimento 3.1) Planejamento do projeto e desenvolvimento A GE GEVISA S.A. planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto. Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento a GE GEVISA S.A. determina: a) os estágios do projeto e desenvolvimento; b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento, e; c) as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. A GE GEVISA S.A. gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades. As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente, na medida que o projeto e o desenvolvimento progredirem. 3.2) Entradas de projeto e desenvolvimento Entradas relativas a requisitos de produto são determinadas e registros são mantidos (ver C-II-4). Essas entradas incluem: a) requisitos de funcionamento e de desempenho; b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; c) onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes, e; d) outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 22 DE 55 Essas entradas são analisadas criticamente quanto à adequação. Requisitos são completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si. 3.3) Saídas de projeto e desenvolvimento As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilitem a verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento e são aprovadas antes de serem liberadas. As saídas de projeto e desenvolvimento: a) atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; b) fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de serviço; c) contem ou referenciam critérios de aceitação do produto, e; d) especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado. 3.4) Análise crítica de projeto e desenvolvimento São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposições planejadas: a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento no atendimento dos aos requisitos, e; b) identificar qualquer problema e propor ações necessárias. Entre os participantes dessas análises críticas estão incluídos representantes de funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente. São mantidos registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4). Nota: Estas análises são normalmente coordenadas com as fases de projeto e incluem o projeto e desenvolvimento do processo de manufatura. 3.5) Verificação de projeto e desenvolvimento A verificação é executada conforme disposições planejadas, para assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4). Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 3.6) PÁG. 23 DE 55 Validação de projeto e desenvolvimento A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme preparativos planejados, para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticável, a validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto. São mantidos registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias (ver C –II- 4). 3.7) Controle de alterações de projeto e desenvolvimento As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos. As alterações são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementação. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue. São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4). 4) Aquisição 4.1) Processo de aquisição A GE GEVISA S.A. assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido depende do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final. A GE GEVISA S.A. avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da GE GEVISA S.A.. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação (ver C-II-4). Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 24 DE 55 4.2) Informações de aquisição As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para: a) aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento; b) qualificação de pessoal, e; c) sistema de gestão da qualidade. A GE GEVISA S.A. assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor. 4.3) Verificação do produto adquirido A GE GEVISA S.A. estabelece e implementa inspeções ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados. Quando a organização ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a GE GEVISA S.A. declara nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto. 5) Produção e fornecimento de serviço 5.1) Controle de produção e fornecimento de serviço A GE GEVISA S.A. planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas. Condições controladas incluem, quando aplicável: a) a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto; b) a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário; c) o uso de equipamento adequado; d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; e) a implementação de medição e monitoramento, e; f) a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 5.2) PÁG. 25 DE 55 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço A GE GEVISA S.A. valida quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüentes. Isso inclui quaisquer processos onde as deficiências só ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue. A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados. A GE GEVISA S.A. toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável: a) critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos; b) aprovação de equipamento e qualificação de pessoal; c) uso de métodos e procedimentos específicos; d) requisitos para registros (ver C-II-4), e; g) revalidação. 5.3) Identificação e rastreabilidade A GE GEVISA S.A. identifica o produto por meios adequados ao longo da realização do produto. A GE GEVISA S.A. identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição. Quando a rastreabilidade é um requisito, a GE GEVISA S.A. controla e registra a identificação única do produto (ver C-II-4). 5.4) Propriedade de cliente A GE GEVISA S.A. toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o controle da GE GEVISA S.A. ou sendo usada por ela. A GE GEVISA S.A. identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é informado ao cliente e mantidos registros (ver C-II-4). Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 26 DE 55 Nota: Embalagem retornável do cliente é incluída nesta clausula. 5.4.1) Ferramentas de produção de propriedade do cliente Os ferramentais de produção, testes, inspeções e equipamentos de propriedade do cliente são permanentemente marcadas de forma que a entidade proprietária esteja visualmente aparente e possa ser determinada. 5.5) Preservação de produto A GE GEVISA S.A. preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto. 5.6) Controle de dispositivos de medição e monitoramento A GE GEVISA S.A. determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 4.2.1). A GE GEVISA S.A. estabelece processos para assegura que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento. Quando for necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada; b) ajustado ou reajustado, quando necessário; c) identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada; d) protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da medição, e; e) protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento. Adicionalmente a GE GEVISA S.A. avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constatar que o dispositivo não está conforme com os requisitos. A GE GEVISA S.A. toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação são mantidos (ver C-II-4). Quando usado na medição e monitoramento de requisitos especificados, é confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação pretendida. Isso é feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessário. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 27 DE 55 VI) MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 1) Generalidades A GE GEVISA S.A. planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para: a) demonstrar a conformidade do produto, b) assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade, c) melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade, verificando a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso. 2) Medição e monitoramento 2.1) Satisfação dos clientes Como uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a GE GEVISA S.A. monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre se a GE GEVISA S.A. atendeu aos requisitos dos clientes. Os métodos para obtenção e uso dessas informações são determinados. 2.2) Auditoria interna A GE GEVISA S.A. executa auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade: a) está conforme com as disposições planejadas (ver C-V-1), com os requisitos da ISO 9001:2008 e com os requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos pela GE GEVISA S.A., e; b) está mantido e implementado eficazmente. Um programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos são definidos. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não auditam o seu próprio trabalho. As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e para relatar os resultados e manutenção dos registros (ver C-II-4) são definidos em um procedimento documentado. O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato dos resultados de verificação (ver C.5.2). Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 2.3) PÁG. 28 DE 55 Medição e monitoramento de processos A GE GEVISA S.A. aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do sistema de gestão da qualidade. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegura a conformidade do produto. 2.4) Medição e monitoramento de produto A GE GEVISA S.A. mede e monitora as características do produto para verificar que os requisitos do produto são atendidos. Isso é realizado em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as providências planejadas . A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver C-II-4). A liberação do produto e a entrega do serviço não prossegue até que todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. 3) Controle de produto não-conforme A GE GEVISA S.A. assegura que produtos que não estejam em conformidade com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes são definidas em um procedimento documentado. A GE GEVISA S.A. trata produtos não-conformes por uma ou mais das seguintes formas: a) execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada; b) autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente; Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 29 DE 55 c) execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais. São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executada, incluindo concessões obtidas (ver C-II-4). Quando o produto não-conforme for corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a não-conformidade do produto for detectada após a entrega ou início de seu uso, a GE GEVISA S.A. toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade. 4) Análise de dados A GE GEVISA S.A. determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes. A análise de dados fornece informações relativas a: a) satisfação de clientes; b) conformidade com os requisitos do produto; c) características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas, e; d) fornecedores. 5) Melhorias 5.1) Melhoria contínua A GE GEVISA S.A. continuamente melhora a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção. 5.2) Ações corretivas A GE GEVISA S.A. executa ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das nãoconformidades encontradas. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 C SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 30 DE 55 Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para: a) análise crítica das não-conformidades (incluindo reclamações de clientes); b) determinação das causas das não-conformidades; c) avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão 08/09/2010mente; d) determinação e implementação de ações necessárias; e) registro dos resultados de ações executadas (ver C-II-4), e; f) análise crítica de ações corretivas executadas. 5.3) Ações preventivas A GE GEVISA S.A. define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para: a) definição de não-conformidades potenciais e de suas causas; b) avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades; c) definição e implementação de ações necessárias; d) registros de resultados de ações executadas (ver C-II-4), e; e) análise crítica de ações preventivas executadas. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 APÊNDICE SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 31 DE 55 VII) APPENDIX Matriz QMS– Gevisa x GEE procedures x WI ISMWI Gevisa QM, QMS Routines Resp. Comite GEE Services procedure Work Instructions - Motors Scope (GEEQMS 1.0) QMS ISMWI-MGMT-00 Scope Normative Reference (GEEQMS 2.0) Terms, Definitions and Acronyms (GEEQMS 3.0) QM, QMS Routines Comite General Requirements (GEEQMS 4.1) QMS ISMWI-MGMT-03 General Requirements QM, QMS Routines Comite Documentation Requirements - General (GEEQMS 4.2.1) QMS ISMWI-MGMT-06 Documentation Requirements - General QM, QMS Routines Comite Quality Manual (GEEQMS 4.2.2) QMS ISMWI-MGMT-05 Quality System & Manual 2.01 Noronha Document Control (GEEQMS 4.2.3) QMS ISMWI-MGMT-07 Document Control 2.02 Marcel/ Maurício Record Control (GEEQMS 4.2.4) QMS ISMWI-MGMT-08 Record Control 2.13 Comite Management Commitment (GEEQMS 5.1) 2.13 A Mendes/ R Costa/ Customer Focus (GEEQMS 5.2) Fava 2.13 A Mendes/ R Costa/ Customer Data Standard (GEEQMS 5.2.1) Fava MQ Comite Quality Policy (GEEQMS 5.3) QMS ISMWI-MGMT-01 Quality Policy 2.13 Comite Quality Objectives (GEEQMS 5.4.1) QMS ISMWI-MGMT-02 Quality Objectives 2.13 Quality Quality Management System Planning (GEEQMS 5.4.2) MQ, rotinas SGQ Comite Responsibility, Authority and Communication (GEEQMS 5.5) QMS ISMWI-MGMT-15 Responsibility, Authority and Communication 2.13 Comite Management Review (GEEQMS 5.6) QMS ISMWI-MGMT-04 Management Review 2.11 Geraldo/ Fernanda Provision of Resources (GEEQMS 6.1) 2.11 Fernanda 2.11 Geraldo/ Fernanda Controlled Titles (GEEQMS 6.2.3) SGQ Fernanda Infrastructure and Work Environment (GEEQMS 6.3) Simone Real Estate Transactions (GEEQMS 6.3.1) Comite Technical Regulations & Standards (GEEQMS 7.0.1) MQ, rotinas SGQ Competence, Awareness and Training (GEEQMS 6.2.2) QMS ISMWI-MGMT-13 Training QMS ISMWI-MGMT-25 Controlled Titles QMS ISMWI-MGMT-16 Real Estate Transactions Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 APÊNDICE SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 2.22 Nelson New Product Introduction GEEQMS 7.0.2 2.09 Mancia Planning of Product Realization (GEEQMS 7.1) 2.07 Nelson Lifecycle Control Board (GEEQMS 7.1.1) 2.06/ 2.16 A Mendes/ R Costa/ Customer Related Processes (GEEQMS 7.2) Fava 2.07 Ney PÁG. 32 DE 55 QMS ISMWI-MGMT-23 New Product Introduction QMS ISMWI-MGMT-19 Customer Related Processes Design and Development (GEEQMS 7.3) MQ, rotinas SGQ Comite Technical Design and Development Review (GEEQMS 7.3.4) 2.07 Ney Design and Development Validation (GEEQMS 7.3.6) 2.07 Ney/ Nelson/ Renato Product Safety (GEEQMS 7.3.8) 2.08 Calipo/ Fonaro Purchasing (GEEQMS 7.4) 2.09 Mancia Control of Production and Service Provision (GEEQMS 7.5.1) 2.09 Leite/ Detoni Work Instructions (GEEQMS 7.5.1.1) 2.21 Leite/ Adaias Equipment Maintenance (GEEQMS 7.5.1.2) 2.09/ 2.17 Leite/ Detoni Validation of Processes (GEEQMS 7.5.2) 2.09 Sneideris/ Evaldo Identification and Traceability (GEEQMS 7.5.3) 2.6/ 2.16 Rubens/ Fava Customer Property (GEEQMS 7.5.4) 2. 10 Leite/ Erika Preservation of Product (GEEQMS 7.5.5) 2.14 Mauricio F Control of Monitoring and Measuring Devices (GEEQMS 7.6) 2.12 Leite/ Detoni Measurement, Analysis and Improvement - General (GEEQMS 8.1) 2.13/ 2.12 Antonio/ Fava 2.03 Marcel 2.12 Leite/ Detoni Monitoring and Measurement of Processes (GEEQMS 8.2.3) QMS ISMWI-MGMT-11 Monitoring and Measurement of Processes 2.09/ 2.12 Valmir Monitoring and Measurement of Product (GEEQMS 8.2.4) QMS ISMWI-MGMT-12 Monitoring and Measurement of Product and Services QMS ISMWI-MGMT-17 Validation of Processes QMS ISMWI-MGMT-20 Customer Property QMS ISMWI-MGMT-18 Control of Monitoring and Measuring Devices Customer Satisfaction (GEEQMS 8.2.1) QMS ISMWI-MGMT-21 Customer Satisfaction Internal Audit (GEEQMS 8.2.2) QMS ISMWI-MGMT-10 Internal Auditing Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22/11/2011 APÊNDICE SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 2.04 Marcel/ Maurício Control of Nonconforming Product (GEEQMS 8.3) 2.12 Leite/ Detoni Analysis of Data (GEEQMS 8.4) 2.12/ 2.05 Leite/ Detoni Continuous Improvement (GEEQMS 8.5) PÁG. 33 DE 55 QMS ISMWI-MGMT-14 Control of Non-Conforming Product QMS ISMWI-MGMT-22 Continuous Improvement / Screening Matrix Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 34 DE 55 Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade I Comercial Informa a todos os setores envolvidos internamente sobre os requisitos de qualidade do cliente e da necessidade de revisão de contrato. II Engenharia do Produto Responsável pela incorporação das necessidades e expectativas do Cliente nas especificações técnicas, assegurando a qualidade do projeto e garantindo o desempenho, aparência, segurança e durabilidade de todos os produtos oferecidos para a venda. III Engenharia Industrial Especifica e constrói dispositivos, ferramentas e planeja os métodos e processos de fabricação assegurando a compatibilidade para com os requisitos de qualidade exigidos. IV Compras Contrata as fontes de fornecimentos para a aquisição de materiais de acordo com o conjunto de documentos que definem a qualidade dos itens a serem adquiridos. V Fabricação Fabrica produtos de forma a atender os requisitos de projeto e demais obrigações contratuais, obedecendo aos padrões e metas de qualidade, produtividade e prazo. VI Serviço de Produto Coordena a instalação e/ou colocação em serviço de produtos fabricados, prestando assistência técnica durante o período de garantia, e cuidando de atividade pósvenda. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 APÊNDICE SEÇÃO SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 35 DE 55 VII Controle da Qualidade 1 Gerente do Controle da Qualidade A. Gerenciar e administrar o Departamento de Controle de Qualidade com abrangência das áreas de Inspeção de Fabricação, Engenharia do Controle de Qualidade, Ensaios não destrutivos, Laboratórios, Metrologias, Inspeção de Recebimento e Sistema da Qualidade. B. Organizar, planejar, documentar, implementar e avaliar o sistema da Qualidade da Companhia, de modo a garantir o cumprimento de todas as atividades envolvidas e solicitadas conforme normas, garantindo poder decisório dentro das funções envolvidas. C. Manter todas as funções hierárquicas da Companhia informada da posição de qualidade dos produtos fabricados. D. Realizar e recomendar medições de qualidade, assegurando compatibilidade com as metas e objetivos do negócio. E. Dar suporte administrativo a todas as funções sob seu comando, garantindo participação e motivação adequadas e o comprometimento para com a qualidade. F. Trabalhar em conjunto com Clientes ou seus representantes legais visando solucionar problemas e/ou requisitos especiais de qualidade. G. Administrar os custos de qualidade, trabalhando preventivamente na redução de despesas com sucata e retrabalho e garantia, focando sempre a satisfação do cliente. 2 Engenheiro do Controle de Qualidade A. Estabelecer e implementar planos de qualidade para controlar os processos de fabricação. B. Emitir planos de inspeções e testes internos e de clientes. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 3 DE 6 C. Manter e controlar documentação do produto final para garantir conformidade aos requisitos de contrato. D. Preparar e implementar programa formal de auditoria de qualidade no Sistema da Qualidade, nos processos de fabricação, componentes e produto final. E. Implementar e conduzir inspeção através de técnica auto controle. F. Contribuir na determinação dos equipamentos de medição a serem utilizados. G. Determinar disposição em não conformidades. H. Realizar medições de qualidade através fluxo de produção. I. Analisar problemas de qualidade na fabricação e iniciar ações corretivas para corrigi-los e prevenir re-ocorrência. Investigar e seguir ações corretivas. J. Realimentar setores competentes sobre informações de qualidade. K. Conduzir treinamento regular e programas de qualificação associados a processos especiais e críticos. L. Acompanhar e prestar suporte técnico, quando solicitado, a clientes ou seus representantes legais. 3 Técnico do Controle da Qualidade A. Elaborar e emitir planejamento de inspeção de recebimento de materiais comprados e planos de inspeção de amostras. B. Enviar, classificar e manter sistema de análise de fornecedores e cuidar do trabalho de reclassificação dos mesmos. C. Analisar e dar disposições em relatórios de não conformidade de materiais recebidos e materiais de estoque, suportando atividades de inspeção de recebimento. D. Tomar ações corretivas e controlar estágio das mesmas em fornecedores. E. Inspecionar materiais produtivos de acordo com documentos formais, na revisão aplicável Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 4 DE 6 F. Visitar e auditoriar instalações de fornecedores. G. Implementar e manter sistema de classificação de fornecedores, mantendo arquivo de registros de qualidade quando necessários. H. Atender e dar suporte técnico aos fornecedores de materiais. I. Acompanhar inspetores de clientes no que se refere ao material recebido. J. Acompanhar e dar suporte técnico a ensaios no Laboratório do Depto. de Controle de Qualidade, em laboratórios externos e em fornecedores. K. Cuidar da identificação, certificação e rastreabilidade de materiais comprados. 4 Coordenador do Sistema da Qualidade A. Desenvolver, revisar e manter Manual de Qualidade, revisando rotinas, instruções e procedimentos necessários à manutenção do sistema da qualidade. B. Realizar apresentações do sistema da qualidade a clientes ou seus representantes legais, suportando a administração da Cia. e participar de auditorias junto aos mesmos ou órgãos oficiais. C. Conduzir treinamento e qualificação de auditores internos. D. Implementar, padronizar e manter controle dos indicadores de situação do Sistema da Qualidade. E. Coordenar e participar de auditorias nas atividades do sistema de qualidade. F. Preparar e coletar dados e emitir relatórios comprometidos sobre qualidade. G. Organizar reuniões multifuncionais de análise de perdas de fabricação, mensalmente. H. Programar e orientar auditorias no produto ou em partes, em processos especiais, em aferição, no estoque e em outras atividades que envolvam qualidade objetiva e subjetiva. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 5 SEÇÃO PÁG. 5 DE 6 Técnico em Metrologia A. Aferir em manter controle geral do sistema de aferição. B. Cuidar da rastreabilidade dos padrões de órgãos oficiais. C. Assessorar inspeção de fabricação em medições especiais. D. Emitir instruções de operações de todos os equipamentos de medição e testes e/ou processos de aferição da Metrologia. E. Assessorar aquisição de novos equipamentos de medição e teste. F. Contatar órgãos oficiais de aferição e fornecedores relacionados. G. Descontinuar utilização de equipamentos e teste sem condição de uso. H. Executar medições especiais na Metrologia. 6 Técnico de Laboratório A. Realizar análises químicas, elétricas, físicas e metalográficas dos materiais recebidos, após interpretação detalhada de especificações e/ou instruções de qualidade escritas. B. Acompanhar ensaios em laboratórios externos ou em fornecedores. C. Relatoriar e identificar não conformidades verificadas. D. Suportar controle de processos na fabricação. E. Emitir instrução de Operação para todos os equipamentos do Laboratório. F. Solicitar suporte técnico da Engenharia de Controle de Qualidade ou de produto para desenvolvimento. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade 22/11/2011 APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 7 SEÇÃO PÁG. 6 DE 6 Inspetor de Fabricação A. Realizar inspeções no processo e produto de acordo com planejamento de qualidade. B. Aprovar / liberar operações seriadas e/ou montagem final. C. Relatoriar e identificar não conformidades verificadas. D. Inspecionar produtos e subprodutos na área de expedição. E. Participar na determinação e controle do estágio das ações corretivas. F. Prestar suporte técnico às área fabris. G. Realizar auditorias em processos e produtos. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: 22/11/2011 Laboratório SEÇÃO APÊNDICEI SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 40 DE 55 Laboratório I Organização 1) O Laboratório do Depto. de Controle de Qualidade da GE - Gevisa é composto das seguintes áreas: Laboratório de Ensaios Mecânicos; Laboratório Metalográfico; Laboratório Químico; Laboratório de Ensaios Elétricos; Inspeção de Recebimento; Suporte a Desenvolvimento de Fornecedores e Materiais; Metrologia Dimensional; Metrologia Elétrica. 2) Todas as peças conjuntos, subconjuntos e matérias-primas compradas de subfornecedores ou fornecidas pelo cliente, passam pela Inspeção de Recebimento e Laboratório, onde são verificados, inspecionados e ensaiados para garantir conformidade de acordo com especificações internas, desenhos, normas e outros documentos aplicáveis. II Equipamentos 1) Todos os equipamentos são calibrados e aferidos periodicamente seguindo procedimento interno, sendo os padrões usados, aferidos em laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Calibração. 2) Segue relação dos equipamentos e características, uso típico e instruções de operações referentes, quando aplicável. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: 22/11/2011 Laboratório SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 A PÁG. 41 DE 55 Equipamentos do Laboratório Químico Aparelhos / Características Espectrofotometro de absorção Atômica Varion AA 1475 Separador eletrolítico Titulador automático Karl Fischer Viscosímetro Brookfield RVT Viscosímetro Brookfield LVTDV Analisador carbono enxofre Balança Técnica “METTLER” PL300 Mufla Resistex modelo 6 Câmara de névoa salina Câmara de umidade Prensa Hidráulica – 20 ton Viscosímetro cinemático 25 a 200ºC Estufa a vácuo 300ºC máx. Fischer modelo 281 Estufa com circulação de ar 300ºC máx. Fischer modelo 350 Estufa com circulação de ar 250º máx. Modelo PS Uso Típico Análise Química de Metais Instrução de Operação Q/016 Análise química de metais não ferrosos Determinação do conteúdo de água Determinação da viscosidade em compostos orgânicos em geral Determinação da viscosidade em compostos orgânicos em geral Determinação da porcentagem de carbono em aços Pesagem de amostra de materiais orgânicos Para calcinações Verificação da resistência a corrosão de painéis de pintura e galvanizados Verificação da resistência do filme Teste de compressão e extração em resina em matérias isolantes Determinações de viscosidades em compostos asfálticos, resinas e óleos lubrificantes Determinação de perda de peso em materiais isolantes Determinação do conteúdo de voiláteis, sólidos e umidade Teste de produtos de borracha e fios de cobre isolados Q/003 Q/012 Q/015 Q/032 Q/001 Q/025 Q/029 Q/010 Q/009 Q/007 Q/008 Q/022 Q/018 Q/021 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 Aparelhos / Características Uso Típico Banho termostática 25ºC a 300ºC Medição de tempo de Haake modelo N38 gelatinização em resinas Medidor de PH 0 a 14 Medição do PH em soluções aquosas Testador de rigidez Gurley Teste de rigidez “Gurley”em 450.000 Mg máx. chapas e fitas de mica Mandril cônico Verificação do alongamento do filme de tinta aplicado sobre o painel Máquina para teste de impacto Verificação da resistência ao 12kg/30 cm máx. impacto do filme de tinta aplicado sobre o painel Máquina para teste de Verificação da embutimento deformabilidade do filme de tinta aplicado sobre painéis Couloscópio S, marca Fischer Medição de espessura de camada metálica Estufa com circulação de ar 100 a Testes gerais 300ºC, Fanen 320 – SE Espectrofotometro Perkin Elmer Análise química de metais Lambda II Balança análitica digital Mettler Pesagens de amostras em AE200 geral (sólidos e líquidos) Banho Termostático “Neslab” Estabilizador de temperatura modelo RTE –100 de fluidos para ensaio de viscosidade Multi-dosimat Metrhm 645 Ïndice de acidez em óleo isolante Tensiômetro digital “Kruss” Ïndice de tensão interfacial em modelo K10T óleo mineral isolante Tensiômetro analógico “Kruss” Índice de tensão interfacial em modelo K6 óleo mineral isolante Aquatest 8 Conteúdo de água em óleo mineral isolante Cromatógrafo à gás “Varian” Mdeição da concentração de modelo Star 3400 gases dissolvidos em óleo mineral Testador portátil de óleo Medição da rigidez dielétrica “Hipotronics” em óleo mineral isolante PÁG. 42 DE 55 Instrução de Operação Q/013 Q/011 Q/023 Q/028 Q/026 Q/027 Q/1017 Q/020 Q/030 Q/031 Q/055 Q/034 Q/035 Q/036 Q/037 Q/038 Q/039 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 Aparelhos / Características Espectrofotômetro Hach DR2000 Phmetro “Jenco” modelo 6071 N Uso Típico Análise química de efluentes Medição do pH em soluções aquosas Balança técnica “Micronal”modelo Pesagens de produtos B-6000, 0 a 6 kg químicos Determinador do ponto de fulgor Determinação do ponto de fulgor em líquidos combustíveis Mufla Forlabo Análise Química de metais em compostos orgânicos PÁG. 43 DE 55 Instrução de Operação Q/040 Q/041 Q/042 Q/043 Q/044 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 B PÁG. 44 DE 55 Equipamentos dos laboratórios Mecânicos e Metalográfico Aparelhos / Características Máquina de tração e compressão 200.00 lbf Avery Máquina de tração e compressão 2500 Kgf – Instron Uso Típico Ensaio de tração /compressão em materiais metálicos Ensaio de tração / compressão em materiais não ferrosos e não metálicos Durômetro digital Wilson Ensaio de dureza Rockwell Durômetro Portatil King Ensaio de dureza Brinell Microdurômetro adaptável ao Ensaio de microdureza banco metalográfico Vickers Pêndulo de impacto 300 J Ensaios de impacto Pêndulo DE IMPACTO 230,4 Ensaios de impacto em KGF/CM Tinus Olsen materiais plásticos Estereomicroscópio aumento 80X Uso geral Nikkon com camera polaroid Banco Metalográfico universal Análise de microestruturas Politriz 2 rotações Lixamento e polimento de amostras metalográficas Durômetro Chatillon capacidade Uso geral de 10 kgf Cortadora refrigerada Cortes de amostras Cortadora baixa velocidade Cortes de precisão Prensa de embutir automática Embutimento de amostras metalográficas Lixadeira de fita refrigerada Lixamento inicial Surmet Politriz 4 rotações Polimento de amostras Politriz automática Lixamento e polimento de amostras Estufa Intorgel 300ºC Secagem e envelhecimento de corpos de prova Estereomicroscópio aumento Uso geral 100X Zeiss Microscópio Metalográfico 1000X Análise de micro estruturas – Zeiss Durômetro portátil Equotip Ensaios de dureza em geral Instrução de Operação M/001 M/002 M/003 M/005 M/006 M/007 M/008 M/020 M/006 M/013 M/022 M/010 M/009 M/016 M/011 M/014 M/017 M/023 M/018 M/019 M/024 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 C PÁG. 45 DE 55 Equipamentos do Laboratório de Ensaios Elétricos Aparelhos / Características HI-POT 50 kV HI-POT 6 kV Pontes Schering, capacitor e indicador nulo Estabilizador de tensão 5KVA e 2KVA Fonte de tensão 80 VDC Banho de óleo com temperatura controloda – Brookfield Sigmatest Quadro de Epstein Fonte de corrente 100V – 100A Banho termostático Haake Fluxímetro Uso Típico Ensaios dielétricos em materiais isolantes Ensaios dielétricos em materiais isolantes Usado para medição de capacit6ancia e perda dielétrica Estabilizar tensão de alimentação dos aparelhos de alto potencial Alimentação de tensão para uso geral Aferição de termômetros e termostatos Medição de condutividade elétrica em metais não ferrosos Levantamento de curva de magnetização e medida de perdas eletromagnéticas Ensaio de ciclo de aquecimento escovas de carvão Teste e aferição em termômetros e termostatos Ensaio de curva de magnetização Instrução de Operação E/001 E/002 E/009 E/003 E/011 - E/004 IE-047 IE-045 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI PÁG. 46 DE 08/09/2010 D Aparelhos da Metrologia Elétrica Aparelhos / Características Uso Típico Fonte de tensão – corrente EDC Aferição shunts, 3200 AC DC precisão +/- 0.05 % amperímetros AC, DC e TC’s Calibrador digital Fluke 5100 B Aferição de voltímettro e precisão 0.01% amperímetro AC e DC, multimetros, pirômetros, osciloscópios e tacômetros Multímetro HP 3441 A Aferição de pirômetros, voltímetros e amperímetros AD e DC, resistências, fontes e décadas resistivas Multímetro Fluke 8506A Aferição de pirômetros, voltimetros e amperímetros AD e DC, fontes e padrões secundários Fonte militensão General Controls Fornecedor militensão para 975 DC DMM aferição de amperímetros e pirômetros Forno p/ termopares EDG Elevar a temperatura para aferição de termopar Fonte de corrente Exactus 0 – Aferição de Shunts 2.000 A AC e DC Kilovoltímetro Hipotronics Aferição de Hi-Pot precisão 1% Kilovoltímetro Singer 0-50Kv Aferição de Hi-Pot precisão 1% Contador medidor de frequencia Aferição de tacômetros HP 5315B osciloscópios, geradores de áudiio e frequencimetros Gerador de sinais HP 8111A Fornecer sinal de áudio para aferição de frequecíumetros e osciloscópios Transformador de corrente HB Aferição de amperímetros AC múltiplas relações e TC’s Termopar tipo S Aferição de termopares Termopar tipo R Aferição de termopares Kilovoltímetro Gossen 0-4 Kv Aferição de megôhmetros o precisão 1% ohmímetros Shunts padrão Aferição de pontes de Kelvin e Shunts 55 Instrução de Operação LI-001 LI-002 LI-025 LI-026 LI-005 LI-006 LI-007 Li-031 Li-009 FE-003 FE-007 LI-014 LI-015 LI-016 - Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 Aparelhos / Características Medidor de potência YEW 2533 Termômetro Fluke 2190 Transformador de potencial YEW 2 relações Cronômetro Hanhart 0-10 horas Fonte de alimentação DC YEW 2554 Osciloscópio Tektronix mod. TDS 210 Traçador de curvas Tektronix 1500V –220W Uso Típico Aferição de wattímetros watthora, ensaios de perdas magnéticas e curva de magnetização Aferição de termômetros Aferição de voltímetros e TTR’s Aferição de temporizadores e cronômetros Sinais DC para aferição de instrumentos DC Testes e consertos de instrumentos aferição de fluxímetro Verificação das características intrínsecas de componentes PÁG. 47 DE 55 Instrução de Operação LI-027 LI-029 IE-025 LI-024 LI-028 - FE-013 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: 22/11/2011 Laboratório SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 E PÁG. 48 DE 55 Equipamentos da Metrologia Dimensional Aparelhos / Características Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 150 Lb/pé precisão (+/- 1% FE) Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 2000 Lb/pé. Precisão (+/- 1% FE) Instrumento de medição de rugosidade Taylor Hobson. Capacidade medição 2”. Precisão CLA (+/- 2%) Comparador eletrônico para aferir bloco padrão – federal , capacidade 4”. (0.000001”) Torre micrométrica – Mitutoyo, capacidade 0-12”. Precisão (+/0.00005”) Esquadro cilíndrico padrão – Matrix, capacidade 12”. Precisão (+/- 1 segundo) Bloco padrão – Starret / CEJ capacidade 0.1001” a 4”Precisão (+/-0.000002”) Barras padrão de comprimento – Tesa grau laboratório. Precisão (+/- 0.00001”) Nível eletrônico – Talyuel Precisão (+/- 1% FE) Escala graduada – Arch. Precisão classe A Rotâmetro padrão – Omel. Precisão (+/- 2% leitura) Conjuntos de bloco padrão. Precisão (+/- 0.0001”) Aferidor de paquímetro – Mitutoyo. Precisão (+/- 0.0001”) Aferidor de relógio apalpador – Mitutoyo, capacidade de 0 a 0.050”.Precisão (+/-0.00001”) Uso Típico Calibração e aferição de torquímetro Instrução de Operação ME/012 Calibração e aferição de torquimetro ME/012 Medição de rugosidade ME/013 Medições e pinos e blocos padrão ME/008 Medições especiais e aferições ME/007 Verificação de perpendicularidade ME/010 Aferição de máquinas e instrumentos ME/011 Aferição de instrumentos ME/009 Aferição de níveis de bolha e desempenos Aferição de trenas - Aferição de medidores de vazão Aferição de micrômetro de profundidade Aferição de paquímetro /traçador de altura Aferição de relógio apalpador ME/021 - ME/023 ME/013 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 Aparelhos / Características Aferidor de relógio comparador – Mitutoyo, capacidade 0 a 1”Precisão (+/- 0.00005”) Bomba de peso morto para manômetros – Barnat, capacidade 500 a 30.000 psi Precisão (+/0.3% FE) Bomba de peso morto para manômetros – Barnat, capacidade 25 a 760 mmHg. Precisão (+/-0.03% FE) Bomba de peso morto para manômetros – Chandler Engineering Co., capacidade 50 a 6000 psi Precisão (+/- 0.03% FE) Máquina de medir coordenadas Brown & Sharpe, capacidade X=48”, Y=72”, Z=36”. Precisão (+/- 0.0004”) Banco micrometrico universal – Hilger & Watts, capacidade 120” Precisão (+/- 0.00005”) Máquina de medição universal – SIP, capacidade X=16”, Y=4”, Z=3”. Precisão (+/- 0.00005”) Projetor de perfil – Jones & Lanson, capacidade 8” horizontal, 4” vertical. Precisão (+/- 0.0001”) Desempeno de granito 0 Rahn tamanho 30”x 48”x 6” Precisão (+/- 0.000015”) Bancada micrométrica – Trimos horizontal, capacidade 20000mm precisão 0.003mm Desempeno de granito – Rahm tamanho 1500 x 750 mm. Precisão plano 0.01 mm PÁG. 49 DE 55 Uso Típico Aferição de relógio comparador Instrução de Operação ME/013 Aferição de manômetros ME/014 Aferição de vacuômetro ME/015 Aferição de manômetros ME/017 Medição de peças e dispositivos ME/006 Medição de barras padrões ou ME/001 calibradores de comprimentos Medição de calibradores, padrões e medidas especiais ME/002 Medições especiais ME/004 Medições especiais ME/005 Aferição de micrômetros e calibradores tipo vareta - Medições especiais e nas tarefas de aferição de instrumentos ME/005 Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 Aparelhos / Características Uso Típico Padrões primários rastreados a Aferição dos instrumentos e rede brasileira de calibração máquinas de medição (RBC): . dois jogos de blocos padrão CEJ 88 peças. . Jogo de anéis, padrão – TESA, capacidade 4 a 175mm. Jogo de barras padrão de comprimento TESA 25 a 975 mm PÁG. 50 DE 55 Instrução de Operação ME/011 e ME/009 3) Ensaios não destrutivos: a companhia possui uma área separada fisicamente do laboratório, exclusiva para a execução de ensaios não destrutivos. Essa área possui os seguintes equipamentos: Aparelhos / Características Ultrassom Krautkramer – USK 6 Ultrassom Krautkramer – USK 7 Ultrassom Krautkramer – USN 52 Magnaflux Yoke T6B Partículas magnéticas Foerster Imadem 2000A Painel para qualificação de líquido penetrante Sherwin 862 1/32”a ¼ Äparelho de luz negra Magnaflux ZB-23A 8000/CM Padrão octogonal Magnaflux ASTM-SA375 Uso Típico Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Detecção de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnéticos Detecção de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnéticos Determinação da qualidade do líquido penetrante Laudo no ensaio com líquido penetrante Avaliação da sensibilidade do ensaio de partículas magnéticas 4) Instruções de operação: os principais equipamentos possuem instruções de operação elaboradas com o objetivo de complementar métodos de ensaios internos, tornar mais clara e acessíveis as informações de catálogos de fabricantes, garantindo assim operação e resultados uniformes, facilitando inclusive o treinamento de novos funcionários. Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 51 DE 55 III Relação de Ensaios Realizados no Laboratório 1) Metais em Geral A) Ensaio Mecânico achatamento de tubo compressão simples compressão de peças prontas dobramentos simples em corpos de prova dobramentos de corpos de prova de juntas metálicas dobramentos em tubos dureza Brinell dureza Rockwell expansão de tubo fratura de solda impacto (temperatura ambiente e a baixas temperaturas) módulo de elasticidade ou de proporcionalidade por tração mólas (com medida de deformação até 25 Tf, determinação do coeficiente da mola até 2.5 Tf e carga de prova em molas de porta-escova; tração em corpos de prova usinados tração de barras, fios e chapas (sem corpo de prova) tração de barras de aço soldadas tração simples de parafuso tração de porcas (espanamento) tração de terminais crimpados tração de correntes e produtos semelhantes tração em amostras especiais e ensaios especiais Twist – Test torção em arruelas de pressão B) Ensaios Químicos metais ferrosos e não ferrosos (via instrumental e convencional) carbono enxofre alumínio antimônio arsênio chumbo cobre cromo estanho Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 022/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 52 DE 55 fósforo ferro magnésio manganês molibdênio níquel prata silício tungstênio vanádio zinco C) Ensaios Metalógraficos Microscopia ótica Ensaios conforme normas (determinação do tamanho de grão, nível de enclusões, classificação do tipo e tamanho de grafita, profundidade de endurecimento superficial total ou efetivo) D) Ensaios de Corrosão e Eletrodeposição a. Corrosão Acelerada Névoa Salina e câmara úmida Verificação da Susceptibilidade a corrosão intergranular dos aços inoxidáveis b. Eletrodeposição Aderência ao metal base Medidas de espessura método magnético método coulométrico método metalográfico com micrografia método metalográfico sem micrografia Uniformidade do Galvânico Ensaios de Preece E) Ensaios Elétricos Perdas eletromagnéticas Curva de magnetização Resistência Ôhmica Condutividade elétrica Fluxo magnético Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 53 DE 55 2) Borrachas e Produtos Correlatos Absorção de água Alteração de aspecto, dimensão, dureza Shore, massa ou volume após envelhecimento ou imersão em fluidos Cinzas Compressibilidade e recuperação Deformação permanente Densidade Dureza Shore A, D ou 00 Envelhicimento em estufa Flamabilidade Imersão em fluidos Rigidez dielétrica Resistividade elétrica Tensão aplicada até 50 kV (60 Hz) Tração Umidade Voláteis 3) Plásticos e Produtos Correlatos Absorção de água Alteração de aspecto, dimensão, dureza Shore, massa ou volume após envelhecimento ou imersão em fluidos Cinzas Compressão até 2.5 Tf Deformação permanente Densidade Dureza Envelhecimento em estufa Flamabilidade Flexão a alta temperatura Imersão em fluído Impacto Izod ou Charpy Rigidez dielétrica Tração Umidade Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 22/11/2011 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 54 DE 55 4) Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos: Aderência Conteúdo de água Cinzas Cura Dureza Shore A ou D Espessura Envelhecimento Flexibilidade Fator de Dissipação Fator de Potência Índice de Neutralização Peso especifico Ponto de fulgor Rigidez Dielétrica Teor de sólidos Teor de voláteis Tempo de secagem Tempo de gelatizinização Viscosidade (Ford, Zahn, cinemático, Brookfield, Saybolt) 5) Materiais Sólidos Isolantes Absorção de água Capacitância Compressão Estabilidade em chapas de mica Flexibilidade em mandril Massa específica real Massa específica aparente Envelhecimento acelerado do isolamento sob tensão (Voltage Endurance) Moldabilidade a quente Perda por prensagem Resistência a compressão a temperatura ambiente Resistência a flexão a temperatura ambiente Rigidez dielétrica Resisitividade elétrica (volumétrica e superficial) Resistência a delaminação (Bonding Strenght) Resistência ôhmica Rigidez Gurley (Gurley Stiffness) Tensão aplicada até 50 kV (60 Hz) Teor de aglutinante – material orgânico Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 UALITY Campinas, SP EMISSÃO: Laboratório 08/09/2010 SEÇÃO APÊNDICE SUBSTITUI 08/09/2010 PÁG. 55 DE 55 Teor de cinzas – material inorgânica Grau de polimerização 6) Componentes elétricos Termômetros (calibração / verificação de escala) Termostato (calibração / verificação termométrica) Amperímetro e voltímetro (calibração ôhmica) Resistência ôhmica interna (Tensão aplicada, verificação de escala) Campainhas e cigarras (tensão aplicada e funcional) Aquecedores (tensão aplicada e funcional) Disjuntores e chave fraca (tensão aplicada e teste funcional) Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014 Manual da Qualidade GE Energy Índice • GE Energy e Visões da Qualidade 2 • Comprometimentos com Nossos Clientes 3-5 • A Organização e a Política da Qualidade 6-8 • Sistema de Gestão da Qualidade 9-11 • Processos Organizacionais Críticos 12-16 • Mecanismos de Controle da Qualidade 17-18 • Referência cruzada da ISO 9001 19-22 Histórico e Termo de Isenção de Responsabilidade A GE Energy é uma das fornecedoras líderes mundiais na geração de energia e em tecnologias de fornecimento de energia em todas as áreas da indústria de energia - incluindo carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear, assim como água, energia eólica, energia solar e combustíveis alternativos. Este manual oferece uma visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que a GE Energy estabeleceu para atender nosso comprometimento com a qualidade. Este manual descreve os processos organizacionais críticos, assim como os mecanismos que foram implantados para a efetividade e controle desses processos. A GE Energy audita, monitora, mede e analisa esses processos com base em requisitos regulatórios e de clientes para atingir os resultados; e aperfeiçoa continuamente o seu Sistema de Gestão da Qualidade com base na realimentação do nosso sistema. Escopo: O SGQ da GE Energy é aplicável na GE Energy e abrange todos os seus produtos e serviços. O conteúdo deste Manual da Qualidade é representado em procedimentos formais do Sistema de Gestão da Qualidade da GE Energy. Todos os funcionários da GE Energy devem cumprir esses requisitos contidos nos procedimentos. Uma lista destes procedimentos está disponível para todos os funcionários da GE Energy na pasta dos Procedimentos da GE Energy http://library.ps.ge.com/quality/ Este Manual da Qualidade possui a finalidade de fornecer informações gerais sobre o Sistema de Gestão de Qualidade da GE Energy. Nem todos os processos descritos serão necessariamente aplicáveis a todos os clientes. Este Manual não constitui qualquer oferta, obrigação ou representação. As responsabilidades da GE Energy para com seu cliente serão estabelecidas no contrato entre as partes. 1 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 GE Energy e Visões da Qualidade GE Energy – Potencial de Energização Como uma das maiores empresas de energia do mundo, estamos no negócio de "potenciais de energização". Potencial de energização para nossos clientes, cujos problemas resolvemos. Potencial para nossos clientes, cujas vidas nós enriquecemos e cujos sonhos ajudamos a tornar realidade. Potencial para nossos funcionários, homens e mulheres ao redor do mundo que são nossos recursos mais importantes. Potencial para nossos acionistas, que investiram no sucesso de nossa empresa. E, acima de tudo, potencial de energização para a Terra, porque sem energia responsável não haverá potencial para o futuro. Qualidade na GE Energy – A Visão Somos direcionados pela paixão em atender cada compromisso. Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os melhores serviços e com responsbilidade inigualável. Estamos comprometidos em resolver qualquer problema de forma franca e honesta - sempre com uma integridade inflexível. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 2 Comprometimentos com Nossos Clientes Satisfação do Cliente – Nossa Paixão, Nosso Comprometimento A GE Energy é altamente comprometida em prover satisfação ao cliente com todos os produtos e serviços que oferecemos — e construir uma fidelidade a longo prazo ao trabalhar com nossos clientes para ajudá-los a obter êxito. Valores de Crescimento Foco Externo • Define sucesso através da visão dos clientes • Em sintonia com a dinâmica da indústria… prevê situações Pensamento Claro • Busca soluções simples para problemas complexos... decisivo • Foco… comunica prioridades de forma clara e consistente Imaginação • Gera ideias novas e criativas… aberto a mudanças • Desenvoltura... apresenta coragem e persistência Abrangência • Trabalho em equipe… respeita as ideias e contribuições de todos • Cria estímulo e direciona comprometimento Conhecimento • Domínio profundo… credibilidade construída a partir da experiência • Auto-desenvolvimento contínuo... adora aprender Sempre com integridade inflexível! 3 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Pontuação Net Promoter® (NPS) “Em uma escala de 0 a 10, como você provavelmente recomendaria a GE Energy?” Detratores 0 1 2 Não muito aptos Pontuação Net Promoter 3 Passivos Promotores 4 5 6 7 8 9 Neutros = % Promotores (9 e 10s) 10 Extremamente aptos – % Detratores (0 a 6) • A GE Energy conduz dois tipos de pesquisas NPS: – NPS de Relacionamento - Conduzida periodicamente com base em amostras para medir a satisfação geral dos clientes com a GE Energy – NPS Transacional – Pesquisas contínuas para medir a satisfação dos clientes sobre eventos ou projetos específicos, como paradas de máquinas, uma venda parcial ou um conserto; • Para cada tipo de pesquisa NPS, as equipes da Qualidade analisam os resultados (incluindo comentários) para identificar as principais áreas de melhoria; • Essas equipes trabalham com a liderança regional, funcional e executiva para desenvolver um plano de ação integrado promovendo melhorias que gerem resultados; • Planos de ação e resultados subsequentes são revisados de forma rotineira e em todos os níveis da organização Net Promoter® é marca registrada da Bain & Company, Inc., Fred Reichheld and Satmetrix Systems, Inc. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 4 Requisitos dos Clientes • A GE Energy compreende os requisitos dos clientes associando-os a seus produtos e serviços, inclusive ao seu fornecimento e suporte contínuo. • Esta compreensão é originada a partir do que está estabelecido no contrato, definido pelas autoridades estatutárias e regulatórias aplicáveis e qual o uso pretendido do produto ou serviço pelo cliente. • GE Energy estabeleceu canais para uma comunicação das necessidades dos clientes, bem como as alterações dessas necessidades em toda a sua organização Regulamentos e Normas • Garantir a conformidade com todos os Regulamentos e Normas aplicáveis para cada região em que seus produtos e serviços são vendidos é de fundamental importância para a GE Energy. • As equipes de Gestão, em todos os níveis da organização, estão comprometidas com a melhoria contínua do processo de análise do cenário regulatório, compreensão de aplicabilidade técnica, treinamento, auditoria e adesão rigorosa às políticas e procedimentos com o objetivo final de garantir que todos os produtos e serviços estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à região e ao local onde estão sendo vendidos. • A GE Energy compreende que seus clientes contam com a GE para fornecer produtos que estejam em conformidade e está empenhada em cumprir essa expectativa. 5 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 A Organização e a Política da Qualidade A Organização da Qualidade Documentos da estrutura organizacional mais detalhados estão disponíveis mediante solicitação. Presidente e DiretorExecutivo da GE Energy Linhas de Produto Funções Suporte Qualidade Política da Qualidade • Todo colaborador da GE Energy deverá estar comprometido com a: – Busca apaixonada da satisfação do cliente com todos os produtos e serviços oferecidos, a fim de desenvolver através de parcerias, uma fidelidade a longo prazo ajudando o cliente a atingir seu sucesso. – Garantia que as leis e regulamentos pertinentes a qualidade, segurança e requisitos de performance sejam estritamente cumpridos em todos os países onde os produtos e serviços da GE Energy são oferecidos. – Melhoria contínua e a efetividade do Sistema de Gestão da Qualidade da GE Energy. • Estes compromissos serão atendidos com a mais alta integridade, através de objetivos da qualidade claramente documentados, análises críticas rotineiras pela gestão da qualidade e uma cultura de qualidade que utiliza a metodologia do Lean Six Sigma. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 6 Comprometimento da Alta Administração com a Qualidade A liderança executiva em todos os níveis da GE Energy oferece seu comprometimento com o desenvolvimento, implantação do SGQ e na efetividade da melhoria contínua ao: • Utilizar a Política da Qualidade da Energy • Estabelecer objetivos da qualidade mensuráveis que aumentem a satisfação do cliente • Comunicar aos negócios a importância de atender os requisitos regulatórios e do cliente • Conduzir análises críticas em níveis adequados na organização • Garantir que os negócios possuam todos os recursos necessários para atingir os objetivos do SGQ A Qualidade é responsabilidade de todos! Métricas do Diretor-Executivo – “Big Ys” • O que são “Big Ys”? – Sistemas da Qualidade e Documentação – Execução – Resolução de Problemas – Qualidade do Faturamento – Execução de Introdução de Novos Produtos (NPI) • Os “Ys” são determinados por meio de realimentação do cliente e tendências de defeitos • Eles possuem metas operacionais e projetos Lean Six Sigma designados • Eles são rastreados por meio das análises semanais com as equipes, análises mensais dos diretores-executivos, análises operacionais trimestrais e relatórios anuais de progresso e validação. 7 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Ritmo da análise crítica… como nós rastreamos Qualidade ao cliente e revisões regionais Análise Crítica das métrica do Diretor-Executivo • Visão geral de clientes e perspectiva regional • Revisão dos “Big Ys” • Assuntos de clientes • Aprofundamento nos negócios • Perspectiva de 12 meses • Foco em áreas que requerem melhorias – Áreas com projeção de problemas – Impedimentos estruturais para o crescimento • Comunicação de status e tendências dos dados… direcionamento para responsabilidade de cada indivíduo • Contas a receber... cobranças / dívidas vencidas Análise Críticas para melhoria processo Análises de NPI • Responsabilidade financeira • Atualizações de linhas de produtos • Revisão trimestral de todos os projetos ativos • Financeiro: pedidos, vendas e custos • Status de ações para melhorar o tempo de ciclo de vida, efetividade de comercialização, custo e suprimentos • Análise pela liderança GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 8 Sistema de Gestão da Qualidade Foco nos princípios básicos para um SGQ competente Documentos e Desenhos de Alta Qualidade Treinamento e Preenchimento de Vagas Melhoria Contínua Auditoria e Monitoramento Controle de Documentos • Em relação aos documentos controlados, a GE Energy define, estabelece e mantém métodos de controle de documentos para permitir que os usuários identifiquem e acessem a revisão atual de todos os documentos. Os sistemas de gestão de documentos armazenam versões atuais dos documentos por identificador único e com nível de revisão. • Documentos controlados devem ser: – Legíveis – Identificáveis – Recuperáveis • Um procedimento documentado define as diretrizes para documentos controlados fornecidos interna ou externamente, que inclui: – Identificação – Recuperação – Armazenamento – Período de retenção – Proteção – Arquivamento e organização – Autorização de acesso Os requisitos relacionados ao Controle de Documentos foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.3 – Controle de Documentos 9 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Treinamento e Funcionários • A GE Energy designa recursos para: – Planejar, desenvolver, processar e fornecer produtos para atender ou exceder os requisitos dos clientes – Manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, e – Aperfeiçoar a qualidade oferecida e a satisfação de clientes • Os gestores da GE Energy estão comprometidos em contratar funcionários que sejam proficientes nos procedimentos e tenham capacidades técnicas necessárias para as atividades em que forem designados. • A política da GE em relação à Saúde e Segurança dos Funcionários e Proteção Ambiental define a implantação de requisitos para instalações práticas fábris adequadas e seguras. Auditoria Foco em Auditorias Internas • Conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade da GE Energy • Análise da efetividade dos processos: se o processo funciona conforme planejado e quais são os resultados obtidos • Planejamento com base no status e importância do processo, assim como resultados de auditorias anteriores • Resultados de auditoria, incluindo oportunidade e efetividade de Ações Corretivas e Preventivas, são analisadas criticamente pela administração em todos os níveis da organização Mecanismos de Auditoria • Auditorias locais: com alta frequência, avaliações de processo detalhadas • Auditorias internas Independentes: auditores em tempo integral ou voluntários que oferecem aprendizagem a toda a organização • Auditorias de clientes e organismos certificadores As auditorias são realizadas utilizando várias normas aplicáveis da indústria. Detalhes de certificação estão disponíveis mediante solicitação. Os requisitos relacionados a Auditoria Interna foram definidos no procedimento GEEQMS 8.2.2 – Auditoria Interna GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 10 Monitoramento e Medição • As organizações dentro da GE Energy definem e implementam o monitoramento e medição necessários para demonstrar conformidade do produto, do sistema de gestão da qualidade e para identificar oportunidades de melhorias ao: – Estabelecer objetivos da qualidade específicos e mensuráveis ao verificar se estes objetivos estão sendo atingidos de acordo com os prazos especificados – Verificar se os requisitos dos produtos são atendidos nas etapas adequadas de produção e/ou prestação de serviço por meio de inspeção e teste durante o processo Melhoria Contínua • A GE Energy melhora continuamente a efetividade de seu SGQ por meio de: – política da qualidade – objetivos da qualidade – coleta e análise de dados de não conformidades – determinação da causa raiz – ações corretivas e preventivas – análises críticas • A GE Energy utiliza as metodologias Lean-Six Sigma e ferramentas tradicionais da qualidade em atividades de gestão da qualidade para fornecer melhorias sustentáveis. Ação Corretiva e Preventiva • Para direcionar uma Ação Corretiva e Preventiva sustentável, a GE Energy estabeleceu e mantém um processo para Melhoria Contínua de seus produtos, serviços e processos. Esse processo define requisitos para: – Triagem de não conformidades, incluindo reclamações de clientes, resultados de auditoria e resultados oriundos de mecanismos de controle internos e externos da qualidade internos e externos – Análise e determinação de causas de não conformidades – Avaliação da necessidade de ação corretiva e preventiva - para evitar a reincidência de não conformidades e para evitar a ocorrência em áreas relacionadas – Determinação e implantação das ações necessárias – Verificação da efetividade das ações tomadas Os requisitos relacionados a Ações Corretivas e Ações Preventivas foram definidas no procedimento GEEQMS 8.53 – Melhoria Contínua 11 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Processos Organizacionais Críticos Processos de Gestão GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GESTÃO FINANCEIRA Cliente Processos Organizacionais Gerente de Vendas Solicitação para Licitação Contrato Assinado Fornecedores Realimentação do Mercado Cliente ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E APOIO A VENDAS REQUISITOS PARA PEDIDO Proposta Parceiros / Associados INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS New Products Produtos Novos Contratos Comerciais Definição de Entrega de Produto / Serviço Produto / Serviço Elaborar Plano FABRICAÇÃO DE PRODUTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DO PEDIDO Solicitação de Suporte Especificações de WBS (Estrutura Contratos de Compra Compra Analítica do Projeto) com Fornecedores SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE Pedido de Compra Produto / Serviço GESTÃO DE COMPRAS E FORNECEDORES Processos de Suporte SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DE INFORMAÇÕES 12 Da Consulta ao Pedido (ITO) Fase do Processo Análise de Risco Identificação de Oportunidade Triagem de Oportunidade 1 2 3 4 R1 R2 R3 R0 Desenvolvimento de Proposta Aprovação cotação Aprovação dos termos negociados Transferêcia para OTR 5 Processo da Consulta ao Pedido Vendas Marketing Operações Comerciais Gestão de Risco Precificação Engenharia Suprimentos Produção Qualidade Finanças Gestão de Contratos EHS Responsável Colaborador Processo da Consulta ao Pedido • O Processo da Consulta ao Pedido (ITO) na GE Energy é um processo padrão e consistente para o desenvolvimento de oportunidades comerciais. A GE Energy segue um processo de análise de riscos a fim de balancear os requisitos dos clientes com as capacidades da GE e sua habilidade de gerenciamento de qualquer risco identificado. • O processo ITO é dividido em 5 fases: – Avaliação e identificação da oportunidade – Avaliação da oportunidade e decisão de participar ou não da licitação – Cotação e elaboração da proposta, envio para aprovação – Negociação de preço e aprovação dos termos – Transferência ao processo de Execução do Pedido GEEQM Rev 1.6 – Março 2011 GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Execução do Pedido (OTR) Alocação de Recursos Compras Fabricação do Produto Entrega Recebimento de Pagamento 1 2 3 4 5 Processo de Execução do Pedido Gestão de Projetos Engenharia Suprimentos Produção Finanças Qualidade Responsável Colaborador Processo de Execução do Pedido • O processo de Execução do Pedido (OTR) cobre a execução de um contrato de vendas a partir do momento em que o pedido é iniciado até o pagamento final ser recebido. • O processo OTR é dividido em 5 fases: – Alocação de recursos - que inclui definição técnica detalhada, assim como planejamento e programação de equipamentos, materiais e recursos humanos – Compras - de recursos materiais para concluir o pedido – Fabricação do produto - em que os recursos adquiridos são transformados no produto final – Entrega - em que o produto é entregue ao local especificado pelo cliente e em que os termos do contrato são cumpridos – Recebimento de Pagamento • Durante o processo, pontos de controle são implantados para verificar e validar se os requisitos regulatórios e do cliente são atendidos. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 14 Introdução de Novos Produtos (NPI) Identificação de Oportunidade Opções de Produto Projeto Conceitual Projeto Preliminar Projeto Detalhado 1 2 3 4 5 Teste de Fábrica Validação de Campo Medição e para Produção Inicial Produção em Série Realimentação 7 6 8 Processo de Introdução de Novo Produto Gerenciamento do Produto Marketing Gerenciamento do Programa Engenharia Vendas Produção Comunicações Suprimentos Serviços Qualidade Finanças Jurídico Responsável Colaborador Processo de Introdução de Novos Produtos • Introdução de Novo Produto abrange o ciclo completo de desenvolvimento do produto desde a identificação de uma nova oportunidade de negócio até a introdução pós-comercial do novo produto. • Há equipes de execução definidas para cada programa. As equipes são responsáveis pela realização de todos os objetivos comerciais e técnicos do produto, incluindo: – Cumprimento dos cronogramas de desenvolvimento do produto e introdução no mercado – Desempenho do produto, custo do programa, custo do produto e objetivos financeiros – Validação e verificação realizada durante o processo para confirmar se o produto atende os requisitos • As análise críticas são utilizadas para avaliar continuamente se o programa está atendendo os requisitos. 15 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Qualidade de Fornecedores A GE Energy espera os mesmos padrões de alta qualidade de nossos fornecedores externos, com o que é produzido internamente. O Departamento de Suprimentos da GE Energy estabeleceu processos rigorosos em relação à qualidade e à supervisão de fornecedores para verificar esse nível de qualidade para todos os componentes e serviços adquiridos. Processo de Aprovação de Fornecedores Aprovado para conduzir negócios com a GE… • Qualidade • EHS / Mão-de-Obra • Finanças • Capacidade Técnica Processo de Qualificação Liberado para Produção • Conformidade do Produto • Capacidade do Processo Processo de Acompanhamento Sustentação da Qualidade por… • Monitoramento • Auditoria GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 • Contrato Mútuo de Confidencialidade – Protege informações exclusivas de ambas as partes • Reconhecimento de Integridade – Comprometimento do fornecedor em atender os requisitos da GE • Questionário sobre EHS (Meio-Ambiente, Saúde e Segurança) – Fornece dados básicos sobre EHS para avaliação de práticas de EHS • Perfil Geral de Fornecedor – Dados básicos que suportem qualidade, viabilidade financeira e risco geral • Equipamentos críticos exigem – Responsabilidade característica – Plano de qualidade de produto, plano de processo de fabricação – Análise do Modo de Falha (FMEA) • Equipe de aprovações necessárias – Engenheiro da qualidade sênior, engenheiro de projetos e engenheiro de materiais • Acompanhamento Periódica – Avaliação dos sistemas da qualidade (se não possuir certificação ISO) – Auditoria de produto - conformidade com requisitos técnicos – Auditoria de processo - conformidade com processos especiais • Requisitos adicionais de auditoria / inspeção definidos por: – Requisitos de clientes, risco, desempenho de fornecedores, defeitos 16 Mecanismos de Controle da Qualidade Controle de Registros • A GE Energy define, estabelece e mantém registros para fornecer comprovação de conformidade com requisitos e a efetividade de seu SGQ • Registros devem ser: – Legíveis – Identificáveis – Recuperáveis • Procedimentos documentados definem processos para: – Identificação – Armazenamento – Proteção – Recuperação – Período de retenção – Organização dos registros Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros 17 - GE Energy e Visões da Qualidade GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Controle de Dispositivos de Monitoramento e Medição • A GE Energy utiliza uma ampla variedade de Equipamentos de Medição e Teste (M&TE) para inspecionar e medir se a qualidade do produto no desenvolvimento, produção e serviço estão conformes. Isto inclui instrumentos de medição, software, padrões de medição, material de referência e aparelhos auxiliarese e/ou suas combinações. • Os M&TE são calibrados em intervalos específicos ou antes do uso de acordo com padrões de medição rastreáveis pelo NIST, padrões nacionais ou internacionais equivalentes. Se não existirem tais padrões, a base utilizada para calibração é registrada. O status da calibração é visualmente identificável e um registro é mantido para todos os M&TE que necessitem calibração. Os MT&E são protegidos contra danos e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento. • Quando um M&TE não estiver em conformidade com os requisitos ou estiver fora da condição de tolerância, ações adequadas são tomadas. Controle de Produto Não Conforme • Um produto ou serviço é considerado não conforme quando não atender os requisitos especificados. Após serem identificadas, as não conformidades são registradas e organizadas por meio dos sistemas da qualidade da GE Energy. • Não conformidades registradas são revisadas regularmente com a finalidade de compreender o defeito e fornecer informações para melhoria contínua. Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros Qualidade na GE Energy – A Visão Somos direcionados pela paixão em atender cada compromisso. Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os melhores serviços e com responsbilidade inigualável. Estamos comprometidos em resolver qualquer problema de forma franca e honesta - sempre com uma integridade inflexível. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 18 Referência cruzada da ISO 9001 Energy seguem os padrões da ISO. Consulte a tabela 1 para uma referência cruzada das seções da ISO 9001:2008 que correspondem aos procedimentos da GE Energy QMS. Tabela 1 Seção 1 Procedimento Obrigatório da ISO Escopo 1.1 Generalidades GEEQMS 1.0 - Escopo 1.2 Aplicação GEEQMS 1.0 - Escopo 2 Referências Normativas GEEQMS 2.0 – Referência Normativa 3 Termos e Definições GEEQMS 3.0 – Termos, Definições e Acrônimos 4 Sistema de Gestão da Qualidade 5 4.1 Requisitos Gerais 4.2 Requisitos de Documentação GEEQMS 4.1 – Requisitos Gerais 4.2.1 Generalidades GEEQMS 4.2.1 – Requisitos de Documentação - Gerais 4.2.2 Manual da Qualidade GEEQMS 4.2.2 – Manual da Qualidade 4.2.3 Controle de Documentos GEEQMS 4.2.3 – Controle de Documentos 4.2.4 Controle de Registros GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros Responsabilidade da Direção 5.1 Comprometimento da Direção a. GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação; seção 4.1.2.d b. GEEQMS 5.3 – Política da Qualidade c. GEEQMS 5.4 - Planejamento; seção 4.1 d. GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção e. GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação; seção 4.1.2.c 5.2 Foco no Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 8.2.1 – Satisfação do Cliente 5.3 Política da Qualidade GEEQMS 5.3 – Política da Qualidade 5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da Qualidade GEEQMS 5.4 - Planejamento 5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade GEEQMS 5.4 - Planejamento Our Customer Commitments - 19 GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Seção Procedimento Obrigatório da ISO 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.5.2 Representante da Direção GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.5.3 Comunicação Interna GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.6 6 7 Análise Crítica Pela Direção 5.6.1 Generalidades GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção 5.6.2 Entradas para a Análise Crítica GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção 5.6.3 Saídas da Análise Crítica GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção 6.1 Provisão de Recursos GEEQMS 4.1 – Requisitos Gerais; seção 4.2.4 6.2 Recursos Humanos Gestão de recursos 6.2.1 Generalidades GEEQMS 6.2.2 – Competência, Conscientização e Treinamento 6.2.2 Competência, Treinamento e Conscientização GEEQMS 6.2.2 - Competência, Conscientização e Treinamento 6.3 Infra-estrutura GEEQMS 6.3 – Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho 6.4 Ambiente do Trabalho GEEQMS 6.3 – Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho 7.1 Planejamento da Realização do Produto GEEQMS 7.1 – Planejamento da Realização do Produto 7.2 Processos Relacionados a Cliente Realização do produto 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 Determinação de Requisites Relacionados ao Produto Análise Crítica dos Requisites Relacionados ao Produto Comunicação com o Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento Entradas de Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento Saída de Projetos e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento Verificação de Projeto e Desenvolvimeto Validação de Projeto e Desenvolvimento Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3.4 – Análise Técnica do Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3.6 – Validação do Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento 20 Seção Procedimento Obrigatório da ISO 7.4 Aquisição 7.4.1 Processo de Aquisição GEEQMS 7.4 -Aquisição 7.4.2 Informações de Aquisição GEEQMS 7.4 - Aquisição 7.4.3 Verification of Purchased Product GEEQMS 7.4-Purchasing 7.5 Produção e prestação de serviço 7.5.1 7.5.2 GEEQMS 7.5.1 - Controle de produção e prestação de serviço GEEQMS 7.5.2 – Validação dos Processos 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade GEEQMS 7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do Cliente GEEQMS 7.5.4 - Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto GEEQMS 7.5.5 - Preservação do Produto Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição GEEQMS 7.6 – Controle do Instrumento de Medição e Monitoramento 7.6 8 Controle de Produção e Prestação de Serviço Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço Medição, Análise e Melhoria 8.1 Generalidades a. GEEQMS 8.2.4 – Monitoramento e Medição do Produto b. GEEQMS 8.2.2 – Auditoria Interna c. GEEQMS 8.5 – Melhoria Contínua Observação "determinação das técnicas GEEQMS 8.4 – Análise de Dados estatÍsticas e extensão de seu uso” 8.2 Monitoramento e Medição 8.2.1 Satisfação do Cliente GEEQMS 8.2.1 - Satisfação do Cliente 8.2.2 Auditoria Interna GEEQMS 8.2.2 - Auditoria Interna 8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos GEEQMS 8.2.3 - Monitoramento e Medição de Processos 8.2.4 Monitoramento e Medição de Produto GEEQMS 8.2.4 - Monitoramento e Medição de Produto 8.3 Controle de Produto Não-conforme GEEQMS 8.3 - Controle de Produto Não-conforme 8.4 Análise de Dados GEEQMS 8.4 - Análise de Dados 8.5 Melhoria 8.5.1 Melhoria Contínua GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua 8.5.2 Ação Corretiva GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua 8.5.3 Ação Preventiva GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua Our Customer Commitments - 21 GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 Procedimentos do SGQ GE Energy que vão além da ISO 9001 os aspectos chave dos processos de seus negócios, que vai além dos requisitos da norma ISO 9001. Os procedimentos que definem os requisitos para estes processos foram numerados com números de referência que não possuem um equivalente na norma ISO 9001. Exemplos disto incluem o GEEQMS 5.2.2 – Conhecer seu Cliente e GEEQMS 6.3.1 – Transações Imobiliárias. GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 22
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