ANO:2014
Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura
Entidade: Direção Regional de Cultura do Norte
MISSÃO: A Direção Regional de Cultura do Norte tem por missão, na respectiva circunscrição territorial e em articulação com os organismos centrais da Secretaria de Estado da Cultura, a criação de condições de acesso aos
bens culturais, o acompanhamento das actividades e a fiscalização das estruturas de produção artística financiadas pelo Secretaria de Estado da Cultura, o acompanhamento das acções relativas à salvaguarda, valorização e
divulgação do património arquitectónico e arqueológico e, ainda, o apoio a museus.
Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO
META 2014
Taxa Realização
OE1: Aumentar a qualificação e a participação dos cidadãos nas práticas culturais.
OE2: Aumentar a qualificação patrimonial e da memória no ambiente social e urbano.
OE3 Manter a autonomia, a abertura e a visibilidade dos artistas e agentes culturais, através da disponibilização de meios e instrumentos.
OE4: Reforçar as boas práticas de gestão e administração dos recursos humanos, financeiros e materiais, visando a racionalização da despesa pública.
OE5: Criar plataformas de sinergias de produção e rentabilização dos ativos culturais em prol do desenvolvimento nacional / regional
Objectivos Operacionais
PESO
Eficácia
40%
OO1. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas privadas
INDICADORES
2012
25%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
1.
Nº de Protocolos celebrados com vista à criação artística.
2
3
1
6
30%
2.
Nº de Protocolos celebrados com vista à salvaguarda e
valorização do património móvel e imóvel
3
3
1
5
35%
3.
Nº de Protocolos que vise a obtenção de recursos
financeiros, humanos ou logísticos.
5
6
1
8
35%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
excluídos prot.
celebrados com escolas.
002. Executar Obras no âmbito do projeto "Rota das Catedrais".
INDICADORES
4.
2012
Nº de Obras em execução em Catedrais
25%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
2
2
1
4
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
OO3. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos
INDICADORES
5.
2012
Nº de monumentos afetos com novas infra-estruturas de
acolhimento ou novos suportes de divulgação
25%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
3
4
1
6
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
OO4. Prestar apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas
INDICADORES
6.
2012
Nº de intervenções apoiadas
25%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
8
10
1
15
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
PESO
Eficiência
40%
OO5. Aumentar o público visitante nos monumentos afetos e nos museus na dependência da DRCN
INDICADORES
7.
2012
Nº de visitantes registado em 2014- Nº de visitantes
registado em 2013)/ Nº de visitantes registado em 2013
25%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
5%
5%
5%
8%
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
O06. Executar os projetos financiados no âmbito do QREN
INDICADORES
8.
25%
2012
taxa de execução das seguintes candidaturas: "Património
Religioso de Entre-Douro e Minho", "Património Religioso
de Leste Transmontano", "Vale do Varosa", "Rede de
Monumentos do Vale do Douro - imaterial" e "Fonte do
Milho".
09. Nº de novas candidaturas a fundos externos.
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
70%
80%
5%
90%
50%
2
3
1
5
50%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
O07. Elaborar a zona especial de proteção da área classificada como património mundial "Alto Douro Vinhateiro"
INDICADORES
10. prazo de elaboração
2012
2013
25%
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
30.06.2014
15.07.2014
30.05.2013
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
O08. Aumentar o nº de peças inventariadas nos museus afetos à DRCN
INDICADORES
2012
2013
25%
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
20%
5%
30%
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
Nº de peças inventariado no programa matriz
11. em 2014- Nº de peças inventariado no
programa matriz em 2013)/ Nº de peças
inventariado no programa matriz em 2013
PESO
Qualidade
20%
009. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes/visitantes da DRCN
INDICADORES
12.
2012
2013
50%
META 2014
Nº de reclamações apresentadas, no livro correspondente,
por Museu ou Serviço Afeto.
Tolerância
Valor crítico
1
PESO
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
100%
O10. Aumentar as iniciativas culturais nos Museus e imóveis afetos à DRCN
INDICADORES
2012
13. Nº de iniciativas promovidas
50%
2013
META 2014
Tolerância
Valor crítico
PESO
20
25
5
35
100%
Observações
Resultado
Taxa Realização
Classificação
NOTAS EXPLICATIVAS
Objectivos Relevantes: __________________________
Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (___) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição
para a avaliação final destes __ objetivos operacionais é de __% (superior aos 50% exigidos).
Recursos Humanos
Pontuação
CCAS
DESIGNAÇÃO
Dirigentes - Direcção Superior
20
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa
Realizado
Quadro pessoal aprovado
Pontos planeados
1
20
16
8
128
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)
12
79
948
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)
9
0
0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)
8
101
808
Encarregado geral operacional
7
1
7
Encarregado operacional
6
0
0
Assistente operacional
5
39
195
229
2106
Total
UERHE
Pontuação
DESVIOS
PLANEADOS
REALIZADOS
DESVIOS
Notas:
Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO
7.278.998 €
Orçamento de funcionamento
Despesas com Pessoal
4.428.907 €
Aquisições de Bens e Serviços
1.489.102 €
83.587 €
Outras despesas correntes
1.277.402 €
Despesas restantes
5.309.877 €
Orçamento de Investimento
Outros
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)
12.588.875,00 €
- €
- €
Notas:
JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
OO1. Celebrar Protocolos e Parcerias com as Autarquias e outras entidades públicas privadas
002. Executar Obras no âmbito do projeto "Rota das Catedrais".
OO3. Promover a acessibilidade e divulgação cultural dos monumentos afetos
OO4. Prestar apoio técnico em matéria de restauro, elaboração de projetos e acompanhamento de obras a entidades externas
#REF!
Eficiência
OO5. Aumentar o público visitante nos monumentos afetos e nos museus na dependência da DRCN
O06. Executar os projetos financiados no âmbito do QREN
O07. Elaborar a zona especial de proteção da área classificada como património mundial "Alto Douro Vinhateiro"
O08. Aumentar o nº de peças inventariadas nos museus afetos à DRCN
Qualidade
009. Garantir um elevado grau de satisfação dos utentes/visitantes da DRCN
O10. Aumentar as iniciativas culturais nos Museus e imóveis afetos à DRCN
Taxa Realização
Classificação
Indicadores
Fontes de Verificação
Eficácia
1
Nº de Protocolos celebrados com vista à criação artística.
Arquivo de Protocolos - Gabinete Jurídico e Secretariado Direção
2
Nº de Protocolos celebrados com vista à salvaguarda e valorização do património móvel e imóvel
Arquivo de Protocolos - Gabinete Jurídico e Secretariado Direção
3
Nº de Protocolos que vise a obtenção de recursos financeiros, humanos ou logísticos.
Arquivo de Protocolos - Gabinete Jurídico e Secretariado Direção
4
Nº de Obras em execução em Catedrais
Arquivo Secção de Obras
5
Nº de monumentos afetos com novas infra-estruturas de acolhimento ou novos suportes de divulgação
Arquivo Secção de Obras e Divisão de Promoção e Animação Cultural
6
Nº de intervenções apoiadas
Arquivo Secção de Obras
7
Nº de visitantes registado em sistema
taxa de execução das seguintes candidaturas: "Património Religioso de Entre-Douro e Minho", "Património
Religioso de Leste Transmontano", "Vale do Varosa", "Rede de Monumentos do Vale do Douro - imaterial" e
"Fonte do Milho".
Recolha de dados - sistema de bilhética
8
Arquivo Direção de Serviços de Bens Culturais
Eficiência
9
Nº de novas candidaturas a fundos externos.
Arquivo Direção de Serviços de Bens Culturais
10
prazo de elaboração
Arquivo Direção de Serviços de Bens Culturais
11
Nº de peças inseridas e atualizadas no programa matriz
Recolha de dados - programa matriz
Qualidade
12
Nº de reclamações apresentadas, no livro correspondente, por Museu ou Serviço Afeto.
Recolha de dados - livro amarelo dos vários serviços.
13
Nº de iniciativas promovidas
Arquivo da Divisão de Promoção e Animação Cultural