MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Liquidações
Período De 08/06/2015 Até 08/06/2015
Nº
Liquidação
Data
Nº Empenho
Nº Ficha Credor
Data de Emissão: 08/06/15 13:56
Máquina: LUIS
Nº Processo
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
Histórico
Vlr Liquidação
Sld Liq Pagar
18.500,00
8.500,00
18.500,00
8.500,00
170,00
170,00
170,00
170,00
Órgão : 030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0001664
08/06/201
5
0000257/2015 0000051
MOACIR MORINI DE CASTRO
0003682/2014
ACORDO QUE TRATA DA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE PROPRIEDADE DO
SR. MOACIR MORINI NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MUQUI, PARA CONSTRUÇÃO
DE UMA ESCOLA.
Nº Reg: 00001
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
0001666
08/06/201
5
0000428/2015 0000066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
0001460/2015
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM RPA DE JULIO CESAR MORAES DOS
SANTOS.
Nº Reg: 00001
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0001663
08/06/201
5
0000926/2015 0000231
PASSION AUTOMOVEIS LTDA.
0001735/2015
0001667
08/06/201
5
0000329/2015 0000232
VALMIR ALVES PINTO
0000703/2015
0001668
08/06/201
5
0000378/2015 0000232
JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA
0001669
08/06/201
5
0000376/2015 0000232
0001670
08/06/201
5
0001671
0001672
0001673
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO VAN (MICROONIBUS) CITROEN/JUMPER M33M 2.3 CHASSI
935ZCWMMCE2133478 MODELO 2014/2014 MOTOR INT FIAE 3481B7206551 RENAVAN
416121 PLACA OVI-9901/ES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
413,38
0000064/2015
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
FAMILIA DE SIRLENE SIQUEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, O ALUGUEL SERÁ CONCEDIDO POR 06 MESES, O MESMO
É EM FAVOR DE VALMIR ALVES PINTO//REF. 04/06 PARCELAS//
200,00
0001080/2015
0000094/2015
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
FAMILIA DE JULIANA TONOLI COELHO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE, A LOCAÇÃO SERA POR 03 MESES, EM FAVOR DE JOSE AMORIM
DE OLIVEIRA//REF. 03/03 PARCELAS//
200,00
MARIZETE CARDOSO ARAUJO
0001008/2015
0000092/2015
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
FAMILIA DE JORGE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL, O ALUGUEL SERÁ POR 03 MESES EM FAVOR DE MARIZETE CARDOSO
ARAUJO, O IMOVEL LOCALIZA-SE NA RUA DA PRATINHA//REF.03/03 PARCELAS//
200,00
0000381/2015 0000232
REGINA VENTURINI MOREIRA MOTTA
0001010/2015
0000095/2015
200,00
08/06/201
5
0000377/2015 0000232
JANSEN ANTONIO MURI ALVES
0000937/2015
0000091/2015
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
FAMILIA DE FERNANDA BRITO LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, O ALUGUEL SERÁ POR 6 MESES EM FAVOR DE REGINA
VENTURI MOREIRA MOTTA O IMOVEL LOCALIZA-SE NO MORRO DA
PALHA//REF.03/06
PARCELAS//
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO
DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
08/06/201
5
0000322/2015 0000232
0000063/2015
FAMILIA DE CAROLINA DE FATIMA VIVIANI QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE, O ALUGUEL SERÁ POR 03 MESES EM FAVOR DE JANSEN
ANTONIO MURI ALVES, O IMOVEL LOCALIZA-SE NA VILA DA PENHA//REF. 03/03
PARCELAS//
PAGO
VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) EM FAVOR DE
200,00
08/06/201
5
0000375/2015 0000232
0000093/2015
ADRIANA DE ARAUJO GUEDES PARA ABRIGAR A FAMILIA DE SIRLENE TALIULI. O
IMOVEL LOCALIZA-SE A RUA DA PRATINHA, MIMOSO DO SUL-ES//REF. 04/06
PARCELAS//
PAGO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA ABRIGAR A
200,00
ADRIANA DE ARAÚJO GUEDES
ADILSON ESTEVAO RIGONI
0000115/2015
0001009/2015
FAMILIA DE LAURICÉIA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, O ALUGUEL SERÁ POR 6 MESES EM FAVOR DE ADILSON
ESTAVÃO RIGONI, O IMOVEL LOCALIZA-SE NO MORRO DA PALHA//REF.03/06
PARCELAS//
Nº Reg: 00008
200,00
1.813,38
0,00
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0001665
08/06/201
5
0000427/2015 0000449
JULIU CESAR MORAES DOS SANTOS
0001460/2015
REQUER PAGAMENTO REFERENTE A UM MESE TRABALHADOS PARA A SECRETARIA
DE OBRAS, COMO CALCETEIRO, OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO, EM PEQUENOS REPAROS.
850,00
0001674
08/06/201
5
0000359/2015 0000450
CREA-ES
0001191/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE
ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO ANO DE 2015.
67,68
Nº Reg: 00002
Nº Reg: 00012
1 / 1
917,68
0,00
21.401,06
8.670,00