Diogo Maoski
Eloísa Golembioski
José Laertes Cardozo
Viviane Haluch dos Santos
Wilberton Pereira Borges de Lima
Introdução
ESTRATÉGIA
Definição do Negócio
A ACADEMIA DA CRIANÇA é uma organização que
oferece atividades físicas para as crianças das
classe A e B da cidade de Curitiba
ESTRATÉGIA
Análise Ambiental
Macroambiente
Aspectos:
Politico-legal
Econômico
Sócio-cultural
Tecnológico
ESTRATÉGIA
Análise Ambiental
Forca
Ameaça de novos entrantes
Intensidade
Médio
Rivalidade entre os concorrentes
existentes
Médio
Ameaça de serviços substitutos
Ato
Poder de barganha dos clientes
Médio
Poder de negociação dos
fornecedores
Baixa
ESTRATÉGIA
Analise da concorrência
Experiência
com atividade
Concorrente
física infantil
não formal
Gustavo
Borges
Bom
Jesus
Positivo
2002
Instituição
centenária
2009
Variedade de atividades
físicas
Público
disponível
Natação
Todo o
mercado
Ballet, capoeira ,dança,
futsal,
Ginástica rítmica,
Judô, natação, futebol
society, xadrez
Exclusivo
para alunos
Ballet, judô, iniciação
esportiva
Exclusivo
para alunos
ESTRATÉGIA
Posicionamento Estratégico
• Enfoque na diferenciação
ESTRATÉGIA
Dimensionamento do mercado
Número de famílias da cidade de Curitiba 495.243
Fonte: IBGE
Número de famílias da cidade de Curitiba
das classes A e B
Fonte: IBGE
200.078
ESTRATÉGIA
Dimensionamento do mercado
Funil da demanda
Número de famílias da cidade de Curitiba das classes A e B com crianças
Valor: 18%
36.014
Aceitação do conceito, perante aos entrevistados
Valor: 98%
35.293
Dispostos a pagar pelo serviço
Valor: 5%
1.764
Mercado potencial
1.764
Demanda pretendida ano 1
Valor 17%
300
ESTRATÉGIA
Diretrizes estratégicas
MISSÃO
“Proporcionar às crianças e pré-adolescentes
atividade física prazerosa, plena
e de
qualidade”.
ESTRATÉGIA
Diretrizes estratégicas
VISÃO
“Ser reconhecida por clientes, parceiros,
colaboradores e segmento de mercado onde
atua como referência no que tange a atividade
física infantil”.
ESTRATÉGIA
Diretrizes estratégicas
•
Objetivos estratégicos
• Desenvolver uma academia que seja referencial
na atividade física infantil
•
• Reforçar a marca, imagem e serviços
•
• Maximizar a rentabilidade por meio da eficiência
profissional
• Atingir a qualidade superior a dos nossos
concorrentes nos serviços prestados ao cliente
MARKETING
Preço e Formas de Pagamento
• Estratégia de Preço
• Inserção de mercado
• Formas de Pagamento
Mensal
Semestral
Anual
MARKETING
Força de Vendas
• Estrutura geográfica
• O diretor da academia vai atuar na
• prospecção de novos clientes.
MARKETING
Comunicação Integrada
• fortalecimento da marca
• Conscientização dos pais para necessidade de
atividade física infantil.
MARKETING
Estratégias de Meios de Comunicação
• Marketing Direto
• e marketing
MARKETING
Comunicação
• A Academia da criança contratará uma um
empresa terceirizada para executar as campanhas
de Marketing.
MARKETING
Acompanhamento de Desempenho de Marketing
• Pesquisas de Satisfação
• Formulário de sugestões e reclamações
OPERAÇÕES
Descrição dos Serviços
- Prática de diversas modalidades de atividades
físicas
- Crianças de 02 a 12 anos
- Aulas estruturadas com base nas faixas etárias e
modalidades
- Horário: segunda a sexta-feira, das 07:30 às 18:00
TURMAS
02 a 04 anos
05 a 07 anos
12 anos
ATIVIDADES
Iniciação Esportiva, Natação, Lutas,
Danças
OPERAÇÕES
Infra-estrutura
- Necessidade de materiais e equipamentos
- Reforma de imóvel
DESCRIÇÃO DA REFORMA
VALOR
Pintura e reforma do piso para quadra poliesportiva
R$ 20.000,00
Execução de piscina
R$ 89.000,00
Execução de instalações sanitárias
R$ 50.000,00
Reforma da fachada
R$ 50.000,00
Serviços de instalações hidráulicas e elétricas
R$ 42.946,50
Reforma das áreas existentes para: tatame, sala de descanso, sala de
dança, cantina e espaço de convivência, áreas de circulação, áreas
R$ 115.400,00
administrativas e almoxarifados
Paisagismo externo e jardins internos
R$ 15.000,00
Serviços de projetos arquitetônico, execução e complementares
R$ 15.000,00
TOTAL DA REFORMA
R$ 397.346,50
OPERAÇÕES
Fornecedores
Método para a escolha dos fornecedores:
- Pesquisa de preço com 3 orçamentos
OPERAÇÕES
Momento Verdade
OPERAÇÕES
Grade Horária
HORÁRIO
08:00 – 08:45
08:45 – 09:30
09:30 – 09:50
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 15:50
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30
SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA
02 A 04 ANOS
05 A 07 ANOS
08 A 12 ANOS
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
Danças
Iniciação Esportiva
Lutas
Iniciação Esportiva
Natação
Danças
Lanche
Lanche
Lanche
Lutas
Danças
Natação
Natação
Lutas
Iniciação Esportiva
Danças
Iniciação Esportiva
Lanche
Lutas
Natação
Iniciação Esportiva
Natação
Lanche
Danças
Lutas
Lutas
Danças
Lanche
Natação
Iniciação Esportiva
OPERAÇÕES
Planos de Pagamento
VEZES POR
SEMANA
1
1
1
2
2
2
3
3
3
PLANOS DIVULGADOS
PLANO
AULAS
VALOR COM
POR DIA
NATAÇÃO
3
Mensal
R$ 242,20
3
Semestral
R$ 205,87
3
Anual
R$ 193,76
3
Mensal
R$ 346,01
3
Semestral
R$ 294,10
3
Anual
R$ 276,80
3
Mensal
R$ 403,76
3
Semestral
R$ 343,19
3
Anual
R$ 323,00
VALOR SEM
NATAÇÃO
R$ 169,54
R$ 144,11
R$ 135,63
R$ 242,20
R$ 205,87
R$ 193,76
R$ 282,63
R$ 240,23
R$ 226,10
OPERAÇÕES
VALOR COM
NATAÇÃO
R$ 122,33
R$ 182,26
R$ 242,20
R$ 205,87
R$ 154,92
R$ 205,87
R$ 97,86
R$ 145,81
R$ 193,76
R$ 174,75
R$ 260,38
R$ 346,01
R$ 148,54
R$ 221,32
R$ 294,10
R$ 139,80
R$ 208,30
R$ 276,80
R$ 232,50
R$ 318,13
R$ 403,76
R$ 197,63
R$ 270,41
R$ 343,19
R$ 186,00
R$ 254,50
R$ 323,00
TOTAL PERCENTUAL
PREÇO MÉDIO
PERCENTUAL
VENDAS
0,11%
0,11%
12,53%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
12,53%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
10,00%
0,11%
0,11%
10,00%
97,04%
VALOR SEM
NATAÇÃO
R$ 85,63
R$ 127,58
R$ 169,54
R$ 72,78
R$ 68,50
R$ 144,11
R$ 68,50
R$ 102,07
R$ 135,63
R$ 122,33
R$ 182,26
R$ 242,20
R$ 103,98
R$ 154,92
R$ 205,87
R$ 97,86
R$ 145,81
R$ 193,76
R$ 162,75
R$ 222,69
R$ 282,63
R$ 138,34
R$ 189,29
R$ 240,23
R$ 130,20
R$ 178,15
R$ 226,10
PERCENTUAL
VENDAS
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
2,96%
100,00%
R$ 286,20
Preço de Venda
R$ 286,20
OPERAÇÕES
Localização
Fatores considerados importantes:
• Acesso
• Custo por m²
• Disponibilidade do imóvel
• Proximidade com público-alvo
Método utilizado: ponderação qualitativa
ASPECTOS QUALITATIVOS
BATEL
P N
JARDIM SOCIAL
CABRAL
BIGORRILHO
PxN
N
PxN
N
PxN
N
PxN
Acesso
3
2
6
5
15
4
12
4
12
Custo por m²
4
1
4
4
16
4
16
3
12
Disponibilidade do imóvel
4
2
8
5
20
4
16
3
12
Público-alvo
5
5
25
4
20
3
15
2
10
TOTAL
43
71
59
46
OPERAÇÕES
Mapa de Localização
O bairro Jardim Social é aquele que melhor atende
as expectativas da Academia da Criança.
OPERAÇÕES
Arranjo Físico
OPERAÇÕES
Previsão da Demanda
Para realizar o cálculo da demanda o presente
negócio partiu das seguintes situações:
-
Número máximo de alunos por aula = 20
3 turmas manhã e 3 turmas tarde = 6 turmas
Número máximo de alunos por dia = 120
Demanda cresce a cada ano
Sazonalidade: janeiro, julho e dezembro
OPERAÇÕES
Qualidade
A Academia da Criança utilizará as seguintes
ferramentas da qualidade:
- 5 Sensos: melhores condições de trabalho e
otimização dos processos
- Lista de verificação: índice de satisfação dos
clientes
OPERAÇÕES
Manutenção
- Corretiva e preventiva
GESTÃO DE PESSOAS
Competências
• Competências Genéricas
• Competências Específicas
GESTÃO DE PESSOAS
Estrutura Organizacional
LEGENDA:
Área Administrativa
Área Pedagógica
Serviços Terceirizados
GESTÃO DE PESSOAS
Quadro de Funcionários
Área Administrativa
Cargo
Quantidade
Diretor
1
Assistente Administrativo
1
Auxiliar Serviços Gerais
1
Total
3
GESTÃO DE PESSOAS
Quadro de Funcionários
Área Pedagógica
Cargo
Quantidade
Coordenador Pedagógico
1
Professores
4
Cuidadores
3
Total
8
GESTÃO DE PESSOAS
Descrição de Cargo: Professor
Descrição Detalhada
- Promover aulas de acordo com a
grade e programa estipulados;
- Seguir os procedimentos estipulados
para aplicação das aulas;
- Explicar e ensinar as atividades
propostas aos alunos;
- Demonstrar e aplicar as atividades
aos alunos;
- Desenvolver a capacidade motora,
cognitiva e social dos alunos através de
estímulos físicos e cognitivos
Qualificação
- Graduação em Educação
Física;
- Conhecimento em informática
(Windows, Office e Internet);
- Curso ou comprovação em
práticas de primeiros socorros;
- Experiência de no mínimo 3
anos;
- Preferência de conhecimentos
na área infantil.
- Especialização na área de
atuação
GESTÃO DE PESSOAS
Recrutamento e Seleção
• Recrutamento
• Gelre Recursos Humanos
• Três candidatos por cargo
• Seleção
• ACADEMIA DA CRIANÇA
• Diretor
GESTÃO DE PESSOAS
Treinamento e Desenvolvimento
• Qualidade no Atendimento ao Cliente
• Professores
• Cuidadores
• Assistente Administrativo
• Manutenção/Serv. Gerais
• Auxiliar de Serviços Gerais
•Treinamento interno aos Professores
GESTÃO DE PESSOAS
Treinamento e Desenvolvimento
• Professores:
• Estímulo para participação em eventos,
congressos, etc.
• Apresentação de novas experiências e
dinâmicas pelo coordenador pedagógico
• Será destinado 1% do valor da folha de
pagamento para T&D
GESTÃO DE PESSOAS
Avaliação de Desempenho
• Avaliação semestral
• Alinhamento do perfil de cada funcionário aos
objetivos da organização
• Determinação de novos treinamentos
GESTÃO DE PESSOAS
Convenção Coletiva
• Sindicato Patronal
• SINDIACADEMIAS
• Sindicato dos Profissionais de Educação Física do
Estado do Paraná
• SINPEFEPAR
GESTÃO DE PESSOAS
Pesquisa Salarial
• Guia RH e BNE
• Salários 5% acima da média
•Benefícios
• Vale Alimentação
• Vale Refeição
• Plano de Saúde
GESTÃO DE PESSOAS
Qualidade de Vida
• Ginástica Laboral
FINANÇAS
Contexto Econômico
• Crise mundial
• Governo atua na recuperação econômica:
• Selic: 8,75% a.a (2009); 9,25% a.a (2010)
• TJLP: 6% a.a
• Investidores: Novos empreendimentos
FINANÇAS
Decisões financeiras
BANCO
BRASIL
BRADESCO
ITAU
BRADESCO
BRASIL
TIPO
DESCRIÇÃO
FUNDO DE
BB RENDA FIXA LP
INVESTIMENTO
10 MIL
FUNDO DE
BRADESCO RENDA
INVESTIMENTO
FIXA MERCURIO
FUNDO DE
ITAU PREMIO
INVESTIMENTO
RENDA FIXA
FUNDO DE
BRADESCO RENDA
INVESTIMENTO
FIXA SATURNO
FUNDO DE
BB RENDA FIXA LP
INVESTIMENTO
50 MIL
PRAZO
RENTABILIDADE
LONGO PRAZO
9,03%
LONGO PRAZO
9,77%
LONGO PRAZO
7,92%
LONGO PRAZO
10,96%
LONGO PRAZO
10,91%
MÉDIA (dos 9 produtos)
10,29%
MÉDIA (descontado Imposto de Renda)
08,74%
• TMA (taxa mínima de atratividade): 9%
FINANÇAS
Investimentos Iniciais
Investimento em ativo fixo
Operações
Investimento em ativo fixo
Administrativo
Investimentos em Capital
de Giro
Despesas PréOperacionais
Investimento Total
Descrição
Valor
Ativo Fixo Operações
R$ 98.218,00
Ativo Fixo Administrativo
R$ 12.959,00
Capital de Giro
R$ 110.383,00
Despesas pré-operacionais
R$ 405,547,00
Total
R$ 627.107,00
Recursos próprios: R$ 427.107,00. Financiamento: R$ 200.000,00
FINANÇAS
Orçamento de Vendas
Faturamento
R$ 1,600,000.00
R$ 1,400,000.00
R$ 1,200,000.00
R$ 1,000,000.00
R$ 800,000.00
Faturamento
R$ 600,000.00
R$ 400,000.00
R$ 200,000.00
R$ 0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FINANÇAS
Orçamento de Operações
Custos Variáveis
Custos Fixos
Material iniciação esportiva
Recrutamento e seleção
Material Natação
Pessoal
Material Dança
Encargos sociais
Subsídios da empresa
Aquecimento piscina/chuveiros
Tratamento piscina
Energia Elétrica
Água
Aluguel
Depreciação
Manutenção
Treinamento
Eventuais
FINANÇAS
Orçamento Administrativo
Despesas administrativas
Água
Energia elétrica
Aquisição de software
Medicina do Trabalho
Assistência médica de
emergência (eco-salva)
Recrutamento e Seleção
Depreciação
Serviços terceirizados
(contabilidade; jurídico)
Despesas de Material de
Expediente
Subsídios da empresa
Despesas de Pessoal
Telefone e Internet
Encargos sociais
Eventuais (2%)
Treinamento
FINANÇAS
Demonstrativo de Resultados
DRE
R$ 600,000.00
R$ 500,000.00
R$ 400,000.00
R$ 300,000.00
R$ 200,000.00
DRE
R$ 100,000.00
R$ 0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-R$ 100,000.00
-R$ 200,000.00
Ano 1: R$ - 75.584,45
Ano 9: R$ 548.844,26
Ano 2: R$ 97.433,94
Ano 10: R$ 563.549,58
FINANÇAS
Fluxo de caixa
Fluxo de Caixa
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
Fluxo de Caixa
100,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-100,000
-200,000
• Ano 1: R$ - 78.991,00
• Ano 9: R$ 522.263,00
Ano 2: R$ 45.988,00
Ano 10: R$ 547.098,00
FINANÇAS
Indicadores de Retorno
VP: R$ 1.997.575,00
VPL: R$ 1.570.468,00
VPLA: R$ 244.710,00
IBC: R$ 4,68
ROIA: 16,68%
FINANÇAS
Indicadores de Risco
TIR: 39,89%
Índice TMA/TIR: 0,23
Payback: 3,90
GCR: 0,53
Risco de Gestão: 0,36
Risco do Negócio: 0,56
FINANÇAS
Síntese dos indicadores de Risco
TMA / TIR
1
0.5
R. NEGÓCIOS
P. BACK / N
0
R. GESTÃO
GCR
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Uma criança é uma criança
Onde quer que possa estar
Mas uma criança
Só é uma criança
Por uma vez...
E alguns dizem
Que se ela não for uma criança
Que é ajudada a crescer
Então ela poderá não ser
O adulto
Que poderia ter sido”.