PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2011 A N - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAL
SERVIÇO ASSESSORIA
1,00000
10.798.364/0001-12
1.500,000
1.500,00
01/08/2011 BENTO DOMINGOS DE SOUZA -ME
SERVIÇO INSTALAÇÃO
1,00000
10.621.876/0001-09
2.041,660
2.041,66
31,00000
74.384.231/0001-82
7,000
217,00
01/08/2011 C. C. CALEJON DOS SANTOS-ME
SERVIÇO VISITA TECNICA
1,00000
74.384.231/0001-82
150,000
150,00
01/08/2011 CLAUDIO DE OLIVEIRA BARCO IANES
SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINA
1,00000
08.951.858/0001-43
300,000
300,00
01/08/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME
SERVIÇO LOCAÇÃO SOM
1,00000
13.248.478/0001-87
150,000
150,00
01/08/2011 C. C. CALEJON DOS SANTOS-ME
SERVIÇO CONFECÇÃO CRACHA P/ FUNCIONÁRIOS
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
ANEL VEDAÇÃO VW
1,00000
01.869.253/0009-16
1,730
1,73
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
DESCONTO
1,00000
01.869.253/0009-16
-30,290
-30,29
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
01.869.253/0009-16
17,370
17,37
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
FILTRO
1,00000
01.869.253/0009-16
21,020
21,02
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
01.869.253/0009-16
17,330
17,33
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
KIT LIMPEZA
2,00000
01.869.253/0009-16
23,445
46,89
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
OLEO MOTOR 5W40
3,50000
01.869.253/0009-16
36,700
128,45
01/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
SERVIÇO MAO OBRA
1,50000
01.869.253/0009-16
105,000
157,50
01/08/2011 GERALDO DA SILVA MEDEIROS-ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
12.833.185/0001-02
8.516,100
8.516,10
01/08/2011 GERSONEI DE OLIVEIRA - ME
SERVIÇO FIAÇÃO INSTALAÇÃO
2,00000
01.635.270/0001-31
750,000
1.500,00
01/08/2011 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
SERVIÇO ASSESSORIA
1,00000
09.486.392/0001-15
380,000
380,00
1,00000
12.286.292/0001-50
650,000
650,00
2,00000
49.964.190/0001-56
2,140
4,28
01/08/2011 LUIZ CARLOS AGUIAR GUIMARÃES - ME
SERVIÇO ATUALIZAÇÃO PORTAL WEB MUNICIPIO
01/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
RECEPTACULO LOUÇA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
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Fornecedor
Quantidade
01/08/2011 MACEDO & BALDISERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
SERVIÇO ADVOGACIA
1,00000
Valor Uni.
Total
10.668.116/0001-57
4.792,170
4.792,17
01/08/2011 MASTER VOTUPORANGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD
08.112.866/0001-04
SERVIÇO LOCAÇÃO SOFTWER
1,00000
300,000
300,00
01/08/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME
SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO A-E
186,45000
04.669.078/0001-54
5,930
1.105,649
01/08/2011 MEJAN & MEJAN LTDA - ME
SERVIÇO COLETA RESIDUOS TIPO B
6,50000
04.669.078/0001-54
6,500
42,25
01/08/2011 MELEGATTI & MELAGATI LTDA - ME
LENTE P/OCULOS
5,00000
06.889.970/0001-76
20,000
100,00
5,00000
06.889.970/0001-76
30,000
150,00
01/08/2011 MELEGATTI & MELAGATI LTDA - ME
OCULOS GRAU
01/08/2011 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ LTDA-ME
CARTEIRA ESCOLAR
20,00000
01/08/2011 N. A. BELUCI - TRANSPORTES - ME
SERVIÇO FRETAMENTO ONIBUS
13.729.808/0001-56
890,250
17.805,00
1,00000
05.378.263/0001-52
6.104,700
6.104,70
01/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
6,00000
67.733.295/0001-86
48,600
291,60
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CIPROFLOXOCINA 500MG C/6 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
5,690
5,69
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN AMLO 160/5MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
78,580
78,58
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DOLAMIN FLEX 12,5MG CPR 1X15
2,00000
46.054.219/0001-74
24,750
49,50
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
15,530
15,53
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
JANUMET 50/850MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
77,600
77,60
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
NAN LEITE 2 PRO 400GR
10,00000
46.054.219/0001-74
15,010
150,10
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
1,00000
46.054.219/0001-74
9,990
9,99
5,00000
46.054.219/0001-74
29,280
146,40
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SOMALGIN CARDIO 100MG 1X32 COMP
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SUSTAGEM
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Agosto de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
01/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
VERTIX COMP 1X50
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
17,280
17,28
1,00000
13.240.454/0001-81
545,000
545,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ALICATE
30,00000
05.417.358/0001-38
9,900
297,00
01/08/2011 TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
SERVIÇO MANUTENÇÃO REPETIDORA TV
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
APARADOR
1,00000
05.417.358/0001-38
99,000
99,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ARRANJO FLOR
2,00000
05.417.358/0001-38
29,900
59,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BLOCO P/ FICHARIO 96FLS
10,00000
05.417.358/0001-38
3,500
35,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BOLA ISOPOR
60,00000
05.417.358/0001-38
2,900
174,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BOMBONIER
1,00000
05.417.358/0001-38
30,000
30,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CANETA BIC AZUL C/50
3,00000
05.417.358/0001-38
23,900
71,70
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR
1,00000
05.417.358/0001-38
23,900
23,90
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CD GRAVAVEL
1,00000
05.417.358/0001-38
62,800
62,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CELOFONE
30,00000
05.417.358/0001-38
0,700
21,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CLIPS 210 NIQ.
2,00000
05.417.358/0001-38
2,500
5,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
COLA BRANCA 90GRS
1,00000
05.417.358/0001-38
12,900
12,90
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
COLA GLITER
10,00000
05.417.358/0001-38
1,000
10,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CRACHA P/EVENTOS
150,00000
05.417.358/0001-38
0,667
99,99
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
DVD GRAVAVEL 4.7 GB
1,00000
05.417.358/0001-38
78,800
78,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
E V A ESCOLAR
30,00000
05.417.358/0001-38
1,890
56,70
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ENFEITE
42,00000
05.417.358/0001-38
6,614
277,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ESTILETE
15,00000
05.417.358/0001-38
2,500
37,50
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS
3,00000
05.417.358/0001-38
7,900
23,70
1,00000
05.417.358/0001-38
29,900
29,90
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
FLOR ARTIFICIAL
80,00000
05.417.358/0001-38
3,900
312,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
FLIP- SHART C/50FLS MED 64X85
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
GRAMPEADOR
3,00000
05.417.358/0001-38
17,900
53,70
6,00000
05.417.358/0001-38
5,900
35,40
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
GRAMPO P/PASTA
10,00000
05.417.358/0001-38
0,200
2,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
GRAMPO 26/6 C/5000UN
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ISOPOR
6,00000
05.417.358/0001-38
14,900
89,40
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
JARRA
3,00000
05.417.358/0001-38
10,900
32,70
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO 40 RECEITAS
1,00000
05.417.358/0001-38
38,150
38,15
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO NO LAPIS DA VIDA NÃO TEM BORRACHA
1,00000
05.417.358/0001-38
38,150
38,15
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO O MERCADOR DE VENEZA
1,00000
05.417.358/0001-38
56,900
56,90
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO OS CANTOS DE GRIM
1,00000
05.417.358/0001-38
79,800
79,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO PONTO 100 FLS
2,00000
05.417.358/0001-38
12,900
25,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO SEM PONTA, GALINHA S/PE
1,00000
05.417.358/0001-38
38,150
38,15
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO UM GATO CHAMADO GATINHO
1,00000
05.417.358/0001-38
49,500
49,50
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL SEDA VARIAS CORES
200,00000
05.417.358/0001-38
0,119
23,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL SULFITE A-04
9,00000
05.417.358/0001-38
129,000
1.161,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PASTA L
15,00000
05.417.358/0001-38
8,800
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PASTA SUSPENSA
10,00000
05.417.358/0001-38
1,500
15,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PERFURADOR PAPEL
20,00000
05.417.358/0001-38
7,900
158,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PINCEL ATOMICO FINO
9,00000
05.417.358/0001-38
2,400
21,60
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PISTOLA P/COLA QUENTE
3,00000
05.417.358/0001-38
15,233
45,70
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PLASTICO PVC
30,00000
05.417.358/0001-38
15,900
477,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
REGUA
2,00000
05.417.358/0001-38
4,900
9,80
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
SERRA P/ARCO
7,00000
05.417.358/0001-38
7,614
53,30
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TELA (TECIDO)
2,00000
05.417.358/0001-38
80,000
160,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TESOURA
30,00000
05.417.358/0001-38
10,900
327,00
02/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TINTA
1,00000
05.417.358/0001-38
21,900
21,90
02/08/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
03.557.821/0001-11
400,000
400,00
02/08/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME
GUARDA PO HOMOCINETICA
1,00000
03.557.821/0001-11
15,000
15,00
02/08/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME
SERVIÇO FREIO
1,00000
03.557.821/0001-11
180,000
180,00
02/08/2011 ANTONIO BELIZARIO BORGES NETO- ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
03.557.821/0001-11
40,000
40,00
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
CAIBRO 5X5,5 (EUCALPTO)
1.257,00000
04.862.650/0001-05
2,700
3.393,90
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
LASCA EUCALIPTO TRAT O,8XO,11MTS
18,00000
04.862.650/0001-05
103,000
1.854,00
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
PALANQUE EUCALIPTO TRAT O,18XO,22X3,2MTS
6,00000
04.862.650/0001-05
57,000
342,00
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
RIPA DUZIA 5X1,5 (EUCALPTO)
2.580,00000
04.862.650/0001-05
0,900
2.322,00
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
TERÇA 12X5,5 CM (EUCALIPTO)
04.862.650/0001-05
5,500
1.850,75
Fiorilli S/C Software Ltda
336,50000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
VIGA 18X6CM (EUCALIPTO)
Valor Uni.
Total
35,00000
04.862.650/0001-05
7,250
253,75
162,00000
04.862.650/0001-05
7,250
1.174,50
02/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
2.504,61200
96.645.353/0001-18
1,800
4.508,302
02/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN 7 MULTI 3/4
1,00000
96.645.353/0001-18
20,000
20,00
02/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
GASOLINA ORIGINAL
87,69920
96.645.353/0001-18
2,790
244,681
4.290,14500
96.645.353/0001-18
2,100
9.009,305
124,22000
45.287.554/0001-50
1,784
221,592
8,00000
45.162.575/0001-49
3,425
27,40
02/08/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA
MOLA
1,00000
45.162.575/0001-49
8,500
8,50
02/08/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA
PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD
13,00000
45.162.575/0001-49
6,800
88,40
02/08/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA
PENEIRA P/ BICO
6,00000
45.162.575/0001-49
1,500
9,00
1,00000
45.162.575/0001-49
6,500
6,50
02/08/2011 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA
CALÇA PLASTICA
36,00000
49.990.526/0001-55
2,500
90,00
02/08/2011 APARECIDO VALENTIM BASAGLIA - ME
VIGOTA 15X5,5 CM EUCALIPTO
02/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO DIESEL
02/08/2011 AUTO POSTO JOIRIS LTDA
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
02/08/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA
BICO LEQUE 8003
02/08/2011 COMERCIAL AGROP. BARCELOS LTDA
REPARO BOMBA COSTAL
02/08/2011 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA
FRALDA DESCARTAVEL G
8,00000
49.990.526/0001-55
14,900
119,20
02/08/2011 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD AGR ANZAI LTDA
MANGUEIRA INCENDIO 1 1/2 30MTS
3,00000
05.819.542/0001-04
400,000
1.200,00
02/08/2011 DERBY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
SERVIÇO CONSERTO TANQUINHO LAVAR ROUPA
1,00000
53.738.993/0001-60
180,000
180,00
02/08/2011 EDIMARA BATISTA FLORENCIO SASSO - ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
08.321.387/0001-90
680,000
680,00
02/08/2011 FORMAPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA
BOBINA 100LTS P/SACO LIXO
151,40000
02/08/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME
ARAME FARPADO 250MTS
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
01.136.636/0001-28
3,700
560,18
00.185.703/0001-31
150,000
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
02/08/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME
ENXADA TANI
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.185.703/0001-31
28,000
28,00
5,00000
00.185.703/0001-31
19,000
95,00
02/08/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME
PA S/CABO
1,00000
00.185.703/0001-31
19,000
19,00
02/08/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME
TELA VERDE
1,50000
00.185.703/0001-31
3,500
5,25
02/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
LUMINARIA
3,00000
49.964.190/0001-56
25,630
76,89
02/08/2011 MARCOS LEANDRO DE MORAES DE ARAUJO - EPP
CONDICIONADOR SPLIT 80FR 220V
1,00000
02.366.038/0001-08
7.650,000
7.650,00
02/08/2011 IBRANTINO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - ME
ESCOVÃO NYLON
02/08/2011 MARCOS OGAWA - ME
SERVIÇO ADESIVAR VEICULO
1,00000
13.206.126/0001-69
150,000
150,00
02/08/2011 MARIA CAROLINA DE FREITAS JORNAL - ME
SERVIÇO PUBLICAÇÃO MATERIAS EM JORNAL
1,00000
06.298.985/0001-60
1.200,000
1.200,00
02/08/2011 MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I. LTDA-ME
SERVIÇO SISTEMA COMPUTAÇÃO
1,00000
07.891.852/0001-65
400,000
400,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ARMARIO AÇO 1,80X0,80,X0,35 C/2 PORTAS
1,00000
62.880.265/0001-89
451,000
451,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ARMARIO AÇO C/2 PORTAS 4 PRATELEIRAS
8,00000
62.880.265/0001-89
587,000
4.696,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ARQUIVO AÇO C/4 1335X470X670
2,00000
62.880.265/0001-89
600,000
1.200,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
BAIA
20,00000
62.880.265/0001-89
407,000
8.140,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
BANCO 1,2X0,300,35
20,00000
62.880.265/0001-89
85,000
1.700,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
CADEIRA EXECUTIVA FIXA
8,00000
62.880.265/0001-89
165,000
1.320,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRAÇO REGULAVEL4,00000
62.880.265/0001-89
240,000
960,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
CADEIRA GIRATORIA C/ESPUMA INJETADA
21,00000
62.880.265/0001-89
116,500
2.446,50
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
CADEIRA ISO GIRATORIA BASE A GAS ARCADA
1,00000
62.880.265/0001-89
180,000
180,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ESTAÇÃO TRABALHO 1,60X1,60 C/3 GAVETAS
3,00000
62.880.265/0001-89
756,000
2.268,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ESTANTE AÇO C/6 BANDEJAS
8,00000
62.880.265/0001-89
168,000
1.344,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
LOUSA BRANCA 15MM 4,60X1,25MT
1,00000
62.880.265/0001-89
872,500
872,50
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA 1,20 X ,066 X 0,75CM C/2 GAVETAS
4,00000
62.880.265/0001-89
420,000
1.680,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA 1,20MT C/3 GAVETAS
1,00000
62.880.265/0001-89
447,000
447,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA 2,40X0,75X0,70CM
5,00000
62.880.265/0001-89
650,000
3.250,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA GER 1400X654X740 MAN 1400-18XZ 1183
1,00000
62.880.265/0001-89
340,000
340,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA IMPRESSORA 0,60X0,41X0,74 18MM
1,00000
62.880.265/0001-89
100,000
100,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
PAINEL DIVISOR 1,60X0,49
3,00000
62.880.265/0001-89
145,000
435,00
02/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS
1,00000
62.880.265/0001-89
1.078,000
1.078,00
02/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
SERVIÇO REDE ELETRICA
56.522.857/0001-26
2.480,000
2.480,00
1,00000
02/08/2011 RIOLANDIA.COM PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME
SERVIÇO CONEXÃO ACESSO INTERNT VIA RADIO
1,00000
02/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
08.271.913/0001-54
1.000,000
1.000,00
2,00000
67.733.295/0001-86
48,600
97,20
02/08/2011 RODOLFO & FRANCISCATO LTDA-ME
REFEIÇÃO
21,00000
00.589.080/0001-62
15,000
315,00
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND 16MG CPR 1X30
1,00000
46.054.219/0001-74
73,960
73,96
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
FLUIMUCIL 20MG XPE PED 120M
1,00000
46.054.219/0001-74
20,780
20,78
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
17,140
17,14
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
MICARDIS HCT 80/12,5MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
85,000
85,00
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
1,00000
46.054.219/0001-74
70,660
70,66
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO
02/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
OMEPRAMIX 7 CARTELAS + 14
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ABOBORA CABOTIÃ
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,48100
02.585.538/0001-30
1,463
8,019
7,00000
02.585.538/0001-30
5,000
35,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AGUA MINERAL 500 ML C/12
7,00000
02.585.538/0001-30
7,500
52,50
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AGUA MINERAL 500ML
100,00000
02.585.538/0001-30
0,650
65,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALFACE
5,00000
02.585.538/0001-30
2,600
13,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALHO 1KG
1,00000
02.585.538/0001-30
14,100
14,10
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG
3,00000
02.585.538/0001-30
6,290
18,87
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ATUM LATA
4,00000
02.585.538/0001-30
3,490
13,96
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BATATA MONALISA
3,15375
02.585.538/0001-30
1,154
3,64
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BATATA PALHA
2,00000
02.585.538/0001-30
1,890
3,78
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BETERRABA
7,14900
02.585.538/0001-30
2,568
18,356
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO POLVILHO
5,00000
02.585.538/0001-30
1,456
7,28
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOLACHA AGUA E SAL
2,00000
02.585.538/0001-30
3,990
7,98
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOLO
2,00000
02.585.538/0001-30
4,850
9,70
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BUTIJÃO
1,00000
02.585.538/0001-30
63,000
63,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CAFE 500G C/10
17,00000
02.585.538/0001-30
48,706
828,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
5,05700
02.585.538/0001-30
1,616
8,17
2,00000
02.585.538/0001-30
40,800
81,60
11,00000
02.585.538/0001-30
44,900
493,90
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AGUA MINERAL 20LTS
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CERA C/12UN
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CESTA BASICA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHEIRO VERDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
02.585.538/0001-30
1,300
6,50
5,00000
02.585.538/0001-30
3,950
19,75
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO 50 ML PLASTICO DESC C/ 5000
9,00000
02.585.538/0001-30
24,000
216,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COTUBA REFRIGERANTE DESC. 2 LT
4,00000
02.585.538/0001-30
2,750
11,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COXA SOBRE COXA ( FRANGO )
30,00000
02.585.538/0001-30
3,850
115,50
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DESINFETANTE C/6UN 2LTS
8,00000
02.585.538/0001-30
17,940
143,52
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FANTA REFRIGERANTE DESC 2LTS
2,00000
02.585.538/0001-30
3,850
7,70
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FRALDA DESCARTAVEL G
3,00000
02.585.538/0001-30
32,500
97,50
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FUBA 1KG
1,00000
02.585.538/0001-30
1,750
1,75
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GAS COZINHA
15,00000
02.585.538/0001-30
35,000
525,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GELATINA
20,00000
02.585.538/0001-30
0,590
11,80
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 250GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
2,700
2,70
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
7,00000
02.585.538/0001-30
2,190
15,33
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE LONGA VIDA
20,00000
02.585.538/0001-30
1,600
32,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIMÃO
2,00000
02.585.538/0001-30
0,900
1,80
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML C/24
1,00000
02.585.538/0001-30
80,400
80,40
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LUVA TECIDO
33,00000
02.585.538/0001-30
2,414
79,65
4,00000
02.585.538/0001-30
1,790
7,16
1,00000
02.585.538/0001-30
3,100
3,10
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCA COLA 2 LTS DESC REFRIGERANTE
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAIONESE 500GR
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 1KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MORTADELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,68600
02.585.538/0001-30
6,054
16,261
2,00000
02.585.538/0001-30
1,300
2,60
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
2,09300
02.585.538/0001-30
15,210
31,834
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
8,00000
02.585.538/0001-30
2,690
21,52
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO BISNAGUINHA 300GR
1,00000
02.585.538/0001-30
3,750
3,75
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO BOLO
3,00000
02.585.538/0001-30
4,990
14,97
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO FORMA
2,00000
02.585.538/0001-30
4,100
8,20
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANO P/ LIMPAR CHÃO
12,00000
02.585.538/0001-30
5,100
61,20
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PÃO FORMA 500GRS
5,00000
02.585.538/0001-30
3,900
19,50
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PIMENTA
1,00000
02.585.538/0001-30
0,950
0,95
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POLVILHO DOCE
2,00000
02.585.538/0001-30
2,600
5,20
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
2,41200
02.585.538/0001-30
9,467
22,835
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
QUEIJO RALADO PARMESÃO
12,00000
02.585.538/0001-30
1,690
20,28
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
REPOLHO
5,25300
02.585.538/0001-30
1,490
7,827
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
RODO MEDIO
6,00000
02.585.538/0001-30
4,900
29,40
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABÃO EM PO C/24UN
4,00000
02.585.538/0001-30
99,600
398,40
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SALSICHA
4,00000
02.585.538/0001-30
2,850
11,40
7,00000
02.585.538/0001-30
2,590
18,13
10,00000
02.585.538/0001-30
1,906
19,06
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MOSTARDA
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SOYA OLEO SOJA PET 900ML
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TANG SUCO 30GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
02.585.538/0001-30
0,790
3,16
1,00000
02.585.538/0001-30
6,150
6,15
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
8,24400
02.585.538/0001-30
2,099
17,307
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VEJA MULTIUSO
2,00000
02.585.538/0001-30
63,600
127,20
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VINAGRE BRANCO CASTELO 500ML
1,00000
02.585.538/0001-30
1,100
1,10
02/08/2011 TANIA CRISTINA ALVES BORGES DE FAVERI - ME
SERVIÇO FAZER COROA FLORES
6,00000
02.366.942/0001-13
120,000
720,00
02/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TODDY ACHOCOLATADO 400GRS
02/08/2011 UNISERV SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
SERVIÇO MEDICO
1,00000
06.978.462/0001-64
1.140,000
1.140,00
03/08/2011 ABC - CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
04.258.957/0001-93
1.875,000
1.875,00
03/08/2011 ACACIO PEREIRA & CIA LTDA
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
2.000,000
03/08/2011 AGROMECHI AGRÍCOLA LTDA
VASSOURA S/CABO
15,00000
65.637.076/0001-78
12,967
194,50
2,00000
03.106.073/0001-50
1.314,000
2.628,00
03/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
SERVIÇO AVISO LEILÃO
1,00000
48.066.047/0001-84
138,280
138,28
03/08/2011 JORNAL NOROESTE NEWS LTDA
SERVIÇO PUBLICAÇÃO MATERIAS EM JORNAL
1,00000
11.102.048/0001-27
500,000
500,00
03/08/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME
SERVIÇO EMBUCHAR ESTABILIZADOR
8,00000
07.275.687/0001-17
60,000
480,00
03/08/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME
SERVIÇO EMBUCHAR MOLEJO
8,00000
07.275.687/0001-17
60,000
480,00
03/08/2011 LEO ANSELMO DINIZ - ME
SERVIÇO SOLDA
4,00000
07.275.687/0001-17
40,000
160,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
ARRUELA
1,00000
54.301.379/0001-07
18,000
18,00
2,00000
54.301.379/0001-07
31,000
62,00
6,00000
54.301.379/0001-07
7,000
42,00
03/08/2011 DACIO PRETI JUNIOR - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU 13 6/38
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
BUCHA ACELERADOR
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
CALÇO BICO INJETOR
Fiorilli S/C Software Ltda
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
DISCO INTERMEDIARIO BOMBA DIESEL MB
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
54.301.379/0001-07
27,000
162,00
6,00000
54.301.379/0001-07
75,000
450,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
KIT REPARO
1,00000
54.301.379/0001-07
45,000
45,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
PINO PRESSÃO BOMBA DIESEL MB
6,00000
54.301.379/0001-07
10,000
60,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
REPARO BOMBA ALIMENTAÇÃO COMPLETO
1,00000
54.301.379/0001-07
110,000
110,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
REPARO BOMBA INJETORA
1,00000
54.301.379/0001-07
87,000
87,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
RETENTOR BOMBA DIESEL
1,00000
54.301.379/0001-07
18,000
18,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
SELO D'AGUA
6,00000
54.301.379/0001-07
2,000
12,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
SERVIÇO BOMBA INJETORA
1,00000
54.301.379/0001-07
300,000
300,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
SERVIÇO LIMPEZA BICO
1,00000
54.301.379/0001-07
150,000
150,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR
1,00000
54.301.379/0001-07
80,000
80,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
TAMPA PROTETORA COMANDO VW
1,00000
54.301.379/0001-07
6,000
6,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
VALVULA BOMBA INJETORA
6,00000
54.301.379/0001-07
32,000
192,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
VALVULA RETORNO BOMBA DIESEL MB
1,00000
54.301.379/0001-07
21,000
21,00
4,00000
49.964.190/0001-56
15,750
63,00
03/08/2011 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP
ELEMENTO BOMBA INJETORA MB
03/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
PA S/CABO
03/08/2011 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SERVIÇO LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
3,00000
03/08/2011 OSMAR ALVES CUNHA
SERVIÇO DIVULGAÇÃO FESTIVIDADES
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
ADOÇANTE
Fiorilli S/C Software Ltda
04.512.429/0001-19
400,000
1.200,00
1,00000
11.733.825/0001-31
1.480,000
1.480,00
3,00000
67.733.295/0001-86
8,590
25,77
1,00000
67.733.295/0001-86
2,100
2,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
67.733.295/0001-86
5,990
11,98
6,00000
67.733.295/0001-86
3,250
19,50
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
BOLACHA
3,00000
67.733.295/0001-86
1,990
5,97
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
BOLO (PRE PREPARADO)
8,00000
67.733.295/0001-86
2,650
21,20
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CALDO CARNE KNORR
2,00000
67.733.295/0001-86
1,350
2,70
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CARNE MOIDA
7,00000
67.733.295/0001-86
6,590
46,13
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CENOURA
9,00000
67.733.295/0001-86
1,790
16,11
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CHA MATE 250GR C/30UN
1,00000
67.733.295/0001-86
74,700
74,70
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COCO RALADO 100GR
5,00000
67.733.295/0001-86
2,130
10,65
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COLHER DESCARTAVEL
150,00000
67.733.295/0001-86
0,039
5,85
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COPO 180 ML PLAST DESC C/2500
10,00000
67.733.295/0001-86
46,000
460,00
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
12,00000
67.733.295/0001-86
1,400
16,80
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
DESCONTO
2,00000
67.733.295/0001-86
-0,040
-0,08
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
EXTRATO TOMATE 4.1KG
4,00000
67.733.295/0001-86
4,190
16,76
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
10,00000
67.733.295/0001-86
1,990
19,90
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
FERMENTO
1,00000
67.733.295/0001-86
4,800
4,80
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
FORMA DESCARTAVEL
2,00000
67.733.295/0001-86
3,390
6,78
2,00000
67.733.295/0001-86
37,900
75,80
10,00000
67.733.295/0001-86
1,575
15,75
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
AZEITONA 160GRS
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
GARRAFA TERMICA
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
GELATINA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
67.733.295/0001-86
0,590
5,90
5,00000
67.733.295/0001-86
2,990
14,95
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
MAIZENA 1KG
1,00000
67.733.295/0001-86
7,750
7,75
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
MARGARINA 1KG
36,00000
67.733.295/0001-86
3,390
122,04
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
MILHO VERDE
1,00000
67.733.295/0001-86
6,000
6,00
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
MILHO VERDE EM CONSERVA
20,00000
67.733.295/0001-86
1,050
21,00
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
PANO ALVEJADO
12,00000
67.733.295/0001-86
2,300
27,60
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO
6,00000
67.733.295/0001-86
29,760
178,56
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
30,00000
67.733.295/0001-86
2,250
67,50
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
PRATO DESCARTAVEL
27,00000
67.733.295/0001-86
1,846
49,83
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
RODO GRANDE
6,00000
67.733.295/0001-86
6,600
39,60
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 250GRS
1,00000
67.733.295/0001-86
2,850
2,85
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
SAL REFINADO1 KG
1,00000
67.733.295/0001-86
0,890
0,89
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
SAPOLIO C/24UN
2,00000
67.733.295/0001-86
61,200
122,40
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
SUCO
3,00000
67.733.295/0001-86
2,950
8,85
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
VASSOURA CAIPIRA
24,00000
67.733.295/0001-86
9,900
237,60
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
VASSOURA PELO
3,00000
67.733.295/0001-86
5,880
17,64
1,00000
46.054.219/0001-74
47,390
47,39
1,00000
46.054.219/0001-74
17,720
17,72
03/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
MAGUARI SUCO
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ARTROLIVE 1X30 COMP
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
BUSONID AQUOSO 32MCG 120 DOSES
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CITONEURIN 5000MG DRG 1X20
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
35,210
35,21
1,00000
46.054.219/0001-74
78,580
78,58
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
11,980
11,98
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1,00000
02.585.538/0001-30
8,890
8,89
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AGUA MINERAL 20LTS
5,00000
02.585.538/0001-30
5,000
25,00
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALFACE
1,00000
02.585.538/0001-30
2,800
2,80
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AZEITONA 160GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
3,250
3,25
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOLO (PRE PREPARADO)
4,00000
02.585.538/0001-30
2,150
8,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CAFE 500GRS
2,00000
02.585.538/0001-30
4,990
9,98
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CANELA
16,00000
02.585.538/0001-30
0,850
13,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
1,00000
02.585.538/0001-30
1,750
1,75
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CENOURA
3,00000
02.585.538/0001-30
1,890
5,67
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CERA C/12UN
1,00000
02.585.538/0001-30
40,800
40,80
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHEIRO VERDE
1,00000
02.585.538/0001-30
1,400
1,40
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCO RALADO 100GR
3,00000
02.585.538/0001-30
2,650
7,95
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO 50 ML PLASTICO DESC C/ 5000
10,00000
02.585.538/0001-30
24,000
240,00
7,00000
02.585.538/0001-30
1,290
9,03
1,00000
02.585.538/0001-30
4,320
4,32
03/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN 320MG/ 5+ ENLO C/28 COMP
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FERMENTO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FUBA 500 GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.585.538/0001-30
0,900
0,90
2,00000
02.585.538/0001-30
2,550
5,10
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GAS COZINHA
3,00000
02.585.538/0001-30
35,000
105,00
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GELATINA
4,00000
02.585.538/0001-30
0,590
2,36
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
02.585.538/0001-30
0,650
2,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
IOGURTE
4,00000
02.585.538/0001-30
1,500
6,00
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE COCO
2,00000
02.585.538/0001-30
1,750
3,50
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
6,00000
02.585.538/0001-30
2,550
15,30
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAIONESE 500GR
6,00000
02.585.538/0001-30
1,950
11,70
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
1,00000
02.585.538/0001-30
15,900
15,90
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
4,00000
02.585.538/0001-30
2,950
11,80
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANO P/ LIMPAR CHÃO
2,00000
02.585.538/0001-30
5,100
10,20
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PÃO FORMA 500GRS
8,00000
02.585.538/0001-30
3,950
31,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PEITO FRANGO
2,00000
02.585.538/0001-30
9,250
18,50
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PIMENTA
1,00000
02.585.538/0001-30
1,600
1,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRATO DESCARTAVEL
10,00000
02.585.538/0001-30
0,750
7,50
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
1,00000
02.585.538/0001-30
10,700
10,70
4,00000
02.585.538/0001-30
1,850
7,40
2,00000
02.585.538/0001-30
4,400
8,80
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GARFO DESC PLASTICO
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
QUEIJO RALADO PARMESÃO
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 250GRS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SOYA OLEO SOJA PET 900ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
2,590
5,18
40,00000
02.585.538/0001-30
0,790
31,60
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
1,00000
02.585.538/0001-30
1,790
1,79
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO BICO PNEU
2,00000
01.222.351/0001-00
32,500
65,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO CONSERTO CARRIOLA
1,00000
01.222.351/0001-00
7,000
7,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO CONSERTO PNEU
22,00000
01.222.351/0001-00
40,318
887,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO CONSERTO PNEU C/AGUA
3,00000
01.222.351/0001-00
30,000
90,00
12,00000
01.222.351/0001-00
71,500
858,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO MONTAGEM PNEU
1,00000
01.222.351/0001-00
10,000
10,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM FRIO PNEU 900X20
2,00000
01.222.351/0001-00
290,000
580,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU 13 6/38
2,00000
01.222.351/0001-00
350,000
700,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU 750X18
2,00000
01.222.351/0001-00
180,000
360,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM PNEU QUENTE 900X20
2,00000
01.222.351/0001-00
300,000
600,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO RESSOLAGEM QUENTE PNEU 1000X20
2,00000
01.222.351/0001-00
325,000
650,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
6,00000
01.222.351/0001-00
99,167
595,00
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU TRASEIRO
1,00000
01.222.351/0001-00
25,000
25,00
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
ANEL VEDAÇÃO VW
1,00000
01.869.253/0009-16
1,730
1,73
1,00000
01.869.253/0009-16
-40,080
-40,08
1,00000
01.869.253/0009-16
29,480
29,48
03/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
03/08/2011 VERA EUNICE ALVES - ME
SERVIÇO CONSERTO PNEU C/MANCHÃO
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
DESCONTO
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
ELEMENTO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
ENTRADA FILTRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.869.253/0009-16
27,570
27,57
1,00000
01.869.253/0009-16
17,330
17,33
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
01.869.253/0009-16
21,020
21,02
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
KIT LIMPEZA VW
1,00000
01.869.253/0009-16
2,960
2,96
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
OLEO MOTOR 5W40
4,00000
01.869.253/0009-16
36,700
146,80
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
PRODUTO
1,00000
01.869.253/0009-16
6,010
6,01
04/08/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME
DESODORANTE SPRAY
6,00000
11.128.784/0001-54
16,900
101,40
04/08/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME
PORTA CD
3,00000
11.128.784/0001-54
16,900
50,70
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.286.105/0001-02
216,000
432,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
AMORTECEDOR TRASEIRO
4,00000
10.286.105/0001-02
155,500
622,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
BATENTE AMORTECEDOR VW
2,00000
10.286.105/0001-02
18,000
36,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
BICO PNEU
8,00000
10.286.105/0001-02
5,000
40,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
BUCHA BANDEJA VW
2,00000
10.286.105/0001-02
59,000
118,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
CALÇO
2,00000
10.286.105/0001-02
58,000
116,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
CAMARA AR
2,00000
10.286.105/0001-02
85,000
170,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO VW
2,00000
10.286.105/0001-02
7,000
14,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
KIT AMORTECEDOR DIANT VW
2,00000
10.286.105/0001-02
28,000
56,00
2,00000
10.286.105/0001-02
924,000
1.848,00
8,00000
10.286.105/0001-02
164,000
1.312,00
04/08/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
PNEU 1000X20 BFT 595 FIRESTONE 16L
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
PNEU 175/70 R13 RADIAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
PNEU 175X70X14
Valor Uni.
Total
2,00000
10.286.105/0001-02
189,000
378,00
2,00000
10.286.105/0001-02
42,000
84,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
SERVIÇO ALINHAMENTO
4,00000
10.286.105/0001-02
21,250
85,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
SERVIÇO BALANCEAMENTO
16,00000
10.286.105/0001-02
8,125
130,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
SERVIÇO CAMBAGEM
2,00000
10.286.105/0001-02
35,000
70,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
SERVIÇO MAO OBRA
2,00000
10.286.105/0001-02
165,000
330,00
04/08/2011 LETICIA DOS SANTOS FREITAS
SERVIÇO CONTABIL
1,00000
97.551.325/0001-02
1.800,000
1.800,00
04/08/2011 PASSERINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
SABÃO LM CONCENTRADO 1X40 TB 200LTS
1,00000
04.970.582/0001-90
350,000
350,00
04/08/2011 PASSERINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
SOLUPAN SABÃO SANQ-CHASSIS 1X40
1,00000
04.970.582/0001-90
350,000
350,00
04/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
PROTETOR CAMARA
04/08/2011 REFEIÇÕES NOSSA SENHORA APAREC RIO PRETO LTDA ME
REFEIÇÃO
33,00000
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ABRAÇADEIRA
53.767.562/0001-21
10,000
330,00
4,00000
05.390.678/0001-41
6,000
24,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ABRAÇADEIRA PLASTICA
4,00000
05.390.678/0001-41
1,000
4,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ADITIVO
2,00000
05.390.678/0001-41
14,000
28,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ADITIVO RADIADOR
2,00000
05.390.678/0001-41
12,000
24,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ALAVANCA BOMBA INJETORA MB
1,00000
05.390.678/0001-41
236,000
236,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ALAVANCA EIXO ACEL MB
1,00000
05.390.678/0001-41
18,700
18,70
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ANEL ESCAPAMENTO VW
2,00000
05.390.678/0001-41
6,750
13,50
1,00000
05.390.678/0001-41
17,000
17,00
1,00000
05.390.678/0001-41
15,000
15,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ANEL PISTÃO
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ANEL TAMPA LATERAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ARRUELA
Valor Uni.
Total
1,00000
05.390.678/0001-41
17,000
17,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ARRUELA BASE MOLA MB
12,00000
05.390.678/0001-41
2,000
24,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ARRUELA ENCOSTO
1,00000
05.390.678/0001-41
22,700
22,70
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BALANCINHO
16,00000
05.390.678/0001-41
16,000
256,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BICO INJETOR
7,00000
05.390.678/0001-41
78,286
548,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BIELA
2,00000
05.390.678/0001-41
282,200
564,40
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BIELA COMPRESSOR
1,00000
05.390.678/0001-41
13,600
13,60
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BOMBA D'AGUA
4,00000
05.390.678/0001-41
158,500
634,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BOMBA OLEO VW
4,00000
05.390.678/0001-41
279,060
1.116,24
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BRONZINA BIELA
6,00000
05.390.678/0001-41
143,867
863,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BRONZINA COMPRENSSOR DE AR
1,00000
05.390.678/0001-41
27,200
27,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BRONZINA MANCAL
6,00000
05.390.678/0001-41
261,133
1.566,80
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BUCHA BIELA
6,00000
05.390.678/0001-41
11,000
66,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BUCHA COMANDO
2,00000
05.390.678/0001-41
104,470
208,94
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
BUJÃO CARTER
1,00000
05.390.678/0001-41
6,000
6,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CABEÇOTE
1,00000
05.390.678/0001-41
1.564,000
1.564,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CABEÇOTE COMPREENSSOR AR 94MM
1,00000
05.390.678/0001-41
204,000
204,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CAMISA CILINDRO
12,00000
05.390.678/0001-41
40,250
483,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CAMISA COMPREENSSOR AR MB
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
05.390.678/0001-41
246,000
246,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CANO D'AGUA VW
Valor Uni.
Total
1,00000
05.390.678/0001-41
26,000
26,00
2,00000
05.390.678/0001-41
34,340
68,68
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CANO RETORNO
2,00000
05.390.678/0001-41
24,000
48,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
05.390.678/0001-41
230,000
230,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CASTELO COMANDO
1,00000
05.390.678/0001-41
255,000
255,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CEBOLINHA OLEO MB
1,00000
05.390.678/0001-41
22,100
22,10
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CEBOLINHA OLEO VW
2,00000
05.390.678/0001-41
35,000
70,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CEBOLINHA TEMPERATURA V W
3,00000
05.390.678/0001-41
28,700
86,10
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
COLA SILICONE
1,00000
05.390.678/0001-41
14,000
14,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
COLETOR ESCAP MB
1,00000
05.390.678/0001-41
480,000
480,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
COMANDO VALVULA
1,00000
05.390.678/0001-41
319,800
319,80
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CORREIA
2,00000
05.390.678/0001-41
43,100
86,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
05.390.678/0001-41
37,400
74,80
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CORREIA DENTADA
4,00000
05.390.678/0001-41
66,175
264,70
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CORREIA HIDRAULICO DUPLA
1,00000
05.390.678/0001-41
17,510
17,51
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
COXIM ESCAPAMENTO
1,00000
05.390.678/0001-41
14,000
14,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
EIXO ACELERADOR
1,00000
05.390.678/0001-41
18,700
18,70
2,00000
05.390.678/0001-41
560,750
1.121,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ESCORA VALVULA
16,00000
05.390.678/0001-41
4,010
64,16
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
CANO INJETOR MB
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
EIXO COMANDO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
FILTRO AR
Valor Uni.
Total
5,00000
05.390.678/0001-41
34,500
172,50
2,00000
05.390.678/0001-41
6,800
13,60
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
05.390.678/0001-41
15,000
15,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
FILTRO OLEO
3,00000
05.390.678/0001-41
16,333
49,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
GUIA BRONZE
8,00000
05.390.678/0001-41
9,750
78,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
GUIA VALVULA
30,00000
05.390.678/0001-41
9,033
271,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
FILTRO COMBUSTIVEL
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
INTERRUPTOR OLEO MOTOR VW
2,00000
05.390.678/0001-41
73,500
147,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
INTERRUPTOR TEMP CURTO MTE3022C MB
1,00000
05.390.678/0001-41
49,300
49,30
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
JUNTA
1,00000
05.390.678/0001-41
140,000
140,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
JUNTA MOTOR
5,00000
05.390.678/0001-41
248,300
1.241,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
KIT COMP COMPRESSOR 94MM
1,00000
05.390.678/0001-41
174,500
174,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
KIT MOTOR
6,00000
05.390.678/0001-41
313,750
1.882,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
05.390.678/0001-41
65,600
65,60
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
MANGUEIRA SUP RADIADOR
2,00000
05.390.678/0001-41
26,000
52,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
MOLA
3,00000
05.390.678/0001-41
30,417
91,25
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
MOLA ACELERADOR MB
1,00000
05.390.678/0001-41
3,280
3,28
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
NIPE BALANCINHO
1,00000
05.390.678/0001-41
10,200
10,20
1,00000
05.390.678/0001-41
178,000
178,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
OLEO MOTOR
16,00000
05.390.678/0001-41
13,500
216,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
OLEO 68 BALDE 18LTS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PARAFUSO
Valor Uni.
Total
1,00000
05.390.678/0001-41
25,000
25,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PARAFUSO CABEÇOTE MB
10,00000
05.390.678/0001-41
8,750
87,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PARAFUSO COMPLETO
2,00000
05.390.678/0001-41
13,500
27,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PENEIRA BOMBA OLEO MB
1,00000
05.390.678/0001-41
30,600
30,60
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PISTÃO C/ANEL
16,00000
05.390.678/0001-41
292,600
4.681,60
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PISTÃO C/ANEL COMPRESSOR MB
1,00000
05.390.678/0001-41
205,700
205,70
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
POLIA BOMBA D'AGUA
1,00000
05.390.678/0001-41
136,000
136,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
POLIA VIRABREQUIM
1,00000
05.390.678/0001-41
289,000
289,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
PORCA
8,00000
05.390.678/0001-41
2,500
20,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
REPARO
2,00000
05.390.678/0001-41
65,000
130,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
REPARO BBA BOMBA D'AGUA MB
1,00000
05.390.678/0001-41
136,000
136,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
REPARO BOMBA INJETORA
1,00000
05.390.678/0001-41
231,000
231,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
RETENTOR COMANDO VW
4,00000
05.390.678/0001-41
21,800
87,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
RETENTOR MANCAL
3,00000
05.390.678/0001-41
96,700
290,10
3,00000
05.390.678/0001-41
31,400
94,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
RETENTOR VALVULA
32,00000
05.390.678/0001-41
3,970
127,04
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
RETENTOR POLIA VW
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
RETENTOR VOLANTE VW
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ROLAMENTO
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ROLAMENTO EIXO PILOTO
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
05.390.678/0001-41
36,000
36,00
1,00000
05.390.678/0001-41
59,300
59,30
2,00000
05.390.678/0001-41
13,250
26,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ROLAMENTO EMBREAGEM
Valor Uni.
Total
1,00000
05.390.678/0001-41
86,500
86,50
2,00000
05.390.678/0001-41
101,650
203,30
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ROSCA ELIKOI
2,00000
05.390.678/0001-41
5,000
10,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SELO D'AGUA
8,00000
05.390.678/0001-41
5,875
47,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
05.390.678/0001-41
28,000
28,00
1,00000
05.390.678/0001-41
60,000
60,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO AJUSTAR BIELA
22,00000
05.390.678/0001-41
7,273
160,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
ROLAMENTO TENSOR CORREIA VW
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO ACELERADOR
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO AJUSTAR MANCAL
5,00000
05.390.678/0001-41
32,000
160,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO ALINHAR BIELA
18,00000
05.390.678/0001-41
6,822
122,80
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO BOMBA INJETORA
1,00000
05.390.678/0001-41
800,000
800,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO BRUNIR CILINDRO
1,00000
05.390.678/0001-41
10,000
10,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO BRUNIR CILINDRO/CAMISA
23,00000
05.390.678/0001-41
24,452
562,40
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO CABEÇOTE
1,00000
05.390.678/0001-41
72,000
72,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO COMPRESSOR AR
1,00000
05.390.678/0001-41
1.350,000
1.350,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO CONSERTO TURBINA
1,00000
05.390.678/0001-41
750,000
750,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO DESCARBONIZAR CABEÇOTE
5,00000
05.390.678/0001-41
29,000
145,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO EMBIELAR PISTÃO
9,00000
05.390.678/0001-41
7,778
70,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO EMBUCHAR BIELA
10,00000
05.390.678/0001-41
10,800
108,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO EMBUCHAR EIXO COMANDO
05.390.678/0001-41
55,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO ENCAMISAR CILINDRO
18,00000
05.390.678/0001-41
19,556
352,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO FACEAR CABEÇA PISTÃO
13,00000
05.390.678/0001-41
21,231
276,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO GUINCHO
1,00000
05.390.678/0001-41
520,000
520,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA COMPRESSOR
5,00000
05.390.678/0001-41
168,400
842,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA MOTOR
1,00000
05.390.678/0001-41
50,000
50,00
1,00000
05.390.678/0001-41
110,000
110,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MANDRILHAR BERÇO BIELA
10,00000
05.390.678/0001-41
35,400
354,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MANDRILHAR BUCHA/BIELA
7,00000
05.390.678/0001-41
9,386
65,70
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MANDRILHAR MANCAL
3,00000
05.390.678/0001-41
289,333
868,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MONTAGEM CABEÇOTE
9,00000
05.390.678/0001-41
56,056
504,50
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MONTAGEM MOTOR
5,00000
05.390.678/0001-41
650,000
3.250,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO MONTAGEM MOTOR COMPRESSOR
1,00000
05.390.678/0001-41
330,000
330,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO PINTURA MOTOR
5,00000
05.390.678/0001-41
70,200
351,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO PLAINAR FACE BLOCO
5,00000
05.390.678/0001-41
97,200
486,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO PLAINAR FACE CABEÇOTE
4,00000
05.390.678/0001-41
68,000
272,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO POLIR EIXO COMANDO
1,00000
05.390.678/0001-41
60,000
60,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM
5,00000
05.390.678/0001-41
34,800
174,00
1,00000
05.390.678/0001-41
276,000
276,00
1,00000
05.390.678/0001-41
160,000
160,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO RADIADOR
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO REGULAGEM BICO INJETOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR
Valor Uni.
Total
3,00000
05.390.678/0001-41
363,333
1.090,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO RETIFICAR CILINDRO/CAMISA
19,00000
05.390.678/0001-41
17,061
324,15
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO RETIFICAR SEDES
37,00000
05.390.678/0001-41
5,649
209,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO RETIFICAR VALVULA
5,00000
05.390.678/0001-41
8,040
40,20
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO SOLDA
1,00000
05.390.678/0001-41
60,000
60,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO TESTAR CABEÇOTE
1,00000
05.390.678/0001-41
60,000
60,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR ESCAPAMENTO
1,00000
05.390.678/0001-41
60,000
60,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR FILTRO
1,00000
05.390.678/0001-41
20,000
20,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR GUIAS VALVULAS
36,00000
05.390.678/0001-41
3,611
130,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
SONDA LAMBDA VW
1,00000
05.390.678/0001-41
141,000
141,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TAMPA RADIADOR
2,00000
05.390.678/0001-41
13,000
26,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TRAVA VALVULA MB
24,00000
05.390.678/0001-41
2,000
48,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TUBAGEM ADMISSÃO VW
1,00000
05.390.678/0001-41
750,000
750,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TUBO ESCAP 3 POL
1,00000
05.390.678/0001-41
640,000
640,00
1,00000
05.390.678/0001-41
50,000
50,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TUCHO VALVULA
28,00000
05.390.678/0001-41
17,143
480,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA
1,00000
05.390.678/0001-41
13,600
13,60
6,00000
05.390.678/0001-41
18,700
112,20
8,00000
05.390.678/0001-41
18,910
151,28
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
TUBO REFRIGERADOR
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA ADMISSÃO MB
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA ADMISSÃO VW
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO
Valor Uni.
Total
1,00000
05.390.678/0001-41
56,000
56,00
6,00000
05.390.678/0001-41
95,000
570,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA ESCAPE VW
18,00000
05.390.678/0001-41
18,167
327,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA RADIADOR OLEO MB
1,00000
05.390.678/0001-41
11,900
11,90
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA TERMOSTATICA MB
2,00000
05.390.678/0001-41
79,050
158,10
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA TERMOSTATICA VW
3,00000
05.390.678/0001-41
67,667
203,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VARETA VALVULA MB
6,00000
05.390.678/0001-41
14,000
84,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VELA IGNIÇÃO
16,00000
05.390.678/0001-41
17,250
276,00
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VALVULA BOMBA INJETORA
04/08/2011 RETIFICA DE MOTORES AVILA LTDA - ME
VIRABREQUIM
1,00000
05.390.678/0001-41
2.652,000
2.652,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
BANDEIJA
1,00000
67.733.295/0001-86
15,000
15,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COADOR PANO
1,00000
67.733.295/0001-86
11,000
11,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COLHER
3,00000
67.733.295/0001-86
2,667
8,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
COPO 180 ML PLAST DESC C/2500
6,00000
67.733.295/0001-86
57,500
345,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
DESCONTO
2,00000
67.733.295/0001-86
-0,280
-0,56
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
LIMA K&F CHATA
15,00000
67.733.295/0001-86
8,900
133,50
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24UN
7,00000
67.733.295/0001-86
64,560
451,92
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
LIXEIRA C/ TAMPA
1,00000
67.733.295/0001-86
22,900
22,90
18,00000
67.733.295/0001-86
5,900
106,20
1,00000
67.733.295/0001-86
5,000
5,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
LUVA RASPA
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
PA P/LIXO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
PANO ALVEJADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
67.733.295/0001-86
7,500
15,00
15,00000
67.733.295/0001-86
6,600
99,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
SABONETE
55,00000
67.733.295/0001-86
0,690
37,95
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
TAPETE
2,00000
67.733.295/0001-86
20,000
40,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
TOALHA ROSTO
2,00000
67.733.295/0001-86
10,000
20,00
12,00000
67.733.295/0001-86
10,200
122,40
04/08/2011 SOUSA ALVES & FERRAZ LTDA-ME
SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE ATOS JORNAL
1,00000
65.448.367/0001-18
1.090,000
1.090,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ABRAÇADEIRA
22,00000
10.485.170/0001-67
1,250
27,50
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ALICATE
1,00000
10.485.170/0001-67
48,500
48,50
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ARAME Nº 22
1,00000
10.485.170/0001-67
20,000
20,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ARRUELA
36,00000
10.485.170/0001-67
0,150
5,40
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ARRUELA LISA 9/16
14,00000
10.485.170/0001-67
1,920
26,88
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
CADEADO Nº 30MM
2,00000
10.485.170/0001-67
13,500
27,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
DISCO CORTE 10"
12,00000
10.485.170/0001-67
6,600
79,20
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
DISCO CORTE 12"
5,00000
10.485.170/0001-67
12,300
61,50
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
ESTICADOR ARAME
1,00000
10.485.170/0001-67
95,000
95,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
FERRO 3/8 C/ROSCA
2,00000
10.485.170/0001-67
3,850
7,70
100,00000
10.485.170/0001-67
0,250
25,00
8,00000
10.485.170/0001-67
7,500
60,00
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
RODO MADEIRA
04/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
VASSOURA CAIPIRA
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
GANCHO C/BUCHA
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
GONZO 3/4
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
MARRETA
Valor Uni.
Total
1,00000
10.485.170/0001-67
19,350
19,35
78,00000
10.485.170/0001-67
0,784
61,12
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PARAFUSO 5,8X2
22,00000
10.485.170/0001-67
3,120
68,64
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PARAFUSO 5/8X6"
29,00000
10.485.170/0001-67
0,730
21,17
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PORCA
55,00000
10.485.170/0001-67
1,043
57,38
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PREGO 17 X 21
1,00000
10.485.170/0001-67
8,750
8,75
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PREGO 18 X 27
1,00000
10.485.170/0001-67
7,800
7,80
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PREGO CERCA ARESTA
1,00000
10.485.170/0001-67
7,600
7,60
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
SERVIÇO SOLDA
7,00000
10.485.170/0001-67
86,000
602,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
SERVIÇO SUPORTE
1,00000
10.485.170/0001-67
95,000
95,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
TRINCO
1,00000
10.485.170/0001-67
7,600
7,60
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO CAIXA DIREÇÃO
1,00000
56.017.445/0001-39
1.500,000
1.500,00
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO FREIO
1,00000
56.017.445/0001-39
300,000
300,00
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO REPARO
1,00000
56.017.445/0001-39
60,000
60,00
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO SOLDA
1,00000
56.017.445/0001-39
70,000
70,00
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO TROCAR COXIM CAMBIO
1,00000
56.017.445/0001-39
50,000
50,00
05/08/2011 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS - ME
SERVIÇO TROCAR POLIA
1,00000
56.017.445/0001-39
120,000
120,00
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BEXIGA
10,00000
05.417.358/0001-38
5,700
57,00
04/08/2011 VITALINA APARECIDA DOS SANTOS
PARAFUSO
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
COLA BRANCA 90GRS
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
05.417.358/0001-38
12,900
25,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
E V A ESCOLAR
10,00000
05.417.358/0001-38
18,900
189,00
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
FITILHO
10,00000
05.417.358/0001-38
1,500
15,00
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
10,00000
05.417.358/0001-38
3,900
39,00
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL CREPON
2,00000
05.417.358/0001-38
5,900
11,80
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL P/EMBRULHO
194,00000
05.417.358/0001-38
0,100
19,40
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL VEGETAL
9,00000
05.417.358/0001-38
1,000
9,00
05/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TINTA ACRILEX P/ TECIDO
20,00000
05.417.358/0001-38
1,600
32,00
05/08/2011 ANA MARIA DE ALMEIDA SOARES ME
SERVIÇO PUBLICAÇÃO EVENTOS MUNICIPIO
1,00000
10.608.177/0001-29
600,000
600,00
05/08/2011 ANTONIO JOSE PINHEIRO
SERVIÇO PODAR ARVORE
7,00000
97.545.879/0001-99
20,000
140,00
05/08/2011 APARECIDO ALBINO RIBEIRO - ME
SERVIÇO TRANSPORTE (FRETE)
1,00000
08.679.655/0001-40
4.675,000
4.675,00
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
ALPRAZOLAM 0,50MG C/30 COMP
1,00000
07.626.376/0001-55
12,690
12,69
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
FORMULA MANIPULADA
33,00000
07.626.376/0001-55
79,106
2.610,491
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
GALVUS 50MG C/56 COMP
1,00000
07.626.376/0001-55
185,980
185,98
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
ITRACONAZOL 200MG
1,00000
07.626.376/0001-55
87,520
87,52
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
LEXOTAN 6MG C/30 COMP
1,00000
07.626.376/0001-55
37,270
37,27
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
OVESTRION CREME VAGINAL 1GR 50G+AP
1,00000
07.626.376/0001-55
44,370
44,37
05/08/2011 C. M. DE OLIVEIRA MARIANO E CIA LTDA - ME
TYLEX 30 MG COMP 1X12
2,00000
07.626.376/0001-55
32,685
65,37
05/08/2011 CASSIO ALVES JUNQUEIRA FRANCO - ME
SERVIÇO RECARGA CARTUCHO PRETO
2,00000
09.181.150/0001-13
18,000
36,00
3,00000
09.181.150/0001-13
85,000
255,00
05/08/2011 CASSIO ALVES JUNQUEIRA FRANCO - ME
SERVIÇO RECARGA TONER
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
05/08/2011 CASSIO ALVES JUNQUEIRA FRANCO - ME
SERVIÇO RECARREGAR TONER
4,00000
05/08/2011 D. D. MALHAS COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA
MALHA TECIDO
23,07700
Valor Uni.
Total
09.181.150/0001-13
85,000
340,00
01.951.958/0001-20
26,000
600,002
05/08/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME
SERVIÇO LOCAÇÃO SOM
1,00000
13.248.478/0001-87
100,000
100,00
05/08/2011 F. R. SOM E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA ME
SERVIÇO LOCAÇÃO SOM EM EVENTOS
1,00000
13.248.478/0001-87
200,000
200,00
05/08/2011 GERSON PAULO DOS SANTOS M.E.I
SERVIÇO CURSO TECNICO
1,00000
13.110.318/0001-77
1.512,000
1.512,00
05/08/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME
BLUSA
1,00000
38.766.606/0001-05
25,900
25,90
05/08/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME
CAMISETA COM MANGA
1,00000
38.766.606/0001-05
57,900
57,90
05/08/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME
CONJUNTO MOLETON
1,00000
38.766.606/0001-05
88,900
88,90
05/08/2011 GONÇALVES & FERREIRA - RIOLANDIA - LTDA - ME
MEIA
1,00000
38.766.606/0001-05
4,500
4,50
05/08/2011 GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
SERVIÇO AVISO LICITAÇÃO
1,00000
08.273.962/0001-26
33,280
33,28
05/08/2011 GUIOMAR RIBEIRO COSTA - ME
SANDALIA
1,00000
11.128.784/0001-54
59,900
59,90
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ACOPLAMENTO
1,00000
59.502.799/0001-67
194,700
194,70
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ANEL ESPAÇADOR CAMBIO G3/60 MB
1,00000
59.502.799/0001-67
29,900
29,90
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ANEL SINCRONIZADO CAMBIO
5,00000
59.502.799/0001-67
39,900
199,50
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
BUJÃO CARTER C/IMA 26MM
2,00000
59.502.799/0001-67
14,500
29,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
CAIXA CAMBIO 5LTS G3/36 MB
1,00000
59.502.799/0001-67
850,000
850,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
CALÇO AJUST CAMBIO PEQUENO MB
4,00000
59.502.799/0001-67
3,000
12,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
CALÇO EIXO
1,00000
59.502.799/0001-67
15,000
15,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
COLA SILICONE VERMELHA
1,00000
59.502.799/0001-67
9,600
9,60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
CUPULA CAMBIO BAIXA-FERRO
1,00000
59.502.799/0001-67
49,800
49,80
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM
1,00000
59.502.799/0001-67
285,000
285,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ENGRENAGEM RE PEQUENA C/BUCHA
1,00000
59.502.799/0001-67
228,700
228,70
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
JUNTA CAMBIO MB
1,00000
59.502.799/0001-67
9,000
9,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
LUVA DESLIZANTE CAMBIO
2,00000
59.502.799/0001-67
178,500
357,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
PARAFUSO
1,00000
59.502.799/0001-67
19,500
19,50
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
PORCA EIXO PILOTO MB
1,00000
59.502.799/0001-67
19,000
19,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
RETENTOR CAMBIO MB
2,00000
59.502.799/0001-67
14,500
29,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00000
59.502.799/0001-67
109,800
109,80
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
ROLAMENTO GAIOLA 4ª/5ª ANTIGO
2,00000
59.502.799/0001-67
29,400
58,80
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
SERVIÇO REVISAR CAMBIO
1,00000
59.502.799/0001-67
300,000
300,00
05/08/2011 HELIO APARECIDO SETTE & CIA LTDA - ME
TUCHO CAMBIO 2/5 MB
1,00000
59.502.799/0001-67
22,500
22,50
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SEERVIÇO TROCAR CANO D'AGUA
1,00000
44.968.014/0001-79
80,000
80,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO CAMBIO
1,00000
44.968.014/0001-79
210,000
210,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO FREIO
1,00000
44.968.014/0001-79
60,000
60,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA
1,00000
44.968.014/0001-79
150,000
150,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO SUSPENSÃO TRASEIRA
1,00000
44.968.014/0001-79
110,000
110,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR BUCHA
1,00000
44.968.014/0001-79
80,000
80,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM
1,00000
44.968.014/0001-79
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO
1,00000
44.968.014/0001-79
55,000
55,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR SILENCIOSO
1,00000
44.968.014/0001-79
40,000
40,00
05/08/2011 J. T. RIOLANDIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
SERVIÇO TROCAR VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
44.968.014/0001-79
70,000
70,00
05/08/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME
CLIPS 2/0 500G
1,00000
01.070.793/0001-88
9,800
9,80
05/08/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME
FITA EMPACOTAMENTO
2,00000
01.070.793/0001-88
3,000
6,00
05/08/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME
FORMULARIO CONT. LAB. 04 3V C/BLOCO NOBRE 1143 1,00000
01.070.793/0001-88
304,200
304,20
05/08/2011 JOÃO CARLOS GONÇALVES - RIOLANDIA - ME
GRAMPO
7,00000
01.070.793/0001-88
5,500
38,50
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
ABAFADOR INTERNO
1,00000
13.635.520/0001-12
220,000
220,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
BUCHA BANDEJA VW
4,00000
13.635.520/0001-12
8,000
32,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
BUCHA BARRA DIREÇÃO
2,00000
13.635.520/0001-12
12,000
24,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
BUCHA COLUNA
2,00000
13.635.520/0001-12
20,000
40,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
BUCHA EIXO TRASEIRO VW
2,00000
13.635.520/0001-12
15,000
30,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
CARCAÇA VALVULA TERMINAL VW
1,00000
13.635.520/0001-12
55,000
55,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
COXIM AMORTECDOR
2,00000
13.635.520/0001-12
50,000
100,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
ESCAPAMENTO
1,00000
13.635.520/0001-12
290,000
290,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
ISOLADOR COLUNA DIREITA
2,00000
13.635.520/0001-12
2,000
4,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
KIT EMBREAGEM
2,00000
13.635.520/0001-12
452,500
905,00
4,00000
13.635.520/0001-12
20,500
82,00
1,00000
13.635.520/0001-12
50,000
50,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
KIT HASTE AMORTECEDOR
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
PASTILHA FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
PIVO SUSPENSÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.635.520/0001-12
50,000
100,00
2,00000
13.635.520/0001-12
70,000
140,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
2,00000
13.635.520/0001-12
120,000
240,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
SILENCIOSO TRASEIRO VW
3,00000
13.635.520/0001-12
171,667
515,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
TAMPA TRASEIRA
2,00000
13.635.520/0001-12
20,000
40,00
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
TUBO D'AGUA
1,00000
13.635.520/0001-12
25,000
25,00
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
ARADOIS H 50/12,5MG C/30 COMP
2,00000
09.335.103/0001-87
43,640
87,28
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
INDOCID 50MG FR C/30 CAP
2,00000
09.335.103/0001-87
20,790
41,58
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
NAPRONAX 550MG C/10 COMP
4,00000
09.335.103/0001-87
16,860
67,44
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
NIMESULIDA BIOS
1,00000
09.335.103/0001-87
15,450
15,45
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
POVATA 3,5G C/10 COMP
1,00000
09.335.103/0001-87
21,890
21,89
05/08/2011 LUIS HENRIQUE POLIZELI MARIN - ME
PRED FORT COLIRIO 5ML
1,00000
09.335.103/0001-87
31,910
31,91
05/08/2011 M. G. F. ORTOPEDIA LTDA
SERVIÇO MEDICO
1,00000
12.971.590/0001-89
4.100,000
4.100,00
05/08/2011 MARCOS OGAWA - ME
SERVIÇO CONVECÇÃO BANNER
9,00000
13.206.126/0001-69
75,000
675,00
05/08/2011 MARCOS OGAWA - ME
SERVIÇO CURSO TECNICO
3,00000
13.206.126/0001-69
902,083
2.706,25
05/08/2011 MASSI E HERNANDEZ LTDA-ME
BIOFRAL PREMIUM FRALDA M C/10
9,00000
04.244.405/0001-26
11,000
99,00
05/08/2011 MASSI E HERNANDEZ LTDA-ME
BIOFRAL PREMIUN FRALDA G C/8
90,00000
04.244.405/0001-26
8,800
792,00
16,14000
02.894.169/0001-68
13,840
223,378
35,00000
05.825.127/0001-63
23,650
827,75
05/08/2011 JP DA COSTA PEÇAS
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FORD
05/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
05/08/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
MINI PÃO FRANCES CONG 8H PCT 8,3
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
05/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
ACHOCOLATADO EM PO 400GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
67.733.295/0001-86
28,000
420,00
7,00000
67.733.295/0001-86
76,500
535,50
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALFACE
1,00000
02.585.538/0001-30
2,800
2,80
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALHO GRANEL
0,50000
02.585.538/0001-30
14,000
7,00
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG
6,00000
02.585.538/0001-30
6,390
38,34
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BATATA MONALISA
4,00000
02.585.538/0001-30
0,890
3,56
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO
4,00000
02.585.538/0001-30
3,512
14,05
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO PÃO MEL
4,00000
02.585.538/0001-30
3,880
15,52
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO POLVILHO
3,00000
02.585.538/0001-30
1,390
4,17
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOTA BORRACHA
1,00000
02.585.538/0001-30
42,500
42,50
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CARNE MOIDA
10,00000
02.585.538/0001-30
9,890
98,90
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CENOURA
2,00000
02.585.538/0001-30
1,590
3,18
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CERA C/12UN
4,00000
02.585.538/0001-30
40,800
163,20
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO 50 ML PLASTICO DESC C/ 5000
6,00000
02.585.538/0001-30
24,000
144,00
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COXA SOBRE COXA ( FRANGO )
10,40000
02.585.538/0001-30
3,790
39,416
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DESINFETANTE C/6UN 2LTS
13,00000
02.585.538/0001-30
17,940
233,22
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ELEFANTE EXTRATO TOMATE 1,1KG
3,00000
02.585.538/0001-30
7,100
21,30
3,00000
02.585.538/0001-30
2,590
7,77
1,00000
02.585.538/0001-30
25,800
25,80
05/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CHA MATE 250GR C/30UN
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FEIJÃO CARIOCA 1KG
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GARRAFA TERMICA TERMOLAR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 500GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
4,850
9,70
1,00000
02.585.538/0001-30
2,150
2,15
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML C/24
1,00000
02.585.538/0001-30
80,400
80,40
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24UN
3,00000
02.585.538/0001-30
63,600
190,80
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LINGUIÇA CALABREZA
4,00000
02.585.538/0001-30
6,790
27,16
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LUVA BORRACHA GRANDE
12,00000
02.585.538/0001-30
3,850
46,20
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LUVA BORRACHA MEDIO
12,00000
02.585.538/0001-30
3,850
46,20
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MACARRÃO PARAFUSO SEMOLADO 500GRS
12,00000
02.585.538/0001-30
1,650
19,80
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
0,90000
02.585.538/0001-30
16,200
14,58
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO BISNAGUINHA 300GR
4,00000
02.585.538/0001-30
3,750
15,00
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO SALGADOS 500GRS
10,00000
02.585.538/0001-30
3,924
39,24
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANO P/ LIMPAR CHÃO
18,00000
02.585.538/0001-30
5,100
91,80
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PÃO FORMA 500GRS
3,00000
02.585.538/0001-30
4,100
12,30
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
0,84995
02.585.538/0001-30
10,906
9,27
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
RODO MEDIO
22,00000
02.585.538/0001-30
4,900
107,80
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROSQUINHA 400GR
1,00000
02.585.538/0001-30
4,250
4,25
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROSQUINHA COCO
10,00000
02.585.538/0001-30
3,990
39,90
3,00000
02.585.538/0001-30
99,600
298,80
1,00000
02.585.538/0001-30
0,950
0,95
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIANE BISCOITO MAISENA 400GR
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABÃO EM PO C/24UN
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SAL REFINADO1 KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SALSICHA
Valor Uni.
Total
4,00000
02.585.538/0001-30
3,100
12,40
4,00000
02.585.538/0001-30
2,890
11,56
49,00000
02.585.538/0001-30
1,443
70,73
1,00000
03.401.136/0001-00
518,300
518,30
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CLAREADOR ACRILEX
12,00000
05.417.358/0001-38
1,600
19,20
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LAPIS PRETO
1,00000
05.417.358/0001-38
0,500
0,50
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PINCEL 0
3,00000
05.417.358/0001-38
6,900
20,70
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PINCEL 02
5,00000
05.417.358/0001-38
1,600
8,00
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TINTA ACRILEX VARIAS CORES
80,00000
05.417.358/0001-38
1,600
128,00
08/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TINTA DIMENSIONAL
8,00000
05.417.358/0001-38
2,700
21,60
12,00000
03.971.954/0001-30
117,170
1.406,04
1,00000
03.971.954/0001-30
1.615,000
1.615,00
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SOYA OLEO SOJA PET 900ML
05/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
05/08/2011 ZENITA DA SILVA PAZ- ME
SERVIÇO COLOCAR VIDRO VITRO
08/08/2011 ART FERRO DESINGN MOVEIS LTDA ME
CADEIRA FIXA
08/08/2011 ART FERRO DESINGN MOVEIS LTDA ME
MESA 3,00X1,00MT C/PEDRA GRANITO
08/08/2011 ECOSOCIAL - ASSESSORIA E CONS EM DESENVOLVIMENTO
08.446.392/0001-29
SERVIÇO ASSESSORIA
1,00000
400,000
400,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
AUTOMATICO
1,00000
04.607.572/0001-94
168,000
168,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BASE P/ FUSIVEL
1,00000
04.607.572/0001-94
7,500
7,50
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BATERIA
1,00000
04.607.572/0001-94
165,000
165,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BATERIA 100 AH
1,00000
04.607.572/0001-94
304,000
304,00
1,00000
04.607.572/0001-94
165,000
165,00
1,00000
04.607.572/0001-94
172,000
172,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BATERIA AJAX 60 AA
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BENDIX
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.607.572/0001-94
126,500
253,00
2,00000
04.607.572/0001-94
5,000
10,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BOTÃO
1,00000
04.607.572/0001-94
10,500
10,50
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BOTÃO PARTIDA
1,00000
04.607.572/0001-94
9,000
9,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BUZINA
1,00000
04.607.572/0001-94
35,000
35,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
CEBOLÃO RADIADOR
1,00000
04.607.572/0001-94
65,000
65,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
CHAVE SETA
1,00000
04.607.572/0001-94
81,000
81,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
CHICOTE VALVULA
1,00000
04.607.572/0001-94
4,900
4,90
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
CORREIA
1,00000
04.607.572/0001-94
33,000
33,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
CORREIA 13H14000
1,00000
04.607.572/0001-94
28,000
28,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
ESCOVA
1,00000
04.607.572/0001-94
25,000
25,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
LAMPADA
2,00000
04.607.572/0001-94
6,000
12,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
LAMPADA 2 PONTOS
3,00000
04.607.572/0001-94
2,500
7,50
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
LAMPADA H3
5,00000
04.607.572/0001-94
14,200
71,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
LAMPADA H7
1,00000
04.607.572/0001-94
14,000
14,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
MANGUEIRA
2,00000
04.607.572/0001-94
2,500
5,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
OLEO ADITIVO
1,00000
04.607.572/0001-94
50,000
50,00
1,00000
04.607.572/0001-94
42,000
42,00
1,00000
04.607.572/0001-94
36,000
36,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
BORRACHA
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
PEÇA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
REGULADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.607.572/0001-94
125,000
125,00
1,00000
04.607.572/0001-94
22,000
22,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
RESERVATORIO AGUA VW
1,00000
04.607.572/0001-94
26,000
26,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
RESERVATORIO GASOLINA
1,00000
04.607.572/0001-94
38,000
38,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
ROLAMENTO 6003 NSK
1,00000
04.607.572/0001-94
23,000
23,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
ROLAMENTO 6303
1,00000
04.607.572/0001-94
18,000
18,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO ALTERNADOR
1,00000
04.607.572/0001-94
520,000
520,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO CONSERTO PAINEL
1,00000
04.607.572/0001-94
20,000
20,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO FIAÇÃO INSTALAÇÃO
2,00000
04.607.572/0001-94
27,500
55,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO INSTALAÇÃO
3,00000
04.607.572/0001-94
36,667
110,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO PARTIDA (VEICULO)
1,00000
04.607.572/0001-94
80,000
80,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO PRESTAR SOCORRO EM ESTRADA
2,00000
04.607.572/0001-94
100,000
200,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO RECARREGAR BATERIA
2,00000
04.607.572/0001-94
10,000
20,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
SERVIÇO TROCAR BOIA
1,00000
04.607.572/0001-94
20,000
20,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA
1,00000
04.607.572/0001-94
8,500
8,50
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
TERMINAL
1,00000
04.607.572/0001-94
5,000
5,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
VALVULA
1,00000
04.607.572/0001-94
34,000
34,00
1,00000
04.607.572/0001-94
25,000
25,00
08/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ARMARIO AÇO C/2 PORTAS 1,90X0,80X0,40MT
1,00000
62.880.265/0001-89
587,000
587,00
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
RELE SETA
08/08/2011 MAURO SERGIO MEGA - ME
VALVULA INJEÇÃO VW
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
ARQUIVO AÇO C/4 1335X470X670
1,00000
62.880.265/0001-89
620,000
620,00
08/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA 1,20X0,66X0,75 3 GAVETAS
1,00000
62.880.265/0001-89
410,000
410,00
08/08/2011 MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA
MESA AUX 0,92X0,66X0,75MT
1,00000
62.880.265/0001-89
290,000
290,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
ARAME GALVENIZADO
1,00000
56.522.857/0001-26
14,000
14,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
BRAQUETE 1 X 1
1,00000
56.522.857/0001-26
10,000
10,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
CABO 16MM
340,00000
56.522.857/0001-26
5,180
1.761,20
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
CABO AÇO
1,00000
56.522.857/0001-26
110,000
110,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
CAIXA PADRÃO BIFASICA
1,00000
56.522.857/0001-26
165,000
165,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
DISJUNTOR 40AMP
6,00000
56.522.857/0001-26
15,000
90,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
DISJUNTOR 70A TRIPOLAR
1,00000
56.522.857/0001-26
58,000
58,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
ELETRODUTO 3P
3,00000
56.522.857/0001-26
12,000
36,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
FIO 2 X 1,5 PARALELO
110,00000
56.522.857/0001-26
4,000
440,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10MTS
1,00000
56.522.857/0001-26
15,000
15,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
LAMPADA VAPOR METALICA 400W TUBULAR
8,00000
56.522.857/0001-26
60,000
480,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
LUMINARIA
8,00000
56.522.857/0001-26
40,000
320,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
MANGUEIRA 1"
180,00000
56.522.857/0001-26
1,000
180,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
MATERIAL
1,00000
56.522.857/0001-26
450,000
450,00
12,00000
56.522.857/0001-26
4,000
48,00
6,00000
56.522.857/0001-26
40,000
240,00
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
PARAFUSO GALVENIZADO
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
PEÇA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
POSTE CONCRETO
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
56.522.857/0001-26
510,000
2.550,00
8,00000
56.522.857/0001-26
70,000
560,00
08/08/2011 REGINA DE PAULO JAMBERCI - ME
MARMITEX REFEIÇÃO
144,00000
01.686.517/0001-49
9,000
1.296,00
08/08/2011 REGINA DE PAULO JAMBERCI - ME
REFEIÇÃO
17,00000
01.686.517/0001-49
14,412
245,00
08/08/2011 SODROGAS DIST. DE MAT. DED. HOSP. LTDA
BROMOGEX 5MG C/50 AMP 2ML
3,00000
09.615.457/0001-85
23,545
70,635
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CONCOR 2,5MG COMP C/28
1,00000
46.054.219/0001-74
45,030
45,03
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CONCOR 5MG COMP C/28
1,00000
46.054.219/0001-74
54,760
54,76
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CORUS 100/25 MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
48,240
48,24
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN 160MG C/28
2,00000
46.054.219/0001-74
68,590
137,18
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
24,110
24,11
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
08/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SINERGEN 5+20MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
65,240
65,24
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ACHOCOLATADO EM PO 1KG
8,00000
02.585.538/0001-30
4,450
35,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
12,00000
02.585.538/0001-30
9,850
118,20
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR REFINADO 1KG
2,00000
02.585.538/0001-30
2,550
5,10
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AGUA SANITARIA 1LT
7,00000
02.585.538/0001-30
1,390
9,73
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALHO 100GR
1,00000
02.585.538/0001-30
2,100
2,10
10,00000
02.585.538/0001-30
3,390
33,90
2,00000
02.585.538/0001-30
5,600
11,20
08/08/2011 OSMAR JESUS DA SILVA - ME
REATOR VAPOR METALICO 400W
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AMACIANTE 2LTS
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AVENTAL FLANELADO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BALA DOCE DIVERSAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
02.585.538/0001-30
3,250
19,50
7,00000
02.585.538/0001-30
5,300
37,10
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BANANA NANICA
40,00000
02.585.538/0001-30
1,750
70,00
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BATATA MONALISA
4,03100
02.585.538/0001-30
1,290
5,20
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOM BRIL ESPONJA AÇO C/14 PCT
1,00000
02.585.538/0001-30
24,500
24,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BRILHA ALUMINIO DE 500 ML
2,00000
02.585.538/0001-30
1,390
2,78
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CAFE XORORO 500GM
6,00000
02.585.538/0001-30
5,390
32,34
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
0,68500
02.585.538/0001-30
1,750
1,199
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHA MATE 250GR C/30UN
5,00000
02.585.538/0001-30
3,190
15,95
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHEIRO VERDE
1,00000
02.585.538/0001-30
1,400
1,40
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCO RALADO 100GR
6,00000
02.585.538/0001-30
2,950
17,70
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
10,00000
02.585.538/0001-30
3,350
33,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DESINFETANTE 2 LTS
12,00000
02.585.538/0001-30
3,590
43,08
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DETERGENTE 500ML
15,00000
02.585.538/0001-30
1,100
16,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ESPONJA
1,00000
02.585.538/0001-30
2,300
2,30
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
10,00000
02.585.538/0001-30
1,950
19,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FOSFORO PINHEIRO 10UN
2,00000
02.585.538/0001-30
1,650
3,30
10,28900
02.585.538/0001-30
3,490
35,909
2,00000
02.585.538/0001-30
35,000
70,00
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BALÃO
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FRANGO INTEIRO
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GAS COZINHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
02.585.538/0001-30
0,750
7,50
2,00000
02.585.538/0001-30
4,800
9,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE COCO
4,00000
02.585.538/0001-30
6,450
25,80
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
7,00000
02.585.538/0001-30
2,290
16,03
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LUVA LATEX MUCAMBO
6,00000
02.585.538/0001-30
5,600
33,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAÇÃ
40,00000
02.585.538/0001-30
2,300
92,00
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
0,87289
02.585.538/0001-30
16,210
14,15
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OLEO SOJA 900ML
8,00000
02.585.538/0001-30
2,790
22,32
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
8,00000
02.585.538/0001-30
2,990
23,92
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO FORMA
4,00000
02.585.538/0001-30
4,100
16,40
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANO ALVEJADO
4,00000
02.585.538/0001-30
3,900
15,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANO P/ LIMPAR CHÃO
3,00000
02.585.538/0001-30
5,100
15,30
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PAPEL ALUMINIO 0,45 CM
2,00000
02.585.538/0001-30
3,200
6,40
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO C/8 UN
3,00000
02.585.538/0001-30
6,490
19,47
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PAPEL P/EMBRULHO
10,00000
02.585.538/0001-30
0,850
8,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
24,00000
02.585.538/0001-30
2,390
57,36
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
1,02595
02.585.538/0001-30
10,907
11,19
5,00000
02.585.538/0001-30
1,950
9,75
2,00000
02.585.538/0001-30
4,800
9,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 500GRS
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
Q-BOA AGUA SANITARIA 1 LT
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
RODO 40CM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 250GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
02.585.538/0001-30
4,400
13,20
6,00000
02.585.538/0001-30
4,690
28,14
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABÃO EM PO 1KG
8,00000
02.585.538/0001-30
4,150
33,20
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABONETE
10,00000
02.585.538/0001-30
0,550
5,50
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
15,00000
02.585.538/0001-30
1,891
28,37
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
1,32300
02.585.538/0001-30
4,490
5,94
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VEJA MULTI USO 500ML
8,00000
02.585.538/0001-30
3,950
31,60
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VINAGRE BRANCO CASTELO 500ML
2,00000
02.585.538/0001-30
2,600
5,20
08/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3,00000
35.820.448/0094-35
89,802
269,406
08/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITE MED
1,00000
35.820.448/0094-35
104,773
104,773
08/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
40,00000
35.820.448/0094-35
45,090
1.803,60
09/08/2011 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
COLORAÇÃO PANOTICO REAT Nº03 500ML
1,00000
08.580.826/0001-89
18,000
18,00
09/08/2011 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
LAMINA 26X76 LISA NAO LAP (7102) C/50
15,00000
08.580.826/0001-89
2,200
33,00
09/08/2011 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
LATEX AVULSO 2,5ML
1,00000
08.580.826/0001-89
35,000
35,00
09/08/2011 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME
PONTEIRA MLA 0-200UL C/1000
2,00000
08.580.826/0001-89
22,000
44,00
09/08/2011 BRINPEL - MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP
BOLA FUTSAL
6,00000
43.248.483/0001-50
79,900
479,40
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
ACIDO URICO ENZ LIQ STAB 3X42ML KIT
1,00000
00.691.555/0001-27
31,000
31,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
COLESTEROL ENZ LIQ STABLE 4X50ML
3,00000
00.691.555/0001-27
39,000
117,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
COLORAÇÃO PANOTICO REAT Nº01 500ML
1,00000
00.691.555/0001-27
17,000
17,00
08/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABÃO EM BARRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
COLORAÇÃO PANOTICO REAT Nº03 500ML
1,00000
00.691.555/0001-27
29,000
29,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
GLICOSE ENZ AA4X250ML (1400160) KIT
1,00000
00.691.555/0001-27
93,000
93,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
LAMINULA 22X22 C/100 UN EXACTA
4,00000
00.691.555/0001-27
2,200
8,80
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
LAMPADA HALOG 6V 20W
2,00000
00.691.555/0001-27
24,000
48,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
PIPETA PASTEUR 3ML 500UN
4,00000
00.691.555/0001-27
3,900
15,60
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
SOLUÇÃO ISOTONICA II 20 LTS
1,00000
00.691.555/0001-27
76,000
76,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
TUBO VACUO CINZA 4,0ML C/100
1,00000
00.691.555/0001-27
36,000
36,00
09/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
TUBO VACUO VERMELHO SILICONE 9,0ML C/100
3,00000
00.691.555/0001-27
36,000
108,00
09/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
TECIDO SACARIA
2,00000
09/08/2011 LEITE & CRESPILHO LTDA.
PNEU 275/80 R22,5
68.920.149/0001-22
112,500
225,00
6,00000
10.286.105/0001-02
1.178,000
7.068,00
09/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIPROP BETAM 5MG FOSF DIS BETAM 2MG
100,00000
52.202.744/0001-92
1,150
115,00
09/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
METOCLOPRAMIDA 05MG/ML 2ML
50,00000
52.202.744/0001-92
0,188
9,40
09/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SULFATO ATROPINA 0,25MG
50,00000
52.202.744/0001-92
0,194
9,70
09/08/2011 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
ESTAMPA
147,00000
06.786.973/0001-84
2,500
367,50
09/08/2011 SODROGAS DIST. DE MAT. DED. HOSP. LTDA
ACETILDOR 100MG COMP C/1
10,00000
09.615.457/0001-85
6,500
65,00
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
BENICAR HCT 40/25 1X30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
75,550
75,55
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CEFTRIAXONA EURO 1G IM
5,00000
46.054.219/0001-74
8,526
42,63
1,00000
46.054.219/0001-74
17,460
17,46
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
VASTAREL MR 35MG 1X60 COMP
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
77,440
77,44
1,00000
46.054.219/0001-74
13,540
13,54
6,00000
02.585.538/0001-30
2,300
13,80
10/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BEXIGA
35,00000
05.417.358/0001-38
5,300
185,50
09/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
VICOG COMP
09/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 150ML
10/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CARTUCHO HP 22
1,00000
05.417.358/0001-38
53,900
53,90
10/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
FORMA DESCARTAVEL
40,00000
05.417.358/0001-38
1,000
40,00
10/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL P/EMBRULHO
36,00000
05.417.358/0001-38
1,000
36,00
10/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PASTA SUSPENSA MARM PLASTIF C/5
2,00000
05.417.358/0001-38
69,000
138,00
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
3.121,55000
96.645.353/0001-18
1,800
5.618,79
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN 962
1,00000
96.645.353/0001-18
30,000
30,00
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN WK 962/13
1,00000
96.645.353/0001-18
77,000
77,00
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
GASOLINA ORIGINAL
357,74200
96.645.353/0001-18
2,790
998,10
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO DIESEL
4.344,48800
96.645.353/0001-18
2,100
9.123,425
10/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO MOBIL 499 HIDRAULICO BALDE 18LTS
1,00000
96.645.353/0001-18
195,000
195,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ACEBROFILINA INFANTIL 120ML XAROPE
30,00000
01.140.868/0001-50
1,820
54,60
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ADRENALINA INJETAVEL 1ML AMP
80,00000
01.140.868/0001-50
0,345
27,60
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ALENDRONATO 10MG C/1 COMP
90,00000
01.140.868/0001-50
0,096
8,64
200,00000
01.140.868/0001-50
0,936
187,20
6,00000
01.140.868/0001-50
50,000
300,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AMIODARONA 50MG/ML INJ 3ML
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ATADURA GESADA 0,20X3MTS
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ATADURA GESSADA 12CMX3M CX C/20
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
01.140.868/0001-50
24,310
145,86
5.400,00000
01.140.868/0001-50
0,015
79,38
5.000,00000
01.140.868/0001-50
0,026
129,50
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
COMPRESA GAZE 7,5CMX7,5CM 9FIOS 5 DOBRAS C/8
3.000,00000
CAMAD
01.140.868/0001-50
0,432
1.296,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
DICLOFENACO SODICO 3ML INJ
300,00000
01.140.868/0001-50
0,183
55,05
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FENOBARBITAL 20ML GTS B1
30,00000
01.140.868/0001-50
2,330
69,90
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FRUTOSE 1ML INJ
400,00000
01.140.868/0001-50
1,530
612,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
LEVODOPA+BENSERAZIDA 100/25MG COMP
180,00000
01.140.868/0001-50
1,690
304,20
653,00000
01.140.868/0001-50
2,025
1.322,33
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
MALHA TUBULAR 20CMX15CM
4,00000
01.140.868/0001-50
9,780
39,12
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NEOMICINA POMADA
600,00000
01.140.868/0001-50
0,440
264,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
PROMETAZINA 5MG 2ML INJ
50,00000
01.140.868/0001-50
0,600
30,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY
1,00000
01.140.868/0001-50
3,150
3,15
10,00000
01.140.868/0001-50
2,800
28,00
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ATENOLOL 50MG COMP
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CINARIZINA 75MG COMP
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG COMP
10/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
SACCHAROMYCES BOULARDIL-17 LIOF C/12
10/08/2011 LIMA & VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA.
LAMPADA INFRA-VERMELHO 150W
1,00000
09.625.182/0001-60
125,000
125,00
10/08/2011 LIMA & VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA.
NUTRISON SOYA 800GR
3,00000
09.625.182/0001-60
55,000
165,00
10/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
PINÇA DEPILATORIA
15,00000
56.852.163/0001-57
4,200
63,00
10/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
PINCEL
15,00000
56.852.163/0001-57
3,700
55,50
10/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
TESOURA
15,00000
56.852.163/0001-57
5,300
79,50
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
TINTA P/CABELO
6,00000
56.852.163/0001-57
7,500
45,00
10/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
TOALHA ALGODÃO MEDIA
15,00000
56.852.163/0001-57
1,990
29,85
10/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
ALICATE
1,00000
49.964.190/0001-56
51,160
51,16
10/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
CORDA NYLON
0,80000
49.964.190/0001-56
10,175
8,14
10/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
8,24000
02.894.169/0001-68
13,840
114,042
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COLETOR UNIVERSAL 80ML GRAD 70MLC/ROSCA/PA 1,00000
52.202.744/0001-92
16,000
16,00
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ESPECULO VAGINAL DESC M
50,00000
52.202.744/0001-92
0,625
31,25
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LANCETAS C/100
4,00000
52.202.744/0001-92
28,310
113,24
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SERINGA INSULINA 100UI C/AGULHA
300,00000
52.202.744/0001-92
3,667
1.100,00
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10
20,00000
52.202.744/0001-92
0,370
7,40
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 4,0MM
20,00000
52.202.744/0001-92
1,640
32,80
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10
20,00000
52.202.744/0001-92
0,500
10,00
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA GASTRICA LEVINE Nº 22 SIMPLES
20,00000
52.202.744/0001-92
0,760
15,20
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA GASTRICA LEVINE Nº16 C/10
20,00000
52.202.744/0001-92
0,570
11,40
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA GASTRICA LEVINE Nº20 C/10
20,00000
52.202.744/0001-92
0,720
14,40
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETAL Nº 20
20,00000
52.202.744/0001-92
0,580
11,60
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL 18 SIMPLES
20,00000
52.202.744/0001-92
0,540
10,80
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL Nº 14
20,00000
52.202.744/0001-92
0,390
7,80
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL Nº16
20,00000
52.202.744/0001-92
0,470
9,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA URETRAL Nº6
40,00000
10/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
Valor Uni.
Total
52.202.744/0001-92
0,345
13,80
6,00000
67.733.295/0001-86
48,600
291,60
10/08/2011 SOCIEDADE EDUCACIONAL VOTUPORANGA LTDA.
SERVIÇO CURSO TECNICO
1,00000
72.958.085/0001-26
1.200,000
1.200,00
10/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND 16MG CPR 1X30
1,00000
46.054.219/0001-74
73,960
73,96
10/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
13,050
13,05
10/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
10/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
TAMSULON 0,4MG CPS C/30
1,00000
46.054.219/0001-74
107,680
107,68
10/08/2011 URBES M. DE LIMA - CALHAS-ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
04.970.607/0001-55
2.150,000
2.150,00
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
ALMOFADA P/ CARIMBO PILOT AZUL
1,00000
05.417.358/0001-38
3,900
3,90
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CANETA BIC AZUL C/50
1,00000
05.417.358/0001-38
23,900
23,90
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CD GRAVAVEL
20,00000
05.417.358/0001-38
0,800
16,00
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LAPIS PRETO
6,00000
05.417.358/0001-38
0,500
3,00
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
LIVRO ATA 100FLS
1,00000
05.417.358/0001-38
8,900
8,90
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL CAMURÇA
20,00000
05.417.358/0001-38
0,500
10,00
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PASTA ARQUIVO
1,00000
05.417.358/0001-38
32,900
32,90
11/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
REFIL COLA QUENTE
8,00000
05.417.358/0001-38
0,800
6,40
11/08/2011 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA ME
GLUCOSAMINA 1,5GRS+CONDX 1,2 GRS
1,00000
11.692.503/0001-91
30,400
30,40
11/08/2011 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA ME
MELOXICAN 15MG+PARACETAMOL 300MG
1,00000
11.692.503/0001-91
26,300
26,30
11/08/2011 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA ME
OLCADIL 2MG C/30 COMP
1,00000
11.692.503/0001-91
40,920
40,92
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ALDAZIDA 50MG 1X30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
32,030
32,03
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ANSIRAX 2MG C/20
2,00000
08.446.915/0001-37
1,010
2,02
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ARTANE 2MG 1X30 COMP
3,00000
08.446.915/0001-37
8,500
25,50
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
BENICAR HCT 20+12,5MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
89,970
89,97
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
BROMOXON 6MG C/20 COMP
2,00000
08.446.915/0001-37
7,230
14,46
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
DESCONTO
1,00000
08.446.915/0001-37
-7,230
-7,23
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
DIAMICRON MR 30MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
24,840
24,84
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ESPIRONOLACTONA EURO 25MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
5,180
5,18
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
FLAXIN FINASTERIDA 5MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
6,260
6,26
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
LOSARTANA PT+HCT 100+25MG C/30 COMP
3,00000
08.446.915/0001-37
22,370
67,11
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
LYRICA 75MG 1X28 C1
1,00000
08.446.915/0001-37
96,933
96,933
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
PANTOPRAZOL 20MG C/28 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
11,790
11,79
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
RAMIPRIL 2,5MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
35,890
35,89
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
TAMSULON 0,4MG C/20 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
114,990
114,99
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
VALSARTANA 160MG EMS C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
30,500
30,50
11/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
VASTAREL35MG 1X30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
45,470
45,47
11/08/2011 EDIMARA BATISTA FLORENCIO SASSO - ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
08.321.387/0001-90
136,000
136,00
11/08/2011 G. L. VANS COMERCIO DE PEÇAS E MANUT VEIC LTDA-ME
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAMBIO
1,00000
11/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
DESCONTO
1,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
04.916.820/0001-89
1.500,000
1.500,00
48.066.047/0001-84
-451,730
-451,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
SERVIÇO PUBLICAÇÃO EDITAL EM JORNAL
1,00000
11/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
Valor Uni.
Total
48.066.047/0001-84
645,330
645,33
4,00000
67.733.295/0001-86
48,600
194,40
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND 16MG CPR 1X30
1,00000
46.054.219/0001-74
73,960
73,96
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATENOLOL 25MG C/30 CPR CRIST
1,00000
46.054.219/0001-74
4,510
4,51
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CRESTOR 20 MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
158,730
158,73
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DAFLON 5000MG C/60 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
93,650
93,65
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
51,110
51,11
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
JANUMET 50/850MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
77,600
77,60
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
LABIRIN 16MG C/30 COMP
2,00000
46.054.219/0001-74
19,305
38,61
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
MIOSAM 5MG COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
25,670
25,67
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PENTOXIFILINA 400MG 30 COMP.
3,00000
46.054.219/0001-74
15,400
46,20
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
RANITIDINA 150MG C/20
1,00000
46.054.219/0001-74
7,580
7,58
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SOMALGIN CARDIO 100MG 1X32 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
9,990
9,99
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
TRIATEC 2,5MG CPR C/30
1,00000
46.054.219/0001-74
59,790
59,79
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
VASTAREL MR 35MG 1X60 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
77,440
77,44
11/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ZYLORIC 300MG 1X30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
21,320
21,32
1,00000
02.585.538/0001-30
2,550
2,55
1,00000
02.585.538/0001-30
8,890
8,89
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 1KG
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AMEIXA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
7,690
15,38
1,00000
02.585.538/0001-30
2,490
2,49
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 1KG
2,00000
02.585.538/0001-30
1,650
3,30
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ASSADEIRA ALUMINIO
2,00000
02.585.538/0001-30
17,700
35,40
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AZEITONA 500GRS
3,00000
02.585.538/0001-30
5,750
17,25
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOLO (PRE PREPARADO)
4,00000
02.585.538/0001-30
2,150
8,60
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CALDO CARNE KNORR
5,00000
02.585.538/0001-30
1,300
6,50
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
2,17100
02.585.538/0001-30
1,750
3,799
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCO RALADO 100GR
2,00000
02.585.538/0001-30
3,170
6,34
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COTUBA REFRIGERANTE 290ML
2,00000
02.585.538/0001-30
1,590
3,18
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COTUBA REFRIGERANTE DESC. 2 LT
1,00000
02.585.538/0001-30
2,750
2,75
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
3,00000
02.585.538/0001-30
1,863
5,59
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DOCE LEITE SÃO JOÃO
2,00000
02.585.538/0001-30
5,300
10,60
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ERVILHA 200GR
5,00000
02.585.538/0001-30
1,194
5,97
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FUBA 500 GRS
2,00000
02.585.538/0001-30
0,900
1,80
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 500GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
4,800
4,80
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
4,00000
02.585.538/0001-30
3,450
13,80
13,00000
02.585.538/0001-30
1,700
22,10
3,00000
02.585.538/0001-30
1,850
5,55
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AMIDO MILHO MAISENA 1KG
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE LONGA VIDA
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 250GRS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 500GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.585.538/0001-30
2,650
2,65
5,00000
02.585.538/0001-30
1,400
7,00
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MORTADELA
2,99900
02.585.538/0001-30
6,876
20,62
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
1,15466
02.585.538/0001-30
15,970
18,44
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
6,00000
02.585.538/0001-30
2,990
17,94
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO BISNAGUINHA 300GR
2,00000
02.585.538/0001-30
3,750
7,50
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PEITO FRANGO
4,84200
02.585.538/0001-30
3,990
19,32
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
14,00000
02.585.538/0001-30
2,390
33,46
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
1,24198
02.585.538/0001-30
10,747
13,348
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
QUEIJO RALADO PARMESÃO
5,00000
02.585.538/0001-30
1,850
9,25
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
REQUEIJÃO
1,00000
02.585.538/0001-30
3,900
3,90
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 250GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
4,400
4,40
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SAZON TEMPERO
2,00000
02.585.538/0001-30
2,350
4,70
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SOYA OLEO SOJA PET 900ML
1,00000
02.585.538/0001-30
2,790
2,79
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
15,00000
02.585.538/0001-30
0,790
11,85
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
1,50100
02.585.538/0001-30
1,791
2,688
12/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
45,00300
48.297.519/0001-00
1,799
80,96
48,21900
48.297.519/0001-00
2,599
125,321
1,00000
48.297.519/0001-00
10,000
10,00
11/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MILHO VERDE TWIST 200GRS
12/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
GASOLINA ORIGINAL
12/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ADAPTADOR 1/2 SD
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
0,650
0,65
1,00000
01.736.989/0001-69
0,850
0,85
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ARGAMASSA 20KG
5,00000
01.736.989/0001-69
8,900
44,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAIXA 4 X 2 PLASTICO
4,00000
01.736.989/0001-69
1,350
5,40
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAIXA DESCARGA
1,00000
01.736.989/0001-69
27,900
27,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAIXA SANFONADA 100X50
1,00000
01.736.989/0001-69
15,500
15,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAL HIDRATADA 20KG
41,00000
01.736.989/0001-69
9,500
389,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 100MM ESGOTO
6,00000
01.736.989/0001-69
24,483
146,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 3/4 SOLDAVEL
18,00000
01.736.989/0001-69
2,300
41,40
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CIMENTO 50KG
84,00000
01.736.989/0001-69
23,800
1.999,20
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA BRANCA 250 GRS
1,00000
01.736.989/0001-69
11,800
11,80
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CONDUITE 1/2"
10,00000
01.736.989/0001-69
5,600
56,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
DISJUNTOR 40AMP
1,00000
01.736.989/0001-69
10,500
10,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 1/4 CA50 12 MTS BITOLADO
1,00000
01.736.989/0001-69
16,500
16,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 5/16
7,00000
01.736.989/0001-69
19,900
139,30
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 5/16 12MTS BITOLADO
7,00000
01.736.989/0001-69
19,900
139,30
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS
6,00000
01.736.989/0001-69
9,900
59,40
3,00000
01.736.989/0001-69
14,500
43,50
1,00000
01.736.989/0001-69
8,900
8,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ADAPTADOR 3/4 AZUL
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
GRELHA 15X15 FERRO FUNDIDO
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
INTERRUPTOR 3 SESSÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 100 X 45° ESGOTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
4,900
4,90
3,00000
01.736.989/0001-69
2,950
8,85
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 SD
11,00000
01.736.989/0001-69
0,750
8,25
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 40MM X 45º ESG
2,00000
01.736.989/0001-69
0,950
1,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
4,00000
01.736.989/0001-69
6,800
27,20
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA INCAND 100 X 127
1,00000
01.736.989/0001-69
2,450
2,45
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA MISTA 160X220W
1,00000
01.736.989/0001-69
15,900
15,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 1/2 X 1/2 AZUL
1,00000
01.736.989/0001-69
2,900
2,90
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 AZUL
1,00000
01.736.989/0001-69
3,850
3,85
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" TIGRE
4,00000
01.736.989/0001-69
0,780
3,12
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PARAFUSO P/VASO SANITARIO
2,00000
01.736.989/0001-69
1,650
3,30
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PIA BANHEIRO
1,00000
01.736.989/0001-69
71,400
71,40
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80
3,00000
01.736.989/0001-69
138,000
414,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
POSTE CONCRETO
2,00000
01.736.989/0001-69
235,000
470,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PREGO 17 X 21
1,00000
01.736.989/0001-69
8,600
8,60
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
RALO
7,00000
01.736.989/0001-69
3,614
25,30
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 2 X 40 ELETRONICO
11,00000
01.736.989/0001-69
24,900
273,90
1,00000
01.736.989/0001-69
1,350
1,35
1,00000
01.736.989/0001-69
22,500
22,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 LR
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REDUÇÃO 50° X 40 MM ESGOTO
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REGISTRO ESFERA 3/4 METAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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Agosto de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REGISTRO PRESSÃO 1/2
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
13,800
13,80
7,00000
01.736.989/0001-69
2,450
17,15
1,00000
01.736.989/0001-69
9,000
9,00
10,00000
01.736.989/0001-69
1,800
18,00
3,00000
01.736.989/0001-69
4,900
14,70
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 3/4 X 3/4 SD
2,00000
01.736.989/0001-69
0,850
1,70
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 50MM SD
1,00000
01.736.989/0001-69
4,500
4,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TELHA CAPA
10,00000
01.736.989/0001-69
1,650
16,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TELHA ROMANA
285,00000
01.736.989/0001-69
1,100
313,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
THINNER
1,00000
01.736.989/0001-69
7,800
7,80
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO 19 X 19 8 FUROS
5.600,00000
01.736.989/0001-69
0,490
2.744,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO PO DE MICO
1.150,00000
01.736.989/0001-69
0,280
322,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA ESMALTE SINTETICO GL
2,00000
01.736.989/0001-69
44,800
89,60
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TOMADA INTERNA
4,00000
01.736.989/0001-69
5,200
20,80
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TORNEIRA 3/4 CROMADA
1,00000
01.736.989/0001-69
15,000
15,00
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VASO SANITARIO
1,00000
01.736.989/0001-69
69,500
69,50
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VITRO 0,60X0,40 MT
1,00000
01.736.989/0001-69
43,800
43,80
2,00000
01.736.989/0001-69
105,000
210,00
12/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
GABAPENTINA 300MG C/30 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
18,570
18,57
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REJUNTE
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ROLO PINTURA 5CM ESPUMA
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
SOQUETE PRESSÃO P/ LAMP. FLUORESCENTE
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 3/4 AZUL
12/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VITRO 1,20 X 1,00 MTS S/GRADE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
12/08/2011 JOSE PRADO S/C LTDA ME
SERVIÇO MAO OBRA
Quantidade
1,00000
12/08/2011 OPINUS DUO TREINAMENTO PROFIS. GERENCIAL LTDA
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
Valor Uni.
Total
53.216.925/0001-30
1.000,000
1.000,00
11.413.468/0001-24
3.000,000
3.000,00
12/08/2011 SODROGAS DIST. DE MAT. DED. HOSP. LTDA
ARTROLIVE 1X30 COMP
2,00000
09.615.457/0001-85
45,000
90,00
12/08/2011 SODROGAS DIST. DE MAT. DED. HOSP. LTDA
NEULEPTIL 1% SOL ORAL 20ML PED
1,00000
09.615.457/0001-85
5,640
5,64
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
ABOBORA COMUM
81,00000
04.377.855/0001-97
1,300
105,30
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
ACHOCOLATADO EM PO 400GR
45,00000
04.377.855/0001-97
1,780
80,10
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
73,00000
04.377.855/0001-97
8,600
627,80
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
ALFACE
68,00000
04.377.855/0001-97
2,500
170,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
ALHO GRANEL
26,00000
04.377.855/0001-97
11,000
286,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG
811,00000
04.377.855/0001-97
6,200
5.028,20
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
BANANA NANICA
2.004,00000
04.377.855/0001-97
0,160
320,64
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
BATATA MONALISA
115,00000
04.377.855/0001-97
1,400
161,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
CARNE BOVINA
698,00000
04.377.855/0001-97
7,900
5.514,20
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
CEBOLA
40,00000
04.377.855/0001-97
1,400
56,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
CENOURA
111,00000
04.377.855/0001-97
1,200
133,20
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
COUVE
68,00000
04.377.855/0001-97
3,500
238,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
FEIJÃO CARIOCA 1KG
408,00000
04.377.855/0001-97
3,400
1.387,20
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
FILE PEITO FRANGO
886,00000
04.377.855/0001-97
5,800
5.138,80
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
LEITE TIPO C
200,00000
04.377.855/0001-97
2,100
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
MACARRÃO PARAFUSO SEMOLADO 500GRS
367,00000
04.377.855/0001-97
1,050
385,35
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
MANDIOCA
210,00000
04.377.855/0001-97
1,500
315,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
MARGARINA 500GRS
79,00000
04.377.855/0001-97
1,350
106,65
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
PIMENTÃO
10,00000
04.377.855/0001-97
2,500
25,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
REPOLHO
105,00000
04.377.855/0001-97
0,900
94,50
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
SERVIÇO PRESTADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1,00000
04.377.855/0001-97
6.343,400
6.343,40
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
SOYA OLEO SOJA PET 900ML
365,00000
04.377.855/0001-97
2,590
945,35
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
SUCO
90,00000
04.377.855/0001-97
17,000
1.530,00
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
TOMATE
102,00000
04.377.855/0001-97
1,700
173,40
12/08/2011 STARBENE REFEICÕES INDUSTRIAIS LTDA
VAGEM
10,00000
04.377.855/0001-97
2,400
24,00
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BALÃO
4,00000
02.585.538/0001-30
3,450
13,80
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COLHER
3,00000
02.585.538/0001-30
2,850
8,55
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO 300ML
6,00000
02.585.538/0001-30
2,250
13,50
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 100ML
2,00000
02.585.538/0001-30
2,400
4,80
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 180ML
1,00000
02.585.538/0001-30
2,400
2,40
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 250ML
2,00000
02.585.538/0001-30
3,250
6,50
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DETERGENTE 500ML
2,00000
02.585.538/0001-30
1,100
2,20
1,00000
02.585.538/0001-30
1,150
1,15
1,00000
02.585.538/0001-30
2,300
2,30
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DUREPOX 30GRS
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ESPONJA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
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Agosto de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ESSENCIA AROMA EUCALIPTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.585.538/0001-30
1,900
1,90
1,00000
02.585.538/0001-30
4,200
4,20
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
02.585.538/0001-30
0,975
3,90
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PAPEL ALUMINIO 0,45 CM
1,00000
02.585.538/0001-30
2,650
2,65
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SACO PLASTICO P/LIXO
2,00000
02.585.538/0001-30
4,875
9,75
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VEJA GEL ALCOOL
1,00000
02.585.538/0001-30
6,700
6,70
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
VEJA LIMPEZA PESADA 500ML
1,00000
02.585.538/0001-30
6,750
6,75
12/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
SERVIÇO LOCAÇÃO CILINDRO OXIGENIO
1,00000
35.820.448/0094-35
67,500
67,50
35,00000
05.825.127/0001-63
23,650
827,75
14/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
LEITOR CARTÃO EXTERNO USB UNIVERSAL
1,00000
00.322.436/0001-05
19,000
19,00
14/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
MEMORIA SD 8,0 GB
1,00000
00.322.436/0001-05
54,000
54,00
15/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CAIXA ORGANIZADORA 45X33X26
13,00000
05.417.358/0001-38
20,000
260,00
12/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FORMA DESCARTAVEL
13/08/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
MINI PÃO FRANCES CONG 8H PCT 8,3
15/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML
5,00000
01.140.868/0001-50
1,860
9,30
15/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
COMPRESA GAZE 7,5CMX7,5CM 9FIOS 5 DOBRAS C/8
4.800,00000
CAMAD
01.140.868/0001-50
0,432
2.073,60
15/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FITA ADESIVA 19X50
70,00000
01.140.868/0001-50
1,560
109,20
15/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
LUVA CIRURG 8,0 EST PAR MUCAMBO DIAL
10,00000
01.140.868/0001-50
0,720
7,20
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ADAPTADOR 3/4 SD
2,00000
01.736.989/0001-69
0,650
1,30
3,00000
01.736.989/0001-69
7,900
23,70
20,00000
01.736.989/0001-69
0,200
4,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
BROCA VIDIA
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
BUCHA P/PARAFUSO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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Agosto de 2011
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAIXA DESCARGA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
27,900
27,90
10,00000
01.736.989/0001-69
9,500
95,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 3/4 SD
18,00000
01.736.989/0001-69
2,300
41,40
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAP 3/4 SD
1,00000
01.736.989/0001-69
0,850
0,85
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CIMENTO 50KG
22,00000
01.736.989/0001-69
23,800
523,60
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA
1,00000
01.736.989/0001-69
11,900
11,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA TIGRE 75GRS
1,00000
01.736.989/0001-69
11,800
11,80
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
DISJUNTOR 30A UNIPOLAR
3,00000
01.736.989/0001-69
9,900
29,70
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 1/4 ROSCA
8,00000
01.736.989/0001-69
16,500
132,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 4,2MM 12MTS
15,00000
01.736.989/0001-69
6,800
102,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA ADESIVA 45X50
1,00000
01.736.989/0001-69
7,850
7,85
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA CREPE 18 X 50
1,00000
01.736.989/0001-69
3,000
3,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS
1,00000
01.736.989/0001-69
9,900
9,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA ISOLANTE 20MTS
1,00000
01.736.989/0001-69
4,900
4,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FLEXIVEL 40 CM
1,00000
01.736.989/0001-69
3,950
3,95
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 SD
3,00000
01.736.989/0001-69
0,750
2,25
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 40MM X 45º ESG
2,00000
01.736.989/0001-69
0,950
1,90
1,00000
01.736.989/0001-69
2,450
2,45
1,00000
01.736.989/0001-69
14,950
14,95
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAL HIDRATADA 20KG
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 50MM SD
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
KIT
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Praca Antonio Levino, 470
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Agosto de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA ECONOMICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
01.736.989/0001-69
13,900
180,70
4,00000
01.736.989/0001-69
6,500
26,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA HALOGENEA 500X220W
13,00000
01.736.989/0001-69
5,000
65,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA MISTA 250 X 220 W E 27
3,00000
01.736.989/0001-69
19,800
59,40
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LIXA MASSA 180
12,00000
01.736.989/0001-69
0,850
10,20
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 AZUL
1,00000
01.736.989/0001-69
3,850
3,85
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 X 1/2 SD
3,00000
01.736.989/0001-69
0,950
2,85
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 50MM ESGOTO
1,00000
01.736.989/0001-69
3,750
3,75
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 50MM SD
1,00000
01.736.989/0001-69
3,750
3,75
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
MASSA CORRIDA GL
1,00000
01.736.989/0001-69
29,800
29,80
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PARAFUSO
20,00000
01.736.989/0001-69
0,500
10,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PARAFUSO P/VASO SANITARIO
2,00000
01.736.989/0001-69
1,650
3,30
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PINCEL 2" 1/2
3,00000
01.736.989/0001-69
4,500
13,50
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PLUG 1/2" BR
1,00000
01.736.989/0001-69
0,750
0,75
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PLUG 3/4" BR
3,00000
01.736.989/0001-69
0,850
2,55
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
RALO
1,00000
01.736.989/0001-69
16,900
16,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 1 X 20
1,00000
01.736.989/0001-69
16,900
16,90
5,00000
01.736.989/0001-69
24,900
124,50
1,00000
01.736.989/0001-69
2,650
2,65
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 2 X 40 ELETRONICO
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
RECEPTACULO LOUÇA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REDUÇÃO 100X50 ESG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
4,950
4,95
1,00000
01.736.989/0001-69
1,350
1,35
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REGISTRO C/ACABAMENTO 3/4
1,00000
01.736.989/0001-69
33,900
33,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REJUNTE
14,00000
01.736.989/0001-69
2,450
34,30
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ROLO LÃ 23 CM
1,00000
01.736.989/0001-69
6,900
6,90
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
SELADOR BARRICA 18KG
3,00000
01.736.989/0001-69
47,233
141,70
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
SPUDE P/ VASO
1,00000
01.736.989/0001-69
4,650
4,65
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 50X25 SD
1,00000
01.736.989/0001-69
7,960
7,96
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO 19 X 19 8 FUROS
1.650,00000
01.736.989/0001-69
0,490
808,50
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
01.736.989/0001-69
0,280
280,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA ESMALTE SINTETICO GL
3,00000
01.736.989/0001-69
44,800
134,40
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA LATEX 18LTS
5,00000
01.736.989/0001-69
116,960
584,80
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VEDA ROSCA 18X10
2,00000
01.736.989/0001-69
1,750
3,50
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
ACCESS POINT WI-FO ZINWELL
1,00000
02.196.614/0001-16
240,000
240,00
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
HUB 16 PORTAS
1,00000
02.196.614/0001-16
170,000
170,00
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
IMPRESSORA LASER
1,00000
02.196.614/0001-16
280,000
280,00
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
MICROCOMPUTADOR COMPLETO
21,00000
02.196.614/0001-16
1.721,405
36.149,50
21,00000
02.196.614/0001-16
210,000
4.410,00
1,00000
02.196.614/0001-16
1.390,000
1.390,00
15/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REDUÇÃO 50° X 40 MM ESGOTO
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
NOBREAK 600VA BIVOLT
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
PROJETOR MULTIMIDIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2011 FUTURA T INFORMATICA LTDA
TELA PROJEÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.196.614/0001-16
250,000
250,00
15/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
CAMERA DIGITAL 14,1 MP
1,00000
00.322.436/0001-05
585,000
585,00
15/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 8000PG
1,00000
00.322.436/0001-05
585,000
585,00
15/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
MICROCOMPUTADOR
2,00000
00.322.436/0001-05
1.390,000
2.780,00
15/08/2011 INFORMAX VOTUPORANGA EQUIP INF LTDA
SERVIÇO LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 2,00000
00.322.436/0001-05
290,000
580,00
15/08/2011 MASSI E HERNANDEZ LTDA-ME
CADEIRA RODA
1,00000
04.244.405/0001-26
1.100,000
1.100,00
15/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
12,56000
02.894.169/0001-68
13,840
173,83
15/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
12,00000
67.733.295/0001-86
48,600
583,20
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CEBRALAT 100 MG 1X30 COMP
2,00000
46.054.219/0001-74
26,410
52,82
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DOXAZOSINA 2MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
17,710
17,71
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
FINASTERIDA 5MG COMP C/30
1,00000
46.054.219/0001-74
30,180
30,18
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
13,690
13,69
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PANTOPRAZOL EMS 40 MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
33,610
33,61
15/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALHO GRANEL
1,00000
02.585.538/0001-30
2,100
2,10
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AZEITONA 160GRS
6,00000
02.585.538/0001-30
2,490
14,94
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BANANA NANICA
20,00000
02.585.538/0001-30
1,900
38,00
2,30800
02.585.538/0001-30
1,750
4,039
4,00000
02.585.538/0001-30
3,450
13,80
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHOCOLATE BARRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCA COLA 2 LTS DESC REFRIGERANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
3,950
7,90
1,00000
02.585.538/0001-30
2,550
2,55
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 400ML
1,00000
02.585.538/0001-30
3,450
3,45
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COTUBA REFRIGERANTE DESC. 2 LT
6,00000
02.585.538/0001-30
2,750
16,50
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ELEFANTE EXTRATO TOMATE 340GR
9,00000
02.585.538/0001-30
2,850
25,65
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAÇÃ
20,00000
02.585.538/0001-30
2,500
50,00
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PEITO FRANGO
1,53100
02.585.538/0001-30
4,290
6,568
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRATO DESCARTAVEL
3,00000
02.585.538/0001-30
1,650
4,95
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SORVETE
3,00000
02.585.538/0001-30
9,300
27,90
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
33,00000
02.585.538/0001-30
0,790
26,07
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
4,48200
02.585.538/0001-30
1,990
8,919
15/08/2011 TELEVIDA CENTRO ESPEC. EM TELEDIAGNOSTICO
SERVIÇO MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA
1,00000
73.193.211/0001-61
650,000
650,00
15/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COLHER DESCARTAVEL
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ANLODIPINA 5MG COMP
30,00000
01.140.868/0001-50
0,087
2,598
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AVODART 0,5MG 1X30 COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
183,330
183,33
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
BENICAR 20MG C/30 COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
81,660
81,66
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
BENICAR ENLO 40/5MG DRG 1X20
1,00000
01.140.868/0001-50
91,690
91,69
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
BENICAR HCT 40/25 1X30 COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
120,000
120,00
1,00000
01.140.868/0001-50
62,660
62,66
2,00000
01.140.868/0001-50
72,000
144,00
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
BETALOR 5/50MG CPS 1X30
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CONCOR 5MG COMP C/28
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
DIOSMIN SDU 900/100MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.140.868/0001-50
92,330
92,33
30,00000
01.140.868/0001-50
0,156
4,668
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
DOXAZOSINA 4MG COMP
3,00000
01.140.868/0001-50
18,000
54,00
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
ESTROFEM 1MG C/28 CPOM
1,00000
01.140.868/0001-50
13,660
13,66
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
EUPRESSIN 2,5MG 1X30 COMP
3,00000
01.140.868/0001-50
17,330
51,99
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORMOCAPS 12MCG REFIL
2,00000
01.140.868/0001-50
38,330
76,66
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
GLIFAGE XR 500MG COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
13,660
13,66
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
JANUMET 50/850MG C/28 COMP
2,00000
01.140.868/0001-50
99,880
199,76
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
LEVOTIROXINA SODICA 88MCG C/28 COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
13,660
13,66
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
LOTAR 5/100G COMP 1X30
1,00000
01.140.868/0001-50
109,000
109,00
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOCTAL 2MG C/20 COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
18,200
18,20
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
PAROXETINA 20MG C1 C/30 COMP
3,00000
01.140.868/0001-50
8,160
24,48
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
PRESS PLUS 5+20MG COMP
1,00000
01.140.868/0001-50
58,300
58,30
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RITALINA 10MG 1X20 A3 COMP
20,00000
01.140.868/0001-50
20,080
401,60
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
SELOPRESS 100/12,5MG COMP
20,00000
01.140.868/0001-50
0,729
14,586
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
SUSTRATE 10MG COMP
2,00000
01.140.868/0001-50
17,833
35,667
16/08/2011 EDIMARA BATISTA FLORENCIO SASSO - ME
SERVIÇO LOCAÇÃO ANDAIME
1,00000
08.321.387/0001-90
120,000
120,00
16/08/2011 GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
08.273.962/0001-26
38,400
38,40
16/08/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
DOMPERIDONA 10MG COMP
16/08/2011 MARCOS OGAWA - ME
SERVIÇO PALESTRA SOCIO EDUCATIVA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
13.206.126/0001-69
312,500
312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
16/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
CAUQ - FAIXA D
Quantidade
Valor Uni.
Total
22,00000
02.894.169/0007-53
230,000
5.060,00
11,38000
02.894.169/0004-00
13,080
148,85
16/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
6,00000
67.733.295/0001-86
48,600
291,60
16/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND 16MG CPR 1X30
1,00000
46.054.219/0001-74
73,960
73,96
16/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
11,320
11,32
16/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
MOTILIUM C/ 30 COMP
2,00000
46.054.219/0001-74
12,370
24,74
16/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PANTOCAL 40MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
62,230
62,23
16/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AZEITONA 100GR
3,00000
02.585.538/0001-30
3,350
10,05
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOLO (PRE PREPARADO)
2,00000
02.585.538/0001-30
2,150
4,30
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CAT CHUP
2,00000
02.585.538/0001-30
1,850
3,70
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
2,01100
02.585.538/0001-30
1,750
3,519
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHEIRO VERDE
4,00000
02.585.538/0001-30
1,400
5,60
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COCO RALADO 100GR
2,00000
02.585.538/0001-30
3,490
6,98
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ELEFANTE EXTRATO TOMATE 850GR
4,00000
02.585.538/0001-30
5,750
23,00
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
2,00000
02.585.538/0001-30
1,950
3,90
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FERMENTO
0,49600
02.585.538/0001-30
8,750
4,34
2,00000
02.585.538/0001-30
0,590
1,18
6,00000
02.585.538/0001-30
0,750
4,50
16/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
PEDRA RACHÃO
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GELATINA
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
IOGURTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
1,690
3,38
2,00000
02.585.538/0001-30
3,450
6,90
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIMÃO
0,72800
02.585.538/0001-30
1,291
0,94
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAIONESE 250GRS
2,00000
02.585.538/0001-30
1,100
2,20
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MILHO VERDE TWIST 200GRS
8,00000
02.585.538/0001-30
1,250
10,00
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
2,57500
02.585.538/0001-30
16,202
41,72
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OLEO SOJA 900ML
2,00000
02.585.538/0001-30
2,790
5,58
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
3,00000
02.585.538/0001-30
2,990
8,97
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
30,00000
02.585.538/0001-30
2,390
71,70
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
2,55100
02.585.538/0001-30
10,900
27,806
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SACO PLASTICO
1,00000
02.585.538/0001-30
12,050
12,05
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SALSICHA
9,15800
02.585.538/0001-30
3,290
30,13
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
5,41900
02.585.538/0001-30
2,190
11,868
16/08/2011 UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
SERVIÇO AULAS
1,00000
75.234.583/0001-14
161,000
161,00
17/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
BARBANTE
10,00000
05.417.358/0001-38
16,900
169,00
17/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
ACIDO URICO ENZ LIQ STAB 3X42ML KIT
2,00000
00.691.555/0001-27
31,000
62,00
17/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
TRANSAMINASES AST/TGO COLOR 50ML
2,00000
00.691.555/0001-27
27,000
54,00
17/08/2011 DECIO CAMARGO PRUDUTOS E EQUIP LABORAT LTDA
TRIGLICEDES ENZ 90 DET
3,00000
00.691.555/0001-27
36,000
108,00
17/08/2011 PAULO HENRIQUE BATISTA SILVA
CARTUCHO PRETO
09.050.613/0001-08
57,000
57,00
16/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/08/2011 SOL COMERCIO DISTR E REPRESENTAÇÃO LTDA
DEMAND 10 CS INSETICIDA 1LT
1,00000
17/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
Valor Uni.
Total
58.069.956/0001-20
360,000
360,00
2,00000
02.585.538/0001-30
3,350
6,70
17/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GELATINA
25,00000
02.585.538/0001-30
0,590
14,75
17/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
1,00000
02.585.538/0001-30
2,290
2,29
18/08/2011 ALBINO APARECIDO ZAMBON
SERVIÇO FOTOLITOGRAVURA EM ETIQUETA PATRIMONIO
2.000,00000
10.927.982/0001-15
0,460
920,00
18/08/2011 ALBINO APARECIDO ZAMBON
SERVIÇO FOTOLITOGRAVURA PLACA PERPETUA
2,00000
10.927.982/0001-15
595,000
1.190,00
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
2.565,92800
96.645.353/0001-18
1,800
4.618,67
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN C17 307
1,00000
96.645.353/0001-18
80,000
80,00
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN H 1271
1,00000
96.645.353/0001-18
28,000
28,00
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN H 820/3
1,00000
96.645.353/0001-18
15,000
15,00
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO TECFIL DELPHI HDF 296
1,00000
96.645.353/0001-18
15,000
15,00
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
GASOLINA ORIGINAL
395,13600
96.645.353/0001-18
2,790
1.102,429
18/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO DIESEL
5.083,34600
96.645.353/0001-18
2,100
10.675,027
3,00000
67.733.295/0001-86
48,600
145,80
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
BETALOR 5/50MG CPS 1X30
1,00000
46.054.219/0001-74
47,450
47,45
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DESONIDA 0,5MG POMADA 30G
1,00000
46.054.219/0001-74
7,430
7,43
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN AMLO 160/5MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
78,580
78,58
1,00000
46.054.219/0001-74
65,220
65,22
1,00000
46.054.219/0001-74
10,100
10,10
18/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
FISIOGEL LOÇÃO 120ML
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
GLIFAGE XR 500MG 1X30 COMP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
GLIMEPIRIDA 4MG C/60 COMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
34,560
34,56
1,00000
46.054.219/0001-74
19,620
19,62
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
2,00000
46.054.219/0001-74
10,350
20,70
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PANTOCAL 20MG C/28 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
35,280
35,28
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PREDNISOLONA BIO 3MG LIQ 120ML
2,00000
46.054.219/0001-74
8,520
17,04
2,00000
46.054.219/0001-74
1,290
2,58
19/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
AGULHA CROCHE
4,00000
68.920.149/0001-22
3,600
14,40
19/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
BOTÃO
60,00000
68.920.149/0001-22
0,150
9,00
19/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
FRALDA TECIDO
9,00000
68.920.149/0001-22
18,500
166,50
19/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
RENDA ALGODÃO
2,00000
68.920.149/0001-22
22,900
45,80
19/08/2011 FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA-EPP
TECIDO VAGONETE
5,00000
68.920.149/0001-22
17,500
87,50
19/08/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
MINI PÃO FRANCES CONG 8H PCT 8,3
40,00000
05.825.127/0001-63
23,650
946,00
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO
5,00000
02.585.538/0001-30
2,790
13,95
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO LEITE
1,00000
02.585.538/0001-30
3,200
3,20
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO MAIZENA 400GR
1,00000
02.585.538/0001-30
2,450
2,45
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO PÃO MEL
1,00000
02.585.538/0001-30
3,550
3,55
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO POLVILHO
3,00000
02.585.538/0001-30
1,390
4,17
3,00000
02.585.538/0001-30
3,890
11,67
1,00000
02.585.538/0001-30
3,990
3,99
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
HIXIZINE XAROPE 120ML
18/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BISCOITO SALGADO
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO DE MEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROSQUINHA COCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
3,490
6,98
1,00000
02.585.538/0001-30
6,100
6,10
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
2,00000
02.585.538/0001-30
3,150
6,30
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
CHAPA COTOVELO INFERIOR DIREITA
1,00000
65.721.847/0001-00
680,000
680,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
CHAPA COTOVELO INFERIOR ESQUERDA
1,00000
65.721.847/0001-00
680,000
680,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
CHAPA COTOVELO SUPERIOR DIREITA
1,00000
65.721.847/0001-00
680,000
680,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
CHAPA COTOVELO SUPERIOR ESQUERDA
1,00000
65.721.847/0001-00
650,000
650,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
LONGARINA
1,00000
65.721.847/0001-00
650,000
650,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
MAÇANETA EXT PORTA
1,00000
65.721.847/0001-00
98,000
98,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
MAQUINA VIDRO
2,00000
65.721.847/0001-00
120,000
240,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PAINEL
1,00000
65.721.847/0001-00
1.200,000
1.200,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PARA-BRISA
1,00000
65.721.847/0001-00
600,000
600,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PARA-CHOQUE DIANTEIRO
2,00000
65.721.847/0001-00
890,000
1.780,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PARA-CHOQUE TRASEIRO
1,00000
65.721.847/0001-00
580,000
580,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PORTA DIREITA
1,00000
65.721.847/0001-00
1.398,500
1.398,50
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PORTA ESQUERDA
1,00000
65.721.847/0001-00
1.380,000
1.380,00
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PROTETOR INTERMEDIARIO
1,00000
65.721.847/0001-00
620,000
620,00
1,00000
65.721.847/0001-00
580,000
580,00
1,00000
65.721.847/0001-00
280,000
280,00
19/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SEQUILHO
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
PROTETOR LATERAL
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
RETROVISOR EXTERNO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/08/2011 VALDEMIR PIRES DA SILVA - ME
SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA
Valor Uni.
Total
1,00000
65.721.847/0001-00
1.500,000
1.500,00
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
CARBONO
30,00000
05.417.358/0001-38
1,000
30,00
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
COLA PERMANENTE
12,00000
05.417.358/0001-38
2,600
31,20
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL CELOFANE
50,00000
05.417.358/0001-38
0,800
40,00
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL SEDA VARIAS CORES
100,00000
05.417.358/0001-38
0,200
20,00
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PAPEL SULFITE A4 C/10
4,00000
05.417.358/0001-38
129,000
516,00
22/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
PINCEL
10,00000
05.417.358/0001-38
6,580
65,80
22/08/2011 ANGELICA JESUS CASTILHO - ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
11.760.434/0001-06
1.350,000
1.350,00
22/08/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
METOPROLOL 50MG COMP
3,00000
67.729.178/0004-91
35,950
107,85
22/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
CITALOPRAM 20MG C/28 COMP
2,00000
08.446.915/0001-37
33,490
66,98
22/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
RUBROMICIN 250MG SOL ORAL 60ML
150,00000
08.446.915/0001-37
1,960
294,00
22/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
VALPROATO SODICO 250ML 5ML 100ML
18,00000
08.446.915/0001-37
2,710
48,78
22/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
VARFARINA SODICA 5MG C/50 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
4,140
4,14
22/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
VENOVAZ (DIOSMINA+HESPER) 450+50MG C/60
1,00000
08.446.915/0001-37
48,900
48,90
22/08/2011 JMC COM. EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME
ADESIVO SINALIZAÇÃO
4,00000
11.728.132/0001-50
10,000
40,00
22/08/2011 JULIO CESAR REIS FERREIRA - ME
PICOLE
32,00000
12.088.044/0001-02
0,800
25,60
22/08/2011 JULIO CESAR REIS FERREIRA - ME
SORVETE
1,00000
12.088.044/0001-02
80,000
80,00
48,66000
02.894.169/0001-68
13,840
673,454
1,00000
03.198.408/0001-08
136,000
136,00
22/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
22/08/2011 ODENIR BARBIERI - ME
SERVIÇO CONSERTO APARELHO SOM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/08/2011 OLIVEIRA E CAMPOS RIO PRETO - LTDA - ME
DESCONTO
1,00000
03.672.001/0001-70
-0,900
-0,90
22/08/2011 OLIVEIRA E CAMPOS RIO PRETO - LTDA - ME
PORTA MADEIRA
1,00000
03.672.001/0001-70
158,900
158,90
22/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
5,00000
67.733.295/0001-86
48,600
243,00
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
BENICAR 20MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
60,980
60,98
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CONCOR 5MG COMP C/28
1,00000
46.054.219/0001-74
54,760
54,76
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
EMODERM CREME HIDRATANTE 100GR
1,00000
46.054.219/0001-74
41,450
41,45
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
8,870
8,87
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SELOZOK 25MG 1X30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
13,260
13,26
22/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ACHOCOLATADO EM PO 400GR
1,00000
02.585.538/0001-30
4,950
4,95
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALFACE
1,00000
02.585.538/0001-30
2,800
2,80
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BANANA NANICA
20,00000
02.585.538/0001-30
1,900
38,00
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CENOURA
2,55900
02.585.538/0001-30
1,891
4,839
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
1,00000
02.585.538/0001-30
1,290
1,29
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 500GRS
2,00000
02.585.538/0001-30
4,800
9,60
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
3,00000
02.585.538/0001-30
2,290
6,87
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAÇÃ
20,00000
02.585.538/0001-30
2,600
52,00
1,00000
02.585.538/0001-30
4,900
4,90
1,55498
02.585.538/0001-30
16,206
25,20
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 1KG
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OLEO SOJA 900ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
2,790
5,58
6,00000
02.585.538/0001-30
4,100
24,60
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
1,89690
02.585.538/0001-30
10,902
20,68
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 100 GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
1,990
1,99
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
9,00000
02.585.538/0001-30
0,790
7,11
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
1,01600
02.585.538/0001-30
4,494
4,566
22/08/2011 V. G. DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
13.809.740/0001-15
2.000,000
2.000,00
22/08/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO ME
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
05.254.414/0001-60
86,500
86,50
22/08/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO ME
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
05.254.414/0001-60
275,800
275,80
22/08/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO ME
SERVIÇO ELETRICA (VEICULO)
1,00000
05.254.414/0001-60
140,000
140,00
22/08/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO ME
SERVIÇO PRESTAR SOCORRO EM ESTRADA
1,00000
05.254.414/0001-60
80,000
80,00
1,00000
05.254.414/0001-60
248,300
248,30
23/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ALOPURINOL 300MG COMP
9,00000
08.446.915/0001-37
0,990
8,91
23/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
AMATO 100MG C/12 COMP
5,00000
08.446.915/0001-37
15,072
75,36
23/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ATENOLOL 25MG BLT C/15
8,00000
08.446.915/0001-37
0,300
2,40
23/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
ENALAMED 5MG C/20 COMP
1,00000
08.446.915/0001-37
4,920
4,92
23/08/2011 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-ME
PEN-VE-ORAL 1X12 COMP
5,00000
08.446.915/0001-37
17,990
89,95
23/08/2011 EDIMARA BATISTA FLORENCIO SASSO - ME
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
08.321.387/0001-90
30,000
30,00
22/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO FORMA
22/08/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO ME
STATOR
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
CHAVE
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
49.964.190/0001-56
209,570
209,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
LAMPADA ECONOMICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
49.964.190/0001-56
10,484
52,42
2,00000
49.964.190/0001-56
14,585
29,17
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
LAMPADA VAPOR METALICA 400W TUBULAR
3,00000
49.964.190/0001-56
69,710
209,13
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
LUMINARIA 3 PETALAS LP. 30/3
1,00000
49.964.190/0001-56
428,760
428,76
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
REATOR VAPOR METALICO 400W
3,00000
49.964.190/0001-56
64,233
192,699
1,00000
49.964.190/0001-56
28,250
28,25
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
LAMPADA MISTA 250 X 127
23/08/2011 M. ANZAI & CIA LTDA
RELE FOTO CELULA 220V
23/08/2011 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ LTDA-ME
MESA PEMBOLINI
3,00000
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATENOLOL 25MG C/30 CPR CRIST
13.729.808/0001-56
869,340
2.608,02
1,00000
46.054.219/0001-74
4,510
4,51
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATENSINA 0,150MG 1X30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
4,460
4,46
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DAFLON 500MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
48,730
48,73
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
10,810
10,81
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
NAN LEITE 2 PRO 400GR
10,00000
46.054.219/0001-74
15,010
150,10
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PASALIX C/ 20 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
18,400
18,40
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PREMARIN CREME VAGINAL 26GR
2,00000
46.054.219/0001-74
25,400
50,80
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
RANITIDINA MEDLEY 150MG C/20 COMP
2,00000
46.054.219/0001-74
7,575
15,15
23/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
2,00000
46.054.219/0001-74
1,290
2,58
24/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
MASSA P/MODELAR
30,00000
05.417.358/0001-38
2,600
78,00
24/08/2011 ANA LUCIA MENDONÇA ROD. LEMOS -ME
TINTA GUACHE
28,00000
05.417.358/0001-38
2,500
70,00
24/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
96.645.353/0001-18
1,800
4.159,553
Fiorilli S/C Software Ltda
2.310,86300
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
24/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN 962
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
96.645.353/0001-18
30,000
30,00
509,96400
96.645.353/0001-18
2,790
1.422,80
5.091,31600
96.645.353/0001-18
2,100
10.691,764
24/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
DESCONTO
1,00000
48.066.047/0001-84
-258,130
-258,13
24/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP
SERVIÇO PUBLICAÇÃO EDITAL EM JORNAL
1,00000
48.066.047/0001-84
368,760
368,76
24/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
GASOLINA ORIGINAL
24/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO DIESEL
24/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
31,80000
02.894.169/0001-68
13,840
440,112
24/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
1,00000
67.733.295/0001-86
48,600
48,60
24/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
EPITEZAN POMADA 3,5GR
1,00000
46.054.219/0001-74
7,490
7,49
24/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ESPIRONOLACTONA EURO 25MG C/30 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
5,500
5,50
24/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
GALVUS MET 50/85MG 56+56 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
134,540
134,54
24/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
10,440
10,44
24/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AMIDO MILHO MAISENA 1KG
1,00000
02.585.538/0001-30
7,700
7,70
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
APRESUNTADO
2,15960
02.585.538/0001-30
9,900
21,38
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AZEITONA 500GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
5,690
5,69
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BALA DOCE DIVERSAS
8,00000
02.585.538/0001-30
4,950
39,60
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BOM BRIL
1,00000
02.585.538/0001-30
1,690
1,69
0,19400
02.585.538/0001-30
1,750
0,34
1,00000
02.585.538/0001-30
1,400
1,40
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHEIRO VERDE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CHOCOLATE BARRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.585.538/0001-30
8,750
8,75
2,00000
02.585.538/0001-30
3,400
6,80
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO 300ML
2,00000
02.585.538/0001-30
3,250
6,50
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 180ML
4,00000
02.585.538/0001-30
2,700
10,80
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
2,00000
02.585.538/0001-30
3,350
6,70
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FACA
2,00000
02.585.538/0001-30
6,000
12,00
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
2,00000
02.585.538/0001-30
1,950
3,90
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GARFO DESC PLASTICO
1,00000
02.585.538/0001-30
2,550
2,55
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
02.585.538/0001-30
0,975
3,90
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE LONGA VIDA
2,00000
02.585.538/0001-30
1,700
3,40
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LUVA LATEX MUCAMBO
1,00000
02.585.538/0001-30
3,590
3,59
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 500GRS
3,00000
02.585.538/0001-30
2,767
8,30
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MILHO PIPOCA C/ 500GRS
12,00000
02.585.538/0001-30
1,650
19,80
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MILHO VERDE TWIST 200GRS
3,00000
02.585.538/0001-30
1,250
3,75
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
2,13795
02.585.538/0001-30
16,600
35,49
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OLEO SOJA 900ML
2,00000
02.585.538/0001-30
3,290
6,58
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
1,00000
02.585.538/0001-30
2,990
2,99
1,00000
02.585.538/0001-30
2,950
2,95
1,00000
02.585.538/0001-30
5,400
5,40
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COLHER DESCARTAVEL
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PAPEL ALUMINIO 0,45 CM
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PESSEGO EM CALDA 800 GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PIPOCA DOCE
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
02.585.538/0001-30
12,600
63,00
8,00000
02.585.538/0001-30
4,950
39,60
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
8,00000
02.585.538/0001-30
2,390
19,12
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRATO DESCARTAVEL
10,00000
02.585.538/0001-30
0,750
7,50
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRODUTO
5,00000
02.585.538/0001-30
3,170
15,85
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
QUEIJO RALADO PARMESÃO
4,00000
02.585.538/0001-30
1,800
7,20
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROYAL FERMENTO 250GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
4,400
4,40
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABONETE
2,00000
02.585.538/0001-30
0,900
1,80
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
TOMATE
1,32800
02.585.538/0001-30
2,190
2,908
25/08/2011 ELETROZEMA
TELEFONE
3,00000
26.404.731/0304-27
28,810
86,43
25/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COLETOR UNIVERSAL 80ML GRAD 70MLC/ROSCA/PA100,00000
52.202.744/0001-92
0,160
16,00
25/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LANCETAS C/100
36,00000
52.202.744/0001-92
28,310
1.019,16
25/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA ENDOT C/CUFF (8,0MM) PVC
20,00000
52.202.744/0001-92
1,640
32,80
25/08/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SONDA RETAL 22 C/10
20,00000
52.202.744/0001-92
0,640
12,80
24/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PIRULITO
25/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
1,00000
67.733.295/0001-86
48,600
48,60
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND 16MG CPR 1X30
2,00000
46.054.219/0001-74
73,960
147,92
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN 160MG C/28
1,00000
46.054.219/0001-74
68,590
68,59
1,00000
46.054.219/0001-74
14,510
14,51
1,00000
46.054.219/0001-74
18,290
18,29
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
FLUNARIN 1X60 CPS
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 79 de 79
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
PURAN T4 50MG 1 X 30 COMP
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
8,080
8,08
1,00000
46.054.219/0001-74
26,610
26,61
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
26/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
180,73600
48.297.519/0001-00
1,799
325,144
26/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
GASOLINA ORIGINAL
60,00000
48.297.519/0001-00
2,599
155,94
26/08/2011 AUTO POSTO J. D. COCENZO LTDA
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
48.297.519/0001-00
10,000
10,00
26/08/2011 ELETROZEMA
REFRIGERADOR 2 PORTAS
1,00000
26.404.731/0304-27
1.540,000
1.540,00
26/08/2011 MARCELO DE SOUZA PEDRINI - ME
SERVIÇO FUNERARIO PREPARAÇÃO E URNA
1,00000
01.581.536/0002-91
360,000
360,00
26/08/2011 MASSI E HERNANDEZ LTDA-ME
MEIA
1,00000
04.244.405/0001-26
70,000
70,00
26/08/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA Nº01
8,42000
02.894.169/0001-68
13,840
116,533
36,00000
08.287.175/0001-33
2,500
90,00
26/08/2011 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
BOLA PING PONG
25,00000
08.287.175/0001-33
2,000
50,00
26/08/2011 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
PETECA
20,00000
08.287.175/0001-33
2,300
46,00
26/08/2011 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
TAPETE
1,00000
08.287.175/0001-33
148,000
148,00
26/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
35.820.448/0094-35
89,802
89,802
26/08/2011 WHITE MARTINS GASES INDUST.LTD
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITE MED
2,00000
35.820.448/0094-35
104,773
209,546
40,00000
05.825.127/0001-63
23,650
946,00
5,00000
05.825.127/0001-63
15,000
75,00
1,00000
04.256.385/0001-03
8.346,350
8.346,35
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SELOZOK 50MG 1X30 COMP
25/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
26/08/2011 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
BAMBOLE
27/08/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
MINI PÃO FRANCES CONG 8H PCT 8,3
27/08/2011 MONECO INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
PÃO LEITE
29/08/2011 MARIA CLARINDA GOMES PEREIRA - ME
SERVIÇO JARDINAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 80 de 80
C.N.P.J.
Fornecedor
29/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
67.733.295/0001-86
48,600
340,20
3,00000
46.054.219/0001-74
23,820
71,46
29/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
GALVUS MET 50/85MG 56+56 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
134,540
134,54
29/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
14,180
14,18
29/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
29/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
DESINFETANTE 2 LTS
2,00000
02.585.538/0001-30
3,190
6,38
29/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SABÃO EM BARRA
1,00000
02.585.538/0001-30
4,850
4,85
29/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SACO 100LTS LIXO PLASTICO
5,00000
02.585.538/0001-30
1,950
9,75
29/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
9,00000
02.585.538/0001-30
0,723
6,51
30/08/2011 ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME
SERVIÇO JARDINAGEM
1,00000
13.693.824/0001-36
4.000,000
4.000,00
3.489,45900
96.645.353/0001-18
1,945
6.787,095
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN W 940/7
1,00000
96.645.353/0001-18
38,000
38,00
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN W 950/16
1,00000
96.645.353/0001-18
40,000
40,00
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
FILTRO MANN WK 723
1,00000
96.645.353/0001-18
20,000
20,00
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
GASOLINA ORIGINAL
445,91000
96.645.353/0001-18
2,790
1.244,089
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
OLEO DIESEL
5.470,03900
96.645.353/0001-18
2,100
11.487,082
1,00000
01.736.989/0001-69
0,600
0,60
3,00000
01.736.989/0001-69
0,650
1,95
2,00000
01.736.989/0001-69
6,800
13,60
29/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CERAZEITE C/28 COMP
30/08/2011 AUTO POSTO C. & CARVALHO LTD
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ADAPTADOR 3/4 LR
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ADAPTADOR 3/4 SD
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CABO P/CHIBANCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 81 de 81
C.N.P.J.
Fornecedor
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAIXA DESCARGA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
27,800
27,80
19,00000
01.736.989/0001-69
9,500
180,50
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 3/4 SD
27,00000
01.736.989/0001-69
2,300
62,10
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CIMENTO 50KG
10,00000
01.736.989/0001-69
23,800
238,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA BRANCA 250 GRS
1,00000
01.736.989/0001-69
11,800
11,80
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA TIGRE 75GRS
1,00000
01.736.989/0001-69
4,950
4,95
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FECHADURA STAM
1,00000
01.736.989/0001-69
44,900
44,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 3/8 12MTS
20,00000
01.736.989/0001-69
32,900
658,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 4,2MM 12MTS
20,00000
01.736.989/0001-69
6,800
136,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FERRO 5/16 12MTS BITOLADO
10,00000
01.736.989/0001-69
19,900
199,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FIO 2X1,5MM TORCIDO
5,00000
01.736.989/0001-69
1,350
6,75
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA ISOLANTE 10MTS
1,00000
01.736.989/0001-69
2,900
2,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
GANCHO C/BUCHA
12,00000
01.736.989/0001-69
0,450
5,40
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 AZUL
2,00000
01.736.989/0001-69
4,900
9,80
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 SD
4,00000
01.736.989/0001-69
0,750
3,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
2,00000
01.736.989/0001-69
6,500
13,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LIXA P/ MASSA 120
10,00000
01.736.989/0001-69
0,850
8,50
1,00000
01.736.989/0001-69
0,500
0,50
1,00000
01.736.989/0001-69
3,850
3,85
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CAL HIDRATADA 20KG
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 1/2 SD
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 AZUL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 82 de 82
C.N.P.J.
Fornecedor
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 X 1/2 AZUL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
1,250
1,25
2,00000
01.736.989/0001-69
0,950
1,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PARAFUSO C/BUCHA
8,00000
01.736.989/0001-69
0,450
3,60
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PINCEL 2" 1/2
1,00000
01.736.989/0001-69
4,500
4,50
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 2 X 40 ELETRONICO
1,00000
01.736.989/0001-69
24,900
24,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REGISTRO ESFERA 3/4 METAL
1,00000
01.736.989/0001-69
18,900
18,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
ROLO LÃ 23 CM
1,00000
01.736.989/0001-69
12,500
12,50
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 3/4 AZUL
1,00000
01.736.989/0001-69
3,900
3,90
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO 19 X 19 8 FUROS
500,00000
01.736.989/0001-69
0,490
245,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TIJOLO PO DE MICO
3.000,00000
01.736.989/0001-69
0,280
840,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA ESMALTE SINTETICO GL
2,00000
01.736.989/0001-69
44,800
89,60
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA LATEX 18LTS
5,00000
01.736.989/0001-69
110,000
550,00
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TRELIÇA 12MTS
4,00000
01.736.989/0001-69
47,400
189,60
30/08/2011 GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
SERVIÇO AVISO LICITAÇÃO
1,00000
08.273.962/0001-26
60,800
60,80
30/08/2011 LIMA & VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA.
NUTRISON SOYA 800GR
5,00000
09.625.182/0001-60
55,000
275,00
30/08/2011 RIZZO & RIZZO LTDA - ME
CESTA BASICA
10,00000
67.733.295/0001-86
48,600
486,00
1,00000
46.054.219/0001-74
41,910
41,91
1,00000
46.054.219/0001-74
76,500
76,50
1,00000
46.054.219/0001-74
35,210
35,21
30/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 X 1/2 SD
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
AMARYL 3MG 1X30 COMP
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
ATACAND HCT 16/12 5 MG C/30 COMP
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
CITONEURIN 5000MG DRG 1X20
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 83 de 83
C.N.P.J.
Fornecedor
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
DIOVAN 320MG/ 5+ ENLO C/28 COMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
78,580
78,58
1,00000
46.054.219/0001-74
7,390
7,39
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
16,830
16,83
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SERVIÇO DESPESAS NOTA FISCAL
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SOMALGIN CARDIO 100MG 1X32 COMP
1,00000
46.054.219/0001-74
9,990
9,99
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1,00000
02.585.538/0001-30
9,950
9,95
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BALÃO
9,00000
02.585.538/0001-30
4,389
39,50
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BIS CHOCOLATE
3,00000
02.585.538/0001-30
3,450
10,35
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CREME LEITE 200ML
6,00000
02.585.538/0001-30
3,350
20,10
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
FARINHA TRIGO 1KG
1,00000
02.585.538/0001-30
1,950
1,95
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GARFO DESC PLASTICO
1,00000
02.585.538/0001-30
2,850
2,85
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
GELATINA
8,00000
02.585.538/0001-30
0,590
4,72
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE CONDENSADO
6,00000
02.585.538/0001-30
3,450
20,70
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LEITE LONGA VIDA
3,00000
02.585.538/0001-30
1,700
5,10
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIANE BISCOITO AGUA E SAL 400GR
2,00000
02.585.538/0001-30
2,490
4,98
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MARGARINA 500GRS
2,00000
02.585.538/0001-30
2,550
5,10
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MORANGO
1,00000
02.585.538/0001-30
3,690
3,69
1,00000
02.585.538/0001-30
2,990
2,99
1,00000
02.585.538/0001-30
3,990
3,99
30/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
FRISIUM 10MG 1X20 COMP
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
OVO DUZIA
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO DE MEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 84 de 84
C.N.P.J.
Fornecedor
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO SALGADOS 500GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.585.538/0001-30
3,890
7,78
5,00000
02.585.538/0001-30
0,750
3,75
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROSQUINHA COCO
2,00000
02.585.538/0001-30
3,490
6,98
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SACO P/LANCHE
1,00000
02.585.538/0001-30
4,740
4,74
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SAL REFINADO1 KG
1,00000
02.585.538/0001-30
1,290
1,29
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SEQUILHO
1,00000
02.585.538/0001-30
6,100
6,10
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
29,00000
02.585.538/0001-30
0,790
22,91
1,00000
11.442.947/0001-79
6.000,000
6.000,00
72,40000
46.862.033/0001-41
4,900
354,76
2.934,00000
00.853.238/0001-60
1,450
4.254,30
30/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRATO DESCARTAVEL
31/08/2011 A. C. MATIAS - URBANISMO - ME
SERVIÇO COLETA LIXO
31/08/2011 CASA GLOBO TECIDOS LTDA
TECIDO ALGODÃO
31/08/2011 CASSIA M. M. TOLEDO
LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO
31/08/2011 CONTAC ASSESSORIA CONT E ADMINISTRATIVA S/S LTDA.
01.940.942/0001-12
SERVIÇO MAO OBRA
1,00000
3.998,000
3.998,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
BRAÇO P/CHUVEIRO ALUMINIO
3,00000
01.736.989/0001-69
6,900
20,70
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
BROCA VIDIA
3,00000
01.736.989/0001-69
5,367
16,10
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2
1,00000
01.736.989/0001-69
0,850
0,85
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CABO PP 2 X 1,5MM
4,00000
01.736.989/0001-69
2,150
8,60
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 3/4 SD
0,50000
01.736.989/0001-69
2,300
1,15
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CANO 3/4 SOLDAVEL
12,00000
01.736.989/0001-69
2,300
27,60
2,00000
01.736.989/0001-69
1,650
3,30
5,00000
01.736.989/0001-69
23,800
119,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CHUVEIRO PLASTICO FRIO
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
CIMENTO 50KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 85 de 85
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
COLA
Valor Uni.
Total
1,00000
01.736.989/0001-69
9,800
9,80
1,00000
01.736.989/0001-69
17,500
17,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FECHADURA EXTERNA C/MIOLO
1,00000
01.736.989/0001-69
29,800
29,80
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FIO 2,5 MM PRETO
50,00000
01.736.989/0001-69
0,950
47,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FIO 4 MM AZUL
40,00000
01.736.989/0001-69
1,580
63,20
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FIO CINZA P/ TELEFONE
12,00000
01.736.989/0001-69
0,300
3,60
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA CREPE 18 X 50
2,00000
01.736.989/0001-69
3,500
7,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
FITA CREPE 18X10
1,00000
01.736.989/0001-69
4,900
4,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
INTERRUPTOR 1 SESSÃO
2,00000
01.736.989/0001-69
7,900
15,80
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 AZUL LR
6,00000
01.736.989/0001-69
4,900
29,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 SD
6,00000
01.736.989/0001-69
0,750
4,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 3/4 X 1/2 LR AZUL
3,00000
01.736.989/0001-69
4,250
12,75
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
JOELHO 40MM X 45º ESG
2,00000
01.736.989/0001-69
1,200
2,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
1,00000
01.736.989/0001-69
6,500
6,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
2,00000
01.736.989/0001-69
6,800
13,60
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA INCAND 60X127 V
1,00000
01.736.989/0001-69
1,950
1,95
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LAMPADA VAPOR MERC 400W-E-40 ALTA PRESSÃO
1,00000
01.736.989/0001-69
34,900
34,90
2,00000
01.736.989/0001-69
2,100
4,20
1,00000
01.736.989/0001-69
9,900
9,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
DISCO DIAMANTADO
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 BR
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 CORRER
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praca Antonio Levino, 470
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 86 de 86
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
LUVA 3/4 SD
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.736.989/0001-69
0,750
1,50
15,00000
01.736.989/0001-69
1,100
16,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
NIPLE 3/4 GALVENIZADO
1,00000
01.736.989/0001-69
5,850
5,85
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PALHA AÇO Nº 0
4,00000
01.736.989/0001-69
0,850
3,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
PARAFUSO
4,00000
01.736.989/0001-69
1,750
7,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 1 X 20
1,00000
01.736.989/0001-69
15,900
15,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REATOR 1 X 40
1,00000
01.736.989/0001-69
23,400
23,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REBITE
30,00000
01.736.989/0001-69
0,080
2,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REPARO REGISTRO
1,00000
01.736.989/0001-69
11,800
11,80
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
REPARO VALVULA HIDRA
1,00000
01.736.989/0001-69
33,900
33,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
SALVA REGISTRO 3/4
1,00000
01.736.989/0001-69
10,900
10,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 3/4 AZUL LR
1,00000
01.736.989/0001-69
5,200
5,20
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 3/4 X 3/4 SD
8,00000
01.736.989/0001-69
0,700
5,60
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 40 X 40 ESGOTO
2,00000
01.736.989/0001-69
1,200
2,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TE 75MM ESG
1,00000
01.736.989/0001-69
11,990
11,99
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TELHA ROMANA
2.000,00000
01.736.989/0001-69
1,100
2.200,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
THINNER
2,00000
01.736.989/0001-69
7,800
15,60
1,00000
01.736.989/0001-69
16,900
16,90
3,00000
01.736.989/0001-69
110,000
330,00
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
MANGUEIRA
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA ESMALTE
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TINTA LATEX 18LTS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 87 de 87
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TOMADA P/TELEFONE
Valor Uni.
Total
2,00000
01.736.989/0001-69
5,850
11,70
1,00000
01.736.989/0001-69
15,900
15,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TORNEIRA ESFERA 3/4
1,00000
01.736.989/0001-69
23,900
23,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA 1/2
1,00000
01.736.989/0001-69
10,900
10,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TRIPINO
2,00000
01.736.989/0001-69
3,950
7,90
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VEDA ROSCA 18X10
1,00000
01.736.989/0001-69
2,450
2,45
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VEDANTE 3/4
11,00000
01.736.989/0001-69
0,500
5,50
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VEDANTE P/TORNEIRA SILICONE
12,00000
01.736.989/0001-69
0,450
5,40
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
VENTILADOR
1,00000
01.736.989/0001-69
99,000
99,00
31/08/2011 ELISSANGELA APARECIDA MARTINS-ME
SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO RURAL
1,00000
13.187.302/0001-62
10.212,400
10.212,40
31/08/2011 GUSTAVO GIACHETTO DE ALMEIDA - ME
SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO RURAL
1,00000
11.501.641/0001-46
5.566,000
5.566,00
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
LINHA CLEA
13,00000
07.537.445/0001-54
1,650
21,45
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
PINCEL 12
2,00000
07.537.445/0001-54
8,150
16,30
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
PINCEL 4
2,00000
07.537.445/0001-54
4,750
9,50
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
PINCEL 6
1,00000
07.537.445/0001-54
5,550
5,55
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
PINCEL 8
1,00000
07.537.445/0001-54
8,300
8,30
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
PRODUTO
10,00000
07.537.445/0001-54
3,250
32,50
31/08/2011 KEILA MARIA PEREIRA - ARTESANATO - ME
TINTA ACRILEX P/ TECIDO
43,00000
07.537.445/0001-54
2,248
96,65
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ACETONA
1,00000
56.852.163/0001-57
4,650
4,65
31/08/2011 CUSTODIO NUNES DUARTE - ME
TORNEIRA AMARELA C/BICO 3/4
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 88 de 88
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ALGODÃO HIDROF 50GR
2,00000
56.852.163/0001-57
2,500
5,00
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ALICATE P/ CUTICULA
1,00000
56.852.163/0001-57
19,750
19,75
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
CORTADOR UNHA
2,00000
56.852.163/0001-57
1,650
3,30
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
CREME HIDRATAÇÃO
1,00000
56.852.163/0001-57
4,900
4,90
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
CREME P/ PELE
1,00000
56.852.163/0001-57
3,600
3,60
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
DOSADOR
1,00000
56.852.163/0001-57
4,900
4,90
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ESMALTE
34,00000
56.852.163/0001-57
1,359
46,19
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ESMALTE RISQUE
4,00000
56.852.163/0001-57
2,750
11,00
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ESPATULA
2,00000
56.852.163/0001-57
2,800
5,60
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
ESPATULA P/UNHA
3,00000
56.852.163/0001-57
2,700
8,10
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
LIXA P/ UNHA
6,00000
56.852.163/0001-57
3,400
20,40
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
LUVA LATEX P C/100 UN
1,00000
56.852.163/0001-57
11,900
11,90
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
OLEO BANANA
1,00000
56.852.163/0001-57
1,700
1,70
31/08/2011 LOOK COSMÉTICOS VOTUPORANGA LTDA - EPP
PALITO P/ UNHA
5,00000
56.852.163/0001-57
0,900
4,50
31/08/2011 MAURO ANTONIO DE BRITO - ME
SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO RURAL
1,00000
08.601.878/0001-94
8.663,600
8.663,60
31/08/2011 NEUSA MARIA GIRARDI FRANCO - ME
REFEIÇÃO
53,00000
07.527.001/0001-38
13,700
726,10
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
IMPOSTO IPI
1,00000
46.054.219/0001-74
15,760
15,76
1,00000
46.054.219/0001-74
1,290
1,29
1,00000
46.054.219/0001-74
37,320
37,32
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SIGMA CLAV BD 875MG C/14 COMP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 89 de 89
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SIGMA-CLAV BD 400MG 70ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
46.054.219/0001-74
27,640
27,64
1,00000
46.054.219/0001-74
117,880
117,88
1,00000
46.054.219/0001-74
41,930
41,93
31/08/2011 SUPERMERCADO CARAVELA LTDA
CESTA BASICA P/FUNCIONARIOS
412,00000
71.778.625/0001-27
61,500
25.338,00
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALFACE
1,00000
02.585.538/0001-30
2,800
2,80
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ALHO GRANEL
0,80000
02.585.538/0001-30
7,750
6,20
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
BANANA NANICA
20,00000
02.585.538/0001-30
1,900
38,00
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CARNE MOIDA
3,30000
02.585.538/0001-30
9,203
30,37
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
CEBOLA
2,19900
02.585.538/0001-30
1,691
3,719
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
COTUBA REFRIGERANTE DESC. 2 LT
19,00000
02.585.538/0001-30
2,690
51,11
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
HELLMANNS MAIONESE 500GRS
1,00000
02.585.538/0001-30
4,800
4,80
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
LIANE BISCOITO AGUA E SAL 400GR
4,00000
02.585.538/0001-30
2,990
11,96
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MAÇÃ
20,00000
02.585.538/0001-30
2,600
52,00
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
MUSSARELA
1,60000
02.585.538/0001-30
16,600
26,56
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO BOLO
3,00000
02.585.538/0001-30
4,990
14,97
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PANCO PÃO FORMA
10,00000
02.585.538/0001-30
4,100
41,00
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
POTY REFRIGERANTE 2LTS
12,00000
02.585.538/0001-30
2,290
27,48
1,60000
02.585.538/0001-30
10,901
17,442
5,00000
02.585.538/0001-30
4,510
22,55
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
SINGULAIR BABY 4MG C/30 SACH
31/08/2011 SOLFARMA C.DE P.FARMACEUTICOS
VECASTEN 1X20 COMP
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
PRESUNTO
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
ROSQUINHA 500GRS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
Praca Antonio Levino, 470
45162864/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 90 de 90
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SALSICHA
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SEQUILHO
31/08/2011 SUPERMERCADO VIANA LTDA - ME
SUCO
Quantidade
Total
15,00000
02.585.538/0001-30
3,290
49,35
3,00000
02.585.538/0001-30
6,100
18,30
15,00000
02.585.538/0001-30
0,790
11,85
104.952,622
Fiorilli S/C Software Ltda
Valor Uni.
232.013,315
596.664,391