INDICADOR nº 27
INCREMENTO NO ORÇAMENTO DE
CAPACITAÇÃO
- Tem sido medido, porém com incorreções provenientes
do MOMENTO em que é efetuada a medição;
- Corrigir as medidas (novas medições foram feitas pela
SEORF);
- DIEST e SEORF apontam para necessidade de criação
de um novo indicador para complementar a informação
estratégica – INDICADOR nº 27A: AUMENTO DA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CAPACITAÇÃO
Indicador nº 27 – ajuste proposto em vermelho
INDICADOR: INCREMENTO NO ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VIABILIZAR A CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS PARA O
ALCANCE DA ESTRATÉGIA
Incrementar em, no mínimo, 10% o valor do orçamento executado em
capacitação em relação ao ano anterior, até 2014
META
LB/2009
2010
2011
2012
2013
2014
10%
10%
10%
10%
10%
OBTIDO
894.659,90
-
819.855,05
-8,36%
Tipo de
Indicador
Eficácia
O quê mede
O percentual do orçamento que é investido na capacitação de pessoal
Quem mede
SEORF – Secretaria de Orçamento e Finanças.
Quando medir
Anual – na data de 31 de janeiro do exercício seguinte ao do ano medido
Onde medir
SEORF – Secretaria de Orçamento e Finanças
Por quê medir
Viabilizar a capacitação por meio da disponibilidade orçamentária
Como medir
Valor aplicado em capacitação sobre o valor aplicado em capacitação o ano
anterior
Situação Atual
Disponível
Criação do Indicador nº 27A – AUMENTO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CAPACITAÇÃO
INDICADOR: AUMENTO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CAPACITAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VIABILIZAR A CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS PARA O
ALCANCE DA ESTRATÉGIA
Aumentar em,no mínimo, 10% o valor do orçamento autorizado inicial do
exercício vigente em capacitação para o exercício seguinte, até 2014.
META
OBTIDO
B/2009
2010
2011
2012
2013
2014
10%
10%
10%
10%
10%
895.000,00 895.000,00 1.030.000,00 1.135.000,00
-
0,00%
15,08%
10,19%
Tipo de
indicador
Eficácia
O quê mede
O percentual do orçamento que é previsto para utilização com capacitação de
pessoal
Quem mede
SEORF – Secretaria de Orçamento e Finanças
Quando medir Anual – por ocasião da sanção da Lei Orçamento Anual
Onde medir
SEORF – Secretaria de Orçamento e Finanças
Por quê medir Viabilizar a capacitação por meio da disponibilidade orçamentária
Como medir
Valor da proposta orçamentária do exercício seguinte em capacitação sobre o
valor do orçamento autorizado inicial do exercício vigente em capacitação
Situação atual Disponível