Instituto Brasileiro de Turismo
PLANO ESTRATÉGICO
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
PETI
2015 – 2019
Brasília, outubro/2014
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APRESENTAÇÃO
É notória a importância cada vez maior da atividade turística na
geração de desenvolvimento social e econômico para o Brasil, por meio
da ampliação do fluxo turístico internacional no país.
A Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC vem se
tornando braço estratégico para que a EMBRATUR possa ampliar o
acesso as informações, e se comunicar de forma cada vez mais efetiva,
com este promissor mercado do Turismo Internacional.
Alinhada com as tendências mundiais e com as demandas da
sociedade, a EMBRATUR tem se mobilizado no esforço de melhoria de
sua gestão e governança.
Neste sentido, se preparando para os enormes desafios que tem
pela frente, a EMBRATUR elaborou e apresenta o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), para o período de
2015-2019, construído com a participação de colaboradores de todas
as diretorias do Instituto.
Este PETI é parte importante de um modelo de gestão e
governança de TIC, com uma ampla perspectiva de trabalho,
promovendo e apoiando a evolução das atividades finalísticas da
EMBRATUR, permitindo antever relevante evolução na capacidade do
Instituto cumprir, cada vez melhor, sua missão.
Apresentar este Planejamento Estratégico de TIC é uma maneira
de demonstrar a determinação da Diretoria, em apontar o caminho e de
estar engajada com o futuro da Instituição.
Agora, é necessário colocá-lo em prática para que a estratégia de
TIC se torne realidade, e nos permita alcançar os resultados almejados.
Mãos à obra.
Tufi Michreff Neto
Diretor
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VERSÃO
DATA
22/10/2014
VERSÃO
0.1
DESCRIÇÃO
Versão
AUTOR
Equipe
apresentada para EMBRATUR
aprovação.
Equipe
da
e
TS
Consultoria
31/10/2014
1.0
Versão aprovada
Equipe
EMBRATUR
Equipe
da
e
TS
Consultoria
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR
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INFORMAÇÃO
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2014. © Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR
Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no
todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais (Lei n° 9.610).
Informações e contatos
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EMBRATUR. Brasília – DF- Brasil – 70712-907 Site: www.embratur.gov.br
Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo
Vicente José de Lima Neto
Diretor de Administração e Finanças
Tufi Michreff Neto
Diretor de Produtos e Destinos
Marco Antonio de Britto Lomanto
Diretor de Mercados Internacionais
Gilson Andrade Lira
Diretor de Marketing
Sérgio Flores de Albuquerque
Coordenadora de Suporte Tecnológico
Mariza Garcia Avalone
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Equipe de Elaboração do PETI
André Espíndula Albi Netto
CGEP/DPROD
Carício Rodrigues de Souza
PROFE
Deimison Neves dos Santos
GABIN
Edilson Pires dos Santos
CTEC/DAFIN
Edmilson Santos de Souza
DMP/DAFIN
Felipe Magaive Lima da Silva
PRESI
Germano Santana de Freitas
AUDIT
Joaquim Estevam Neto
DMARK
Kátia Severo Ferreira Braga
DMARK
Luiz Carlos Batista
CTEC/DAFIN
Marcelo de Souza
DGP/DAFIN
Márcio Luiz da Silva Montenegro
DAFIN
Mariza Garcia Avalone
CTEC/DAFIN
Paulo Augusto Ramalho
DMARK
Regina Motta
CGME/DMINT
Rosangela Duso
CGMA/DMINT
Stefanne Christinne Alves Gomes
CGNI/DPROD
Thaís Bicalho Rodrigues
GABIN/ASGOV
Thaís Figueiredo Chaves
GABIN/ASGOV
Ursulino Marques de Araújo Neto
CTEC/DAFIN
Valmírio Cardoso Godinho Filho
CTEC/DAFIN
Comitê de TIC da EMBRATUR
Presidente, Chefe de Gabinete da Presidência, Diretores (4) e Coordenadora de
Suporte Tecnológico.
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Equipe Consultoria – TS Consultoria Empresarial LTDA
Aline Xavier Maboni
Carolina Lustoza Dantas
Charlimar Ferreira Santos Rabelo
Cláudio Boros
Igor Guevara Loyola de Souza
Laísa Alves Tomais
Paulo Torquato
Normalização Bibliográfica
Brasil. EMBRATUR
Planejamento estratégico de TIC 2015-2019 / EMBRATUR,
Diretoria Administrativa e Finanças. - 1. ed., rev. - Brasília:
EMBRATUR, 2014.
xxx p.: il.
1. Planejamento governamental. 2. Administração pública.
I. Título.
CDU 658.012.2
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ÍNDICE
Sumário
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação .................................................. 11
Sobre Este
Documento.........................................................................................................11
Metodologia ..................................................................................................... 12
Referências ..................................................................................................... 17
Glossário ......................................................................................................... 21
Abreviações..................................................................................................... 24
Abrangência .................................................................................................... 25
Vigência ......................................................................................................... 26
Aprovação e Publicação ................................................................................. 26
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .......... 27
Organograma ................................................................................................. 28
Atribuições da CTEC ....................................................................................... 29
Recursos Humanos ......................................................................................... 31
Sobre o Comitê de Gestão de TI ..................................................................... 34
3. ANÁLISE SWOT .................................................................................................... 35
Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças ...................................................... 36
Análise de Riscos .................................................................................................... 38
4. ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ........................................... 42
O Papel da TI no Planejamento Estratégico ........................................................... 43
Direcionadores Estratégicos .................................................................................... 43
Missão ............................................................................................................ 43
Visão ............................................................................................................... 44
Valores ........................................................................................................... 45
Mapa Estratégico da TI .................................................................................. 46
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................. 50
Perspectiva Clientes ............................................................................................... 51
Excelência nos Serviços .................................................................................. 51
Perspectiva Processos Internos de TI ..................................................................... 52
Integração e Comunicação ............................................................................. 52
Eficiência Operacional .................................................................................... 53
Gestão e Governança .................................................................................... 53
Segurança ...................................................................................................... 53
Perspectiva Pessoas e Recursos ............................................................................ 54
Pessoas ......................................................................................................... 54
Infraestrutura .................................................................................................. 54
Orçamento ..................................................................................................... 55
6. INICIATIVAS .......................................................................................................... 56
Iniciativas Estratégicas ............................................................................................ 57
7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO..................................................................... 61
8. EXECUÇÃO ........................................................................................................... 64
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 68
10. ANEXOS ............................................................................................................. 71
I. Tendências........................................................................................................... 73
II. Auto Avaliação Qualitativa Cobit 4.1.................................................................... 75
III. Ficha de Indicadores .......................................................................................... 79
IV. Ficha de Iniciativas............................................................................................. 93
V. Matriz de Impacto ............................................................................................ 104
VI. Documentos sobre Provimento de Pessoal...................................................... 106
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.
INTRODUÇÃO
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sobre este Documento
O objetivo deste documento é apresentar o resultado do Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação da EMBRATUR, de forma estruturada,
cujo desafio maior é garantir que as metas e objetivos da TI estejam alinhados
aos objetivos do negócio ou Instituição.
O Planejamento Estratégico de TIC da EMBRATUR concretizado neste
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, fornece os caminhos
a serem trilhados para a realização de sua missão e o alcance de sua visão de
futuro, por intermédio de objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas
a serem colocados em prática.
Este trabalho é fruto de um processo participativo com a colaboração
conjunta de servidores representando todas as diretorias e assessorias da
Instituição.
O presente Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI está
organizado da seguinte forma:
•
Capítulo 1 - Introdução
•
Capítulo 2 - Estrutura Organizacional da Tecnologia da Informação
•
Capítulo 3 – Análise SWOT
•
Capítulo 4 - Estratégia de Tecnologia da Informação
•
Capítulo 5 – Objetivos Estratégicos
•
Capítulo 6 – Iniciativas
•
Capítulo 7 – Fatores Críticos de Sucesso
•
Capítulo 8 – Execução
•
Capítulo 9 – Considerações Finais
•
Capítulo 10 – Anexos
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Metodologia
Conforme as orientações dos órgãos de controle, e respaldadas pelo
modelo de gestão em TI – Cobit - Control Objectives for Information and Related
Technologies - amplamente reconhecido e utilizado como melhores práticas nos
mercados nacional e internacional, bem como em diversos órgãos públicos, o
PETI compõem o processo PO-01 – Definir um Plano Estratégico de TI, do
domínio Planejar e Organizar do Cobit 4.1.
O Planejamento Estratégico de TIC da EMBRATUR empregou a
metodologia BSC ou Balanced Scorecard utilizada mais recentemente no âmbito
da Administração Pública.
O Balanced Scorecard é uma metodologia desenvolvida pelos
professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, desde
1992. Segundo os autores, o BSC “traduz a missão e a visão das empresas num
conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um
sistema de medição e gestão estratégica”. Isso quer dizer que o BSC torna a
estratégia tangível, guiando sua execução, auxiliando a organização a traduzi-la
em objetivos, metas e ações para facilitar sua compreensão e implantação.
Importante enfatizar o esforço do governo em introduzir novos conceitos
de gestão e governança para o alcance de resultados. De fato, algumas das
novas diretrizes do PPA 2012-2015 enfatizam que “O planejamento
governamental é uma atividade estratégica alinhada com uma visão de futuro e
origina-se da necessidade de se afirmar, no presente, escolhas de futuro,
relativas ao desenvolvimento do Estado e da sociedade. É a partir do
planejamento que as sociedades, por meio de seus governos, explicitam o que
será feito, como será feito e quais recursos serão utilizados nas estratégias que
pretendem seguir para o alcance de seus objetivos.”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A este respeito, citando a Nota Técnica n. 1/2014/TI CONTROLE de 11
de março de 2014, temos que “desde o ano de 2008 houve significativo avanço
no planejamento estratégico de tecnologia da informação das entidades
governamentais, fato verificado pelo Tribunal de Contas da União na avaliação
de governança de TI na administração pública federal em 2012, no qual os
resultados demonstraram consolidação do planejamento estratégico de TI, com
adesão de quase 80% das entidades governamentais.”
Ressalte-se ainda as exigências dos órgãos de controle, em particular o
ACÓRDÃO Nº 1233/2012 – TCU – Plenária, que enfatiza e recomenda “em
atenção ao Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a
obrigatoriedade de que todos os entes sob sua jurisdição estabeleçam processo
de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a
exemplo do processo “PO1 – Planejamento Estratégico de TI” do Cobit 4.1,
contemplando, pelo menos (subitem II.2):
9.1.2.1. Elaboração, com participação de representantes dos diversos setores
da organização, de um documento que materialize o plano estratégico de TI,
contemplando, pelo menos:
9.1.2.1.1. Objetivos, indicadores e metas para a TI organizacional, sendo que os
objetivos devem estar explicitamente alinhados aos objetivos de negócio
constantes do plano estratégico institucional;”
Diferencia-se o PETI do PDTI, segundo o Guia de Elaboração do PDTI
do SISP, de 2012, citando: “o PETI, situado no nível estratégico, é um
documento que complementa o Planejamento Estratégico Institucional, por meio
do planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática,
possibilitando a definição de objetivos específicos para a área de TI. Ele
estabelece as diretrizes e as metas que orientam a construção do Planejamento
de TI do Órgão. Já no nível tático, o instrumento mais comumente usado para
representar o planejamento de TI é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação
– PDTI, foco desse guia.”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E, continua o SISP, “o PDTI demonstra de forma tática como a
organização, no que se refere à Tecnologia da Informação, pode realizar a
transição de uma situação atual para uma situação futura, a partir da definição
de um plano de metas e ações. A IN 04/2010 em seu art. 2°, inciso XXII, define
o PDTI, como um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às
necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um
determinado período”. (...) “O PDTI deve definir indicadores, em conformidade
com os objetivos estratégicos da TI, e conter o planejamento de investimentos
necessários, proposta orçamentária, quantitativo e capacitação de pessoas e
identificação e tratamento de riscos relacionados à TI.”
Assim, para que a Tecnologia da Informação e Comunicação esteja
sempre alinhada, promovendo e apoiando o crescimento das atividades fins da
EMBRATUR, fez-se necessário a busca da ampliação do modelo tecnológico
atual, aderindo aos mais modernos moldes de Gestão e Governança de TI, com
o PETI – Plano Estratégico de TI, sendo norteador de suas ações de curto,
médio e longo prazos.
A figura n° 01 representa as relações entre os diversos instrumentos e
níveis de Planejamento, a saber: PEI, PETI e PDTI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Figura n° 01 – Relação entre os Níveis e Instrumentos de Planejamento – Fonte: PETI do MPOG
2013-2020. 2012 p. 19.
A figura n° 02, a seguir, representa as principais etapas do
processo/metodologia de elaboração do PETI adaptado para a EMBRATUR.
Todo o documento se baseou em práticas de mercados vigentes, e tem
como referência os normativos, a legislação, e as recomendações a seguir
citadas.
Como forma de facilitar sua leitura, apresentamos um glossário dos
principais termos e uma lista das abreviações utilizadas neste instrumento.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Análise Documental
Workshop de PETI
Missão, Visão,
Valores
Temas e Objetivos
Estratégicos
Mapa Estratégico
BSC
Indicadores e Metas
Iniciativas/Projetos
Plano Estratégico de
TIC
Aprovação no
Comitê Gestor de TIC
Figura n° 02 – Processo/Metodologia de Elaboração do PETI da EMBRATUR
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Referências
Todo o documento PETI se baseou em práticas de mercados vigentes, e
tem como referência os normativos, a legislação, e as recomendações a seguir
citadas:
1. Acórdão nº 1603/2008 – TCU Plenário – Dispõe sobre a situação da
governança de tecnologia da informação na Administração Pública
Federal e estabelece uma séria de recomendações, mais especificamente
a exigência de PETI, PDTI, PEI e mecanismos para assegurar a sua
execução;
2. Acórdão nº 2308/2010 – TCU Plenário – Recomendação para que os
governantes superiores da Administração Pública Federal orientem as
unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de estabelecerem
formalmente objetivos institucionais, indicadores e metas de TI alinhados
às estratégias de negócio e estruturem, normatizem e acompanhem
formalmente o desempenho de TI da instituição;
3. Acórdão nº 1233/2012 – TCU Plenário – Trata-se de relatório
consolidado das ações do TMS 6/2010, cujo objeto foi avaliar se a gestão
e o uso da tecnologia da informação estão de acordo com a legislação e
aderentes às boas práticas relativas à governança de TI, com diversas
recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU;
4. Acórdão nº 2.585/2012 – TCU Plenário – Dispõe sobre a divulgação dos
resultados do novo levantamento do TCU referente à situação de
Governança de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração
Pública Federal;
5. DOU de 15.06.2011, S. 1, p. 115 - Recomenda a Secretaria de Logística
e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI-MP) para que reforce a divulgação, entre os órgãos e
entidades da Administração Publica Federal sob sua jurisdição, dos
entendimentos contidos na IN/SLTI-MP nº 4/2010, que determina que o
pagamento por serviços TI será efetuado em função dos resultados
obtidos, e nos itens 9.4.12 e 9.4.14 do Acórdão n° 669/2008 - Plenário e
item 9.1.4 do Acórdão n° 2.471/2008 - Plenário, que estabelecem que
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
as contratações de serviços de TI devem ter a remuneração vinculada a
resultados ou ao atendimento de níveis de serviço (item 9.1.2, TC017.907/2009-0, Acórdão n° 1.515/2011 - Plenário);
6. Portaria SLTI n° 11/2008 – Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da
Informação – EGTI - no âmbito do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática – SISP na versão 2008;
7. Guia de Elaboração do PDTI do SISP – Versão 1.0 / Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação. - Brasília : MP/SLTI, 2012;
8. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI - do SISP 20132015: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília : MP/SLTI,
2012;
9. ABNT NBR ISO/IEC-38500:2009 – Norma Brasileira que estabelece
princípios para orientar os dirigentes das organizações sobre o uso eficaz,
eficiente e aceitável da Tecnologia da Informação (TI) em suas
organizações;
10. ISACA. CobiT® 4.1 – Sobre Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de
Gerenciamento e Modelos de Maturidade em Governança de TIC. O ITGI
– IT Governance Institute elaborou e criou esta publicação;
11. ISACA. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (em inglês). Rolling Meadows, 2012;
12. Norma Complementar n° 11/IN01/DSIC/GSI-PR – Dispõe sobre o
estabelecimento de diretrizes para avaliação de conformidade nos
aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta –
APF;
13. Informações
da
Comunidade
TI
Controle
-
http://www.ticontrole.gov.br/portal (vide nota 1);
14. Nota Técnica nº 1/2014/TI CONTROLE – Dispõe sobre Regime de
sobreaviso. Administração Pública Federal. Essencialidade dos Ativos de
Informação. Garantia de continuidade de funcionamento ininterrupto.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Suporte técnico tempestivo realizado por servidores. Necessidade de
regulamentação.
15. Portaria nº 2, 16 de março 2010, da SLTI/MP - Dispõe sobre as
especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no Âmbito
da administração federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providencias;
16. Instrução Normativa SLTI nº 4/2010 e 2014 – Dispõe sobre o processo
de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos
integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da
Informação e Infoemática (SISP) do Poder Executivo Federal;
17. Decreto n° 7.174/10 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de
informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e
pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União;
18. Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
19. Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
20. Decreto n° 5.450/05 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
21. Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010 e Portaria MTur n° 181 de 26
de abril de 2012 - Trata sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
a serem observados nas contratações de serviços pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e pelo Ministério do
Turismo, respectivamente;
22. Decreto nº 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de serviços pela
Administração Pública e especifica que as atividades materiais
acessórias, inclusive as de informática, serão, de preferência, objeto de
execução indireta;
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23. Decreto n° 7892/2013 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de
Registro de Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01;
24. Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e
diretrizes para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma
aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 4/2008;
25. Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2009 – Altera a IN SLTI/MP n°
02/2008.
Nota 1: Sobre a TI Controle - Comunidade de Gestores de Tecnologia da Informação Aplicada ao Controle da Gestão
Pública, instituída em abril de 2006, que reúne representantes do TCU, da CGU, da Secretaria Especial de Informática
do Senado Federal - Prodasen, da Procuradoria-Geral da República - PGR, do Ministério da Justiça - MJ, da Câmara de
Deputados e do Supremo Tribunal Federal - STF.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Glossário
Para um melhor entendimento do PETI, é importante enfatizar alguns
principais conceitos que serão empregados neste documento. São eles:

Acordo de Nível de Serviço (ANS): é um acordo firmado entre a área de
TI e seus clientes internos, quanto à qualidade dos serviços de TI e sua
aceitação pelos clientes.

BSC: Balanced Score Card – Metodologia de medição e gestão de
desempenho estratégico
de uma
Instituição desenvolvida
pelos
professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton,
adotada como metodologia para gestão estratégica de TIC da
EMBRATUR.

Catálogo de Serviços de TIC: é o conjunto dos serviços desempenhados
pela Coordenação de Suporte Tecnológico – CTEC, por seus servidores
e sistemas, para atender às necessidades de negócios da EMBRATUR.

EGP: Escritório de Gestão de Projetos - Um corpo ou entidade
organizacional
à
qual
são
atribuídas
várias
responsabilidades
relacionadas à gestão coordenada e centralizada de programas e projetos
sob seu domínio. As responsabilidades de um Escritório de Programas e
Projetos podem variar desde o fornecimento de funções de suporte à
gestão
de
programas
ou
projetos,
até
a
gestão
direta
de
projetos/iniciativas.

Gestão Estratégica: Conceito que inclui os diversos processos de
planejamento, gerenciamento e monitoramento da estratégia. Para os
autores do BSC, inclui os processos de desenvolvimento, planejamento,
alinhamento, análise e aprendizado da estratégia.

Gestão de Programas: Gestão centralizada e coordenada de um
conjunto de Projetos que visa aperfeiçoar a realização dos objetivos
estratégicos da EMBRATUR.

Indicadores: medidas que quantificam o alcance das metas, permitindo
a mensuração do desempenho da organização em direção aos objetivos
estratégicos.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Informações Estratégicas: Conjunto de informações que são relevantes,
do ponto de vista estratégico, para constituir a inteligência estratégica da
uma instituição.

Iniciativa - Ação temporária de mudança, melhoria ou inovação, para
alcance de resultado específico. Pode explicitar a(s) entrega(s)
esperada(s) (bem ou serviço), o prazo para a entrega e o responsável.
Pode se transformar ou não em projetos propriamente ditos.

Inteligência Estratégica: Conjunto de ações, processos, técnicas,
conhecimentos, artefatos, ativos da EMBRATUR voltadas a análise de
dados, informações institucionais e de mercado relativas ao ambiente
interno e externo, produzidas a partir dos sistemas de gestão estratégica
e institucionais de forma a melhorar a qualidade do processo decisório,
contribuindo para o aprimoramento da gestão e governança estratégica
da Instituição.

Mapa Estratégico: Mapa gráfico, utilizando os conceitos do BSC, que
apresenta a síntese da estratégia de TIC da EMBRATUR. É um
instrumento de comunicação que representa a missão, a visão e os
valores da TIC da EMBRATUR em um conjunto abrangente de objetivos
estratégicos dividido em três perspectivas : Clientes, Processos Internos
de TIC, e Pessoas e Recursos.

Objetivos Estratégicos: Os objetivos estratégicos são resultados
quantitativos e/ou qualitativos, expressos normalmente com o verbo no
infinitivo, que a TIC da EMBRATUR se propõe a alcançar num
determinado espaço de tempo, de forma a direcionar a organização na
direção estratégica que ela pretende ir. O Objetivo completo envolve uma
meta, que indica o alvo a ser atingido pelo objetivo.

Planejamento Estratégico de TIC: Processo de construção do Plano
Estratégico de TIC da EMBRATUR, objetivando garantir que as metas e
objetivos da TI estejam alinhados aos objetivos do negócio ou
Instituição.

Planejamento Estratégico Institucional (PEI): Planejamento pelo qual
uma instituição se volta para o alcance de resultados sustentáveis,
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
através de um processo contínuo e sistemático de analisar e construir
cenários, examinando e interagindo com o ambiente interno e externo,
antecipando
mudanças
futuras,
avaliando
riscos,
procurando
oportunidades, revendo sua capacidade de se renovar e aprender,
estabelecendo e corrigindo cursos de ação no curto, médio e longo prazo,
de formar a reforçar e manter sua identidade, e cumprir seu papel
institucional.

Portfólio Estratégico de TIC: Um conjunto (carteira) de Projetos ou
programas e outros trabalhos/iniciativas agrupados para facilitar a gestão
e atender aos objetivos estratégicos de TIC. Os projetos ou programas do
portfólio
podem
não
ser
necessariamente
interdependentes
ou
diretamente relacionados.

Programa: É um conjunto de projetos relacionados entre si, de forma a
potencializar o alcance de resultados que não seriam obtidos caso fossem
executados de forma isolada.

Projeto: Definido como um empreendimento único e singular, com início
e fim determinados, que utiliza recursos e competências, e é conduzido
por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos.

RAE: Reunião de Análise da Estratégia. Reuniões onde são monitorados
os elementos necessários para acompanhamento da evolução da
execução da Estratégia pela Instituição, seja através de indicadores
relacionados ao alcance de objetivos estratégicos, ou a execução das
iniciativas ou projetos/programas estratégicos.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Abreviações
Seguem as principais abreviações utilizadas neste documento.
Lista de Abreviações
Sigla
Descrição
ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS
Acordo de Nível de Serviço
ASGOV
Assessoria de Governança Corporativa
AUDIT
Auditoria Interna
BSC
Balanced Scorecard
CGAD
Coordenação Geral de Administração
CAU
Central de Atendimento ao Usuário
CGEP
Coordenação Geral de Acompanhamento e Estruturação de Produtos
CGMA
Coordenação Geral de Mercado Americano
CGME
Coordenação Geral dos Mercados Europa, Ásia, África
CGNI
Coordenação Geral de Congressos, Negócios e Incentivos
CGTI
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da EMBRATUR
CGU
Controladoria Geral da União
COBIT
Control Objectives for Information and Related Technology
CTEC
Coordenação de Suporte Tecnológico
DAFIN
Diretoria de Administração e Finanças
DGP
Divisão de Gestão de Pessoas
DMARK
Diretoria de Marketing
DMINT
Diretoria de Mercados Internacionais
DMP
Divisão de Material e Patrimônio
DPROD
Diretoria de Produtos e Destinos
EBTs
Escritórios Brasileiros de Turismo
EGP
Escritório de Gestão de Projetos
EGTI
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
E-Mag
Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Lista de Abreviações
Sigla
Descrição
E-Ping
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
GABIN
Gabinete da Presidência
IN
Instrução Normativa
ITIL
Information Technology Infrastructure Library
MPOG
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
PDTI
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PEI
Planejamento Estratégico Institucional
PETI
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
PMI
Project Management Institute
PPA
Plano Plurianual
PRESI
Presidência
PROFE
Procuradoria Federal
RAE
Reunião de Análise da Estratégia
SISP
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
SLTI/MP
Sistema de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento
TCU
Tribunal de Contas da União
TIC
Tecnologia da Informação e Comunicação
SWOT
Acrónimo
de
Forças
(Strengths),
Fraquezas
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
(Weaknesses),
Tabela n° 01 – Abreviações utilizadas no PETI.
Abrangência
A abrangência deste Planejamento Estratégico de TI alcança todas as
Diretorias e Assessorias da EMBRATUR por constituir o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação da Instituição, englobando toda e qualquer política,
diretrizes, estratégia, iniciativas que digam respeito à Tecnologia da Informação
e Comunicação da EMBRATUR.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Não fazem parte do escopo deste Plano o detalhamento relativo à
arquitetura de TI, à infraestrutura de TI, aos sistemas de TI, aos recursos de TI,
ao orçamento de TI, e às iniciativas/projetos, que serão alvos das tratativas do
planejamento tático de TI compondo o Plano Diretor de TI – PDTI da
EMBRATUR.
Vigência
O PETI terá vigência no período de 2015-2019, permitindo revisões
anuais ou sempre que se fizer necessário.
Aprovação e Publicação
Este documento deve ser aprovado e homologado pelo Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação da EMBRATUR, estabelecido pela Portaria n° 94 de
29 de junho de 2012, publicado no D.O.U. em 03 do julho de 2012.
Sua homologação e publicação deverá ser oficializada por meio de
portaria do Presidente da EMBRATUR, estando, desta forma, alinhado às
recomendações do Acórdão n° 1233/2012 TCU - Plenário, em especial os itens:
“9.1.2.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano
estratégico de TI;” e, “ 9.1.2.4. divulgação do plano estratégico de TI para
conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos formalmente
declarados sigilosos ou restritos.”
A Portaria de Publicação de Resumo Executivo do PETI deverá ser
publicada no Diário Oficial da União, conforme a legislação vigente.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Organograma
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE TECNOLÓGICO
Coordenação de Suporte
Tecnológico
Divisão de Suporte à
Infraestrutura
Divisão de Suporte a
Desenvolvimento de Sistemas
Figura n° 03 – Organograma da TI da EMBRATUR
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Atribuição da TI
As atribuições da Coordenação de Suporte Tecnológico - CTEC estão
descritas no Regimento Interno da EMBRATUR, versão 2011, a seguir
transcritas:
Art. 41. Compete à Coordenação de Suporte Tecnológico - CTEC:
I - planejar, coordenar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades relacionadas
à Governança de Tecnologia da Informação e sua interação com entidades
externas, seguindo as diretrizes do órgão central do Governo Federal;
II - coordenar os processos relativos à gestão de recursos de tecnologia da
informação;
III - propor planos e projetos referentes ao planejamento, implementação e
manutenção de recursos de informática, informação e comunicação;
IV - elaborar estudos, visando à implantação de padrões de qualidade e
funcionalidade visando à melhoria contínua dos serviços executados no
ambiente tecnológico; e
V - coordenar a Central Atendimento ao Usuário.
Art. 42. Compete à Divisão de Suporte a Desenvolvimento de Sistemas - DSS:
I - desenvolver, implementar e supervisionar as atividades de Tecnologia da
Informação, relativas ao desenvolvimento e manutenção de sistemas;
II - levantar necessidades, projetar e manter os sistemas coorporativos;
III - analisar e definir hardware e software para os aplicativos;
IV - estabelecer as técnicas e metodologias a serem utilizadas no
desenvolvimento de novos sistemas;
V - promover o treinamento dos usuários dos sistemas coorporativos;
VI - elaborar e manter manuais de documentação de sistemas; e
VII - dimensionar e avaliar o impacto operacional decorrente da implantação de
sistemas na rede.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 43. Compete à Divisão de Suporte à Infraestrutura - DSI:
I - operar e manter em funcionamento o parque computacional e demais
equipamentos;
II - administrar o funcionamento da rede local e remota de computadores;
III - criar, adotar e gerenciar os procedimentos de segurança lógica e física;
IV - administrar os sistemas gerenciadores de banco de dados, bem como a
integração dos sistemas corporativos;
V - promover a habilitação ao acesso dos usuários às diversas redes e sistemas
de informações;
VI - administrar os serviços de internet e intranet na interação com usuários
externos e internos;
VII - propor normas, gerenciamentos e padrões de desenvolvimento de Banco
de Dados e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação;
VIII - orientar e controlar a execução dos serviços gráficos, de reprografia e
impressão; e
IX - elaborar, propor e executar processos de aquisição de equipamentos e
contratação de serviços, em consonância com o PDTI.
Atualmente, a CTEC tem como responsável a Sra. Mariza Garcia Avalone,
a Divisão de Suporte a Desenvolvimento de Sistemas – DSS, tem como
responsável o Sr. Ursulino Marques de Araújo Neto, e a Divisão de Suporte à
Infraestrutura – DSI tem como responsável o Sr. Luiz Carlos Batista.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Recursos Humanos de TI
Referindo-nos ao Relatório de Gestão da EMBRATUR do ano de 2013,
temos que a Estrutura de Pessoal da Instituição como um todo, contava com um
quadro de 172 servidores, sendo 125 servidores efetivos e 47 servidores sem
vínculo com a Administração Pública – DAS (Quadro A.21). Adicionalmente, o
Relatório contabiliza um total de 49 estagiários (Quadro A.34) no quarto trimestre
de 2013. Este total soma 221 colaboradores.
Some-se a este montante 37 terceirizados (contratos de mão de obra) e
92 prestadores de serviços que utilizam a estrutura da EMBRATUR. Assim,
temos um total de 350 colaboradores, como potenciais usuários dos
serviços de TI (internamente).
A CTEC tem hoje um total de seis servidores da casa, sendo dois deles
DAS (Mariza e Ursulino Araújo), e quatro servidores efetivos (Edilson, Luiz
Carlos, Valmírio e Sara), com um deles afastado por licença. Adiciona-se a este
número 02 estagiários, 10 prestadores de serviço (contrato Cast) e 05
terceirizados (mão de obra da Squadra). Ou seja, um montante total de 22
colaboradores, sendo que apenas 04 servidores efetivos da EMBRATUR.
Tais informações tem como fonte a DGP – Divisão de Gestão de Pessoas.
Importante ressaltar que dois dos servidores efetivos são os mais antigos
na área (Sr. Edilson Pires dos Santos e Sr. Luiz Carlos Batista), que juntamente
com a atual Coordenadora da CTEC (Sra. Mariza Garcia Avalone) são
detentores do conhecimento na TIC da EMBRATUR. Estes servidores efetivos
estão relativamente próximos à aposentadoria, o que demanda um planejamento
para evitar soluções de continuidade que venham a prejudicar a gestão e
governança da TIC, com eventuais riscos para o negócio.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A situação acima pode se tornar um importante risco se não tomadas
providências efetivas para solução, uma vez que não está sendo previsto
concurso para preencher vagas de eventuais movimentações de pessoal de TI.
Importante enfatizar que a CTEC e a DAFIN, assim como a presidência
da EMBRATUR tem sistematicamente tomado providências no sentido de
solicitar aos órgãos competentes ações para sanar esta situação de provimento
de pessoal de TI, como pode ser comprovado nos documentos anexados a este
PETI (Anexo VI).
Neste sentido, cite-se recomendações oriundas do TCU no Acordão 1.603
– Plenário, quanto ao provimento de pessoal de TI (no caso específico para o
MPU):
“9.1.2. atentem para a necessidade de dotar a estrutura de
pessoal de TI do quantitativo de servidores efetivos necessário
ao pleno desempenho das atribuições do setor, garantindo,
outrossim, sua capacitação, como forma de evitar o risco de
perda de conhecimento organizacional, pela atuação excessiva
de
colaboradores
externos
não
comprometidos
com
a
Instituição”.
Ou ainda, dispositivos que deliberam sobre os requisitos de nivelamento
da estrutura de TI, como a Resolução nº 90/2009 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ que, no âmbito do Poder Judiciário, estabeleceu que o órgão deve:
“Manter quadro de pessoal de TI permanente compatível com a
demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o
quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários de
TI, o grau de informatização, o número de estações de trabalho,
o desenvolvimento de projetos na área de TI e o esforço
necessário para o atingimento das metas do Planejamento
Estratégico, tomando como referencial o mínimo de 4% do
quadro, para órgãos com até 3.000 usuários de TI (art. 2º, § 4º e
Anexo I);”
“Deve ser elaborado e implantado plano anual de capacitação
para
desenvolver
as
competências
necessárias
à
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
operacionalização e gestão dos serviços de TI. (art. 3º, caput).”
Enfatize-se ainda, a importância dada pelo próprio Poder Executivo ao
tema, citando o item 8 da Nota Técnica n. 1/2014/TI CONTROLE de 11 de
março de 2014: “A adoção do planejamento estratégico de tecnologia da
informação, exige que os órgãos possuam quadro de pessoal de TI habilitado —
e em quantitativo suficiente — para a consecução dos seus objetivos. Por essa
razão, o Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (SISP) elegeu como Prioridades Estratégicas de 2013
no EGTI 2012-2015 a gestão de pessoas e a gestão orçamentária, vinculadas,
também, ao Plano Plurianual - PPA 2012-2015, em especial, nos Objetivos 0605
e 0606, e respectivas metas, verbis:”
“É senso comum que pessoas capacitadas e motivadas fazem a
diferença em todo o tipo de organização, e no setor público não
poderia ser diferente. A valorização dos servidores é questão
estratégica para o SISP e deverá ser tratada de forma
consistente.
Por outro lado, sem recursos orçamentários e financeiros,
mesmo os profissionais mais competentes não conseguem
gerar resultados efetivos. Podem ter uma série de boas
intenções, mas não é possível transformá-las em realidade,
inviabilizando o atingimento das metas.
Assim, viu-se como de fundamental relevância definir os
objetivos 1 e 2, contidos no Mapa Estratégico do item 7 deste
documento, como direcionadores para o ano de 2013:
• Objetivo 1 – ‘Aprimorar a gestão de pessoas de TI’;
• Objetivo 2 – ‘Aperfeiçoar a gestão orçamentária de TI’.
Considerar tais objetivos como prioridades para 2013 significa
que o ano terá os temas Pessoa e Orçamento como focos
principais do Órgão Central, o que será refletido na priorização
dos projetos, ações e investimentos que os abordem.”
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sobre o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da EMBRATUR, foi
estabelecido pela Portaria n° 94 de 29 de junho de 2012, publicado no D.O.U.
em 03 do julho de 2012, tem caráter deliberativo e é a “instância estratégica
responsável por tratar e deliberar a respeito de temas na área de tecnologia da
informação no âmbito da Autarquia.”
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.
ANÁLISE SWOT
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RESUMO ANÁLISE SWOT
Análise Interna à CTEC
Esta seção identifica a análise ambiental interna da TIC da EMBRATUR,
listando os fatores internos que são força à execução das estratégias
organizacionais e os fatores internos nos quais a TIC apresenta pontos a
melhorar.
FORÇAS
1. Central de Atendimento ao
FRAQUEZAS
1. Maturidade inicial nos
Usuário (CAU) atuante: serviço
domínios Monitorar/Avaliar e
prático, eficiente e abrangente;
Planejar/Organizar do Cobit;
2. Qualificação da Equipe Técnica e
de Suporte;
3. Manutenção e Segurança das
informações;
4. Infraestrutura de TI organizada,
com Data Center próprio;
5. Início de ações envolvendo
governança e gestão de TI (ITIL,
PETI, Níveis de Serviços, etc.);
6. Monitoramento tecnológico dos
serviços de TIC;
7. Existência do Comitê de Gestor
de Tecnologia da Informação CGTI;
8. Existência de Comitê e Política
2. Número reduzido de
servidores técnicos efetivos
(próximos à aposentadoria)
com dependência de serviços
de terceiros;
3. Alguns sistemas
tecnológicos carentes de
atualização e integração;
4. Inexistência de Portfólio de
Projetos de TIC priorizados;
5. Falta cultura para
gerenciamento de projetos e
gestão por processos;
6. Carência de canais e
sistemática de comunicação
(POSIC) de Segurança da
entre CTEC e os usuários
Informação e Comunicação;
sobre as ações de TIC da
9. Processo de compras de TI
estruturado segundo legislação.
EMBRATUR;
7. Inexistência de plano de
carreira da TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Análise Externo à CTEC
Esta seção identifica a análise ambiental externa da CTEC da
EMBRATUR, listando os fatores externos que podem influenciar a execução das
estratégias organizacionais, como oportunidades e como ameaças.
OPORTUNIDADES
1. Preenchimento de vagas de TI
AMEAÇAS
1. Orçamento contingenciado,
via concurso específico para a
limitado e não específico
área;
para a TIC (gera incerteza);
2. Trazer analista de TI do MPOG
para compor equipe (ATIs);
3. Salto de performance em
governança e gestão de TI com
execução efetiva do PETI e PDTI;
4. Expansão da capacidade de
apoiar a execução da missão da
2. Não visão da TIC como área
estratégica para o negócio
por parte dos dirigentes;
3. Vulnerabilidade física do
atual Data Center instalado
na CTEC;
4. Relativa defasagem
EMBRATUR via uso de
tecnológica e funcional do
tecnologia, com utilização de
Sistema Aquarela;
novas ferramentas tecnológicas
e por meio da integração entre
os sistemas existentes;
5. Monitoramento de
5. Transitoriedade alta dos
dirigentes do negócio;
6. Falta de integração entre as
Diretorias no que se refere
estatística/performance de
aos assuntos de TIC
acesso por meio de ferramentas
podendo gerar
tipo analytics;
desalinhamento ou não
6. Pesquisa de preferências online
em redes sociais.
integração entre os
processos de negócio e as
soluções de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ANÁLISE DE RISCOS
Esta seção objetiva a exposição de duas categorias de riscos
relacionados ao PETI e à TIC da EMBRATUR. A primeira categoria refere-se aos
riscos associados às questões relativas à Tecnologia da Informação e
Comunicação e seu impacto na governança da EMBRATUR. A segunda
categoria refere-se especificamente aos riscos da não execução parcial ou total
do PETI.
Os riscos foram identificados segundo:

Sua Probabilidade: Muito Alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo;

Seu Impacto: Muito Alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo;

Definindo assim seu Grau de Criticidade: Probabilidade vs. Impacto.
A figura n° 04 representa o grau de criticidade em função da probabilidade
e impacto.
Probabilidade
Muito Baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito Alto
Impacto
1
2
3
4
5
Muito Alto
5
5
6
7
8
9
Alto
4
4
5
6
7
8
Moderado
3
3
4
5
6
7
Baixo
2
2
3
4
5
6
Muito Baixo
1
1
2
3
4
5
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Figura n° 04 – Criticidade dos riscos em função do grau de impacto e da probabilidade
Riscos de TIC e Governança da EMBRATUR
A partir da análise SWOT, das discussões durante o workshop, e da Autoavaliação qualitativa Cobit 4.1 (vide Anexo II), os seguintes riscos foram
inicialmente avaliados em relação às questões relativas à Tecnologia da
Informação e Comunicação e seu impacto na governança da EMBRATUR. Os
resultados encontram-se na tabela n° 02 a seguir.
Este riscos deverão ser mais detalhadamente verificados por ocasião da
elaboração do PDTI da EMBRATUR.
Riscos da não execução total ou parcial do PETI
A partir dos fatores críticos de sucesso (capítulo 7), e das discussões
durante o workshop, os seguintes riscos foram inicialmente avaliados em relação
à não execução parcial ou total do PETI. Os resultados encontram-se na tabela
n° 03 a seguir.
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RISCOS INICIAIS DE TIC E GOVERNANÇA DA EMBRATUR
N°
RISCO
1
Desalinhamento ou não
integração
entre
os
processos de negócio e as
soluções de TIC.
2
PROBABILIDADE
Defasagem
tecnológica
frente às ferramentas de
comunicação/interação com
agentes do mercado.
3
Contingenciamento
Orçamento
limitando
evolução tecnológica.
4
Perda de conhecimento por
saída de pessoal chave de
TIC
5
de
a
Demora
na
decisão/aprovação pela alta
administração de assuntos
estratégicos
e
táticos
envolvendo a área de TIC
3 (moderado)
4 (alto)
4 (alto)
3 (moderado)
5 (muito alto)
IMPACTO
4 (alto)
4 (alto)
4 (alto)
4 (alto)
4 (alto)
CRITICIDADE
6
7
7
6
8
AÇÃO DE
MITIGAÇÃO
Revisão
da
Integração entre
os sistemas e os
processos
de
negócio
Adquirir
ferramentas
tecnológicas
compatíveis com a
evolução
do
mercado.
Trabalhar
politicamente
e
tecnicamente para
obter orçamento
específico de TIC.
Planejar
antecipadamente
a reposição de
pessoal chave de
TIC.
Implantar critérios
de priorização e
deliberação sobre
os projetos de TI.
RESPONSABILIDADE
PRESI, DAFIN, CTEC
PRESI, DAFIN, CTEC
PRESI, DAFIN, CTEC
PRESI, DAFIN, CTEC
PRESI, DAFIN, CTEC
Tabela n° 02 – Riscos de TIC e Governança na EMBRATUR.
Brasília, outubro/2014
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RISCOS DA NÃO EXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PETI
N°
RISCO
3 (moderada)
5 (muito alto)
7
1
Desalinhamento entre o PEI
(ainda não existente) e o
PETI.
Falta de interesse da
Administração Superior por
desconhecimento ou falta
de foco estratégico/político.
3 (moderada)
5 (muito alto)
7
5 (muito alto)
5 (muito alto)
9
3
Falta de orçamento para
execução das ações do
PETI
4 (alto)
4 (alto)
7
4
Falta de estrutura (pessoal e
ferramentas) para efetivo
monitoramento e controle
Falta de comunicação ou
comunicação
imprecisa,
sobre o PETI e suas ações
às partes interessadas.
4 (alto)
3 (moderado)
6
2
5
PROBABILIDADE
IMPACTO
CRITICIDADE
AÇÃO DE
MITIGAÇÃO
Acelerar
a
elaboração do PEI
e
revisar
o
alinhamento com o
PETI.
Institucionalizar o
PETI
e
sua
obrigatoriedade de
execução através
de Portaria da
Presidência.
Trabalhar
politicamente
e
tecnicamente para
obter orçamento
específico de TIC.
Acompanhar
o
PETI com uso do
software Channel
de
forma
descentralizada.
Elaborar Plano de
Comunicação da
CTEC com foco no
PETI, divulgandoo em Portal da
EMBRATUR.
RESPONSABILIDADE
PRESI, DAFIN, CTEC
PRESI
PRESI, DAFIN
DAFIN, CTEC
PRESI, DAFIN, CTEC
Tabela n° 03 – Riscos da não execução do PETI.
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4.
ESTRATÉGIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Brasília, outubro/2014
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O PAPEL DA TIC NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A TIC vem evoluindo de uma orientação tradicional de suporte
tecnológico/administrativo para um papel estratégico dentro das organizações.
A visão da TIC como função estratégica tem sido discutida, enfatizada e
recentemente cobrada pelos órgãos de controle, de forma a não só sustentar as
operações de negócio existentes, mas também permitir que se viabilizem novas
estratégias institucionais. É este o caminho que a TIC da EMBRATUR quer
trilhar: o de promover e ampliar a evolução das atividades finalísticas da
EMBRATUR através da tecnologia da informação e comunicação.
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
MISSÃO
Conceito:
A missão define o propósito de existência da TIC da EMBRATUR.
Usualmente, a missão contém o que a TIC faz, com qual qualificação, por que
faz, e para quem faz.
Missão da TIC da EMBRATUR
“Prover soluções tecnológicas eficazes para
atender aos objetivos institucionais da
EMBRATUR”.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Significado:
Conforme preconizado pelas melhores práticas de mercado, a razão de
ser da TIC deve estar integrada com os objetivos da Instituição. Prover soluções
tecnológicas significa adquirir, desenvolver, disponibilizar, manter, integrar
sistemas, soluções, infraestrutura, serviços, capazes de suportar e ampliar os
processos de gestão e de negócio da EMBRATUR. O termo “eficazes” significa,
mais amplamente, com eficiência e eficácia, ou seja, que atenda às
necessidades com efetividade e adequadamente (no tempo adequado e com
recursos envolvidos coerentes com o resultado alcançado).
VISÃO DE FUTURO
Conceito:
A visão de futuro representa como a TIC da EMBRATUR se projeta, e
quer ser visualizada no futuro (cerca de 5 a 10 anos). Trata-se de uma visão
inspiradora que mobilize a instituição na direção que se almeja alcançar.
Visão de Futuro da TIC da EMBRATUR
“Ser referência na Administração Pública pela
excelência, qualidade e inovação em soluções de TIC
integradas com os processos organizacionais da
EMBRATUR”.
Significado:
Ser referência na Administração Pública significa ser exemplo a ser
seguido, tornar-se um padrão de excelência, qualidade e inovação. A visão de
futuro sinaliza para que as soluções de TIC estejam cada vez mais integradas
com os processos organizacionais da EMBRATUR.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VALORES
Conceito:
Os valores são princípios e crenças em torno das quais a TIC da
EMBRATUR foi (ou está sendo) construída. Representam as convicções morais
e éticas de seus integrantes. Os valores sinalizam o que se persegue em termos
de padrão de comportamento e atitude de toda a equipe, na busca pela
excelência.
Valores da TIC da EMBRATUR
Cordialidade
Agilidade
Ética
Eficiência e Eficácia
Significados:
Cordialidade:
Agir com educação, sinceridade, gentileza, franqueza e atenção,
incentivando e valorizando um ambiente de trabalho produtivo e saudável.
Agilidade:
Ser ágil no atendimento das demandas, procurando responder de forma
objetiva ao que está sendo solicitado, cumprindo os prazos assumidos,
posicionando os clientes, quanto ao andamento dos trabalhos e soluções, no
sentido de resolver pro-ativamente os trabalhos da TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Ética:
Agir com integridade, com honestidade, com transparência, com
dignidade, e com respeito na tratativa das informações e das relações
interpessoais que envolvem a TIC.
Eficiência e Eficácia:
Significa alcançar resultados com efetividade e adequadamente nos
prazos e na qualidade acordados, com utilização de recursos coerentes com os
resultados alcançados.
Mapa Estratégico
Conceito:
O Mapa Estratégico de TIC foi construído utilizando-se a metodologia
BSC. Ele representa o direcionamento estratégico da Tecnologia da Informação
e Comunicação da EMBRATUR.
O Mapa Estratégico ou Mapa BSC é uma forma visual de entender quais
são os objetivos estratégicos da TIC e como eles se relacionam com a missão e
com a visão de futuro da Tecnologia da Informação. No mapa estratégico estão
contidos os objetivos estratégicos alocados em suas respectivas perspectivas.
O Mapa é composto, na parte superior da Missão, Visão e Valores já
discutidos anteriormente. Para cada uma das perspectivas do BSC (Clientes,
Processos Internos e, Pessoas e Recursos) o Mapa apresenta os nove Objetivos
Estratégicos de TIC relacionados com cada um dos temas estratégicos.
Os desafios ou temas estratégicos são as questões mais relevantes a
serem resolvidas pela TIC para que ela caminhe na direção da sua visão de
futuro. A partir destes desafios a TIC da EMBRATUR se movimenta para
alcançá-los e superá-los, através dos objetivos estratégicos.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
São os seguintes os Objetivos Estratégicos relacionados a cada tema:
Perspectiva: Clientes
Tema Estratégico: Excelência nos Serviços
Objetivo 1: Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela
qualidade dos serviços prestados em TIC.
Perspectiva: Processos Internos
Tema Estratégico: Integração e Comunicação
Objetivo 2: Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Objetivo 3: Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Tema Estratégico: Eficiência Operacional
Objetivo 4: Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de
TIC.
Tema Estratégico: Gestão e Governança
Objetivo 5: Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
Tema Estratégico: Segurança
Objetivo 6: Garantir a segurança de informações da instituição.
Perspectiva: Pessoas e Recursos
Tema Estratégico: Pessoas
Objetivo 7: Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
Tema Estratégico: Infraestrutura
Objetivo 8: Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
Tema Estratégico: Orçamento
Objetivo 9: Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC
Pode-se enfatizar que a utilização do BSC traz pelo menos três grandes
benefícios para a EMBRATUR:
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Facilitar o processo de comunicação e disseminação na empresa (não
descartando a necessidade de se ter um plano de comunicação claro,
didático e que seja eficaz), pois a estratégia de TIC da EMBRATUR é
representada graficamente, através do mapa estratégico;

Clarificar os objetivos estratégicos de TIC da EMBRATUR;

Facilitar a implantação da estratégia de TIC por meio destes objetivos
com indicadores, metas e iniciativas (programas, projetos e ações) a
eles relacionados.
O Mapa Estratégico da TIC da EMBRATUR foi construído pela Equipe de
Elaboração do PETI, formado pelos integrantes da Presidência, do Gabinete, da
Procuradoria Federal, da Auditoria Interna, da Assessoria de Governança
Corporativa e das quatro Diretorias: Diretoria de Administração e Finanças,
Diretoria de Produtos e Destinos, Diretoria de Marketing e Diretoria de Mercados
Internacionais, em workshop´s de trabalho durante o segundo semestre de 2014.
O Mapa Estratégico da TIC da EMBRATUR para o período de 2015 a 2019, é
representado a seguir:
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Figura n° 05 – Mapa Estratégico BSC da Tecnologia da Informação da EMBRATUR
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Conceito:
Os objetivos estratégicos são as respostas da TIC da EMBRATUR aos
desafios estratégicos. Assim, os objetivos estratégicos devem expressar o que
a TIC terá como alvo para ser atingido e transposto de forma a vencer seus
desafios estratégicos. Eles constituem os marcos necessários para caminhar
rumo à concretização da visão de futuro.
A seguir estão colocados os Objetivos Estratégicos para cada uma das
perspectivas do BSC com os indicadores a eles associados. Em letra azul estão
os desafios relacionados aos Objetivos Estratégicos.
Perspectiva Clientes
EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS
1. Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade dos
serviços prestados em TIC.
Significado:
Embora seja autoexplicativo, este objetivo visa caminhar na direção da
excelência nos serviços de TIC, sempre mensurando a percepção do usuário
pela satisfação dos serviços que lhe são prestados.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 1 - Qualidade do atendimento de TIC (medir por meio de pesquisas
de satisfação feitas com os usuários, no nível do Service Desk).
Indicador 2 - Nível de satisfação dos clientes de TIC (medir por meio de
aplicação de questionário com pesquisa mais ampla envolvendo os clientes da
TIC como um todo).
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Perspectiva Processos Internos de TIC
INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
2. Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Significado:
Este objetivo visa caminhar na direção de obter maior integração entre a
TIC e as áreas de negócio da EMBRATUR, no sentido de que a TIC possa cada
vez mais contribuir com os objetivos institucionais da EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 3 - Número de reuniões deliberativas entre a CTEC e as diretorias
para melhor conhecimento das demandas que envolvem a TIC.
3. Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que a informação e comunicação sejam
acessíveis aos usuários dos diversos sistemas da EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 4 - % do tempo (horas) em um mês que os sites/sistemas estão ativos
em relação ao tempo total disponível.
Indicador 5 - % do tempo (horas) em um mês, que os sistemas de comunicação
(telefonia voip) estão ativos em relação ao tempo total disponível.
Indicador 6 - % de adequação dos sites (manter, atualizar e criar) em relação
aos normativas da SLTI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
4. Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que todos os serviços e sistemas
relacionados à TIC estejam sempre disponíveis para os usuários e, em caso de
alguma interrupção, possam ser continuados sem maiores riscos para a
Instituição.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 7 - % de atendimento mensal dentro do Acordo de Nível de Serviço
referente ao catálogo de serviços de TIC.
GESTÃO E GOVERNANÇA
5. Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que a TIC da EMBRATUR esteja sempre
evoluindo na aplicação das melhores práticas de mercado relativas à gestão e
governança de TIC.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 8 – Grau de maturidade da TIC da EMBRATUR em relação ao padrão
COBIT 4.1.
SEGURANÇA
6. Garantir a segurança de informações da Instituição.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que os serviços e processos relacionados à
segurança da informação da EMBRATUR estejam sempre em evolução.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 9 - % de aderência das práticas da Instituição à política de segurança
de informações.
Perspectiva Pessoas e Recursos
PESSOAS
7. Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
Significado:
Este objetivo visa a evolução do quadro de servidores de TIC da
EMBRATUR, tanto em número, quanto em qualificação, bem como capacitar e
motivar os colaboradores da CTEC de forma a responder aos desafios
estratégicos da Instituição.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 10 - % do quadro existente da TI na EMBRATUR (real) em relação a
um quadro ideal.
Indicador 11 - % de cumprimento do plano de capacitação para a área TI.
INFRAESTRUTURA
8. Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
Significado:
Este objetivo visa a garantia de constante renovação da infraestrutura de
TIC da EMBRATUR para responder às necessidades de segurança, velocidade
de processamento e renovação do parque tecnológico de TIC da EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Indicador 12 – Grau de renovação do parque tecnológico em relação à
necessidade, para evitar perda de garantia e obsolescência.
ORÇAMENTO
9. Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o cumprimento
dos objetivos estratégicos de TIC.
Significado:
Este objetivo visa caminhar na direção de que o PETI, seus projetos
prioritários, e seus objetivos estratégicos sejam efetivamente executados com a
obtenção de recursos orçamentários voltados especificamente para este fim.
Não se pode executar um PETI sem que haja disponibilidade orçamentária para
este fim.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 13 – Grau de aderência da execução do orçamento de TIC para
projetos/iniciativas previstas no PETI e PDTI.
Indicador 14 – % de execução do orçamento disponibilizado para a TIC por ano.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6.
Iniciativas
Estratégicas
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nesta seção, estão listadas as principais iniciativas estratégicas
elencadas pelo equipe multidisciplinar de elaboração do PETI.
As Iniciativas são ações temporárias de mudança, melhoria ou inovação,
para alcance de resultado específico. Pode explicitar a(s) entrega(s) esperada(s)
(bem ou serviço), o prazo para a entrega e o responsável. Pode se transformar
ou não em projetos propriamente ditos.
Portanto, as iniciativas não são ainda projetos propriamente ditos, mas
candidatas a projetos estratégicos que podem vir a constituir o portfólio de
projetos de TIC da EMBRATUR, caso sejam priorizadas, para serem executadas
nos próximos quatro anos (2015-2019).
Relembrando que as iniciativas quando transformadas em verdadeiros
projetos são instrumentos de efetiva execução do PETI para que se possa
caminhar na direção dos objetivos estratégicos de TIC da EMBRATUR.
No Anexo a este documento, estão as Fichas de Iniciativas, contendo a
justificativa, o resultado esperado, as principais áreas envolvidas e objetivos
estratégicos impactados para cada uma delas, bem como uma Matriz de
Impacto relacionando cada uma dessas iniciativas com os objetivos estratégicos
de TI da EMBRATUR.
Durante a elaboração do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, tais iniciativas poderão ser revisitadas, detalhadas e elegidas a
projetos que serão priorizados e planejados para o período de execução do
PDTI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LISTAGEM DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (ou candidatas a Projetos):
1. Reformulação da Estrutura de Pessoal da TIC;
2. Aquisição/Contratação de Data Center Externo;
3. Readequação do Sistema Aquarela;
4. Reestruturação do SINDEB e do SPP, integrados ao CRM;
5. Criação de uma área de projetos (Escritório de Gestão de Projetos
– EGP);
6. Plano de capacitação e qualificação para os usuários e servidores;
7. Aquisição de um sistema para banco de imagens/vídeos;
8. Medição da satisfação e qualidade dos sistemas junto aos
usuários;
9. Desenvolvimento/Aquisição de sistema para gestão da captação
de eventos;
10. Readequação do Data Center atual (Mudança Física);
11.Execução do PETI;
12.Links de Contingência;
13.Expansão da rede wireless;
14.Aquisição de CRM com interatividade multicanal;
15.Aquisição do acelerador Web;
16.Atualização da Telefonia IP;
17.Auditoria de Rede;
18.Aquisição de Solução de Gestão de Dados;
19.Aquisição de Servidores de Rede;
20.Aquisição de Switch POE (telefonia).
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Durante a elaboração do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, tais iniciativas poderão ser revisitadas, detalhadas e elegidas a
projetos que serão priorizados e planejados para o período de execução do
PDTI.
Importante ressaltar e registrar que ao longo do ano de 2014 os seguintes
projetos foram aprovados e estão sendo (ou já foram) executados e que eles
guardam uma relação com os objetivos estratégicos constantes neste PETI. São
eles:
1. Contratação de solução integrada VMWARE (para virtualização);
2. Contratação e distribuição de 150 novos desktops;
3. Aquisição de 30 servidores de rede e notebooks;
4. Manutenção preventiva e corretiva da Sala Segura e do Grupo
Gerador;
5. Contratação de empresa para apoio na elaboração do PETI, PDTI
e PEI.
São os seguintes os objetivos estratégicos impactados pelos projetos
acima referentes a 2014:
•
Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque tecnológico;
•
Assegurar o acesso à informação e comunicação;
•
Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC;
•
Aprimorar a gestão e governança de TIC.
Importante enfatizar que devido às características do negócio da
EMBRATUR existe a necessidade de dois serviços continuados para TIC. São
eles:
1.
Serviços
terceirizados
referentes
à
Manutenção
da
Infraestrutura de TIC;
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.
Serviços terceirizados referentes à fábrica de software para a
manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas que englobam
os negócios da EMBRATUR.
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7.
FATORES
CRÍTICOS DE
SUCESSO
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso traduzem as principais variáveis
relacionadas ao sucesso da execução do Plano Estratégico de TI da
EMBRATUR.
Caso estes fatores não estejam presentes, ou não sejam
suficientemente trabalhados podem trazer dificuldades na realização da missão
institucional, e no alcance da visão de futuro e dos objetivos da TIC.
A equipe multidisciplinar que elaborou o PETI da EMBRATUR elencou
os seguintes fatores críticos de sucesso:
1. Orçamento – Importante que o orçamento de TIC seja compatível com as
demandas de infraestrutura e recursos necessários a execução do PETI.
2. Política e Interesse da Administração Superior – Será necessário o
envolvimento da Alta Direção na execução do PETI. O PETI deve se manter
alinhado e integrado às estratégias do negócio da EMBRATUR de forma a
contribuir
efetivamente
com
os
objetivos
estratégicos
da
Instituição,
independente de eventuais mudanças na direção, por questões técnicas ou
políticas. A execução e o acompanhamento do PETI deverá ser prioridade e sua
institucionalização deverá ser feita via instrumentos oficiais, como Resolução ou
Portaria da Presidência.
3. Credibilidade – É fundamental que haja credibilidade no instrumento PETI.
Esta credibilidade só será alcançada com a prática de rituais de gestão
adequados para este fim, como reuniões RAE - de análise da estratégia de TI,
acompanhamento dos indicadores e metas, acompanhamento da execução dos
projetos, etc. Reconhecer as conquistas e objetivos alcançados na implantação
do PETI é uma forma de sedimentar a cultura de metas, resultados e objetivos
na Instituição.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4. Estrutura para Monitoramento e Controle – Faz-se necessário uma
estrutura mínima de acompanhamento do PETI, devidamente qualificadas, com
responsabilidade para monitoramento e controle do Plano. Será necessário
suprir a organização com informações gerenciais corporativas sistematizadas
para acompanhamento eficiente dos projetos, e indicadores de desempenho do
PETI (associados ao Mapa Estratégico BSC).
5. Comunicação – Um plano de comunicação efetivo do PETI é primordial para
o engajamento e comprometimento de todos os colaboradores envolvidos com
o PETI, mostrando os resultados com transparência, evidenciando os avanços e
os pontos a melhorar, bem como as correções de rumos necessárias à execução
do PETI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.
EXECUÇÃO
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXECUÇÃO DO PETI
Uma vez elaborado um PETI, um dos maiores desafios da CTEC será
a sua execução. De fato, até que o PETI passe a ser parte do dia-a-dia de
governança e gestão da instituição e cresça em maturidade, a sua execução
exigirá um esforço muito grande dos dirigentes e dos colaboradores.
Trata-se de uma mudança de patamar de gestão e governança que
se obtém, aos poucos com muita coerência, consistência de propósito e
determinação.
Não basta planejar, é preciso executar o que foi planejado e, portanto
ter a capacidade de manter o foco e a mobilização necessária para ir em direção
ao que foi construído e legitimado em conjunto, durante o workshop com os
representantes das diversas áreas da EMBRATUR.
Este capítulo apenas reforça, conforme a prática de inúmeras
instituições, e trabalhos de vários experts e autores, quais devem ser os
próximos passos para a execução do PETI. Além dos fatores críticos de sucesso
já elencados no capítulo 7, os principais pontos de atenção para a execução do
PETI são definidos pelo chamado MODELO DE GESTÃO DO PETI,
representado resumidamente na figura a seguir:
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Processos
para Gestão
Portfólio
Estrutura
Comunicação
Modelo
de
Gestão
Figura n° 06 – Modelo de Gestão do PETI
A Estrutura:
Definir quem (que unidade/estrutura) será responsável pela gestão do
PETI na CTEC, e consequentemente pela evolução na governança e
gestão de TIC da EMBRATUR.
Processo de Gestão:
Definir minimamente quais serão os processos de gestão do PETI, de
forma a que eles se adaptem confortavelmente ao ciclo de gestão e
governança da EMBRATUR.
No mínimo os seguintes processos devem ser definidos:
- Processo de monitoramento dos Objetivos e Metas no BSC;
- Processo de acompanhamento das Iniciativas Estratégicas (entregas
dos projetos priorizados);
- Processo de reuniões periódicas de Análise Estratégica do PETI (as
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RAEs);
- Processo de gestão dos ciclos de Revisão do PETI (a cada três meses,
por exemplo);
- Processo de gestão do Portfólio de TI da EMBRATUR.
Portfólio:
Trata-se da escolha, a partir da lista de iniciativas estratégicas, de quais
serão os projetos estratégicos da TIC da EMBRATUR. Como os recursos
são sempre escassos, trata-se de montar critérios para estabelecer o
Portfólio de Investimentos Estratégicos de TI da EMBRATUR e geri-los
(pois sempre estarão em evolução).
Comunicação
Estabelecer um Plano de Comunicação e colocá-lo em prática para que o
PETI e suas ações, metas e objetivos sejam comunicados às partes
interessadas.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme relatado no início da apresentação deste PETI, o objetivo deste
documento foi estruturar o resultado do Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da EMBRATUR, cujo desafio maior é garantir que as metas e
objetivos da TI estejam alinhados aos objetivos do negócio da Instituição.
Enfatize-se o alinhamento deste PETI com as Diretrizes Governamentais
quanto à busca pela eficiência e por resultados. De fato, há uma clara
orientação do Governo com o planejamento e sua execução efetiva para o
alcance de objetivos. Na Cartilha de Orientação para as Consultas à Sociedade
sobre o Ciclo de Gestão do PPA 2012-2015 emitido pela Secretaria Geral da
Presidência da República, e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, argumenta-se que “um dos desafios centrais do planejamento
governamental contemporâneo é o de levar o Estado a entregar os produtos
necessários à sociedade no lugar e no tempo adequados”, e ainda que “as
mudanças na metodologia do PPA foram induzidas pela necessidade de se
adotar uma visão mais abrangente da ação governamental, que considere a
dinâmica das políticas públicas e suas interfaces, e que seja capaz de construir
um país mais justo, equânime e desenvolvido em toda a sua extensão, tendo
como objetivo final a efetividade da ação pública.”(grifo nosso).
Dentre as premissas do novo PPA 2012-2015 merecem destaque duas.
São elas:

Foco na efetividade, entendida como desempenho quanto à
transformação
de
uma
realidade,
que
aponta
mudanças
socioeconômicas, ambientais ou institucionais necessárias e que
deverão decorrer das políticas públicas; e

Foco na execução das políticas públicas. Estabelecimento de
metas exequíveis para conseguir realizar monitoramento efetivo
e avaliação dos resultados.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Conforme visto no item Referências, no Capítulo 1, foram consultados
mais de 25 referenciais normativos durante a elaboração deste PETI.
Ressalte-se o alinhamento, em particular, com o ACÓRDÃO Nº
1233/2012 – TCU – Plenária, sobre a “obrigatoriedade de que todos os entes
sob sua jurisdição estabeleçam processo de planejamento estratégico de TI,
observando as boas práticas sobre o tema, a exemplo do processo “PO1 –
Planejamento Estratégico de TI” do Cobit 4.1, contemplando, pelo menos
(subitem II.2).
A construção participativa e colaborativa do PETI, com representantes de
todas as áreas permitiu o alinhamento com o negócio da EMBRATUR, e coroa
todo o esforço do Planejamento Estratégico de TIC realizado pela Instituição.
Tem-se a convicção de que o produto final resultado deste trabalho,
simboliza e significa o início de uma jornada para a criação de um fórum
permanente de se evoluir constantemente a governança e a gestão de TIC da
EMBRATUR, cada vez mais integrada com o negócio, para levar adiante a
promoção do turismo internacional.
Nas palavras do Diretor da DAFIN: “Este PETI é parte importante de um
modelo de gestão e governança de TIC, com uma ampla perspectiva de trabalho,
promovendo e apoiando a evolução das atividades finalísticas da EMBRATUR,
permitindo antever relevante evolução na capacidade do Instituto cumprir, cada
vez melhor, sua missão.”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10.
ANEXOS
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LISTA DE ANEXOS
I. Tendências
II. Auto Avaliação Qualitativa Cobit 4.1
III. Ficha de Indicadores
IV. Ficha de Iniciativas
V. Matriz de Impacto: Iniciativas X Objetivos
VI. Documentos sobre Provimento de Pessoal de TI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
I. TENDÊNCIAS
A seguir estão listadas as principais tendências tecnológicas,
mercadológicas, sociais, econômicas, legais e políticas, levantadas pelos
participantes da elaboração do PETI, que podem afetar, direta ou indiretamente,
os rumos da Tecnologia da Informação e Comunicação na EMBRATUR.
A finalidade desta listagem foi servir de reflexão para a preparação
dos desafios, objetivos, metas e iniciativas propostos no PETI.
Tecnológicas
 Rápida difusão e acesso a novas tecnologias (mudanças rápidas);
 Utilização maior da web na Cloud (Nuvem) e uso de SaaS (Software as a
Service);
 Compartilhamento instantâneo de experiências virtuais com tecnologia;
 Integração tecnológica de nichos turísticos;
 Armazenamento e compartilhamento de dados na nuvem;
 Aplicativos interativos de guias turísticos.
Mercadológicas
 Mudanças no hábito de compra/consumo com consumidor mais exigente
e seletivo;
 Melhoria na percepção externa do Brasil;
 Desenvolvimento do mercado regional/local por conta de conflitos étnicos
e religiosos e receio de proliferação de doenças contagiosas;
 Expansão do Ecoturismo;
 Uso de redes sociais para divulgação;
 Uso cada vez maior da internet para compra e venda de pacotes de
turismo.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sociais
 Mudança do perfil do consumidor de tecnologia no Brasil (crescimento de
classes D e E acessando o consumo);
 Envelhecimento da população no Brasil e no Mundo;
 Turismo se tornando acessível a classes mais baixas da população;
 LGBT como consumidor específico de produtos turísticos.
Econômicas
 Crise econômica em alguns mercados internacionais com reflexos no
Brasil;
 Fortalecimento dos BRICS;
 Abertura de novas linhas de crédito (facilidade ao crédito);
 Aumento de empregos para nichos segmentados;
 Mercado de serviços incrementado pelo turismo;
 Aumento de demanda de pessoal técnico especializado.
Legais e Políticas
 Tendência de formalização e centralização das informações no serviço
público federal;
 Marco zero da internet no Brasil. Cuidados com segurança da Informação
e restrições legais;
 Código do consumidor de turismo;
 Movimentos sociais exigindo mais dos agentes políticos;
 Órgãos de Controle auditando e pressionando os agentes públicos;
 Maior transparência nas informações públicas gerando maios controle
social sobre a ação dos agentes públicos.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
II. AUTO AVALIAÇÃO QUALITATIVA COBIT 4.1
Durante os workshops de construção coletiva do PETI, os participantes
divididos em três grupos de trabalho, avaliaram de forma qualitativa, com
discussão em grupo e posterior validação em plenária, o nível da TIC da
EMBRATUR em relação a cada um dos processos de cada domínio do COBIT
4.1, utilizando os seguintes critérios de avaliação:
0- Inexistente;
1- Existente, mas inicial;
2- Está documentado;
3- Está documentado e sendo praticado sistematicamente;
4- Está tendo gerenciamento contínuo e em constante evolução;
5- É referência.
Como resultado geral e por domínio temos:
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AUTO AVALIAÇÃO QUALITATIVA COBIT 4.1
Domínios
Processos
0
1
Auto-Avaliação
2
3
PO1
Definir um Plano Estratégico de TI
PO2
Definir a Arquitetura de Informação
PO3
Determinar a Direção Tecnológica
X
PO4
Definir Processos de TI, Organização e Relacionamento
X
Gerenciar o Investimento em TI
X
PLANEJAR E PO5
ORGANIZAR
PO6
X
Comunicar Metas e Diretivas Gerenciais
X
Gerenciar Recursos Humanos
PO8
Gerenciar Qualidade
PO9
Avaliar e Gerenciar Riscos
PO10
Gerenciar Projetos
AI1
Identificar soluções automatizadas
X
AI2
Adquirir e manter software aplicativo
X
Adquirir e manter arquitetura tecnológica
X
X
X
X
X
Manter operação e uso
Obter Recursos de TI
X
AI6
Gerenciar mudanças
X
AI7
Instalar e certificar Soluções e Mudanças
X
DS1
Definir níveis de Serviços
X
DS2
Gerenciar Serviços de Terceiros
X
DS3
Gerenciar Performance e Capacidade
DS4
Garantir Continuidade dos Serviços
X
DS5
Garantir Segurança dos Sistemas
X
DS6
ENTREGAR E
DS7
ASSISTIR
X
Identificar e Alocar Custos
X
Educar e Treinar usuários
X
DS8
Gerenciar Service Desk e Incidentes
X
DS9
Gerenciar a Configuração
X
DS10
Gerenciar Problemas
X
DS11
Gerenciar Dados
X
DS12
Gerenciar os Ambientes Físicos
DS13
Gerenciar Operações
X
ME1
Monitorar e Avaliar a Performance de TI
X
Monitorar e Avaliar Controle Interno
X
MONITOR E ME2
AVALIAR
ME3
ME4
X
X
Assegurar Conformidade Regulatória
Fornecer Governança de TI
5
X
PO7
ADQUIRIR E AI3
IMPLEMENTA AI4
R
AI5
4
X
X
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO:
Domínio: Planejar e Organizar
- uma nota zero;
- três notas 1;
- seis notas 2;
- uma nota 3.
Média: 1.80 de 10 processos do domínio.
Domínio: Adquirir e Implementar
- quatro notas 1;
- três notas 2;
Média: 1.43 de 7 processos do domínio.
Domínio: Entregar e Assistir
- três notas um;
- três notas 2;
- sete notas 3.
Média: 2.31 de 13 processos do domínio.
Domínio: Monitorar e Avaliar
- três notas 1;
- uma nota 2;
Média: 1.25 de 4 processos do domínio.
Resultado Geral:
- uma nota zero;
- treze notas 1;
- quatorze notas 2;
- oito notas 3.
Média: 1.91 de 34 processos do Cobit 4.1.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pelas notas obtidas a TI da EMBRATUR, está entre o nível 1 e 2, se
aproximando mais do 2, ou seja iniciando o processo de governança de TI, e
começando a ter documentação. Não cabe nesta primeira auto-avaliação
qualitativa, julgar ou questionar estes resultados.
Em fase posterior, quando da realização do PDTI a partir do PETI, sugerese validar, com evidências objetivas e documentais, se estes dados de autoavaliação se confirmam, através de uma avaliação independente, de forma a
mensurar a maturidade da TI da EMBRATUR em relação à Governança,
utilizando o Cobit 4.1 ou superior (Cobit 5), e traçando planos para sua evolução.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
III. FICHA DE INDICADORES
INDICADOR 1
QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE TI NO SERVICE DESK
Objetivo Estratégico
Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela
qualidade dos serviços prestados em TIC.
Descrição
Mede a qualidade do atendimento de TI no nível do Service Desk
Meta
Atingir 90% dos atendimentos com nota satisfatória entre bom e
ótimo.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
2016
2017
2018
2019
70%
75%
80%
85%
90%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 2
NÍVEL
DE
SATISFAÇÃO
DOS
USUÁRIOS
ATRAVÉS
DA
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS.
Objetivo Estratégico
Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade dos
serviços prestados em TIC.
Descrição
Avaliação do nível de satisfação dos usuários da TI. Medir por meio de
aplicação de questionário com pesquisa mais ampla envolvendo os
clientes da TIC como um todo.
Meta
Manter o nível de satisfação acima de 80%.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
70%
2016
75%
2017
80%
2018
80%
2019
80%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 3
NÚMERO DE REUNIÕES DELIBERATIVAS ENTRE A CTEC E AS
DIRETORIAS
PARA
MELHOR
CONHECIMENTO
DAS
DEMANDAS.
Objetivo Estratégico
Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Descrição
Melhora do conhecimento das demandas de TIC por meio de mais
reuniões específicas entre a CTEC e as Diretorias.
Meta
Pelo menos uma reunião com cada Diretoria por trimestre.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
4
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 4
% DO TEMPO (HORAS) EM UM MÊS QUE OS SITES/SISTEMAS
ESTÃO ATIVOS EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL DISPONÍVEL.
Objetivo Estratégico
Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Descrição
Manutenção dos sistemas ativos por meio de uma porcentagem de
tempo em horas, durante um mês.
Meta
99.5%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
99.5%
2016
99.5%
2017
99.5%
2018
99.5%
2019
99.5%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 5
% DO TEMPO (HORAS) EM UM MÊS, QUE OS SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO (TELEFONIA VOIP) ESTÃO ATIVOS EM RELAÇÃO
AO TEMPO TOTAL DISPONÍVEL.
Objetivo
Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Estratégico
Descrição
Manutenção da telefonia ativa em uma porcentagem de tempo durante
um mês.
Meta
99.5%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção
dos
dados
Meta por ano
2015
2016
2017
2018
99.5%
99.5%
99.5%
99.5%
2019
99.5%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 6
% DE ADEQUAÇÃO DOS SITES (MANTER, ATUALIZAR E
CRIAR) EM RELAÇÃO AOS NORMATIVAS DA SLTI.
Objetivo Estratégico
Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Descrição
Manutenção, atualização e criação de sites de acordo com as
normas da SLTI.
Meta
90%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
70%
2016
75%
2017
80%
2018
85%
2019
90%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 7
% DE ATENDIMENTO MENSAL DENTRO DO ACORDO DE NÍVEL
DE SERVIÇO REFERENTE AO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE
TIC.
Objetivo Estratégico
Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC.
Descrição
Manutenção dos serviços dentro de um nível aceitável, através de um
catálogo de serviços.
Meta
Garantir o mínimo de 80% dos serviços dentro do ANS
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
70%
2016
75%
2017
80%
2018
80%
2019
80%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 8
GRAU DE MATURIDADE DA TIC DA EMBRATUR EM
RELAÇÃO AO PADRÃO COBIT 4.1.
Objetivo Estratégico
Aprimorar a gestão e governança de TIC.
Descrição
Utilizar e aplicar a metodologia do COBIT 4.1. para diagnóstico
da TIC da EMBRATUR.
Meta
Atingir o nível 2.5 em 2019
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
1.0
2016
1.5
2017
2.0
2018
2.2
2019
2.5
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 9
% DE ADERÊNCIA DAS PRÁTICAS DA INSTITUIÇÃO À
POLÍTICA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES.
Objetivo Estratégico
Garantir a segurança de informações da Instituição.
Descrição
Garantia a medição da aderência das práticas dos usuários à
política de segurança de informações.
Meta
Manter a aderência maior que 80%.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
70%
2016
75%
2017
80%
2018
80%
2019
80%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 10
% DO QUADRO EXISTENTE DA TI NA EMBRATUR (REAL) EM
RELAÇÃO A UM QUADRO IDEAL.
Objetivo Estratégico
Prover, capacitar e incentivar colaboradores na área de TIC.
Descrição
Manutenção de um quadro existente de colaboradores em relação
a um quadro ideal
Meta
70% de servidores efetivos em relação ao quadro ideal
Periodicidade
semestral
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
N° de servidores efetivos dividido pelo total de servidores x 100%
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
30%
2016
40%
2017
50%
2018
60%
2019
70%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 11
% DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO
PARA A ÁREA TI.
Objetivo Estratégico
Prover, capacitar e incentivar colaboradores na área de TIC.
Descrição
Cumprir plenamente o Plano de Capacitação elaborado para
a área de TIC.
Meta
Atingir 100% do planejado em relação ao Plano de
Capacitação.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela obtenção
dos dados
Meta por ano
2015
100%
2016
100%
2017
100%
2018
100%
2019
100%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 12
GRAU DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM
RELAÇÃO À NECESSIDADE PARA EVITAR PERDA DE GARANTIA
E OBSOLESCÊNCIA.
Objetivo Estratégico
Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque de TIC.
Descrição
Renovar constantemente o quadro para evitar a obsolescência e a
perda de garantia do parque tecnológico.
Meta
20% de renovação a cada ano.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
20%
2016
20%
2017
20%
2018
20%
2019
20%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 13
GRAU DE ADERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE TIC
PARA PROJETOS/INICIATIVAS PREVISTAS NO PETI E PDTI.
Objetivo Estratégico
Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
Descrição
Garantir que a execução do orçamento seja aplicada para
projetos/iniciativas previstas no PETI e PDTI.
Meta
90% de grau de aderência
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
80%
2016
85%
2017
90%
2018
90%
2019
90%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INDICADOR 14
% de EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO PARA
A TI POR ANO
Objetivo Estratégico
Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
Descrição
Primar pela execução de 100% do orçamento disponível para a TI.
Meta
100%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável
pela
obtenção dos dados
Meta por ano
2015
100%
2016
100%
2017
100%
2018
100%
2019
100%
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IV. FICHA DE INICIATIVAS
INICIATIVA 1
REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA TI
Justificativa
A maioria dos colaboradores é terceirizada, o que não garante a
continuidade dos serviços e a transferência de conhecimento, o que
pode causar vulnerabilidade na área.
Resultado Esperado
Realizar um estudo pormenorizado em relação à estrutura de pessoal
de TI envolvendo tanto efetivos quanto terceirizados, com conclusões
sobre: quantidade, qualificação e estrutura hierárquica da área,
visando ter um número suficiente de servidores efetivos da área de TI
(em quantidade e qualidade) que garanta a continuidade dos serviços
prestados e a manutenção do conhecimento na Instituição.
Principais
áreas
- DAFIN;CTEC;DGP (RH);PRESI;CGTI.
envolvidas
Objetivos
estratégicos
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC;
impactados
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 2
AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE DATA CENTER EXTERNO
Justificativa
Nesta era de dados e informações virtuais é imprescindível garantir
sua segurança e integridade, uma vez que manter apenas um Data
Center (interno) traz vulnerabilidade. Verificar a conformidade quanto
à legislação.
Resultado Esperado
Aquisição/contratação de Data Center Externo, de forma a ter os dados
e as informações com segurança assegurada (contingência).
Principais
áreas
- DAFIN;CTEC;CGAD;PRESI;CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
estratégicos
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
impactados
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 3
READEQUAÇÃO DO SISTEMA AQUARELA
Justificativa
Adaptação/Evolução do sistema Aquarela aos novos processos
existentes nas diversas áreas da EMBRATUR.
Resultado Esperado
Realizar estudo específico do que precisa ser readequado de forma a
facilitar a decisão de execução. Possuir um sistema com maior
integração às necessidades das áreas possibilitando uma melhoria do
uso por parte dos colaboradores e melhor adequação aos processos
existentes na EMBRATUR.
Principais
áreas
- DMARK;PRESI;DPROD;DMINT;DAFIN,CTEC;CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 4
REESTRUTURAÇÃO DO SINDEB E DO SPP, INTEGRADOS AO
CRM
Justificativa
Não existe comunicação entre estes sistemas, dificultando o
planejamento e a execução/monitoramento integrados ao que foi
planejado.
Resultado Esperado
Realizar estudo específico para especificar o que deve ser feito
envolvendo o SINDEB, SPP e relação com o CRM. A EMBRATUR terá
mais agilidade e facilidade para a tomada de decisões nas ações de
promoção de destinos nos diferentes mercados.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
INICIATIVA 5
CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE PROJETOS – EGP
Justificativa
Hoje um dos grandes problemas que a EMBRATUR enfrenta é a falta
de planejamento à médio e longo prazos, ficando a Instituição
susceptível às constantes mudanças nos cargos gerenciais e de
direção. Não há conhecimento/maturidade em gerenciamento de
projetos .
Resultado Esperado
EGP da área de TI (inicialmente) implantada e funcionando. A área de
projetos
(EGP)
facilitará
o
gerenciamento
(planejamento
e
monitoramento) dos projetos/ações estratégicas e táticas, bem como
o levantamento de elementos para priorização e alocação de recursos
para estes projetos.
Principais
áreas
- PRESI;DAFIN;CTEC.
envolvidas
Objetivos
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
estratégicos
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
impactados
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 6
PLANO
DE
CAPACITAÇÃO
E
QUALIFICAÇÃO
PARA
OS
USUÁRIOS E SERVIDORES
Justificativa
Há necessidade de capacitação/treinamento para utilização e
operacionalização
das
ferramentas/softwares
disponíveis
na
EMBRATUR. A falta de conhecimento pleno prejudica a eficiência, o
desenvolvimento e o funcionamento das atividades relacionadas.
Resultado Esperado
Elaborar e executar um Plano de Capacitação e Qualificação que seja
reavaliado a cada seis meses, de forma contínua. Eficiência e domínio
das ferramentas/softwares existentes por parte dos colaboradores.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
INICIATIVA 7
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA BANCO DE IMAGENS/VÍDEOS
Justificativa
Hoje existe dificuldade na gestão do conhecimento relativo a banco de
imagens, dificultando a indexação, a classificação e a busca de
imagens e vídeos de forma eficiente.
Resultado Esperado
Adquirir um sistema para gestão de banco de imagens, possibilitando
a indexação, a classificação e a busca de imagens e vídeos. Facilitar
a busca e compartilhamento das imagens e vídeos de propriedade da
EMBRATUR.
Principais
áreas
- DMARK;CTEC; PRESI, CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 8
MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO E QUALIDADE DOS SISTEMAS
JUNTO AOS USUÁRIOS
Justificativa
Hoje não se tem uma sistemática de avaliação que permita a geração
de indicadores para garantir que os sistemas atendam com qualidade
as necessidades dos usuários.
Resultado Esperado
Elaborar um questionário de avaliação que permita a medição, de
forma a atingir resultados/informações objetivas voltadas à melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Aprimorar a gestão e governança de TIC.
INICIATIVA 9
DESENVOLVIMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO
DA CAPTAÇÃO DE EVENTOS
Justificativa
Hoje a gestão (planejamento, monitoramento e controle) das ações de
relacionamento e captação de eventos internacionais é feito de forma
precária e manual.
Resultado Esperado
Especificar um sistema para a gestão da captação de eventos, de
forma a facilitar o processo de aquisição ou desenvolvimento de
ferramenta/software específica para este fim. Automatizar a gestão das
ações de relacionamento e captação de eventos internacionais para o
Brasil. Aumentar a eficiência e controle das ações relacionadas a
captação de eventos.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 10
READEQUAÇÃO DO DATA CENTER ATUAL
Justificativa
Garantir a segurança da infraestrutura de tecnologia existente na
EMBRATUR relacionado à frágil localização atual do Data Center.
Resultado Esperado
Mudar o atual espaço físico do Data Center para um local de melhor
segurança de acordo com as normas de exigidas para a área (diminuir
a vulnerabilidade).
Principais
áreas
-DAFIN;PRESI.
envolvidas
Objetivos
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
estratégicos
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
impactados
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 11
EXECUÇÃO DO PETI
Justificativa
Como se trata da primeira elaboração de PETI na EMBRATUR, visto
os fatores críticos de sucesso, é importante tratar o primeiro ciclo de
execução como um projeto de forma a estruturar a sua execução e
aumentar as chances de sucesso para a efetiva execução do PETI.
Resultado Esperado
Estruturar um projeto para a execução do PETI e colocá-lo em prática.
Alcançar o cumprimento dos objetivos e metas constantes do PETI.
Principais
áreas
- PRESI;DAFIN;CTEC;CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 12
LINKS DE CONTIGÊNCIA
Justificativa
Existem dificuldades de acesso ao site da EMBRATUR.
Resultado Esperado
Adquirir links de contingência para manter 100% da conectividade.
Garantir a disponibilidade de conexão na rede mundial de
computadores.
Principais
áreas
- PRESI, CTEC;DAFIN, CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
estratégicos
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC.
impactados
INICIATIVA 13
EXPANSÃO DA REDE WIRELESS
Justificativa
Hoje existem dificuldades e limitações de acesso à comunicação e a
rede wireless em determinados locais nas dependências da
EMBRATUR.
Resultado Esperado
Expandir a rede wireless para ter 100% de alcance nas dependências
da EMBRATUR garantindo uma conexão rápida e estável. Assegurar
o acesso à comunicação e a rede wireless para todas as pessoas que
estiverem nas dependências da EMBRATUR.
Principais
áreas
- PRESI, CTEC;DAFIN, CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 14
AQUISIÇÃO DE CRM COM INTERATIVIDADE MULTICANAL
Justificativa
Hoje é utilizado um CRM gratuito com limitações de funcionalidades,
restringindo as possibilidades de gestão e comunicação com os
públicos alvos.
Resultado Esperado
Adquirir um serviço de CRM adequado à necessidade da EMBRATUR
com implementação de um canal direto de comunicação entre os
públicos envolvidos e a formação de uma consistente base de dados.
Garantir uma ferramenta de relacionamento que tenha funcionalidades
de automação do relacionamento permitindo a interatividade
multicanal (pode até a vir a ser outra ferramenta além do CRM).
Principais
áreas
- CTEC;DMARK;DPROD;DMINT.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
INICIATIVA 15
AQUISIÇÃO DE ACELERADOR WEB
Justificativa
Devido ao grande número de acessos aos portais. Se faz necessária
uma tecnologia para otimizar as constantes consultas aos nossos
servidores internos que em determinados momentos tem resposta
lenta ao acesso web.
Resultado Esperado
Aquisição da tecnologia de acelerador web garantindo maior
velocidade no acesso aos portais e os sistemas da EMBRATUR.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD, CGTI.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 16
ATUALIZAÇÃO DA TELEFONIA IP
Justificativa
Existe necessidade de manutenção e aprimoramento dos serviços de
telefonia da EMBRATUR hoje dependente do Ministério do Turismo.
Resultado Esperado
Aquisição/contratação de empresa que garanta a manutenção dos
serviços já prestados e agregação de novas funcionalidades.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 17
AUDITORIA DE REDE
Justificativa
Necessidade de ter um sistema/processo para auditoria de rede
aumentando seu diagnóstico e confiabilidade.
Resultado Esperado
Aumento da performance da Rede.
Principais
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
áreas
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Assegurar a gestão e governança de TIC;
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 18
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE DADOS
Justificativa
A gestão, qualificação e padronização dos dados é de grande
relevância para qualquer negócio, mas é especialmente importante
para quem foca clientes e relações externas, como é o caso da
EMBRATUR.
Resultado Esperado
Melhor gestão, qualificação, integração de dados permitindo a
centralização dos dados em estruturas que permitam correlacionar os
dados para extração de inteligência e para facilitar a gestão da
informação.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
INICIATIVA 19
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE
Justificativa
Existe necessidade de melhoria da conectividade entre os servidores
de rede.
Resultado Esperado
Aquisição de switch fiber channel para os servidores de rede melhorar
a conectividade.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
estratégicos
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
impactados
processamento e atualização do parque de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA 20
AQUISIÇÃO DE SWITCH POE (TELEFONIA)
Justificativa
Existe a necessidade de criação de uma estrutura ainda mais segura
e estável que trará maior tolerância a falhas, flexibilidade, desempenho
e maior disponibilidade de portas de alta velocidade.
Resultado Esperado
Aquisição de switch POE para a telefonia gerando uma estrutura mais
segura e estável.
Principais
áreas
- PRESI;DMINT;DAFIN;CTEC;DPROD.
envolvidas
Objetivos
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
estratégicos
dos serviços prestados em TIC;
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
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2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
V. MATRIZ DE IMPACTO
IMPACTO
DAS
INICIATIVAS/PROJETOS
X
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE TIC
Este Anexo V apresenta a Matriz de Impacto relacionando cada uma das
iniciativas (candidatas a projetos) com os objetivos estratégicos de TIC da
EMBRATUR. O somatório constante na última linha resume o n° de iniciativas
referentes a cada objetivo estratégico. E o somatório na segunda coluna resume
o n° de objetivos impactados por cada iniciativa.
Página 104 de 107
ANEXO V - MATRIZ DE IMPACTO DAS INICIATIVAS NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Reformulação da Estrutura de Pessoal da TI
Aquisição/Contratação de Data Center Externo
Readequação do Sistema Aquarela
Reestruturação do SINDEB e do SPP, integrados ao
CRM
Criação de uma área de Projetos - EGP
Plano de capacitação e qualificação para os usuários e
servidores
Aquisição de sistema para banco de imagens/vídeos
Medição da satisfação e qualidade dos sistemas junto
aos usuários
Desenvolvimento/Aquisição de sistema para gestão da
captação de eventos
Readequação do Data Center atual
Execução do PETI
Links de contingência
Expansão da rede wireless
Aquisição de CRM com interatividade multicanal
Aquisição de acelerador web
Atualização da telefonia IP
Auditoria de Rede
Aquisição de Solução de Gestão de Dados
4
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
2
1
3
1
2
1
2
1
2
3
2
4
2
4
4
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obter recursos e garantir que
eles sejam executados para
o cumprimento dos
objetivos estratégicos de TIC
1
Segurança Pessoas Infraestrutura Orçamento
Garantir infraestrutura
adequada à segurança,
velocidade de
processamento e atualização
do parque tecnológico
Gestão e
Governança
Prover, capacitar e motivar os
colaboradores de TIC
Eficiência
Operacional
Garantir a segurança das
informações da Instituição
Assegurar o acesso à
informação e comunicação
Obter maior integração com o
negócio da EMBRATUR
Integração e
Comunicação
PESSOAS E RECURSOS
Aprimorar a gestão e
a governança de TIC
1
2
3
Elevar o nível de satisfação
dos
usuários, primando pela
qualidade
dos serviços prestados em TIC
INICIATIVAS
Somatório
Excelência no
atendimento
PROCESSOS INTERNOS DE TI
Assegurar a continuidade e a
disponibilidade dos serviços
de TIC
CLIENTES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brasília, outubro/2014
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
p
19 Aquisição de Servidores de Rede
20 Aquisição de Switch POE (Telefonia)
SOMATÓRIO
2
3
1
1
14
6
1
11
9
5
4
2
1
1
8
1
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VI. DOCUMENTOS SOBRE PROVIMENTO DE PESSOAL
Este Anexo VI apresenta documentos comprobatórios e evidências
referentes às solicitações de provimento de pessoal de TI, enfatizando que a
CTEC e a DAFIN, assim como a presidência da EMBRATUR tem
sistematicamente tomado providências no sentido de solicitar aos órgãos
competentes ações para sanar a situação de carência de pessoal de TI.
Brasília, outubro/2014