UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Produto
: Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 10
Data da revisão
: 10/04/12
Data da
criação
: 22/08/06
Banco de Dados
: Todos
País (es)
: Todos
FNC/Plano
:
89332, 91783, 91658, 92695, 93176, 94416, 95578, 95661, 95844, 95860, 96467, 96922,
96358, 97274, 97672, 97935, 96622, 97671, 100104, 101449, 101040, 101948, 103024,
101215, 103404, 103806, 103724, 103778, 104632, 104735, 104750, 105154, 105157,
105617, 106071, 106072, 105260, 106072, 107301, 107447, 108394, 109763, 110849,
108200, 110652, 112432, 112464, 113963, 114198, 114963, 115553, 116158, 116202,
116260, 115902, 116573, 115912, 116216, 116650, 116866, 117636, 117822, 117119,
118539, 118753, 118754, 118539, 118340, 119203, 119287, 119481, 119547, 119551,
120277, 120879, 121250, 112630, 96082, 121523, 119524, 122425, 117775, 122592,
124469, 124461, 123556, 117891, 123681, 121897, 123909, 124887, 120086, 125783,
125652, 127042, 127274, 125221, 127843, 127528, 128135, 128125, 128509, 127406,
125701, 128063, 123744, 129186, 129358, 129498, 125783, 129386, 129173, 129364,
129391, 129117, 130110, 129397, 130508, 129122, 128110, 130294, 129710, 129713,
130229, 128928, 129872, 130571, 131102, 125992, 131208, 132278, 132395, 132230,
133147, 133728, 132586, 134280, 134274, 129707, 134191, 134750, 135684, 133279,
135960, 133924, 136439, 136118, 138369, 138424, 139000, 129538, 138540, 139443,
136302, 136090, 138602, 140657, 140536, 134423, 140999, 141237, 141238, 136995,
141515, 141022, 134289, 141745, 141746, 135689, 139814, 139820, 136164, 141920,
142903, 139549, 140630, 141936, 142321, 142795, 136773, 139454, 143535, 143418,
143679, 142639, 145380, 142847, 144279, 145386, 146318, 130700, 145664, 143957,
139961, 148078, 144368, 146786, 150742, 148656, 140260, 149373, 148033, 146177,
146971, 150526, 150323, 150511, 150615, 150041, 146607, 150007, 146745, 147454,
152943, 148964, 149746, 148129, 148105, 150729, 150761, 147830, 152044, 148099,
154404, 147851, 154961, 154225, 155313, 151316, 3693, 151025, 151359, 149819,
7217/7064, 148957, 154839, 154369, 153620, 7163, 148485, 155186/8371, 859/473,
1536/1523, 8131/9835, 9071/8911, 1917/1898, 4191/4157, 155061, 6594/4137,
7261/7108, 4569/4534, 153498, 5741/5700, 4742/5389, 5154/5079, 2881/2854, 154647,
3232/6393, 2981/4248, 3675/3645, 7389/7346, 7100/7057, 151512, 155306, 7384/7341,
7904/7861, 154173, 6437/6703, 8670/8623, 8717/8670, 11284/4763, 5686/5645,
7609/7566, 10734/10633, 10270/10196, 5977/6708, 7287/7244, 12992/12788,
12362/12188, 9899/9834, 12102/11931, 5886/5844, 14749/14520, 150713, 7674/10100,
15004/15014, 13875/13661, 17617/17382, 14823/14594, 4645/4609, 5880/5838,
7219/7066, 11580/11421, 1796/1777, 18560/18554, 17481/17246, 14269/14047,
20454/20210, 7426/7382, 7311/19661, 20723/20653, 10378/10304, 18828/22329,
21386/21141, 21128/20884, 23192, 24498/24233, 19782/19538, 5735/5694,
22684/23748, 05835, 23793/23537, 12173/12002, 19272/19029, 99262008/190802009,
25690/25514, 20370/22495, 13799/13589, 25648/25372, 27496/27214, 27688/27405,
26960/27089, 24397/24132, 2988/20833, 23169/22918, 9216/0282, 25573/25297,
19727/24677, 28961/28675, 26048/25771, 22318/22070, 26752/26472, 29682,
30447/30154, 5810/17482, 26528/26251, 29537/29248, 28115, 28597/28311,
18529/18290, 25004/24733, 29094/28807, 27417/27135, 26169/31141/30565/00402,
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 1
30659/30954, 30145/29856, 20312/20272, 309842009, 27510/30089, 1384/1381,
19736/19492, 30502010, 29818/2009, 2334/2329, 28760/2009, 29759/29470,
26611/01601, 27914/27631, 3636/3629, 17052/17056, 2277/2272, 2965/2959,
3411/3404, 29063/29777, 2334/2329, 29094/28807, 3352010, 06522/2010, 7124/7111,
2549/2544, 76552010, 1179/1240, 1462/2010, 83242010, 6925/6912, 5504/5495,
21072/26640, 14028/20436, 78/78, 2350/8877, 3334/3327, 9806/9784, 5027/5018,
6607/6594, 81832010, 5815/11010, 277582009, 101492010, 4689/4697, 9082/9066,
11928/11897, 7380/7367, 82062010, 12391/12360, 3352010, 9926/99042010,
4868/4860, 19622010, 8664/8649, 8831/8816, 7996/128110, 98432010/ 98212010,
9588/9568, 7962/7949, 9150/9134, 75022010, 44232010, 8665/8650, 10492/10464,
11507/1477, 29711/00487, 110602010, 13645/13602, 13485/13448, 13094/13061;
147092010, 310062010, 9119/15826, 109272010, 183002010/182422010, 187522010,
14782/17381, 17480/174242010, 14052/17378, 19725/196602010, 12193/121622010,
15348/18951, 19374/19309, 19596/19531, 14782/17381, 12673/12641, 18434/18375,
12673/12641, 20035/19965, 202472010, 20926/20849, 17365/17309, 16209/16156,
19516/12422,
22800/22707,
15903/15851,
21786/21703,
19774/19999,
22249/222902010,
11495/11465,
23089/22996,
24108/24010,
647/6462010,
16295/16242, 20297/20224, 24768/24668, 12270/12239, 192010/192010, 19158/22484,
25649/25545, 22059/21975, 26757/26652, 26571/26466, 26121/26016, 11472/11337,
18060/18002, 21196/21117, 16036/15984, 28328/28213, 18703/18640, 29438/29312,
25782/25678,
25142/25040,
28863/28742,
889/884,
272382010/2392011,
276202010/297302010, 28852/28731, 1161/1155, 99/992011, 1929/19172011,
2765/27512011,
253462010/7722011,
29187/290622010,
28579/284582010,
3207/34562011, 19098/190342010, 19990/199242010, 4479/46512011, 501/4992011,
20482/204092010,
23468/233742010,
4306/44782011,
23004/239562009,
4753/49242011, 6154/63142011, 4736/4907, 26536/285022010, 5780/59422011,
25003/247322009, 7587/80522011, 15436/153892010, 7405/78722011, 7245/77132011,
7553/80182011, 3671/38482011, 8302/87592011, 8165/86222011, 785/7802011,
8755/92112011, 9452/99022011, 9345/97972011, 9407/98592011, 7131/75682011,
8945/94002011, 7432/78992011, 7271/77392011, 10848/112852011, 8945/94002011,
7872/
83302011,
11271/117042011,
9682/107742011,
11148/115812011,
8058/121102011, 11841/12621, 8282/87392011, 3994/41672011, 3029/32142011,
12562/133402011,
6156/63162011,
10727/111682011,
12132/129112011,
5441/52782011,
9032/128142011,
13236/141202011,
12905/136832011,
6169/63292011,
12754/147522011,
10505/109492011,
07768/09908/2011,
15331/164732011,
15358/165012011,
4327/44992011,
11235/116682011,
14241/160052011,
12049/156582011,17680/176222010,
1188/11822011,
8875/93302011,
11729/125102011,
18676/201092011,
17788/191692011,
16845/181232011,7062/74992011,
20088/20652/2011,19558/209842011,
6768/72062011.
Importante:
Esta melhoria depende de execução do update de base
Implementação.
UPDFIS, conforme Procedimentos para
Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes
ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
2 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:
SX2 ............................................................................................................................................................................. 6
SX3 ............................................................................................................................................................................. 6
SX1 ............................................................................................................................................................................. 8
SXB ............................................................................................................................................................................ 8
SX5 ............................................................................................................................................................................. 8
SX6 ............................................................................................................................................................................. 9
SX7 ............................................................................................................................................................................. 9
Atualizações Implementadas ................................................................................................................................... 10
Tabela SX2 – Mapeamento dos Arquivos ............................................................................................................... 10
Tabela SX3 – Dicionário de Dados .......................................................................................................................... 12
CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado .......................................................................................... 12
CC2 – Tabela de Municípios do IBGE ..................................................................................................................... 12
CC5 – Classes de Consumo .................................................................................................................................... 13
SBZ – Indicadores de Produto ................................................................................................................................. 20
SA4 – Cadastro de Transportadoras ....................................................................................................................... 20
SB1 – Cadastro de Produtos ................................................................................................................................... 21
SB4 – Referência de Produto .................................................................................................................................. 30
CDC – Guia de Recolhimento Referenciado ........................................................................................................... 30
SC5 – Pedidos de Venda ......................................................................................................................................... 30
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda ......................................................................................................................... 31
SC9 – Pedidos Liberados ........................................................................................................................................ 32
DA3 – Cadastro de Veículos .................................................................................................................................... 32
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................. 32
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída ................................................................................................................. 38
SD3 – Movimentações Internas ............................................................................................................................... 44
SD4 – Requisições Empenhadas ............................................................................................................................ 44
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada ..................................................................................................... 44
SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída ........................................................................................................ 47
SF3 – Livros Fiscais ................................................................................................................................................. 51
SF4 – Tipos de Entrada e Saída.............................................................................................................................. 57
SF5 – Tipos de Movimentações .............................................................................................................................. 77
SF6 – Guias de Recolhimento ................................................................................................................................. 77
SF7 – Exceções Fiscais ........................................................................................................................................... 80
Tabela SFT – Livro Fiscal Item ................................................................................................................................ 82
SF9 – Manutenção Ciap .......................................................................................................................................... 86
SFA – Estorno Ciap.................................................................................................................................................. 88
SFT – Livro Fiscal Item ............................................................................................................................................ 89
SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE) ................................................. 90
SFX - Informação complementar NFSC/NTSC/NTST ............................................................................................. 90
SB5 – Dados Adicionais do Produto ........................................................................................................................ 90
SE1 – Contas a Receber ......................................................................................................................................... 91
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 3
SDH – Documentos de Cobertura ........................................................................................................................... 92
US – Cadastro de Prospects.................................................................................................................................... 92
SFN – Guias de Selos de Controle .......................................................................................................................... 92
SFO – Saldos iniciais de selos ................................................................................................................................ 93
SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária .......................................................................................................... 94
CD0 – Complemento de Ressarcimento ................................................................................................................. 94
CD2 – Relação de Imp. Do Doc. Fiscal ................................................................................................................... 96
CD9 – Complemento veículo automotor .................................................................................................................. 97
CDF – Locais Referenciados ................................................................................................................................. 100
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado ............................................................................................... 100
CDT – Informações Complementares por NF ....................................................................................................... 104
CDV – Informações Adicionais da Apuração......................................................................................................... 105
CDY – Cod. Inf .Adicionais da Apuração ............................................................................................................... 106
CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09........................................................................................................................ 106
CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83 ................................................................................................................ 107
CCU – Amarração Ficha x Códigos de Lançamentos Cat83 ................................................................................ 107
CDW – Apuração Cat83......................................................................................................................................... 108
CD5 – Complemento de Importação ..................................................................................................................... 110
CCZ – Natureza da Receita ................................................................................................................................... 112
CCY – Controle de Crédito de PIS ........................................................................................................................ 113
CCW – Controle de Crédito de COFINS................................................................................................................ 114
SFV – Controle de valores de Retenção de PIS para próximos períodos. ........................................................... 115
SFW – Controle de valores de Retenção de COFINS para próximos períodos. .................................................. 116
CCF - Processo Referenciado ............................................................................................................................... 117
SFP – Controle de Formulários ............................................................................................................................. 118
SE4 – Condição de Pagamento ............................................................................................................................. 118
SAH – Unidade de Medida..................................................................................................................................... 119
SFQ – Amarração de Parcelas .............................................................................................................................. 119
SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos.................................................................................................................... 119
CCQ – Código do Serviço ...................................................................................................................................... 119
SED – Naturezas.................................................................................................................................................... 119
SBZ – Indicadores de Produto ............................................................................................................................... 121
CE3 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída ...................................................................................................... 121
CE4 – Itens das Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................... 121
Tabela SX5 ............................................................................................................................................................. 122
Tabela SX6 - Parâmetros....................................................................................................................................... 124
Exemplo de conteúdo: B1_ATIVDS ....................................................................................................................... 148
Tabela SX7 - Gatilhos ............................................................................................................................................ 182
Tabela SX1 - Perguntas ......................................................................................................................................... 183
Tabela SXB - Consultas Padrão ............................................................................................................................ 186
Helps de Rotina ...................................................................................................................................................... 186
4 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Procedimentos para Implementação

Importante:
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
 ATENÇÃO:
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional
qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i.
No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii.
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação
ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma
mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a
mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv.
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua
totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v.
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 5
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi.
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E
SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60).
Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m)
ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em
modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
SX2
CC1, CC1, CC2, CC5, CD5, CD6, CDF, CDL, CDM, CDT, CDU, CCQ, CDV, CDY, CCU, CDZ, CDW, CCZ,
CCX, CCY, CCW, SFV, SFW, CE3, CE4.
SX3
A1_CONTRIB, A1_DTFIMV, A1_DTINIV, A1_VINCULO, A1_SIMPNAC, A1_CODLOC, A1_RECISS,
A2_DTFIMV, A2_DTINIV, A2_VINCULO, A2_SIMPNAC, A2_CODLOC, A2_RECISS, B1_COFINS, B1_CSLL,
B1_PIS, B1_PRFDSUL, B1_TPREG, B1_IVAAJU, B5_CODSERC, C5_RECFAUT, C6_ABATISS,
C6_ABATMAT,
C9_RETOPER,
CC1_CODIGO,
CC1_DESCRI,
D1_ABATISS,
D1_ABATMAT,
D1_ESTCRED, D1_PRFDSUL, D1_RGESPST, D1_UFERMS, D1_VALFDS, D1_CRPRESC, D1_VALIMP8,
D2_CRPRESC, D2_ABATISS, D2_ABATMAT, D2_PRFDSUL, D2_UFERMS, D2_VALFDS, DH_DOC,
E1_APLVLMN, F1_BASEINS, F1_DOCFOL, F1_ESTCRED, F1_VALFDS, F1_VERBAFO, F2_RECFAUT,
F2_VALFDS, F3_ESTCRED, F3_ISSMAT, F3_ISSSUB, F3_VALFDS, F3_MDCAT79, F3_CRPREPR,
F3_CHVNFE, F4_BCRDCOF, F4_BCRDPIS, F4_CLFDSUL, F4_COMPRED, F4_CSTCOF, F3_CFPS,
F4_DESPICM, F4_CSTPIS, F4_CTIPI, F4_ESTCRED, F4_RGESPST, F4_CRPREPR, F4_CRPRESP,
6 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
F6_AUTENT, F7_ALIQIPI, F9_QTDPARC, F9_SLDPARC, F9_VIDUTIL, FU_CLASSIT, US_CONTRIB,
F2_BASEIRR, D2_BASEIRR, F6_OPERNF, F6_DOC, F6_SERIE, F6_CLIFOR, F6_LOJA, F6_VALOR,
CC2_EST, CC2_CODMUN, CC2_MUN, F3_CRPRSIM, F4_CRPRSIM, D2_ESTCRED, F2_ESTCRED,
F2_BASETST, F2_VALTST, F3_BASETST, F3_VALTST, F4_DESCOND D2_BASETST, D2_ALIQTST,
D2_VALTST, A4_TPTRANS, F4_FRETAUT, F4_ANTICMS, F4_ANTOTAL, F3_ANTICMS, F4_CFPS,
A1_PRSTSER, A2_PRSTSER, A2_INSCMU D1_CRPRSIM, F2_FLAGDEV, F3_OBSERV, F4_AGRDRED,
FN_TIPO, FN_FILDEST, FN_GUIAORI, FN_SERIE, FN_NUMERO, FN_NRFINAL, FN_CODIGO,
FN_VALOR, FN_LOTECTL, FN_ESTOQUE, FO_SERIE, FO_COR, C5_TPFRETE, CD2_FORMU,
CD9_CODCOR, CD9_DSCCOR, CD9_POTENC, CD9_CM3POT, CD9_PESOLI, CD9_PESOBR,
CD9_SERIAL, CD9_TPCOMB, CD9_NMOTOR, CD9_CMKG, CD9_DISTEI, CD9_RENAVA, CD9_ANOMOD,
CD9_ANOFAB, CD9_TPVEIC, CD9_ESPVEI, CD9_CONVIN, CD9_CONVEI, CD9_CODMOD, CD9_CHASSI,
CD9_TPPINT, CD9_CILIND, CD9_TRACAO, CD9_LOTAC, CD9_CORDE, CD9_RESTR, B1_CLASSE,
B5_CODTP, B5_ISEN, D1_VALANTI, F3_VALANTI, A1_ALIFIXA, D1_ALIQSOL, D2_ALIQSOL,
FT_ALIQSOL,
F4_CONSUMO,
F3_VALFECP,
F3_VFECPST,
FT_VALFECP,
FT_VALFECPST,
FT_ALQFECP, FT_RECISS, F4_ISEFECP, , B1_FECP, F4_INTBSIC, FA_TXUPF, F4_LFIPI, F4_BCPCST,
F2_CHVNFE, FQ_NUMORI, FQ_NUMDES, CCOTIPO, F3_CODRSEF, F4_AGREG, F4_CPRESPR,
F4_VLAGREG, F4_AGRPIS, F4_AGRCOF, F4_OPERSUC, F1_CHVNFE, A1_CODSIAF, A2_CODSIAF,
A2_FOMEZER, A1_FOMEZER, A4_FOMEZER, A4_COD_MUN A4_SUFRAMA, FA_FATPRO, B1_ESCRIPI,
A1_ENDNOT, A1_REGPB, A2_ENDNOT, A4_ENDNOT, D1_ALIQII, B1_CRICMS, F4_CRICMS, FK_SALDO,
FK_TRFENT, FK_TRFSAI, D1_BASNDES, D1_ICMNDES, CDF_COLETA, CDF_LOJCOL, CDM_FILIAL,
CDM_DOCSAI, CDM_SERIES, CDM_CLIENT, CDM_LJCLI, CDM_ITSAI, CDM_PRODUT, CDM_QTDVDS,
CDM_BSSAI, CDM_ICMSAI, CDM_ALIQSAI, CDM_UFSAI, CDM_DTSAI, CDM_NSEQS, CDM_DOCENT,
CDM_SERIEE,
CDM_DTENT,
CDM_DTDGEN,
CDM_FORNEC,
CDM_LJFOR,
CDM_ITENT,
CDM_QTDENT,
CDM_BSENT,
CDM_ICMENT,
CDM_ALQENT,
CDM_UFENT,
CDM_NSEQE,
CDM_SALDO,
CDM_TIPO,
CDM_BASMAN,
CDM_ICMMAN,
CDM_ESTORN,
CDM_BSERET,
CDM_BSSRET, CDM_CFENT, CDM_CFSAI, CDM_TIPODB, CDM_TES, F3_IDENTFT, F4_CREDACU,
F4_PCREDAC, F3_CREDACU, FA_TOTTRIB, FA_TOTSAI, F4_CODDET, CD2_FORMU, F7_UFBUSCA,
F2_NFICMST, F2_NTFECP, F4_CSTISS, A2_IRPROG, D2_DESCZFP, D2_DESCZFC, F4_APLIIVA,
F6_NUMERO, F6_EST, F4_APLREDP, D1_MARGEM, D2_MARGEM, B1_TRIBMUN, F1_FIMP,
F4_PAUTICM, CDT_FILIAL, CDT_TPMOV, CDT_DOC, CDT_SERIE, CDT_CLIFOR, CDT_LOJA,
CDT_IFCOMP, CDT_INDFRT, A1_CALCSUF, F4_BSRURAL, D1_SLDDEP, F4_DBSTCSL, F4_DBSTIRR,
F4_MOVFIS, FU_TIPLIGA, FU_GRUPT, FX_TPASSIN, SD3_DTVALID, F4_CROUTGO, F4_REFATAN,
F4_DUPLIST, F4_STCONF, B1_CFEM, B1_CFEMS, B1_CFEMA, B1_ALFECOP, B1_ALFECST,
B1_FECOP, B1_CRDPRES, A1_INCULT, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_PRODUT, CDU_ICMINI,
CDU_ICMFIM, F4_CRDACUM, F4_IVAUTIL, F4_PERCMED, F4_LFICM, B1_SELOEN, B1_PRODREC,
A2_INCULT, F3_OK, FB_ITEM, FP_NRCERT, F2_APROFOL, F2_CERTFOL, F1_APROFOL, F1_CERTFOL,
F3_APROFOL, F3_CERTFOL, F3_FIMP, F3_CSTISS, A1_MODCFD, A2_MODCFD, FK_CONPAUT,
CCQ_FILIAL, CCQ_CODIGO, CCQ_DESC, F3_CODISS, F3_CRPRESP, FT_CODISS, FT_CRPRESP,
FT_CSTISS, B1_CODISS, D1_CODISS, D2_CODISS, C6_CODISS, C9_CODISS, CC2_DESCE,
F4_BSRDICM, F4_VARATAC, CC5_DTINIC, CC5_DTFINA, C5_IDIOMA, C5_INCOTERM, C5_PERMISSO,
C5_TPVENT, C5_PAISENT, F1_IDIOMA, F1_INCOTERM, F1_PERMISSO, F1_TPVENT, F1_PAISENT,
F1_CAEE, F1_EMCAEE, F1_FLFTEX, F2_IDIOMA, F2_INCOTERM, F2_PERMISSO, F2_TPVENT,
F2_PAISENT, F2_CAEE, F2_EMCAEE, F2_FLFTEX, FP_NFEEX, E4_FMPAGEX, AH_CODUMFEX,
B1_PRDORI, B1_RICM65, F4_PRZESP, B1_AFETHAB, B1_AFACS, B1_AFABOV, B1_TFETHAB,
A1_RFACS, A1_RFABOV, A2_RFACS, A2_RFABOV, F4_CFACS, F4_CFABOV, F3_VALFET, F3_VALFAB,
F3_VALFAC, F1_VALFAB, F1_VALFAC, F1_VALFAC, D1_BASEFAB, D1_ALIQFAB, D1_VALFAB,
D1_BASEFAC, D1_ALIQFAC, D1_VALFAC, D1_BASEFET, D1_ALIQFET, D1_VALFET, F2_VALFAB,
F2_VALFAC, F2_VALFET, D2_BASEFAB, D2_ALIQFAB, D2_VALFAB, D2_BASEFAC, D2_ALIQFAC,
D2_VALFAC, D2_BASEFET, D2_ALIQFET, D2_VALFET, FT_BSEFET, FT_ALQFET, FT_VALFET,
FT_BSEFAB, FT_ALQFAB, FT_VALFAB, FT_BSEFAC, FT_ALQFAC, FT_VALFAC, B1_PPIS; B1_PCOFINS;
FT_ALIQPIS; FT_ALIQCOF; D1_ALQIMP5; D1_ALQIMP6; F7_ALIQPIS; F7_ALIQCOF; B1_VMINDET;
F4_OBSSOL, F1_NFELETR, F2_NFELETR, F3_NFELETR, FT_NFELETR, E1_NFELETR, B1_ALFUMAC,
C6_ABATINS, D1_ABATINS, D1_AVLINSS, D2_ABATINS, A1_ENTID, A1_REGSIM, A1_PERCATM,
F3_VALFUM, FT_VALFUM, FT_ALQFUM, CDV_FILIAL, CDV_PERIOD, CDV_CODAJU, CDV_DESCR,
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 7
CDV_VALOR, CDY_FILIAL, CDY_CODAJU, CDY_DESCR, B1_DTCORTE, FT_MOTICMS, F4_MOTICMS,
BZ_GRTRIB, F2_VLSENAR, F3_VLSENAR, FT_VLSENAR, FT_ALSENAR, D2_VLSENAR, D2_ALSENAR,
F4_ALSENAR, F6_TIPOIMP, F4_TEXTO, C5_VEICULO, DA3_RNTC, F4_DESPPIS, F4_DESPCOF,
F4_FRETISS, E1_VLMINIS, F4_AGREGCP, FT_BSSENAR, D2_BSSENAR, F4_CSOSN, F4_COP,
C5_NFSUBST, F2_NFSUBST, C5_SERSUBS, C5_SERSUBS, B1_CODLAN, F4_CODLAN, F5_CODLAN,
D1_CODLAN, D2_CODLAN, D3_CODLAN, D4_CODLAN, C6_CODLAN, CDZ_FILIAL, CDZ_CODLAN,
CDZ_DESCR, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_FICHA, CDU_PRODUT, CDU_VALICM, CDU_VALCUS,
CDU_QUANT, CCU_FILIAL, CCU_FICHA, CCU_DESCFC, CCU_CODLAN, CCU_DESCCL, CDW_FILIAL,
CDW_PERIOD, CDW_FICHA, CDW_PRODUT, CDW_CODLAN, CDW_OPERAC, CDW_DTMOV,
CDW_QUANT,
CDW_VALCUS,
CDW_VALICM,
A1_CRDMA,
F3_CROUTSP,
F4_CROUTSP,
FT_CROUTSP, F4_CRLEIT, F4_ART274, F4_AJUSTE, F4_ICMSTMT, F4_PR35701, B5_CDDMDBA,
A2_CONTPRE, A2_REGSIM, CD5_ACDRAW, CD5_NDI, CD5_DTDI, CD5_LOCDES, CD5_UFDES,
CD5_DTDES, CD5_CODEXP, CD5_NADIC, CD5_SQADIC ,CD5_CODFAB, CD5_VDESDI, B1_PR43080,
FT_PR43080, F3_DS43080, F3_VL43080, F4_CPPRODE, F4_TPPRODE, FT_CPPRODE, FT_TPPRODE,
F3_CPPRODE, F3_TPPRODE, CD0_FILIAL, CD0_TPMOV, CD0_DOC, CD0_SERIE, CD0_CLIFOR,
CD0_LOJA, CD0_ITEM, CD0_COD, CD0_DOCENT, CD0_SERENT, CD0_ESPECIE, CD0_FORNE,
CD0_LOJENT, CD0_EMISSAO, CD0_QUANT, CD0_VUNIT, CD0_VALBST, F9_FUNCIT, F4_VDASOFT,
B1_TNATREC, B1_CNATREC, F4_CODBCC, F4_INDNTFR, FT_CODBCC, FT_ INDNTFR, CCF_TPCOMP,
CCF_IDSEJU, CCF_IDVARA, CCF_NATJU, CCF_DESCJU, CCF_DTSENT, CCF_NATAC, CCF_DTADM,
CD5_DTPPIS, CD5_DTPCOF¸ CD5_LOCAL, CCZ_FILIAL ,CCZ_TABELA, CCZ_COD, CCZ_DESC,
B5_SITDIEF, F1_BASEFUN, F2_BASEFUN, D1_BASEFUN, D1_ALIQFUN, D1_VALFUN, D2_BASEFUN,
D2_ALIQFUN, D2_VALFUN, D2_DFABRIC, D3_DFABRIC, F9_MOTIVO, CCY_FILIAL, CCY_PERIOD,
CCY_COD, CCY_TOTCRD, CCY_CREDUT, CCY_CRDISP, CCW_FILIAL, CCW_PERIOD, CCW_COD,
CCW_TOTCRD, CCW_CREDUT, CCW_CRDISP, ED_TPREG, CCX_ITEM, B1_CHASSI, B1_DCI,
B1_DCRE, B1_DCR, B1_DCRII, B1_COEFDCR, B1_DIFCNAE, D1_CHASSI, C6_BASVEIC, SFV_NATRET,
SFV_PER, SFV_TOTRET, SFV_VLDISP, SFV_TPREG, SFW_NATRET, SFW_PER, SFW_PER,
SFW_TOTRET, SFW_VLDISP, SFW_TPREG, F4_VENPRES, F4_REDBCCE, F4_RGESPCI, CD5_BCIMP,
CD5_DSPAD, CD5_VLRII, CD5_VLRIOF, FK_CONFINA, CDC_GUIA, BZ_ALFUMAC, BZ_ALIQISS,
CE3_FILIAL,CE3_FILIAL,CE3_IDSOL, CE3_CNPJOR, CE3_UFORIG, CE3_CNPJDE, CE3_UFDES,
CE4_FILIAL, CE4_IDSOL, CE4_ITEM, CE4_CODPAP, CE4_QTDPAP, FT_DESCZFR, B1_TAB_IPI,
B1_GRPNATR,
B1_DTFIMNT,
FT_TNATREC,
FT_TNATREC,
FT_CNATREC,
FT_GRUPONC,
FT_DTFIMNT, CCZ_GRUPO, CCZ_ALQPIS, CCZ_ALQCOF, CCZ_DTFIM, F7_TNATREC, F7_CNATREC,
F7_GRUPONC,
F7_DTFIMNT,
D2_TNATREC,
D2_CNATREC,
D2_GRUPONC,
D2_DTFIMNT,
D1_TNATREC, D1_CNATREC, D1_GRUPONC, D1_DTFIMNT,F4_TABGIAI,F4_TABGIAO, F9_TIPO,
F9_CODBAIX, F4_COMPONE, D1_CODBAIX.
SX1
Apuração PIS/COFINS (Pergunta 19), Listagem para transcrição, Ato Cotepe (Pergunta 1), Instruções
Normativas (GMB-RS - pergunta 21), Emissão Livro Ciap (Pergunta18), Apuração PIS/COFINS (Pergunta 7 e
10), WSSINAL (Pergunta 02), MTA959 (Novo grupo de perguntas), MTR983 (Novo grupo de perguntas),
Nova Gia (Pergunta20), CFDIMP (Pergunta 07), Apuração CAT83 (Novo grupo de perguntas),
GIAPR(Pergunta 07), MTA975 (Novo grupo de perguntas).
SXB
CC1, CC2SA1, CC2SA2, SF6AP, CCQ, CDY, CDZ, CCZ, CE3, CE4.
SX5
Tabela 02, Tabela 42, Tabela 53, Tabela S9, Tabela SG, Tabela SS, Tabela MZ, Tabela 37, Tabela ZH,
8 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tabela ZJ.
SX6
MV_APFUNDS, MV_APSINAC, MV_BAURUAT, MV_BAURUSE, MV_CAE88CB, MV_CAEEMP,
MV_CIDADE, MV_DRJSIT, MV_DRJSUB, MV_DSMOGI, MV_F3RECIS, MV_FUNTTEL, MV_FUST,
MV_GMBBCIO, MV_INFWSIN, MV_LFISORD, MV_LPADSN, MV_M908MOD, MV_MAPCFO, MV_MAPIV,
MV_MAPTRAN, MV_NESPEC, MV_PFAPUSN, MV_SIMPFIS, MV_GISSISS, MV_IPIZFM, MV_ISSST,
MV_IDAIDF, MV_IMPCABE, MV_APSDEB MV_CFTECOM, MV_AZFRETE, MV_ALIQFRE, MV_FAUT930,
MV_GIAMTO1, MV_GIAMTO2, MV_SIMPLES, MV_DBRDIF, MV_GERAUT, MV_FLAGDEV,
MV_CMUNSCC, MV_CMUNSCF, MV_ESTSELO, MV_MOVIMSL, MV_TRSLAUT, MV_CMUNCLI,
MV_CMUNFOR, MV_IMPPAGI, MV_MESANTI, MV_CRDBPIS, MV_CRDBCOF, MV_MFISICO,
MV_DESCLAT, MV_CFTRANS, MV_ENDCOB, MV_CODOBRA, MV_SERIEPA, MV_TPSERIE,
MV_F1SERIE, MV_F2SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2MODNF, MV_XFCOMP, MV_GERPRME,
MV_TABSB1, MV_GERSD3, MV_ATSBOP, MV_CLIREL, MV_CAMPSE, MV_CAMPME, MV_CAMPMR,
MV_CAMPML, MV_CAMPSCC, MV_CAMPSCF, MV_RESST, MV_COMBST, MV_TRANFST,
MV_DBSTCFR, MV_DBSTPSR, MV_TAMCPO, MV_DTAFECP, MV_CAMPRET, MV_GIASP, MV_CODPIS,
MV_CODCOF, MV_RESF3FT, MV_MAPPC, MV_MAPPF, MV_FOZSE, MV_FOZTIP, MV_940CLI,
MV_940FOR, MV_SB5ISI, MV_PRFSPED, MV_LCIAPA, MV_LCIAPE, MV_RNDFOM, MV_ATUCOMP,
MV_CONFRE, MV_CAMPSO, MV_RNDSOBR, MV_RGESPST0020, MV_N88INT, MV_88PERD,
MV_RECALST, MV_DTSTMG, MV_FATCIAP, MV_PRODEP1, MV_PRODEP2, MV_PRODEP3L,
MV_DIAMED, MV_ESCRIPI, MV_SERCAT, MV_CAFCF, MV_AGLUTPR, MV_ICM271, MV_CRPREPP,
MV_APURBA, MV_P1ICMST, MV_TPTITU, MV_CCI_TO, MV_ATIVDS, MV_CONSDUP, MV_PRATIVO,
MV_IMPPERI, MV_NFMISTA, MV_CODBSC, MV_PSIGLA1, MV_PSIGLA2, MV_CAMPNFC,
MV_CAMPSER, MV_CFOCRED, MV_DEMMBB1, MV_DEMMBB2, MV_SPEDEXP, MV_SPEDEXC,
MV_DEVRET, MV_DMDB5, MV_DMDA1, MV_DMDA2, MV_MUNGOI, MV_PRODCF, MV_MCDFES,
MV_PCDFES, MV_MFDFES, MV_PFDFES, MV_SERFNI, MV_MUNSIAF, MV_INFADZF, MV_CAMPCLI,
MV_CAMPFOR, MV_GNRINFC, MV_STREDU, MV_C140TIT, MV_REGSPED, MV_EXPIND, MV_ISSRETD,
MV_DSAIENT, MV_88CORTE, MV_CFOFRET, MV_MEDIAST, MV_NSEQISS, MV_IMPDIR, MV_IESTCE,
MV_TESVEND, MV_SERDIF, MV_COTNFSS, MV_IPIDEV, MV_D5ICMS, MV_ALIQSIM, MV_SCARRP9,
MV_SCPERC, MV_B1ARROZ, MV_CFARR01, MV_DESCSRV, MV_DESCBAR, MV_RELSSL, MV_IPOSE,
MV_DACIAP, MV_LONDSIM, MV_SPED55, MV_DEVTOT, MV_GIMUN, MV_IMPANF, MV_SBX5B1,
MV_SITSBO, MV_CODREG, MV_RECA1A2, MV_REBICM, MV_NFEMSA1, MV_NFEMSF4, MV_DATAEXP,
MV_SOMAICM, MV_REGSOC, MV_TESATMB, MV_COMBPET, MV_PRCDEC, MV_VALICM, MV_CFDUSO,
MV_CFDDIRS, MV_CFDARQS, MV_CFDCPUB, MV_CFDDOCS, MV_CFDFTS, MV_CFDFTE,
MV_CFDANUL, MV_CFDNAF2, MV_CFDNAF1, MV_CFREG47, MV_ARGEURL, MV_RECVEN,
MV_ART117, MV_ENDSER, MV_VALDESP, MV_QART65, MV_UNAT65, MV_ICSTDEV, MV_SOMAIPI,
MV_INDUPF, MV_DECALIQ, MV_CTRAUTO, MV_RATCSLL, MV_RATCOF, MV_RATPIS, MV_GRVSELO,
MV_BSCREPC, MV_APURVEI, MV_INFXJUS, MV_TXTINUT, MV_TIPOB, MV_REGIESP, MV_OPTSIMP,
MV_INCECUL, MV_NCMPC, MV_GIMUN2, MV_SERCONV, MV_STFRETE, MV_UNMAPA, MV_B1FARM,
MV_A1HOSP, MV_APSENAR, MV_PFSENAR, MV_LOCACAO, MV_DIEFINV, MV_ENERGIA,
MV_ALUPRED, MV_ALUMAQU, MV_CAT8309, MV_CRDM001, MV_EMIENT, MV_CROUTSP, MV_SEF54,
MV_F9PROD, MV_F9ESP, MV_F9CC, MV_F9PL, MV_P1BER, MV_P2ABER, MV_P9ABER, MV_APISSST,
MV_74ITEM, MV_IRF2, MV_IPI2, MV_IOF, MV_CSLL2, MV_PISNAT2, MV_COFINS2, MV_CPMF, MV_CIDE
, MV_RETPAT, MV_INITES, MV_ITEMAGL, MV_GRBLOCM, MV_DEISSRC, MV_ARQPROP, MV_ALIQR50,
MV_TPCVDNF, MV_DIEFSIT, MV_F9SKPNF, MV_CIAPDAC, MV_SPEDQTD, MV_SFRBCD2,
MV_F9CHVNF, MV_CIAPVST, MV_F9CTBCC, MV_F9FUNC, MV_SPEDAZ, MV_F9VLLEG, MV_F9GENCC,
MV_F9GENCT, MV_GISSOBR, MV_GISSCOD, MV_GISSPUB, MV_GISSBAN, MV_CODOBR2,
MV_DTINCB1, MV_LEGM953, MV_PERCAPD, MV_RATPROP, MV_F9CDATF, MV_CALCVEI,
MV_ALQDFB1, MV_APURTIT, MV_CFEREC, MV_CFAREC, MV_INEP, MV_REGSIM, MV_PERCATM,
MV_EECSPED, MV_ALISSB1, MV_DE996NC, MV_ISSAJU, MV_UFPST21, MV_APRCOMP.
SX7
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 9
FN_TIPO, D1_COD, F7_GRUPONC, F7_DTFIMNT, F7_ALIQPIS, F7_ALIQCOF, B1_GRPNATRF,
B1_DTFIMNT.
Atualizações Implementadas
Tabela SX2 – Mapeamento dos Arquivos
Tabela
CC1
Descrição
Cadastro de Tipos de Participantes Relacionados.
Tabela
CC2
Descrição
Tabela de Municípios do IBGE.
Tabela
CC5
Descrição
Classes de consumo.
Tabela
SGH
Descrição
Rotina de Aglutinação de Títulos Baixados.
Tabela
CD5
Descrição
Complemento de Importação
Tabela
CD6
Descrição
Complemento de Combustíveis.
Tabela
CDL
Descrição
Complemento de Exportação.
Tabela
CDM
Descrição
Controle Cálculo Créditos ICMS (Art.271 RICMS/SP).
Tabela
CDT
Descrição
Informações Complementares por NF.
Tabela
CDU
Descrição
Saldo Cred ICMS Cat83/09.
10 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tabela
CDV
Descrição
Informações adicionais da apuração.
Tabela
CCU
Descrição
Amarração Ficha x Código de Lançamento Cat83.
Tabela
CDZ
Descrição
Códigos de Lançamentos Cat83.
Tabela
CDW
Descrição
Apuração Cat83.
Tabela
CCZ
Descrição
Natureza da Receita.
Tabela
CCX
Descrição
Apuração PIS / COFINS.
Tabela
CCY
Descrição
Controle de Crédito de PIS
Tabela
CCW
Descrição
Controle de Crédito de COFINS
Tabela
SFV
Descrição
Controle de Retenção de PIS.
Tabela
SFW
Descrição
Controle de Retenção de COFINS.
Tabela
CE3
Descrição
Cabeçalho da Solicitação do RECOPI.
Tabela
CE4
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 11
Descrição
Itens da Solicitação do RECOPI.
Tabela SX3 – Dicionário de Dados

Observação:
Os campos a seguir somente serão criados em ambientes diferentes de Brasil quando fizerem parte de algum
índice.
Exemplo: F1_NFELETR, F2_NFELETR.
CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado
Campo
CC1_CODIGO
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código do tipo de participante
relacionado.
Validação
(X3_VALID)
ExistChav("CC1")
Campo
CC1_DESCRI
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da descrição do tipo de participante
relacionado.
CC2 – Tabela de Municípios do IBGE
Campo
CC2_EST
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da sigla do Estado.
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("SX5","12"+M->CC2_EST).And.ExistChav("CC2",M>CC2_EST+M->CC2_CODMUN)
Campo
CC2_CODMUN
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código do IBGE do Município.
Validação
(X3_VALID)
ExistChav('CC2',M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN)
Campo
CC2_MUN
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da descrição do Município.
12 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Validação
(X3_VALID)
Texto()
Campo
CC2_DESCE
Alterações
efetuadas
Inserido campo virtual da descrição do Estado.
Iniciador Padrão
(X3_RELACAO)
If(!INCLUI,Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST ,
"X5DESCRI()"),"")
Iniciador Browse
(X3_INIBRW)
Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()")
CC5 – Classes de Consumo
Campo
CC5_DTINIC
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação de data inicial válida.
Campo
CC5_DTFINA
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da data final válida.
Campo
A1_CONTRIB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar se o cliente é contribuinte ou não do
ICMS em seu Estado. Caso o campo esteja configurado como 2-Não,
mesmo que o cliente possua Inscrição Estadual, será tratado como não
contribuinte do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para
determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence(“ 12”)
Campo
A1_VINCULO
Alterações
efetuadas
Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do
participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no
relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.
Validação
ExistCpo("CC1")
F3
CC1TIP
Campo
A1_DTINIV
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 13
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo
comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no
arquivo magnético do Audin.
Campo
A1_DTFIMV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o
vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é
utilizada no arquivo magnético do Audin.
Campo
A1_CODLOC
Alterações
efetuadas
Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
Cons. Padrão
(SX3->X3_F3)
AB
Validação
(X3_VALID)
Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A1_CODLOC)
Campo
A1_PRSTSER
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para verificar se o cliente indica prestador de serviço.
É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do Sapucaí.
Campo
A1_ALIFIXA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para verificar se no cadastro do cliente indica Alíquota
Fixa.
Campo
A1_RECISS
Alterações
efetuadas
Alteração do help do campo.
Help
Indica se o cliente recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser
preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou ficar
em branco.
Campo
A1_CODSIAF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
Help
Código do SIAFI que define o Município do tomador de serviços.
14 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
A1_FOMEZER
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Programa
Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A1_ENDNOT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se o cliente possui formatação de
endereço específica.
Campo
A1_REGPB
Descrição
Regime Paraíba
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
Help
Regime exclusivo do Estado da Paraíba e não está relacionado à
mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente. Deve operar
exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo
fisco paraibano
Campo
A1_CALCSUF
Alterações
efetuadas
O campo A1_CALCSUF teve o seu conteúdo e sua validação alterados
pelo acréscimo da opção “I – ICMS” no campo para tratamento de cálculo
de SUFRAMA apenas para ICMS.
Campo
A1_INCULT
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Incentivo à
Cultura.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 15
Campo
A1_RFACS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do
tributo FACS.
Campo
A1_RFABOV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do
tributo FABOV.
Campo
A1_ENTID
Alterações
efetuadas
Informe o tipo de entidade. Este campo será utilizado na gravação do
código de retenção, geração do registro R30 do Dacon.
00-PJ de Direito Privado;
01-Órgãos, Autarq. e Fundações dos Estados, DF e Municípios;
02-Aquisição de Autopeças;
03-Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista/PJ;
04-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Transporte de Passageiros;
05-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Serviços Prestados por Financeiras;
06-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Serviços;
07-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Entidadidades;
08-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Associção Profissional;
09-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Combustíveis;
10-Pagamentos não especificados
Validação
Pertence (“00,01/02/03/04/05/06/07/08/09/10”)
Campo
A1_REGSIM
Alterações
efetuadas
Informe se utiliza Reg. Simplificado MT.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A1_PERCATM
Alterações
efetuadas
Informe o Percentual de Carga Media MT.
16 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
A2_VINCULO
Alterações
efetuadas
Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do
participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no
relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.
Validação
ExistCpo("CC1")
F3
CC1TIP
Campo
A2_DTINIV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo
comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no
arquivo magnético do Audin.
Campo
A2_DTFIMV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o
vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é
utilizada no arquivo magnético do Audin.
Campo
A2_SIMPNACL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se o fornecedor e optante pelo Simples
Nacional.
Validação
(X3_VALID)
Pertence(" 12")
Campo
A2_PRSTSER
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para verificar se o fornecedor indica prestador de
serviço. É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do
Sapucaí.
Campo
A2_CODLOC
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 17
Alterações
efetuadas
Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
Cons. Padrão
(SX3->X3_F3)
AB
Validação
(X3_VALID)
Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A2_CODLOC)
Campo
A2_INSCMU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para definir se o fornecedor está inscrito ou não no
Município do Tomador.
Campo
A2_RECISS
Alterações
efetuadas
Alteração do help do campo
Help
Indica se o fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser
preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou
branco.
Campo
A2_CODSIAF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
Help
Código do SIAFI que define o Município do prestador de serviços.
Campo
A2_FOMEZER
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do
Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não.
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A2_ENDNOT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se o fornecedor possui formatação de
endereço específica.
Campo
A2_IRPROG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se o fornecedor calcula IRRF conforme
Tabela Progressiva mesmo que seja pessoa Jurídica.
18 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
A2_INCULT
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do
Incentivo à Cultura.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A2_RFACS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do
tributo FACS.
Campo
A2_RFABOV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do
tributo FABOV.
Campo
A2_INSCR
Alterações
efetuadas
Alteração do campo para liberação de todos os módulos.
Campo
A1_CRDMA
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo no cadastro de cliente para informar como é a
classificação ao se calcular o crédito de estímulo de Manaus.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Não Incent; 2=Construtora; 3=Outros.
Validação
Pertence (“ 123”)
Campo
A2_CONTPRE
Alterações
efetuadas
Define se o fornecedor é ou não um contribuinte previdenciário. Esse
campo é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários
autônomos, se o funcionário não for um contribuinte previdenciário, e for
pessoa física deve-se ignorar o parâmetro de valor mínimo para o
recolhimento do INSS.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 19
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não.
Validação
Pertence (“ 12”)
Inicializador
Padrão
1
Campo
A2_REGSIM
Alterações
efetuadas
Informe se utiliza Reg. Simplificado MT
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A1_REGPB
Descrição
Regime Paraíba
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
Help
Regime exclusivo do Estado da Paraíba e não está relacionado à
mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente. Deve operar
exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo
fisco paraibano
SBZ – Indicadores de Produto
Campo
BZ_GRTRIB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o grupo de tributação do indicador do
produto.
Validação
(X3_VLDUSER)
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","21",+M->BZ_GRTRIB)
SA4 – Cadastro de Transportadoras
Campo
A4_TPTRANS
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificação do tipo de transportador.
20 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Inscrito; 2=Não inscrito;3=Autônomo
Campo
A4_FOMEZER
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para informar se a transportadora é participante do
Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
A4_SUFRAMA
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificação do código SUFRAMA.
Campo
A4_COD_MUN
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificação do código do código do Município.
Campo
A4_ENDNOT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se a transportadora possui formatação
de endereço específica
SB1 – Cadastro de Produtos
Campo
B1_TPREG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar as fichas 07B e 17B do Dacon – Relatório
Demonstrativo de Apuração de PIS e Cofins.
Campo
B1_PIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a retenção do PIS em conjunto com a
natureza financeira.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador
Padrão
“2”
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 21
Campo
B1_COFINS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a retenção da Cofins em conjunto com a
natureza financeira.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador
Padrão
“2”
Campo
B1_CSLL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a retenção do CSLL em conjunto com a
natureza financeira.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador
Padrão
“2”
Campo
B1_PRFDSUL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do
Fundersul.
Campo
B1_CLASSE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da classe de selos de controle que o
produto irá utilizar.
Campo
B1_FECP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECP.
Campo
B1_FECOP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Cálculo FECOP.
Campo
B1_ALFECOP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP.
Campo
B1_ALFECST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP - ST.
22 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
B1_IVAAJU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se calcula ou não o IVA Ajustado.
Campo
B1_ESCRIPI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo de produto para cálculo do Estorno
de Crédito de IPI, sendo: 1-Materia-Prima (M.P), 2-Produto Acabado
(P.A) e 3-Não se enquadra.
Lista Opções
1=M.P; 2=P.A; 3=Não
Campo
B1_REGRISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar regra de cálculo de ISS progressivo
correspondente ao arquivo calc.iss.
Campo
B1_TRIBMUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Código de Tributação Municipal
usado na geração da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
Campo
B1_CRICMS
Alterações
efetuadas
Indica se, para o Produto, haverá o Cálculo do crédito ICMS Não
Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP).
Lista Opções
0=Não; 1=Sim
Inicializador
Padrão
“0”
Campo
B1_PAUTFET
Alterações
efetuadas
Alteração de campo para permitir que usuário configure quantidade,
tamanho e casas decimais.
Campo
B1_CFEM
Alterações
efetuadas
Informe se o item faz parte do cálculo de compensação financeira pela
exploração de recursos minerais (CFEM).
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador
Padrão
“”
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 23
Campo
B1_CFEMS
Alterações
efetuadas
Informe se o item faz parte da Receita ou da dedução de Seguro ou
dedução de Transporte da compensação financeira pela exploração de
recursos minerais (CFEM).
Lista Opções
1=Receita; 2=Deduz Seg.; 3=Deduz Trans.
Inicializador
Padrão
“”
Campo
B1_CFEMA
Alterações
efetuadas
Informe a Alíquota do produto conf. Lei 7.990/1989 de compensação
financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
Inicializador
Padrão
“”
Campo
B1_CRDPRES
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que informa o percentual de crédito presumido.
Utilizado apenas para o Estado de Minas Gerais para regulamentação de
ICMS RICMS/02 Inciso X Art.75.
Campo
B1_SELOEN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo no qual deverá ser informada a classe de
enquadramento do IPI, para Bebidas e Cigarros.
Campo
B1_PRODREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar nas operações de saída a utilização de
material reciclável.
Campo
B1_PRDORI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Código Original (B1_PRDORI) no SB1 para que seja
possível fazer o relacionamento entre códigos quando é utilizado um
código de produto na entrada e outro na saída. Neste caso, o código do
produto utilizado na entrada é informado no novo campo no registro do
produto utilizado na saída.
Este campo será verificado na emissão do relatório Transfer Pricing.
Validação
ExistCpo(“SB1”)
24 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Help
Utilizado para a emissão do relatório Transfer Pricing quando o produto
na
saída for diferente do produto na entrada. Informe o código do
produto utilizado na entrada.
Campo
B1_RICM65
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar o artigo 65 do RICMS PR.
Campo
B1_AFETHAB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FETHAB.
Campo
B1_AFACS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FACS.
Campo
B1_AFABOV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FABOV.
Campo
B1_TFETHAB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo do FETHAB.
Lista Opções
1=Soja;2=Algodão;3=Gado.
Campo
B1_ALQPIGV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar alíquota de Percepção do IGV quando o
produto não tem NCM.
Campo
B1_ALQPDIG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar alíquota de Detração quando o produto
não tem NCM.
Campo
B1_PPIS
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 25
Campo
B1_PCOFINS
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
B1_VMINDET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a base de cálculo da detração de IGV –
Peru.
Campo
B1_ALFUMAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a alíquota utilizada no cálculo do
FUMACOP – Maranhão.
Campo
B1_DTCORTE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a data de alteração de regime de
tributação do produto.
Campo
B1_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
Campo
B1_PR43080
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o percentual de redução da base de
cálculo do ICMS do produto, conforme decreto RICMS-MG nº
43.080/2002.
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Cabeçalho
%Red.43080
Descrição
%Red.Dec.43080
Help
Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto
RICMS-MG nº 43.080/2002.
26 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
B1_TNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
B1_CNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da natureza.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
B1_CHASSI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veiculo.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
B1_DCI
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Prod. DCI
Descrição
Prod DCI Mensal
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Help
Informe se utiliza Produtos industrializados na ZFM com insumos
estrangeiros, e cumpra ou que não cumpra, no todo ou em parte, o PPB
(processo produtivo básico) para ele definido.
Campo
B1_DCRE
Tipo
Caractere
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Nr. DCRE
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 27
Descrição
Numero do DCRE
Help
Informe o número do DCR-E, Demonstrativo do Coeficiente de Redução
eletrônico do Imposto de Importação.
Campo
B1_DCR
Tipo
Caractere
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Nr. DCR
Descrição
Numero do DCR
Help
Informe o número do DCR, Demonstrativo do Coeficiente de Redução do
Imposto de Importação.
Campo
B1_DCRII
Tipo
Numérico
Tamanho
18
Decimal
7
Formato
@E 9999999999.9999999
Cabeçalho
Vl. DCR
Descrição
Valor do DCRII
Help
Informe o valor unitário do II do produto se preenchido o DCR.
Campo
B1_COEFDCR
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 99.99
Cabeçalho
Coef. DCR
Descrição
Coeficiente DCR
Help
Informe o valor do coeficiente de redução do II do produto se preenchido
DCR.
28 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
B1_DIFCNAE
Tipo
Caractere
Tamanho
11
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Dif. CNAE
Descrição
Cod. Dif. CNAE
Help
Informe o Código Nacional de Atividade Econômica diferencial (CNAE)
relacionada a este serviço.
Campo
B1_TAB_IPI
Validação
Vazio() .Or. ExistCpo(“SB1”)
Campo
B1_GRPNATR
Tipo
Caractere
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Grp. Nat. Rec.
Descrição
Grupo Natureza Receita
Help
Informe o Grupo Natureza Receita
Campo
B1_DTFIMNT
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Cabeçalho
Dt.Fim Nt.Rec.
Descrição
Dt.Fim Nat.Receita
Help
Dt.Fim Nat.Receita
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 29
SB4 – Referência de Produto
Campo
B4_CODISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo no Grupo de Campos 023 (Códigos de Serviço de
ISS)
CDC – Guia de Recolhimento Referenciado
Campo
CDC_GUIA
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
SC5 – Pedidos de Venda
Campo
C5_RECFAUT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o
ICMS do frete autônomo será pago pelo emitente ou pelo transportador.
Validação
(X3_VLDUSER)
Pertence("12") .And. MaFisGet("NF_RECFAUT")
Campo
C5_TPFRETE
Alterações
efetuadas
Tipo de frete.
Lista Opções
C = CIF; F = FOB; T = Por conta terceiros; S = Sem frete.
Campo
C5_IDIOMA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.
Campo
C5_INCOTERM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.
Campo
C5_PERMISSO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.
30 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
C5_TPVENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).
Campo
C5_PAISENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.
Campo
C5_VEICULO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o veículo utilizado no transporte da
mercadoria
Campo
C5_NFSUBST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)
Campo
C5_SERSUBS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
Campo
C6_ABATISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).
Campo
C6_ABATMAT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de
serviço de construção civil). Nas configurações, o campo está habilitado.
Campo
C6_ABATINS
Alterações
efetuadas
Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no
faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.
Campo
C6_CODLAN
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 31
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
Campo
C6_BASVEIC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a base de cálculo de PIS e COFINS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
SC9 – Pedidos Liberados
Campo
C9_RETOPER
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar se a retenção de PIS, Cofins e CSLL
deve ocorrer na operação, independente do valor mínimo de retenção.
DA3 – Cadastro de Veículos
Campo
DA3_RNTC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Registro Nacional de Transportador
de Carga (ANTT)
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
Campo
D1_ABATISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).
Campo
D1_ABATMAT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de
serviço de construção civil).
Campo
D1_RGESPST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição
tributária no movimento (Minas Gerais).
Campo
D1_PRFDSUL
32 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do
Fundersul.
Campo
D1_VALFDS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo
D1_UFERMS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no
cálculo do Fundersul.
Campo
D1_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do
Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.
Campo
D1_CRPRSIM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples
Nacional – SC.
Campo
D1_VALANTI
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor da Antecipação de ICMS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALANTI","MT100",M->D1_VALANTI)
Campo
D1_ALIQSOL
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D1_ALIQSOL)
Campo
D1_CRPRESC
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor do Crédito Presumido de SC.
Campo
D1_ALIQII
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 33
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor da alíquota do Imp. de Importação.
Campo
D1_BASNDES
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Base ICMS Retido pelo fornecedor
do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do
crédito não destacado).
Campo
D1_ICMNDES
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor ICMS Retido pelo fornecedor
do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do
crédito não destacado).
Campo
D1_MARGEM
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
Validação
(X3_VALID)
Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D1_MARGEM)
Campo
D1_SLDDEP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para controle de saldo do dependente, reduzido na
base de IRRF, para fornecedor pessoa física e que possui dependente.
Campo
D1_VALIMP8
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação de impostos para o Uruguai.
Campo
D1_BASEFAB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D1_BASEFAB)
Campo
D1_ALIQFAB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FABOV.
34 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D1_ALIQFAB)
Campo
D1_VALFAB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D1_VALFAB)
Campo
D1_BASEFAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D1_BASEFAC)
Campo
D1_ALIQFAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D1_ALIQFAC)
Campo
D1_VALFAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D1_VALFAC)
Campo
D1_BASEFET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D1_BASEFET)
Campo
D1_ALIQFET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FETHAB.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 35
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D1_ALIQFET)
Campo
D1_VALFET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D1_VALFET)
Campo
D1_ALQIMP5
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
D1_ALQIMP6
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
D1_ABATINS
Alterações
efetuadas
Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no
faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.
Campo
D1_AVLINSS
Alterações
efetuadas
Abatimento no valor do INSS retido da subcontratada.
Campo
D1_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
Campo
D1_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFUN","MT100",M->D1_BASEFUN)
36 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
D1_ALIQFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_PERFUN","MT100",M->D1_ALIQFUN)
Campo
D1_VALFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_FUNRURAL","MT100",M->D1_VALFUN)
Campo
D1_CHASSI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veiculo.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
D1_TNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D1_TNATREC)
Campo
D1_CNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D1_CNATREC)
Campo
D1_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 37
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D1_GRUPONC)
Campo
D1_DTFIMNT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D1_DTFIMNT)
Campo
D1_CODBAIX
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código do bem principal.
Validação
(X3_VALID)
Vazio
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída
Campo
D2_ABATISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).
Campo
D2_ABATMATL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de
serviço de construção civil).
Campo
D2_CRPRESC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que grava o valor do Crédito Presumido de SC.
Campo
D2_PRFDSUL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do
Fundersul.
38 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
D2_VALFDS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo
D2_UFERMS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no
cálculo do Fundersul.
Campo
D2_BASEIRR
Alterações
efetuadas
Implementado campo para armazenar o valor da base de cálculo do IR.
Campo
D2_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto
n.43.080/2002 de Minas Gerais.
Campo
D2_BASETST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre
o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
(X3_VALID)
Positivo() .And. MaFisRef("IT_BASETST","MT100",M->D2_BASETST)
Campo
FT_ALIQTST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do ICMS ST sobre o frete
conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
(X3_VALID)
Positivo() .And. MaFisRef("IT_ALIQTST","MT100",M->D2_ALIQTST)
Campo
D2_VALTST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete
conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
(X3_VALID)
Positivo() .And. MaFisRef("IT_VALTST","MT100",M->D2_VALTST)
Campo
D2_ALIQSOL
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 39
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D2_ALIQSOL)
Campo
D2_DESCZFC
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao COFINS
na venda para Zona Franca de Manaus.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_DESCZFCOF","MT100",M->D2_DESCZFC)
Campo
D2_DESCZFP
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao PIS na
venda para Zona Franca de Manaus.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DESCZFP)
Campo
D2_MARGEM
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
Validação
(X3_VALID)
Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D2_MARGEM)
Campo
D2_BASEFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D2_BASEFAB)
Campo
D2_ALIQFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D2_ALIQFAB)
Campo
D2_VALFAB
40 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar o valor do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D2_VALFAB)
Campo
D2_BASEFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D2_BASEFAC)
Campo
D2_ALIQFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D2_ALIQFAC)
Campo
D2_VALFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar o valor do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D2_VALFAC)
Campo
D2_BASEFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D2_BASEFET)
Campo
D2_ALIQFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D2_ALIQFET)
Campo
D2_VALFET
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 41
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D2_VALFET)
Campo
D2_ABATINS
Alterações
efetuadas
Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no
faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.
Campo
D2_ALSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato
(X3_Picture)
@E 99.99
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALSENAR","MT100",M->D2_ALSENAR)
Campo
D2_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D2_VLSENAR)
Campo
D2_BSSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BSSENAR","MT100",M->D2_BSSENAR)
Campo
D2_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
42 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
D2_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEFUN","MT100",M->D2_BASEFUN)
Campo
D2_ALIQFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_PERFUN","MT100",M->D2_ALIQFUN)
Campo
D2_VALFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_FUNRURAL","MT100",M->D2_VALFUN)
Campo
D2_DFABRIC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data de fabricação na nota de saida
Campo
D2_TNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D2_TNATREC)
Campo
D2_CNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D2_CNATREC)
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 43
Campo
D2_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D2_GRUPONC)
Campo
D2_DTFIMNT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D2_DTFIMNT)
SD3 – Movimentações Internas
Campo
D3_DTVALID
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Data de Validade no módulo Fiscal.
Campo
D3_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
Campo
D3_DFABRIC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Data de Fabricação no módulo Fiscal.
SD4 – Requisições Empenhadas
Campo
D4_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada
44 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F1_DOCFOL
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo).
Uso
Não usado.
Campo
F1_VERBAFO
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo).
Uso
Não usado
Campo
F1_BASEINS
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para gravação do valor da base de cálculo para a
contribuição ao INSS no documento Fiscal de entrada.
Campo
F1_VALFDS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo
F1_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do
Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.
Campo
F1_CHVNFE
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do número de acesso da NF-e.
Campo
F1_FIMP
Alterações
efetuadas
Campo inserido para a gravação do Frag de impressão/transmissão da
NF-e para os documentos de Entrada.
Campo
F1_APROFOL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F1_CERTFOL
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 45
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F1_HORA
Alterações
efetuadas
Modificado a Picture.
Campo
F1_IDIOMA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.
Campo
F1_INCOTERM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.
Campo
F1_PERMISSO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.
Campo
F1_TPVENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).
Campo
F1_PAISENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.
Campo
F1_CAEE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de
Exportação.
Campo
F1_EMCAEE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para que seja gravado a emissão do CAEE de
Exportação.
Campo
F1_FLFTEX
46 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para flag de envio e autorização da Fatura de
Exportação.
Campo
F1_VALFAB
Alterações
efetuadas
Criado campo para gravação do valor do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB))
Campo
F1_VALFAC
Alterações
efetuadas
Criado campo para gravação do valor do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)
Campo
F1_VALFET
Alterações
efetuadas
Criado campo para gravação do valor do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)
Campo
F1_NFELETR
Alterações
efetuadas
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
é realizada via configurador.
Campo
F1_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASEFUN","MT100",M->F1_BASEFUN)
Campo
F1_RECOPI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo de Flag Legenda do RECOPI.
SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
Campo
F2_VALFDS
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 47
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo
F2_RECFAUT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar, no cabeçalho das Notas Fiscais de
saída, se o ICMS do frete autônomo será recolhido pelo emitente ou pelo
transportador.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_RECFAUT","MT100",M->F2_RECFAUT)
Campo
F2_BASEIRR
Alterações
efetuadas
Armazena o valor da base de cálculo do IR.
Campo
F2_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto
n.43.080/2002 de Minas Gerais.
Campo
F2_BASETST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre
o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
(X3_VALID)
Positivo() .And. MaFisRef("NF_BASETST","MT100",M->F2_BASETST)
Campo
F2_VALTST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete
conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
(X3_VALID)
Positivo() .And. MaFisRef("NF_VALTST","MT100",M->F2_VALTST)
Campo
F2_FLAGDEV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificar se o documento de saída teve todos
os seus itens devolvidos por um documento de entrada. Neste caso,
documento de saída não será mais apresentado na opção 'retornar' do
browse de documentos de entrada.
Campo
F2_CHVNFE
48 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do número de acesso da Nfe.
Campo
F2_NFICMST
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do prefixo e do número do título a pagar,
referente ao imposto ICMS-ST, gerado pelo Documento de Saída.
Campo
F2_NTFECP
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do prefixo e do número do título a pagar,
referente ao valor do FECP.
Campo
F2_APROFOL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F2_CERTFOL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F2_HORA
Alterações
efetuadas
Modificado a Picture.
Campo
F2_IDIOMA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.
Campo
F2_INCOTERM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.
Campo
F2_PERMISSO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.
Campo
F2_TPVENT
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 49
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o tipo de venda (Bens ou Serviços)
Campo
F2_PAISENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.
Campo
F2_CAEE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de
Exportação.
Campo
F2_EMCAEE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para que seja gravada a emissão do CAEE de
Exportação.
Campo
F2_FLFTEX
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para flag de envio e autorização da fatura de
Exportação.
Campo
F2_VALFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravação do valor do FABOV.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB)
Campo
F2_VALFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravação do valor do FACS.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)
Campo
F2_VALFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravação do valor do FETHAB.
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)
50 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F2_NFELETR
Alterações
efetuadas
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
é realizada via configurador.
Campo
F2_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F2_VLSENAR)
Campo
F2_NFSUBST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)
Campo
F2_SERSUBS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)
Campo
F2_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do FUNRURAL
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASEFUN","MT100",M->F2_BASEFUN)
Campo
F2_RECOPI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo de Flag Legenda do RECOPI.
SF3 – Livros Fiscais
Campo
F3_ISSSUB
Alterações
efetuadas
Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS do livro Fiscal referente à subempreitada (para os
prestadores de serviço de construção civil).
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 51
Campo
F3_ISSMAT
Alterações
efetuadas
Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de
cálculo do ISS do livro Fiscal referente ao material aplicado (para os
prestadores de serviço de construção civil).
Campo
F3_VALFDS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo
F3_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito/débito a
ser considerado na Apuração de ICMS.
Campo
F3_CRPRSIM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples
Nacional – SC.
Campo
F3_BASETST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre
o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Campo
F3_VALTST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete
conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Campo
F3_MDCAT79
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Código de Autenticação Digital
MD5.
Campo
F3_ANTICMS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como
Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.
Campo
F3_CFPS
Alterações
efetuadas
Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja
atualizada como “usado”
52 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F3_OBSERV
Alterações
efetuadas
Alteração no tamanho do campo de 30 para 40 caracteres devido o
Ajuste Sinief.
Campo
F3_VALANTI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor da Antecipação de ICMS.
Campo
F3_VALFECP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP RJ
Campo
F3_VFECPST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP ST RJ
Campo
F3_CRPREPR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Presumido do
Paraná – RICMS - Anexo III.
Campo
F3_CODRSEF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código de retorno da SEFAZ das
Notas eletrônicas cancelada, inutilizada e denegada.
Campo
F3_IDENTFT
Alterações
efetuadas
Marcação de campo “usado” no Sistema.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F3_CREDACU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do histórico de proveniência do Crédito
Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Campo
F3_CRPREPE
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 53
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito presumido
conforme Art. 6 Decreto n 28.247 - PE
Campo
F3_OK
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se o registro está marcado.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F3_APROFOL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F3_CERTFOL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de
Fólios.
Campo
F3_HORA
Alterações
efetuadas
Modificado a Picture.
Campo
F3_FIMP
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do Flag Impressão/Geração.
Campo
F3_CSTISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.
Campo
F3_CHVNFE
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da chave da NF-e.
Campo
F3_VALFET
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do valor do FETHAB.
54 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F3_VALFAB
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do valor do FABOV.
Campo
F3_VALFAC
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do valor do FACS.
Campo
F3_NFELETR
Alterações
efetuadas
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
é realizada via configurador.
Campo
F3_VALFUM
Alterações
efetuadas
Valor do FUMACOP
Campo
F3_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("LF_VLSENAR","MT100",M->F3_VLSENAR)
Campo
F3_CROUTSP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado SP.
Campo
F3_DS43080
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do Valor do Desconto conforme
decreto 43.080/02 RICMS-MG.
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 55
Cabeçalho
Desc.43080
Descrição
Vl.Desc.43080
Help
Valor do desconto conforme, conforme decreto RICMS-MG nº
43.080/2002.
Campo
F3_VL43080
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do Valor do ICMS sem d´bito de
imposto, conforme decreto 43.080/02 RICMS-MG.
Este valor é a diferença entre o valor do total da nota (com desconto) e o
valor da base de cálculo do ICMS (com desconto)
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
Vl.43080
Descrição
Vl.ICMS s/ Debito
Help
Valor do ICMS sem débito do imposto, conforme decreto RICMS-MG nº
43.080/2002.
Campo
F3_CPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito presumido
referente à legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
Crd.PRODEPE
Descrição
Crédito Pres. PRODEPE
Help
Valor do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo
F3_TPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do tipo de incentivo referente à
legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Caractere
Tamanho
1
56 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Tipo PRODEPE
Descrição
Tipo Crd.Pres PRODEPE
Help
Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 PRODEPE está sendo utilizado na movimentação
SF4 – Tipos de Entrada e Saída
Campo
F4_COMPRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para verificar se, no cálculo do ICMS complementar,
na parte do ICMS interestadual, a redução na base de cálculo deve ser
considerada ou desprezada.
Campo
F4_BCRDPIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito do
PIS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e alterada
sua máscara de formatação.
Formato
(X3_Picture)
@E 999.99
Campo
F4_BCRDCOF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito da
COFINS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e
alterada sua máscara de formatação.
Formato
(X3_Picture)
@E 999.99
Campo
F4_DESPICM
Alterações
efetuadas
Inclusão da opção “4= Somente ICMS normal” no campo F4_DESPICM.
Inclusão da opção “5=Somente Despesas” no campo F4_DESPICM, para
tributar o ICMS somente das despesas acessórias.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não; 3=Somente ICMSST; 4=Somente ICMS normal;
5=Somente Despesas
Validação
Pertence ("12345”).
Campo
F4_CSTPIS
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 57
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração da situação tributária do PIS.
Campo
F4_CSTCOF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da Cofins.
Campo
F4_RGESPST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição
tributária no movimento (Minas Gerais).
Campo
F4_CLFDSUL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar se o cálculo do Fundersul será efetuado.
Campo
F4_CTIPI
Alterações
efetuadas
Alterado para (usado)
Campo
F4_ESTCRED
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para que seja informado o percentual de estorno de
crédito/débito a ser considerado na Apuração de ICMS.
Campo
F4_CRPRSIM
Alterações
efetuadas
Criação de campo para informar o percentual para cálculo do Crédito
Presumido Simples Nacional – SC.
Help em português
Percentual a ser aplicado no cálculo do crédito presumido do Simples
Nacional. De acordo com o Decreto 1036 de 28/01/08 – SC, as
aquisições de mercadorias de fornecedores enquadrados no Simples
Nacional terão um crédito de 7% sobre o valor da aquisição, desde que:
A mercadoria tenha sido produzida pelo remetente, não seja para uso ou
consumo do adquirente; e não haja retenção do imposto por ST.
Campo
F4_FRETAUT
Alterações
efetuadas
Inclusão de opção para o cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o
artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=ICMS Próprio; 2=ICMS-ST; 3=ST Autônomo
58 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F4_ANTICMS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como
Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS
2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS
Campo
F4_CFPS
Alterações
efetuadas
Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja
atualizada como “usado”
Campo
F4_AGRDRED
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para indicar se o valor da dedução será agregado ao
valor total da Nota Fiscal ou não. Este campo será verificado em conjunto
com o campo F4_AGREG, que deverá estar preenchido com 'D' para ser
considerado. Caso esteja como '2' o valor da dedução será abatido do
total da NF. Legislação: Anexo IV, item 8 letra B, item B5 - RICMS MG.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_VLAGREG
Alterações
efetuadas
Criação do campo para gravação do Registro 1400 (Informação sobre
valores agregados) do Sped Fiscal.
Opções em
português
(X3_CBOX)
S=Soma; D=Deduz
Validação
Pertence (“SD”)
Help
Fornece informações para o cálculo do valor adicionado por Município,
sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve
ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o
exigir. Preencha este campo com S = soma ou D= Deduz.
Campo
F4_DESCOND
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para realizar a configuração do desconto condicional
na Nota Fiscal de saída. Configurando este campo como SIM o desconto
informado no pedido de vendas será tratado como desconto condicional
conforme RICMS Art. 37.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 59
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_CONSUMO
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo, opções do combo e help de campo.
Validação
(X3_VALID)
Pertence ("SNO")
Opções em
português
(X3_CBOX)
S=Sim; N=Não; O=Outros
Help em português
Indica se o item é material de consumo:
Sim = 'S'
Não = ' ' ou 'N'
Outros = 'O'
Campo
F4_ISEFECP
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para realizar a configuração da Isenção do FECP na
Nota Fiscal. Configurando este campo como SIM para a Isenção do Valor
do FECP.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_CRPREPR
Alterações
efetuadas
Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido do
Paraná aplicado sobre o valor da operação.
Campo
F4_CRPRESP
Help
Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor total,
conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 relativo à aquisição de Leite Cru.
Campo
F4_INTBSIC
Alterações
efetuadas
Criação do campo para verificar se deve-se cálcular PIS/COFINS
Importação conforme fórmula da IN SRF 572 de 2005..
Validação
(X3_VALID)
Pertence (' 0123')
60 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Opções em
português
(X3_CBOX)
0=Não Calcula; 1=PIS Import; 2=Cofins; Import; 3=Ambos
Help
Informe se deve ser feito o cálculo do PIS/COFINS Importação conforme
fórmula da IN SRF 572 de 2005.
Campo
F4_LFIPI
Alterações
efetuadas
Criação de mais uma opção de tributação do Livro Fiscal. (P = Vlr IPI Outr
ICM)
Help
Livro Fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPI isento, "O" para IPI
outros, "N" para não tributado, "Z" para colunas de IPI nos livros Fiscais
zeradas e "P" para Vlr IPI em Outros ICM.
Campo
F4_BCPCST
Alterações
efetuadas
Criação do campo para indicar se o valor do PIS e COFINS de
substituição tributária deve compor a base de cálculo do ICMS de
substituição tributária
Help
Indica se o valor do PIS e COFINS de substituição tributária deve compor
a base de cálculo do ICMS de substituição tributária
Campo
F4_AGREG
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo e opções da combo.
Validação
(X3_VALID)
Pertence ("SNIABCDEFGH ")
Opções em
português
(X3_CBOX)
I=ICMS+Mer.;A=ICMS;S=Sim;N=Nao;B=ICMS+Mer-EIC;C=ICMSEIC;D=Ded ICMS Vl Ct;E=Ded ICMS Dup;F=Ded Vl Mer Dup;G=Vl Dup
ICMS; H=ICMS ST.
Campo
F4_AGREG
Alterações
efetuadas
Alterado o help de campo.
Campo
F4_CPRESPR
Alterações
efetuadas
Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido a
ser aplicado sobre o valor do ICMS, conforme art.631-A do RICMS/2008.
Campo
F4_CFACS
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 61
Alterações
efetuadas
Criação do campo para indicar se calcula FACS.
Campo
F4_CFABOV
Alterações
efetuadas
Criação do campo para indicar se calcula FABOV.
Campo
F4_LFICM
Alterações
efetuadas
Incluída a opção “B” referente à coluna “Observações”, no help de campo.
Help
Livro Fiscal ICMS: “T” - ICMS Tributado, “I” - ICMS Isento, “O” - ICMS
Outros, “N” - não tributado, “Z” - Livro Fiscal com colunas de ICMS
zeradas, “B”- Livro Fiscal com valor contábil como desconto na coluna
Observações.
Campo
F4_COP
Alterações
efetuadas
Criação do campo para indicar a classe de Operação ou Prestação.
Help
Indica a Classe da Operação ou Prestação para o processamento da SEF
versão 2.
Campo
F4_CODBCC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de Pis e
Cofins.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
F4_INDNTFR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado.
Lista Opções
0=Op.Vend.estab.vend.;1=Op.Vend.adiq.;2=Op.Comp.ger.cred.;
3=Op.Comp.nao.ger.cred.;4=Trans.prod.acab.;5=Trans.prod.elab;
9=Outras
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
F4_COMPONE
62 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo de controle de componentes.
Lista Opções
1=Sim;2=Não
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CD2_FORMU
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para armazenamento da informação do tipo de
formulário no lançamento das Notas Fiscais de Entrada
Help em português
Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do
item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:
S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
Esse valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização
do Sistema.
I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento.
A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este
acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que
for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este
acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que
for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
D - Deduz o valor do ICMS, no caso de redução de base de cálculo, do
valor da duplicata. Note que o valor contábil é alterado.
E - Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria.
F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata.
G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de
ICMS do documento Fiscal.
H – Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do
documento Fiscal.
Campo
F4_AGRPIS
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo, opções da combo e o help de campo.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 63
Validação
(X3_VALID)
Pertence ('12PD ')
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não; P=PIS+Merc;D=Deduz
Help
Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do
item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:
1 - O valor do PIS será agregado ao total do documento.
2 - O valor do PIS não será agregado ao total do documento.
P - O valor da mercadoria não contém o valor do PIS, portanto, o valor do
PIS e da mercadoria será agregado ao total do documento.
D - Deduz o valor do PIS no Total da nota fiscal.
Campo
F4_AGRCOF
Alterações
efetuadas
Alterada a validação do campo, opções da combo e o help de campo.
Validação
(X3_VALID)
Pertence ('12CD ')
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não;C=COF+Merc;D=Deduz
Help
Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do
item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:
1 - O valor da Cofins será agregado ao total do documento.
2 - O valor da Cofins não será agregado ao total do documento.
C - O valor da mercadoria não contém o valor da Cofins, portanto, o valor
da Cofins e da mercadoria será agregado ao total do documento.
D - Deduz o valor do COFINS no Total da nota fiscal.
Campo
F4_OPERSUC
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificação de operação com sucata.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_CRICMS
Descrição
Indica se, para esse TES, haverá o cálculo do Crédito do ICMS Não
Destacado (Conf.271 do RICMS/SP)
64 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Validação
(X3_VALID)
Pertence (“01”)
Opções em
português
(X3_CBOX)
0=Não; 1=Sim
Campo
F4_CREDACU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificação de proveniência do Crédito
Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Validação
(X3_VALID)
Pertence ("123 ")
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Exportações; 2=Outras hipóteses; 3=Não se aplica
Campo
F4_PCREDAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificação do Percentual do Crédito
Acumulado do ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Campo
F4_TIPODUB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo do Ato Legal utilizado no DUBICMS.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Convênio; 2=Lei; 3=Decreto; 4=Protocolo; 5=Resolução; 6=Portaria
Validação
Pertence (" 123456")
Campo
F4_BENDUB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a espécie do beneficio utilizado no DUBICMS.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado; 2=Dif.Pag.Futuro;
3=Isenção; 4=Red.Bs.Cálculo; 5=Cred.Presumido; 6=Outros.
Validação
Pertence (" 123456")
Campo
F4_NUMDUB
Alterações
efetuadas
Criação do campo para indicar o número de identificação do Ato Legal e
o Ano de Publicação utilizado no DUB-ICMS. Deverá ser preenchido com
o Número do Ato Legal / Ano do Ato Legal. Exemplo: 12345/2008.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 65
Campo
F4_CODDET
Alterações
efetuadas
Código de Detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas
utilizadas no ANEXO V da GIA-MT.
Campo
F4_REDANT
Alterações
efetuadas
Criação do campo para informar o percentual de redução do Valor da
Antecipação de ICMS calculado.
Help
Informe o percentual da redução da Antecipação do ICMS.
Campo
F4_APLIIVA
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para aplicação do valor do IVA no cálculo do ICMS
ST, quando utilizado o valor de Pauta e o mesmo for menor que o valor
do ITEM.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_APLREDP
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para que seja possível considerar a base reduzida do
ICMS próprio, no cálculo da base do ICMS ST.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“12”)
Campo
F4_PAUTICM
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para indicar se a Base do ICMS, em casos de Pauta
de ICMS Próprio, deve ser calculada pelo valor da Pauta quando o preço
excedê-la, conforme o convênio do ICMS 15/90.
Quando preenchido com “SIM” (default), o campo utiliza o conceito de
ICMS de Pauta ao determinar que, para o preço menor que o valor de
Pauta a Base do ICMS será o valor da Pauta. Se o Preço for maior que o
valor da Pauta, o valor da Base do ICMS será o Preço.
Quando preenchido com “NÃO”, trata o convênio ICMS 15/90, com a
condição de que se o preço for menor que o valor de Pauta, a Base do
ICMS será o valor da Pauta. Contudo, mesmo que o preço seja maior que
o valor da pauta, a Base do ICMS será o valor da Pauta.
66 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
Campo
F4_ATACVAR
Alterações
efetuadas
Implementado o campo F4_ATACVAR "ST.Atac/Var " na TES para tratamento
do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de compras,
realizadas por Contribuintes Atacadistas e Varejistas do estado do Ceará –
nos termos do Decreto 29.560/2008, onde :
Se = SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST nos termos do decreto.
Se = NAO ou branco (Default) - Não ativa o mecanismo para a realização do
cálculo.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
Campo
F4_STCONF
Alterações
efetuadas
Implementado o campo "ST.Conf.CE" (F4_STCONF) na TES para tratamento
do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de venda interna,
realizadas pelo comércio, atacado, varejista e pela indústria de confecção do
Estado do Ceará – nos termos do Decreto 28.443/2006, onde :
SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST, nos termos do decreto.
NÃO ou branco (default) - Não ativa o mecanismo para a realização do
cálculo.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
Campo
F4_CRPREPE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do Crédito Presumido,
conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.
Campo
F4_BSRURAL
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 67
O campo F4_BSRURAL "Bas.FUNRURAL" na TES trata a Composição da
Base do FUNRURAL por existir a possibilidade de duas interpretações
diferentes da Instrução Normativa SRP nº 03/2005 artigos 246 e 247 sobre a
composição da base se calculo do FUNRURAL, onde :
Alterações
efetuadas
Se = 1 - Produto Rural (DEFAULT) -> A composição da Base do FUNRURAL
utilizará apenas o valor da mercadoria.
Se = 2 - Produto + Despesas Acessórias -> A composição da Base do
FUNRURAL será o valor da mercadoria + as despesas acessórias (Frete,
Seguro e Despesas).
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Produto; Rural;
2=Produto + Despesas.
Validação
Pertence (“ 12”)
Campo
F4_DBSTCSL
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido irá compor a
Base de Cálculo da CSLL Retida. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Campo
F4_DBSTIRR
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido comporá a
Base de Cálculo do IRRF Retido. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Campo
F4_MOVFIS
Alterações
efetuadas
Criação do campo para tratamento da movimentação física do item quando
não há movimentação de estoque.
Campo
F4_CROUTGO
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificar o percentual de crédito outorgado
concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais.
Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais.
Campo
F4_REFATAN
68 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para identificar se a operação é de Remessa de
Faturamento Antecipado. Utilizado para composição da receita e cálculo do
Pis/Cofins na apuração “Cumulativa/Não Cumulativa”, no momento da efetiva
remessa do bem ao adquirente.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não.
Campo
F4_DUPLIST
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para permitir a geração de duplicata, apenas com o valor
do ICMS ST, para Notas Fiscais de Remessa, em operações de Entrega
Futura.
1 = Permite geração;
2 = Não permite a geração do título.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não.
Tabela
F4_CRDACUM
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Cabeçalho
Op Cred Acum
Descrição
Operações de credito acumulado.
Help
Indica se a operação é geradora de crédito acumulado.
Opções
1=Sim; 2=Não.
Tabela
F4_IVAUTIL
Tipo
Numérico
Tamanho
7
Decimal
4
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 69
Formato
@E 99.9999
Cabeçalho
IVA Utilizado
Descrição
Índice de Valor acrescido
Help
Índice de valor acrescido considerado no cálculo do custo estimado da
operação ou prestação geradora.
Tabela
F4_PERCMED
Tipo
Numérico
Tamanho
7
Decimal
4
Formato
@E 99.9999
Cabeçalho
Perc. Med.
Descrição
Perc. Médio de Cre. do Imp.
Help
Percentual Médio de Crédito do Imposto.
Campo
F4_BSRDICM
Alterações
efetuadas
O campo Bas.Cálc.Red.ICMS (F4_BSRDICM) na TES trata da Base de
Cálculo da Redução ICMS, porque existem duas formas de compor a
mesma, de acordo com o Decreto nº 43.452 e nº 44.315. onde:
Se = 1 – Produto + Despesas Acessórias (default) -> A composição da Base
de Cálculo da Redução ICMS será o valor da mercadoria + as despesas
acessórias (Frete, Seguro e Despesas).
Se = 2 - Produto -> A composição da Base de Cálculo da Redução ICMS
utilizará apenas o valor da mercadoria.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Produto+Despesas;
Validação
Pertence (“ 12”)
2=Produto.
70 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tabela
F4_VARATAC
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Est Var/Atac
Descrição
Est Var/Atac
Help
Tratamento para implementação da Antecipação Total do ICMS na
aquisição Interestadual dos produtos determinados no comunicado CAT
26/2008 e no artigo 426A do RICMS/SP. O cálculo é diferenciado pelo
estabelecimento de Atacadista, inclusive distribuidor e Varejista do
Município de São Paulo.
Opções
1=Varejista; 2=Atacadista
Tabela
F4_PRZESP
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Cabeçalho
Prz. Esp.
Descrição
Prazo Especial
Help
Selecione S, para indicar uma Operação de Prazo Especial e N se não
houver esse tipo de operação.
Opções
S=Sim; N=Não
Campo
F4_OBSSOL
Alterações
efetuadas
Inclusão da opção “3= ICMS Garantido” no campo Solidário na
Observação.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 71
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não; 3=ICMS Garantido; 4=ICMS Garantido Integral.
Validação
Pertence ("1234").
Campo
F4_MOTICMS
Alterações
efetuadas
Campo incluído para o motivo da desoneração.
Help
1=Táxi; 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário,
4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e
Motocicletas, 7=SUFRAM, 9=outros. (v2.0).
Campo
F4_ALSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que guarda a alíquota para o cálculo do Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Formato
(X3_Picture)
@E 99.99
Campo
F4_TEXTO
Alterações
efetuadas
Foi habilitado o campo para que seja possível alterar a quantidade de
caracteres.
Campo
F4_DESPPIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias
será agregado na base de PIS.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Campo
F4_DESPCOF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias
será agregado na base de COFINS.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Campo
F4_FRETISS
72 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Campo que possibilita ao cliente selecionar as opções de considerar valor
mínimo de ISS ou não, para o mesmo produto, em diferentes pedidos de
venda.
Help
Informe se a configuração da TES irá respeitar o valor mínimo
(MV_VRETISS) de retenção do ISSQN.
Opções
1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém
Tabela
SF4
Campo
F4_AGREGCP
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Agreg CrdPre
Descrição
Agrega Credito Presumido
Definição
Para Agregar o Crédito Presumido ao valor Total da nota informar “Sim”,
caso contrário, informe “Não”.
Opções
S=Sim; N=Não
Campo
F4_CSOSN
Alterações
efetuadas
Código da Situação da Operação do ICMS no Simples Nacional.
Campo
F4_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
Campo
F4_CROUTSP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o percentual de Crédito Outorgado que
será aplicado sobre o valor da entrada de carne e demais produtos
comestíveis, conforme Decreto 56.018 de 16.07.2010 .
Campo
F4_AJUSTE
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 73
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que determina o conteúdo da tag <finNfe>.
Ajuste de CIAP.
Campo
F4_ART274
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que determina o tratamento do artigo 274 RICMS-SP.
Campo
F4_CRLEIT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que determina o tratamento da transferência de crédito
conforme artigo 488 anexo IX RICMS-MG.
Campo
F4_ICMSTMT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se irá deduzir o valor do ICMS próprio
no valor do ICMS retido.
SIM - Deduz o valor do ICMS.
NÃO - ou branco (Default) - Não deduz o valor do ICMS próprio no valor
do ICMS Retido.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Help
Informe se irá deduzir o valor do ICMS Próprio no valor do ICMS ST na
aquisição de bens e mercadorias. Empresas do Estado Mato Grosso, que
contempla a Lei 9.480 17.12.2010.
Campo
F4_PR35701
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificação do Percentual de Redução a ser
aplicado conforme o Decreto 35.701 de 19 de Outubro de 2010, referente
a vendas efetuadas para o estado de Pernambuco.
Campo
F4_CPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do Percentual do Crédito presumido
referente à legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99.99
Cabeçalho
Crd.PRODEPE
74 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Crédito Pres. PRODEPE
Help
Percentual do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo
F4_TPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do tipo de incentivo referente à
legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Tipo PRODEPE
Descrição
Tipo Crd.Pres PRODEPE
Help
Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 PRODEPE está sendo utilizado na movimentação
Campo
F4_VDASOFT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se a operação realizada trata-se de
operação de venda de software.
SIM – Ao dobrar a base do ICMS, o valor do IPI que compõe a base do
ICMS NÃO é dobrado.
NÃO - ou branco (Default) - Ao dobrar a base do ICMS, o valor do IPI que
compõe a base do ICMS também é dobrado.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Help
Em caso de venda de software a base do ICMS é dobrada, através da
configuração do campo %Red.do ICMS (F4_BASEICM) com conteúdo
igual 200%, contudo, quando essa operação possuir cálculo de IPI, o
mesmo NÃO deve ser dobrado ao ser acrescido a base do ICMS (opção
= SIM).
Quando há necessidade que a base do ICMS seja dobrada, e o valor do
IPI acrescido na base do ICMS também seja dobrado, use este campo
com a opção = NÃO (DEFAULT).
Campo
F4_CODPAG
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 75
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o tipo de pagamento realizado.
01 = Cartão débito;
02 = Cartão crédito;
03 = Boleto;
04 = Inter. Financeira;
05 = Dinheiro/Cheque;
06 = Sedex Cobrar;
99 = Outros.
Opções em
português
(X3_CBOX)
01 = Cartão débito; 02 = Cartão crédito; 03 = Boleto; 04 = Inter.
Financeira; 05 = Dinheiro/Cheque; 06 = Sedex Cobrar e 99 = Outros.
Help
Indica forma de pagamento:
01 = Cartão débito;
02 = Cartão crédito;
03 = Boleto;
04 = Inter. Financeira;
05 = Dinheiro/Cheque;
06 = Sedex Cobrar;
99 = Outros.
Campo
F4_PAGCOM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se houve pagamento de comissão.
SIM – Pagamento de Comissão.
NÃO – Sem pagamento de Comissão.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 0=Não
Help
Indica pagamento de comissão:
1=Sim;
0=Não.
Campo
F4_VENPRES
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar se a venda é Presencial ou não.
SIM – Presencial.
NÃO – Não Presencial.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Help
Campo utilizado para indicar se a Venda é Presencial ou não. Tratamento
para Confaz 21/2011.
76 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
F4_REDBCCE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar a porcentagem para redução da base
de cálculo do ICMS-ST nas venda para o Ceará.
Help
Percentual de redução a ser aplicado conforme o PROTOCOLO ICMS
12/96 para vendas destinada ao estado do Ceará.
Campo
F4_RGESPCI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Indicar se a operação deve ser tratada como
Regime Especial de CIAP.
Help
Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de CIAP.
Campo
F4_TABGIAI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Indicar qual tabela de “Isenção” deve ser
utilizada para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS.
Help
Tabela de Isencao que será gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b
Campo
F4_RGESPCI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Indicar qual tabela de “Outros” deve ser utilizada
para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS.
Help
Tabela de 'Outros' que será gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b
SF5 – Tipos de Movimentações
Campo
F5_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83.
Validação
(X3_VALID)
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
SF6 – Guias de Recolhimento
Campo
F6_AUTENT
Alterações
efetuadas
Criação do campo para tratamento do número da autenticação bancária
do documento de arrecadação.
Campo
F6_OPERNF
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 77
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_DOC
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_SERIE
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_CLIFOR
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_LOJA
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_NUMERO
Alterações
efetuadas
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_EST
Alterações
efetuadas
Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
78 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_VALOR
Alterações
efetuadas
Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
Utilização
(X3_USADO)
Sim
Campo
F6_TIPOIMP
Alterações
efetuadas
Inclusão de mais um item, 9 (SENAR).
Campo
F6_TIPOIMP
Alterações
efetuadas
Inclusão de mais um item, 0 (GUIA ESTADUAL).
Campo
F6_TIPOIMP
Alterações
efetuadas
Inclusão de mais um item, A (FUMACOP).
Campo
F6_NUMPROC
Inclusão
Número do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de
arrecadação.
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Num. Proc.
Descrição
Num. Proc. Ref.
Help
Número do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de
arrecadação.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 79
Campo
F6_INDPROC
Inclusão
Indicador do tipo de processo referenciado ao ajuste origem deste
documento de arrecadação.
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Ind. Proc.
Descrição
Ind. Proc. Ref.
Help
Indicador do tipo de processo referenciado ao ajuste origem deste
documento de arrecadação.
Campo
F6_DESCOMP
Inclusão
Descrição complementar caso haja algum detalhe a der informado sobre
este processo referenciado.
Tipo
Caracter
Tamanho
255
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Desc. Compl.
Descrição
Descricao Complementar
Help
Descrição complementar caso haja algum detalhe a der informado sobre
este processo referenciado.
SF7 – Exceções Fiscais
Campo
F7_ALIQIPI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota de IPI na rotina de Exceções
Fiscais.
Campo
F7_UFBUSCA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para determinar de a busca da exceção Fiscal nas
entradas será efetuada pela UF de destino (MV_ESTADO) ou pela UF de
origem (SA2).
Campo
F7_ALIQPIS
80 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
F7_ALIQCOF
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
F7_BASEICM
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
F7_TNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo('CCZ')
Campo
F7_CNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)
Campo
F7_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATRE
C")+M->F7_GRUPONC,1)
Campo
F7_DTFIMNT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
Natureza da Receita.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 81
Tabela SFT – Livro Fiscal Item
Campo
FT_BSEFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FETHAB.
Campo
FT_ALQFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
Campo
FT_VALFET
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar o valor do FETHAB.
Campo
FT_BSEFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FABOV.
Campo
FT_ALQFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.
Campo
FT_VALFAB
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar o valor do FABOV.
Campo
FT_BSEFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a base do FACS.
Campo
FT_ALQFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.
Campo
FT_VALFAC
Alterações
efetuadas
Campo incluído para gravar o valor do FACS.
82 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
FT_NFELETR
Alterações
efetuadas
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
é realizada via configurador.
Campo
FT_VALFUM
Alterações
efetuadas
Valor do FUMACOP
Campo
FT_ALQFUM
Alterações
efetuadas
Alíquota do FUMACOP
Campo
FT_MOTICMS
Alterações
efetuadas
Campo incluído para o motivo da desoneração.
Help
1=Táxi 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário,
4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e
Motocicletas, 7=SUFRAM, 9=outros. (v2.0).
Campo
FT_ALSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato
(X3_Picture)
@E 99.99
Campo
FT_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Campo
FT_BSSENAR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Campo
FT_ALSENAR
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 83
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato
(X3_Picture)
@E 99.99
Campo
FT_PR43080
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo onde é informado o percentual de redução da base
de cálculo do ICMS, conforme decreto RICMS-MG nº 43.080/2002.
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Cabeçalho
%Red.43080
Descrição
%Red.Dec.43080
Help
Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto
RICMS-MG nº 43.080/2002.
Campo
FT_CPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito presumido
referente à legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
Crd.PRODEPE
Descrição
Crédito Pres. PRODEPE
Help
Valor do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo
FT_TPPRODE
Inclusão
Inclusão do campo para gravação do tipo de incentivo referente à
legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
84 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Formato
@!
Cabeçalho
Tipo PRODEPE
Descrição
Tipo Crd.Pres PRODEPE
Help
Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 PRODEPE está sendo utilizado na movimentação
Campo
FT_CODBCC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de Pis e
COFINS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
FT_INDNTFR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete
contratado.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
FT_DESCZFR
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Cabeçalho
Desc.ZFM
Descrição
Desc. Zona Franca Manaus
Help
Valor referente ao desconto sobre a venda para Zona Franca de Manaus.
Campo
FT_TNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 85
Campo
FT_CNATREC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)
Campo
FT_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)
Campo
FT_DTFIMNT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)
SF9 – Manutenção Ciap
Campo
F9_QTDPARC
Alterações
efetuadas
Versão 710
Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que
foi iniciado em outro Sistema.
Versões 811 e 10
Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.
Campo
F9_SLDPARC
Alterações
efetuadas
Versão 710
Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que
foi iniciado em outro Sistema.
Versões 811 e 10
Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.
Campo
F9_FORNECE
Alterações
efetuadas
Alteração no X3_VALID do campo F9_FORNECE.
86 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("SA2",SA2->A2_COD+SA2->A2_LOJA,1)
Campo
F9_FLRE
Alterações
efetuadas
Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos
Campo
F9_NLRE
Alterações
efetuadas
Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos
Campo
F9_ITEMNFS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o número do item da nota de saída do
bem.
Help
Informe o item da Nf de Saída
Campo
F9_VIDUTIL
Alterações
efetuadas
Vida útil estimada do bem em número de meses.
Campo
F9_FUNCIT
Alterações
efetuadas
Descrição sucinta da função do Bem.
Campo
F9_MOTIVO
Alterações
efetuadas
Alteração no X3_VALID do campo F9_MOTIVO.
Alteração no X3_CBOX do campo F9_MOTIVO.
Validação
(X3_VALID)
(X3_CBOX)
Pertence(“1234”)
1=Por Perda;2=Por Venda;3=Transf.;4=Devol.
Campo
F9_TIPO
Tipo
Caractere
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 87
Cabeçalho
Tipo Bem
Descrição
Tipo do Bem
Validação
01=Bem;03=Componente
Help
Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo.
Campo
F9_CODBAIX
Tipo
Caractere
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
C. Bem Princ
Descrição
Cod. Bem Principal
Help
Codigo do Bem Principal que o componente faz parte.
SFA – Estorno Ciap
Campo
FA_TXUPF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a taxa de conversão em UPF-RS no mês
da apropriação. Válido somente no Estado do Rio Grande do Sul.
Help
Indica a taxa de conversão em UPF-RS no mês da apropriação. Válido
somente no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo
FA_FATPRO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravar o valor do fator proporcional (1/48) do
cálculo da apropriação do CIAP.
Help
Fator proporcional do Cálculo da apropriação do CIAP.
Campo
FA_TOTTRIB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravar o valor total tributado da apropriação do
CIAP, para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro
MV_HABCOEF estiver habilitado.
Help
Valor Total Tributado, informado manualmente quando o parâmetro
MV_HABCOEF estiver habilitado.
Campo
FA_TOTSAI
88 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravar o valor total geral da apropriação do CIAP,
para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro
MV_HABCOEF estiver habilitado.
Help
Valor Total Geral, informado manualmente quando o parâmetro
MV_HABCOEF estiver habilitado.
SFT – Livro Fiscal Item
Campo
FT_ALIQSOL
Alterações
efetuadas
Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
Campo
FT_VALFECP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP RJ
Campo
FT_ALQFECP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Aliquota do FECP RJ
Campo
FT_RECISS
Validação
(X3_VALID)
MaFisRef("LF_RECISS","MT100",M->FT_RECISS)
Campo
FT_CRPREPE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido,
conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.
Campo
FT_QUANT
Alterações
efetuadas
Alteração campo para permitir que usuário configure quantidade,
tamanho e casas decimais.
Campo
FT_OBSERV
Alterações
efetuadas
Alteração de campo para permitir que o usuário configure o tamanho do
campo.
Campo
FT_CSTISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 89
Campo
FT_ALIQPIS
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
FT_ALIQCOF
Alterações
efetuadas
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
Campo
FT_CROUTSP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para a gravação do Valor do Crédito Outorgado
referente à aquisição de carnes e demais produtos comestíveis para o
estado de São Paulo.
SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE)
Campo
FU_CLASSIT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo de classificação do item.
Campo
FU_TIPLIGA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informação sobre o tipo de ligação.
Campo
FU_GRUPT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informação sobre grupo de tensão.
SFX - Informação complementar NFSC/NTSC/NTST
Campo
FX_ASSIN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo de assinante.
SB5 – Dados Adicionais do Produto
Campo
B5_CODSERC
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para tratamento do código SERC do produto utilizado
no Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
Campo
B5_CODTP
90 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat
44 de 28/03/2008.
Help
Campo utilizado para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat 44
de 28/03/2008.
Campo
B5_ISEN
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para indicar se o produto é isento - Portaria Cat 44 de
28/03/2008.
Validação
(X3_VALID)
Pertence(' 12')
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Help
Campo utilizado para indicar se o Produto é isento - Portaria Cat 44 de
28/03/2008.
Campo
B5_CDDMDBA
Alterações
efetuadas
Inclusão de campo para indicar o grupo, da Tabela de Códigos de
Produtos Diferidos do DMD-BA, ao qual o produto se relaciona.
Help
Preencha com o código referente ao grupo, de acordo com a Tabela de
Código de Produtos Diferidos do DMD-BA
Campo
B5_SITDIEF
Help
Informe o código da situação (de acordo com a Tabela 11 do leiaute
DIEF-CE):
01-Mercadoria para revenda;
02-Matéria prima;
03-Produto em elaboração;
04-Produto acabado;
05-Material de acondicionamento e embalagem;
06-Mercadoria recebida em consignação;
07-Outras mercadorias ou produtos;
Validação
Pertence (“ 01020304050607”)
SE1 – Contas a Receber
Campo
E1_APLVLMN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicação se será aplicado ou não o valor
mínimo para retenção de PIS, Cofins e CSLL.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 91
Campo
E1_NFELETR
Alterações
efetuadas
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
é realizada via configurador.
Campo
E1_VLMINIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para assumir o conteúdo do campo F4_FRETISS na
geração dos títulos.
Help
Informe se os valores de retenção ISSQN lançados no título a receber
deverão respeitar o valor mínimo de retenção (MV_VRETISS).
Opções
1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém
SDH – Documentos de Cobertura
Campo
DH_DOC
Alterações
efetuadas
Alteração no tamanho do campo que passa a ter 9 caracteres
US – Cadastro de Prospects
Campo
US_CONTRIB
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar se o prospect é contribuinte ou não do
ICMS em seu Estado. Caso esteja configurado como 2-Não, mesmo que
o prospect possua Inscrição Estadual, será tratado como não contribuinte
do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para determinar a
alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em
português
(X3_CBOX)
1=Sim; 2=Não
Validação
Pertence (“ 12”)
SFN – Guias de Selos de Controle
Campo
FN_TIPO
Alterações
efetuadas
Inclusão da opção E- Entrada por Transferência.
Campo
FN_FILDEST
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da filial de destino.
92 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
FN_GUIAORI
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da guia de origem.
Campo
FN_SERIE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle.
Campo
FN_NUMERO
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
FN_NRFINAL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do número final dos selos contidos na
guia de controle e alteração do tamanho do campo.
Campo
FN_CODIGO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação código da tabela SB1 para controle
físico de estoque de selos
Campo
FN_VALOR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor da guia de selos para controle
de custos
Campo
FN_LOTECTL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do lote do estoque para controle físico
do estoque de selos
Campo
FN_ESTOQUE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da informação de controle ou não de
estoque físico na guia de selos
SFO – Saldos iniciais de selos
Campo
FO_SERIE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 93
Campo
FO_COR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da cor dos selos da guia
SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária
Campo
FK_SALDO
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da opção do cliente, determina se o
respectivo Saldo será utilizado no Cálculo do Crédito ICMS Não
Destacado.
Opções em
português
(X3_CBOX)
0 = Não; 1 = Sim
Campo
FK_TRFENT
Alterações
efetuadas
Quantidade Total do Produto transferido (DESTINO) no período de
apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP).
Campo
FK_TRFSAI
Alterações
efetuadas
Quantidade Total do Produto transferido (ORIGEM) no período de
apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP)
Campo
FK_CONPAUT
Alterações
efetuadas
Indica se o produto terá controle para impressão de consumidor final com
pauta.
Validação
(X3_VALID)
Pertence (" 01")
Campo
FK_CONFINA
Alterações
efetuadas
Indica se o produto terá controle para impressão de consumidor final sem
pauta.
Validação
(X3_VALID)
Pertence (" 01")
CD0 – Complemento de Ressarcimento
Campo
CD0_FILIAL
Alterações
efetuadas
Filial
94 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
CD0_DOC
Alterações
efetuadas
Documento Saída
Campo
CD0_SERIE
Alterações
efetuadas
Série Documento Saída
Campo
CD0_CLIFOR
Alterações
efetuadas
Cliente
Campo
CD0_LOJA
Alterações
efetuadas
Loja Cliente
Campo
CD0_ITEM
Alterações
efetuadas
Item Produto Saída
Campo
CD0_COD
Alterações
efetuadas
Código Produto
Campo
CD0_QUANT
Alterações
efetuadas
Qtde Comprada
Campo
CD0_EMISSAO
Alterações
efetuadas
Data Entrada
Campo
CD0_DOCENT
Alterações
efetuadas
Documento Entrada
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 95
Campo
CD0_SERENT
Alterações
efetuadas
Série Documento Entrada
Campo
CD0_FORNE
Alterações
efetuadas
Fornecedor
Campo
CD0_LOJENT
Alterações
efetuadas
Loja Fornecedor
Campo
CD0_VALBST
Alterações
efetuadas
Base Unitária ICMS ST Entrada
Campo
CD0_ESPECIE
Alterações
efetuadas
Espécie do Documento de Entrada
Campo
CD0_VUNIT
Alterações
efetuadas
Valor unitário do Item de entrada
Campo
CD0_TPMOV
Alterações
efetuadas
Tipo de Movimento
CD2 – Relação de Imp. Do Doc. Fiscal
Campo
F4_CSTISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.
Campo
CD2_FORMU
96 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para compatibilização com as tabelas SF3 e SFT
quanto à informação de tipo de formulário usado na Nota Fiscal, se
formulário próprio ou não.
Opções em
português
(X3_CBOX)
S=Sim; N=Não
CD9 – Complemento veículo automotor
Campo
CD9_CODCOR
Alterações
efetuadas
Código Cor
Campo
CD9_DSCCOR
Alterações
efetuadas
Descrição da Cor
Campo
CD9_POTENC
Alterações
efetuadas
Potência Motor
Campo
CD9_CM3POT
Alterações
efetuadas
CM3 Potência
Campo
CD9_PESOLI
Alterações
efetuadas
Peso Líquido
Campo
CD9_PESOBR
Alterações
efetuadas
Peso Bruto
Campo
CD9_SERIAL
Alterações
efetuadas
Serial
Campo
CD9_NMOTOR
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 97
Alterações
efetuadas
Número do Motor
Campo
CD9_CMKG
Alterações
efetuadas
CMKG
Campo
CD9_DISTEI
Alterações
efetuadas
Distância entre eixos
Campo
CD9_RENAVA
Alterações
efetuadas
RENAVAM
Campo
CD9_ANOMOD
Alterações
efetuadas
Ano Modelo
Campo
CD9_ANOFAB
Alterações
efetuadas
Ano Fabricação
Campo
CD9_TPPINT
Alterações
efetuadas
Tipo Pintura
Campo
CD9_TPVEIC
Alterações
efetuadas
Tipo Veículo
Campo
CD9_ESPVEI
Alterações
efetuadas
Espécie Veículo
Campo
CD9_CONVIN
98 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Condição VIN
Campo
CD9_CONVEI
Alterações
efetuadas
Condição Veículo
Campo
CD9_CODMOD
Alterações
efetuadas
Cód. Marca/Modelo
Campo
CD9_CHASSI
Alterações
efetuadas
Chassi do veículo
Campo
CD9_TPCOMB
Alterações
efetuadas
Tipo Combustível
Campo
CD9_CILIND
Alterações
efetuadas
Cilindradas
Campo
CD9_TRACAO
Alterações
efetuadas
Capacidade máxima de tração
Campo
CD9_LOTAC
Alterações
efetuadas
Capacidade máxima de lotação
Campo
CD9_CORDE
Alterações
efetuadas
Código da Cor do DENATRAN
Campo
CD9_RESTR
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 99
Alterações
efetuadas
Restrição.
CDF – Locais Referenciados
Campo
CDF_COLETA
Alterações
efetuadas
Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”,
permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL
A
Campo
CDF_LOJCOL
Alterações
efetuadas
Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”,
permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL
A
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado
Campo
CDM_FILIAL
Alterações
efetuadas
Filial
Campo
CDM_DOCSAI
Alterações
efetuadas
Documento Saída
Campo
CDM_SERIES
Alterações
efetuadas
Série Documento Saída
Campo
CDM_CLIENT
Alterações
efetuadas
Cliente
Campo
CDM_LJCLI
Alterações
efetuadas
Loja Cliente
Campo
CDM_ITSAI
100 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Item Produto Saída
Campo
CDM_PRODUT
Alterações
efetuadas
Código Produto
Campo
CDM_QTDVDS
Alterações
efetuadas
Qtde Vendida
Campo
CDM_BSSAI
Alterações
efetuadas
Base ICMS Saída
Campo
CDM_ICMSAI
Alterações
efetuadas
Valor ICMS Saída
Campo
CDM_ALQSAI
Alterações
efetuadas
Alíquota ICMS Saída
Campo
CDM_UFSAI
Alterações
efetuadas
UF Saída
Campo
CDM_DTSAI
Alterações
efetuadas
Data Saída
Campo
CDM_NSEQS
Alterações
efetuadas
Cód. Sequencial Saída
Campo
CDM_DOCENT
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 101
Alterações
efetuadas
Documento Entrada
Campo
CDM_SERIEE
Alterações
efetuadas
Série Documento Entrada
Campo
CDM_DTENT
Alterações
efetuadas
Data Entrada
Campo
CDM_DTDGEN
Alterações
efetuadas
Data Digitação Entrada
Campo
CDM_FORNEC
Alterações
efetuadas
Fornecedor
Campo
CDM_LJFOR
Alterações
efetuadas
Loja/Fornecedor
Campo
CDM_ITENT
Alterações
efetuadas
Item Entrada
Campo
CDM_QTDENT
Alterações
efetuadas
Qtde. Entrada
Campo
CDM_BSENT
Alterações
efetuadas
Base ICMS Entrada
Campo
CDM_ICMENT
102 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Valor ICMS Entrada
Campo
CDM_ALQENT
Alterações
efetuadas
Alíquota ICMS Entrada
Campo
CDM_UFENT
Alterações
efetuadas
UF Entrada
Campo
CDM_NSEQE
Alterações
efetuadas
Número Sequencial Entrada
Campo
CDM_SALDO
Alterações
efetuadas
Saldo do Produto
Campo
CDM_TIPO
Alterações
efetuadas
Tipo do Registro
Campo
CDM_BASMAN
Alterações
efetuadas
Base ICMS manual
Campo
CDM_ICMMAN
Alterações
efetuadas
Valor ICMS manual
Campo
CDM_ESTORN
Alterações
efetuadas
Valor de Estorno dos Créditos
Campo
CDM_BSERET
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 103
Alterações
efetuadas
BASE ICMS Retido na Entrada
Campo
CDM_BSSRET
Alterações
efetuadas
BASE ICMS Retido na Saída
Campo
CDM_CFENT
Alterações
efetuadas
CFOP Item Entrada
Campo
CDM_CFSAI
Alterações
efetuadas
CFOP Item Saída
Campo
CDM_TIPODB
Alterações
efetuadas
Tipo do Documento
Campo
CDM_TES
Alterações
efetuadas
TES do Documento
CDT – Informações Complementares por NF
Campo
CDT_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código da Filial
Campo
CDT_TPMOV
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do tipo de movimentação da Nf, sendo E
para entrada e S para Saída.
Validação
(X3_VALID)
Pertence (“ES”)
Campo
CDT_DOC
104 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do número da nota fiscal
Campo
CDT_SERIE
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da série da nota fiscal
Campo
CDT_CLIFOR
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código do Cliente/Fornecedor
Campo
CDT_LOJA
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código da loja do Cliente/Fornecedor
Campo
CDT_IFCOMP
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código da informação adicional
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo ("CCE”)
Cons. Padrão
(SX3->X3_F3)
CCE
Campo
CDT_INDFRT
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da indicação de frete
CDV – Informações Adicionais da Apuração
Campo
CDV_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da filial do Sistema
Campo
CDV_PERIOD
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do período de apuração
Campo
CDV_CODAJU
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 105
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código de ajuste
Campo
CDV_DESCR
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste
informado.
Campo
CDV_VALOR
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do valor a ser ajustado.
CDY – Cod. Inf .Adicionais da Apuração
Campo
CDY_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da filial do Sistema.
Campo
CDY_CODAJU
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código de ajuste.
Campo
CDY_DESCR
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste
informado.
CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09
Campo
CDU_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação da filial do Sistema
Campo
CDU_PERIOD
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do período de apuração
Campo
CDU_PRODUT
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do produto
106 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo('SB1')
Campo
CDU_VALICM
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do saldo final de crédito ICMS do produto
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Campo
CDU_VALCUS
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do valor do custo final do produto
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83
Campo
CDZ_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inserido campo para gravação do código da Filial
Campo
CDZ_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
CAT83
Campo
CDZ_DESCR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da descrição resumida referente ao
código de lançamento Cat83.
CCU – Amarração Ficha x Códigos de Lançamentos Cat83
Campo
CCU_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Filial
Campo
CCU_FICHA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 107
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)
Campo
CCU_DESCFC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83
Campo
CCU_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do lançamento para Cat83
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()
Campo
CCU_DESCCL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da descrição do lançamento Cat83
CDW – Apuração Cat83
Campo
CDW_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da Filial
Campo
CDW_PERIOD
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do período de apuração no formato
AAAAMM
Campo
CDW_FICHA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)
Campo
CDW_PRODUT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo('SB1')
108 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
CDW_CODLAN
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código do lançamento para Cat83
Validação
(X3_VALID)
ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()
Campo
CDW_OPERAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo que indica se a operação é de Inclusão ou Estorno
Opções em
português
(X3_CBOX)
1= Inclusão; 2=Estorno
Validação
(X3_VALID)
Pertence (“12”)
Campo
CDW_DTMOV
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data de movimentação
Campo
CDW_QUANT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da quantidade de produto
movimentado
Formato
(X3_Picture)
@E 99999999.99
Campo
CDW_VALICM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de ICMS
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
Campo
CDW_VALCUS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor de custo
Formato
(X3_Picture)
@E 99,999,999,999.99
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 109
CD5 – Complemento de Importação
Campo
CD5_ACDRAW
Alterações
efetuadas
Número do Ato Concessório do regime Drawback.
Campo
CD5_NDI
Alterações
efetuadas
Numero do Documento de Importação (DI/DSI/DA)
Campo
CD5_DTDI
Alterações
efetuadas
Data de Registro da DI/DSI/DA
Campo
CD5_LOCDES
Alterações
efetuadas
Local de desembaraço
Campo
CD5_UFDES
Alterações
efetuadas
Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro
Campo
CD5_DTDES
Alterações
efetuadas
Data do Desembaraço Aduaneiro
Campo
CD5_CODEXP
Alterações
efetuadas
Código do exportador
Campo
CD5_NADIC
Alterações
efetuadas
Numero da adição
Campo
CD5_SQADIC
Alterações
efetuadas
Numero sequencial do item dentro da adição
110 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
CD5_CODFAB
Alterações
efetuadas
Código do fabricante estrangeiro
Campo
CD5_VDESDI
Alterações
efetuadas
Valor do desconto do item da DI - Adição
Campo
CD5_SQADIC
Alterações
efetuadas
Número sequencial do item dentro da adição
Campo
CD5_DTPPIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas
importações.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CD5_DTPCOF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas
importações.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CD5_LOCAL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o local da execução do serviço.
Lista Opções
0=Executado no País; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se
verifique no País
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CD5_BCIMP
Alterações
efetuadas
Valor da base de cálculo do imposto de importação
Inicializador
Padrão
0
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 111
Campo
CD5_DSPAD
Alterações
efetuadas
Valor das despesas aduaneiras
Inicializador
Padrão
0
Campo
CD5_VLRII
Alterações
efetuadas
Valor do imposto de importação
Inicializador
Padrão
0
Campo
CD5_VLRIOF
Alterações
efetuadas
Valor do imposto sobre operações financeiras
Inicializador
Padrão
0
CCZ – Natureza da Receita
Campo
CCZ_TABELA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a tabela da receita da natureza.
Inicializador
Padrão
Será preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
Campo
CCZ_COD
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a código da natureza da receita.
Inicializador
Padrão
Será preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
Campo
CCZ_DESC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a descrição da natureza da receita
Inicializador
Padrão
Será preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
112 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
CCZ_GRUPO
Alterações
efetuadas
Grupo
Validação
(X3_VALID)
ExistChav("CCZ",M->CCZ_TABELA+M->CCZ_COD+M->CCZ_GRUPO,1)
Campo
CCZ_ALQPIS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do PIS.
Validação
(X3_VALID)
Positivo()
Campo
CCZ_ALQCOF
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota do COFINS.
Validação
(X3_VALID)
Positivo()
Campo
CCZ_DTFIM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
Natureza da Receita.
Validação
(X3_VALID)
CCY – Controle de Crédito de PIS
Campo
CCY_PERIOD
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de PIS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCY_COD
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o código de crédito de PIS conforme tabela 4.3.6 da
tabela da receita.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 113
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCY_TOTCRD
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de PIS referente ao código
indicado no campo CCY_COD no período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCY_CREDUT
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de PIS utilizado no período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCY_CRDISP
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor de crédito de PIS disponível para ser utilizado
nos próximos períodos.
Inicializador
Padrão
Vazio.
CCW – Controle de Crédito de COFINS
Campo
CCW_PERIOD
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de
COFINS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCW_COD
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o código de crédito de COFINS conforme tabela
4.3.6 da tabela da receita.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCW_TOTCRD
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS referente ao
código indicado no campo CCW_COD no período.
114 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCW_CREDUT
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS utilizado no
período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCW_CRDISP
Alterações
efetuadas
Campo para indicar o valor de crédito de COFINS disponível para ser
utilizado nos próximos períodos.
Inicializador
Padrão
Vazio.
SFV – Controle de valores de Retenção de PIS para próximos períodos.
Campo
SFV_NATRET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para
períodos futuros.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFV_PER
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de
PIS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFV_TOTRET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFV_VLDISP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
próximo período.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 115
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFV_TPREG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção.
Inicializador
Padrão
Vazio.
SFW – Controle de valores de Retenção de COFINS para próximos períodos.
Campo
SFW_NATRET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para
períodos futuros.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFW_PER
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de
COFINS.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFW_TOTRET
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFW_VLDISP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
próximo período.
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
SFW_TPREG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção.
116 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Inicializador
Padrão
Vazio.
CCF - Processo Referenciado
Campo
CCF_TPCOMP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para fazer tratamento do complemento do processo
referenciado.
Lista Opções
1=Ação Judicial; 2=Processo Administrativo
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_IDSEJU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificar a seção jurídica
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_IDVARA
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para identificar a vara da ação judicial
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_NATJU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a natureza da ação jurídica do processo.
Lista Opções
01=Tran PJ;02=Não Tran PJ;03=Mand Seguranca;04=Med
Cautelar;05=Ant Tutelar;06=Vin Deposito;07=Pj Não é
autor;08=Súmula;99=Outros
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_DESCJU
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a descrição da decisão judicial.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 117
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_DTSENT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data da sentença judicial
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_NATAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da
ação administrativa.
Lista Opções
01=Proc Consulta;02=Desp Decisório;03=Ato Executivo;04=Ato
Interpretativo;05=DRJ ou CARF;06=Auto de Infração;99=Outros
Inicializador
Padrão
Vazio.
Campo
CCF_DTADM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data do despacho do processo
administrativo.
Inicializador
Padrão
Vazio.
SFP – Controle de Formulários
Campo
FP_NRCERT
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para Número de Série do Certificado de Selo Digital
Campo
FP_NFEEX
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para o usuário selecionar o tipo de serviço que será
utilizado para a fatura de exportação.
SE4 – Condição de Pagamento
Campo
E4_FMPAGEX
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para o usuário informar o código da condição de
pagamento que será utilizado na fatura de exportação.
118 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
SAH – Unidade de Medida
Campo
AH_CODUMFEX
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para o usuário informar o código da Unidade de
Medida a ser utilizado na fatura de exportação.
SFQ – Amarração de Parcelas
Campo
FQ_NUMORI
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo e grupo de campos
Campo
FQ_NUMDES
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo e grupo de campos
SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos
Campo
CCO_TIPO
Alterações
efetuadas
Descrição do campo
CCQ – Código do Serviço
Campo
CCQ_FILIAL
Alterações
efetuadas
Criação do campo.
Campo
CCQ_CODIGO
Alterações
efetuadas
Criação do campo.
Campo
CCQ_DESC
Alterações
efetuadas
Criação do campo.
SED – Naturezas
Campo
ED_TPREG
Alterações
efetuadas
Tipo de regime (1=Não cumulativo / 2=Cumulativo)
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 119
Campo
B1_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
F3_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
F3_CRPRESP
Help
Valor do Crédito Presumido, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007
referente à aquisição de Leite Cru.
Campo
FT_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
FT_CRPRESP
Help
Valor do Crédito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007
referente à aquisição de Leite Cru.
Campo
D1_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
D2_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
C6_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
Campo
C9_CODISS
Alterações
efetuadas
Alteração do tamanho do campo.
120 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
SBZ – Indicadores de Produto
Campo
BZ_ALIQISS
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota de ISS.
Campo
BZ_ALFUMAC
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FUMACOP.
CE3 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
Campo
CE3_FILIAL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Filial corrente.
Campo
CE3_IDSOL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo identificador da solicitação do RECOPI.
Campo
CE3_CNPJOR
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo CNPJ de Origem.
Campo
CE3_UFORIG
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Unidade Federativa de Origem.
Campo
CE3_CNPJDE
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo CNPJ de Destino.
Campo
CE3_UFDES
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Unidade Federativa de Destino.
CE4 – Itens das Notas Fiscais de Saída
Campo
CE4_FILIAL
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 121
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Filial corrente.
Campo
CE4_IDSOL
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Identificação da Solicitação do RECOPI.
Campo
CE4_ITEM
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo Item da Solicitação do RECOPI.
Campo
CE4_CODPAP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo código do Papel da Solicitação do RECOPI.
Campo
CE4_QTDPAP
Alterações
efetuadas
Inclusão do campo quantidade do Papel da Solicitação do RECOPI.
Tabela SX5
Tabela
02
Chave
SL
Utilização
Tipo de produto selo de controle
Tabela
42
Chave
NFFA
Utilização
Nota Fiscal de fornecimento de água
Chave
NFCFG
Utilização
Nota Fiscal de consumo/fornecimentos de gás canalizado
Tabela
42
Chave
CTE
Utilização
Conhecimento de Transporte Eletrônico
Tabela
53
Chave
FDS
122 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Utilização
Numeração de títulos e taxas para o Fundersul
Tabela
SG
Chave
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por substituição tributária.
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por substituição tributária.
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta
e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
300 – Imune
400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído)
ou antecipado.
900 – Outros.
Utilização
Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional
Tabela
SS
Chave
11 - Controle de materiais;
12 - Controle de valores agregados na industrialização por outro
estabelecimento;
13 - Controle de energia elétrica;
14 - Controle de serviços de comunicações;
15 - Controle de aquisição de serviços de transporte utilizados nas
prestações da mesma natureza;
21 - Produtos em elaboração-industrialização no estabelecimento;
22 - Produtos em elaboração-industrialização em outro estabelecimento;
23 - Produtos em elaboração-industrialização para outro
estabelecimento;
24 - Apuração de custo dos serviços de transportes;
25 - Gastos gerais de fabricação;
26 - Distribuição do custo e ICMS do insumo conjunto – método do preço
de saída;
27 - Produtos em elaboração – produção conjunta – método da ficha
técnica;
31 - Controle de produtos acabados;
32 - Controle de mercadorias para revenda;
33 - Controle de custo agregado na industrialização para outro
estabelecimento.
Utilização
Fichas Cat83
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 123
Tabela SX6 - Parâmetros
Nome
MV_IRF2
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_IPI2
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_IOF
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_CSLL2
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_PISNAT2
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_CONFIS2
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_CPMF
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_CIDE
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
Nome
MV_RETPAT
Descrição
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Protheus série 3.
124 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_MAPIV
Descrição
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003),
devendo gerar informações de exportação/reexportação no relatório Mapas de
Produtos Químicos Controlados
Nome
MV_LFISORD
Descrição
Indica se o número do livro deve se impresso ao lado do número da página com
a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída
Nome
MV_BAURUAT
Descrição
Indica o código de atividade do contribuinte do Município de Bauru - SP,
conforme Anexo II do layout para importação dos lançamentos (ISS digital)
Nome
MV_SERCONV
Descrição
Converte a série original do documento para que seja gerada de acordo com as
séries disponíveis no layout.
Nome da
Variável
MV_STFRETE
Descrição
Para notas fiscais de serviço, o primeiro caractere do campo Cod da Sit Trib
(CST_ICMS) deverá ser igual a 0 (zero).
Nome
MV_BAURUSE
Descrição
Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no
Protheus no ISS Digital de Bauru – SP
Nome
MV_GMBBCIO
Descrição
Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas “Base
Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com Tabela de Códigos Fiscais da
GMB-RS.
Nome
MV_M908MOD
Descrição
Indica qual modelo deve ser apresentado no Registro de ISS – DF (MATR908),
de acordo com a espécie utilizada no documento Fiscal.
Nome
MV_DSMOGI
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 125
Descrição
Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na
Declaração de Serviços – Mogi das Cruzes, no arquivo de Serviços Prestados
e/ou Tomados.
Nome
MV_MAPCFO
Descrição
Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no
processamento da rotina “Mapas de Produtos Químicos”.
Nome
MV_MAPTRAN
Descrição
Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora
no processamento da rotina Mapas de Produtos Químicos, se:
1 – tabela SA4 – Cadastro de Transportadoras;
2 – tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores.
Nome
MV_APFUNDS
Descrição
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao
Fundersul do Mato Grosso do Sul.
Nome
MV_APSINAC
Descrição
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao
Simples Nacional.
Nome
MV_PFAPUSN
Descrição
Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao
Simples Nacional.
Nome
MV_LPADSN
Descrição
Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional. Informe:
999,999 ou seja:
código para a apuração, código para o estorno.
Nome
MV_CAEEMP
Descrição
Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação
para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. Exemplo de preenchimento:
93502
Nome
MV_CAE88CB
126 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que gerarão o
registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato:
{"93504","41120","93503","41106","93502","31112","31131",
"31139","41105"}
Nome
MV_FUST
Descrição
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do
Fust - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Nome
MV_FUNTTEL
Descrição
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do
Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
Nome
MV_PRATIVO
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do
principio ativo.
Conteúdo
<nome do campo>
Exemplo
B5_PRATIVO
Nome
MV_IMPPERI
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no
cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período
imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por
produto.
.F. = Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra
considerada na imp. seja mensal
Nome
MV_DRJSIT
Descrição
Campo da tabela SF3 que contem a situação do documento de acordo com as
situações disponíveis no layout da Dief-RJ.
Nome da
Var.
MV_REGIESP
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 127
Tipo
Caractere
Conteúdo
1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 –
Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa
de Pequeno Porte (ME EPP)
Descrição
Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG
<RegimeEspecialTributacao>.
Exemplo
1
Nome da
Var.
MV_OPTSIMP
Tipo
Caractere
Conteúdo
1 – Sim; 2 – Não
Descrição
Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a
TAG <OptanteSimplesNacional>.
Exemplo
2
Nome da
Var.
MV_INCECUL
Tipo
Caractere
Conteúdo
1 – Sim; 2 – Não
Descrição
Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a
TAG <IncentivadorCultural>.
Exemplo
2
Nome
MV_DRJSUB
Descrição
Campo da tabela SF3 que contém o número do documento emitido em
substituição a outro cancelado anteriormente a ser apresentado na Dief-RJ
Nome
MV_F3RECIS
Descrição
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de
Clientes (A1_RECISS) / Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro
Fiscal (F3_RECISS).
Nome
MV_NESPEC
Descrição
Indica o tipo de documento Fiscal utilizado na emissão de Notas Fiscais
simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.
128 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Nome
MV_REBICM
Tipo
Lógico
Descrição
Indica que somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_CIDADE
Descrição
Informe o nome do Município em que o contribuinte está estabelecido.
Nome
MV_GISSISS
Descrição
Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout
dos Serviços Prestados PJ.
Importante
Este parâmetro é utilizado no layout GISSCON.INI.
Nome
MV_SIMPFIS
Descrição
Define se o Sistema deverá considerar apenas as Notas Fiscais de faturamento
(geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o cálculo da receita bruta.
Nome
MV_IPIZFM
Descrição
Indica se o desconto referente à PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá
ser aplicado na base IPI.
Nome
MV_ISSST
Descrição
Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS
escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
Nome
MV_IDAIDF
Descrição
Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ
conforme tabela de Autorização do software validador do arquivo magnético.
Nome
MV_IMPCABE
Descrição
Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no
cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 129
Nome
MV_CFTECOM
Descrição
CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação
e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e
Funttel.
Nome
MV_AZFRETE
Descrição
Indica, na emissão do Conhecimento de Frete, se deve zerar a alíquota de
ICMS dos itens que tem alíquota zerada na NF de origem.
Nome
MV_ALIQFRE
Descrição
Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete autônomo, quando
este for calculado separadamente dos itens da Nota Fiscal. Ex.:SP12AC07.
Nome
MV_FAUT930
Descrição
Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas
observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).
Nome
MV_SERCAT
Tipo
Lógico
Descrição
Tratamento para o FISGETSER, onde transforma a série ou mantém a que está
na NF.
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T.
Nome
MV_GIAMTO1
Descrição
Campo da tabela AS1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente.
Nome
MV_GIAMTO2
Descrição
Campo da tabela AS2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor.
Nome
MV_SIMPLES
Descrição
Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.
Nome
MV_DBRDIF
130 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Indica se o valor do ICMS a ser deduzido (quando o campo F4_AGREG estiver
como “D“) deverá ser calculado sobre o valor da base reduzida ou sobre valor
de redução da base.
Nome
MV_GERAUT
Descrição
Indica se os valores referentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente
na aba “Apuração-ICMS”.
T (True) – valores gerados automaticamente.
F (False) – valores não serão gerados automaticamente.
Nome
MV_FLAGDEV
Descrição
Indica se na opção ‘retornar’ dos documentos de entrada, será verificado o flag
de devolução total do documento de saída.
Nome
MV_CMUNSCC
Descrição
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro
“Código do Município”
Nome
MV_CMUNSCF
Descrição
Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro
“Código do Município”.
Nome
MV_ESTSELO
Descrição
Indica a data em que se devera ter inicio o controle do estoque físico de selos.
Os movimentos efetuados antes desta data, não controlarão estoque.
Nome
MV_MOVIMSL
Descrição
Códigos de movimento interno para o controle físico do estoque de selos de
controle. Informe: código de devolução/código de requisição.
Nome
MV_TRSLAUT
Descrição
Indica se, nos casos de transferência de selos, deverá ser gerada a guia de
entrada na filial de destino automaticamente.
Nome
MV_CMUNCLI
Descrição
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro
“Código do Município”
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 131
Nome
MV_CMUNFOR
Descrição
Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro
“Código do Município”.
Nome
MV_IMPPAGI
Descrição
Permite alteração do cabeçalho Relatório Regime Proc. Dados (matr930), de
Folha para Página:
T – PÁGINA
F – FOLHA (PADRÃO).
Nome
MV_MESANTI
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da
entrada da Nota Fiscal, ou no mês subseqüente ao lançamento da Nota.
Conteúdo
F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da
Nota.
T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subseqüente;
Exemplo
F
Nome
MV_CRDBPIS
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do PIS. Conteúdos:
S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo
N
Nome
MV_CRDBCOF
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do COFINS.
Conteúdos: S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo
N
Nome
MV_LCIAPA
Tipo
Caracter
132 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP.
Exemplo
LCIAPA.TRM
Nome
MV_LCIAPE
Tipo
Caracter
Descrição
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP.
Exemplo
LCIAPE.TRM
Nome
MV_MFISICO
Descrição
Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso
de outros meios de entrega, em que :
Primeira posição do array (Meio Físico de Entrega):
1 – CD;
2 – Disquete;
3 – Conexão em Rede Local (Lan);
4 – Transmissão Direta;
5 – Outros.
Segunda posição do array (Número da Mídia); Informar somente se houver
número de mídia para entrega;
Terceira posição do array (Outros Meios de Entrega);
Descreva o meio de entrega. Essa informação somente deverá ser preenchida
no caso da primeira posição do array for preenchida com “5” (Outros).
Nome
MV_TPTITU
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar Títulos usados na geração da DCTF.
Exemplo
‘NF’, ‘IRF’
Nome
MV_TPTITU
Descrição
Indica os tipos de títulos que serão considerados para geração da DCTF.
Nome
MV_CODOBRA
Tipo
Caracter
Descrição
Informação sobre o campo da tabela AS1 que contém o campo que será utilizado
para informar o “Código da Obra”.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 133
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo: AS1->A1_OBRA
Nome
MV_SERIEPA
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o campo “Série” (utilizado nos Registros R e E da DDS) será
considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos ou pelos outros parâmetros
da rotina (MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF).
Conteúdo
<conteúdo a critério do cliente>
.T. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE
.F. = Pela espécie da Nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).
Nome
MV_TPSERIE
Tipo
Caracter
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo
de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Conteúdo
SSS-DD/SSS-DD/
Em que:
SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso o
tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com
espaços em branco.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Nome
MV_F1SERIE
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
Conteúdo
Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
Nome
MV_F2SERIE
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
Conteúdo
Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
134 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_F1MODNF
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Conteúdo
Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
Nome
MV_F2MODNF
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Conteúdo
Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
Nome
MV_XFCOMP
Tipo
Lógico
Descrição
O parâmetro MV_XFCOMP (Default T – Sempre processa NF Complementar)
na opção RETORNO.
O parâmetro MV_XFCOMP (F – Não ira processa NF Complementar) na opção
RETORNO.
Conteúdo
T ou F
Nome
MV_GERPRME
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como
sendo o Saldo Inicial do próximo Período.
Nome
MV_TABSB1
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T.
Descrição
Indica se a alíquota utilizada na geração do relatório será a da tabela SB1 ou da
tabela SFK.
Nome
MV_GERSD3
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 135
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se as movimentações internas da tabela SD3 serão contabilizadas no
relatório (com exceção das transferências entre armazéns).
Nome
MV_SERFNI
Tipo
Caracter
Descrição
Séries dos documentos Fiscais do ISS + Fácil Nova Iguaçu.
Conteúdo
O primeiro campo deve ser a série contemplada no Sistema Protheus (com três
dígitos), seguido do traço (“-“) e da série correspondente no Sistema do ISS +
Fácil (com dois dígitos). Para separar a série do Sistema Protheus da série
correspondente no Sistema ISS + Fácil utilize o “-” (traço). Para separar grupos
de séries utilize a “/” (barra).
Exemplo
Sugestão para o conteúdo: 1 -U /2 -U /
Nome
MV_MUNSIAF
Tipo
Caracter
Descrição
Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do Município, segundo
tabela do SIAFI.
Conteúdo
O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado
anteriormente. Na primeira posição deve conter o nome do campo do SA1 que
conterá o código do Município utilizado no ISS + Fácil (vide tabela de Municípios
SIAFI) e, na segunda posição, o campo do SA2 com a mesma informação. Os
campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.
Exemplo
{‘A1_COD_MUN’,’A2_COD_MUN’}
Nome
MV_CLIREL
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de
Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.
136 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_ATSBOP
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se no cálculo da base normal de ICMS, o valor será alterado referente a
cada entrada e saída, ou se o valor da base de normal será alterado somente a
cada entrada e movimentos da coluna 16.
Nome
MV_CAMPSE
Tipo
Caracter
Conteúdo
SSS-DD/SSS-DD/
Em que:
SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DMS, com 2 dígitos. Caso o
tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com
espaços em branco.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo
de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Nome
MV_CAMPME
Tipo
Caracter
Conteúdo
SS-D/SS-D/
Em que:
SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2
dígitos, complete com espaços em branco;
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentada na DMS, com 1 dígito.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no
arquivo de Notas Emitidas.
Nome
MV_CAMPMR
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 137
Conteúdo
SS-D/SS-D/
Em que:
SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2
dígitos, complete com espaços em branco;
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no
arquivo de Notas Recebidas
Nome
MV_CAMPML
Tipo
Caracter
Conteúdo
SS-D/SS-D/
Em que:
SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2
dígitos, complete com espaços em branco;
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no
arquivo de Notas Emitidas em lote.
Nome
MV_CAMPSCC
Tipo
Caracter
Conteúdo
Informar Campo da Tabela SA1 que possui código do Município.
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere
ao Código de Município do Cliente definido no validador.
Nome
MV_CAMPSCF
Tipo
Caracter
Conteúdo
Informar Campo da Tabela SA2 que possui código do Município.
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se
refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.
Nome
MV_RESST
Tipo
Caracter
138 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de
Ressarcimento para o processamento da GIAST RJ.
Nome
MV_COMBST
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de
Combustíveis para o processamento da GIAST RJ.
Nome
MV_TRANFST
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de
Transferência para o processamento da GIAST RJ.
Nome
MV_DBSTCFR
Tipo
Caracter
Conteúdo
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST;
3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST;
4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal;
5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
Descrição
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins
retido
Nome
MV_DBSTPSR
Tipo
Caracter
Conteúdo
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST;
3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST;
4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal;
5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
Descrição
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Pis
retido
Nome
MV_TAMCPO
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 139
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = campo com 6 posições.
.F.= Valor da estrutura do campo.
Descrição
Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF
configurado (.T. = campo com 6 posições, .F.= Valor da estrutura do campo).
Nome
MV_AGLUTPR
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = Aglutina.
.F.= Não aglutina.
Descrição
Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos
gerados.
Nome
MV_QART65
Tipo
Numérico
Descrição
Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do
RICMS PR.
Conteúdo
600
Nome
MV_UNAT65
Tipo
Caractere
Descrição
Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR.
Conteúdo
KG
Nome
MV_DTAFECP
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar o Mês e o Ano que o Sistema deverá começar a processar o FECP
considerando a Alíquota variável 0%,1% e 5%, informar MMAAAA.
Nome
MV_ICSTDEV
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para
nota fiscal de devolução.
140 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_CAMPRET
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se
refere à Tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, do “Manual de
importação de dados de outro Sistema” definido no validador da DMS.
Exemplo de conteúdo: A2_CODRET
Nome
MV_CODCOF
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o código a ser utilizado para a gravação do Título na SE2 do valor do
COFINS da Apuração.
Nome
MV_CODPIS
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o código a ser utilizado para a gravação do Titulo na SE2 do valor do
PIS da Apuração.
Nome
MV_RESF3FT
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se na apuração de ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb.
Substituição tributária), as informações serão consideradas da tabela SF3
(Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais).
Este parâmetro foi criado, pois na mesma Nota Fiscal, é possível haver dois ou
mais itens de produtos com ST, e com o campo CREDST diferentes. Porém
como este campo não faz parte da chave principal, os itens podem ser
aglutinados, considerando a informação somente do primeiro item referente a
este campo.
Conteúdo
.T. = Indica que serão consideradas as informações da tabela SFT, ou seja, item
a item dos Livros Fiscais.
.F.= Indica que serão consideradas as informações da tabela SF3, ou seja, com
as informações aglutinadas.
Nome
MV_MAPPC
Descrição
Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro
Código do País.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 141
Nome
MV_MAPPF
Descrição
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor Cliente que deve ser gravado no
registro Código do País.
Nome
MV_FOZSE
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na GIISS no
arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Nome
MV_FOZTIP
Descrição
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na GIISS no
arquivo de Notas emitidas e recebidas.
Nome
MV_940CLI
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Cliente) que se refere a
livros em disquete definido no validador da DIC.
Exemplo de conteúdo: A1_940C
Nome
MV_940FOR
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se
refere a livros em disquete definido no validador da DIC.
Exemplo de conteúdo: A2_940F
Nome
MV_SB5ISI
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. – Indica que o conteúdo do campo SB5->B5_CEME será enviado no arquivo.
.F. – Indica que o conteúdo do campo SB1->B1_DESC será enviado no arquivo.
142 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Define a Descrição Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela
(SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo..
Nome
MV_PRFSPED
Tipo
Caractere
Conteúdo
A ou B
Descrição
Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal. Se o conteúdo for vazio, será
apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
Nome
MV_RNDFOM
Descrição
Controle para arredondamento do Fomentar para o estado de Goiás, em que .T.
é para arredondar e .F. para não arredondar. Obs.: O default de criação é .F.
Nome
MV_ATUCOMP
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos
Fiscais do SPED.
Nome
MV_CONFRE
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = Calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de conhecimento
de frete.
.F.= Não calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de
conhecimento de frete
Descrição
Indica o tratamento das Notas de conhecimento de frete com diferencial de
ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
Nome
MV_CAMPSO
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 143
Conteúdo
SS-O/SS-O/
Em que:
SS: série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2
dígitos, complete com espaços em branco;
O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.
Nome
MV_RNDSOBR
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = Considera as sobras (terceira casa decimal) – conteúdo default.
.F.= Não considera as sobras (terceira casa decimal)
Descrição
Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal
(sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou não (.F.)
Nome
MV_FATCIAP
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = Imprime o Fator Proporcional (1/48).
.F.= Imprime o Fator Cheio – conteúdo default.
Descrição
Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator
proporcional ou o Fator cheio.
Nome
MV_88STMG
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no
Sintegra de Minas Gerais.
Nome
MV_N88INT
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs que devem ser desconsiderados no cálculo da restituição de MG nas
operações interestaduais.
144 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_88PERD
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs que indicam saídas por perda, roubo ou perecimento para o cálculo da
restituição de MG.
Nome
MV_RECALST
Tipo
Lógico
Descrição
Para produtos com margem de ST na entrada, mas sem ST nas NFs anteriores
ao MV_DTSTMG, o Sistema deve efetuar o recálculo no ressarcimento de MG?
Nome
MV_DTSTMG
Tipo
Data
Descrição
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuado. A ST será calculada em
documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se
MV_RECALST=T.
Nome
MV_PRODEP1
Conteúdo
{{“39264000”,3400000},{“46021100”,353000},{“46021200”,353000},{“46021900”,
353000},{“46029000”,353000},{“58079000”,1050000},{“58071000”,1050000},{“9
4053000”,17500},{“95051000”,35000000},{“95059000”,35000000}}
Tipo
Caractere
Descrição
Matriz de Arrays com os códigos NCMs e as quantidades máximas dos
produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
Nome
MV_PRODEP2
Conteúdo
{“67021000”,”67029000”}
Tipo
Caractere
Descrição
Array com os códigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de
28/12/08 – PRODEPE – PE.
Nome
MV_PRODEP3
Conteúdo
{5,70,15}
Tipo
Caractere
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 145
Descrição
Array com os percentuais referentes ao decreto 31.250 de 28/12/08 –
PRODEPE – PE.
Nome
MV_DIAMED
Tipo
Numérico
Descrição
Indica a quantidade de dias que será utilizado para o cálculo do preço médio
do produto na aquisição. Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
Nome
MV_ESCRIPI
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se a linha referente à Estorno de Credito de IPI será exibida na
Apuração (.T.) ou não será exibida (.F.).
Nome
MV_ICMS271
Conteúdo
<a definir pelo cliente>
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se haverá ou não o cálculo do Crédito ICMS Não destacado
Nome
MV_CAFCF
Tipo
Caracter
Descrição
Informar os CFOPs do reg. B de mov. De café cru. Se estiver em branco será
desconsiderado. Modo de preenchimento ex: 1101/1102/.
Nome
MV_ISSPRG
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se usa cálculo progressivo de retenção de ISS
Conteúdo
S = Usa cálculo
N= Não Usa
Nome
MV_CRPREPP
Descrição
Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para
Microempresa / EPP, para o estado do Paraná (.T. ou .F.)
146 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_APURBA
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado (T) ou
se não utiliza (F).
Nome
MV_P1ICMST
Tipo
Lógico
Descrição
Indica que serão exibidos os valores referentes ao ICMS-ST no Reg.Proc.
Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4) for igual a
4=Subst.Trib.
Os valores somente serão apresentados no Livro Reg.Proc. Dados, não
sendo creditados na Apuração do ICMS-ST.
Conteúdo
.T. = Imprime as informações no Reg. Proc. Dados
.F.= Não Imprime as informações no Reg. Proc. Dados
Nome
MV_CCI_TO
Tipo
Lógico
Descrição
Informe o Campo que contém o CCI-TO, Cadastro de Contribuintes de ICM,
no Cadastro de Fornecedores.
Ex A2_CCI_TO.
Nome
MV_CFOATIV
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento na
compra de bens do ativo imobilizado.
Conteúdo
CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento na
compra de bens do ativo imobilizado, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome
MV_CFOPFUT
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento para
pagamento futuro.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 147
Conteúdo
CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento
para pagamento futuro, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome
MV_ATIVDS
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade, referente ao Anexo I –
Tabela disponível no validador DS Município Imperatriz.
Exemplo de conteúdo: B1_ATIVDS
Nome
MV_CONSDUP
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. Não considera (F4_DUPLIC = NÃO)
.F. Considera (F4_DUPLIC = SIM)
Descrição
Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata
no cadastro de TES.
Nome da
Var.
MV_NFMISTA
Tipo
Caracter
Descrição
Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal mista DMS Corumbá
(Produto + Serviço)
Nome

MV_CODBSC
Tipo
Caracter
Conteúdo
F3_CODISS
Descrição
Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço.
Observação:
O parâmetro MV_CODBSC é utilizado para definir o campo da tabela SF3 que contém o código de serviço ou
código CNAE (F3_CODISS ou F3_CNAE).
Nome da
Var.
MV_PSIGLA1
Tipo
Caracter
148 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o nome do Município no qual o contribuinte está estabelecido.
Sugestão de conteúdo: A1_PSIGLA
Nome da
Var.
MV_PSIGLA2
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica o campo na tabela SA1-Clientes que contém a sigla do país com dois
dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil - BR.
Sugestão de conteúdo: A2_PSIGLA
Nome
MV_CAMPNFC
Tipo
Lógico
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica se Notas Fiscais Conjugadas serão consideradas na DMS Campinas.
Nome
MV_CAMPSER
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica as séries das Notas Fiscais que deverão ser consideradas na DMS
Campinas.
Exemplo de Conteúdo: /UNI/S /A /
Nome
MV_CAMPCLI
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da
Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Cliente.
Exemplo de Conteúdo: F2_CODSIAF
Nome
MV_CAMPFOR
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da
Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Fornecedor.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 149
Exemplo de Conteúdo: F1_CODSIAF
Nome
MV_DEMMBB1
Conteúdo
<a definir pelo cliente>
Tipo
Caracter
Descrição
Indica campo do SA1 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente,
conforme tabela IBGE.
Exemplo: A1_CODIBGE
Nome
MV_DEMMBB2
Conteúdo
<a definir pelo cliente>
Tipo
Caracter
Descrição
Indica campo do SA2 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente,
conforme tabela IBGE.
Exemplo: A2_CODIBGE
Nome
MV_CFOCRED
Tipo
Caracter
Descrição
Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020
do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
Conteúdo
CFOP’s cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro
05 (Registro 26) da DIME-SC, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome
MV_SPEDEXP
Tipo
Numérico
Conteúdo
0
Descrição
Define o número de dias que o Sistema irá esperar para excluir a NFe da
base de dados. (Default: 0 - não apaga)
Nome
MV_SPEDEXC
Tipo
Numérico
Conteúdo
72
Descrição
Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado
determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.
150 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Nome
MV_DEVRET
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Trata se na Nota Fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual
ao ICMS Ret. da Nota Fiscal de origem
Nome
MV_DMDB5
Tipo
Caracter
Conteúdo
<Campo a critério do cliente>
Descrição
Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação,
com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.
Nome
MV_DMDA1
Tipo
Caracter
Conteúdo
<Campo a critério do cliente>
Descrição
Campo da tabela SA1 que contém o código do Município onde está
estabelecido o cliente baiano, utilizado na geração da DMD-BA.
Nome
MV_DMDA2
Tipo
Caracter
Conteúdo
<Campo a critério do cliente>
Descrição
Campo da tabela SA2 que contém o código do Município onde está
estabelecido o fornecedor baiano, utilizado na geração da DMD-BA.
Nome da Var.
MV_MUNGOI
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SA1 que indica o Código da Cidade do Tomador do Serviço
DMS Goiânia
Observação
Sugestão de conteúdo: A1_COD_MUN
Nome da Var.
MV_PRODCF
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 151
Descrição
Indica os CFOPS que deverão ser desconsiderados na geração do relatório
MATR917 (PRODEPE).
Nome
MV_MCDFES
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de Município
para DIEF-ES.
Nome
MV_PCDFES
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de país para
DIEF-ES.
Nome
MV_MFDFES
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de
Município para DIEF-ES.
Nome
MV_PFDFES
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de país
para DIEF-ES.
Nome da
Var.
MV_INFADZF
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para
ZFM na Tag <infAdFisco> do XML da NF-e.
Nome da
Var.
MV_GNRINFC
152 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Caracter
Descrição
Código padrão da Informação Complementar (Tabela CCE) relacionando a Guia
de Recolhimento com a Nota Fiscal
Nome da
Var.
MV_STREDU
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se a redução da base de ST deverá incidir no valor bruto (valor do item) ou
no valor líquido, ao final do cálculo.
Nome da
Variável
MV_ C140TIT
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os tipos de títulos que serão desconsiderados na geração do registro C140
(se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo
NF /CF /
Nome da
Variável
MV_ REGSPED
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os registros do SPED Fiscal que não devem ser gerados (se estiver em
branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo
C110/
Nome da
Variável
MV_ EXPIND
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs utilizados para indicar operação de remessa para exportação
(exportação indireta).
Conteúdo
5501/5502/6501/6502
Nome da
Variável
MV_ISSRETD
Tipo
Lógico
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 153
Descrição
Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o cálculo no Documento e
a Natureza não Calcular ISS.
Nome da
Variável
MV_SERTSER
Tipo
Caracter
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais para ISS
Sertãozinho, de acordo com o layout.
Exemplo de Conteúdo: 1 -10/2 -15/
Nome da
Variável
MV_DSAIENT
Tipo
Lógico
Cont. Por.
.F.
Descrição
Indica se a tag dSaiEnt do XML da NF-e não será gerada, portanto também
determina que a informação do DANFE não será impressa.
.F. = a tag será gerada.
.T. = a tag não será gerada.
Nome
MV_88CORTE
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de
Rest. ICMS ST MG.
Nome
MV_CFOFRET
Tipo
Caracter
Descrição
CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no
processamento da Rest. ICMS MG.
Nome
MV_MEDIAST
154 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se o estoque ST deve ser calculado, aplicando-se a média das entradas na
restituição ST MG.
Nome da
Variável
MV_NSEQISS
Tipo
Numérico
Descrição
Número sequencial para geração do arquivo de ISS municipal.
Nome da
Variável
MV_IMPDIR
Tipo
Numérico
Descrição
Indica a opção de acessar diretamente o WebService na impressão do
DANFE, sem verificar os Livros Fiscais (SF3).
Nome da
Variável
MV_IESTCE
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contém a inscrição estadual do
fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.
Nome da
Variável
MV_TESVEND
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a
Ordem.
Nome
MV_IPIDEV
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se será gravado no XML o valor e base de cálculo do IPI para Notas
Fiscais de devolução.
Conteúdo
T = Será gravado ou F = Não será gravado.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 155
Nome da
Var.
MV_SERDIF
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF
JF
Nome
MV_CFDUSO
Tipo
caracter
Descrição
Indica se as faturas eletrônicas serão utilizadas ou não, podendo ser configurado
com:
0 – Não utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, as rotinas Geração de CFDs e
Impressão de CFDs não estarão disponíveis no Sistema;
1 – Utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, ao confirmar a geração das faturas, o
sistema solicita a confirmação da geração das faturas eletrônicas;
2 – Indica o uso das faturas eletrônicas e sua geração automaticamente. Assim,
logo após a geração das faturas, também serão geradas as faturas eletrônicas.
Conteúdo
1
Nome
MV_CFDDIRS
Tipo
Caracter
Descrição
Diretório onde serão gravados os arquivos com as chaves privadas e públicas.
Conteúdo
“\cfd\llaves”
Nome
MV_CFDDOCS
Tipo
caracter
Descrição
Diretório no qual serão gravadas as faturas eletrônicas.
Conteúdo
“\cfd\facturas”
Nome
MV_CFDFTS
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o
documento de saída.
156 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Conteúdo
“\cfd\inicfd\fatsmex.ini”
Nome
MV_CFDFTE
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o
documento de entrada.
Conteúdo
“\cfd\inicfd\fatemex.ini”
Nome
MV_SEF54
Tipo
Caracter
Descrição
Indica as CFOPs que não devem gerar o registro 54 para a SEF.
Conteúdo
<Definido pelo cliente>
Nome
MV_SOMAIPI
Tipo
Lógico
Descrição
Calcula a base de ICMS-ST com o valor IPI. Se. T. ou .F.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_F9PROD
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar o código do produto.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Sugestão para o conteúdo: F9_PROD
Nome
MV_F9ESP
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar a Espécie da nota fiscal.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Sugestão para o conteúdo: F9_ESP
Nome
MV_F9CC
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 157
Descrição
Indicar o centro de custo.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Sugestão para o conteúdo: F9_CC
Nome
MV_F9PL
Tipo
Caracter
Descrição
Indicar o plano de contas.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Sugestão para o conteúdo: F9_PL

Observação
Estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens do SpedFiscal
cadastrados diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9).

Observação
Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta atribuir uma
numeração sequencial ao criá-los.
Pasta Informações
Nome da
Var.
MV_F9SKPNF
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Pasta Descrição
Descrição

Indica se o sistema irá desconsiderar as informações das notas fiscais e buscar
informações para gerar os registros direto da tabela SF9.
Observação
Estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens cadastrados
diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9) quando não existem as notas de entrada do bem no
sistema.
Exemplo:
MV_SERDIF, MV_SERDIF1, MV_SERDIF2, MV_SERDIF3, e assim sucessivamente.
Pasta Informações
158 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome da
Var.
MV_COTNFSS
Tipo
Caracter
Descrição
Este parâmetro deve conter o modelo da nota fiscal de serviço simplificada e a
espécie a que se refere a mesma.
Exemplo de conteúdo: A3=NFSS.
O parâmetro MV_D5ICMS teve sua descrição original alterada para Campos da tabela SA1 que indicam:
Tipo de Assinante Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. Term. Ou Conta Consumo e
Classificação do Item.
Nome
MV_ALIQSIM
Tipo
Caracter
Descrição
Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração,
expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional
Conteúdo
Valor da Alíquota expressa com duas casas decimais
Exemplo
06,00
Nome
MV_SCARRP9
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
Conteúdo
T – para habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz.
F – para não habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz.
Exemplo
T
Nome
MV_SCPERC
Tipo
Numérico
Descrição
Indica os percentuais previstos no inciso XX, Art. 15 (informe valor numérico. Ex:
3% = 3).
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo
3
Nome
MV_B1ARROZ
Tipo
Numérico
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 159

Descrição
Indica o campo na tabela SB1, se o produto fizer parte do cálculo de Crédito
Presumido do inciso XX, Art. 15.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo
B1_CDARROS
Nome
MV_CFARR01
Tipo
Numérico
Descrição
Indica os CFOPs (Entrada e Saída) que não serão considerados para o cálculo do
Crédito Presumido, do inciso XX, Art. 15 (CFOP separados por /).
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo
5110/5120/6102
Observação
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a
numeração na seqüência.
Exemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, e assim sucessivamente.
Nome
MV_DESCSRV
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se a descrição dos serviços, na impressão do RPS, será .F. (a
cadastrada na tabela 60) ou .T.(o campo do parâmetro MV_DESCBAR).
Nome
MV_DESCBAR
Tipo
Caracter
Conteúdo
B1_DESCBAR
Descrição
Indique o campo na tabela SB1 que contém a descrição do serviço
Exemplo: B1_DESCBAR
Nome
MV_RELSSL
160 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão
segura (SSL).
Nome
MV_IPOSE
Tipo
Caracter
Conteúdo
SSS-DD/SSS-DDDDD/
Em que:
SSS: série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
DDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 5 dígitos.
Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 5 dígitos, deve-se
completar com espaços em branco.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Descrição
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos no arquivo de
Ipojuca PE conforme layout.
Exemplo de conteúdo: 001- AVULS/002-A
/03 –BA /004-D
/
Nome
MV_DACIAP
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se deve ser considerado o valor de diferencial de alíquota no cálculo do
ICMS para o registro CIAP. S=Considera N=Não Considera. Default S.
Conteúdo
S
Exemplo
S
Nome
MV_LONDSIM
Descrição
Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do
Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.
Nome
MV_SPED55
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se será impresso “SPED” ou “55” na coluna “Espécie” do relatório
REGIME PROC. DADOS (MATR930) para notas modelo 55.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 161
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “55”.
.F. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “SPED”.
Nome
MV_DEVTOT
Tipo
Lógico
Descrição
Define se será considerado o valor da base da nota original com valor do frete
+ despesa + seguro na devolução total da mercadoria:
.T.= Sim e .F.= Não.
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T. = Será considerado no valor base da nota original com o valor do frete +
despesa + seguro;
.F. = Será calculado o valor da base de ICMS normal e ICMS ST conforme
informações da nota fiscal.
Nome
MV_GIMUN
Tipo
Caracter
Descrição
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1), com código do município
conforme layout GIM.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo de conteúdo: A1_GIMUN
Nome
MV_IMPANF
Tipo
Lógico
Descrição
Informe se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE, caso existam
informações.
.T.= Sim e .F.= Não.
Conteúdo
.T. ou .F.
Pasta Informações
Nome da
Var.
MV_SBX5B1
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Este parâmetro indica se utiliza a descrição do Item (B1_DESC) parâmetro (.F.)
ou a descrição do código de serviço (X5_DESCRI) parâmetro (.T.).
162 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Sugestão de conteúdo: .F.
Pasta Informações
Nome da
Var.
MV_ SITSBO
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Mascara
@!
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Pasta Descrição
Descrição
Informe o nome do campo do Cadastro de Clientes (SA1) que contém a
situação cadastral do mesmo.
O parâmetro MV_CODREG é utilizado para informar o código de regime tributário do emitente da nota fiscal
eletrônica.
Nome da Var.
MV_CODREG
Tipo
Caracter
Cont. Por.
<definido pelo cliente>
Descrição
1 - Simples Nacional;
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;
3 - Regime Nacional.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_RECA1A2
Tipo
Lógico
Conteúdo
Informe:
Se .T. O código do participante em todo o layout da 08655 utilizará o
alias da tabela + o Número de Registro: recno(). Exempo:
SA100000001435.
Se .F. Utiliza o MV_5CLIFOR para compor o código do Participante.
Pasta Descrição
Descrição
Indica se o código do participante no layout da Norma 08655 utilizará o
Recno() (Numero do Registro) das tabelas SA1- Clientes e SA2 –
Fornecedores para compor o código.
Sugestão de conteúdo: .T.
Nome
MV_NFEMSA1
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 163

Tipo
Caracter
Descrição
Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MENSAGE para
NF-e. C=Inf. Adicionais Cliente;
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO=não considera.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Nome
MV_NFEMSF4
Tipo
Caracter
Descrição
Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA para
NF-e. C=Inf. Adicionais cliente;
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO=não considera.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Nome da Var.
MV_DATAEXP
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o campo Data da Declaração recebe informação do campo
“DTDDE” ou da data DTAVRB. Se .T. ou. F.
Nome da Var.
MV_SOMAICM
Tipo
Lógico
Descrição
Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio.
Se .T. ou .F.
Nome da Var.
MV_REGSOC
Tipo
Caracter
Descrição
Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ.
Consulte boletim técnico da DIPJ para preenchimento.
Observação:
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a
numeração na sequência.
Exemplo: MV_ REGSOC1, MV_ REGSOC2, MV_ REGSOC3, e assim sucessivamente.
Nome da Var.
MV_TESATMB
164 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser
desconsiderado do valor da receita bruta da apuração do Simples
Nacional.
Nome da Var.
MV_COMBPET
Tipo
Lógico
Descrição
Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de
combustíveis e derivados de petróleo.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_PRCDEC
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Pasta Descrição
Descrição
Indica se o valor dos Itens na Fatura e pedido serão arredondados em 0
decimais, respeitando o MV_CENT ( .T. Habilita; .F. Desabilita).
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_VALICM
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Pasta Descrição
Descrição
Calcula o crédito presumido de MG nas notas fiscais de saída pelo valor
do ICMS.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_CFREG47
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Pasta Descrição
Descrição
Informa CFOPs que serão desconsiderados no processamento do
Registro 47 – DIME-SC.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 165
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_ARGEURL
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Pasta Descrição
Descrição
Informe a URL referente à fatura eletrônica de exportação.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_RECVEN
Tipo
Caracter
Conteúdo
Informe os códigos das naturezas que devem ser processadas,
separando-os por barras (“/”).
Pasta Descrição
Descrição
Define quais naturezas serão processadas na linha 01 “Receita de
Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”,
“Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 08A/18A – Regime
Cumulativo” e “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07B/17B –
Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_ART117
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. (por padrão)
Pasta Descrição
Descrição
Indica se serão considerados os produtos de material de consumo que
não tiveram cálculo de diferencial de alíquota, nos casos do Art 117.
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_VALDESP
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F. (por padrão)
Pasta Descrição
Descrição
Indica que os valores referentes às despesas, frete e seguro, serão
somados a base de cálculo sem rateio.
166 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Pasta Informações
Nome da Var.
MV_ENDSER
Tipo
Caractere
Conteúdo
{"","","","","",""}
Pasta Descrição
Descrição
Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e
CEP, do local do serviço prestado.
Nome da Var.
MV_INDUPF
Tipo
Caractere
Descrição
Informe o campo que deve ser utilizado da Tabela SM2 para informar o
indexad.or UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5.
Nome
MV_DECALIQ
Conteúdo
.F.
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se a picture a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a
picture configurada no campo Perc. PIS (B1_PPIS).
Nome
MV_CTRAUTO
Conteúdo
.F.
Tipo
Lógico
Descrição
Define se para a NF de compl. frete serão consideradas as informações
de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do
produto. T= Natureza F=Produto. Padrão: F = Produto.
Nome
MV_RATPIS
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE
=.T.(default) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
Conteúdo
.T. ou .F.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 167
Nome
MV_RATCOF
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deve haver rateio do COFINS Retenção nas parcelas do título
da NF-e = .T. (default) ou se o valor integral deve ser considerado apenas
na primeira parcela = .F.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_RATCSLL
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deve haver rateio do CSLL Retenção nas parcelas do título da
NF-e = .T. (default) ou se o valor integral deve ser considerado apenas
na primeira parcela = .F.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_GRVSELO
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo com o
mesmo número e mesma classe.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_BSCREPC
Tipo
Numérico
Descrição
Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo, com o
mesmo número e a mesma classe.
Conteúdo
1 ou 2
Nome
MV_APURVEI
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se a base de cálculo para Crédito de PIS/COFINS sobre
Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de
Aquisição do Ativo.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_INFXJUS
Tipo
Caractere
168 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento
das transmissões de NF-e, por meio de uma tela de digitação.
Conteúdo
S=Sim
N=Não
Nome
MV_TXTINUT
Tipo
Caractere
Descrição
Informe um texto para ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e
inutilizadas. Caso esteja em branco, o texto original do campo será
preservado.
Conteúdo
<definido pelo cliente> Exemplo (NF INUTILIZADA)
Nome
MV_TIPOB
Tipo
Caractere
Descrição
Informe os Estados que deverão realizar o cálculo do ICMS ST, quando
o campo agrega valor do TES for = B.
Conteúdo
RS/SP/
Nome
MV_NCMPC
Tipo
Caractere
Descrição
Array contendo o NCM e valores para efeito de redução zero das
alíquotas para PIS e COFINS. Serão zerados caso não excedam os
valores informados neste parâmetro.
Exemplo Conteúdo
{"99997104",2000}
Nome da Var.
MV_GIMUN2
Tipo
Caractere
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2), com código
do município conforme layout GIM.
Exemplo de conteúdo: A2_GIMUN
Nome
MV_UNMAPA
Tipo
Caractere
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 169
Descrição
Identifica uma unidade de medida válida no Mapa para determinada
unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos.
Conteúdo
<definido pelo cliente> Exemplo (FR=L/UN=L)
Nome
MV_B1FARM
Conteúdo
<definido pelo cliente> Exemplo (B1_FARMA)
Tipo
Caractere
Descrição
Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo
deve ser considerado como farmacêutico na geração da GIMPB.
Nome
MV_A1HOSP
Conteúdo
<definido pelo cliente> Exemplo (A1_HOSP)
Tipo
Caractere
Descrição
Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo
deve ser considerado como hospital ou estabelecimento congênere na
geração da GIMPB.
Nome
MV_APSENAR
Descrição
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar
referentes ao SENAR.
Nome
MV_PFSENAR
Descrição
Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes
ao SENAR.
Nome
MV_LOCACAO
Conteúdo
<definido pelo cliente> Exemplo (“0009”)
Tipo
Caractere.
Descrição
Informe o grupo do produto de Locação de bens móveis.
Para que as informações da receita bruta mensal de locação de bens de
móveis sejam calculadas no Simples Nacional, é necessário cadastrar
um grupo específico para Locação, incluir o produto nesse grupo e
informá-lo no parâmetro MV_LOCACAO.
170 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_DIEFINV
Descrição
Utilizado para definir o preenchimento da situação do Produto
Intermediário no layout de inventario da DIEF-CE.
Nome
MV_ENERGIA
Descrição
Define quais naturezas serão processadas na linha 04- Despesas de
Energia Elétrica
Nome
MV_ALUPRED
Descrição
Define quais naturezas serão processadas na linha 05- Despesas de
Aluguéis de Prédio Locados de Pessoas Jurídicas.
Nome
MV_ALUMAQU
Descrição
Define quais naturezas serão processadas na linha 06- Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas.
Nome
MV_CAT8309
Conteúdo
.F.
Tipo
Lógico
Descrição
Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento (referese aos códigos da tabela 6.1-Tabela de Codificação dos Lançamentos
do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83) será
habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque.
Nome
MV_CRDM001
Descrição
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito, utilizada para o
cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus.
Nome
MV_EMIENT
Conteúdo
.F.
Tipo
Lógico
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 171
Descrição
Indica se o filtro do relatório será efetuado por data de entrada ou de
emissão
.T. = entrada
Nome
MV_CROUTSP
Descrição
Informar o(s) código(s) do NCM do(s) produto(s), que será calculado o
Crédito Outorgado para estado de São Paulo contemplando os anexos
do Decreto 56.018 de 16.07.2010.
Nome da Var.
MV_ADMNFE
Tipo
Lógico
Cont. Por.
.T.
Descrição
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ
Nome da Var.
MV_F9ITEM
Tipo
<definido pelo cliente> Exemplo (F9_ITEMNFE)
Cont. Por.
Caractere.
Descrição
Informar o campo da tabela SF9, que indica o campo do item de da nota
de entrada no cadastro do bem. Este campo será criado com conteúdo
igual a F9_ITEMNFE, podendo ser alterado pelo usuário nos casos de
bens que já haviam sido gravados sem o número do item. Neste caso o
usuário terá que criar um campo no configurador para o número do item,
e indicar este novo campo neste parâmetro para a geração correta do
bloco G do Sped Fiscal.
Nome da Var.
MV_SPEDPLC
Tipo
Caractere.
Descrição
Indica de onde buscar o Plano de Contas e Centro de Custos na
geração do bloco G do Sped Fiscal. 1 para buscar do item da nota, 2
para buscar do cadastro de produtos. 3. Para buscar cadastro da tabela
SN3.
Nome da Var.
MV_P1ABER
Tipo
Caractere.
Descrição
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas
com a informação da Série.
Nome da Var.
MV_P2ABER
172 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Caractere.
Descrição
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saída
com a informação da Série.
Nome da Var.
MV_P9ABER
Tipo
Caractere.
Descrição
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro da Apuração
de ICMS com a informação da Série.
Nome da Var.
MV_APISSST
Tipo
Lógico
Descrição
Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto
tributário. Se. T. ou. F.
Nome da Var.
MV_74ITEM
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De
poder de Terceiros Se. T. ou. F.
Nome
MV_INITES
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se inicializa os campos referentes ao cálculo do ICMS e IPI (da
TES) como “N” (Não)
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T. = Indica que até informar o código do TES, os campos que indicam
se haverá cálculo do ICMS, cálculo do IPI, geração do livro ICMS,
geração do livro IPI, assumirá o valor “N” (não serão
calculados/gerados).
.F. = continuará a proceder da forma atual, ou seja, os campos que
indicam se haverá cálculo do ICMS, cálculo do IPI, geração do livro
ICMS, geração do livro IPI, assumem o valor “S”.
Nome
MV_ITEMAGL
Tipo
Lógico
Descrição
Aglutinar ITENS do RPS na geração do XML da NFS-e ABRASF?
S=SIM ou N=Não.
Conteúdo
S ou N
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 173
Exemplo
S = Indica que os ITENS com o mesmo código de serviço, código de
tributação municipal e alíquota do documento serão aglutinados em
apenas um item no XML do RPS, que será enviado para prefeitura nos
modelos ABRASF.
N. = continua a proceder da forma atual, ou seja, não realiza a
aglutinação de ITENS iguais do documento.
Nome
MV_GRBLOCM
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. = Gera Bloco M
.F.= Não gera Bloco M.
Descrição
Indica se na geração do SPED PIS COFINS irá ou não gera o bloco M.
Por padrão será criado como F.
Nome
MV_RATPROP
Tipo
Lógico
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Desabilita o cálculo do Crédito de PIS/COFINS feito por Rateio
Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem cálculo por Rateio.
Nome
MV_PERCAPD
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informar o percentual para geração do bloco M do SPED PIS COFINS,
para CST com receitas em comum.
Exemplo de preenchimento: {50,25,25}
Nome da Variável
MV_SPEDAZ
Tipo
Lógico
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Define se na geração do SPED PIS COFINS será feito o tratamento
para alíquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alíquota zero de
PIS e COFINS será feito através do CST, entre os CSTs 04 ao 09, serão
considerados como alíquota zero.
174 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Nome
MV_CFAREC
Tipo
Caractere
Descrição
Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para
considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Default
Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102
Nome
MV_CFEREC
Tipo
Caractere
Descrição
Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no
registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Default
Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102
Nome
MV_DEISSRC
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita a geração do Registro “F”, que é utilizado exclusivamente para
informações de outras receitas que não de serviços.
Conteúdo
.T. ou .F.
Exemplo
.T. = Habilita a geração do Registro F.
.F. = Desabilita a geração do Registro F.
Nome
MV_ARQPROP
Tipo
Lógico
Conteúdo
.T. ou .F.
Descrição
Se .F.= Considera o parâmetro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o
preenchimento dos campos.
Nome
MV_ALIQR50
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o sistema irá gerar a alíquota de ICMS no registro 50, mesmo
para operações isentas
Conteúdo
.T. ou .F.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 175
Nome
MV_TPCVDNF
Tipo
Caracter
Descrição
Campo na tabela SB1 que contém o tipo de cálculo a ser realizado para
obter o resultado da Conversão da Unidade Estatística da DNF.
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Nome
MV_DIEFSIT
Tipo
Lógico
Descrição
Se o conteúdo for .T., o preenchimento do campo código de situação do
registro “INV” será efetuado de acordo com o conteúdo do campo
B5_SITDIEF.
Conteúdo
.T. ou .F.
Nome
MV_CIAPDAC
Tipo
Caracter
Descrição
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS. O conteudo deste
parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao
SF9(S/N)
Conteúdo
S ou N
Nome
MV_SPEDQTD
Tipo
Numerico
Descrição
Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a
mesma for ZERO. O conteúdo do parâmetro será inserido nos campos
de quantidade
Conteúdo
1
Nome
MV_SFRBCD2
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se deve calcular a redução de base de calculo do ICMS conforme
% da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
Conteúdo
T ou F
Nome
MV_F9CHVNF
Tipo
Caracter
176 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição
Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e
Conteúdo
Nome
MV_CIAPVST
Tipo
Caracter
Descrição
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST
(Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS
Conteúdo

Nome
MV_F9CTBCC
Tipo
Caracter
Descrição
Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual
o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF,
1=Prod, 2=F9
Conteúdo
1 ou 2
Nome
MV_F9FUNC
Tipo
Caracter
Descrição
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a
funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
Conteúdo
F9_FUNCIT
Nome
MV_F9VLLEG
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema
legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o
QTDPARC
Conteúdo
<branco>
Observação
Este tratamento é utilizado quando não for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor é
utilizado para compor o total de credito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo F9_VALICMS é R$300, o
QTDPARC é 30 e o SLDPARC é 30, portanto o credito CIAP para as 30 parcelas restante é +/- R$10, porém
não se tem o valor total do CIAP, no qual se refere as 18 parcelas já apropriadas no outro sistema. Este
campo a ser informado no parâmetro MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste caso terá de ser
R$180, dando um total de crédito de R$480 em 48 parcelas.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 177
Nome
MV_F9GENCC
Tipo
Caracter
Descrição
Centro de custo generico para quando o fluxo padrao do sistema não
encontrar no cadastro.
Conteúdo
<branco>
Nome
MV_F9GENCT
Tipo
Caracter
Descrição
Conta contábil generica para quando o fluxo padrao do sistema não
encontrar no cadastro.
Conteúdo
<branco>
Nome da Variável
MV_F9CDATF
Tipo
Lógico
Conteúdo
T ou F
Descrição
Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal,
se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1
caso exista.
Parâmetro utilizado como opção para utilizar o código do ativo do próprio cadastro de Ativo Fixo (tabela SN1)
quando houver integração com o Compras, caso contrário, o código do CIAP (Tabela SF9) será mantido.
Nome
MV_GISSOBR
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_GISSBAN
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço
Bancário.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_GISSPUB
178 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Órgão Público.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_GISSCOD
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_CODOBR2
Tipo
Caractere
Descrição
Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será
utilizado para informar o Código da Obra.
Conteúdo
<branco>
Nome da
Variável
MV_DTINCB1
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro
(inclusão) do produto no sistema.
O conteúdo default deste parâmetro é o campo B1_DATREF.

Observação:
Este parâmetro tem tratamento interno na rotina através de uma macro-execução, onde assume que o conteúdo
pode ser o próprio campo da tabela SB1 ou a chamada de um rdmake com a regra específica.
Para uma chamada de rdmake, basta inserir em seu conteúdo a chamada da função, por exemplo, CalcData().
Nome da
Variável
MV_LEGM953
Tipo
Lógico
Conteúdo
F
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 179
Descrição

Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do
MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA,
.T. = GERA
Observação
Parâmetro utilizado na Apuração de ICMS (rotina MATA953) para identificar se deverá gerar a GNRE
independente da UF estar no MV_SUBTRIB ou não quando o estado for o mesmo do MV_ESTADO, ou seja, o
mesmo do emitente, em uma operação interna.
Nome da
Variável
MV_ALQDFB1
Tipo
Caractere
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção
Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional.

Observação:
O conteúdo deste parâmetro deve conter um campo da tabela SB1 criado pelo próprio usuário, por exemplo:
B1_ALQDFB1. Recomenda-se que o campo seja criado com Opções 1=Sim e 2=Não. Por padrão, o cálculo dos
impostos assume que o produto não utiliza Exceção Fiscal.
Nome
MV_APURTIT
Tipo
Caractere
Descrição
Este parâmetro permite ao usuário acrescentar tipos de títulos a serem
considerados para a apuração de PIS e COFINS Regime de Caixa.
Default

Importante:
Informar tipos de títulos a serem inseridos na apuração PIS e COFINS para Regime de Caixa, por exemplo ‘RA’.
Para inserir mais de um tipo utilize ‘RA’,’BA’. (Aspas simples e vírgula. Lembramos também que o procedimento
de copiar e colar do boletim no parâmetro pode apresentar problemas de caracteres.)
Nome
MV_APFUMAC
Descrição
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao
FUMACOP.
Nome
MV_PFFUMAC
180 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Descrição

Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao
FUMACOP.
Nome
MV_INEP
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o código da Receita do INSS para empresas públicas no arquivo da
DIPJ.
Conteúdo
2640
Nome
MV_REGSIM
Tipo
Caracter
Descrição
Habilita o Registro Simplificado MT.
Conteúdo
.F.
Nome
MV_PERCATM
Tipo
Numerico
Descrição
Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatário MT.
Nome
MV_EECSPED
Tipo
Lógico
Descrição
Define se os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com
dados da integração SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL(.F.).
Conteúdo
.T. ou .F.
Importante:
O parâmetro MV_EECSPED permite que o usuário defina se os registros referentes à exportação do arquivo
SPED FISCAL devem ser gerados através da integração com o SIGAEEC (.T.) ou com informações de
complemento de exportação da nota fiscal de saída (tabela CDL), este parâmetro apenas é considerado em
casos que o cliente utiliza a integração com o SIGAEEC.
Nome
MV_ALISSB1
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o campo da tabela SB1 que contém a alíquota referente à retenção
parcial de ISS.
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 181
Nome
MV_DE996NC
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para
títulos que não possuem notas fiscais
Nome
MV_ISSAJU
Tipo
Caracter
Descrição
Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes
decorrente ao ISQN retido na Fonte.
Nome
MV_UFPST21
Tipo
Caractere
Descrição
Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz
21/2011
Nome
MV_APRCOMP
Tipo
Lógico
Descrição
Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do período
que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
Tabela SX7 - Gatilhos
Campo
FN_TIPO
Descrição
Correção do gatilho para habilitar o campo de Guia de Origem.
Campo
CDV_CODAJU
Descrição
Inclusão do gatilho para inserir a descrição ref. ao código do ajuste informado.
Campo
CD6_VALIQ
Descrição
Inclusão do gatilho para inserir o valor da CIDE.
Campo
C6_TES
Descrição
Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.
182 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Campo
C6_OPER
Descrição
Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.
Tabela SX1 - Perguntas
Rotina
GIAPR
Implementação
Alteradas a validação da pergunta 07 (Receita serviços), removida a
validação da pergunta.
Rotina
MAPAS
Implementação
Inserida, nas perguntas 01 e 02 da rotina, a consulta padrão (F3) na tabela
SBM – Grupos de Produtos.
Rotina
Apuração PIS/Cofins
Implementação
Inseridas as perguntas 17 e 18 da rotina (“Valor do Saldo Credor PIS” e “Valor
do Saldo Credor Cofins”) e os respectivos helps (MATA996).
Rotina
Apuração PIS/Cofins
Implementação
Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Órg. Públ.”) e o respectivo help
(MATA996).
Rotina
Sintegra
Implementação
Alteradas as opções da pergunta 05 (Finalidade) da rotina, sendo incluída a
opção 4 – “Retificação Corretiva do Arquivo” e alterada a ordem da opção 5 –
“Desfazimento” (MATA940).
Rotina
DFCGI
Implementação
Alterada a pergunta “CRC do Contabilista” para “CPF Contabilista”.
Rotina
Livro de ISS Mod. 56
Implementação
Inseridas as perguntas 7, 8 e 9 na rotina e os respectivos helps.
Rotina
Livro de ISS Mod. 3
Implementação
Inseridas as perguntas 15 e 16 na rotina e os respectivos helps.
Rotina
Livro de ISS DF
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 183
Implementação
Inseridas as perguntas 8, 9, 10 e 11 na rotina e os respectivos helps.
Rotina
Livro de ISS Mod. 53
Implementação
Inserida a pergunta 9 na rotina e o respectivo help.
Rotina
Apuração PIS/COFINS
Implementação
Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Org. Publ.”) e o respectivo help
(MATA996).
Rotina
Listagem para Transcrição
Implementação
Inserida pergunta 13 Seleciona filiais?
Rotina
Ato Cotepe
Implementação
Inserida pergunta 1 Opção de geração?
Rotina
Instruções Normativas (GMB-RS)
Implementação
Inserida pergunta 21 da rotina Guia de Baixa e o respectivo help (GUIRSB).
Rotina
Relatório de ISS de Entrada Mod. 56 (MATR912).
Implementação
Alterada a pergunta Imprime para comportar as opções Livro, Termos ou
Ambos.
Rotina
Relatório de Emissão Livro CIAP (MATR995).
Implementação
Inserida a pergunta 18 da rotina Modelo D em Folha Única?
Rotina
Apuração PIS/COFINS
Implementação
Alterado tamanho da pergunta 7 e 10 para o padrão de numeração de títulos
no financeiro, 9 posições.
Rotina
WSSINAL
Implementação
Alterada a validação da pergunta WSINAL02 para a correta validação de
Cliente e Loja.
Rotina
Nova Gia - Cat 46/00 (MATA972).
184 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Implementação
Inserida a pergunta 20 da rotina (NF Transf. Filiais).
Rotina
Apuração Créd. ICMS N. Destac. (MATA959)
Implementação
Criado novo Grupo de Perguntas (MTA959).
Rotina
Relatório Demonstr. Cálculo Crédito (MATR983).
Implementação
Criado novo Grupo de Perguntas (MTR983).
Rotina
Apuração do ISS- Rotina (MATA954).
Implementação
Alteração do help da pergunta arquivo do período anterior.
Rotina
Apuração Cat83 (MATA024)
Implementação
Criação do novo Grupo de Perguntas (MTA024).
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 10 Cod. Livro Contábil R06A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 11 Cod. Livro Contábil R07A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 12 Cod. Livro Contábil R36A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 13 Cod. Livro Contábil R37A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 14 Cod. Livro Contábil R38?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 15 Cod. Livro Contábil R39?
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 185
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 16 Cod. Livro Contábil R70?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 17 Cod. da Moeda?
Tabela SXB - Consultas Padrão
Tabela
SM0
Consulta
Apresenta as filiais disponíveis para a empresa corrente.
Tabela
CC1
Consulta
Apresenta os tipos de participantes relacionados disponíveis para a empresa
corrente.
Tabela
CC2SA1
Consulta
Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de Clientes.
Tabela
CC2SA2
Consulta
Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de
Fornecedores.
Tabela
SF6AP
Consulta
Consulta a tabela de Guias de Recolhimento (SF6) na apuração, retornando o
número da guia e Classe de Vencimento.
Tabela
CDZ
Consulta
Consulta a tabela de Códigos de Lançamentos Cat83 (CDZ), retornando o
código e a descrição.
Helps de Rotina
Help
A100NFEDT
Utilização
Valida a data de emissão da Nota Fiscal eletrônica.
Help
A100NFECR
186 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Utilização
Valida o valor do crédito concedido pela Nota Fiscal eletrônica.
Help
A116CKTR
Utilização
Valida o código da transportadora em Notas Fiscais de conhecimento de frete.
Help
MTR99011
Utilização
Imprime o relatório MATR990 (Registro ISS Modelo 51) no formato de 132
colunas para impressão em retrato ou 220 colunas para impressão em
paisagem.
Help
A2_CONTPRE
Utilização
Define se o fornecedor é, ou não um contribuinte previdenciário. Esse campo
é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários autônomos; se o
funcionário não for um contribuinte previdenciário e for pessoa física, deve-se
ignorar o parâmetro de valor mínimo para o recolhimento do INSS.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
SM0 – Cadastro de Empresas;
SX1 – Perguntas;
SX3 – Dicionário de Dados;
SX2 – Arquivos;
SX5 – Tabelas Genéricas;
SX6 – Parâmetros do Sistema;
SX7 – Gatilhos do Sistema;
SXA – Pastas de Cadastros;
SXB – Consultas Padrão.
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 187