Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 08/07/2015 - 10h43
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
03033 | 0043200-8
457.313,30
457.313,30
Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015
Data
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
06/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
17/04/2015
20/04/2015
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PFOR TIT OUTROS BANCOS
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 5952
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA PAGFOR C/C
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGFOR DOC SD L
TAR COBR DOC PAGFOR
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TRANSF CC PARA CC PJ
KOLOMAN CONTROLE PROF DE
PRAGAS
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TAR SERV TED STR PAGFOR
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TAR SERV TED STR PAGFOR
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
Dcto.
43200
303301
43200
65209
65210
303302
Crédito (R$)
1.795,38
-1.795,38
8.012,73
-1.772,55
-5.584,64
-57,18
5205412
43200
16456
Débito (R$)
Saldo (R$)
1,00
1.796,38
1,00
8.013,73
6.241,18
656,54
599,36
-598,36
1,00
7.992,32
-2.246,33
7.993,32
5.746,99
5205338
-1.220,50
4.526,49
5205575
-1.379,41
3.147,08
6045952
43200
43300
43301
690392
303308
303308
303308
5205371
43200
50923
50924
50925
690316
5205556
-1.653,29
1,00
-1.868,60
-2.816,81
-1.433,03
-2.058,10
13.340,15
11.471,55
8.654,74
7.221,71
5.163,61
-3.427,40
1.736,21
-1.735,21
1,00
-4.375,79
-15.000,00
-661,05
-3,49
-855,60
24.327,62
19.951,83
4.951,83
4.290,78
4.287,29
3.431,69
-3.430,69
1,00
5.000,00
-19,52
5.001,00
1,00
380,52
361,00
-360,00
1,00
-5.000,00
379,52
3184715
43200
303315
303315
303315
427215
43200
40958
53529
53530
53531
303317
303317
-956,98
-265,46
-50.000,00
-39.094,00
-1,70
-993,80
24.326,62
5205499
43200
690337
43200
303314
1,00
92.966,23
92.009,25
91.743,79
41.743,79
2.649,79
2.648,09
1.654,29
13.339,15
5205551
43200
59902
26824
303310
303310
303310
-3.146,08
92.965,23
2.938,97
-668.296,22
-5.504,23
-671,42
-2.587,50
-6,98
-292,80
2.939,97
2.936,48
2.624,16
754,50
1,00
727.088,15
58.791,93
53.287,70
52.616,28
50.028,78
50.021,80
49.729,00
5205539
-1.080,19
48.648,81
303317
43200
12874
12875
-48.647,81
1,00
29.190,59
27.488,95
16.631,45
-3,49
-312,32
-1.869,66
-753,50
727.087,15
29.189,59
-1.701,64
-10.857,50
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
AIR LIQUIDE 213/469
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FARMACONN
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF RECURSAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
EMBRATEL
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA PAGFOR C/C
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA PAGFOR C/C
TAR SERV TED STR PAGFOR
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA PAGFOR C/C
PFOR TIT OUTROS BANCOS
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 1708
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGFOR DOC SD L
TAR COBR DOC PAGFOR
TAR SERV TED STR PAGFOR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. EQUIPEX
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. COSMERAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2305
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0561
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA PAGFOR C/C
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.STUDIO ALFA
PAGFOR DOC SD L
TAR COBR DOC PAGFOR
TAR SERV TED STR PAGFOR
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 5952
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGTO ELETRON COBRANCA
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SERVIOESTE RIO DE JA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CIRURGICA RIO CLAREN
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-292,80
16.338,65
5838349
1063
-2.143,59
14.195,06
5205525
-6.356,45
7.838,61
5205608
-349,64
7.488,97
5668304
-7.485,83
3,14
5838349
43200
19236
1064
1065
303322
303322
5966306
43200
1,00
-1.884,98
22.783,75
20.898,77
-312,20
20.586,57
-1.477,88
19.108,69
-18.322,50
-1,70
786,19
784,49
-783,49
77.740,14
385.219,35
-260.213,27
-20,40
-59,33
-3.828,02
-121.098,33
3.968,62
-544,00
-1,70
-292,80
6041708
1,00
77.741,14
-77.740,14
5668304
43200
303324
303324
303324
303324
303324
43200
303327
303327
303327
-2,14
22.782,75
1,00
385.220,35
125.007,08
124.986,68
124.927,35
121.099,33
1,00
3.969,62
3.425,62
3.423,92
3.131,12
-3.130,12
1,00
-44.149,00
-13.199,89
-615,40
-6,98
-48,86
355.142,36
310.993,36
297.793,47
297.178,07
297.171,09
297.122,23
8039953
-4.799,23
292.323,00
8040005
-27.851,37
264.471,63
5162305
-65.095,88
199.375,75
5162631
-723,44
198.652,31
5162631
-1.937,95
196.714,36
5162631
-3.743,56
192.970,80
5162631
-5.060,65
187.910,15
303328
-78.095,29
109.814,86
6040561
-109.209,58
605,28
8039953
-2,14
603,14
8040005
-2,14
601,00
-600,00
1,00
18.905,78
1066
-494,80
18.410,98
1067
43200
18989
18990
303328
303328
303328
231
43200
355.141,36
18.904,78
-3.858,70
14.552,28
303329
303329
-272,00
-1,70
14.280,28
14.278,58
8454107
-480,44
13.798,14
303329
303329
303329
303329
-904,80
-6,98
-10,47
-9.907,30
12.893,34
12.886,36
12.875,89
2.968,59
6045952
-2.965,45
3,14
8454107
43200
-2,14
27.728,06
1,00
27.729,06
1068
-692,65
27.036,41
1069
-12.477,10
14.559,31
709788
-4.116,92
10.442,39
9206272
-1.430,19
9.012,20
DEST. CIRURGICA RIO CLAREN
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
9206508
-1.920,95
7.091,25
5308304
-2.046,00
5.045,25
5959902
-4.219,56
825,69
9206272
-2,14
823,55
9206508
-2,14
821,41
709788
-14,65
806,76
5960000
-805,76
1,00
-1.804.511,72
1,00
Total
1.804.511,72
Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
06/07/2015
07/07/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGFOR DOC SD L
TAR COBR DOC PAGFOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
Dcto.
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
-1.558,97
-10,47
-706.750,15
1,00
78.674,82
77.115,85
77.105,38
5205418
-3.618,01
73.487,37
5668304
-73.486,37
1,00
-78.673,82
1,00
43200
43200
303307
303307
706.751,15
78.673,82
785.424,97
Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 08/07/2015 - 10h44
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
03033 | 0043200-8
457.313,30
457.313,30
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015
Data
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
06/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
17/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
Dcto.
Crédito (R$)
43200
206641
Débito (R$)
-1.795,38
2,47
43200
Saldo (R$)
106.213,05
104.417,67
104.420,14
-8.012,73
96.407,41
306862
4,64
96.412,05
406462
2,99
96.415,04
43200
690302
43200
43200
43200
43200
427526
43200
43200
427534
427544
43200
706014
43200
706028
43200
2306317
706039
706048
706051
43200
43200
-7.992,32
-22.782,75
88.422,72
138.422,72
45.457,49
32.118,34
7.791,72
2.791,72
17.791,72
17.412,20
14.473,23
16.473,23
736.473,23
9.386,08
39.386,08
10.196,49
110.196,49
87.413,74
3,80
87.417,54
300.000,00
100.000,00
100.000,00
-77.740,14
-385.219,35
387.417,54
487.417,54
587.417,54
509.677,40
124.458,05
50.000,00
-92.965,23
-13.339,15
-24.326,62
-5.000,00
15.000,00
-379,52
-2.938,97
2.000,00
720.000,00
-727.087,15
30.000,00
-29.189,59
100.000,00
2506310
1,35
2705430
10,75
43200
706073
43200
43200
43200
124.459,40
124.470,15
-3.968,62
1.717.026,00
-355.141,36
-18.904,78
-27.728,06
-1.804.511,72
120.501,53
420.501,53
65.360,17
46.455,39
18.727,33
18.727,33
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
300.000,00
Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
06/07/2015
07/07/2015
Total
Lançamento
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
Dcto.
43200
706694
-706.751,15
9,07
43200
9,07
-706.751,15
-706.742,08
-78.673,82
-785.424,97
-785.415,90
-785.415,90
Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 08/07/2015 - 10h44
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
03033 | 1002701-2
1.448.661,08
1.448.661,08
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015
Data
26/03/2015
06/04/2015
14/04/2015
27/04/2015
Lançamento
SALDO ANTERIOR
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
Dcto.
Crédito (R$)
606082
9.892,84
427526
2606296
Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.
1.698.027,97
-15.000,00
388,24
10.281,08
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Saldo (R$)
1.688.135,13
Total
Últimos Lançamentos
Débito (R$)
1.683.027,97
1.683.416,21
-15.000,00
1.683.416,21
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Cargo
(1)
Assistente Administrativo - Diurno
Assistente Administrativo - Noturno
Assistente Administrativo - Diarista
Assistente Administrativo Senior - Diarista
Assistente Social - Diurno
Assistente Social - Noturno
Auxiliar Administrativo - Diurno
Auxiliar Administrativo - Noturno
Auxiliar Administrativo - Diarista
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Farmácia - Diurno
Auxiliar de Farmácia - Noturno
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar
Coordenador da Qualidade
Coordenador Administrativo
Enfermeira RT II
Enfermeiro Rotina
Enfermeiro CCIH
Enfermeiro - Diurno
Enfermeiro - Noturno
Farmacêutico - Diurno
Farmacêutico - Noturno
Farmacêutico RT
Maqueiro - Diurno
Maqueiro - Noturno
Médico Clínico - 12 horas Diurno
Médico Clínico - 12 horas Noturno
Médico Clínico - 24 horas
Médico Clínico - 36 horas
Médico Pediatra - 12 horas Diurno
Médico Pediatra - 12 horas Noturno
Médico Pediatra - 24 horas
Médico Pediatra - 36 horas
Médico - Rotina
Técnico de Enfermagem - Diurno
Técnico de Enfermagem - Noturno
Técnico de Enfermagem - Diarista
Técnico de Radiologia
Tecnico de Segurança do Trabalho
Unidade
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
Unid. Pronto Atend. Tijuca
CBO
4110-10
4110-11
4110-12
4110-12
2516-05
2516-05
4110-05
4110-05
4110-05
414105
5152-10
5152-10
3224-15
3224-15
1312-10
3912-10
4101-05
1312-10
2235-05
2235-05
2235-05
2235-05
2234-05
2234-05
1312-10
5151-10
5151-10
2251-25
2251-25
2251-25
2251-25
2251-24
2251-24
2251-24
2251-24
2251-25
3222-05
3222-05
3222-06
3241-15
3516-05
Categoria Profissional
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista
Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Farmacêuticos
Farmacêuticos
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar
Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar
Médicos Plantonistas Clínicos
Médicos Plantonistas Clínicos
Médicos Plantonistas Clínicos
Médicos Plantonistas Clínicos
Médicos Plantonistas Pediatra
Médicos Plantonistas Pediatra
Médicos Plantonistas Pediatra
Médicos Plantonistas Pediatra
Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
Técnico de Segurança do Trabalho
Quantidade
2
2
2
1
3
3
9
4
1
1
3
2
1
1
2
18
14
1
3
1
5
2
14
7
13
8
10
11
10
39
33
3
8
2
239
Forma de
contratação (2)
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Carga Horária Semanal
Salário Base (R$)
(3)
36 HORAS
36 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
44 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
12 HORAS
12 HORAS
24 HORAS
36 HORAS
12 HORAS
12 HORAS
24 HORAS
36 HORAS
15 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
24 HORAS
44 HORAS
(4) Encargos
1.224,30
1.224,30
1.224,30
1.446,90
2432,72
2432,72
1.058,59
1.058,59
1.057,36
1.224,30
1.092,60
1.092,60
1247,63
1247,63
16.695,00
5.565,00
5.565,00
3.048,03
3.048,03
2432,72
2432,72
2.967,99
2.967,99
3.857,66
988,60
988,60
4.925,03
4.925,03
9.148,86
14.073,89
4.925,03
4.925,03
9.148,86
14.073,89
11.130,00
1282,94
1282,94
1282,94
1.938,40
1772,27
157.505,02
(4)
539,67
539,67
539,67
637,79
1.072,34
1.072,34
466,63
466,63
466,08
539,67
481,62
481,62
549,96
549,96
7.359,16
1.343,57
2.453,05
2.453,05
1.343,57
1.343,57
1.072,34
1.072,34
1.308,29
1.308,29
1.700,46
435,77
435,77
2.170,95
2.170,95
4.032,82
6.203,77
2.170,95
2.170,95
4.032,82
6.203,77
4.906,10
565,52
565,52
565,52
854,45
781,22
69.428,21
Benefícios
(4)
SALÁRIO TOTAL POR
PROFISSIONAL
1.763,97
1.763,97
1.763,97
2.084,69
3.505,06
3.505,06
1.525,22
1.525,22
1.523,44
1.763,97
1.574,22
1.574,22
1.797,59
1.797,59
24.054,16
4.391,60
8.018,05
8.018,05
4.391,60
4.391,60
3.505,06
3.505,06
4.276,28
4.276,28
5.558,12
1.424,37
1.424,37
7.095,98
7.095,98
13.181,68
20.277,66
7.095,98
7.095,98
13.181,68
20.277,66
16.036,10
1.848,46
1.848,46
1.848,46
2.792,85
2.553,49
226.933,23
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
(QTDDE X SAL TOTAL)
3.527,94
3.527,94
3.527,94
2.084,69
10.515,19
10.515,19
13.726,95
6.100,87
1.574,22
1.574,22
5.392,76
3.595,17
8.018,05
8.018,05
8.783,20
63.091,13
49.070,88
4.276,28
12.828,84
5.558,12
7.121,87
2.848,75
99.343,77
49.671,88
171.361,81
162.221,29
70.959,83
78.055,82
131.816,77
72.089,94
60.999,18
5.545,38
22.342,77
5.106,97
1.164.793,67
Cargo
(1)
Assistente Administrativo Senior
Asssitente Administrativo
Asssitente Administrativo
Coordenador de Enfermagem
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento
Coordenador de Compras
Coordenador de Pessoal
Coordenador de Pessoal II
Coordenador de RH
Aprendiz
Coordenador do IEP
Enfermeira da Educação continuada (IEP)
Gerente de Enfermagem
Assessor de Comunicação
Gerente de Pessoal
Gerente de Qualidade
Supervisor Administrativo
Coordenador Administrativo
Unidade
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
HMTJ - SEDE
CBO
4110-10
4110-10
4110-10
1312-10
1312-10
1424-05
1422-10
1422-11
1422-05
209
1312-10
1312-10
1312-10
1423-10
1422-10
4101-05
Categoria Profissional
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Gerentes de suprimentos e afins
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
Aprendizagem
Supervisores administrativos
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
Gerente de Qualidade
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
#
Quantidade
Forma de
contratação (2)
8
2
7
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
Carga Horária Semanal
Salário Base (R$)
(3)
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
(4) Encargos
1.446,90
2.385,00
1.224,30
5.192,91
10.017,00
3.895,50
5.565,00
7.500,00
5.565,00
638,99
12.000,00
12.982,35
5.565,00
9.540,00
(4)
Benefícios
(4)
637,79
1.051,31
539,67
2.289,03
4.415,49
1.717,14
2.453,05
3.306,00
2.453,05
281,67
-
3.732,14
5.722,62
2.453,05
4.205,23
3.732,14
1.168,12
3.732,14
-
-
-
SALÁRIO TOTAL POR
PROFISSIONAL
2.084,69
3.436,31
1.763,97
7.481,94
14.432,49
5.612,64
8.018,05
10.806,00
8.018,05
920,66
12.000,00
12.198,89
18.704,97
8.018,05
13.745,23
12.198,89
3.818,12
12.198,89
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
(QTDDE X SAL TOTAL)
16.677,55
6.872,62
12.347,80
7.481,94
14.432,49
5.612,64
48.108,31
10.806,00
8.018,05
920,66
12.000,00
12.198,89
18.704,97
16.036,10
13.745,23
12.198,89
3.818,12
12.198,89
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2
finalizados após o
atendimento
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classificados como
3 risco vermelho com
tempo máximo de
espera para
4
5
6
7
8
9
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Prontuários pela
Comissão de Revisão
de Revisão
Óbito de
Taxa de
Prontuários, pela
Comissão de CCIH
Total de usuários satisfeitos
Total de usuários
Total de prontuários médicos
corretamente finalizados
após o
Total
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analisados pela comissão de
Total dos usuários
classificados como risco
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como risco vermelho
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Total de prontuários
revisados pela Comissão de
Total de prontuários de
usuários que vieram a Óbito
Total de prontuários de
usuários com infecção
Total de prontuários de
usuários
com infecção
Total
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9
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510
Pontos
510
17
Total de usuários atendidos
Fevereiro
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Meta
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119
6
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100%
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Taxa de revisão de
193
prontuários das salas salas amarela e vermelha
100%
Total de prontuários das
193
amarelas e vermelhas
salas amarela e vermelha
Taxa de usuário adulto Total de usuário adulto
10.993
99%
classificado ao risco, classificado quanto ao risco,
Total de usuários registrados 11.098
pelo enfermeiro
Total de usuários
Taxa de usuários
5.661
classificados como classificados como risco
59%
risco verde desde o verde em tempo <= 50
Total de usuários atendidos
9.656
acolhimento < = 50
classificados como risco
minutos
Taxa usuários
Total de usuário classificado
559
classificados como como risco amarelo
89%
risco amarelo com
atendidos em tempo <= 30
Total de usuários atendidos e
627
tempo máximo de
classificados como risco
espera para
Total de profissionais
Taxa de profissionais médicos com cadastro no
80
médicos cadastrados CNES
100%
no CNES
Total de médicos na Unidade
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Qtde
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Maio
Meta
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Meta
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Total de usuários satisfeitos
Taxa de Satisfação dos
1
Usuários
Total de usuários
entrevistados
Total de prontuários médicos
Taxa de prontuários corretamente finalizados
médicos corretamente após o atendimento
2
finalizados após o
Total de prontuários
atendimento
analisados pela comissão de
revisão de Prontuários
3
4
5
Taxa de usuários
classificados como
risco vermelho com
tempo máximo de
espera para
atendimento <= 5
minutos
Taxa de transferência
de usuário
Total dos usuários
classificados como risco
vermelho, atendidos em
tempo <=5 minutos, contados
desde a chegada até o inicio
do atendimento
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0
Total
Conceito
82
Total
Conceito
:
Total
Conceito
:
Total de usuário transferidos
Total de usuários atendidos
Total de prontuários
Taxa de Revisão de revisados pela Comissão de
Prontuários pela
Óbito
Comissão de Revisão
Total de prontuários de
de Óbito
usuários que vieram a Óbito
Taxa de Revisão de
Prontuários, pela
Comissão de CCIH
Total de usuários
classificados como risco
verde em tempo <= 50
minutos, medidos desde o
acolhimento ao atendimento
médico
Total de usuários atendidos
classificados como risco
verde
Total de usuário classificado
Taxa usuários
como risco amarelo
classificados como atendidos em tempo <= 30
risco amarelo com
minutos, desde o
tempo máximo de
acolhimento ao atendimento
espera para
médico
atendimento <=30
Total de usuários atendidos e
minutos
classificados como risco
amarelo
Total de profissionais
Taxa de profissionais médicos com cadastro no
médicos cadastrados CNES
no CNES
Total de médicos na Unidade
Taxa de usuários
classificados como
risco verde desde o
acolhimento < = 50
minutos
80%
Total de usuário classificado
como risco vermelho
Total de prontuários de
usuários com infecção
revisados pela CCIH
Total de prontuários de
usuários com infecção
Total de prontuários das
Taxa de revisão de
salas amarela e vermelha
7 prontuários das salas revisados
amarelas e vermelhas Total de prontuários das
salas amarela e vermelha
Total de usuário adulto
Taxa de usuário adulto classificado quanto ao risco,
8 classificado ao risco, por enfermeiro
pelo enfermeiro
Total de usuários registrados
6
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Filial
Número do Documento
4 0000003008
4 0000003017
4 0000003013
4 0000003016
Nome Fantasia
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
Data de
Emissão
Valor
Original
Valor
Baixado
Data de Previsão de
Baixa
Plano
Orcamentario
23/03/2015
30,74
30,74 29/04/2015
03.17.01
25/03/2015
441,75
441,75 29/04/2015
03.17.01
26/03/2015
1.712,50
1.712,50 29/04/2015
03.10.01
25/03/2015
279,00
279,00 29/04/2015
03.02.01
Histórico
CSRF - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES NF: 0000022301
CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF:
0201537801
CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA LTDA - NF: 0000090301
CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA NF: 0020151701
Cliente/Fornecedor
Data de Baixa
Data de Vencimento
000339
29/04/2015
15/04/2015
000339
29/04/2015
15/04/2015
000339
29/04/2015
15/04/2015
000339
29/04/2015
15/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
4 0000003087
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
08/04/2015
2.046,00
2.046,00 30/04/2015
03.02.01
CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA
000339
DE SAUDE LTDA - NF: 0020152701
4 0000020159
OTAVIO CESAR DOS
SANTOS
06/04/2015
91,03
91,03 06/04/2015
04.99.01
CSRF - JUROS PASSIVOS REFERENTE A
01°Q MARÇO DE 2015
002981
06/04/2015
31/03/2015
4 0000020315
COSMERAL INSTALAÇÕES
DE SEGURANÇA LTDA
27/04/2015
130,95
130,95 29/04/2015
04.99.01
CSRF - JUROS PASSIVOS SOBRE CSRF 02°Q
003398
MARÇO DE 2015
29/04/2015
15/04/2015
03/03/2015
976,50
976,50 06/04/2015
03.06.04
000339
06/04/2015
31/03/2015
13/03/2015
358,05
358,05 06/04/2015
03.06.04
000339
06/04/2015
31/03/2015
13/03/2015
1.720,50
1.720,50 06/04/2015
03.26.02
000339
06/04/2015
31/03/2015
26/03/2015
370,51
370,51 29/04/2015
03.17.01
000339
29/04/2015
15/04/2015
002561
27/04/2015
20/04/2015
000339
27/04/2015
20/04/2015
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000002785
4 0000002869
4 0000002870
4 0000003040
4 0000000001
4 0000004132
4 0000004526
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
22/04/2015
60,77
60,77 27/04/2015
04.99.01
02/03/2015
115,50
115,50 27/04/2015
03.06.04
23/03/2015
315,00
315,00 27/04/2015
03.06.04
CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA NF: 0000040501
CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA NF: 0000043901
CSRF - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - NF:
0002015901
CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT
DE SAUDE LTDA - NF: 0001050001
DARF - JUROS SOBRE IRRF REFERENTE
MARÇO 2015
DARF ref. 0000043901 - Cli/For MAPLAH
MEDICINA E SAUDE LTDA
DARF ref. 0000044901 - Cli/For MAPLAH
MEDICINA E SAUDE LTDA
4 0000004321
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
20/03/2015
498,96
498,96 27/04/2015
03.10.01
DARF ref. 0000093201 - Cli/For COSMERAL
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004118
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
03/03/2015
150,00
150,00 27/04/2015
03.17.01
DARF ref. 0000094801 - Cli/For ECO - EMPR.
DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004320
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
12/03/2015
26,96
26,96 27/04/2015
03.17.01
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004264
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
13/03/2015
449,67
449,67 27/04/2015
03.09.01
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004658
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
23/03/2015
60,67
60,67 27/04/2015
03.05.01
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004472
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
23/03/2015
479,20
479,20 27/04/2015
03.05.01
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004390
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
23/03/2015
555,00
555,00 27/04/2015
03.26.02
000339
27/04/2015
20/04/2015
4 0000004230
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
000339
27/04/2015
20/04/2015
000339
27/04/2015
20/04/2015
000069
28/04/2015
28/04/2015
000347
23/04/2015
07/04/2015
000347
20/04/2015
20/04/2015
000347
20/04/2015
20/04/2015
000347
08/04/2015
08/04/2015
000347
02/04/2015
02/04/2015
000347
06/04/2015
06/04/2015
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1NATALIA
000347
DE ANDRADE SANTOS MOREIRA
09/04/2015
09/04/2015
4 0000004512
4 0000005582
4 0000001529
4 0000002429
4 0000002421
4 0000002391
4 0000002367
4 0000002372
4 0000002401
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
HMTJ - MATRIZ
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
06/03/2015
265,72
265,72 27/04/2015
03.02.01
DARF ref. 0000147601 - Cli/For LAQAM LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
AMBIENTAL
DARF ref. 0000194201 - Cli/For MOPP
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
DARF ref. 0000351101 - Cli/For
CIENTIFICALAB PROD LABORAT E
SISTEMAS LTDA
DARF ref. 0000351201 - Cli/For
CIENTIFICALAB PROD LABORAT E
SISTEMAS LTDA
DARF ref. 0020151101 - Cli/For OTAVIO
CESAR DOS SANTOS
DARF ref. 0020155101 - Cli/For FISIO-TEC
GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA
23/03/2015
152,67
152,67 27/04/2015
03.17.01
20/04/2015
44.149,00
44.149,00 28/04/2015
01.01.03
DARF ref. 0201538701 - Cli/For CLINICA SAO
JOSE LTDA
FERIAS - Competência: abr/2015 Períodos:
27/03/2015
73.641,03
77.740,14 23/04/2015
01.03.01
FGTS - Competência: mar/2015
15/04/2015
349,64
349,64 20/04/2015
01.03.01
14/04/2015
6.356,45
6.356,45 20/04/2015
01.03.01
06/04/2015
1.653,29
1.653,29 08/04/2015
01.03.01
01/04/2015
598,36
598,36 02/04/2015
01.03.01
01/04/2015
1.379,41
1.379,41 06/04/2015
01.03.01
07/04/2015
3.427,40
3.427,40 09/04/2015
01.03.01
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1ADJANE
OLIVEIRA DA SILVA
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1ADRIANA
SHIMABUKURO
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1DAIANA
GONCALVES GOUVEIA
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1LIVIA
FARIAS DA SILVA DIAMANTE
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1MARIA
DE FATIMA DE OLIVEIRA
4 0000002404
4 0000002422
4 0000002360
4 0000002402
4 0000004861
4 0000093201
4 0020158801
4 0000043901
4 0000044901
4 0000194201
4 0000019264
4 0000032015
4 0020158801
4 0000033601
4 0000042015
4 0000194201
4 0000034266
4 0000000057
4 0000023101
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0000009101
0000010901
0000017601
0000021001
0000021301
0000023401
0000024601
0000027401
0000028301
0000030901
0000032901
0015852901
0015869001
0015978201
0000265201
0001204601
4 0004983901
4 0004987401
4 0004987801
4 0005037701
4 0005037801
4 0005037901
4 0000798001
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
COSMERAL INSTALAÇÕES
DE SEGURANÇA LTDA
CRISTAL
TELEINFORMATICA LTDA
MAPLAH MEDICINA E
SAUDE LTDA
MAPLAH MEDICINA E
SAUDE LTDA
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
CRISTAL
TELEINFORMATICA LTDA
08/04/2015
3.430,69
3.430,69 10/04/2015
01.03.01
14/04/2015
1.080,19
1.080,19 17/04/2015
01.03.01
01/04/2015
1.220,50
1.220,50 06/04/2015
01.03.01
07/04/2015
1.735,21
1.735,21 09/04/2015
01.03.01
07/04/2015
58.166,00
59.635,76 28/04/2015
01.03.03
20/03/2015
3.659,04
3.743,56 28/04/2015
03.10.01
19/03/2015
707,11
723,44 28/04/2015
03.02.01
02/03/2015
508,20
508,20 28/04/2015
03.06.04
23/03/2015
1.386,00
1.429,75 28/04/2015
03.06.04
13/03/2015
4.946,39
5.060,65 28/04/2015
03.09.01
06/04/2015
106.743,80
106.743,80 28/04/2015
01.03.02
28/04/2015
2.465,78
2.465,78 28/04/2015
04.99.01
19/03/2015
321,41
321,41 30/04/2015
03.02.01
EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE 24/03/2015
E GESTAO LTDA
1.487,50
1.487,50 30/04/2015
03.17.01
22/04/2015
162,29
162,29 30/04/2015
04.99.01
13/03/2015
2.248,36
2.248,36 30/04/2015
03.09.01
02/04/2015
668.296,22
668.296,22 17/04/2015
01.01.01
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
HMTJ - MATRIZ
HMTJ - UPA TIJUCA
A L RIBEIRO
REPRESENTAÇÕES
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
ANESTE SHOP
ART MED
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA
17/04/2015
7.485,83
7.485,83 20/04/2015
661,05 10/04/2015
04.99.01
23/03/2015
661,05
13/03/2015
26/03/2015
10/03/2015
18/03/2015
23/03/2015
04/03/2015
28/03/2015
07/03/2015
11/03/2015
16/04/2015
20/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
17/03/2015
30/01/2015
16/03/2015
292,80
292,80
585,60
312,32
292,80
585,60
292,80
585,60
292,80
292,80
292,80
57,18
38,58
19,52
1.040,00
753,50
292,80
292,80
585,60
312,32
292,80
585,60
292,80
585,60
292,80
292,80
292,80
57,18
38,58
19,52
1.040,00
753,50
10/04/2015
24/04/2015
01/04/2015
15/04/2015
20/04/2015
01/04/2015
25/04/2015
01/04/2015
10/04/2015
29/04/2015
17/04/2015
02/04/2015
01/04/2015
14/04/2015
29/04/2015
15/04/2015
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.07.02
02.03.02
02.07.01
03.17.01
23/02/2015
2.100,00
2.100,00 24/04/2015
03.09.01
24/02/2015
9.298,38
9.298,38 24/04/2015
03.09.01
24/02/2015
17.172,80
17.172,80 24/04/2015
03.09.01
23/03/2015
7.374,46
7.374,46 24/04/2015
03.09.01
23/03/2015
14.102,11
14.102,11 24/04/2015
03.09.01
23/03/2015
2.100,00
2.100,00 24/04/2015
03.09.01
BRAPAK COMERCIAL LTDA 21/01/2015
767,30
767,30 29/04/2015
02.07.01
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1RENATA
ALINE ALVARENGA PORTO
GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1SIMONI
VERÇOSA DE LIMA REMESAR
GRRF - Competência: abr/2015 Per:
1VERONICA DA CONCEICAO COSTA
GOUVEA
GRRF - Competência: abr/2015 Per:
1WASHINGTON DA SILVA JUND
INSS - Comp.: Mar/2015 Per: 0 -
000347
10/04/2015
10/04/2015
000347
17/04/2015
17/04/2015
000347
06/04/2015
06/04/2015
000347
09/04/2015
09/04/2015
000340
28/04/2015
20/04/2015
003398
28/04/2015
20/04/2015
001925
28/04/2015
20/04/2015
002572
28/04/2015
20/04/2015
002572
28/04/2015
20/04/2015
002561
28/04/2015
20/04/2015
000339
28/04/2015
20/04/2015
000339
28/04/2015
28/04/2015
001925
30/04/2015
10/04/2015
ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA
002560
EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000336
30/04/2015
10/04/2015
002561
30/04/2015
10/04/2015
002561
30/04/2015
10/04/2015
000069
17/04/2015
06/04/2015
MISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE 005088
PROCESSO 00112106820135010057
20/04/2015
17/04/2015
INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES
DE SEGURANÇA LTDA - 00000932
INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA
LTDA - 00201588
INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE
LTDA - 00000439
INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE
LTDA - 00000449
INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA - 00001942
IR ASSALARIADOS - Competência: mar/2015
Períodos:
IR ASSALARIADOS - JUROS PASSIVOS Competência: mar/2015 Períodos:
ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 00201588
ISS- JUROS REFRENTE AO ISS DE MARÇO
DE 2015
ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 00001942
LÍQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2015
Períodos: 5
Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES
- 00000231
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000091
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000109
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000176
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000210
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000213
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000234
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000246
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000274
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000283
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000309
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000329
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00158529
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00158690
Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159782
Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002652
Nota Fiscal - ART MED - 00012046
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049839
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049874
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049878
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050377
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050378
Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050379
Nota Fiscal - BRAPAK COMERCIAL LTDA 00007980
002195
10/04/2015
10/04/2015
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
001780
003047
002784
10/04/2015
24/04/2015
01/04/2015
15/04/2015
20/04/2015
01/04/2015
27/04/2015
01/04/2015
10/04/2015
29/04/2015
17/04/2015
02/04/2015
01/04/2015
14/04/2015
29/04/2015
15/04/2015
10/04/2015
24/04/2015
01/04/2015
17/04/2015
07/04/2015
02/04/2015
27/04/2015
01/04/2015
10/04/2015
29/04/2015
17/04/2015
03/04/2015
01/04/2015
13/04/2015
02/03/2015
15/04/2015
002132
24/04/2015
10/03/2015
002132
24/04/2015
10/03/2015
002132
24/04/2015
10/03/2015
002132
24/04/2015
10/04/2015
002132
24/04/2015
10/04/2015
002132
24/04/2015
10/04/2015
002514
29/04/2015
20/02/2015
4 0000316201
4 0019611201
4 1509265201
CANER COMERCIO LTDA
13/03/2015
CLARO CTC CIDADE NOVA
18/03/2015
RJ
CLARO S.A.
07/03/2015
270,00
270,00 10/04/2015
02.07.01
374,35
783,49 22/04/2015
05.05.01
1.477,88
1.477,88 22/04/2015
05.04.01
Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA 00003162
Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 00196112
Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15092652
Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA 02015387
Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037550
002549
10/04/2015
002714
22/04/2015
10/04/2015
06/04/2015
006734
22/04/2015
25/03/2015
002032
24/04/2015
10/04/2015
002451
24/04/2015
23/04/2015
4 0201538701
CLINICA SAO JOSE LTDA
23/03/2015
10.178,09
9.552,15 24/04/2015
03.17.01
4 0003755001
COMERCIAL RIO
24/03/2015
709,20
709,20 23/04/2015
02.07.01
4 0000093201
COSMERAL INSTALAÇÕES
DE SEGURANÇA LTDA
20/03/2015
33.264,00
27.851,37 28/04/2015
03.10.01
Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA LTDA - 00000932
003398
28/04/2015
10/04/2015
4 0000032501
EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE 24/02/2015
E GESTAO LTDA
14.875,00
13.387,50 24/04/2015
03.17.01
Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA 002560
- 00000325
24/04/2015
05/03/2015
4 0000032502
EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE 24/02/2015
E GESTAO LTDA
14.875,00
14.875,00 24/04/2015
03.17.01
Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA 002560
- 00000325
24/04/2015
20/03/2015
4 0000033601
EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE 24/03/2015
E GESTAO LTDA
14.875,00
13.387,50 24/04/2015
03.17.01
Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE
LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA 002560
- 00000336
24/04/2015
06/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
20/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
23/04/2015
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
02.07.01
Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012595
Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012595
Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012773
Nota Fiscal - FARMACONN - 00192496
Nota Fiscal - FARMACONN - 00195338
Nota Fiscal - FARMACONN - 00195338
Nota Fiscal - FARMACONN - 00195338
Nota Fiscal - FARMACONN - 00198722
Nota Fiscal - FARMACONN - 00199737
000011
000011
000011
000036
000036
000036
000036
000036
000036
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
20/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
24/04/2015
23/02/2015
23/03/2015
27/03/2015
16/02/2015
12/03/2015
27/03/2015
13/04/2015
15/04/2015
23/04/2015
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0001259501
0001259502
0001277301
0019249601
0019533801
0019533802
0019533803
0019872201
0019973701
4 0000028701
4 0000029001
4 2624362301
4 2634988101
4 2634997501
4 2636384901
4 0020151801
4 0020152701
4 0020155101
4 0000494801
4 0000046201
4 0000046801
EQUIPEX
EQUIPEX
EQUIPEX
FARMACONN
FARMACONN
FARMACONN
FARMACONN
FARMACONN
FARMACONN
FELIMPE EQUIP.DE
LIMPEZA E FERRAGENS
LTDA ME
FELIMPE EQUIP.DE
LIMPEZA E FERRAGENS
LTDA ME
FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE
FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE
FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE
FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE
FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE
LTDA
FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE
LTDA
FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE
LTDA
GC TECNOLOGIA
JPF ALIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
JPF ALIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
22/01/2015
22/01/2015
10/02/2015
15/01/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
16/03/2015
24/03/2015
4.502,10
4.502,10
1.710,00
1.884,20
3.154,87
3.154,87
3.154,86
1.438,26
834,69
4.799,23
4.502,10
1.710,00
2.143,59
3.154,87
3.154,87
3.154,86
1.438,26
834,69
27/03/2015
544,00
544,00 27/04/2015
02.01.01
Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E
FERRAGENS LTDA ME - 00000287
005731
27/04/2015
27/04/2015
30/03/2015
272,00
272,00 29/04/2015
02.07.01
Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E
FERRAGENS LTDA ME - 00000290
005731
29/04/2015
29/04/2015
17/04/2015
312,20
312,20 22/04/2015
01.02.01
001904
22/04/2015
20/04/2015
001904
29/04/2015
29/04/2015
001904
30/04/2015
29/04/2015
001904
29/04/2015
29/04/2015
Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE - 26243623
Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE - 26349881
Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE - 26349975
Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE
TRANSPORTE - 26363849
27/04/2015
3.858,70
3.858,70 29/04/2015
01.02.01
27/04/2015
12.477,10
12.477,10 30/04/2015
01.02.01
27/04/2015
494,80
494,80 29/04/2015
01.02.01
19/01/2015
17.715,00
16.625,52 24/04/2015
03.02.01
Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201518
000526
24/04/2015
06/02/2015
19/01/2015
44.000,00
39.094,00 08/04/2015
03.02.01
Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201527
000526
08/04/2015
06/02/2015
06/03/2015
17.715,00
16.625,53 24/04/2015
03.02.01
Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM
TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201551
000526
24/04/2015
20/03/2015
Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00004948
001672
Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
002499
LTDA - 00000462
Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
002499
LTDA - 00000468
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
10/02/2015
24/04/2015
10/03/2015
14/04/2015
19/02/2015
25/03/2015
248,40
248,40 24/04/2015
02.11.01
22/01/2015
61.108,46
61.108,46 24/04/2015
03.24.01
23/02/2015
61.324,95
61.324,95 24/04/2015
03.24.01
4 0000045701
KOLOMAN CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS LTDA
14/01/2015
360,00
360,00 14/04/2015
03.09.01
4 0000517301
LINE SUTURE LTDA
24/03/2015
356,40
356,40 23/04/2015
02.07.01
Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005173
002654
24/04/2015
23/04/2015
4 0000375701
M.S SEI SOLUÇÃO
24/03/2015
420,00
420,00 24/04/2015
02.07.01
Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003757
003228
24/04/2015
24/04/2015
20/02/2015
21.000,00
18.322,50 24/04/2015
03.06.04
002572
24/04/2015
10/03/2015
23/03/2015
21.000,00
18.322,50 22/04/2015
03.06.04
002572
22/04/2015
10/04/2015
4 0000042101
4 0000044901
MAPLAH MEDICINA E
SAUDE LTDA
MAPLAH MEDICINA E
SAUDE LTDA
Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS LTDA - 00000457
Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE
LTDA - 00000421
Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE
LTDA - 00000449
004635
4 0000428601
4 0000003802
4 0000185701
4 0000194201
4 0002015801
4 0002790203
4 0002853301
4 0002885001
4 0002933603
4 0002940301
4 0003033001
4 0003058101
4 0003058501
4 0003058601
4 0003061701
4 0020151101
4 0004098801
MARCOS & MARCOS
ARTES GRAFICAS LTDA
MARMED
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
MOPP SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA
OPC SERVIÇOS DE
INFORMATICA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OREGON FARMACEUTICA
LTDA
OTAVIO CESAR DOS
SANTOS
PAPER RIO
01/02/2015
8.100,00
8.100,00 29/04/2015
02.01.01
17/12/2014
1.869,66
1.869,66 15/04/2015
02.07.01
02/02/2015
45.474,09
35.628,97 24/04/2015
03.09.01
13/03/2015
44.967,21
35.231,81 24/04/2015
03.09.01
02/04/2015
14.835,69
13.923,31 17/04/2015
03.17.01
19/12/2014
18.690,20
18.690,20 28/04/2015
02.07.01
16/01/2015
558,00
558,00 28/04/2015
02.07.01
28/01/2015
14.824,86
14.824,86 28/04/2015
02.07.01
11/02/2015
3.793,12
3.793,12 28/04/2015
02.07.01
12/02/2015
57,40
57,40 28/04/2015
02.07.01
17/03/2015
5.494,86
5.494,86 28/04/2015
02.07.01
25/03/2015
8.172,30
8.172,30 28/04/2015
02.07.01
25/03/2015
7.296,99
7.296,99 28/04/2015
02.07.01
25/03/2015
1.620,00
1.620,00 28/04/2015
02.07.01
25/03/2015
1.088,00
1.088,00 28/04/2015
02.07.01
23/03/2015
37.000,00
34.724,50 17/04/2015
03.26.02
09/03/2015
993,80
993,80 08/04/2015
02.01.01
02/02/2015
24/04/2015
17/02/2015
24/04/2015
30/03/2015
17/04/2015
07/04/2015
28/04/2015
19/03/2015
28/04/2015
16/02/2015
28/04/2015
26/02/2015
28/04/2015
13/04/2015
28/04/2015
16/03/2015
28/04/2015
15/04/2015
28/04/2015
23/04/2015
28/04/2015
22/04/2015
28/04/2015
23/04/2015
28/04/2015
24/04/2015
17/04/2015
10/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
002115
09/04/2015
06/04/2015
2.058,10 24/04/2015
03.06.03
Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE
RODOVIÁRIO LTDA - 00201567
002115
24/04/2015
06/04/2015
1.430,19
1.920,95
966,53
1.430,19 30/04/2015
1.920,95 30/04/2015
966,53 23/04/2015
02.07.01
02.07.01
02.07.01
000015
000015
000015
30/04/2015
30/04/2015
24/04/2015
20/02/2015
09/03/2015
23/04/2015
612,00
612,00 29/04/2015
02.07.01
002510
29/04/2015
16/03/2015
2.058,10
2.058,10 09/04/2015
4 0020156701
RENATRANS TRANSPORTE
31/03/2015
RODOVIÁRIO LTDA
2.058,10
06/01/2015
06/02/2015
24/03/2015
12/02/2015
4 0003745301
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00030585
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00030586
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00030617
Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS 002981
00201511
Nota Fiscal - PAPER RIO - 00040988
002718
02/03/2015
03.06.03
4 0020155101
RIOCLARENSE
RIOCLARENSE
RIOCLARENSE
SMITHS MEDICAL DO
BRASIL
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00029403
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00030330
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00030581
29/04/2015
15/04/2015
Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE
RODOVIÁRIO LTDA - 00201551
RENATRANS TRANSPORTE
05/03/2015
RODOVIÁRIO LTDA
4 0027669901
4 0028097801
4 0028696101
Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES
002562
GRAFICAS LTDA - 00004286
Nota Fiscal - MARMED - 00000038
006299
Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA
002561
LTDA - 00001857
Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA
002561
LTDA - 00001942
Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE
002354
INFORMATICA - 00020158
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00027902
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00028533
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00028850
Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA 002518
00029336
Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00276699
Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00280978
Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00286961
Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL 00037453
4 0001474901
STUDIO ALFA ARTES
GRAFICAS LTDA
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
14/01/2015
480,44
480,44 29/04/2015
03.01.01
06/04/2015
805,76
805,76 30/04/2015
05.04.01
4 0000002376
SINDICATO DOS TECNICOS
E AUXILIARES EM
15/04/2015
RADIOLOGIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
692,65
692,65 30/04/2015
01.03.99
4 0000004757
HMTJ - MATRIZ
15/04/2015
1.701,64
1.701,64 20/04/2015
01.03.04
4 0000004737
HMTJ - MATRIZ
14/04/2015
10.857,50
10.857,50 20/04/2015
01.03.04
4 3004201501
Nota Fiscal - STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS
002611
LTDA - 00014749
Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A 001930
30042015
REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência:
mar/2015 Períodos:
005907
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - ADJANE OLIVEIRA DA SILVA
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - ADRIANA SHIMABUKURO
29/04/2015
27/01/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
4 0000004676
HMTJ - MATRIZ
06/04/2015
956,98
956,98 08/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - DAIANA GONCALVES GOUVEIA
4 0000004634
HMTJ - MATRIZ
31/03/2015
5.584,64
5.584,64 02/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - GABRIELA NETO PAIVA AMARAL
02/04/2015
02/04/2015
4 0000004633
HMTJ - MATRIZ
31/03/2015
1.772,55
1.772,55 02/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - LIVIA FARIAS DA SILVA DIAMANTE
02/04/2015
02/04/2015
4 0000004738
HMTJ - MATRIZ
14/04/2015
5.504,23
5.504,23 17/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - MARCELO DE MATTOS MYNSSEN
17/04/2015
17/04/2015
4 0000004657
HMTJ - MATRIZ
02/04/2015
265,46
265,46 08/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - MARCO ANTONIO TOMAZ FERREIRA
08/04/2015
08/04/2015
4 0000004645
HMTJ - MATRIZ
01/04/2015
2.246,33
2.246,33 06/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
06/04/2015
06/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
4 0000004693
HMTJ - MATRIZ
07/04/2015
1.868,60
1.868,60 09/04/2015
01.03.04
4 0000004754
HMTJ - MATRIZ
15/04/2015
671,42
671,42 17/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - NATALIA DE ANDRADE SANTOS
MOREIRA
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - PABLO BARRETO MATHEUS
17/04/2015
17/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
4 0000004804
HMTJ - MATRIZ
23/04/2015
13.199,89
13.199,89 28/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - RAPHAELA DE ALMEIDA GAZZOLI
4 0000004699
HMTJ - MATRIZ
08/04/2015
4.375,79
4.375,79 10/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - RENATA ALINE ALVARENGA PORTO
10/04/2015
10/04/2015
4 0000004739
HMTJ - MATRIZ
14/04/2015
2.587,50
2.587,50 17/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - SIMONI VERÇOSA DE LIMA REMESAR
17/04/2015
17/04/2015
09/04/2015
06/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
1 - VERONICA DA CONCEICAO COSTA
000069
GOUVEA
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
1 - VIVIANE MARIA CARDOSO MOURÃO
000069
GONÇALVES
4 0000004640
HMTJ - MATRIZ
01/04/2015
1.433,03
1.433,03 09/04/2015
01.03.04
4 0000004759
HMTJ - MATRIZ
16/04/2015
1.884,98
1.884,98 22/04/2015
01.03.04
4 0000004694
HMTJ - MATRIZ
07/04/2015
2.816,81
2.816,81 09/04/2015
01.03.04
RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos:
000069
1 - WASHINGTON DA SILVA JUND
09/04/2015
09/04/2015
20/04/2015
4 0000031801
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
717,18
717,18 28/04/2015
03.26.01
RPA ref.000318 - Cli/For FLAVIA TADDEI
CONTE
000340
28/04/2015
4 0000031901
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
343,56
343,56 28/04/2015
03.26.01
RPA ref.000319 - Cli/For DANIEL NIGRI SIVEK 000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032001
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
239,07
239,07 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032101
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
239,07
239,07 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032201
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
262,90
262,90 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032501
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
804,72
804,72 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032601
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
239,07
239,07 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032701
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
932,75
932,75 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
4 0000032801
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
239,07
239,07 28/04/2015
03.26.01
000340
28/04/2015
20/04/2015
RPA ref.000320 - Cli/For EDGAR ALARCON
NOVILLO
RPA ref.000321 - Cli/For ALINE DE SOUZA
RIOS PEREIRA
RPA ref.000322 - Cli/For CLAUDIO DE PAULA
MATOS
RPA ref.000325 - Cli/For PAULA TOMMASO DE
CARVALHO
RPA ref.000326 - Cli/For RENATA NETTO
SILVEIRA
RPA ref.000327 - Cli/For LUCAS DE SOUSA
SOARES
RPA ref.000328 - Cli/For RAFAEL FERNANDES
BRAGA
4 0000032901
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
932,75
932,75 28/04/2015
03.26.01
4 0000033001
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
270,91
270,91 28/04/2015
03.26.01
4 0000033101
PREVIDÊNCIA SOCIAL
14/03/2015
239,07
239,07 28/04/2015
03.26.01
20/04/2015
6.623,24
5.671,21 22/04/2015
03.26.01
20/04/2015
1.195,35
956,28 22/04/2015
03.26.01
4 0000033201
4 0000033401
BRENNO VINICIUS DE
MORAES
CRISTINE FERREIRA
MARTINS
4 0000033501
IGOR ELI BALASSIANO
20/04/2015
5.427,89
4.119,87 22/04/2015
03.26.01
4 0000033601
JOAO ILGENFRITZ NETO
20/04/2015
1.354,56
1.058,19 22/04/2015
03.26.01
4 0000033801
MARIZE JULIANELLI
PECANHA
20/04/2015
3.585,90
3.402,82 22/04/2015
03.26.01
4 0000033901
MAURO GOLDENSTEIN
20/04/2015
1.195,35
956,28 22/04/2015
03.26.01
4 0000034001
MORENA PONTE DIAS
20/04/2015
7.300,88
5.486,26 22/04/2015
03.26.01
4 0000034101
4 0000034301
PAULA TOMMASO DE
CARVALHO
RACHEL NORDHAUS
BRANDAO
20/04/2015
7.979,26
5.978,08 22/04/2015
03.26.01
20/04/2015
1.195,35
1.195,35 22/04/2015
03.26.01
4 0000034401
SARAH ZAPICO BRETAS
20/04/2015
1.449,93
1.159,94 22/04/2015
03.26.01
4 0000034501
SERGIO RODRIGO
OLIVEIRA SOUZA LIMA
20/04/2015
1.314,48
1.051,58 22/04/2015
03.26.01
4 0000042015
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 1ª REGIÃO - 17/04/2015
RJ
600,00
600,00 20/04/2015
04.99.01
RPA ref.000329 - Cli/For SARAH ZAPICO
BRETAS
RPA ref.000330 - Cli/For IGOR ELI
BALASSIANO
RPA ref.000331 - Cli/For MAURO
GOLDENSTEIN
RPA ref.000332 - Cli/For BRENO VINICIUS DE
MORAES
RPA ref.000334 - Cli/For CRISTINE FERREIRA
MARTINS
RPA ref.000335 - Cli/For IGOR ELI
BALASSIANO
RPA ref.000336 - Cli/For JOAO ILGENFRITZ
NETO
RPA ref.000338 - Cli/For MARIZE JULIANELLI
PECANHA
RPA ref.000339 - Cli/For MAURO
GOLDENSTEIN
RPA ref.000340 - Cli/For MORENA PONTE
DIAS
RPA ref.000341 - Cli/For PAULA TOMMASO DE
CARVALHO
RPA ref.000343 - Cli/For RACHEL NORDHAUS
BRANDAO
RPA ref.000344 - Cli/For SARAH ZAPICO
BRETAS
RPA ref.000345 - Cli/For SERGIO RODRIGO
OLIVEIRA SOUZA LIMA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO - RJ CODIGO DE RECOLHIMENTO
187402 PROCESSO 00112106820135010057
000340
28/04/2015
20/04/2015
000340
28/04/2015
20/04/2015
000340
28/04/2015
20/04/2015
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24/04/2015
24/04/2015
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24/04/2015
007229
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007100
24/04/2015
24/04/2015
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5 07/
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:
21583042/0004-15
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20520-054
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015
Certificação Número: 2015062901201464508387
Informação obtida em 15/07/2015, às 09:28:20.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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o .br/Empresa/
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