Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0009-20
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 02/02/2015 - 18h00
Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0017896-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015
Data
30/12/2014
02/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
PAGTO ELETRON COBRANCA
SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA LCTO CRED CONTA
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PFOR TIT BRADESCO SD L
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB023532 0000006806
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB023539 0000006806
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA LCTO CRED CONTA
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TAR ADIANT.DEPOSITANTE
ADIANT.DEPOSITANTE
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
OSMAG-RIO
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
TARIFA LCTO CRED CONTA
ENCARGOS DESCOBERTO CC
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CIRURGICA RIOCLARENS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OPC
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CLINICA PEDIATRICA M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCOLINO PLANEJAMEN
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
TRANSF CC PARA CC PJ
LRP SERVICOS MEDICOS E COM
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
Dcto.
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
-1.356,00
-971,81
1,00
79.805,18
78.449,18
77.477,37
161
-907,60
76.569,77
162
-3.788,40
72.781,37
163
-2.238,80
70.542,57
164
-5.016,40
65.526,17
165
-1.512,80
64.013,37
-4.871,50
-3,00
-3,00
-54.135,17
-4.999,70
17896
50322
50323
303302
50322
50323
303302
427202
17896
79.804,18
139.627,85
59.141,87
59.138,87
59.135,87
5.000,70
1,00
139.628,85
23532
3.802.475,37
3.942.104,22
23539
12.638.678,41
16.580.782,63
17576
17577
600491
303305
17576
17577
303305
-1.268,00
-11.718,26
-16.441.153,78
-23.831,59
-3,00
-3,00
-56.680,87
16.579.514,63
16.567.796,37
126.642,59
102.811,00
102.808,00
102.805,00
46.124,13
181214
-46,90
46.077,23
303305
427205
17896
33459
453882
453884
453889
453892
-27.951,10
-18.125,13
-1.192.072,55
-2.000.000,00
-3.000.000,00
-1.792.197,06
-765.072,84
18.126,13
1,00
8.842.938,46
7.650.865,91
5.650.865,91
2.650.865,91
858.668,85
93.596,01
8.842.937,46
-4.006,58
89.589,43
-39.813,16
-1.374,00
-299,32
-29.484,00
49.776,27
48.402,27
48.102,95
18.618,95
6578181
-2.990,00
15.628,95
303306
17896
453899
303307
303307
-15.627,95
-116.809,25
-11.183,40
-465,00
1,00
349.978,64
233.169,39
221.985,99
221.520,99
7109861
-48.230,73
173.290,26
5668304
-138.403,76
34.886,50
303307
427207
17896
303308
303308
-30.010,50
-4.875,00
-180.791,03
-7.083,40
4.876,00
1,00
591.634,98
410.843,95
403.760,55
-10.805,25
392.955,30
7513102
-12.557,31
380.397,99
303308
427208
-350.367,03
-18.582,30
30.030,96
11.448,66
1882713
-11.162,04
286,62
166
303306
33459
150106
303306
349.977,64
591.633,98
7513057
-285,62
5963102
17896
331.258,59
1,00
331.259,59
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
INGRAM
TARIFA LCTO CRED CONTA
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
TARIFA MANUTENCAO C/C
TAR.MANUT.C/C
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
OFFICE TOTAL
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
PAGFOR DOC SD L
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
TRANSF CC PARA CC PJ
CIENTIFICALAB PROD LAB E S
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PFOR TIT OUTROS BANCOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FETRANSPOR
PFOR TIT BRADESCO SD L
TRANSF CC PARA CC PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGTO ELETRON COBRANCA
OFFICE TOTAL
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
PAGFOR TED STR SD TOTAL
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PFOR TIT OUTROS BANCOS
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
SIND DOD CIRURGIOES DENTISTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SIND DOS EMPREG DE SAUDE DE NITE
TARIFA LCTO CRED CONTA
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGFOR TED STR SD TOTAL
PFOR TIT BRADESCO SD L
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TARIFA LCTO CRED CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
TARIFA BANCARIA
CHEQUE VALOR SUPERIOR
67823
67824
-2.588,85
-1.025,47
328.670,74
327.645,27
-46.124,79
281.520,48
-3,00
-3,00
-9.070,13
281.517,48
281.514,48
272.444,35
5205338
-931,45
271.512,90
5205344
-328,05
271.184,85
-29,90
271.154,95
-271.153,95
-2.000.000,00
1,00
2.594.559,34
594.559,34
167
67823
67824
303309
20115
303309
17896
600539
2.594.558,34
168
-4.456,95
590.102,39
303312
303312
303312
303312
427212
-181.960,39
-100,45
-94.805,86
-271.843,73
-12.246,02
408.142,00
408.041,55
313.235,69
41.391,96
29.145,94
3390842
-25.603,12
3.542,82
-3.541,82
5960743
17896
17507
17507
303313
17896
303314
53.292,00
1,00
-4.374,98
53.293,00
45.200,00
45.197,00
1,00
75.029,86
70.654,88
9282152
-1.200,00
69.454,88
427214
-10.255,66
59.199,22
-8.093,00
-3,00
-45.196,00
75.028,86
3033673
17896
-59.198,22
92.895,30
169
1,00
92.896,30
-4.943,83
87.952,47
-1.056,95
-52.548,97
86.895,52
34.346,55
5308304
-3.662,51
30.684,04
303315
38
17896
303316
17896
18446
18447
600526
600527
-14.223,00
-16.460,04
-1.056,23
-1.053,81
-1.200.000,00
-1.000.000,00
16.461,04
1,00
42.409,15
1,00
2.299.767,32
2.298.711,09
2.297.657,28
1.097.657,28
97.657,28
170
-176,84
97.480,44
171
-480,84
96.999,60
-3,00
-3,00
-77.262,68
96.996,60
96.993,60
19.730,92
5205548
-252,57
19.478,35
5205553
-252,43
19.225,92
-5.005,27
-7.913,90
-6.305,75
-1.006,89
-500.000,00
-3,00
14.220,65
6.306,75
1,00
837.531,40
836.524,51
336.524,51
336.521,51
5162631
-1.430,00
335.091,51
5162631
-8.001,40
327.090,11
5162631
-8.140,00
318.950,11
5162631
-19.205,28
299.744,83
5198304
-95.112,10
204.632,73
5308304
-18.221,89
186.410,84
5308304
-34.416,29
151.994,55
5308304
-151.975,45
19,10
-18,10
1,00
303315
303315
42.408,15
-42.408,15
2.299.766,32
18446
18447
303319
303319
427219
34
17896
27902
600545
27902
38
837.530,40
21/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGFOR DOC SD L
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PFOR TIT BRADESCO SD L
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
TARIFA BANCARIA
CHEQUE VALOR SUPERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TARIFA LCTO CRED CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
PAGFOR TED STR SD TOTAL
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C
PAGFOR TED STR SD TOTAL
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.QUEIROZ E VILACA GES
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR
TARIFA LCTO CRED CONTA
PFOR TIT OUTROS BANCOS
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. QUALITY CARE
TRANSF CC PARA CC PJ
MOHAMED KAMAR SERVICOS MED
17896
303321
303321
427221
17896
303322
303322
33.888,20
-582,53
-27.045,67
-6.260,00
51.584,26
-36.299,50
-15.277,83
34
17896
48389
48389
1,00
-2.973,61
-3,00
23.189,25
20.215,64
20.212,64
-628,38
19.584,26
-19.583,26
5308304
17896
600557
600558
600560
600563
303326
303326
17896
303327
303327
108.211,28
4395372
15.365,41
17896
22971
-6,93
23.188,25
5205441
33.889,20
33.306,67
6.261,00
1,00
51.585,26
15.285,76
7,93
-20.000,00
-15.000,00
-20.000,00
-50.000,00
-1.527,68
-1.683,60
41.484,13
-35.344,99
-6.139,14
1,00
108.212,28
88.212,28
73.212,28
53.212,28
3.212,28
1.684,60
1,00
41.485,13
6.140,14
1,00
15.366,41
-1.001,78
18.277,21
17.275,43
172
-1.988,40
15.287,03
173
-4.560,40
10.726,63
174
-970,70
9.755,93
-3,00
-7.101,30
-2.650,63
9.752,93
2.651,63
1,00
42.900,75
4834187
-35.830,75
7.070,00
588664
-7.069,00
1,00
33.091.404,93
-33.091.404,93
1,00
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
22971
303328
39
17896
Total
2.910,80
42.899,75
Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 18h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
29/01/2015
30/01/2015
02/02/2015
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
TARIFA LCTO CRED CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF
PAGAMENTO A FORNECEDORES
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Dcto.
17896
17896
47631
47631
42.899,75
62.231,69
-3,00
-310,72
-42.898,75
1,00
62.232,69
62.229,69
61.918,97
5308304
-61.917,97
1,00
955302
10938
-5.718,00
-5.012,54
-72.962,23
-5.717,00
-10.729,54
-10.729,54
105.131,44
Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0009-20
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 02/02/2015 - 18h02
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0017896-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015
Data
30/12/2014
02/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
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22/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
Total
Lançamento
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BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
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BAIXA AUTOM C CORRENTE*
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
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Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
60.000,00
Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
29/01/2015
30/01/2015
02/02/2015
Total
Lançamento
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
BAIXA AUTOM C CORRENTE*
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
Dcto.
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Cargo
(1)
Assistente Administrativo - Diarista
Assistente Administrativo Senior - Diarista
Assistente Social - Diurno
Assistente Social - Noturno
ASSISTENTE SOCIAL - RT
Auxiliar Administrativo - Diarista
Auxiliar Administrativo - Diurno
Auxiliar Administrativo - Noturno
Auxiliar de Farmácia - Diurno
Auxiliar de Farmácia - Noturno
COORDENADOR - ENFERMAGEM
Coordenador Administrativo
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA
COORDENADOR DE QUALIDADE
COORDENADOR DE SERVIÇOS
COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL
COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA
COORDENADOR MEDICO PEDIATRA
COORDENADOR MÉDICO UTI
COORDENADOR NIR
Copeiro Hospitalar Diurno
Copeiro Hospitalar Noturno
Dentista
Enfermeira RT
Enfermeiro - Diurno (unidade aberta)
Enfermeiro - Diurno (unidade fechada)
Enfermeiro - Noturno (undiade fechada)
Enfermeiro - Noturno (Unidade Aberta)
Enfermeiro rotina
Farmacêutico - Diurno
Farmacêutico - Noturno
Farmacêutico RT
FISIOTERAPEUTA Diurno
FISIOTERAPEUTA Noturno
Fonoaudiologa
Fonoaudiologa RT
Maqueiro - Diarista
Maqueiro - Diurno
Maqueiro - Noturno
Médico - Rotina
Médico Clinico - 12 horas
Médico Clínico - 18 horas
Médico Clínico - 24 horas
Médico Clínico - 30 Horas
Médico Clínico - 36 Horas
Nutricionista Diurno
Nutricionista Noturno
Nutricionista RT
Psicologia
Psicologia RT
Secretária executiva
Supervisor Administrativo - Almoxarifado
Técnico de Enfermagem - Diarista
Técnico de Enfermagem - Diurno
Técnico de Enfermagem - Noturno
Técnico de Gesso Ortopedico - Diurno
Técnico de Gesso Ortopedico - Noturno
Técnico de Radiologia Diurno
Técnico de Radiologia Noturno
Tecnico de Segurança do Trabalho
Totais
Unidade
CBO
Categoria Profissional
7
4
3
3
1
19
19
8
4
2
5
1
1
1
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1
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20
10
6
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4
2
2
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6
6
3
1
1
4
4
Quantidade
Forma de contratação (2)
Carga Horária Semanal
(3)
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CLT
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CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
37 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
36 HORAS
15 HORAS
12 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
30 HORAS
36 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
44 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
30 HORAS
24 HORAS
24 HORAS
44 HORAS
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Supervisores administrativos
Copeiro Hospitalar
Copeiro Hospitalar
Cirurgiões dentistas
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Enfermeiros e afins
Farmacêuticos
Farmacêuticos
Farmacêuticos
Fisioterapeutas
Fisioterapeutas
Fonoaudiólogos
Fonoaudiólogos
Atendente de serviço de saúde Sinônimo
Atendente de serviço de saúde Sinônimo
Atendente de serviço de saúde Sinônimo
Médicos clínicos
2
1
44
2
2
6
3
1
3
1
1
1
4
90
88
3
3
15
2
2
Médicos clínicos
Médicos clínicos
Médicos clínicos
Médicos clínicos
Médicos clínicos
Nutricionistas
Nutricionistas
Nutricionistas
Psicólogos e psicanalistas
Psicólogos e psicanalistas
Secretárias executivas e afins
Supervisores administrativos
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Técnico e afins
Técnico e afins
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
Técnicos em segurança do trabalho
Salário Base (R$)
(4)
Encargos
1.224,30
1.446,90
2.365,77
2.365,77
3.005,10
1.057,35
1.057,35
1.057,35
1.057,35
1.057,35
5.192,94
7.791,00
3.895,50
5.192,94
5.565,00
16.695,00
18.921,00
16.695,00
16.695,00
3.951,15
901,69
901,69
5.305,30
8.466,75
2.365,77
2.617,69
2.617,69
2.365,77
3.048,03
3.828,72
3.828,72
4.785,90
2.365,77
2.365,77
2.365,77
3.005,10
901,69
901,69
901,69
11.130,00
4.925,03
8.321,00
9.148,86
13.912,50
14.073,89
2.365,77
2.365,77
3.005,10
2.365,77
3.005,10
2.650,00
2.650,00
1.247,69
1.247,69
1.247,69
1.247,63
1.247,63
1.942,19
1.942,19
1.723,50
(4)
Benefícios
SALÁRIO TOTAL POR
PROFISSIONAL
(4)
539,67
637,79
1.042,83
1.042,83
1.324,65
466,08
466,08
466,08
466,08
466,08
2.289,05
3.434,27
1.717,14
2.289,05
2.453,05
7.359,16
8.340,38
7.359,16
7.359,16
1.741,67
397,46
397,46
2.338,58
3.732,14
1.042,83
1.153,88
1.153,88
1.042,83
1.343,57
1.687,70
1.687,70
2.109,62
1.042,83
1.042,83
1.042,83
1.324,65
397,46
397,46
397,46
4.906,10
2.170,95
3.667,90
4.032,82
6.132,63
6.203,77
1.042,83
1.042,83
1.324,65
1.042,83
1.324,65
1.168,12
1.168,12
549,98
549,98
549,98
549,96
549,96
856,12
856,12
759,72
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
(QTDDE X SAL TOTAL)
1.763,97
2.084,69
3.408,60
3.408,60
4.329,75
1.523,43
1.523,43
1.523,43
1.523,43
1.523,43
7.481,99
11.225,27
5.612,64
7.481,99
8.018,05
24.054,16
27.261,38
24.054,16
24.054,16
5.692,82
1.299,15
1.299,15
7.643,88
12.198,89
3.408,60
3.771,57
3.771,57
3.408,60
4.391,60
5.516,42
5.516,42
6.895,52
3.408,60
3.408,60
3.408,60
4.329,75
1.299,15
1.299,15
1.299,15
16.036,10
7.095,98
11.988,90
13.181,68
20.045,13
20.277,66
3.408,60
3.408,60
4.329,75
3.408,60
4.329,75
3.818,12
3.818,12
1.797,67
1.797,67
1.797,67
1.797,59
1.797,59
2.798,31
2.798,31
2.483,22
12.347,80
8.338,77
10.225,80
10.225,80
4.329,75
28.945,17
28.945,17
12.187,44
6.093,72
3.046,86
37.409,94
11.225,27
5.612,64
7.481,99
8.018,05
24.054,16
27.261,38
24.054,16
24.054,16
5.692,82
2.598,31
2.598,31
7.643,88
12.198,89
68.172,03
37.715,68
22.629,41
74.989,23
17.566,41
11.032,84
11.032,84
6.895,52
20.451,61
20.451,61
10.225,80
4.329,75
1.299,15
5.196,62
5.196,62
14.191,97
11.988,90
579.993,81
40.090,26
40.555,32
20.451,61
10.225,80
4.329,75
10.225,80
4.329,75
3.818,12
3.818,12
7.190,69
161.790,46
158.195,11
5.392,76
5.392,76
41.974,61
5.596,61
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Assistente Administrativo Senior
HMTJ - SEDE
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
8
CLT
44 HORAS
1.446,90
637,79
-
2.084,69
Asssitente Administrativo
HMTJ - SEDE
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
2
CLT
44 HORAS
2.385,00
1.051,31
-
3.436,31
6.872,62
Asssitente Administrativo
HMTJ - SEDE
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
6
CLT
44 HORAS
1.224,30
539,67
-
1.763,97
10.583,83
Coordenador de Enfermagem
HMTJ - SEDE
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
44 HORAS
5.192,91
2.289,03
-
7.481,94
1
CLT
44 HORAS
10.017,00
4.415,49
-
14.432,49
16.677,55
7.481,94
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Coordenador de Compras
HMTJ - SEDE
1424-05
Gerentes de suprimentos e afins
1
CLT
44 HORAS
3.895,50
1.717,14
-
5.612,64
5.612,64
Coordenador de Pessoal
HMTJ - SEDE
1422-10
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
7
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
56.126,36
Coordenador de RH
HMTJ - SEDE
1422-05
2.453,05
-
8.018,05
920,66
920,66
-
12.198,89
12.198,89
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento
HMTJ - SEDE
Aprendiz
HMTJ - SEDE
209
Enfermeira da Educação continuada
HMTJ - SEDE
1312-10
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
1
CLT
44 HORAS
5.565,00
Aprendizagem
1
CLT
30 HORAS
638,99
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
44 HORAS
&
281,67
3.732,14
14.432,49
8.018,05
Gerente de Enfermagem
HMTJ - SEDE
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
44 HORAS
12.982,35
5.722,62
-
18.704,97
18.704,97
Assessor de Comunicação
HMTJ - SEDE
1423-10
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
2
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
16.036,10
1422-10
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
1
CLT
44 HORAS
9.540,00
4.205,23
-
13.745,23
3.732,14
-
12.198,89
4101-05
Supervisores administrativos
3.732,14
-
11.523,14
Gerente de Pessoal
HMTJ - SEDE
Gerente de Qualidade
HMTJ - SEDE
Coordenador Administrativo
HMTJ - SEDE
Gerente de Qualidade
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1
CLT
44 HORAS
1
CLT
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Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
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Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
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(-) Cheques Emitidos e não Descontados
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CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA
COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA
MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA
QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA
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LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA
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Inscrição:
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
R MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS SN / BACAXA / SAQUAREMA /
Endereço:
RJ / 28990-970
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015
Certificação Número: 2015041401255145540148
Informação obtida em 14/04/2015, às 17:10:46.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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f e.caixa.gov
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