Município de Porto Amazonas
Estado do Paraná
Audiência Pública da Saúde
Primeiro Trimestre de 2009
Despesas na Área de Saúde
Demonstrativo dos Índices
180.000,00
30,00%
160.000,00
25,00%
22,68%
20,69%
20,55%
20,00%
21,64%
19,55%
140.000,00
120.000,00
100.000,00
15,00%
80.000,00
10,00%
60.000,00
40.000,00
5,00%
20.000,00
0,00%
2005
2006
2007
2008
Até
03/2009
0,00
Janeiro
Fevereiro
Março
Demonstrativo dos Índices
Exercício
%
Aplicado
2005
22,68%
2006
20,69%
2007
20,55%
2008
19,55%
Até 03/2009
21,64%
Despesas Realizadas na Função Saúde
Descrição
Gasto no
Trimestre
Média
Mensal
%
DESPESAS CORRENTES
418.332,01
139.444,00
100,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
228.098,15
76.032,72
54,53%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
176.203,75
58.734,58
42,12%
Vencimentos Pessoal Efetivo
163.339,93
54.446,64
39,05%
Subsídios Secretários e Agentes Equiparados
3.750,00
1.250,00
0,90%
Vencimentos Cargos Comissionados
1.533,67
511,22
0,37%
Gratificações por Tempo de Serviço
2.885,40
961,80
0,69%
34,58
11,53
0,01%
Férias - Abono Pecuniário
1.267,33
422,44
0,30%
Férias - Abono Constitucional
3.392,84
1.130,95
0,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
51.894,40
17.298,13
12,41%
Contribuição ao FGTS
13.846,83
4.615,61
3,31%
Contribuição ao INSS - Pessoal Efetivo
36.547,41
12.182,47
8,74%
Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados
787,48
262,49
0,19%
Contribuição ao INSS - Cargos Comissionados e Outros
712,68
237,56
0,17%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
1.016,64
338,88
0,24%
Consórcio de Saúde dos Campos Gerais
1.016,64
338,88
0,24%
13º Salário
Despesa Realizada na Função Saúde
Descrição
Gasto no
Trimestre
Média
Mensal
%
MATERIAL DE CONSUMO
65.641,85
21.880,62
15,69%
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
19.777,20
6.592,40
4,73%
461,30
153,77
0,11%
Generos de Alimentação
5.907,51
1.969,17
1,41%
Material Farmacológico
25.009,17
8.336,39
5,98%
Material Odonotológico
2.379,00
793,00
0,57%
0,00
0,00
0,00%
Material de Expediente
1.028,90
342,97
0,24%
Material de Processamento de Dados
2.550,25
850,08
0,61%
89,90
29,97
0,02%
1.260,00
420,00
0,30%
94,09
31,36
0,02%
3.402,21
1.134,07
0,81%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
0,00
0,00
0,00%
Material para Manutenção de Bens
35,60
11,87
0,01%
506,00
168,67
0,12%
0,00
0,00
0,00%
Gás Engarrafado
Material para festividades e homenagens
Material de acondicionamento e embalagens
Material de cama, mesa e banho
Material de Copa e Cozinha
Material de Limepeza e Produção de Higienização
Material Elétrico e Eletrônico
Material de proteção e segurança
Despesas Realizadas na Função Saúde
Descrição
Gasto no
Trimestre
Média
Mensal
%
Material Hospitalar
1.987,92
662,64
0,48%
Material para Manutenção de Veículos
1.152,80
384,27
0,28%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Ferramentas
Outros materiais de consumo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
0,00
0,00
0,00%
Material de Saúde para Distribuição Gratuita
0,00
0,00
0,00%
6.339,41
2.113,14
1,52%
0,00
0,00
0,00%
Locação de Imóvel
250,00
83,33
0,06%
Manutenção e Conservação de Equipamentos
280,00
93,33
0,07%
97,00
32,33
0,02%
Fornecimento de alimentação
3.762,41
1.254,14
0,90%
Serviços Médicos e Odontológicos
1.950,00
650,00
0,47%
0,00
0,00
0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA
Serviços Técnicos Profissionais
Manutenção e Conservação de Veículos
Demais Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
Despesas Realizadas na Função Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA
117.235,96
39.078,65
28,02%
Assinatura de Periódicos e anuidades
0,00
0,00
0,00%
Serviços Técnicos Profissionais
0,00
0,00
0,00%
1.695,00
565,00
0,41%
697,00
232,33
0,17%
1.251,00
417,00
0,30%
0,00
0,00
0,00%
Serviços de Energia Elétrica
2.131,53
710,51
0,51%
Serviços de Água e Esgoto
1.790,16
596,72
0,43%
100.089,18
33.363,06
23,93%
Serviços de Telecomunicações
6.121,83
2.040,61
1,46%
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1.000,00
333,33
0,24%
0,00
0,00
0,00%
99,25
33,08
0,02%
1.446,69
482,23
0,35%
914,32
304,77
0,22%
Locação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Veículos
Multas Indedutíveis
Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial
Limpeza e Conservação
Serviços Bancários
Despesas de Teleprocessamento
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Despesas Realizadas na Função Saúde
Descrição
Gasto no
Trimestre
Média
Mensal
%
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
0,00%
Terrenos
0,00
0,00
0,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00%
Aparelhos, Equipamento, Utencílios Médico-Odontológico
0,00
0,00
0,00%
Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos
0,00
0,00
0,00%
Carrinho de Limpeza
0,00
0,00
0,00%
Veículos de tração mecânica
0,00
0,00
0,00%
418.332,01
139.444,00
100,00%
TOTAL GERAL
Receitas Vinculadas a Saúde
Descrição
Janeiro
Fevereiro
Março
Total
%
S/Receita
RECURSOS FEDERAIS
- PAB Fixo
6.296,00
0,00
6.296,00
12.592,00
4,08%
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde
5.810,00
0,00
5.810,00
11.620,00
3,76%
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,65%
6.000,00
0,00
6.400,00
12.400,00
4,01%
59,70
21.498,92
14.783,31
36.341,93
11,77%
0,00
1.032,24
2.064,48
3.096,72
1,00%
679,40
0,00
0,00
679,40
0,22%
73,73
91,71
202,41
367,85
0,12%
18.918,83
22.622,87
37.556,20
79.097,90
25,61%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
63.084,25
90.082,51
76.589,45
229.756,21
74,39%
- Recursos de Alienações de Ativos da Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO
63.084,25
90.082,51
76.589,45
229.756,21
74,39%
82.003,08
112.705,38
114.145,65
308.854,11
100,00%
- Programa de Saúde Bucal
- Programa de Saúde da Família
- SUS - Manutenção Rede Pública de Saúde
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
- Vigilância Sanitária
- Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO
RECURSOS ESTADUAIS
- Incentivo ao PSF
TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO
RECURSOS MUNICIPAIS
- Recursos Vinculados
TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE
Despesas por fontes de recursos
Gasto no
Trimestre
Média
Mensal
000 - Recursos Livres
124.167,74
41.389,24
29,68%
303 - Saúde/Receitas Vinculadas
240.835,22
80.278,41
57,57%
0,00
0,00
0,00%
319 - Manutenção da Rede Publica de Saúde
4.639,45
1.546,48
1,11%
320 - Incentivo PSF
1.069,40
356,47
0,26%
44.395,40
14.798,47
10,61%
3.224,80
1.074,93
0,77%
418.332,01
139.444,00
100,00%
Descrição da Fonte
304 - Recursos de Alienação de Ativos da Saúde
495 - Atenção Básica
497 - Vigilância em Saúde
TOTAL GERAL
%
Despesas na Área de Saúde
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Janeiro
Fevereiro
Março
Recursos por níveis de Governo
250.000,00
Da União
200.000,00
Do Estado
150.000,00
Do Município
100.000,00
50.000,00
0,00
1º Trimestre de 2008
Demonstrativo dos Índices
30,00%
25,00%
22,68%
20,69%
20,55%
2006
2007
20,00%
21,64%
19,55%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2005
2008
Até
03/2009