SOLFESTA TURISMO LTDA
SOLFESTA TURISMO LTDA
Inscr.Mun.: 9.271.620-2
• 55.300.826/0001-68
CNPJ
AV. DR.VIEIRA DE CARVALHO, 172
CEP: 01210-902, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone
• 11-3366-0055
Fax
•
Emergência
11-3366-0066
ABAV: 585 lata
Cadastur..: 0397400426
• 57-8-0347-6
Home Page: www.solfesta.com.br
E-Mail
• [email protected]
Fl.: 1/2
No.Fatura/
Duplicata
Valor Fatura/
Data de
[ R$] Emissão
Duplicata
I
FT00078450
Data de
Vencimento
1.736,60 14/02/2013
Para uso da Inst. Financeira
19/02/2013
Encargos p/dia de R$ 5,20 após 19/02/2013.
Sacado
• 00980 - SAO PAULO TURISMO S/A
Endereço
• AV. OLAVO FONTOURA, 1209
Bairro
• SANTANA
Fone(s)
• 11 6224-0495
• AV. OLAVO FONTOURA, 1209
Cobrança
Bairro
• SANTANA
, CNPJ
• 62.002.886/0001-60
Praça de pagamento: SAO PAULO
Cidade: SAO PAULO
Fax
• 11 6224-0487
Estado: SP
Cep: 02012-021
Cidade: SAO PAULO
Estado: SP
Inscrição Estadual: 104.969.196.117
Cep: 02012-021
Impresso em: 14/02/2013 14:36:39
EXTENSO Um Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SOLFESTA TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite:
N° Requisição
Passageiro
Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva
Núm.Viagem
Observação
Data:
Tipo Emissão BilheteN
VIr.Original Câmbio
Valor
-Rota/Produto
grujÁtek40/8/1A esconto
MAR 2013 3
Filial: SOLFESTA TURISMO LTDA
LI I- -1 \—"U
Fornecedor: OPER.SAO PAULO RENAISSANCE LTD C.N.P.J.:01.097.044/0001-44
ND00309321
NIEMEYERNERA LUCIA
00311293
902,00 [R$] 1,000000
Total
23/01/13 VC001
902,00
152,10
T
0,00
\,.
3 Hcispedagem Diárias:002
0,0D
0,00
1.054,10
VALOR DIARIA: R$ 451.00 + 5% ISS
ACTE - SONIA RISA GUIMARAES FERREIRA
FATURADO DIARIAS, REFEICOES E TAXAS
Autorização de Serviço é: 0095/2013
**Total do Fornecedor
902,00
152,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054,10
23/01/13 0S00021921 24/01/13 até 24/01/13
TRANSFER
170,00
8,50
0,00
0,00
0,00
178,50
Fornecedor: ERF SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA. C.N.P.J.:07.302.239/0001-65
TRANSFER VERA/SONIA MRS
ND00309534
00311293
170,00 [R$] 1,000000
0095/2013
TRANSFER AEROPORTO/HOTEL AS 16:10 HRS
CONGONHAS/HOTEL RENAISSANCE, AL. SANTOS, 2233/2247
TRANSFER HOTEUPREFEITURA
VIADUTO DO CHA, 15 - ARNALDO
CARRO EXECUTIVO - COROLLA
)12 Turis - Silo Paulo Turismo
1 8 ¡=EU 2013
Contas à Pagar
5/h
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• 55.300.826/0001-68
CNPJ
AV. DR.VIEIRA DE CARVALHO, 172
CEP: 01210-902, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone
11-3366-0055
Fax
11-3366-0066
Emergência:
ABAV: 585 lata
: 57-8-0347-6
Cadastur. 0397400426
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E-Mail
• [email protected]
Fl.: 2/2
Fatura: FT00078450
N° Requisição
Passageiro
Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva
Núm.Viagem
Observação
Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Período
Rota/Produto
VIr.Original Câmbio
Valor
Extras
Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Total
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TRANSFER VERA/SONIA MRS
ND00309534
00311293
360,00 [R$] 1,000000
0095/2013
TRANSFER HOTEUPREFEITURA AS 10:30 HRS
VIADUTO DO CHA, 15 - ED. MATARAZZO
AGUARDAR PASSAGEIRAS PARA RETORNO HOTEL
TRANSFER PREFEITURA/HOTEL AS 15:30 HRS
AL. SANTOS, 2233/2247 - JARDINS
23/01/13 0S00021922 25/01/13 até 25/01/13
TRANSFER
360,00
18,00
0,00
0,00
0,00
378,00
TRANSFER VERA/SONIA MRS
ND00309534
00311293
120,00 [R$] 1,000000
0095/2013
TRANSFER HOTEUAEROPORTO AS 09:30 HRS
AEROPORTO DE CONGONHAS
VOO DE EMBARQUE 3922 TAM AS 11:30 HRS
23/01/13 OS00021923 26/01/13 até 26/01/13
TRANSFER
120,00
6,00
0,00
0,00
0,00
126,00
***Total do Fornecedor
TOTAL DA FATURA
650,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
682,50
1.552,00
184,60
0,00
0,00
0,00
1.736,60
ti iuris São Paulo Turismo si
1B
FEV. 2013
Contos à Pagar