EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 21/10/2015 08:14:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
102228
102228
102228
0/0
0/0
0/0
000.394.460/0120-77
000.394.460/0120-77
000.394.460/0120-77
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
, REF. IR S/ NF 845 STAFF
, REF. IR S/ NF 845 STAFF
, REF. IR S/ NF 845 STAFF
/0
/0
/0
24,73
0,00
0,00
0,00
24,73
0,00
0,00
0,00
24,73
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,74
1,61
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
1,61
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1,61
PREGÃO PRE
024/2014
PREGÃO PRE
024/2014
PREGÃO PRE24/2014
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.456,66
62,71
396,33
784,20
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
024/2014
PREGÃO PRE
024/2014
PREGÃO PRE
054/2014
PREGÃO PRE
054/2014
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.907,91
47,44
214,15
220,69
330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
054/2014
0,00
890,61
0,00
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
102226
102226
102226
102227
102227
102227
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
090.400.888/0001-42
090.400.888/0001-42
090.400.888/0001-42
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
186
186
186
9599
9599
9599
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3
, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3
, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3
, TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7
, TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7
, TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB
04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL
1601
1677
1943
2181
4566/2014
4566/2014
4566/2014
7414/2014
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
059.160.689/0001-64
9561
9561
9561
11661
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
, AC 45240 -----------------GASOLINA, ALCOOL (COMBUSTIVEL)
2256
2284
2841
2842
3091
4566/2014
4566/2014
8178/2014
8178/2014
7414/2014
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
059.160.689/0001-64
9561
9561
9561
9561
11661
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
- LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
, MCP 1914 ------------GASOLINA (L), ALCOOL (COMBUSTIVEL)
3336
8178/2014
004.755.438/0002-11
9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
, AC 45267 ---------------------------------------- GASOLINA, ALCOOL (COMBUSTIVEL)
, MCP 1616 ---------------- GASOLINA, ALCOOL (COMBUSTIVEL)
, MCP 1835 ------------------------OLEO LUBRIFICANTE 20W 50, MCP 1835 -----------------------OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API
-SJ, MCP 1835
------------------------OLEO
LUBRIFICANTE 2 TEMPOS FR 500ML, MCP 1835
------------------------OLEO SAE 90 P/
CAMBIO E DIFERENCIAL, MCP 1835 ------------------------ OLEO GL 5 - 140 P/ CAMBIO E
DIFERENCIAL, MCP 1835 ------------------------OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI
4/CH-4 P/ MOTOR DIESEL TURBO
, MCP 1910 -----ALCOOL (COMBUSTIVEL)
, AC 046140 --------- ÁLCOOL (COMBUSTÍVEL)
, AC 046142 ----------- GASOLINA
, AC 46313 ---- OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTO 4 TEMPOS 20 W5, OLEO LUBRIF. 2
TEMPOS FR 500ML, OLEO SAE 90 PARA CAMBIO E DIFERENCIAL, OLEO
LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI -4/ CH-4
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3337
3339
3581
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AC 46525 ----- ALCOOL (COMBUSTIVEL), GASOLINA
8178/2014
8178/2014
8178/2014
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
004.755.438/0002-11
9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS
, AC 46526 ---- ALCOOL (COMBUSTIVEL)
, AC 46700 --------GASOLINA
PREGÃO PRE
054/2014
PREGÃO PRE
054/2014
PREGÃO PRE
054/2014
0,00
0,00
0,00
357,86
702,63
1.510,15
0,00
0,00
0,00
, AC 46704 ---- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13KG)
PREGÃO PRE
051/2014
0,00
0,00
39,00
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
, AC 45261 ----------------------PAO D´AGUA
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE50/2014
-0,40
-0,23
-0,08
-0,02
-0,29
-0,22
-0,06
-0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- AMC LATICINIO LTDA
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
, MCP 2054 --- PAO D´AGUA
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
050/2014
-0,16
-0,06
-0,28
0,00
-0,09
-0,25
-0,30
-0,04
0,00
0,00
-0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,16
0,00
0,00
0,00
0,00
27,02
106,15
0,00
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
-0,16
-0,06
-0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
050/2014
PREGÃO PRE
052/2014
PREGÃO PRE
052/2014
0,00
-0,20
-0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,95
28,95
23,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.930,80
, AC 46528 ---- GASOLINA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL
3584
7700/2014
061.602.199/0257-00
11741 - CIA ULTRAGAZ S/A
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
1667
1673
1676
1692
2040
2046
2055
2127
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
9317
9317
9317
9317
9317
9317
9317
9317
2469
2515
2524
2839
2861
2862
2869
2872
2882
3090
3354
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7918/2014
7918/2014
7693/2014
7693/2014
7693/2014
7918/2014
7918/2014
7693/2014
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
007.136.639/0001-48
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
012.377.361/0001-30
9317
9317
9317
6791
9317
9317
9317
9317
6791
6791
9317
3374
3422
3423
7693/2014
7693/2014
7693/2014
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
3498
3654
3685
3689
3736
7918/2014
7693/2014
7693/2014
7918/2014
7918/2014
007.136.639/0001-48
012.377.361/0001-30
012.377.361/0001-30
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791
9317
9317
6791
6791
- AMC LATICINIO LTDA
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
, AC 45263 --------------------------PAO D ´AGUA
, AC 45266 --------------------------------- PAO DE LEITE, PAO D´AGUA
, AC 45288 ----------------------------PAO D´AGUA
, MCP 1698 ---------------------------PAO D ´AGUA (KG)
, MCP 1685 ---------------PAO D ´AGUA (KG)
, MCP 1708 ---------PAO D´AGUA
, MCP 1748
QUENTE)
--------------------PAO D ´AGUA (KG), PAO DE LEITE (TIPO CACHORRO
, MCP 2084 --- PAO D ´AGUA
, MCP 2083 --- PAO D´AGUA
, AC 046138 ------------- LEITE
, AC 046161 ------------------- PÃO D´ ÁGUA
, AC 046162 ------------ PÃO D´ ÁGUA
, AC 046171 -------------- PÃO D´ ÁGUA
, AC 046174 ------------------- PÃO D´ ÁGUA, PÃO DE LEITE
, AC 46.185 ---- LEITE, LEITE
, AC 46312 ---- LEITE
, AC 46541 ---- PAO D´AGUA (KG), AC 46541 ---- PAO D´AGUA (KG), AC 46541 ---- PAO
D´AGUA (KG), PAO DE LEITE (TIPO CACHORRO QUENTE)
, AC 46558------- PAO D ´AGUA, PAO D ´AGUA, PAO D ´AGUA, PAO D ´AGUA
, AC 46583 ---- PAO D ´AGUA
, AC 46584 PAO D ´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA , AC 46584
PAO D ´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA, AC 46584
PAO D
´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA, AC 46584 PAO D ´AGUA
, AC 46646 -------------- LEITE
, AC 046761 ------------- PÃO D´ ÁGUA
, AC 046771 ---------- PÃO DE LEITE, PÃO D´ ÁGUA
, AC 046775 -------------- LEITE
, AC 046869..............LEITE TIPO C
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL
3614
0/0
005.971.158/0001-22
9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
OUTROS/NÃO
/0
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 21/10/2015 08:14:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AC 46730 ----- PAPEL HIGIENICO (ROLO C/ 300 MTS), PAPEL HIGIENICO DE ALTA
QUALIDADE
3864
462/2015
005.675.138/0001-04
6037 - SY YUHARA ME
, AC 46917 ---- PAPEL TOALHA INTERFOLHA, DUAS DOBRAS, COPO PLASTICO 180
ML
PREGÃO PRE
001/2015
0,00
3.700,00
0,00
3907
462/2015
005.971.158/0001-22
9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
, AC 46957 ---- PAPEL HIGIENICO (ROLO C/ 300 MTS), PAPEL HIGIENICO DE ALTA
QUALIDADE, FOLH
PREGÃO PRE
001/2015
1.818,40
0,00
0,00
, AC 46543 --- MANGUEIRA DE AGUA P / JARDIM 1/2"
PREGÃO PRE
018/2015
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
006/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,20
330,00
150,00
200,00
0,00
0,00
, AC 46678 ---- INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SISTEMA, CABO CCI 50 4 PARES
TELEFONIA, CABO DE REDE, PARAFUSO 4,8 X 38 MM PANELA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
328,05
, AC 46682 ---- CAPA PRENSADA IMPORTADA, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA,
MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO MACHO, TERMINAL
PRENSADO MACHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
76,35
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
3356
3599
3790
3854
3814/2015
0/0
0/0
1061/2015
019.377.011/0001-13
004.669.462/0001-57
069.240.133/0001-31
017.351.440/0001-96
12042
10126
628
10552
- CARMEN LUCIA REQUENA-ME
- RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LT
- ESTRUTURAL BAURU-DEPÓSITO DE MAT
- RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
, AC 46726 --- COTOVELO PVC 2", TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM
, AC 046844 --------- CANO PVC 3/4" MARROM
, AC 046912 ----------- TIJOLO COMUM
04.01.01.15.122.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL
3536
0/0
021.376.404/0001-54
11801 - VITOR PELOSO MASSOCA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
3540
0/0
018.278.413/0001-06
3543
0/0
053.814.125/0002-00
3544
3732
3740
0/0
0/0
0/0
053.814.125/0002-00
050.542.364/0001-71
054.559.729/0001-21
11582 - H. D. HERRERA ME
, AC 46684 --- BRAÇO EMBREAGEM, CABO DE EMBREAGEM, PORCA DO GARFO
EMBREAGEM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,00
485 - DARIO & CIA LTDA
649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA
1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
, AC 46685 ---- CABO COMANDO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
378,00
0,00
2.960,00
0,00
59,00
, AC 046876...............REGULADOR DE VOLTAGEM (ALTERNADOR), LIMP A CONTATO
ELÉTRICO (LATA 220ML)
, AC 046846 -------- LENTE DA LANTERNA LADO DIREITO, LENTE DA LANTERNA
LADO ESQUERDO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41,92
DISPENSA D
/0
0,00
114,00
0,00
, AC 046689 ---------- TRENA DE 50 MTS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,00
PREGÃO PRE
007/2015
0,00
0,00
19.700,00
485 - DARIO & CIA LTDA
3751
0/0
054.559.729/0001-21
1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
3792
0/0
056.852.395/0001-05
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
, AC 046867.................ARTICULADOR INFERIOR, CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA
, AC 046871................INTERRUPTOR DE LUZ DE RÉ 3 PINOS, RELE
PINOS - 12 VOLTS
DE PISCA 03
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL
3542
0/0
074.418.674/0001-47
1179 - MULTIPEÇAS PARAF ESPEC LTDA ME
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
2485
3626/2015
020.229.836/0001-70
11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 21/10/2015 08:14:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3550
3757
3891
Processo
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
021.376.404/0001-54
014.816.592/0001-29
002.939.491/0001-66
Fornecedor
11801 - VITOR PELOSO MASSOCA
11973 - EDUARDO PAULO PANCINI EPP
1282 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD
Descrição
Mod. Lic.
, MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM
PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE
GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM
, AC 046692 ---------- PARAFUSO COM BUCHA S10, FITA ISOLANTE 20 MTS PARA
ISOLAÇÃO, PARAFUSO 1/4" X 3 1/2" ZB FRANCÊS, PARAFUSO 1/4" X 4" ZB FRANCÊS
, AC 046880................FIO DE SOLDA PEAD PRETO 4,0 MM
, AC 46944 ---- BRAÇADEIRA DE NYLON 151 MM X 3,7 MM X1,, ABRAÇADEIRA DE
NYLON 200 MM X 3,5MM X 1,, ABRAÇADEIRA DE NYLON 395 MM X 4,7MM X 1 ,
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
411,50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
30,75
225,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
3721
7026/2014
000.350.695/0001-31
10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME
, AC 046810
------------ VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (CAMINHÕES),
MONTAGEM/DESMONTAGEM
- VEÍCULOS AGRÍCOLAS,
MONTAGEM/DESMONTAGEM - CAMINHÕES
PREGÃO PRE
042/2014
0,00
0,00
1.874,30
3722
7026/2014
000.350.695/0001-31
10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME
, AC 046811 -------------------- SERVIÇO DE SOCORRO - CAMINHÕES, CONSERTO E
REPAROS - CAMINHÕES, BALANCEAMENTO - CAMINHÕES, TROCA DE BICO
CAMINHÕES, ALINHAMENTO COMPLETO VEIC. CAMINHÕES
PREGÃO PRE
042/2014
0,00
0,00
415,70
, REF. JUROS/MULTA IR S/ NF 845 STAFF
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
2,60
0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2,60
04.01.01.15.122.0040.2090.33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903935.0411000 - GERAL
3929
3929
3929
0/0
0/0
0/0
000.394.460/0120-77
000.394.460/0120-77
000.394.460/0120-77
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU
, REF. JUROS/MULTA IR S/ NF 845 STAFF
, REF. JUROS/MULTA IR S/ NF 845 STAFF
/0
/0
/0
04.01.01.15.122.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL
2776
2776
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO A DEZEMBRO/2015
, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO A DEZEMBRO/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
176,78
0,00
0,00
1.332,42
, SEGURO VIATURAS EM89, EM93, EM94, EM95, EM96, EM97, EM98, I4111,
EM115, EM116, EM117, EM118, EM119, EM120, PM319
PREGÃO PRE
014/2013
0,00
0,00
2.671,57
PREGÃO PRE
009/2015
0,00
0,00
10.477,45
PREGÃO PRE
006/2011
0,00
6,88
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903969 - SEGUROS EM GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903969.0411000 - GERAL
3627
4573/2013
061.198.164/0001-60
3137 - PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAI
I4112,
04.01.01.15.122.0040.2090.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903978.0411000 - GERAL
3586
4047/2015
073.035.248/0001-61
2118 - WITZLER SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇ
, TRITURAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS < 1,20 M, TRITURAÇÃO E DESCART
DE LÂMPADAS >= 1,20 M
E
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52
9386/2010
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 21/10/2015 08:14:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
52
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
---------------------17.813,13
---------------------17.813,13
6,88
---------------------43.472,11
---------------------43.472,11
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
9386/2010
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
TOTAL
PREGÃO PRE
006/2011
0,00
---------------------1.844,44
---------------------1.844,44
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 19 de Outubro de 2015
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora