EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101580
0/0
017.197.385/0027-60
1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
717,86
0,00
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
0,00
717,86
0,00
/0
0,00
0,00
717,86
101580
0/0
017.197.385/0027-60
1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA
101580
0/0
017.197.385/0027-60
1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA
101581
0/0
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
0,00
0,00
122,23
101581
0/0
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
0,00
122,23
0,00
0,00
101581
0/0
000.000.000/6970-10
9599 - BANCO DO BRASIL S.A.
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
122,23
0,00
101582
0/0
000.671.281/0001-04
1787 - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
3.829,85
0,00
0,00
101582
0/0
000.671.281/0001-04
1787 - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN
/0
0,00
0,00
3.829,85
101582
0/0
000.671.281/0001-04
1787 - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
, REF. DESCONTO FEITO EM FOLHA DE PAGTO DOS VENCTOS DOS FUNC. REF.
AO MES 06/2015
/0
0,00
3.829,85
0,00
101583
101583
101583
0/0
0/0
0/0
0
0
0
, REF. PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE: EMERSON SILVA GALLINDO
/0
/0
/0
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0,00
43,40
43,40
0,00
0,00
0,00
43,40
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/0
/0
/0
/0
/0
/0
2,22
0,00
0,00
0,00
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0,00
2,22
0,00
0,00
1,49
0,00
0,00
0,00
2,22
1,49
0,00
0,00
/0
7.485,83
0,00
0,00
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REF. PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE: EMERSON SILVA GALLINDO
, REF. PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE: EMERSON SILVA GALLINDO
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101584
101584
101584
101585
101585
101585
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
090.400.888/0001-42
090.400.888/0001-42
090.400.888/0001-42
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
186
186
186
9599
9599
9599
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO SANTANDER SA
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
, REF. PAGTO TX MULTAS - BANCO SANTANDER - C/C 57000047-3
, REF. PAGTO TX MULTAS - BANCO SANTANDER - C/C 57000047-3
, REF. PAGTO TX MULTAS - BANCO SANTANDER - C/C 57000047-3
, REF. PAGTO RENAINF - BANCO DO BRASIL - C/C 6107-7
, REF. PAGTO RENAINF - BANCO DO BRASIL - C/C 6107-7
, REF. PAGTO RENAINF - BANCO DO BRASIL - C/C 6107-7
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB
04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.31909199.0411000 - GERAL
2601
0/0
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OUTROS/NÃO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
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Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2601
2601
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1996-01
000.360.305/1996-01
Fornecedor
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Descrição
, REF. PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO P/ FINS DE RECURSO JUNTO A
JUSTIÇA DO TRABALHO À: SOLANGE FERNANDES DE SOUZA GABRIEL
, REF. PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO P/ FINS DE RECURSO JUNTO A
JUSTIÇA DO TRABALHO À: SOLANGE FERNANDES DE SOUZA GABRIEL
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.485,83
0,00
, REF. PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO P/ FINS DE RECURSO JUNTO A
JUSTIÇA DO TRABALHO À: SOLANGE FERNANDES DE SOUZA GABRIEL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
7.485,83
04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL
1791
7414/2014
059.160.689/0001-64
11661 - LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
, MCP 1490 ------------------OLEO LUBRIFICANTE 20W50, OLEO LUBRIFICANTE 5W30
API-SJ, OLEO SINTETICO P/ MOTORES DIESEL SAE 5W30
- API CF - ACEA E3,
OLELO LUBRIF. 2 TEMPOS FR 500ML, OLEO SAE 90 P; CAMBIO E DIFERENCI
AL,
OLEO GL 5 -140 P/ CAMBIO E DIFERENCIAL, OLEO MULTIPLA - APLICAÇÃO TRATOR
AGRICOLA, OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI -4/CH-4 P/ MOTOR DIESEL TURBO
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.476,80
0,00
2181
7414/2014
059.160.689/0001-64
11661 - LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
, MCP 1835 ------------------------OLEO LUBRIFICANTE 20W 50, MCP 1835 -----------------------OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API
-SJ, MCP 1835
------------------------OLEO
LUBRIFICANTE 2 TEMPOS FR 500ML, MCP 1835
------------------------OLEO SAE 90 P/
CAMBIO E DIFERENCIAL, MCP 1835 ------------------------ OLEO GL 5 - 140 P/ CAMBIO E
DIFERENCIAL, MCP 1835 ------------------------OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI
4/CH-4 P/ MOTOR DIESEL TURBO
PREGÃO PRE48/2014
0,00
630,40
0,00
, MCP 2149 ---- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG)
PREGÃO PRE
051/2014
156,00
0,00
0,00
, MCP 1442 ----------------LEITE (L)
, MCP 2151 ---- LEITE (L)
, MCP 2151 ---- LEITE (L)
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE52/2014
0,00
0,00
216,16
28,95
17,37
0,00
0,00
0,00
0,00
, MCP 1235 --------------- QUADRIDERM CREME, SERINGA 5ML
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
97,90
, MCP 1509
-----------------------CORRETIVO A BASE DE AGUA, ELASTICO 100G,
ESTILETE, GRAMPO 26X6, LAPIS PRETO Nº 2, PAPEL SULFITE A4 210X297M
M,
REGUA PLASTICA 30 CM, PASTA A
-Z ESTREITA, PASTA A -Z LARGA, PASTA
POLIONDA ESTREITA, PASTA POLIONDA LARGA, ENVELOPE SACO 24X34 PARDO ,
LIVRO ATA 200 FOLHAS , 64GR/M2, SEM MARGEM, NUMERADO, EM CAPA DURA
,
NA COR PRETA, MEDINDO NO MINIMO 2, FITA CREPE, TESOURA ESCOLAR,
GRAMPO ENCADERNADOR PLASTICO
PREGÃO PRE12/2014
-17,52
0,00
0,00
PREGÃO PRE12/2014
-18,00
0,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL
2587
7700/2014
061.602.199/0257-00
11741 - CIA ULTRAGAZ S/A
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
1744
2586
2586
7918/2014
7918/2014
7918/2014
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791 - AMC LATICINIO LTDA
6791 - AMC LATICINIO LTDA
6791 - AMC LATICINIO LTDA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903009.0411000 - GERAL
1731
0/0
003.521.785/0001-36
6259 - MEDMASTER COMERCIO LTDA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL
1827
2020/2014
018.091.804/0001-09
11345 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
1936
2020/2014
018.091.804/0001-09
11345 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MCP 1571
-------------ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL/VERMELHA Nº 3, BOBINA
ACETINADA DUPLA FACE 57X30, BORRACHA BRANCA, CAIXA P/ ARQUIVO, CLI
PS
GALVANIZADO Nº 2/0 500G, PINCEL ATOMICO, PRANCHETA, CANETA
ESFEROGRAFICA AZUL/PRETA/VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO, CADERNO DE
PROTOCOLO COM 100 FOLHAS, COLA BRANCA LIQUIDA 90G, COLA EM BASTAO
8
GRAMAS, FITA PVC, PAPEL VERGE A4 90G/M2 (C/ 100), FITA ADESIVA DUP LA FACE,
TINTA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO, PASTA CATALOGO COM 100 PLASTICOS,
BOBINA P/ PLOTER - PAPEL 1070MM X 50M, 75 GRAMAS, BOBINA P/ PDV 89MM X
22M 02 VIAS, BOBINA P/ PDV ECF 76MM 02 VIAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL
2277
2278
6695/2014
5288/2014
005.971.158/0001-22
005.971.158/0001-22
9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
, MCP 1922 -----CLORO LIQUIDO
, MCP 1921 -----SABONETE LIQUIDO
PREGÃO PRE
038/2014
PREGÃO PRE
033/2014
0,00
0,00
1.005,00
897,00
0,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
2426
0/0
004.669.462/0001-57
10126 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LT
, MCP 2024 -----TORNEIRA P/ JARDIM 3/4, COLA P/ TUBO PVC 175G, COTOVELO PVC
4" BRANCO, LUVA PVC 3/4" MARROM, COTOVOVELO 3/4" MARROM, LUVA PVC 1 1/2
MARROM, TE PVC REDUÇÃO 1 12 X 3/4 MARROM, COTOVELO PVC 1 1/2" BRAN CO,
GRELHA 4" REDONDA P/ RALO, BOIA PLASTICA 3/4", COTOVELO 1 1/2 MARR
OM,
LUVA AZUL 3/4 COLA E ROSCA, CANO PVC 1 1/2 MARROM, CANO PVC 3/4"
MARROM, REDUÇÃO PVC 1 1/2 X 3/4" MARROM
DISPENSA D
/0
0,00
227,10
0,00
2582
2588
2590
3986/2014
1061/2015
0/0
010.323.448/0001-08
017.351.440/0001-96
004.078.691/0001-05
8645 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA
10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
3122 - J. F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP
, MCP 2152 ------ TUBO DE CONCRETO 20 CM DIAMETRO
PREGÃO PRE22/2014
PREGÃO PRE
006/2015
DISPENSA D
/0
10.200,00
122,50
248,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2591
0/0
066.572.900/0001-11
8514 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E IND L
, MCP 2148 ---- CAL HIDRATADA CH III
, MCP 2011 ---- ARAME RECOZIDO Nº 18, FITA ISOLANTE 20 MTS P/ ISOLACAO ATE
750V
, MCP 2011
---- REBITE REPUCHO T 516(POP), ARAME GALVANIZADO Nº 12,
VEDACALHA TRANSPARENE P/ APLICACAO PISTOLA, ANTI FERRUGEM
LUBRIFICANTE EM SPRAY, VASELINA SOLIDA BRANCA (800 GRAMAS)
DISPENSA D
/0
148,10
0,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000 - GERAL
2109
0/0
007.287.826/0001-22
6968 - BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ
, MCP 1744
---------------COXIM (2PINOS)/COXIM DA SAPATA/ COXIM (1PINO),
CUTUVELO DO NEGATIVO/DO SUPORTE, COXIM DE CARGA, COXIM DA PONTA DA
ALAVANCA, CUTELO DO NEGATIVO, CUTELO DA PONTA DA ALAVANCA
DISPENSA D
/0
0,00
6.920,00
0,00
2578
0/0
001.786.769/0001-40
6213 - JESUEL GEREZ MIGUEL BAURU - ME
, MCP 2150 ---- BICO DE ENGRAXADEIRA, PULVERIZADOR
DISPENSA D
/0
24,00
0,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
1395
6187/2014
017.209.732/0001-99
10823 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -
, AC 45079 ---------------TENIS MONODENSIDADE - 46, TENIS MONODENSIDADE - 36,
TENIS MONODENSIDADE - 35, TENIS MONODENSIDADE -44
PREGÃO PRE
035/2014
0,00
0,00
652,46
1954
6187/2014
012.904.870/0001-74
11649 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
, MCP 1576 --------------------LUVA DE LATEX AMARELO - M/G, LUVA P/ PRODUTOS
QUIMICOS, OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO - FUMÊ
PREGÃO PRE35/2014
0,00
0,00
379,20
DISPENSA D
0,00
770,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
2309
0/0
056.852.395/0001-05
8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
/0
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2313
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
004.800.483/0001-60
6478 - EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA
2336
0/0
010.946.025/0001-36
2352
2415
2420
0/0
0/0
0/0
050.542.364/0001-71
053.814.125/0002-00
053.814.125/0002-00
9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME
2422
2423
2576
0/0
0/0
0/0
007.552.934/0001-85
053.814.125/0002-00
019.708.329/0001-30
6883 - BFG COM. VIDROS ACESSORIOS P/ AUTO
485 - DARIO & CIA LTDA
11182 - BRUPEÇAS DISTRIBUIDAOR DE PEÇAS E S
2577
2595
0/0
0/0
018.278.413/0001-06
017.419.156/0001-04
11582 - H. D. HERRERA ME
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA
485 - DARIO & CIA LTDA
485 - DARIO & CIA LTDA
Descrição
Mod. Lic.
, MCP 1874 ------------RELOGIO TEMPERATURA AGUA COD. IVECO N. 504.000.563,
RELOGIO PRESSAO OLEO COD. IVECO N. 504.000.556
, MCP 1934 -----BIELETA, COXIM INFERIOR DO CAMBIO, KIT EMBREAGEM ZETEC
ROCAM 1.6, ATUADOR EMBREAGEM
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
457,80
0,00
, MCP 1976 ----------------TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA, TERMINAL DE DIREÇÃO
LD, TERMINAL DE DIREÇÃO LE
DISPENSA D
/0
0,00
322,00
0,00
, MCP 1967 --------------ROTOR DO DISTRIBUIDOR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
17,52
380,00
3.727,10
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
131,43
520,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
25,00
800,84
0,00
0,00
0,00
0,00
, MCP 1845 -----------------MAQ. P/ DOBRA E CORTE DE ESTRIBO ATE 6,3MM
DISPENSA D
/0
0,00
620,00
0,00
, MCP 1919 ---- SEMI EIXO COD. MERITOR 101087
, MCP 1965 -----ARRUELAS DE ENCOSTO DO EIXO INTERMEDIARIO, SINCRONIZADO
3º E 4º N. 4304052 -C, SINCRONIZADO 5º E 6 º N. 4304054 -C, ENGRENAGEM DA 2ª
MARCHA Nº 4303231, ENGRENAGEM DA 6ª DO EIXO INTERMEDIARIO N. 33157
43,
SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA N. 4304447 C, JUNTA DO CAMBIO, REPARO
DO
GARFO DO CAMBIO
, MCP 1991 ----PARABRISA DEGRADE
, MCP 1993 -----TERMINAL DE DIREÇÃO LD/LE
, MCP 2098 ---- ROLAMENTO INTERNO, ROLAMENTO EXTERNO 12649, RETENTOR,
MUNHAO 7K0898
, MCP 2139 ---- PONTEIRA DA CUICA, REDUTORA M22 X 1.5 CM0614 -04
, MCP 2133 GRAMPO MOLEJO 3/4 X 82 X 320 D, MOLA 1ª DIANTEIRA, MOLA
TRASEIRA, PINO DE CENTRO 12 X 7 CEA, PORCA SIMPLES 12 MM MB, PORCA
DUPLA 3/4 UNF, REBITE MOLA 1/2 X 1/2, BUCHA DA MOLA MESTRE IVECO
5"
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL
2178
0/0
004.078.691/0001-05
3122 - J. F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL
2267
1817/2014
011.716.447/0001-88
9573 - TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA
, MCP 1897 -------GRUPO FOCAL REPET. TIPO 1 DE 200X200X200 MM A LED (LED DE
5MM) C/ QTDE MINIMA DE 120 LED´S POR COR, SUPORTE SIMPLES 114 MM E
M
ALUMINIO FUNDIDO
PREGÃO PRE
010/2014
0,00
960,00
0,00
2267
1817/2014
011.716.447/0001-88
9573 - TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA
, MCP 1897 -------GRUPO FOCAL REPET. TIPO 1 DE 200X200X200 MM A LED (LED DE
5MM) C/ QTDE MINIMA DE 120 LED´S POR COR, SUPORTE SIMPLES 114 MM E
M
ALUMINIO FUNDIDO
PREGÃO PRE
010/2014
0,00
960,00
0,00
2267
1817/2014
011.716.447/0001-88
9573 - TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA
, MCP 1897 -------GRUPO FOCAL REPET. TIPO 1 DE 200X200X200 MM A LED (LED DE
5MM) C/ QTDE MINIMA DE 120 LED´S POR COR, SUPORTE SIMPLES 114 MM E
M
ALUMINIO FUNDIDO
PREGÃO PRE
010/2014
0,00
960,00
0,00
PREGÃO PRE09/2014
DISPENSA D
/0
21.660,00
195,72
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
143,90
0,00
0,00
PREGÃO PRE51/2014
78,00
0,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
2592
2593
3089/2014
0/0
054.842.406/0001-40
017.419.156/0001-04
1579 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
, MCP 2161 ---- AREA VERDE 1 HORA ( 10 X 1 ), AREA AZUL 2 HORAS (10 X 1 )
2594
0/0
017.419.156/0001-04
10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE
, MCP 2132 ---- PORCA DUPLA 7/8 UNF, GRAMPO 7/8 X 82 X 600, PINO DE CENTRO
12 X6, PORCA SIMPLES 12 MM MB, CONICO GRAMPO 24,5
, MCP 2131 ---- PORCA DUPLA 7/8 UNF, ARRUELA 1/2 PRESSAO, CALÇO MOLEJO
80X20X160MM, GRAMPO 7/8 X 92 X 560, PARAFUSO 12 X 40 MM, PORCA SIM PLES 12
MM MB, PRISIONEIRO 12 X 55, CONICO DO GRAMPO 24,5 MM
DISPENSA D
04.01.01.15.122.0040.2090.33903904 - DIREITOS AUTORAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903904.0411000 - GERAL
2584
7700/2014
061.602.199/0257-00
11741 - CIA ULTRAGAZ S/A
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
31.200,00
0,00
0,00
, MCP 2142 ---- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG)
04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL
2585
0/0
065.035.222/0001-95
11273 - ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕE
, MCP 2145 --- ALUGUEL MAQUINA TRATOR ESTEIRA
DISPENSA D
/0
, MCP 1994 -------SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO),
SERVIÇO DE RECUPERAR BASE DUAS MANGAS DE EIXO
DISPENSA D
/0
0,00
810,00
0,00
, MCP 2162 ---- MAO DE OBRA E REPARO
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
, MCP 2143 --- VALE ALIMENTAÇÃO
PREGÃO PRE
006/2014
3.720,00
0,00
0,00
, AC 45037 ------SERVIÇO DE LAVANDERIA
PREGÃO PRE
043/2014
PREGÃO PRE
074/2014
PREGÃO PRE43/2014
PREGÃO PRE43/2014
PREGÃO PRE
043/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.736,50
0,00
0,00
1.479,80
1.510,00
0,00
1.306,15
112,05
0,00
0,00
0,00
/0
/0
-350,00
-80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
022/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
354,97
288,40
4.298,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
2424
0/0
000.748.738/0001-31
2596
0/0
020.857.018/0001-11
273 - CARDANS RONDON LTDA
11578 - ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
04.01.01.15.122.0040.2090.33903940.0411000 - GERAL
2589
1612/2014
092.559.830/0001-71
11552 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903946.0411000 - GERAL
1329
1683
1801
2125
2583
7132/2014
7132/2014
7132/2014
7132/2014
7132/2014
003.977.833/0001-03
003.977.833/0001-03
003.977.833/0001-03
003.977.833/0001-03
003.977.833/0001-03
11531
11531
11531
11531
11531
- LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA -
, AC 45273 --------------SERVIÇO LAVANDERIA (T. BANHO)
, MCP 1471 ---------------SERVIÇO DE LAVANDERIA
, MCP 1750 --------------SERVIÇO DE LAVANDERIA
, MCP 2153 ---- SERVIÇO DE LAVANDERIA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903961 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903961.0411000 - GERAL
604
612
0/0
0/0
010.560.827/0001-03
010.560.827/0001-03
8389 - RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME
8389 - RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME
, AC 44480 --------------- SERVIÇO DE GUINCHO ESPECIAL
, AC 44489 -------------------SERVIÇO DE GUINCHO
DISPENSA D
DISPENSA D
04.01.01.15.122.0040.2090.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903997.0411000 - GERAL
752
2579
2580
6874/2012
0/0
0/0
000.626.646/0001-89
064.083.561/0001-84
064.083.561/0001-84
7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E
1194 - NET BAURU LTDA
1194 - NET BAURU LTDA
, AC 44578 -----------------LICENCA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE
, MCP 2146 ---- SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS
, MCP 2147 --- SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL
2452
0/0
000.027.692/0001-61
3820 - JOSE ADRIANO VASQUEZ BAURU-ME
DISPENSA D
/0
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2602
0/0
000.394.460/0409-50
9873 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S
, MCP 2059 ---- COPIA DE CHAVE
, PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL - CUSTAS REF.
PROC.SOLANGE FERNANDES SOUZA GABRIEL
OUTROS/NÃO
/0
600,00
0,00
0,00
2602
0/0
000.394.460/0409-50
9873 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S
, PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL - CUSTAS REF.
PROC.SOLANGE FERNANDES SOUZA GABRIEL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
600,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
600,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
15,76
0,00
15,76
0,00
15,76
0,00
0,00
, REF. PAGTO DOCTO N. 467.215
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
67,68
67,68
, MCP 2144 ---- PUBLICACAO - EM CENTIMETROS
PREGÃO PRE
011/2015
310,80
0,00
0,00
, ., AC 43751 ------------------- SERVIÇO DE GUINCHO ESPECIAL
DISPENSA D
/0
-145,00
0,00
0,00
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
PREGÃO PRE
006/2011
PREGÃO PRE
006/2011
PREGÃO PRE
006/2011
PREGÃO PRE
006/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
78,27
0,00
77,14
-78,27
0,00
77,14
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
33.366,56
0,00
2602
0/0
000.394.460/0409-50
9873 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S
, PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL - CUSTAS REF.
PROC.SOLANGE FERNANDES SOUZA GABRIEL
2603
2603
2603
0/0
0/0
0/0
046.377.222/0001-29
046.377.222/0001-29
046.377.222/0001-29
1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
, REF. PAGTO DARE -SP - (BONUS BRASIL SERV LTDA)
, REF. PAGTO DARE -SP - (BONUS BRASIL SERV LTDA)
, REF. PAGTO DARE -SP - (BONUS BRASIL SERV LTDA)
04.01.01.15.122.0040.2090.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33904799.0411000 - GERAL
2489
2491
0/0
0/0
060.985.017/0001-77
060.985.017/0001-77
3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO
3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO
, REF. PAGTO DOCTO N. 615.210
04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL
2581
2426/2015
045.012.218/0001-02
924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.33903961 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
04.01.01.15.452.0040.2090.33903961.0411000 - GERAL
4719
0/0
010.560.827/0001-03
8389 - RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52
52
52
52
9386/2010
9386/2010
9386/2010
9386/2010
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
000.000.000/6970-10
9599
9599
9599
9599
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7
04.02.00 - ENCARGOS GERAIS
04.02.01 - ENCARGOS GERAIS
04.02.01.28.000 - Encargos Especiais
04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
04.02.01.28.846.1002.0017.46907102.0411000 - GERAL
131
0/0
029.979.036/0343-98
830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 14/07/2015 09:44:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
131
131
132
133
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
Fornecedor
830
830
830
830
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Descrição
, PARCELAMENTO DA RFB - DARF 1165 DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS
, PARCELAMENTO DA RFB - DARF 1165 DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS
, PARCELAMENTO DA RFB - DARF 1165 DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS
, PARCELAMENTO RFB - DARF 1233 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
, PARCELAMENTO RFB - DARF 1240 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
TOTAL
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------84.569,00
---------------------84.569,00
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 01 de Julho de 2015
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora
Valor Liquidado
Valor Pago
-33.366,56
33.366,56
438,52
12.412,91
---------------------88.409,24
---------------------88.409,24
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------15.578,90
---------------------15.578,90