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GRL
REVISÃO: 10
GRL
GRL – Manual do usuário
Código do Documento: Não Aplicável
Setor Proprietário: Informática
Elaborado por: Patrick Augusto
Aprovado por: Roberto Costa
Notas das últimas revisões
Nº Revisão
00
01
02
03
04
Data
12/12/2012
14/08/2013
25/02/2014
07/01/2015
01/09/2015
Notas/Alterações
05
11/09/2015
06
30/09/2015
07
02/10/2015
08
09
22/10/2015
08/01/2016
Elaboração do Documento
Alteração do item 2.4
Alteração dos itens 2, 11 e 12
Adaptação do manual ao novo layout do site
Adição dos campos de Período e Periodicidade na aba Avaliação ao Atendimento de Requisitos
Legais – Item 2.4
Item 3 - Inclusão de visualização dos requisitos de acordo com o status no resultado da busca
de Estatística de Atendimento de Requisitos Legais
Item 12 – Inclusão do campo Atendimento do requisito (válido para atendidos) na criação da
Reavaliação Global.
Item 2.7 – Inclusão do GRL-V
Item 3 – Inclusão da geração de planilha contendo as NBRs citadas em requisitos como
resultado da busca no GRL
Item 3 – Inclusão das opções de exportação das estatísticas em formato PDF e XLS
Item 9 – Inclusão da opção de Alertas Automáticos
10
19/01/2016
Item 2.1.3.1 Agrupando e desagrupando Obrigações
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Rua Presidente Backer nº 155, sala 103 – Icaraí – Niterói/RJ. CEP: 24220-045
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Dúvidas ou sugestões sobre este documento devem ser enviadas para o e-mail: [email protected]
IMPORTANTE:
Este documento é destinado exclusivamente aos Clientes e usuários dos sistemas da CTSGI & PREMIER AMBIENTAL.
Contém informação confidencial e legalmente protegida. Aqueles que não são usuários autorizados, desde já ficam
notificados a abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar, ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida neste
documento.
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Serão consideradas para efeito do parágrafo anterior quaisquer informações, patenteadas ou não, de natureza técnica,
operacional, comercial, Know-how, processos, fórmulas e designs patenteáveis ou não, métodos de cálculo, técnicas e
experiências acumuladas, documentos e formulários apresentados no conteúdo deste manual.
O descumprimento dos preceitos elencados nos parágrafos anteriores implicará na responsabilidade civil e criminal dos
que estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade de informações estabelecidas e formalizadas
por meio deste manual, na forma do art. 402 e seguintes do Código Civil, além dos tipos penais elencados no Código Penal
Brasileiro e na Lei 9610 de 1988 (Lei dos Direitos Autorais) .
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SUMÁRIO
1
Introdução ......................................................................................................................................................... 6
1.1
Objetivos Do Sistema ........................................................................................................................................ 6
1.2
Resumo Dos Principais Recursos Do Sistema ................................................................................................... 6
2
Página Do GRL ................................................................................................................................................... 7
2.1
Página Do Requisito No GRL ............................................................................................................................. 9
2.1.1
Descrição Do Requisito ................................................................................................................................... 10
2.1.2
Barra De Funções ............................................................................................................................................ 11
2.1.3
Obrigações ...................................................................................................................................................... 12
2.1.3.1
Agrupando Obrigações....................................................................................................................................12
2.1.3.2
Desagrupando Obrigações..............................................................................................................................12
2.1.4
Ações ............................................................................................................................................................... 14
2.1.5
Histórico De Evidências ................................................................................................................................... 16
2.2
Aba Cordenadores .......................................................................................................................................... 16
2.3
Aba Anotação/Parecer .................................................................................................................................... 17
2.4
Aba Avaliação Ao Atendimento De Requisitos Legais .................................................................................... 17
2.5
Aba Aspectos/Perigos ..................................................................................................................................... 18
2.5.1
Assinando LAIPR E/Ou LAPR............................................................................................................................ 18
2.5.2
Não Assinando LAIPR E LAPR .......................................................................................................................... 19
2.5.2.1
Cadastrando Aspectos/Perigos Do GRL .......................................................................................................... 19
2.5.2.2
Amarrando Aspectos/Perigos Do GRL No Requisito ....................................................................................... 20
2.6
Assuntos Favoritos .......................................................................................................................................... 20
2.7
GRL-V ............................................................................................................................................................... 20
3
Buscar .............................................................................................................................................................. 21
4
Relatório De Ações (Excel) .............................................................................................................................. 27
5
Histórico De Evidências ................................................................................................................................... 27
6
Relatório De Atendimento Setorial ................................................................................................................. 27
7
Estatística Por Área ......................................................................................................................................... 28
8
Cartas .............................................................................................................................................................. 28
9
Alertas ............................................................................................................................................................. 29
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10
Estatística Mensal ........................................................................................................................................... 30
11
Estatísticas/Corporativo .................................................................................................................................. 31
12
Reavaliação Global .......................................................................................................................................... 32
13
Conhecimento De Requisitos .......................................................................................................................... 33
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1 INTRODUÇÃO
O GRL – Gerenciamento de Requisitos Legais é a ferramenta utilizada para gerir os Requisitos Legais pertinentes às
Organizações contratantes levando em consideração os Módulos contratados (Meio Ambiente, Segurança e Saúde no
Trabalho, Qualidade, Responsabilidade Social, Segurança de Alimentos, Manejo Florestal, etc).
1.1 OBJETIVOS DO SISTEMA
O GRL é uma poderosíssima ferramenta de controle e monitoramento de Legislações, auxiliando a obtenção e
principalmente a manutenção da certificação, uma vez que proporciona o gerenciamento contínuo dos Requisitos legais
que são aplicáveis ao Empreendimento.
1.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS RECURSOS DO SISTEMA
- Pleno atendimento aos requisitos 4.3.2 e 4.5.2 das Normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 bem como o item II da
norma SA8000 e outras normas equivalentes.
- Levantamento de Requisitos legais aplicáveis ao Empreendimento, com monitoramento mensal de novas publicações
que venham a ser aplicáveis.
- Criação de listas de verificação dos requisitos com os artigos correspondentes devidamente identificados.
-Delegação de responsáveis em diversos níveis: Administrador, coordenador de módulo, coordenador de requisito,
responsável pela ação.
- Acompanhamento das ações tomadas para atendimento dos requisitos legais, seus prazos e status pendentes,
programados e concluídos.
- Atualização mensal com informativos por email, fornecendo ao usuário informações seguras e consistentes sobre a
legislação, orientando-o quanto ao cumprimento das obrigações advindas da norma.
- Relatório geral das atividades indicando os requisitos atendidos, não atendidos, não avaliados, etc.
- Relatórios estatísticos variados, permitindo o perfeito dimensionamento dos indicadores de atendimento aos Requisitos
Legais e outros, contendo tabelas e gráficos de fácil leitura.
- Criação de planos de ação para cada obrigação dos requisitos, atribuindo-se também responsáveis.
- Armazenamento de Histórico de Evidências das Obrigações alteradas.
- Agendamento de Avaliações para os requisitos.
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2 PÁGINA DO GRL
Para acessar a ferramenta GRL, o usuário deve clicar no botão Menu e seguir o caminho Recursos Contratados > GRL
> Árvore. Será disponibilizado o acesso a todos os Requisitos inseridos como aplicáveis ao Empreendimento, (figura
abaixo).
Os campos disponíveis nesta tela são:
Referente a - Apenas os usuários do Setor Técnico Multidisciplinar possuem acesso a essa informação. Para o cliente,
esta data aparece no formato mês/ano. Nesse campo teremos descrito a data de referência do GRL do cliente, ou
seja, se atualizarmos o GRL no mês de fevereiro, o mesmo será referente ao mês de janeiro e assim por diante. Na
atualização mensal, são inseridas as Legislações que foram publicadas e cadastradas no mês anterior, desde que tais
legislações sejam pertinentes ao módulo e atividades do cliente.
Última atualização pela CT-SGI - Apenas os consultores do setor STM da Premier possuem acesso a essa
informação. Indica a data precisa em que o GRL foi atualizado.
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Última atualização pelo cliente - Apenas os clientes têm liberdade de alterar esta informação. Indica a data precisa
da última alteração feita pelo usuário.
Status do GRL – Informação referente ao status do GRL do Cliente, podendo ser “Em Uso” (quando o GRL se
encontra disponível para o devido gerenciamento); “Em Criação” (quando o GRL está em fase de criação); “Em
Revisão” (quando o mesmo se encontra em fase de Revisão); ou “Em Atualização” (quando o GRL está na fase da
Atualização Mensal).
Os requisitos se encontram agrupados em três níveis (esfera de atuação - Federal, Estadual e Municipal), Tipo
(Decreto, Instrução Normativa, Lei etc.) e o Requisito específico (Ex. Lei nº 6938, de 31/08/1981). Para exibir os dados
de cada requisito, basta clicar sobre a pasta amarela ao lado de cada linha.
- Clicando no botão “Exibir GOR”, será exibida a árvore do GOR. Marcando
requisitos do GRL e do GOR, clicando no botão “Vincular com o GOR”, todos os Requisitos marcados no GRL estarão
vinculados com os marcados no GOR e vice-versa.
- Caso o cliente assine a ferramenta GLIC, esses botões estarão disponíveis.
Clicando no botão “Exibir GLIC”, será exibida a lista de licenças do GLIC. Marcando requisitos do GRL e as licenças do
GLIC, clicando no botão “Vincular com o GLIC”, todos os Requisitos marcados no GRL estarão vinculados com as
licenças marcadas no GLIC e vice-versa.
- Clicando nesse botão, as descrições de ementa e comentário
disponíveis na árvore do GRL serão ocultadas ou exibidas.
- Clicando nesse botão, todos os requisitos do GRL serão marcados, facilitando
sua manipulação com as funcionalidades da tela.
- Clicando nesse botão exibe todos os requisitos e obrigações em forma de
árvore. Também é usado para oculta caso já esteja aberto.
- Uma vez marcados os requisitos na Árvore do GRL, bem como os
usuários desejados na lista, clicando no botão “Indicar os seguintes coordenadores”, o sistema atribuirá aos
usuários marcados o status de coordenadores em todos os requisitos marcados.
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- Marcando os requisitos na Árvore do GRL e escolhendo um assunto
favorito na caixa de lista “Escolha o assunto favorito” ao lado, clicando no botão “Enviar para o assunto
favorito”, os requisitos marcados entrarão na listagem do assunto favorito escolhido.
- Marcando os requisitos da Árvore do GRL e marcando um ou mais usuários na lista
de colaboradores, clicando no botão “Avisar Colaboradores”, os usuários marcados receberão um e-mail com o
detalhamento dos requisitos marcados.
2.1 PÁGINA DO REQUISITO NO GRL
Esta aba exibe e permite ao administrador do sistema alterar os dados básicos do GRL, necessários para o
entendimento do que representa o requisito junto à empresa:
Caminho para abrir a tela do requisito: basta clicar sobre o requisito desejado; Ex. na árvore de requisitos clicar em
União >> Lei >> 6938, de 31/08/1981.
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- Os campos abaixo são preenchidos pelo Setor Técnico Multidisciplinar:
Aplicação – Indica se é uma aplicação real ou para conhecimento. Os requisitos reais são os Requisitos que
efetivamente trazem obrigações descritas no texto e que devem ser atendidas por parte das empresas que
desejam obter certificação ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001 ou SA 8000. Os requisitos para conhecimento são
aqueles pertinentes ao empreendimento, mas que não trazem obrigações a serem atendidas, sendo assim,
basta que sejam devidamente conhecidas.
Referência – São marcadas todas as referências relativas ao requisito no cliente. As referências dizem respeito ao
módulo a que corresponde o requisito. Ex. Meio ambiente, saúde e segurança, qualidade, manejo florestal,
segurança de alimentos, etc.
- O campo abaixo é preenchido automaticamente pelo Sistema:
Atendimento – Indica se o requisito foi atendido ou não. O requisito é considerado como atendido se todas as
suas obrigações estiverem atendidas.
2.1.1 DESCRIÇÃO DO REQUISITO
- Abre o Help do GRL (localizado à direita do Nome do Empreendimento na parte superior esquerda da tela do
Requisito).
- Exibe/Oculta a descrição do Requisito (Localizado na parte superior direita da tela do Requisito).
- Lista os Requisitos do GOR amarrados ao requisito do GRL em questão. Na listagem será exibido o ícone
lado da linha, cuja função é desvincular os requisitos do GOR e do GRL.
ao
- Para os clientes que assinam o GLIC, esse botão é disponibilizado. Clicando sobre o botão surgirá a lista de
licenças do GLIC amarradas ao requisito do GRL em questão. Ao lado das linhas do GLIC se encontra o ícone para
desvinculação entre a licença cadastrada no GLIC e o requisito do GRL.
- Na tela de espelho se encontram disponíveis as informações de cadastro do requisito, como data de
emissão, publicação, PAC, etc.
- Lista os Requisitos citados no texto da norma. Revogações, alterações e citações de outras normas
inseridas na norma legal em análise aparecem na tela da pertinência.
- Abre em uma nova janela a íntegra cadastrada para o requisito. Trata-se do texto normativo.
- Será detalhado no item 2.1.5.
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2.1.2 BARRA DE FUNÇÕES
Lista de Obrigações: O padrão do sistema é mostrar inicialmente a lista de obrigações.
Número da
obrigação
Lista de
verificação
Status da obrigação.
Quantidade de ações
por status
- Para evidenciar uma obrigação, basta clicar na sua descrição (é possível abrir mais de uma ao mesmo tempo).
- A tela Lista de obrigações contém as seguintes opções na barra de funções:



Expandir todas as obrigações: Clicando nesse ícone, todas as obrigações da lista serão abertas para edição.
Recolher todas as obrigações: Clicando nesse ícone, todas as obrigações da lista serão fechadas retornando à
exibição inicial da tela Lista de verificação.
Todas as Ações: exibe a listagem das ações ao invés das obrigações (conforme explicação abaixo).
- A funcionalidade de cada ícone, será explicada adiante no item 2.1.4.
- Na tela Lista de ações são exibidas as seguintes opções na barra de funções:


Lista de Obrigações: Retorna à tela Lista de obrigações.
Filtro: Há várias opções para serem marcadas para filtrar as Obrigações ou Ações mostradas à sua direita. Basta
marcar as opções que deseja filtrar e clicar no link “Filtrar”. O sistema permite, por exemplo, que sejam exibidas
somente as ações pendentes, as programadas ou somente as obrigações atendidas, entre outras possibilidades.
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2.1.3 OBRIGAÇÕES
Note que alguns campos são restritos à nossa Consultoria, enquanto outros são de uso exclusivo do cliente.
A tela de Obrigações é exibida após o clique sobre o link “Expandir Obrigações” ou sobre a lista de verificações.
Campos de Responsabilidade da Consultoria:

Lista de Verificação – Indica as questões que devem ser avaliadas pelo cliente com relação a este
requisito.
Campos de Responsabilidade do Cliente:

Situação/Atendimento – Indica se o requisito foi atendido, não atendido, não avaliado, não
aplicável ou potencial pelo cliente.

Data do Atendimento – Indica a data em que o item da lista de obrigações foi atendido.

Lista de Evidências / Observações – Campo de texto livre para comentários do cliente.

URL externo – Permite a inclusão de um link para um recurso externo. Clicando no ícone
o link
digitado será aberto em outra janela. Pode-se apontar o campo para uma página de internet
externa.

Anexo – Permite anexar um arquivo por obrigação clicando em “enviar”. Nesse caso será exibida uma
janela de upload, permitindo a busca local de arquivos para envio aos servidores da Premier. É possível
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ainda excluir o arquivo já existente clicando em “excluir”. Clicando no ícone de anexo
download do anexo (caso exista).
será feito o
- Copia os dados de atendimento, data do atendimento, evidências da obrigação em tela para uma ou
mais obrigações. Ao clicar aparecerá uma caixa de texto perguntando para quais obrigações deve-se copiar (separando
os números das obrigações por vírgula). Deixando em branco, copiará para todas.
- Realizando as alterações, clique no botão “Salvar”
2.1.3.1 Agrupando Obrigações
Para agrupar todas as obrigações no modelo de única lista, basta clicar no botão.
oferecidas as condições de agrupamento. É necessário que sejam lidas com atenção.
Neste caso, são
Assim, todas as obrigações estarão juntas em uma única lista.
O mesmo acontece com as evidências que foram registradas.
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2.1.3.2 Desagrupando Obrigações
Para desagrupar todas as obrigações, basta clicar no botão.
Também aqui é necessária uma leitura atenta das condições de desagrupamento, conforme mostrado na
figura 2.1.3.1.
2.1.4 AÇÕES
Este recurso permite ao administrador do sistema indicar quais ações devem ser tomadas em função de um
requisito, bem como os usuários responsáveis pelas referidas ações. Os usuários responsáveis poderão manipular as
informações destas ações.
As ações podem ser manipuladas na mesma janela da obrigação ou exibindo-se as ações na barra de funções
(conforme o item 2.1.2). Em ambos os lugares podemos encontrar as seguintes funcionalidades:
Funcionalidades da ação:
- Alterar a ação
- Abre a lista de anotações / pareceres da ação, podendo-se incluir uma nova anotação.
- Excluir a ação
- Copia ação para as demais obrigações
- Conclui automaticamente a Ação clicando nesse botão.
- Será efetuado o download do anexo da ação (caso exista).
Funcionalidades dos responsáveis da ação
- Excluir o responsável
- Enviar um e-mail com o conteúdo da ação para o responsável
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- Para incluir um responsável basta alterar a ação.
Para inserir uma nova ação, clique em “incluir ação”:
Nesta janela, indicaremos as informações necessárias para o cadastro da ação.
AÇÃO: Aceita grande quantidade de texto para a descrição do procedimento.
ALERTA: Indica a data a partir da qual o sistema emitirá alertas ainda dentro do prazo especificado para conclusão
da ação (Alerta Amarelo).
PRAZO: Indica a data limite para a conclusão da ação (Alerta Vermelho).
CONCLUSÃO: Indica a data da conclusão da ação. Só deverá ser preenchida quando a ação for considerada
CONCLUÍDA.
URL externo – Permite a inclusão de um link para um recurso externo. Clicando no ícone
aberto em outra janela.
o link digitado será
STATUS: Indica a situação da ação, que pode ser PENDENTE, CONCLUÍDA, PROGRAMADA, ou EM AVALIAÇÃO.
PERÍODO: Indica a temporalidade da PERIODICIDADE, que pode ser DIA, MÊS ou ANO. Sempre que for preenchido o
campo PERIODICIDADE, o campo PERÍODO também deve ser preenchido.
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PERIODICIDADE: Indica os PERÍODOS de tempo em que a ação deve ser realizada. Este campo é usado para eventos
que se repetem regularmente. Quando uma ação é dada como cíclica, sempre que o usuário marcar a ação como
CONCLUÍDA, o sistema automaticamente deduzirá as próximas datas de ALERTA e PRAZO, tomando como base as
datas indicadas nesses campos, e criará uma nova ação automaticamente com novas datas de ALERTA e PRAZO
levando em consideração a periodicidade indicada.
RESPONSÁVEL: Relaciona os usuários cadastrados que podem ser responsáveis de ações.
2.1.5 HISTÓRICO DE EVIDÊNCIAS
Para abrir essa tela, basta clicar no botão mostrado no item 2.1.1. Essa tela exibe todas as alterações que a
obrigação e a Lista de Evidências sofreram, informando data, o usuário que efetuou a alteração e o que foi alterado.
- Mostra como estava o plano de ação antes da obrigação sofrer a alteração.
2.2 ABA CORDENADORES
Esta aba é acessada na tela inicial do requisito. Permite ao administrador do sistema indicar quais usuários terão
status de Coordenador para este requisito. Quando um usuário tem este status, ele poderá indicar quais ações devem ser
tomadas em função deste requisito, bem como os usuários responsáveis por estas ações. Note que é possível cadastrar
mais de um coordenador por requisito:
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2.3 ABA ANOTAÇÃO/PARECER
Este recurso é usado para que possa ser inserida alguma informação sobre o requisito
2.4 ABA AVALIAÇÃO AO ATENDIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
Este recurso permite que seja armazenado um histórico de avaliações realizadas no requisito legal, atendendo ao
Requisito 4.5.2 da ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007:
Para adicionar uma nova avaliação, clique no link Adicionar Avaliação no final da tabela.
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Alerta - É a data em que o sistema vai avisar que o prazo da avaliação está vencendo.
Prazo - É a data em que deve finalizar a avaliação.
Período – Indica a temporalidade da PERIODICIDADE, que pode ser DIA, MÊS ou ANO. Sempre que for preenchido o
campo PERIODICIDADE, o campo PERÍODO também deve ser preenchido
Periodicidade - Indica os PERÍODOS de tempo em que a ação deve ser realizada. Este campo é usado para eventos
que se repetem regularmente. Deve-se informar em número. Quando uma ação é dada como cíclica, sempre que o
usuário marcar a ação como CONCLUÍDA, o sistema automaticamente deduzirá as próximas datas de ALERTA e
PRAZO, tomando como base as datas indicadas nesses campos, e criará uma nova ação automaticamente com novas
datas de ALERTA e PRAZO levando em consideração a periodicidade indicada.
Atendimento – É a data em que o requisito legal foi reavaliado
Avaliação – Descrição da avaliação realizada, evidenciando se o item permanece ou não atendido.
2.5 ABA ASPECTOS/PERIGOS
Essa aba varia conforme o contrato do cliente. Caso assine ou não o sistema LAIPD.
2.5.1 ASSINANDO LAIPR E/OU LAPR
No caso de assinar o LAIPR e/ou LAPR, o nosso setor STM, fará a amarração do procedimento do LAIPR e/ou LAPR
do cliente com os requisitos do GRL. No caso de assinar apenas LAIPR ou LAPR aparecerá uma aba específica. No caso de
assinar as duas, aparecerão duas abas (LAIPR e LAPR). As nomenclaturas das respectivas abas serão as mesmas definidas
pelo cliente para os sistemas.
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Assim, essa aba listará quais os Aspectos/Perigos e Impactos/Riscos do seu LAIPR ou quais Perigos e Riscos do seu
LAPR estão relacionados com o requisito em questão.
2.5.2 NÃO ASSINANDO LAIPR E LAPR
No caso de não assinar o LAIPR nem o LAPR, o cliente pode cadastrar seus Aspectos/Perigos do GRL, em seguida,
associá-los aos requisitos.
2.5.2.1 CADASTRANDO ASPECTOS/PERIGOS DO GRL
Nesta opção, será exibido o cadastramento dos Aspectos/Perigos, aleatoriamente, para que em um momento
posterior sejam utilizado (Ex.: Consumo de água, Eliminação de resíduos, Descarte de baterias etc.).
Para que se possam saber quais são os Aspectos já cadastrados, basta que se clique sobre o botão Menu e seguir o
caminho Recursos Contratados > GRL >Aspectos/Perigos GRL e os mesmos serão listados na tela para que se possa
excluir/alterar. Para sua alteração, deve-se clicar no ícone de edição
, ao passo que para sua exclusão deve-se
clicar no ícone lixeira . Para a criação de um novo Aspecto/Perigo, clicar no ícone novo . É possível filtrar
Aspectos/Perigos digitando no campo e clicando no botão filtrar. Há também uma paginação onde é possível
avançar ou recuar para os próximos itens ou anteriores.
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Para a inserção de um Aspecto/Perigo basta que se digite o texto no campo, seguido de clique no botão Incluir. Obs.:
Esse botão só será habilitado se todos os campos obrigatórios forem preenchidos.
2.5.2.2 AMARRANDO ASPECTOS/PERIGOS DO GRL NO REQUISITO
Caso o Empreendimento não assine o LAIPR ou o LAPR, o sistema disponibiliza a aba “Aspectos/Perigos”. Aqui o
Administrador poderá indicar quais aspectos dentre os cadastrados no item anterior serão relacionados ao requisito.
Note-se que é possível cadastrar mais de um Aspecto/Perigo por requisito:
2.6 ASSUNTOS FAVORITOS
O administrador do sistema pode indicar quais os assuntos favoritos dentre os cadastrados (item 4.1 do manual do
Legnet) serão relacionados ao requisito. Note-se que é possível indicar mais de um assunto favorito por requisito.
2.7 GRL-V
O GRL-V (Validação) é um complemento contratado à parte com o GRL cuja função é permitir ao usuário enviar tanto a
evidência quanto o plano de ação, acompanhado de suas observações, para validação junto aos consultores do Setor
Técnico Multidisciplinar. Assim ele poderá tirar dúvidas acerca da melhor forma de evidenciar e/ou criar planos de ação
em interação com os consultores.
Após abrir a página do requisito (citada no item 2.1) e expandir uma obrigação, caso o cliente possua o GRL-V contratado,
será exibida a seção mostrada abaixo:
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Na caixa de texto, basta que o usuário preencha sua observação e clique no botão Submeter Avaliação. Assim, a
evidência, o plano de ação e a observação serão enviados para que o setor responsável possa analisar a solicitação e
proceder com o atendimento.
OBS.: O saldo entre parênteses representa o total de validações/mês que poderá ser solicitada de acordo com o contrato
do serviço.
3 BUSCAR
Esta opção permite ao usuário buscar requisitos no GRL fazendo filtros com campos próprios do GRL. Ao clicar neste
item será exibida a seguinte tela:
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No alto da tela existem opções que são usadas para selecionar o formato resultado da busca:
GRL (padrão) – É a forma em que os requisitos do GRL são exibidos normalmente pelo menu Recursos Contratados
> GRL, apenas sendo diferenciado pelo fato de aparecerem apenas os requisitos que atendem ao filtro imposto na
busca.
Relatório – Exibe todos os dados dos requisitos que atendam à busca em formato adequado para impressão.
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Ações – Exibe apenas os dados das ações dos requisitos que atenderam à busca.
MS Excel – Relatório geral do sistema no formato xls.
Ações em MS Excel – Relatório das ações em formato xls.
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Estatística – Ao selecionar esta opção, pode-se escolher que tipo de estatística será exibida no relatório. O usuário
deve, portanto, marcar as opções desejada na lista abaixo:
No exemplo acima foi selecionada a opção Status das Ações das Obrigações Reais. O resultado da busca apresentará
a seguinte tela:
www.legnet.com.br
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No resultado da consulta é possível exportar a estatísticas para os formatos PDF e XLS. Para isto, basta clicar nas
opções Exportar para PDF e Exportar para Excel. Será solicitado que seja feito o download do arquivo para o local
selecionado pelo usuário
Caso o usuário selecione a opção Atendimento dos Requisitos Reais, ela possui uma particularidade. O resultado da
busca será parecido conforme a seguinte imagem:
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Os itens Atendido, Não Atendido e Não Avaliado representa os status dos requisitos. Ao clicar sobre uma destas
opções são exibidos os requisitos correspondentes conforme pode ser visto no exemplo abaixo, ao clicar em um
requisito com status Atendido:
NBRs citadas em Requisitos – Esta opção é usada para retornar uma lista, em forma de planilha de todas as NBRs
que são citadas (ou não) em requisitos do GRL. Após selecionar os filtros desejados, ao término da consulta, o
sistema solicitará o download do arquivo contendo tais informações. O arquivo, em formato .xls (compatível com
Microsoft Excel ou LibreOffice Calc) conterá duas planilhas; a primeira contendo a lista de NBRs citadas nos
requisitos selecionados no filtro e lista de NBRs que não são citadas.
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4 RELATÓRIO DE AÇÕES (EXCEL)
Essa opção permite que o sistema gere uma planilha em formato xls com todas as ações cadastradas no GRL.
5 HISTÓRICO DE EVIDÊNCIAS
Com este recurso o Administrador poderá visualizar, assim como visto no item 2.1.5 Histórico de Evidências,
todas as alterações de todos os Requisitos Legais contidos no relatório, garantindo ao Administrador uma macrovisão das
alterações que as evidências e os requisitos sofrem.
6 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO SETORIAL
Essa opção só aparecerá se o Empreendimento assinar o LAIPR. Nela, o sistema mostra a quantidade de
requisitos em cada status de todos os setores do LAIPR.
Exibe o gráfico representando a porcentagem de cada status naquele setor.
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7 ESTATÍSTICA POR ÁREA
Essa estatística está relacionada diretamente à “Estrutura Organizacional” do Sistema, onde o usuário correlaciona toda
sua Estrutura (Área, Setor e Atividade). No ato do cadastro do usuário, o Administrador identifica a estrutura desse
usuário.
Feito isso, o usuário cadastrado no Sistema, de acordo com a sua estrutura, pode evidenciar um requisito, no qual ele seja
o Coordenador ou o mesmo, esteja apenas incluído como responsável de uma ação, sendo certo que o sistema processará
automaticamente as informações (conforme figura abaixo).
Clicando sobre o ícone de estatísticas
mencionada.
, o Sistema gera uma Estatística com as informações presentes na Área
8 CARTAS
São disponibilizados três tipos de conteúdo para as cartas: Requisitos Legais, Normas Técnicas e Movimentação
Mensal da ABNT. As três formas são acessadas da mesma maneira.
Para acessar esta função, o usuário deve clicar no botão Menu e seguir o caminho Recursos contratados > GRL >
Cartas
Esta opção permite que sejam acessadas todas as Correspondências referentes às atualizações ocorridas no GRL.
Quando o GRL é atualizado pelo Setor Técnico Multidisciplinar, é gerada uma Correspondência em que é descrito
tudo o que ocorreu no GRL do Empreendimento quando daquela atualização, ou seja, é neste documento que são
descritos os Requisitos que foram inseridos ou retirados, bem como sua aplicabilidade (REAIS ou POTENCIAIS), etc.
Caso em algum momento um Auditor indague a respeito do que foi inserido no GRL em determinado mês, basta que
se recorra às Correspondências para obtenção da resposta. As Correspondências são consultadas indicando-se um
período ou assunto específico:
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9 ALERTAS
Esta opção relaciona todos os requisitos que possuem ações a vencer (alerta amarelo) ou vencidas (alerta vermelho)
do GRL do cliente. É possível também enviar e-mails de alerta de todos os requisitos ou apenas dos marcados na
árvore para cada tipo de alerta.
Na parte superior localiza-se a área de alertas automática. Esta função é usada para que seja enviado um e-mail com
a lista de requisitos que estejam com o status Não Avaliado e Não Atendido com periodicidade definida na caixa de
quantidade de dias.
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A próxima opção é o tipo de alerta a ser enviado. Na primeira caixa é possível selecionar se serão enviados todos os
alertas, somente os alertas vermelhos ou os alertas amarelos. A seguir pode-se selecionar se serão enviados os
alertas de todas as ações ou somente das ações marcadas, que podem ser selecionadas ao expandi a árvore. O
mesmo pode ser feito os responsáveis (todos ou somente os marcados). Abaixo é exemplificado o tipo de alerta que
será enviado:
10 ESTATÍSTICA MENSAL
Esse item possui algumas estatísticas interessantes com relação aos requisitos Reais presentes no GRL do Cliente. Os
dados são agrupados por:

Histórico de Atendimento dos Requisitos Legais;

Histórico de Atendimento das Obrigações dos Requisitos Legais;

Histórico de Atendimento dos Requisitos Legais (Meio Ambiente, Qualidade, etc.);

Histórico de Atendimento das Obrigações dos Requisitos Legais (Meio Ambiente, Qualidade, etc.);

Histórico de Requisitos Não Atendidos

Indicadores de Obrigações Agrupados pelo Período da Carta;

Atendimento aos Requisitos Legais Inseridos por Período.
Além de ser possível a visualização das informações, o usuário tem a opção de imprimir essa Tela clicando em
“preparar para impressão”, conforme imagem abaixo:
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Obs.: Essa Estatística Mensal é atualizada ao final de cada mês, ou seja, a partir do dia 1º de cada mês que o
usuário poderá visualizar essa estatística devidamente atualizada.
Caso o usuário queira visualizar a qualquer momento a realidade com relação ao atendimento aos requisitos
legais no GRL, basta ele consultar essa Estatística conforme mencionado no Item 3 Buscar (Página 18), onde ele tem a
opção de marcar no topo da tela o botão “Estatística” que trará a resposta devidamente atualizada.
11 ESTATÍSTICAS/CORPORATIVO
Esta opção exibe dados importantes para a gerência do trabalho dos Coordenadores e Responsáveis do GRL. Os
dados são agrupados por:

Atendimento dos Requisitos Reais – Consolidado;

Atendimento das Obrigações dos Requisitos Reais – Consolidado;

Status das Ações das Obrigações dos Requisitos Legais – Consolidado;

Atendimento dos Requisitos Reais – Detalhado.
Vale ressaltar que essa Estatística só estará disponível para o Cliente que possua uma Unidade Corporativa, a fim de
extrair um relatório consolidado com os dados de todas as Unidades que possuam acesso ao Sistema LegNET.
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12 REAVALIAÇÃO GLOBAL
Essa opção tem a mesma função do item 2.4, mas valerá para todos os Requisitos Legais.
Para adicionar uma nova Reavaliação global, bastar que se clique sobre o botão Adicionar reavaliação
no final da lista.
Obs.: Somente o Administrador do Sistema consegue adicionar uma reavaliação através da Reavaliação
Global.
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Caso seja indicado um Coordenador, valerá para todos os Requisitos daquele coordenador.
OBS.: Caso seja selecionado o status de atendimento/situação Atendido, pode-se definir o período de
atendimento no campo Atendimento do requisito (válido para atendidos).
13 CONHECIMENTO DE REQUISITOS
Esta opção exibe todos os Requisitos “Para Conhecimento” que estão como “Não Avaliados” no Sistema, podendo ser
encontrados clicando no botão Menu e seguindo o caminho Recursos Contratados > GRL > Conhecimento de Requisitos.
Ao clicar sobre esse botão, o sistema exibe a seguinte tela:
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No final da Tela aparecerá o Botão
. Ao se clicar sobre ele, o Sistema automaticamente realiza uma simulação do
usuário entrando nesses requisitos um a um. Feito isso, os requisitos listados nessa tela passarão a estar Avaliados no
Sistema.
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