PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
TOMADA DE CONTAS ANUAL
TIPO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO
PROCESSO
UNIDADE AUDITADA
CÓDIGO UG
CIDADE
RELATÓRIO Nº
:
:
:
:
:
:
:
Auditoria de Gestão
2007
00320.000052/2008-DV
ARQUIVO NACIONAL
200014
Rio de Janeiro (RJ)
08/2008
CERTIFICADO DE AUDITORIA
Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos
responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez2007, sendo
avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos
pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da
auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas de nº 02 até nº 04, deste
Processo.
3.
Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo
segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 08/2008,
considero:
REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:
3.1
Nº do item no Anexo do
Relatório de Auditoria
nº 08/2008
1.2.1.1
2.2.1.1
Constatação
Responsável Potencial
Encarregada
da
Gestão
Reincidência na utilização de recursos
Orçamentária e Financeira - Ana
de restos a pagar de 2006 para
Lúcia de La vega Silva
pagamento de despesas do exercício de
Ordenador de Despesa p/ Deleg.
2007.
de Competência - Renato Diniz
Inobservância ao disposto na IN- Gestor de Patrimônio –
SEDAP-205/88 em função da falta de Mauro Rodrigues da Cunha
realização do inventário físico e Encarregada do Almoxarifado financeiro dos bens patrimoniais e bens Soraya da Silva Vianna
de consumo (almoxarifado) ao final do
CPF
549.766.267-68
721.056.827-15
706.143.697-20
000.907.027-35
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Nº do item no Anexo do
Relatório de Auditoria
nº 08/2008
4.2.1.1
Constatação
Responsável Potencial
CPF
de consumo (almoxarifado) ao final do Ordenador de Despesa p/ Deleg. 721.056.827-15
exercício, bem como atualização dos de Competência - Renato Diniz
termos
de
responsabilidade,
e
persistência de falhas apontadas em
contas anteriores.
Ordenador de Despesa p/ Deleg. 721.056.827-15
Salários praticados por empresas
de Competência - Renato Diniz
terceirizadas diferentes da proposta
Gestor de Contrato - Ricardo
634.015.507-30
apresentada.
César Fernandes das Neves
3.2
REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no Rol de Responsáveis do
Arquivo Nacional.
Brasília,
de março de 2008
Assinado o original
CELSO RESINO FERNANDES
Coordenador-Geral de Auditoria/CISET/CC/PR
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