Acessar o menu Arrecadação/Acesso comum/Boleto sem lançamento de débito
Clicar com o mouse na lupa e em seguida inserir CPF/CNPJ do devedor
Clicar no botão pesquisar, caso o credor não esteja cadastrado, cadastrá-lo e confirmar a
pessoa
Quando o credor já estiver cadastrado e só confirmar a pessoa.
No campo Unidade de Arrecadação o usuário devera inserir o código da Unidade
correspondente.
No campo Receita inserir o código da receita, nº de boletos, no caso será sempre 1,
data de vencimento, valor do debito e no campo finalidade o usuário deve descrever
a finalidade do débito.
Após a emissão do boleto o usuário terá a opção de imprimir ou salvar o arquivo em
PDF.conforme ícone disponível em tela.