PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 1
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
7.695,00
0,00
7.695,00
0,00
0,00
22.860,00
0,00
02340 ES 03/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
20.328,00
0,00
770,00
19.558,00
0,00
13.090,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO PARA REALIZAR VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E UMA MOTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS MUNICIP
6.468,00
02341 ES 03/06/2013 0101 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
125.268,00
0,00 23.081,00
102.187,00
0,00
62.329,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A FIM DE REALIZAR VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, UM VEICULO TIPO KOMBI PARA TRANSPORTAR
39.858,00
02338 OR 03/06/2013 0079 002.009 0.01.09
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 ACMASSQ
7.695,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
0,00
02339 ES 03/06/2013 0033 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2007.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
22.860,00
0,00
0,00
22.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, A FIM DE REALIZAR VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS.
02342 ES 03/06/2013 0327 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
12.936,00
0,00
490,00
12.446,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, A FIM DE REALIZAR VIAGENS FEIRA NOVA, VITORIA E RECIFE.
8.330,00
4.116,00
02343 ES 03/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
81.708,00
0,00
0,00
81.708,00
0,00
57.315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE TRÊS VEICULOS, SENDO UM TIPO CAMINHÃO A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E CARREGAMENTO DE ENTULHOS, METRALH
24.393,00
02344 ES 03/06/2013 0311 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.39.13 JOSE SATURNO BARBOSA NETO-ME
20.328,00
0,00
0,00
16.324,00
4.004,00
13.090,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E UMA MOTOCICLETA PARA TRA
7.238,00
02345 ES 03/06/2013 0161 002.005 0.01.05
002
020301 12.361.0007.2026.0000 3.3.90.33.99 S P PAJEU EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
637.126,79
0,00
420.824,98
216.301,81
750,00
0,00
750,00
0,00
02347 OR 03/06/2013 0164 002.005 0.01.05
002
020301 12.361.0007.2026.0000 3.3.90.36.45 HERNANDES BARBOSA DE SOUZA
315,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DEZ VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE QUATRO VENTILADORES E LIMPEZA DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCO
0,00
02348 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 GILSON FRANCISCO BARBOSA
415,00
0,00
0,00
415,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NAS ESCOLAS Pe. NICOLAU PIMENTEL E PRESIDENTE MEDICE.
0,00
415,00
0,00
02349 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 JOSÉ ERALDO DA SILVA
315,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IVA FERREIRA DE SOUZA.
0,00
315,00
0,00
02350 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 PAULO VICENTE PEREIRA
830,00
0,00
0,00
830,00
0,00
830,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NAS ESCOLAS : INTERMEDIARIA Pe. NICOLAU PIMENTEL (COLOCAÇÃO DE PERGOLADOS NAS JANELAS
0,00
02351 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 GENILSON DE FRANÇA ALMEIDA
980,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA CKF 0600 PARA ATENDER AO PEDIDO DOS ESTUDANTES DA VILA DE EDUARDO E ADJACÊNCIAS, NO PERÍODO DIURNO PAR
0,00
02352 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 MARCOS JOSÉ FERREIRA
630,00
0,00
0,00
630,00
0,00
630,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VINTE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE DEZ VENTILADORES NAS ESCOLAS PROFESSORA MARGARIDA R
0,00
02353 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 MARCOS MANOEL DO NASCIMENTO
320,00
0,00
0,00
320,00
0,00
320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DE DUAS SALAS E RETOQUES NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA RAMALHO.
0,00
02346 OR 03/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 VANDERLEI NELSON DA SILVA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LAVADOR DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
761.798,40
750,00
0,00 124.671,61
0,00
0,00
0,00
315,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 2
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
02354 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 JONAS JOSE DE ARAUJO
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SETENTA E CINCO CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE CINCO MESAS PARA
0,00
02355 OR 03/06/2013 0086 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0002.1005.0000 4.4.90.52.39 VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
904,00
0,00
0,00
904,00
0,00
904,00
0,00
02356 OR 03/06/2013 0097 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.30.52 ELAINE PATRÍCIA B DOS SANTOS ME
550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE CINQUENTA E CINCO CAMISAS PARA A I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
0,00
0,00
550,00
0,00
550,00
0,00
02357 GL 03/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 SEVERINO GOMES DE SOUZA
850,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E EQUIPAMENTOS DA COZINHA DO CLUBE MUNICIPAL.
850,00
0,00
400,00
450,00
02358 OR 03/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARIA DO SOCORRO DA SILVA
650,00
0,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NO IMOVEL DESTA PREFEITURA, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO.
0,00
650,00
0,00
02359 OR 03/06/2013 0040 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2009.0000 3.3.90.39.33 ASS COMUNITARIA DE COM E CULTURA DE FEIRA NOVA
600,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (GRAVAÇÃO DE VINHETAS).
600,00
0,00
600,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
02361 OR 03/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 ANA LUCIA DE ALMEIDA FREITAS
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRERSTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS ATRAVÉS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - 9919.
750,00
0,00
02362 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 GEORGIA KARLLA ARAUJO DE LIMA
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA FÍSICA, MINISTRANDO AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO
0,00
02363 OR 03/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 SERGIO RICARDO PESSOA DE LIMA
550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES DE NOSSO MUNICIPIO.
0,00
0,00
550,00
0,00
550,00
0,00
02364 OR 03/06/2013 0310 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.36.45 COSME JOSE DE LIMA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABATE DE BOVINOS NO CORRENTE MES.
685,00
0,00
0,00
685,00
0,00
685,00
0,00
02365 OR 03/06/2013 0310 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.36.45 EZEQUIAS PEREIRA DE MELO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABATE DE BOVINOS NO CORRENTE MES.
685,00
0,00
0,00
685,00
0,00
685,00
0,00
02366 OR 03/06/2013 0310 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.36.45 JOSENILDO JULIO DOS SANTOS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABATE DE BOVINOS NO CORRENTE MES.
685,00
0,00
0,00
685,00
0,00
685,00
0,00
02367 OR 03/06/2013 0310 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.36.45 RAFAEL MACHADO DE FARIAS
1.370,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DA MATANÇA DE BOVINOS NO CORRENTE MES.
0,00
1.370,00
0,00
1.370,00
0,00
02368 OR 03/06/2013 0052 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.14.14 FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA
160,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O GERENTE DE CONVÊNIO E CONTRATOS, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO REA
0,00
02369 OR 03/06/2013 0254 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.14.14 NEDSON CÉSAR FERREIRA DE LIMA
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCAL DE OBRAS, NA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, REALIZADO E
0,00
02360 OR 03/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 ANA KAROLINA ALVES DE SOUZA
1.000,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVOS A ORGANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA NOS TRABALHOS DE ENTREGA DE IPTU E DÍVIDA ATIVA.
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 3
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
0,00
2.997,95
0,00
2.997,95
0,00
02371 OR 03/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 IVALDO ILDEFONSO DE ANDRADE
965,00
0,00
0,00
965,00
0,00
965,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATAGAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS JOÃO MURILO DE OLIVEIRA , INTERMEDIARIA Pe NICOLAU PIMENTEL, PR
0,00
02372 OR 03/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 JOSE GOMES DE FREITAS
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADOS E AGOSTINHO, BEM COMO A MANUTE
0,00
02370 OR 03/06/2013 0079 002.009 0.01.09
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 TACIANO MATIAS PEDROSO
2.997,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
02373 OR 04/06/2013 0049 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.1.90.16.99 JULIANA FERREIRA CHAVES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA.
5.333,34
0,00
0,00
0,00
5.333,34
0,00
0,00
5.333,34
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
02375 OR 04/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FREITAS
650,00
0,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA E LIMPEZA NOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS/POSTO DETRAN, NO CORRENTE MES.
0,00
650,00
0,00
02376 OR 04/06/2013 0246 002.013 0.01.13
002
020302 27.812.0008.2038.0000 3.3.90.36.45 CRISTIANO ARAMIS DE SANTANA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL.
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
02377 OR 04/06/2013 0273 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0016.2042.0000 3.3.90.36.45 EDITE MARIA DE BRITO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
02378 OR 04/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA
1.651,20
SA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO.
0,00
0,00
1.651,20
0,00
1.651,20
0,00
02379 OR 04/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.45 FERNANDO DA SILVA SALES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO.
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
02380 OR 04/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA.
309,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL-RP Nº027/2013, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
0,00
0,00
309,00
0,00
309,00
0,00
02381 OR 04/06/2013 0117 002.005 0.01.05
002
020301 12.361.0002.1006.0000 4.4.90.52.39 VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
8.507,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA JOÃO MURILO DE OLIVEIRA E ESCOLA Pe. NICOLAU PIMENTEL.
0,00
8.507,00
0,00
8.507,00
0,00
02382 OR 04/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA.
1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº006/2013, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
02383 OR 04/06/2013 0228 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2033.0000 3.3.90.14.14 ERIC LEONARDO DE SOUSA
40,00
0,00
0,00
40,00
0,00
40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE CULTURA , PARA PARTICIPAÇÃO NA PERQUALI-QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE TU
0,00
02384 OR 04/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº006/2013 , NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
257,50
0,00
02385 OR 05/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.27 MARCOS AUGUSTO DA SILVA
1.992,00
0,00
0,00
1.992,00
0,00
1.992,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA TODOS OS SECRETARIOS, GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DE TODOS OS DEP
0,00
02374 OR 04/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 ALDO ALVES DE SOUZA
650,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA TARDE NA SEDE DESTA PREFEITURA, NO CORRENTE MES.
257,50
0,00
0,00
0,00
257,50
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 4
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
0,00
3.560,00
0,00
3.560,00
0,00
02387 OR 05/06/2013 0053 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.30.52 JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA INFORMATICA
1.070,00
0,00
0,00
1.070,00
0,00
1.070,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AG
0,00
02388 OR 05/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA INFORMATICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
585,00
0,00
02389 OR 05/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 MARIA JOSE DE AGUIAR SANTOS
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SENDO KOMBI DE PLACA PEN-6800, MONTANA PEI-6030, CORSA KII-50
0,00
02390 OR 05/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.15 ANTONIO MARCOS LEITE
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NTF-2607, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO KOMBI DE PLACA PEN 6800, DESTA PREFEITURA, QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇ
0,00
02391 OR 05/06/2013 0327 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.39.13 TRANSMÁQUINA LTDA - EPP
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A TRANSPOSIÇÃO DE PIÇARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL.
3.000,00
0,00
02392 OR 05/06/2013 0237 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.30.52 ALMIR F. PEREIRA FEIRA NOVA ME
6.705,00
0,00
0,00
6.705,00
0,00
6.705,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEIRAS, PEÇAS DE TNT, FITAS CETEM, BALÕES, COLAS, EMBORRACHADOS, ETC), PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE NOS
0,00
02393 OR 06/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
360,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DAS TOMADA DE PREÇO Nº007, 008, 009 E 010/2013 , NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
0,00
0,00
360,50
0,00
360,50
0,00
02394 OR 06/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO CONFORME PEDIDO 16864.
0,00
0,00
901,11
0,00
901,11
0,00
02395 OR 06/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA.
4.560,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº007, 008, 009 E 010/2013, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
0,00
4.560,00
0,00
4.560,00
0,00
02396 OR 06/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.07 ELMADAM DE PAULA LEITE PADARIA ME
1.062,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA.
0,00
0,00
1.062,30
0,00
1.062,30
0,00
02397 OR 07/06/2013 0048 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
807,86
0,00
807,86
0,00
02398 OR 07/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.15 AMÓS HERCULANO DE PAIVA
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA PEG 7194 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS EM PROCE
0,00
02399 OR 07/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.20 LENILSON ALMEIDA DE LUCENA
473,00
0,00
0,00
473,00
0,00
473,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, FORNECIDAS NA AUDIENCIA PUBLICA (PPA-LDO-LOA) COM REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS, SECRET
0,00
02400 OR 07/06/2013 0053 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.30.22 JOSÉ EDEMILSON DE FRANÇA JR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.522,00
0,00
0,00
1.522,00
0,00
1.522,00
0,00
02401 OR 07/06/2013 0325 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.30.22 JOSÉ EDEMILSON DE FRANÇA JR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
407,00
0,00
0,00
407,00
0,00
407,00
0,00
02386 OR 05/06/2013 0097 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.30.52 JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA INFORMATICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
3.560,00
585,00
901,11
807,86
0,00
0,00
0,00
585,00
0,00
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 5
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
02402 OR 07/06/2013 0309 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.30.22 JOSÉ EDEMILSON DE FRANÇA JR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
462,00
0,00
0,00
462,00
0,00
462,00
0,00
02403 OR 07/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.22 JOSÉ EDEMILSON DE FRANÇA JR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
554,00
0,00
0,00
554,00
0,00
554,00
0,00
11.765,92
0,00
0,00
11.765,92
0,00
11.765,92
0,00
02405 OR 10/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
954,85
0,00
0,00
954,85
0,00
954,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FEIRA PREV DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO INCLI
0,00
02404 OR 10/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA.
02406 OR 10/06/2013 0277 002.013 0.01.13
002
020600 15.452.0011.2043.0000 3.3.90.39.74 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
2.580,24
0,00
0,00
2.580,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO.
0,00
0,00
2.580,24
02407 OR 10/06/2013 0053 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.30.52 SILVANIO MENDES DA SILVA
370,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( GARRAFOES COM 20L) 148 BOTIJÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
370,00
0,00
370,00
0,00
02408 OR 10/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP Nº,023/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
0,00
669,50
0,00
669,50
0,00
02409 OR 10/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.20 JOSUE RODRIGUES DA SILVA
817,50
0,00
0,00
817,50
0,00
817,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA EQUIPE QUE ORNAMENTOU O PATIO DO FORRO E O CLUBE MUNICIPAL, COM BANDEIROLAS E ACESSORIOS JU
0,00
02410 OR 10/06/2013 0031 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2007.0000 3.3.90.33.01 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
2.481,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DOS PREFEITOS.
2.481,66
0,00
02411 OR 12/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 RITA LUIZA DA CONCEIÇÃO
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE INFORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS COM A DOAÇÃO DE LEITE DESTINA
0,00
02412 OR 12/06/2013 0318 002.013 0.01.13
002
020700 20.606.0021.2050.0000 3.3.90.36.45 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA
650,00
0,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, QUATRO CONTAS E AÇUDINHO.
669,50
0,00
0,00
0,00
2.481,66
0,00
0,00
650,00
0,00
02413 OR 12/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 JADSON JOSE DA SILVA
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS DE AVISOS, COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES RELATIVOS AOS IMPOSTOS ( IPTU E ISS ) NO AMBITO DO MUNICIPIO.
650,00
0,00
02414 OR 12/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PP Nº,027/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
0,00
309,00
0,00
0,00
800,00
0,00
02416 GL 12/06/2013 0039 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2009.0000 3.3.90.36.45 JOSEILSON JOSE FERREIRA DA SILVA
4.550,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBDESIGNER, PARA ESTA PREFEITURA COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O RELACIONAMENTO ON LINE COM SEU PUBLI
1.950,00
02417 GL 12/06/2013 0240 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.39.74 GILMAR BELARMINO DE MELO JÚNIOR ME
72.000,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
29.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESÁRIO DO MEIO ARTISTICO PARA DISPONIBILIZAR PARA OS DIAS: 12,22,23,24,28 E 29/06/2013(FESTEJO JUNINO) O CANTOR/BANDAS: ZE GALDINO, R
43.000,00
309,00
0,00
0,00
309,00
02415 OR 12/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.15 MAURICIO ALVES DE SOUZA
800,00
0,00
0,00
800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VASILHAMES PARA LEITE, POR VINTE DIAS, COM O INTUITO DE ARMAZENAR EM LOCAL ADEQUADO O REFERIDO PRODUTO.
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 6
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Pago
À Pagar
02418 OR 14/06/2013 0318 002.013 0.01.13
002
020700 20.606.0021.2050.0000 3.3.90.36.45 MAURILIO FERREIRA DE LEMOS
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SITIO NOVO, QUATRO CONTAS, LOTEAMENTO
0,00
02419 OR 14/06/2013 0249 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0002.1010.0000 4.4.90.52.39 VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
558,00
0,00
02420 OR 14/06/2013 0318 002.013 0.01.13
002
020700 20.606.0021.2050.0000 3.3.90.36.45 ARNALDO FRANCISCO MENDES
650,00
0,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.
0,00
650,00
0,00
02421 OR 14/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.74 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 60,00
AGR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE ART DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
02422 OR 14/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.74 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 60,00
AGR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE ART DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
02423 OR 14/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 KENNEDY JOSE FERREIRA DE SOUZA
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DOS IMPOSTOS CONSTANTES DE IPTUS E ISS, ALEM DA DIVIDA ATIVA, AO
0,00
02424 OR 14/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MAIRLA ISABEL DOS SANTOS FERREIRA
520,00
0,00
0,00
520,00
0,00
520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS IMPOSTOS CONSTANTES DE ISS E DIVIDA ATIVA, AO PESSOAL ENVOLVIDO NA ENTREGA NO AMBIT
0,00
02425 OR 14/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 LUCAS PEREIRA DE SOUSA
520,00
0,00
0,00
520,00
0,00
520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS IMPOSTOS CONSTANTES DE ISS E DIVIDA ATIVA, AO PESSOAL ENVOLVIDO NA ENTREGA NO AMBIT
0,00
02426 OR 14/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 TAMIRYS DE BARROS OLIVEIRA
520,00
0,00
0,00
520,00
0,00
520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS IMPOSTOS CONSTANTES DE ISS E DIVIDA ATIVA, AO PESSOAL ENVOLVIDO NA ENTREGA NO AMBIT
0,00
02427 OR 14/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 JUSSARA JOSEFA DE FARIAS
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES REFERENTE AS DOAÇÕES DOS LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO SANTO EXPEDITO.
0,00
02428 OR 14/06/2013 0310 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.36.45 DEIVISON BEZERRA DE SOUZA
500,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO.
500,00
0,00
02429 OR 14/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.45 LAERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE SOM ( MESAS, CAIXAS E ESTRUTURAS METALICAS DE SUPORTE DE SOM) EXPOSTOS N
0,00
02430 OR 14/06/2013 0080 002.013 0.01.13
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 ELMADAM DE PAULA LEITE PADARIA ME
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL.
1.533,90
0,00
02431 OR 14/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 ELINALDO JUSTINO BARBOSA
370,00
0,00
0,00
370,00
0,00
370,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHL 6629 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO AGOSTINHO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE SETE DIA
0,00
02432 OR 14/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 PAULO ROBERTO DE LIMA
280,00
0,00
0,00
280,00
0,00
280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO LOGICA DE HD, DESFRAGMENTADOR, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONA
0,00
0,00
558,00
À Liquidar
558,00
0,00
0,00
Liquidado
0,00
1.533,90
0,00
Anulado
500,00
1.533,90
0,00
0,00
02433 GL 14/06/2013 0264 002.099 0.01.99
002
020600 15.451.0010.1012.0000 4.4.90.51.99 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
49.893,91
0,00
0,00
44.487,61
5.406,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONVITE Nº016/2013.
16.557,06
33.336,85
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
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Exercício:
2013
Página 7
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
02434 OR 14/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 SÉRGIO RICARDO BATISTA CARDOSO - ME
7.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LAYOUT, IMPRESSÃO DA DIVIDA ATIVA, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DO IPTU E DIVIDA ATIVA.
0,00
0,00
7.200,00
0,00
5.400,00
1.800,00
02435 OR 20/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIONATO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AS DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
0,00
0,00
10,20
0,00
10,20
0,00
02436 OR 20/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
25,53
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PEN-6800.
0,00
25,53
0,00
25,53
0,00
206,00
0,00
206,00
0,00
02438 OR 20/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO OS DEPARTAMENTOS DE RH, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, SECRE
0,00
02439 OR 20/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARINEZ SEVERINA DA SILVA
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO OS DEPARTAMENTOS DE RH, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, SECRE
0,00
02440 OR 20/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 FLORISMAR MARIA DE LIMA
650,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E AUXILIAR DE COZINHA NOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E BOLSA FAMILIA.
650,00
0,00
650,00
0,00
02441 OR 20/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARIA SONIA DO NASCIMENTO
650,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E AUXILIAR DE COZINHA NOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E BOLSA FAMILIA.
650,00
0,00
650,00
0,00
02442 OR 20/06/2013 0229 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2033.0000 3.3.90.30.52 COMERCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES
600,00 LTDA 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ARTESÃOS MUNICIPAIS PARTICIPANTES.
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
02443 OR 20/06/2013 0101 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.39.30 COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
170,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA A CASA DO ESTUDANTE.
0,00
170,30
0,00
170,30
0,00
02444 OR 20/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.11 SÉRGIO RICARDO BATISTA CARDOSO - ME
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, MODULOS IMOBILIARIO, MERCANTIL E DIVIDA ATIVA E SOFTWARE DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE J
0,00
02445 OR 20/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.43 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TERMINAL 3645-1156.
2.484,77
0,00
0,00
2.484,77
0,00
2.484,77
0,00
02446 OR 20/06/2013 0101 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.39.43 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TERMINAL 3645-1312.
835,77
0,00
0,00
835,77
0,00
835,77
0,00
02447 OR 20/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.01 LISONETE SOARES DA SILVA
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02448 OR 20/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.01 RINALDO GOMES DE SOUZA
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02449 OR 21/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.15 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
0,00
2.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA KGV-8723, PARA COLETAR ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DAS LOCALIDADES ONDE FORAM IDENTIFIC
0,00
10,20
02437 OR 20/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
206,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ERRATA DA CLAUSULA 08.03.03 DOS EDITAIS DAS TPS 007, 008, 009, E 010/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
0,00
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Exercício:
2013
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LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Pago
À Pagar
02450 OR 21/06/2013 0039 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2009.0000 3.3.90.36.15 MANOEL GOMES DE LIMA
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA KGW-7126, COM SERVIÇO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO PELO PERIODO DE OITO DIAS DAS APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES QUE OCOR
0,00
02451 OR 21/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.45 JOSINALDO DE OLIVEIRA GOMES
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " CORRIDA DE JERICOS" NA COMUNIDADE DE SITIO NOVO/QUATRO CONTAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI
0,00
02452 OR 21/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 RICARDO JOSÉ FERREIRA MATTOS
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO, NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DE UMA PALESTRA NA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA DATA, COM OBJET
0,00
02453 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
139,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PEN-6800.
139,00
0,00
600,00
0,00
0,00
Liquidado
À Liquidar
139,00
0,00
02454 OR 21/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.45 ROSENILDO PEDRO DA SILVA
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NO TREVO, PALHOÇÃO E BAILE DA EDUCAÇÃO.
02455 OR 21/06/2013 0079 002.009 0.01.09
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
17.312,00
0,00
0,00
17.312,00
0,00
17.312,00
0,00
0,00
0,00
19.159,50
0,00
19.159,50
0,00
02457 OR 21/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA PEI-6030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 28 DE JU
0,00
02458 OR 21/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.99 IRANDI FRANCISCO DOS SANTOS
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02459 OR 21/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.99 SEVERINO GOMES DE SOUZA
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02460 OR 21/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.99 MARIA JOSE DOS SANTOS
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02461 OR 21/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.99 SEVERINO DE SOUZA VASCONCELOS
509,28
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVICATICIOS DA REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008.
509,28
0,00
509,28
0,00
02462 OR 21/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 SEVERINO DE SOUZA VASCONCELOS
1.928,00
0,00
0,00
1.928,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVICATICIOS DA REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008.(PARTE DA PREFEITURA).
0,00
1.928,00
0,00
02463 OR 21/06/2013 0057 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2012.0000 3.1.90.91.01 SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
654,79
0,00
0,00
654,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 0000367-74.2008, VALOR JÁ SE ENCONTRA COM DESCONTO DE 10% PARA ADVOGADO.
0,00
654,79
0,00
02464 OR 21/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 SEVERINO BERNARDO DE SANTANA
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PODAGEM DA GRAMA PLANTADA NO MURO DE ARRIMO NA ENTRADA DA CIDADE E NOS CANTEIROS NA VILA DE EDUARD
0,00
02465 OR 21/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.15 MAVIAEL MACHADO DE FARIAS
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM BEM COMO LOCAÇÃO DE UM TELÃO 2,40X3,20, PARA REGISTRAR AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO.
0,00
02456 OR 21/06/2013 0079 002.009 0.01.09
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
19.159,50
LTDA.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
0,00
1.600,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 9
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
02466 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº,005/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
360,50
0,00
0,00
360,50
0,00
360,50
0,00
02467 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA.
1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº,005/2013, NO JORNAL DIARIO DE PERNAMBUCO.
0,00
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
02468 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº,011/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
206,00
0,00
0,00
206,00
0,00
206,00
0,00
02469 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.33 CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA C Nº,016/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
257,50
0,00
0,00
257,50
0,00
257,50
0,00
02470 OR 21/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 JOSIVAL MARINHO ESPINDOLA
1.274,00
0,00
0,00
1.274,00
0,00
1.274,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DEZESSETE TELAS DE 3X2 METROS COM MALHA DE 10X10 CM PARA A REFORMA DO ALAMBRADO DA QUADRA MUNICIPAL JOSE ALBERTO DE BARROS.
0,00
02471 OR 21/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 EWERTON RODOLFO ALCANTRA
750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA (ONIBUS E CAMINHÃO), PELO PERIODO DE TRINTA DIAS.
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
02473 OR 21/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 JARDEL ARAUJO DE FREITAS
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR QUADRA DOS IPTUS 2013, JUNTO AOS ENTREGADORES DO IMPOSTO NAS RESIDENCIAS CADASTRADAS
0,00
02474 OR 21/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.15 IVANILDO MENDES DOS SANTOS
2.200,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ESPECIFICADOS NO COMUNICADO EM ANEXO.
02472 OR 21/06/2013 0052 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.14.14 ROSANIA DA PAZ ARAUJO
200,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A CARUARU PARA TESOUREIRA EM TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABIL FIORILI.
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
02475 OR 21/06/2013 0055 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.36.45 MARCOS PEREIRA PEDROSA
600,00
0,00
0,00
600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.
0,00
600,00
0,00
02476 OR 21/06/2013 0239 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.36.45 WILLAINY SANTANA MENDES
4.300,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
4.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS LOCAIS: SEDE DA PREFEITURA, TREVO NA ENTRADA DA
0,00
02477 OR 21/06/2013 0247 002.013 0.01.13
002
020302 27.812.0008.2038.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O CLUBE PALMEIRAS.
279,53
0,00
0,00
279,53
0,00
279,53
0,00
02478 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.30 COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
39,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA A ACADEMIA DAS CIDADES.
0,00
0,00
39,23
0,00
39,23
0,00
02479 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO.
363,43
0,00
0,00
363,43
0,00
363,43
0,00
02480 OR 21/06/2013 0235 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2034.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
92,18
0,00
0,00
92,18
0,00
92,18
0,00
02481 OR 21/06/2013 0311 002.013 0.01.13
002
020700 20.122.0003.2047.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
9,58
0,00
0,00
9,58
0,00
9,58
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 10
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
0,00
685,83
0,00
685,83
0,00
0,00
1.265,00
0,00
02484 OR 21/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 ELISON DENIS BARBOSA DA SILVA
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA PEN 6800 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 28 DE JUNHO DO AN
0,00
02485 OR 21/06/2013 0234 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2034.0000 3.3.90.36.45 JOSELIA FRANCISCA DA SILVA
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, ORIENTANDO OS ALUNOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DE PESQUISA NO REFE
0,00
02482 OR 21/06/2013 0327 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.39.29 CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
Empenhado Reforçado
685,83
0,00
02483 OR 21/06/2013 0246 002.013 0.01.13
002
020302 27.812.0008.2038.0000 3.3.90.36.45 JOSE CARLOS DOS SANTOS
1.265,00
0,00
0,00
1.265,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, IRRIGAÇÃO E DEMARCAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGÃO, NO CORRENTE MES.
02486 OR 21/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.43 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TERMINAL 3645-1156.
573,76
0,00
0,00
573,76
0,00
0,00
573,76
6.448,83
0,00
0,00
6.448,83
0,00
4.609,14
1.839,69
678,00
0,00
0,00
678,00
0,00
678,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
02490 OR 25/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.11 ASSES SOFTWARE E CONS MUNICIPAL LTDA
1.000,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO.
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
02491 OR 26/06/2013 0097 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.30.07 M. DE FÁTIMA MACHADO DE FARIAS - SALGADOS 288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0,00
288,00
0,00
288,00
0,00
02492 GL 27/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.74 MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE SILVA
13.200,00
ME
0,00
0,00
13.200,00
0,00
2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O LINK DEDICADO CO VELOCIDADE DE 10 MBPS IP-CONNECT DEDICADO PARA CRIAÇÃO DA PRAÇA DIGIT
11.000,00
02493 OR 27/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.74 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO ANA BARBOSA DE
0,00
02494 OR 27/06/2013 0257 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.39.74 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO BASICO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA BELA VISTA.
02487 OR 21/06/2013 0147 002.005 0.01.05
002
020301 12.361.0005.2025.0000 3.1.90.16.99 DALIETE SEVERINA TEIXEIRA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORA.
02488 OR 25/06/2013 0086 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0002.1005.0000 4.4.90.52.39 VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
02489 OR 25/06/2013 0079 002.009 0.01.09
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 COOPERATIVA DE PRODUT. DE LEITE DE NAZARÉ2.100,00
DA MATA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
390,00
0,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
0,00
492,50
0,00
492,50
0,00
02497 OR 28/06/2013 0246 002.013 0.01.13
002
020302 27.812.0008.2038.0000 3.3.90.36.45 INÁCIA GOMES DA SILVA
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS COLETES DO PROJETO NA MARCA DO PNALT, E LAVAGEM DOS MATERIAIS DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DE FUTEBOL E
0,00
02495 OR 28/06/2013 0080 002.013 0.01.13
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.07 MAURICIO ALVES DE SOUZA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE FRESCO PARA A CRECHE MUNICIPAL CLOTILDE MARIA.
02496 OR 28/06/2013 0053 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.30.52 SILVANIO MENDES DA SILVA
492,50
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( GARRAFOES COM 20L) 197 BOTIJÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 11
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
02499 OR 28/06/2013 0074 002.013 0.01.13
002
020200 04.124.0003.2017.0000 3.3.90.39.74 CIPREV ASSIST ADMINISTRATIVA LTDA
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TECNICO NAS AREAS DE CONTROLE I
0,00
02498 OR 28/06/2013 0056 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.39.74 IVALDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR ME
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.
Empenhado Reforçado
1.550,00
0,00
02500 OR 28/06/2013 0260 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0009.2041.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
2.474,65
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
2.474,65
0,00
2.053,00
421,65
02501 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
7.339,10
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO.
0,00
7.339,10
0,00
7.339,10
0,00
02502 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
0,00
701,60
0,00
701,60
0,00
02503 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
657,50
0,00
0,00
657,50
0,00
657,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO CHAFARIZ DO MARGARIDA RAMALHO E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESTACAMENTO MIL
0,00
02504 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
646,00
0,00
0,00
646,00
0,00
646,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DE CANOS DE AGUA E ESGOTO DANIFICADOS POR TERRAPLANAGEM NAS RU
0,00
02505 OR 28/06/2013 0275 002.013 0.01.13
002
020600 15.452.0011.2043.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
620,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA.
701,60
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
620,00
0,00
02506 OR 28/06/2013 0175 002.017 0.01.17
002
020301 12.365.0005.2027.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
726,65
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO MELHORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL.
726,65
0,00
726,65
0,00
02507 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
1.825,40
0,00
0,00
1.825,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA JUVENTUDE.
0,00
1.825,40
0,00
02508 OR 28/06/2013 0275 002.013 0.01.13
002
020600 15.452.0011.2043.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA.
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
02509 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
297,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES.
0,00
0,00
297,20
0,00
297,20
0,00
02510 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
90,75
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO PEDRO.
90,75
0,00
90,75
0,00
0,00
4.272,00
0,00
02512 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
897,50
0,00
0,00
897,50
0,00
897,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO ONDE FUNCIONAVAA LAVANDERIANA RUA JOSE ROGERIO MALAQUIAS DE AZEVEDO.
0,00
02513 OR 28/06/2013 0278 002.013 0.01.13
002
020600 15.452.0012.2044.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
781,00
0,00
0,00
781,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
0,00
02511 OR 28/06/2013 0237 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.30.26 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
4.272,00
0,00
0,00
4.272,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS.
781,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
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Exercício:
2013
Página 12
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
02514 OR 28/06/2013 0325 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
749,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
0,00
749,00
0,00
749,00
0,00
02515 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
751,75
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO.
0,00
751,75
0,00
751,75
0,00
02516 OR 28/06/2013 0030 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2007.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.
51,90
0,00
0,00
51,90
0,00
51,90
0,00
02517 OR 28/06/2013 0255 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.30.52 COMÉRCIO FERRAGENS MOOCA LTDA
5.058,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO PEDRO.
0,00
0,00
5.058,00
0,00
5.058,00
0,00
02518 OR 28/06/2013 0053 002.013 0.01.13
002
020200 04.122.0003.2011.0000 3.3.90.30.04 WELLINGTON VIEIRA DE MELO GAS ME
200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
02519 OR 28/06/2013 0080 002.013 0.01.13
002
020300 12.306.0006.2019.0000 3.3.90.30.04 WELLINGTON VIEIRA DE MELO GAS ME
1.280,00
0,00
0,00
1.280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E DOIS BOTIJÕES DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
1.280,00
0,00
02520 OR 28/06/2013 0097 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.30.52 SILVANIO MENDES DA SILVA
3.402,60
0,00
0,00
3.402,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( GARRAFOES COM 20L) 1361 BOTIJÕES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL.
0,00
3.402,60
0,00
02521 OR 28/06/2013 0096 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.14.14 VALDECI COELHO DA SILVA
225,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES DE VITORIA DE SANTO ANTÃO.
225,00
0,00
225,00
0,00
02522 OR 28/06/2013 0096 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.14.14 JOÃO VIEIRA DUTRA SOBRINHO
285,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZENOVE DIARIAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES DE RECIFE.
0,00
285,00
0,00
285,00
0,00
02523 OR 28/06/2013 0096 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.14.14 ANDRE JOSE DA SILVA
285,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZENOVE DIARIAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES DE RECIFE.
0,00
285,00
0,00
285,00
0,00
02524 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 WILLIAMS VICENTE DO NASCIMENTO
650,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA KIY-8746, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA ESCOLA IVA FERREIRA DE SOUZA, NO CORRENTE MÊ
0,00
02525 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 EDSON MANOEL DE ARAUJO
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLCA HPE-5058 PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO HORARIO DIURNO DO SITIO CACHOEIRA DO CATOLE, SANTO EXPEDITO, PARA AS
0,00
02526 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 JOSE CARLOS DA SILVA
840,00
0,00
0,00
840,00
0,00
840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KHI 2333, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES (CRIANÇAS MENORES) DO LOTEAMENTO JABS GONZAGA E ADJACENCIAS Q
0,00
02527 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 EMERSON BRUNO DE MENEZES
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MND-7888 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA VILA DE EDUARDO E VILA DO OURO, NO PERÍODO NOTURNO PARA ES
0,00
02528 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 NATELSON SEVERINO DO NASCIMENTO
720,00
0,00
0,00
720,00
0,00
720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KGW 6277 PARA TRNSPORTAR OS ALUNOS DA LOCALIDADE BARRAGEM E ADJACÊNCIAS PARA A ESCOLA ALANISE BARRO
0,00
02529 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.15 GENILSON DE FRANÇA ALMEIDA
980,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA CKF 0600 PARA ATENDER AO PEDIDO DOS ESTUDANTES DA VILA DE EDUARDO, SITIO CACHOEIRA DO CATOLE E ADJACÊN
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 13
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Pago
À Pagar
02530 OR 28/06/2013 0325 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.30.52 ADJANILDO ANTONIO DOS SANTOS
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARRADAS DE PIÇARRO PARA O LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES, O QUAL SE ENCONTRAVA COM VARIS BURACOS EM UMA DAS RUAS QUE C
0,00
02531 OR 28/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 VANDERLEI NELSON DA SILVA
700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LAVADOR DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO CORRENTE MES.
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
02532 OR 28/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 ROBERVAL BARBOSA DA SILVA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PÁ MECANICA, NO CORRENTE MÊS.
0,00
0,00
690,00
0,00
690,00
0,00
02533 OR 28/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 EDIJANE ALVES DA SILVA
200,00
0,00
0,00
200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODOVIAS.
0,00
200,00
0,00
02534 OR 28/06/2013 0326 002.013 0.01.13
002
020800 26.782.0003.2051.0000 3.3.90.36.45 JOSÉ LUIZ DA SILVA
690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL NO CORRENTE MÊS.
0,00
0,00
690,00
0,00
690,00
0,00
02535 OR 28/06/2013 0026 002.013 0.01.13
002
020100 04.122.0003.2007.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO14.594,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO JUNHO/2013.
0,00
0,00
14.594,00
0,00
14.594,00
0,00
02536 OR 28/06/2013 0145 002.005 0.01.05
002
020301 12.361.0005.2025.0000 3.1.90.13.02 INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.540,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( FUNDEB 40% ) EM FAVOR DO INSS.COMPETENCIA 06/2013.
0,00
0,00
3.540,71
0,00
3.540,71
0,00
02537 OR 28/06/2013 0192 002.005 0.01.05
002
020301 12.365.0005.2029.0000 3.1.90.13.02 INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.243,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( FUNDEB 60% ) EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA 06/2013.
0,00
0,00
8.243,53
0,00
8.243,53
0,00
02538 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 JOÃO JOSE DOS SANTOS
1.300,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS COMUNITARIOS DO SITIO NOVO E PONTES DE MIRANDA.
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
02539 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 JOSÉ PEREIRA DE LIMA
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE SEIS CASAS E ENCANAÇÃO QUE LIGA AS RESIDENCIAS ATE O FOSSÃO COMUNITARIO DO LOTEA
0,00
02540 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 ADMILSON JOSE DA SILVA
950,00
0,00
0,00
950,00
0,00
950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA COBERTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, APOS REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO ELETRICA DO PREDIO.
0,00
02541 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 ELIEL JOSE DA SILVA
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM CAPINAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO TRAVASSOS, JOSE GOMES, LUIZA VIEIRA, CLEIDE MARIA DE SANTANA, JOS
0,00
02542 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 LUIS INACIO FERREIRA
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE LIMPEZA EM CAPINAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO TRAVASSOS, JOSE GOMES, LUIZA VIEIRA, CLEIDE MARIA DE SANTANA, JOS
0,00
02543 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 EDNALDO HELENO DA SILVA
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA DA FESTIVIDADE JUNINA/2013, EM PARTE DA AV MANOEL TOME E RUAS JOAQUIM CORREIA, JULIO FERREIRA CHAVES,
0,00
02544 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 SEVERINO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
720,00
0,00
0,00
720,00
0,00
720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PODAGEM DAS ARVORES QUE ESTÃO PREJUDICANDO A REDE ELETRICA NAS RUAS FRANCISCO TRAVASSOS, JULIO FERREIRA CHAVES, SANTA ROSA, SEB
0,00
02545 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS NOS BANHEIROS QUIMICOS, DE DUAS EM DUAS HORAS NOS DIAS 15,16,22,23,24 E 29/06 DEVIDO AS F
0,00
690,00
Anulado
Liquidado
À Liquidar
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 14
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Pago
À Pagar
02546 OR 28/06/2013 0240 002.013 0.01.13
002
020302 13.392.0008.2036.0000 3.3.90.39.74 ARTUR GUERRA CAVALCANTI NETO-ME
2.850,00
0,00
0,00
2.850,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 57 HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS TOQUE NORDESTINO, FORRÓ PRA 2, KELVIS DURAN, RASGA FORROZÃO E CHAME
2.850,00
02547 OR 28/06/2013 0100 002.017 0.01.17
002
020300 12.361.0005.2021.0000 3.3.90.36.45 AILTON JOÃO DA SILVA
65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA DR. MANOEL PESSOA DE LUNA FILHO.
0,00
Anulado
0,00
Liquidado
65,00
À Liquidar
0,00
65,00
0,00
02548 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 VALTER RODRIGUES DE SOUSA
500,00
0,00
0,00
500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DOS ENTULHOS E LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL PROVENIENTE DO DESABAMENTO DO TELHADO.
0,00
500,00
0,00
02549 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 ADEILTON FERREIRA DO NASCIMENTO
500,00
0,00
0,00
500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DOS ENTULHOS E LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL PROVENIENTE DO DESABAMENTO DO TELHADO.
0,00
500,00
0,00
02550 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 JOSUEL FERREIRA DOM NASCIMENTO
500,00
0,00
0,00
500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DOS ENTULHOS E LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL PROVENIENTE DO DESABAMENTO DO TELHADO.
0,00
500,00
0,00
02551 OR 28/06/2013 0256 002.013 0.01.13
002
020600 15.451.0003.2040.0000 3.3.90.36.45 MAURILIO SOARES CORREIA
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de desobstrução, reconstrução de uma parte da rede de esgoto da rua Simeão Raimundo, complementação da rede de esgoto nas ruas projetada no loteamento Maria das Neves, Olimpio Dutra e 2
0,00
02552 GL 28/06/2013 0284 002.022 0.01.22
002
020600 16.482.0030.1019.0000 4.4.90.51.99 C.J.S. ALVENARIA CALÇAMENTO E SAN LTDA 378.960,75
0,00 378.960,75
0,00
0,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COSTRUIR O PATIO DE EVENTOS (RECURSO DO FEM), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCUL
0,00
04378 EX 12/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
04380 EX 12/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
04381 EX 07/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
04382 EX 10/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
04383 EX 05/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.JOSE SATURNO BARBOSA-ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
04384 EX 11/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.TERESA ALVES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
04385 EX 06/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.PAULO FERNANDO SIMÕES-JÚNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.106,62
0,00
0,00
4.106,62
0,00
4.106,62
0,00
04386 EX 05/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.FEIRA NOVA AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.041,25
0,00
0,00
5.041,25
0,00
5.041,25
0,00
04387 EX 10/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
Fundo Municipal de Saúde
86.340,31
0,00
0,00
86.340,31
0,00
86.340,31
0,00
002
990017
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 15
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
04388 EX 10/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
Ent. Unid.Orç.
002
Funcional
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
Fundo Municipal de Saúde
115,05
0,00
0,00
115,05
0,00
115,05
0,00
04392 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.INSTITUTO DE PREV.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
226,28
0,00
0,00
226,28
0,00
226,28
0,00
04393 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.INSTITUTO DE PREV.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
594,04
0,00
0,00
594,04
0,00
594,04
0,00
04395 EX 20/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
Fundo Municipal de Saúde
30.987,58
0,00
0,00
30.987,58
0,00
30.987,58
0,00
002
990017
Categoria Fornecedor
990017
04396 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.SIND.DOS SERVIDORES MUN.F. NOVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40,68
0,00
0,00
40,68
0,00
40,68
0,00
04397 EX 06/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.FOLHA PETI CONTRATADO+SAL.FAM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.735,24
0,00
0,00
13.735,24
0,00
13.735,24
0,00
04398 EX 06/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.FOLHA PAG. PETI CONTRATADO+SAL.FAMILIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.337,96
0,00
0,00
2.337,96
0,00
2.337,96
0,00
04399 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.INSTITUTO DE PREV. F. NOVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
412,83
0,00
0,00
412,83
0,00
412,83
0,00
04400 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
990051
Histórico: Transferencia entre entidades.INSTITUTO PREV. F. NOVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
165,16
0,00
0,00
165,16
0,00
165,16
0,00
04401 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FOPAG
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.797,56
0,00
0,00
9.797,56
0,00
9.797,56
0,00
04402 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FOPAG
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.696,48
0,00
0,00
2.696,48
0,00
2.696,48
0,00
04403 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FOPAG
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.025,16
0,00
0,00
2.025,16
0,00
2.025,16
0,00
04404 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FOPAG
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.618,06
0,00
0,00
3.618,06
0,00
3.618,06
0,00
04405 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FOPAG
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
736,00
0,00
0,00
736,00
0,00
736,00
0,00
04406 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.BB.CONSIG.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
545,47
0,00
0,00
545,47
0,00
545,47
0,00
04407 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.BB. CONSIG.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
374,34
0,00
0,00
374,34
0,00
374,34
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 16
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
04408 EX 10/06/2013 7004 001.001 _.01.__
002
Histórico: Transferencia entre entidades.C.E.F. CONSIG.
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
357,94
0,00
0,00
357,94
0,00
357,94
0,00
04409 EX 20/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
04410 EX 20/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
04411 EX 25/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
04412 EX 25/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
04413 EX 25/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
04414 EX 04/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
101,70
0,00
0,00
101,70
0,00
101,70
0,00
04415 EX 04/06/2013 9007 001.001 _.01.__
002
990009
EDVANIA SOARES DA SILVA
135,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.
0,00
0,00
135,60
0,00
135,60
0,00
04416 EX 06/06/2013 9007 001.001 _.01.__
002
990009
MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENTO
101,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.
0,00
0,00
101,70
0,00
101,70
0,00
04417 EX 06/06/2013 9007 001.001 _.01.__
002
990009
ADELIA BARBOSA DA SILVA
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.
138,39
0,00
0,00
138,39
0,00
138,39
0,00
04418 EX 06/06/2013 9007 001.001 _.01.__
002
990009
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.
149,16
0,00
0,00
149,16
0,00
149,16
0,00
04419 EX 06/06/2013 9007 001.001 _.01.__
002
990009
MARIA LUCIA DA SILVA PAZ
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR.
90,51
0,00
0,00
90,51
0,00
90,51
0,00
350,40
0,00
0,00
350,40
0,00
350,40
0,00
04421 EX 10/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES FDB 60% COMPETENCIA 05/2013.
33,16
0,00
0,00
33,16
0,00
33,16
0,00
04422 EX 10/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES FDB 40% COMPETENCIA 05/2013.
397,12
0,00
0,00
397,12
0,00
397,12
0,00
0,00
0,00
5.792,36
0,00
5.792,36
0,00
04420 EX 10/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA COMPETENCIA 05/2013.
04423 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
5.792,36
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETENCIA 05/2013.
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 17
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
04424 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
35.001,68
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
35.001,68
0,00
35.001,68
0,00
04425 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
9.984,11
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV FUNDEB 40% COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
9.984,11
0,00
9.984,11
0,00
04426 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
440,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM.COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
440,00
0,00
440,00
0,00
04427 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
418,39
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV GABINETE DO PREFEITO COM.COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
418,39
0,00
418,39
0,00
04428 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
456,86
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
456,86
0,00
456,86
0,00
04429 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
257,07
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV EDUCAÇÃO 25% COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
257,07
0,00
257,07
0,00
04430 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
1.052,32
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV EDUCAÇÃO 25% COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
1.052,32
0,00
1.052,32
0,00
04431 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
331,86
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
331,86
0,00
331,86
0,00
04432 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
4.333,52
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
4.333,52
0,00
4.333,52
0,00
04433 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
1.376,80
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE PROEJA COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
1.376,80
0,00
1.376,80
0,00
04434 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
4.223,39
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
4.223,39
0,00
4.223,39
0,00
04435 EX 10/06/2013 9014 001.001 _.01.__
002
990016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
270,60
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO SERVIDOR EM FAVOR DO FEIRA PREV PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
270,60
0,00
270,60
0,00
04436 EX 10/06/2013 9096 001.001 _.01.__
002
990075
BANCO DO BRADESCO
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMP 05/2013.
677,85
0,00
0,00
677,85
0,00
677,85
0,00
1.198,98
0,00
0,00
1.198,98
0,00
1.198,98
0,00
04438 EX 10/06/2013 9008 001.001 _.01.__
002
990010
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA
728,29
NOVA
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
728,29
0,00
728,29
0,00
04439 EX 10/06/2013 9008 001.001 _.01.__
002
990010
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA
4.923,36
NOVA
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
4.923,36
0,00
4.923,36
0,00
04437 EX 10/06/2013 9096 001.001 _.01.__
002
990075
BANCO DO BRADESCO
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB COMP 05/2013.
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 18
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
04440 EX 10/06/2013 9005 001.001 _.01.__
002
990007
BANCO SANTANDER
153,00
0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
04441 EX 10/06/2013 9005 001.001 _.01.__
002
990007
BANCO SANTANDER
153,00
0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
04442 EX 10/06/2013 9004 001.001 _.01.__
002
990006
BANCO DO BRASIL S A
6.498,40
0,00
Histórico: VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , COMPETENCIA 05/2013.
0,00
6.498,40
0,00
6.498,40
0,00
04443 EX 10/06/2013 9004 001.001 _.01.__
002
990006
BANCO DO BRASIL S A
17.876,11
0,00
0,00
Histórico: VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013.
17.876,11
0,00
17.876,11
0,00
0,00
8.233,00
0,00
8.233,00
0,00
04445 EX 10/06/2013 9004 001.001 _.01.__
002
990006
BANCO DO BRASIL S A
14.243,42
0,00
0,00
Histórico: VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013.
14.243,42
0,00
14.243,42
0,00
04444 EX 10/06/2013 9006 001.001 _.01.__
002
990008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8.233,00
0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/2013.
04446 EX 10/06/2013 9101 001.001 _.01.__
002
990079
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
509,98
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FEIRAPREV DO AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 05/2013.
0,00
0,00
509,98
0,00
509,98
0,00
04447 EX 28/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.
50.271,72
0,00
0,00
50.271,72
0,00
50.271,72
0,00
04448 EX 20/06/2013 9001 001.001 _.01.__
002
990003
INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RECURSOS PROPRIOS( SERVIDOR ) COMPETENCIA 05/2013.
8.503,97
0,00
0,00
8.503,97
0,00
8.503,97
0,00
04449 EX 20/06/2013 9001 001.001 _.01.__
002
990003
INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, FDB 40%( SERVIDOR ) COMPETENCIA 05/2013.
1.458,45
0,00
0,00
1.458,45
0,00
1.458,45
0,00
04450 EX 20/06/2013 9001 001.001 _.01.__
002
990003
INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, FDB 60%( SERVIDOR ) COMPETENCIA 05/2013.
3.604,16
0,00
0,00
3.604,16
0,00
3.604,16
0,00
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
04451 EX 14/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FPM
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
522,50
0,00
0,00
522,50
0,00
522,50
0,00
04452 EX 21/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV.
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
735,00
0,00
0,00
735,00
0,00
735,00
0,00
04453 EX 20/06/2013 7003 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FPM
002
990019
Câmara Municipal de Vereadores
97.845,51
0,00
0,00
97.845,51
0,00
97.845,51
0,00
04454 EX 20/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
04456 EX 25/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FPM
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 19
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
04457 EX 27/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
04458 EX 27/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.FPM
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
04459 EX 28/06/2013 7001 001.001 _.01.__
002
Histórico: Transferencia entre entidades.ICMS DESON.
990017
Fundo Municipal de Saúde
94,85
0,00
0,00
94,85
0,00
94,85
0,00
04461 EX 12/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
590,00
0,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
1.074,56
0,00
0,00
1.074,56
0,00
1.074,56
0,00
04463 EX 21/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DA AGRICULTURA COMPETENCIA 06/2013.
70,08
0,00
0,00
70,08
0,00
70,08
0,00
04464 EX 28/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.06/2013.
420,48
0,00
0,00
420,48
0,00
420,48
0,00
04465 EX 28/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
23,36
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.06/2013.
0,00
0,00
23,36
0,00
23,36
0,00
04466 EX 28/06/2013 9095 001.001 _.01.__
002
990073
SALARIO MATERNIDADE-PMFN
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMP 06/2013.
0,00
0,00
1.729,60
0,00
1.729,60
0,00
04468 EX 28/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV
757,32
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMP. 06/2013.
0,00
0,00
757,32
0,00
757,32
0,00
04469 EX 28/06/2013 9095 001.001 _.01.__
002
990073
SALARIO MATERNIDADE-PMFN
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE SERVIDORA DO FUNDEB 40% COMP 06/2013.
678,00
0,00
0,00
678,00
0,00
678,00
0,00
33,16
0,00
0,00
33,16
0,00
33,16
0,00
04471 EX 28/06/2013 9095 001.001 _.01.__
002
990073
SALARIO MATERNIDADE-PMFN
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE SERVIDORA DO FUNDEB 60% COMP 06/2013.
1.911,39
0,00
0,00
1.911,39
0,00
1.911,39
0,00
04472 EX 28/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.CEX
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
04473 EX 20/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
04475 EX 28/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
33.000,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
002
04462 EX 28/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS.06/2013.
04470 EX 21/06/2013 9015 001.001 _.01.__
002
990020
SALARIO FAMILIA GERAL
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMP. 06/2013.
1.729,60
PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06
Exercício:
2013
Página 20
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
Categoria Fornecedor
04476 EX 28/06/2013 7001 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990017
Fundo Municipal de Saúde
04477 EX 28/06/2013 7004 001.001 _.01.__
Histórico: Transferencia entre entidades.C.MOV
002
990051
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total:
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00 527.973,36
1.933.883,74
9.410,30
1.538.783,70
404.510,34
2.471.267,40