PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-EMERJ-01/11
12ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
PAULA
FERNANDA
MELLO LAGE
1ª AUDITORIA DE
FOLLOW-UP
PAULA
FERNANDA
MELLO LAGE
13ª AUDITORIA
INTERNA
PAULA
FERNANDA
MELLO LAGE
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
PAULA
FERNANDA
MELLO LAGE
7ª AUDITORIA
INTERNA
HERMES DA
PAIXÃO
AUD-EMERJ-03/11
AUD-EMERJ-04/11
AUD-1VP/DECIV-01/11
AUD-1VP/DECIV-02/11 2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
FRM-PJERJ-005-02
1
2
3
DGDIN
DGDIN / DEAUD
AUD-EMERJ-02/11
LEGENDA
Aprovado por:
Elaborado por:
HERMES DA
PAIXÃO
Auditor Assistente
Observador
Especialista
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Realização
Escopo da
Situação de
Auditoria
Realização
H/D
Início
SIGA/ EMERJ
AUDITORIA
REALIZADA
2
12/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
19/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
5
26/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
24/11/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
30/06/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
25/11/2011
SIGA/ EMERJ
SIGA/ EMERJ
SIGA/ EMERJ
SIGA/ 1VP/DECIV
SIGA/ 1VP/DECIV
20/12/2011
Página
1 de 19
Demais Membros da Equipe
Término
ABRIL
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
13/04/2011
MAIO
Revisão 07
Auditor Líder
Data Emissão
19/05/2011
SETEMBRO
30/09/2011
NOVEMBRO
AMANDA CHRISTINNE ANDREONI
NETTO
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
2 KATIA PRADO FERREIRA
FABRICIO ASSIS CARVALHO
3 REBECCA CEZIRA FERNANDES TAKATA
2 ANA LUIZA SOUZA RAYMUNDO DE OURO PRETO
2 OLDEMAR BANDEIRA LOPES JUNIOR
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO
2 CRISTIANE DE SOUSA PINHO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES
2 MONICA DO AMARAL GRAÇA
25/11/2011
JUNHO
30/06/2011
NOVEMBRO
25/11/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
2 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-18CCIV-01/11
10ª AUDITORIA
INTERNA
MARISA BIANCO
VERÇOZA
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MARISA BIANCO
VERÇOZA
6ª AUDITORIA
INTERNA
JUSSARA DA
SILVA
TEODOSIO
7ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
SABRINA ALVES
PREIRA
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
SABRINA ALVES
PREIRA
9ª AUDITORIA
INTERNA
ELIANE BEYER
FALLER
AUD-18CCIV-02/11
AUD-SETRE-01/11
AUD-SETRE-02/11
AUD-SETRE-03/11
AUD-03VCIV/CP-01/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 18CCIV
AUDITORIA
REALIZADA
2
29/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
24/11/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
25/07/2011
RAD-SETRE-001; RAD-SETRE-002; RAD-SETRE010; RACAP (abertos e fechados)
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
18/11/2011
SIGA/ SETRE
AUDITORIA
REALIZADA
2
01/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
25/02/2011
SIGA/ 18CCIV
SIGA/ SETRE
SIGA/ 03VCIV/CP
ABRIL
Demais Membros da Equipe
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS
2 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
2 MARISA DA ROCHA GARCIA
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 ROBSON CESAR REIS
2 SILAS PEREIRA ALVES
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
2 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
2 ELIZABETH DOS ANJOS DA BOA MORTE
29/04/2011
NOVEMBRO
24/11/2011
JULHO
25/07/2011
NOVEMBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
18/11/2011
DEZEMBRO
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 ROBERTO BARROS COELHO DE SOUZA
2 JUSSARA DA SILVA TEODOSIO
2 TERESINHA DE JESUS DE SOUZA NOGUEIRA
01/12/2011
FEVEREIRO
25/02/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
Página
20/12/2011
3 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-03VCIV/CP-02/11
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
ELIANE BEYER
FALLER
1ª AUDITORIA
EXTRA
LUIS FELIPE
AMIRAT
BETTINELLI
BORGES DE
CARVALHO
10ª AUDITORIA
INTERNA
DANIEL
PFAENDER
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
DANIEL
PFAENDER
8ª AUDITORIA
INTERNA
MAGALI
NOGUEIRA DOS
SANTOS
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MAGALI
NOGUEIRA DOS
SANTOS
AUD-06VCIV/CP-01/11
AUD-06VCIV/CP-02/11
AUD-06VCIV/CP-03/11
AUD-07VCIV/CP-01/11
AUD-07VCIV/CP-02/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 03VCIV/CP
AUDITORIA
REALIZADA
1
24/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
05/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
01/07/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
04/10/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
27/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
04/08/2011
SIGA/ 06VCIV/CP
SIGA/ 06VCIV/CP
SIGA/ 06VCIV/CP
SIGA/ 07VCIV/CP
SIGA/ 07VCIV/CP
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
AGOSTO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
24/08/2011
ABRIL
2 KATIA PRADO FERREIRA
2 LARISSA SANTOS OLIVEIRA MADEIRA
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
05/04/2011
JULHO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 VANDER FRANCISCO RODRIGUES
2 LINDINALVA AGUIAR PAVANELLI
2 LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 JULIANA CUNHA DA CRUZ MACHADO
2 MARIA ANGELICA HENRIQUE SILVA SARAIVA
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ÁLVARO BRANCO ARAÚJO
2 FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 KATIA PRADO FERREIRA
2 LAURA RANGEL DE OLIVEIRA
01/07/2011
OUTUBRO
04/10/2011
ABRIL
27/04/2011
AGOSTO
04/08/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
4 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-08VCIV/CP-01/11
8ª AUDITORIA
INTERNA
RUI LAVOURA
ROCHA
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
RUI LAVOURA
ROCHA
9ª AUDITORIA
INTERNA
DANUZA VILELA
PATRIARCA
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
DANUZA VILELA
PATRIARCA
7ª AUDITORIA
INTERNA
MARIA LUCILIA
DE SOUZA GERK
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MARIA LUCILIA
DE SOUZA GERK
AUD-08VCIV/CP-02/11
AUD-18VCIV/CP-01/11
AUD-18VCIV/CP-02/11
AUD-25VCIV/CP-01/11
AUD-25VCIV/CP-02/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 08VCIV/CP
AUDITORIA
REALIZADA
2
24/02/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
03/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
25/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
01/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
04/07/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
25/10/2011
SIGA/ 08VCIV/CP
SIGA/ 18VCIV/CP
SIGA/ 18VCIV/CP
SIGA/ 25VCIV/CP
SIGA/ 25VCIV/CP
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
FEVEREIRO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 ROBERTO BARROS COELHO DE SOUZA
2 DENISE PASSOS DO VALE
2 REGINA CÉLIA BRITO LOURENÇO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 LÍVIA MARINHO LESSA BARBOZA
2 SILAS PEREIRA ALVES
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 PABLO LECHUGA DUTRA
2 CRISTIANE DE SOUSA PINHO
2 RODRIGO PORTO ROCHA ROSÁRIO
24/02/2011
AGOSTO
03/08/2011
MARÇO
25/03/2011
SETEMBRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
01/09/2011
JULHO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 MARISA DA ROCHA GARCIA
2 FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 ANA LUIZA SOUZA RAYMUNDO DE OURO PRETO
2 KARLA FERREIRA MOREIRA
04/07/2011
OUTUBRO
25/10/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
5 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-35VCIV/CP-01/11
8ª AUDITORIA
INTERNA
ELAINE
XIMENES VIEIRA
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
ELAINE
XIMENES VIEIRA
4ª AUDITORIA
INTERNA
IVANELI VIEIRA
DE CARVALHO
3ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
IVANELI VIEIRA
DE CARVALHO
5ª AUDITORIA
INTERNA
IVANELI VIEIRA
DE CARVALHO
3ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MÁRCIO
RODRIGUES
SOARES
AUD-35VCIV/CP-02/11
AUD-05VOS/CP-01/11
AUD-05VOS/CP-02/11
AUD-05VOS/CP-03/11
AUD-01VEMP/CP01/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 35VCIV/CP
AUDITORIA
REALIZADA
2
17/06/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
02/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
17/01/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
18/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
01/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
25/02/2011
SIGA/ 35VCIV/CP
SIGA/ 05VOS/CP
SIGA/ 05VOS/CP
SIGA/ 05VOS/CP
SIGA/ 01VEMP/CP
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
JUNHO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 JAQUELINE SOUZA BRITO
2 GILMAR PEREIRA DA SILVA
2 RODRIGO PORTO ROCHA ROSÁRIO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 JOSE EUCLIDES CORREA GUINANCIO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
2 FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER
2 MOZART DA CUNHA LEITE
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 DENISE PASSOS DO VALE
2 MARISA DA ROCHA GARCIA
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
1 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 JORGINA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA
2 JOSÉ HENRIQUE ALVES VILELA
17/06/2011
SETEMBRO
02/09/2011
JANEIRO
17/01/2011
MARÇO
18/03/2011
DEZEMBRO
01/12/2011
FEVEREIRO
25/02/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Data Emissão
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Página
20/12/2011
6 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-01VEMP/CP02/11
5ª AUDITORIA
INTERNA
MÁRCIO
RODRIGUES
SOARES
AUD-09VCRI/CP-01/11 2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
AUD-09VCRI/CP-02/11
AUD-16VCRI/CP-01/11
IDA FLAVIA
CAPULLI
10ª AUDITORIA
INTERNA
IDA FLAVIA
CAPULLI
6ª AUDITORIA
INTERNA
ROSANE DOS
SANTOS SOUZA
AUD-16VCRI/CP-02/11 1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ROSANE DOS
SANTOS SOUZA
AUD-19VCRI/CP-01/11 2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
BELKYSS MARIA
SADOK DE SÁ
TAKAHASHI
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 01VEMP/CP
AUDITORIA
REALIZADA
2
14/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
23/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
13/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
15/07/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
25/11/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
17/03/2011
SIGA/ 09VCRI/CP
SIGA/ 09VCRI/CP
SIGA/ 16VCRI/CP
SIGA/ 16VCRI/CP
SIGA/ 19VCRI/CP
Revisão 07
Demais Membros da Equipe
Auditor Líder
Término
DEZEMBRO
14/12/2011
MARÇO
ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES
SANTOS
1 MARISA DA ROCHA GARCIA
2 DENISE LIMA TENÓRIO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 LINDINALVA AGUIAR PAVANELLI
GUILHERME LESSA BASTOS
1
2
2
2
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 JOSE RENATO CARICCHIO
2 ANTÔNIO CÉSAR DA SILVA GOMES
2 KATIA PRADO FERREIRA
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 FELIPE MARTINS PAGLIARES
2 MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 ÁLVARO BRANCO ARAÚJO
2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES
23/03/2011
SETEMBRO
13/09/2011
JULHO
15/07/2011
NOVEMBRO
25/11/2011
MARÇO
17/03/2011
JOSE RENATO CARICCHIO
ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS
KATIA PRADO FERREIRA
NEUCIMAR DA SILVA PORTO
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
7 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-28VCRI/CP-01/11 3ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
AUD-28VCRI/CP-02/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
AUD-29VCRI/CP-01/11 3ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
AUD-29VCRI/CP-02/11
5ª AUDITORIA
INTERNA
AUD-32VCRI/CP-01/11 2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
AUD-32VCRI/CP-02/11
FRM-PJERJ-005-02
10ª AUDITORIA
INTERNA
Nome
RAS / RD
CARMEN
HELENA
TITONEL MUNIZ
CARMEN
HELENA
TITONEL MUNIZ
ELIANE
NASCIMENTO
SANTOS DIAS
ELIANE
NASCIMENTO
SANTOS DIAS
CLAUDIA ALVES
MOREIRA
CLAUDIA ALVES
MOREIRA
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 28VCRI/CP
AUDITORIA
REALIZADA
1
21/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
12/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
22/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
07/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
10/02/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
30/08/2011
SIGA/ 28VCRI/CP
SIGA/ 29VCRI/CP
SIGA/ 29VCRI/CP
SIGA/ 32VCRI/CP
SIGA/ 32VCRI/CP
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
MARÇO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
21/03/2011
SETEMBRO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 JOSE RENATO CARICCHIO
2 FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER
2 FERNANDO JOSE RORIZ RESENDE
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 MARCELO EL-JAICK FREITAS
2 WILLIAM SARGES SOARES
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
1 LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA
2 ANDREIA MOREIRA DA COSTA
2 FELIPE MARTINS PAGLIARES
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 ALYNE BOTELHO LEITE BARBOSA
2 RODRIGO PORTO ROCHA ROSÁRIO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 GILMAR PEREIRA DA SILVA
2 LISETE GAMA LOPES
2 MARIA EUNICE DE BARROS MEDEIROS
12/09/2011
MARÇO
22/03/2011
DEZEMBRO
07/12/2011
FEVEREIRO
10/02/2011
AGOSTO
30/08/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
8 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-IVJEC/CP-01/11
11ª AUDITORIA
INTERNA
VERA LUCIA
FERREIRA
CAMPOS
12ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
VERA LUCIA
FERREIRA
CAMPOS
3ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
VERA LUCIA
FERREIRA
CAMPOS
13ª AUDITORIA
INTERNA
VERA LUCIA
FERREIRA
CAMPOS
AUD-XXVIIJEC/CP01/11
5ª AUDITORIA
INTERNA
ELIZA
MONTEIRO
GUERRA
AUD-XXVIIJEC/CP02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ELIZA
MONTEIRO
GUERRA
AUD-IVJEC/CP-02/11
AUD-IVJEC/CP-03/11
AUD-IVJEC/CP-04/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ IVJEC/CP
AUDITORIA
REALIZADA
2
24/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
0,25
08/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1,5
14/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
13/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
12/07/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
29/07/2011
RAD-JEC-009 (Secretariar Juiz de Direito).
SIGA/ IVJEC/CP
SIGA/ IVJEC/CP
SIGA/ XXVIIJEC/CP
SIGA/ XXVIIJEC/CP
MARÇO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
24/03/2011
ABRIL
Demais Membros da Equipe
1 REGINA CÉLIA BRITO LOURENÇO
2 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
08/04/2011
ABRIL
Revisão 07
Auditor Líder
Término
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
2 JAQUELINE SOUZA BRITO
TERESINHA DE JESUS DE SOUZA
NOGUEIRA
1 JAQUELINE SOUZA BRITO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 MARISA DA ROCHA GARCIA
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 FERNANDO ANTONIO FREITAS RIBEIRO GUIMARÃES
2 FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MALCHER
15/04/2011
DEZEMBRO
13/12/2011
JULHO
12/07/2011
JULHO
29/07/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
Página
20/12/2011
9 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-IXJECRIM/CP01/11
8ª AUDITORIA
INTERNA
TERESINHA DE
JESUS DE
SOUZA
NOGUEIRA
AUD-IXJECRIM/CP02/11
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
TERESINHA DE
JESUS DE
SOUZA
NOGUEIRA
AUD-01VCIV/CGCP01/11
9ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
JANETE DA
SILVA PIERONI
AUD-01VCIV/CGCP02/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
JANETE DA
SILVA PIERONI
AUD-01VCIV/CGCP03/11
10ª AUDITORIA
INTERNA
JOSÉ MARQUES
DOS SANTOS
FILHO
AUD-03VCIV/MACP01/11
5ª AUDITORIA
INTERNA
ANILDA
MERCEDES
MAIA ROCHA
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ IXJECRIM/CP
AUDITORIA
REALIZADA
2
31/03/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
16/08/2011
RAD-VCIV-001; RAD-VCIV-002; RAD-VCIV-012;
RAD-VCIV-013.
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
14/01/2011
SIGA/ 01VCIV/CGCP
AUDITORIA
REALIZADA
1
27/01/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
01/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
27/06/2011
SIGA/ IXJECRIM/CP
SIGA/ 01VCIV/CGCP
SIGA/ 03VCIV/MACP
MARÇO
Demais Membros da Equipe
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ELIANE BEYER FALLER
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 PRISCILA FURTADO DA COSTA
31/03/2011
AGOSTO
16/08/2011
JANEIRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
14/01/2011
JANEIRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
27/01/2011
AGOSTO
01/08/2011
JUNHO
27/06/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Data Emissão
Auditor Assistente
Observador
Especialista
20/12/2011
Página
10 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-03VCIV/MACP02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ANILDA
MERCEDES
MAIA ROCHA
AUD-04VCIV/MACP01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
PRISCILA
FURTADO DA
COSTA
AUD-04VCIV/MACP02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
PRISCILA
FURTADO DA
COSTA
AUD-VCIV/05NUR01/11
3ª AUDITORIA
INTERNA
DEISE MARIA
NATIVIDADE
FREITAS
AUD-VCIV/05NUR02/11
PRÉ-AUDITORIA E
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 1
DEISE MARIA
NATIVIDADE
FREITAS
AUD-VCIV/05NUR03/11
4ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
DEISE MARIA
NATIVIDADE
FREITAS
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ 03VCIV/MACP
AUDITORIA
REALIZADA
1
02/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
28/04/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
23/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
14
16/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
10
26/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
31/10/2011
SIGA/ 04VCIV/MACP
SIGA/ 04VCIV/MACP
SIGA/ VCIV/05NUR
SIGA/ VCIV/05NUR
RAD-VCIV-001; RAD-VCIV-013; RAD-NUR-010;
RACAP
DEZEMBRO
LEOPOLDO SANTANA LUZ
02/12/2011
ABRIL
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1
1
1
1
1
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
28/04/2011
SETEMBRO
23/09/2011
AGOSTO
18/08/2011
SETEMBRO
Revisão 07
Demais Membros da Equipe
Auditor Líder
Término
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI GALVÃO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
JAQUELINE SOUZA BRITO
MARISA DA ROCHA GARCIA
TERESINHA DE JESUS DE SOUZA NOGUEIRA
30/09/2011
OUTUBRO
31/10/2011
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Data Emissão
Auditor Assistente
Observador
Especialista
20/12/2011
Página
11 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-VCIV/05NUR04/11
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 2
DEISE MARIA
NATIVIDADE
FREITAS
AUD-CGJ/DGFAJ-01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
ANA MARIA
PINHEIRO
AUD-CGJ/DGFAJ-02/11 1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ANA MARIA
PINHEIRO
AUD-CGJ/DGFEX01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
RAISA
DAMASCENA
RAFAEL
AUD-CGJ/DGFEX02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
RAISA
DAMASCENA
RAFAEL
AUD-DGDIN-01/11
8ª AUDITORIA
INTERNA
ANA PAULA
SARDINHA
BORGES
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ VCIV/05NUR
AUDITORIA
REALIZADA
9
07/11/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
28/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
02/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
29/06/2011
AUDITORIA
REALIZADA
3
05/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
21/06/2011
SIGA/ CGJ/DGFAJ
SIGA/ CGJ/DGFAJ
SIGA/ CGJ/DGFEX
SIGA/ CGJ/DGFEX
SIGA/ DGDIN
Revisão 07
Demais Membros da Equipe
Auditor Líder
Término
NOVEMBRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA
2 ERIKA DWORSCHAK ARANTES
2 FRANK RIBEIRO ANDRADE
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 KARLA FERREIRA MOREIRA
2 ROSEMARY LYRA DE CARVALHO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 MAURICIO WAGNER PASTOR
2 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA
2 MARGARETH FERRAZ PEREIRA DE BRITO
FABRICIO ASSIS CARVALHO
1
2
2
2
2
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
2 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA
11/11/2011
SETEMBRO
28/09/2011
DEZEMBRO
02/12/2011
JUNHO
29/06/2011
DEZEMBRO
06/12/2011
JUNHO
WYUK CHAGAS RAMOS
CARLA FERNANDA FIGUEIREDO RAPOSO
MARIANA DUMANS AMORIM DUARTE
NAIJAINA OLMO CARDOSO
OTAVIO SIQUEIRA PIRES
22/06/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
12 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-DGDIN-02/11
9ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
ANA PAULA
SARDINHA
BORGES
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
ANA PAULA
SARDINHA
BORGES
AUD-DGDIN-03/11
AUD8ª AUDITORIA
CGJ/DGADM/DEDISINTERNA
01/11
(EXTRAORDINÁRIA)
PATRICIA
ALVES DE LIMA
AUDCGJ/DGADM/DEDIS02/11
1ª AUDITORIA
EXTRA
PATRICIA
ALVES DE LIMA
AUDCGJ/DGADM/DEDIS03/11
9ª AUDITORIA
INTERNA
PATRICIA
ALVES DE LIMA
AUDCGJ/DGADM/DEDIS04/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
PATRICIA
ALVES DE LIMA
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
RAD-DGDIN-001; RAD-DGDIN-003; RAD-DGDIN005.
AUDITORIA
REALIZADA
0,25
27/10/2011
SIGA/ DGDIN
AUDITORIA
REALIZADA
1
19/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
12/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
10/06/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
29/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1,5
23/11/2011
SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS
SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS
SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS
SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS
OUTUBRO
Demais Membros da Equipe
SERGIO RICARDO VON SYDOW
27/10/2011
DEZEMBRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
19/12/2011
MAIO
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
12/05/2011
JUNHO
1 TERESINHA DE JESUS DE SOUZA NOGUEIRA
2 ALDENITA DE ANGELO
2 ARTUR EVARISTO DA COSTA
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
10/06/2011
SETEMBRO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
2 BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA
2 SONIA CRISTINA SANTOS RAMOS SPESSE RANGEL
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA
2 MARGARET MOREIRA CERQUEIRA MACHADO
2 ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA
29/09/2011
NOVEMBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
24/11/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
Página
20/12/2011
13 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-DGCON/DEGEA01/11
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MARCIO
RONALDO
LEITÃO
TEIXEIRA
AUD-DGCON/DEGEA02/11
9ª AUDITORIA
INTERNA
MARCIO
RONALDO
LEITÃO
TEIXEIRA
AUD-DGCON/DEGEA03/11
10ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
MARCIO
RONALDO
LEITÃO
TEIXEIRA
AUD-DGLOG/DECAN01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
MARIANA
DUMANS
AMORIM
DUARTE
AUD-DGLOG/DECAN02/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
MARIANA
DUMANS
AMORIM
DUARTE
AUD-DGLOG/DECME01/11
1ª AUDITORIA
INTERNA
FERNANDA
CUNHA OTTERO
GOBETTI
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ DGCON/DEGEA
AUDITORIA
REALIZADA
2
05/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
26/09/2011
Arquivo Regional de Itaipava e Arquivo Regional de
Rio Bonito.
AUDITORIA
REALIZADA
2
05/12/2011
SIGA/ DGLOG/DECAN
AUDITORIA
REALIZADA
2
14/07/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1,5
12/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
10/10/2011
SIGA/ DGCON/DEGEA
SIGA/ DGLOG/DECAN
SIGA/ DGLOG/DECME
MAIO
Demais Membros da Equipe
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
06/05/2011
SETEMBRO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
27/09/2011
DEZEMBRO
06/12/2011
JULHO
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 WALTER GRYNSZPAN
2 ENEDINA DO SOCORRO B. PORTO DE MORAES
2 JOÃO CARLOS SANTOS CRUZ
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 MARIA REGINA ZANY CRISTOVÃO
PAULA FERNANDA MELLO LAGE
2 DENISE PASSOS DO VALE
2 OLDEMAR BANDEIRA LOPES JUNIOR
14/07/2011
DEZEMBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
13/12/2011
OUTUBRO
11/10/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
Página
20/12/2011
14 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-DGLOG/DECME02/11
2ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
AUD-DGLOG/DECME- PRÉ-AUDITORIA E
03/11
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 1
Nome
RAS / RD
FERNANDA
CUNHA OTTERO
GOBETTI
FERNANDA
CUNHA OTTERO
GOBETTI
AUD-DGLOG/DECME04/11
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 2
FERNANDA
CUNHA OTTERO
GOBETTI
AUD-DGLOG/DELFA01/11
2ª AUDITORIA
INTERNA
DAVIDSON
SOUZA DE
FARIAS
AUD-DGLOG/DELFA02/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
DAVIDSON
SOUZA DE
FARIAS
AUD-DGLOG/DELFA03/11
3ª AUDITORIA
INTERNA
SORAIA
AMADEU
FERREIRA
ALVES
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
RAD-DGLOG-001; RAD-DGLOG-029; RAD-PJERJ004.
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
16/11/2011
SIGA/ DGLOG/DECME
AUDITORIA
REALIZADA
3
21/11/2011
AUDITORIA
REALIZADA
4
14/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
23/02/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
24/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
02/12/2011
SIGA/ DGLOG/DECME
SIGA/ DGLOG/DELFA
SIGA/ DGLOG/DELFA
SIGA/ DGLOG/DELFA
NOVEMBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
JAIRO SIQUEIRA
2 ZULIMA ALVES MORAGAS
FABRICIO ASSIS CARVALHO
2 IVAN LINDENBERG JUNIOR
2 RAISA DAMASCENA RAFAEL
FABRICIO ASSIS CARVALHO
1 OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 PATRICIA TEIXEIRA LOURENÇO
2 RICARDO LUIZ ANDRADE COSTA
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 GUILHERME LESSA BASTOS
2 ERICA FARIA DE SOUZA
2 MARCELE TORRES UHLMANN
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS
2 DENISE PASSOS DO VALE
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 DENISE PASSOS DO VALE
2 JORGE ROBERTO DUTRA DA SILVA
2 SONIA CRISTINA SANTOS RAMOS SPESSE RANGEL
16/11/2011
NOVEMBRO
23/11/2011
DEZEMBRO
16/12/2011
FEVEREIRO
23/02/2011
MAIO
24/05/2011
DEZEMBRO
02/12/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
15 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-DGPES/DEDEP01/11
5ª AUDITORIA
INTERNA
CLAUDIA MARIA
MENEZES
SOARES
AUD-DGPES/DEDEP02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
CLAUDIA MARIA
MENEZES
SOARES
AUD-DGPES/ESAJ01/11
7ª AUDITORIA
INTERNA
SERGIO
RICARDO VON
SYDOW
AUD-DGPES/ESAJ02/11
2ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
SERGIO
RICARDO VON
SYDOW
AUD-DGSEI/DESEP01/11
7ª AUDITORIA
INTERNA
GILMAR
PEREIRA DA
SILVA
AUD-DGSEI/DESEP02/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
GILMAR
PEREIRA DA
SILVA
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ DGPES/DEDEP
AUDITORIA
REALIZADA
2
27/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1,5
07/10/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
26/05/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1,5
06/10/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
28/06/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
29/11/2011
SIGA/ DGPES/DEDEP
SIGA/ DGPES/ESAJ
SIGA/ DGPES/ESAJ
SIGA/ DGSEI/DESEP
SIGA/ DGSEI/DESEP
MAIO
Demais Membros da Equipe
GUILHERME LESSA BASTOS
1 ROBERTO BARROS COELHO DE SOUZA
2 ANA MARIA BISERRA ORTOLAN
2 ANA MARIA MESSERE DE LACERDA RIBEIRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA
2 MARIA ELIZABETH PIRES DA COSTA
GUILHERME LESSA BASTOS
1 ARY NOGUEIRA FILHO
2 ÁLVARO PEREIRA RIBEIRO
2 ANA LUIZA SOUZA RAYMUNDO DE OURO PRETO
AMANDA CHRISTINNE ANDREONI
NETTO
2 KATIA PRADO FERREIRA
2 MARCELO EL-JAICK FREITAS
SERGIO RICARDO VON SYDOW
1 TERESINHA DE JESUS DE SOUZA NOGUEIRA
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
2 MARIANGELA ALVES COSTA
2 ROBERTO DOS SANTOS LEVY
27/05/2011
OUTUBRO
07/10/2011
MAIO
26/05/2011
OUTUBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
07/10/2011
JUNHO
28/06/2011
NOVEMBRO
30/11/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
16 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
AUD-FETJ/DEGAR01/11
7ª AUDITORIA
INTERNA
ANDREIA
MOREIRA DA
COSTA
AUD-FETJ/DEGAR02/11
8ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
ZILVANETE
MARIA MOREIRA
AUD-FETJ/DEGAR03/11
2ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ZILVANETE
MARIA MOREIRA
AUD-SECCM-01/11
1ª AUDITORIA
INTERNA
ANALUCIA
CARVALHO DA
CUNHA
2ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
ANALUCIA
CARVALHO DA
CUNHA
PRÉ-AUDITORIA E
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 1
ANALUCIA
CARVALHO DA
CUNHA
AUD-SECCM-02/11
AUD-SECCM-03/11
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ FETJ/DEGAR
AUDITORIA
REALIZADA
2
06/06/2011
RAD-DEGAR-001; RAD-DGPCF-016; RAD-DGPCF021 e RACAP (abertos e fechados)
AUDITORIA
REALIZADA
0,25
14/12/2011
SIGA/ FETJ/DEGAR
AUDITORIA
REALIZADA
2
15/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
17/10/2011
RAD-SECCM-001; RAD-CM-007; RAD-CM-010;
RACAP (abertos e fechados)
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
26/10/2011
SIGA/ SECCM
AUDITORIA
REALIZADA
2
03/11/2011
SIGA/ SECCM
JUNHO
GUILHERME LESSA BASTOS
06/06/2011
DEZEMBRO
Demais Membros da Equipe
1 RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA
2 ANDIARA PEREIRA DA SILVA
2 ENEDINA DO SOCORRO B. PORTO DE MORAES
SERGIO RICARDO VON SYDOW
14/12/2011
DEZEMBRO
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 CLAUDIO ALMEIDA
2 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
2 GABRIEL BARROSO MOREIRA NEGRI
2 SILAS PEREIRA ALVES
15/12/2011
OUTUBRO
18/10/2011
OUTUBRO
Revisão 07
Auditor Líder
Término
PAULA FERNANDA MELLO LAGE
26/10/2011
NOVEMBRO
LEOPOLDO SANTANA LUZ
2 FERNANDA CUNHA OTTERO GOBETTI
04/11/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
17 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Nome
RAS / RD
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-SECCM-04/11
AUDITORIA DE
CERTIFICAÇÃO
FASE 2
ANALUCIA
CARVALHO DA
CUNHA
AUD03VCIV/SM/CADAT01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
REGINA CELIA
ALVES
VASCONCELLOS
AUD03VCIV/SM/CADAT02/11
1ª AUDITORIA DE
SUPERVISÃO
REGINA CELIA
ALVES
VASCONCELLOS
AUD-CCM/VCIV/CP01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
ANDREA
POGGIO
CONTARDO DA
FONSECA
AUD-CCM/VCIV/CP02/11
1ª AUDITORIA DE
RECERTIFICAÇÃO
ANDREA
POGGIO
CONTARDO DA
FONSECA
AUD-DGCON-01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
VERA LEITE
RIBEIRO
PESSANHA
FRM-PJERJ-005-02
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
SIGA/ SECCM
AUDITORIA
REALIZADA
2
16/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
12/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
1
15/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
08/08/2011
AUDITORIA
REALIZADA
3
06/12/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
02/08/2011
SIGA/ 03VCIV/SM/CADAT
SIGA/ 03VCIV/SM/CADAT
SIGA/ CCM/VCIV/CP
SIGA/ CCM/VCIV/CP
RAD-DGCON-001; 003; 004; 005; 008; 025; 026;
027; 028; 030; 034; 035; 041; 045; 054; 055; 056;
RACAP pendentes e fechados; Visita à unidade
certificada (ESAJ).
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
DEZEMBRO
LEOPOLDO SANTANA LUZ
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 NEUSA MARIA COELHO CORREDEIRA
2 VERA LUCIA COUTINHO GONÇALVES
ADEMILDES DE ALMEIDA TOLEDO
1 ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS
16/12/2011
AGOSTO
12/08/2011
DEZEMBRO
LEOPOLDO SANTANA LUZ
15/12/2011
AGOSTO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 MARIA CLARA SILVA ALMEIDA
2 PRISCILA FURTADO DA COSTA
OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
1 CAROLINA GOMES DOS SANTOS
2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES
2 MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 MARISA DA ROCHA GARCIA
08/08/2011
DEZEMBRO
07/12/2011
AGOSTO
02/08/2011
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
18 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Realização
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
Nome
RAS / RD
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
AUD-DGENG-01/11
3ª AUDITORIA
INTERNA
AILTON LUIZ
DOS ANJOS DE
OLIVEIRA
RAD-DGENG-002; RAD-DGENG-003; RAD-DGENG004; RAD-DGENG-005; RAD-DGENG-006; RADDGENG-007; RACAP pendentes e fechados; Visita à
unidade certificada (DGFAJ).
AUDITORIA
REALIZADA
2
30/11/2011
6ª AUDITORIA
INTERNA
MARIA DE
FÁTIMA DOS
SANTOS
LOURENÇO
RAD-DGJUR-001; 024; 025; 026; 027; 029; 030;
RACAP pendentes e fechados; Visita à unidade
certificada (06VCIV/CP).
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
09/09/2011
7ª AUDITORIA
INTERNA
MARCIA MARIA
CAVALCANTI
RAD-DGLOG-001; 009; 010; 012; 035; 036; 037; 038;
039; 043; 044; 045; 046; 047; 052; RACAP
pendentes e fechados; Visita à unidade certificada
(1VP/DECIV).
AUDITORIA
REALIZADA
3
12/08/2011
8ª AUDITORIA
INTERNA
(EXTRAORDINÁRIA)
MARCIA MARIA
CAVALCANTI
RAD-DGLOG-043; RAD-DGLOG-044 e RAD-DGLOG046.
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
28/11/2011
3ª AUDITORIA
INTERNA
CHRISTIANNE
DA SILVA
ZABALA
CAPRILES
RAD-DGPCF-001; 043; 044; 053; 063; RACAP
pendentes e fechados; Visita à unidade certificada
(DGLOG/DECAN).
AUDITORIA
REALIZADA
0,5
30/09/2011
AUDITORIA
REALIZADA
2
13/07/2011
AUD-DGJUR-01/11
AUD-DGLOG-01/11
AUD-DGLOG-02/11
AUD-DGPCF-01/11
AUD-DGSEI-01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
RAD-DGSEI-001; RAD-DGSEI-004; RAD-DGSEI-020;
SYLVIO
RAD-DGSEI-021; RAD-DGSEI-022; RAD-DGSEI-025;
RICARDO
CIUFFO GUERRA
RAD-DGSEI-029; RACAP pendentes e fechados;
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
NOVEMBRO
30/11/2011
SETEMBRO
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
1 FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO
2 OTAVIO SIQUEIRA PIRES
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
09/09/2011
AGOSTO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
12/08/2011
NOVEMBRO
28/11/2011
SETEMBRO
1 JAQUELINE SOUZA BRITO
1 MARISA DA ROCHA GARCIA
CÉLIO ARNULFO CASTIGLIONI
GALVÃO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
30/09/2011
JULHO
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ÁLVARO BRANCO ARAÚJO
13/07/2011
Visita à unidade certificada (09VCRI/CP).
FRM-PJERJ-005-02
Revisão 07
Data: 22/09/2011
LEGENDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2011
1
2
3
Auditor Assistente
Observador
Especialista
Data Emissão
20/12/2011
Página
19 de 19
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Código da Auditoria
Tipo de Auditoria
AUD-DGTEC-01/11
6ª AUDITORIA
INTERNA
FRM-PJERJ-005-02
Nome
RAS / RD
BRAULIO
BEZERRA DE
MENEZES
SOUZA
Realização
Escopo da
Auditoria
Situação de
Realização
H/D
Início
RAD-DGTEC-003; RAD-DGTEC-004; RAD-DGTEC005; RAD-DGTEC-008; RAD-DGTEC-011; RADDGTEC-012; RAD-DGTEC-021; RAD-DGTEC-026;
RAD-DGTEC-034; RAD-DGTEC-038; RACAP
pendentes e fechados; Visita à unidade certificada
(29VCRI/CP).
AUDITORIA
REALIZADA
2
11/11/2011
Revisão 07
Auditor Líder
Demais Membros da Equipe
Término
NOVEMBRO
11/11/2011
JOSE EDUARDO SERRA RUFINO
1 ÁLVARO BRANCO ARAÚJO
2 MARGARET MOREIRA CERQUEIRA MACHADO
2 ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA
Data: 22/09/2011