Sistema Gerencial de Farmácias Podium (Java - Fiocruz)
Orientações sobre o Sistema Gerencial (Java - Fiocruz) Versão
PAF-ECF (18, 19, 20)
Consulta de Produtos
Foi criado novo campo na Consulta de Produtos na tab page II com o nome “IPPT” (Indicador
de Produção Própria ou de Terceiro) correspondente à mercadoria, devendo ser utilizado o
indicador “P” para mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte usuário, ou “T”para
mercadoria manufaturada por terceiros (produtos manipulados, por exemplo). Essa alteração
será feita apenas no Central, nas unidades não será utilizado para preenchimento.
Cadastro de ECF
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O cadastro de ECF (Emissor de Cupom Fiscal) agora exige senha de acesso (chave do dia), que
deverá ser solicitado a Podium, sempre que for necessário cadastrar uma impressora fiscal.
No cadastro de Impressora Fiscal, foram criados novos campos, que serão preenchidos
automaticamente ao pressionar F8, para capturar os dados da impressora.
ICMS ECF
O cadastro das alíquotas de ICMS da Impressora Fiscal também exigirá senha de acesso (chave
do dia), que deverá ser solicitado a Podium, sempre que for necessário cadastrar novas
alíquotas de ICMS.
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Confirmação de Transferências
Na tela de “Confirmação de Transferências” o campo “complemento” (campo em branco logo
após o campo “Nota Fiscal”) será preenchido automaticamente com 0(zero), pois este campo
não pode passar em branco, então se não for preenchido, o sistema já sugere o
preenchimento com 0(zero).
Abertura de Caixa
Na Abertura de Caixa, o campo "Valor Abertura:" foi alterado para "Fundo de Troco Inicial:".
Ao abrir o caixa este valor será lançado no Fechamento Diário com histórico 1 e complemento
= CAIXA N. xxxxxx.
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Fechamento de Caixa
- A “Data de Fechamento” do caixa não poderá ser diferente da data de abertura do mesmo;
- A “Sangria de Fechamento” é referente ao valor das vendas do caixa. Esse valor será lançado
no Fechamento Diário com histórico 4 e complemento = CAIXA N. xxxxxx.
- O “Fundo de Troco Final” é o mesmo valor do “Fundo de Troco Inicial” da abertura de caixa e
não pode ser alterado. Esse valor será lançado no Fechamento Diário com histórico 3 e
complemento = CAIXA N. xxxxxx.
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Movimento de Caixa
- Os lançamentos feitos no movimento de caixa são lançados automaticamente no
fechamento diário.
- Foram criados novos campos na tela de movimento de caixa:
Pré-venda
- Não é mais permitido excluir controles de venda na tela da pré-venda. Só é permitida a
exclusão de itens.
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- Para excluir o controle, devem-se lançar itens, finalizar a pré-venda, baixar ela no caixa e
excluir.
Obs.: Enquanto houver um controle no campo Num.Venda, não poderá ser fechado a prévenda. Lance um item, finalize a pré-venda e baixe ou exclua o controle no caixa.
Manutenção de Vendas
- Na tela de manutenção de vendas foi criado um select para escolher o tipo de manutenção
que será executada:
- Vendas;
- Outras saídas;
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- Notas manuais.
- O campo Núm.Vendas, sugere o número digitado no primeiro campo.
Fechamento Diário
- Na tab page “Devoluções”, agora deve-se informar o número do caixa onde foi feita a
devolução;
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- Na tela de devoluções não será mais permitido notas D1 e D2, será permitido apenas notas
S1 e S2;
- Criado campo para informar a quantidade de itens da nota fiscal de devolução;
- Criado tela de confirmação de nota fiscal de devolução;
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Lançamento de Devoluções por Caixa
- Criado novo recurso para lançamento de itens da devolução. Este recurso serve apenas para
lançar os itens da devolução, basta apenas lançar o produto e a quantidade, pressionar enter e
pressionar esc para sair da tela. A finalização é feita no fechamento diário na tab page
devolução.
Lançamento de Inventário
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- Nova tela criada para conferência e atualização do estoque da farmácia.
O programa calcula a diferença entre o estoque lançado no sistema e o estoque conferido pelo
funcionário. Calculando os valores unitários, valores totais das diferenças e os valores totais do
estoque.
Lançamento de Ocorrências
- Esta nova tela serve para relatar, por exemplo, um produto que foi enviado com uma
quantidade diferente do que foi descrito na nota fiscal.
- Este lançamento antes era feito manualmente pelas unidades.
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- Antes de lançar a ocorrência é necessário informar o código e a senha do funcionário que fez
a conferência da nota de compra.
Exclusão Saldo Inicial Produtos
- Criado novo recurso “Exclusão Saldo Inicial de Produtos”, que verifica o saldo em estoque,
exclui o saldo inicial e corrige o estoque, gerando relatório para indicar de quais produtos foi
excluído o saldo inicial.
- Esta opção será utilizada apenas por pessoas Autorizadas, para fins de auditoria e correção
de estoque.
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Menu Fiscal
- Criado “Menu Fiscal” para impressão de informações na impressora fiscal, não sendo mais
necessário a abertura de caixa e acesso a tela de vendas, para emissão de relatórios fiscais.
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- ALT+A LX = Leitura X do sistema. Poderá ser emitida, visualizada ou gerada em arquivo;
- ALT+B LMFT = Leitura da Memória Fiscal completa por período ou redução Z;
- ALT+C LMFS = Leitura da Memória Fiscal simplificada por período ou redução Z;
- ALT+D Espelho MFD = Leitura da Memória de Fita Detalhe por COO que é o número do
cupom fiscal ou por período. O campo Nº Proprietário refere-se ao número do proprietário do
ECF, que no caso de ter uma ECF na loja será sempre 1.
- ALT+E Arq. MFD = Memória de Fita Detalhe de Documento ECF Arquivo, por COO que é o
número do cupom fiscal ou por período. O campo Nº Proprietário refere-se ao número do
proprietário do ECF, que no caso de ter uma ECF na loja será sempre 1.
- ALT+F Tab.Prod. = Tabela de Produto. O sistema gera um arquivo com o layout definido pelo
Ato Cotepe, contendo a tabela dos produtos cadastrados no sistema e as informações
referentes ao mesmo. Descrição, estoque e código do mesmo.
- ALT+G = Estoque de Produto. O sistema gera um arquivo com o layout definido pelo Ato
Cotepe, contendo as informações de estoque referente ao produto desejado.
- ALT+H Movimento por ECF = Movimento por ECF. Insira o número do ECF que está
cadastrado no sistema, o período e pressione F2 para gerar o arquivo.
- ALT+I DAVs Emitidos = DAV Emitido. Relação de DAV(Documento Auxiliar de Vendas) emitido
na pré-venda.
- ALT+J Meios de Pagto = Meios de Pagamento. Selecione o período desejado e pressione f2
para imprimir os meios de pagamento efetuados no período.
- ALT+K Ident. PAF-ECF = Identificação do PAF-ECF. A fiscalização exigirá esse documento, pois
é nele que contem as informações do número do laudo e dados da empresa do software.
Alterações Gerais e Relatórios
- Relatório demonstrativo de vendas agora sai na horizontal;
- Alterado a disposição dos Campos e inclusão do valor das Devoluções no Relatório de
Fechamento de Caixa;
- Ao abrir a tela de outras saídas, o sistema carrega as outras saídas que não foram finalizadas;
- Criado Lançamento de Nota Fiscal de Energia Elétrica e Telecom;
- Criado relatório de Transferências e Outras Saídas;
- Na “Relação de Vendas” foi criado a seleção Tipo de Venda com as opções: Vendas ECF (com
cupom fiscal) e Vendas Notas Fiscais Manuais e criado na seleção I a opção “devoluções”. Este
relatório agora sai ma horizontal;
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- Criado Relatório de “Relação de Davs”, que são as notas emitidas na impressora da
dispensação na pré-venda (atendimento);
- No relatório de “Ficha de Estoque” foi criado um novo recurso: Extrato de Produtos. Que
mostra em detalhes a movimentação de produtos (compras, vendas e transferências) e
também um novo filtro com as opções: estoque maior que zero, menor que zero e igual a zero
ou todos e criado a seleção por Grupo de Produtos;
- Criado novo recurso para Geração de Arquivo Sintegra. Este recurso foi criado apenas para
as unidades que trabalham com Geração de Arquivo Sintegra;
- No relatório “Registro de Inventário” foi criado um novo filtro com as opções: estoque
maior que zero, menor que zero e igual a zero ou todos;
- Foi alterado o nome do relatório Extrato Caixa Financeiro para Extrato Caixa Real e corrigido
a impressão do relatório que antes saía fora de ordem.
- Criada barra de progresso para todos os relatórios;
- Criado totais de entradas e saídas por produto no relatório de saldo em estoque;
- Nas telas onde eram solicitadas as Senhas de "Operador" e "Funcionário", agora será
solicitado somente a senha de Operador;
- Relatório de vendas excluídas, nos campos quantidade, diminuído as casas decimais e criado
total para quantidade de vendas excluídas, total de itens excluídos e valor total de itens
excluídos;
- Relatório de vendas por produto, criado coluna “estoque atual” e período selecionado na
emissão do relatório;
- Criado relatório de Dados da Redução Z;
- No rodapé da tela inicial do sistema agora mostra a Versão do Sistema, Cód. da Farmácia,
Cód. e Nome da Filial e Usuário logado;
- Alterado a lista de históricos para:
Cód-Descrição (operação E/S)
1-Guarda de dinheiro no cofre (E)
2-Depósito Banco (S)
3-Devolução fundo de troco (E)
4-Fundo de troco inicial (S)
5-Sangria de caixa (E)
6-Sangria fechamento (E)
7-Acerto financeiro (E) SOMENTE CONTABILIDADE
8-Estorno financeiro (S) SOMENTE CONTABILIDADE
9-Baixa de cédula falsa (S)
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10-Baixa de sinistro (S)
11-Ressarcimento de sinistro (E).
Lembretes Importantes:
Fechamento Diário = Movimentação no Cofre;
Movimento de Caixa = Movimentação na gaveta e simultaneamente na impressora fiscal. Os
lançamentos nesta tela não poderão ser excluídos. Caso seja feito algum lançamento errado,
como uma entrada, o mesmo deve ser corrigido com uma saída. Se não for corrigido o caixa
não vai conferir com a redução z;
Acesso aos menus do Sistema = O acesso aos menus do sistema são configurados no Central
pelo Seinfo para cada funcionário e suas devidas funções, logo, o funcionário que não tiver
acesso a alguma opção no menu, deve entrar em contato com o Seinfo para verificar se está
autorizado a utilizar a tela que para ele está oculta no sistema;
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