Folha: 1/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Julho/2007.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
CAIXA DE 1 LITRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
QUILOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
500 gr
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
QUILOS
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
DE 400 gr
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IOGURTE
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
DE 500 gr
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
EMBALAGENS DE 01 QUILO
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
GRAMAS
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
REFRESCO INSTANTANEO EM EMB
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
EMBALAGENS DE 400 gr
CARLOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
e Tur
EMBALAGENS DE 01 QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
e Tur
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
CARLOS
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DIÁRIA
JORGE ISAIAS ALVES DA ROSA
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
Planejamento
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
97.180.673/0001*02
20,00
6
1,85
37,00
97.180.673/0001*02
50,00
6
2,50
125,00
97.180.673/0001*02
150,00
1
1,90
285,00
97.180.673/0001*02
30,00
6
0,85
25,50
04.554.996/0001*38
20,00
1
1,27
25,40
04.554.996/0001*38
30,00
6
0,98
29,40
04.554.996/0001*38
30,00
6
1,04
31,20
97.180.673/0001*02
50,00
6
2,90
145,00
04.554.996/0001*38
20,00
1
1,30
26,00
04.554.996/0001*38
40,00
1
1,35
54,00
97.180.673/0001*02
30,00
1
2,15
64,50
04.554.996/0001*38
150,00
3
1,29
193,50
04.554.996/0001*38
20,00
6
1,09
21,80
04.554.996/0001*38
60,00
6
1,10
66,00
97.180.673/0001*02
1.000,00
1
0,16
160,00
04.554.996/0001*38
20,00
1
1,44
28,80
97.180.673/0001*02
80,00
1
1,50
120,00
04.554.996/0001*38
60,00
1
1,47
88,20
97.180.673/0001*02
30,00
6
1,00
30,00
04.554.996/0001*38
50,00
6
5,90
295,00
251.884.700*63
1,00
1
92,27
92,27
628.680.710*15
1,00
1
243,12
243,12
Folha: 2/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
64,86
64,86
DIÁRIA
ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU
545.219.040*68
1,00
1
92,28
92,28
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
VERA LUCIA MENGUE DA SILVA
925.796.390*04
1,00
1
35,89
35,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ODETE AZEVEDO BENETTI
599.659.320*34
1,00
1
40,78
40,78
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590*49
1,00
1
67,53
67,53
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
81,04
81,04
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
FABIO CARLOS DE SOUZA
519.508.470*04
1,00
1
92,28
92,28
SABÃO EM PÓ
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
5,00
1
5,90
29,50
Secretaria Municipal de Saude
PACOTE DE SACO PARA LIXO 60 LITROS
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
8,00
1
1,50
12,00
Secretaria Municipal de Saude
PACOTE DE BOMBRIL
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
5,00
1
2,20
11,00
Secretaria Municipal de Saude
FARDO DE PAPEL TOALHA
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
1,00
1
28,80
28,80
Secretaria Municipal de Saude
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
2,00
1
44,80
89,60
DELCOPY COM. DE COPIADORAS E
SUPLIMENTOS LTDA
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
03.502.868/0001*88
1,00
1
120,00
120,00
85.666.295/0001*92
30,00
8
5,20
156,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
4,00
1
8,00
32,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
40,00
40,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
2,00
1
4,00
8,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
15,00
15,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
12,00
12,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
8
60,00
60,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
8
80,00
80,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
15,00
15,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
125,00
125,00
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001*75
1,00
1
2,00
2,00
J C FLAMULAS E BANDEIRAS * JULIO
CESAR SARTORI FIL
J C FLAMULAS E BANDEIRAS * JULIO
CESAR SARTORI FIL
J C FLAMULAS E BANDEIRAS * JULIO
CESAR SARTORI FIL
J C FLAMULAS E BANDEIRAS * JULIO
CESAR SARTORI FIL
ALL COMP EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO
08.252.803/0001*45
50,00
1
6,50
325,00
08.252.803/0001*45
50,00
1
4,50
225,00
08.252.803/0001*45
10,00
1
10,00
100,00
08.252.803/0001*45
204,00
1
3,50
714,00
01.975.274/0001*69
1,00
1
170,00
170,00
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
TONER PARA MAQUINA XEROX
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A
e Tur
TORRES
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DA
e Tur
KOMBI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ABRAÇADEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABO VELOCÍMETRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA AMORTECEDOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE FACÃO DE SUSPENSÃO DA
e Tur
KOMBI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE FACÃO DE SUSPENSÃO DA
e Tur
KOMBI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT DE BUCHAS PARA SURDINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SURDINA TRASEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA
e Tur
ESTANDARTE
BANDEIRA DE MESA
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
BANDEIRA DE MESA
FLÂMULA
SOFTWARE DE GPS TRACKMAKER GTM
PRO
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
Folha: 3/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU
545.219.040*68
1,00
1
92,28
92,28
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
PROMOLDADOS ADRIANO LTDA
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
08.040.011/0001*07
20,00
1
89,60
1.792,00
91.847.137/0001*31
1,00
1
50,00
50,00
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
1,00
1
12,00
12,00
CARIMBO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO
e Tur
PNEU RECAPADO 1000 x 20 RADIAL
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
860,00
1.720,00
CÂMARA DE AR
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
4,00
1
75,00
300,00
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Gabinete do Prefeito
TRAMBELHO SERRADO DE EUCALIPTO
MEDEIROS SERRARIA E MADEIREIRA LTDA
06.581.280/0001*55
0,024
2
650,00
15,60
CONTROLE E TRATAMENTO DA ÁGUA
POTÁVEL
ÓLEO LUBRIFICANTE
DORILDE MARIA PINTO
05.071.947/0001*07
1,00
8
500,00
500,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
130,00
130,00
ÓLEO MOBIL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
3
15,00
15,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
8
60,00
60,00
ÓLEO HIDRÁULICO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
3
5,00
5,00
Gabinete do Prefeito
EXTINTOR
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
30,00
30,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FLUIDO DE FREIO 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO TRANSFER
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IJX * 8971
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IMY * AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
6044
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009 (JET
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
CERA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LJA *
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
3593
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
e Tur
07.214.820/0001*25
2,00
1
100,00
200,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
9,00
9,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
130,00
130,00
07.214.820/0001*25
1,00
8
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
1,00
8
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
2,00
8
30,00
60,00
07.214.820/0001*25
2,00
8
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
1,00
8
10,00
10,00
07.214.820/0001*25
1,00
8
5,00
5,00
07.214.820/0001*25
10,00
8
10,00
100,00
07.214.820/0001*25
4,00
8
10,00
40,00
07.214.820/0001*25
2,00
8
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
Folha: 4/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO DIÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EXTINTOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE BOM AR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRETIADOR PARA PAINEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
1
32,00
64,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
7,00
7,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
25,00
25,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
6,00
1
14,00
84,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
25,00
25,00
Secretaria Municipal de Saude
LIMPA PARA*BRISA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
4,50
4,50
Secretaria Municipal de Saude
ÓLEO ULTRA SGT 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
4,00
1
5,00
20,00
Secretaria Municipal de Saude
QUEROSENE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
3
6,00
6,00
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO LUBRIFICANTE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
Secretaria Municipal de Saude
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
6,00
8
10,00
60,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
8
5,00
15,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
(JET CERA)
LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET
CERA)
DIÁRIA
JUAREZ SOUZA MAGNUS
803.707.050*68
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
PERNOITE
VAGNER MAGNUS HAHN
000.000.090*67
1,00
1
35,39
35,39
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
VAGNER MAGNUS HAHN
000.000.090*67
2,00
1
35,39
70,78
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
DEIVITE SANTOS HENDLER
000.331.260*70
2,00
1
32,43
64,86
Secretaria Municipal de Saude
PERNOITE
DEIVITE SANTOS HENDLER
000.331.260*70
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
00.722.021/0001*10
13,00
8
19,2307
Secretaria Municipal de Saude
30,89
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFORMA DE BANCO EM ESTOFADO
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ESTOFARIA MATOS * MAURICIO W. DE
MATOS
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
33,98
33,98
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
49,50
49,50
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
REMOÇÃO DE VIRUS
05.946.729/0001*79
1,00
8
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Saude
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
05.946.729/0001*79
3,00
8
40,00
120,00
Secretaria Municipal de Saude
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
05.946.729/0001*79
3,00
8
40,00
120,00
Secretaria Municipal de Saude
RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A
05.946.729/0001*79
2,00
8
45,00
90,00
Secretaria Municipal de Saude
RECARGA DE CARTUCHO HP 28
05.946.729/0001*79
1,00
8
45,00
45,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
FRANGO RESFRIADO
MATRIX INFORMATICA * MARCELO
MORETTO MONTEIRO
MATRIX INFORMATICA * MARCELO
MORETTO MONTEIRO
MATRIX INFORMATICA * MARCELO
MORETTO MONTEIRO
MATRIX INFORMATICA * MARCELO
MORETTO MONTEIRO
MATRIX INFORMATICA * MARCELO
MORETTO MONTEIRO
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
18,236
6
5,50
100,30
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
30,00
6
2,49
74,70
Secretaria Municipal de Assistência Social
250,00
Folha: 5/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SACO DE CAL PARA REBOCO
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
BISNAGA COLANTE
CONSTRUTORA LTDA
MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30 ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
cm x 0,10 cm
CONSTRUTORA LTDA
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
MÃO*DE*OBRA PARA FAZER UMA CERCA
COM PALANQUES DE CONCRETO D
CONSTRUTORA LTDA
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.851.969/0001*15
2,00
1
5,50
11,00
07.851.969/0001*15
2,00
1
1,00
2,00
07.851.969/0001*15
64,00
1
7,00
448,00
07.851.969/0001*15
2,00
1
20,00
40,00
07.851.969/0001*15
1,00
8
850,00
850,00
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TAPETE VERNIS
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDUTOR CAIXA TODOS
e Tur
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
AREIA FINA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FIO 1.5 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
AREIA GROSSA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LAJE PEDRA FERRO 0,50 x 0,50
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PEDRA BASALTO IRREGULAR PARA
Transporte
CALÇAMENTO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PEDRA ARDOSIA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30
Transporte
cm x 0,10 cm
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FIO DUPLO
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LATA DE TINTA ACRÍLICA DE 900 ml
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LÂMPADA 45
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
MANGUEIRA 3/4
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
Transporte
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
APARA BARRO CENTO E UM LTDA
02.193.898/0001*97
1,00
1
85,00
85,00
APARA BARRO CARLINHOS*LUIZ C.C.DE
MATTOS
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
EUNICE BENETTI DA SILVA
94.530.334/0001*10
1,00
1
62,00
62,00
07.851.969/0001*15
3,00
2
50,00
150,00
07.851.969/0001*15
2,00
1
36,00
72,00
07.851.969/0001*15
100,00
7
0,90
90,00
07.851.969/0001*15
2,00
2
50,00
100,00
07.851.969/0001*15
4,00
4
8,00
32,00
07.851.969/0001*15
10,60
2
39,50
418,70
07.851.969/0001*15
155,00
7
8,97
1.390,35
07.851.969/0001*15
225,00
1
6,25
1.406,25
07.851.969/0001*15
50,00
7
2,80
140,00
07.851.969/0001*15
1,00
1
13,00
13,00
07.851.969/0001*15
2,00
1
25,00
50,00
07.851.969/0001*15
8,00
1
5,20
41,60
07.851.969/0001*15
20,00
7
0,90
18,00
07.851.969/0001*15
30,00
1
20,00
600,00
966.076.610*68
2,00
1
49,50
99,00
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
RETENTOR DO SEMI EIXO DIANTEIRO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
3,00
1
64,50
193,50
ANEL VEDAÇÃO DO CUBO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
12,40
24,80
BUCHA INTERNA DO CUBO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
32,40
64,80
BUCHA DO SEMI*EIXO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
23,80
47,60
Folha: 6/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CRUZETA DO EIXO PROPULSOR
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
74,80
149,60
RETENTOR CUBO DE RODA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
97,00
194,00
CRUZETA ESPECIAL TRAÇÃO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
3,00
1
87,60
262,80
RETENTOR CARCAÇA SEMI*EIXO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
28,50
57,00
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
6,00
1
81,04
486,24
PERNOITE
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
5,00
1
81,04
405,20
DIÁRIA
FABIO CARLOS DE SOUZA
519.508.470*04
6,00
1
92,28
553,68
PERNOITE
FABIO CARLOS DE SOUZA
519.508.470*04
5,00
1
92,28
461,40
EMPLACAMENTO
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
026.806.020*72
1,00
8
195,80
195,80
07.831.288/0001*95
1,00
1
980,00
980,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
78,00
78,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
65,00
65,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
110,00
110,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
65,00
65,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
250,00
250,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
150,00
150,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
80,00
80,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
40,00
40,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
20,00
20,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
152,00
152,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
20,00
20,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
30,00
30,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
68,00
68,00
07.831.288/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR BALANÇA DA CAÇAMBA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR CHASSIS DA CAÇAMBA PLACA IKN OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
* 4514
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR EIXO DIANTEIRO COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
E TORNO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR CUBO DE RODA COM SOLDA E OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
TORNO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
DESMONTAR E MONTAR EIXO
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
ENCHER E TORNEAR TERMINAL DA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
CRUZETA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR ESTRIVO DA RETRO
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR CONCHA TRASEIRA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR CANO DE ÓLEO
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TROCAR REPARO CILINDRO SAPATA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR TORRE DA BALANÇA COM
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
REFORÇO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SERVIÇO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR PINO DA BALANÇA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TROCAR PINO DE MOLA E BUCHA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EMBUCHAR PATINHO DO FREIO
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BORRACHA DO AMORTECEDOR
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR PINO DE MOLA E BUCHA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
e Tur
Folha: 7/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BORRACHA DO ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR BANCO DO ÔNIBUS PLACA IIT *
e Tur
6908
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
25,00
25,00
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
30,89
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA PARA TECIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO NÃO TECIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 12
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA MIMOSA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONE SÃO JOÃO Nº 6
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
GEFERSON BENETTI SELAU
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
Gabinete do Prefeito
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO
SERVIÇO DE RADIADOR
Gabinete do Prefeito
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
1,00
1
02.104.211/0001*08
336.382.920*53
1.500,00
1
0,138
207,00
30,89
02.104.211/0001*08
30,00
1
9,90
297,00
02.104.211/0001*08
150,00
1
0,40
60,00
02.104.211/0001*08
32,00
7
1,80
57,60
02.104.211/0001*08
50,00
1
2,40
120,00
02.104.211/0001*08
800,00
7
0,178
142,40
02.104.211/0001*08
10,00
1
9,50
95,00
02.104.211/0001*08
100,00
1
2,20
220,00
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
CORAG * Companhia Rio*Grandense de Artes
Graficas
JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
REPORTER*ME
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
87.161.501/0001*38
1,00
8
3.840,00
3.840,00
80.121.676/0001*72
1,00
8
142,00
142,00
00.512.930/0001*24
1,00
8
1.881,00
1.881,00
OFICINA DE RADIOADORES ROCHA
88.368.956/0001*91
1,00
8
65,00
65,00
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590*49
1,00
1
67,53
67,53
PERNOITE
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
1,00
1
81,04
81,04
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
2,00
1
81,04
162,08
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Assistência Social
CAIXA DE CHÁ
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
20,00
1
1,35
27,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
VIDRO DE ZERO CAL
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
2,00
1
1,75
3,50
Secretaria Municipal de Assistência Social
97.180.673/0001*02
2,00
6
0,95
1,90
97.180.673/0001*02
8,00
1
1,75
14,00
97.180.673/0001*02
1,00
6
11,80
11,80
Secretaria Municipal de Assistência Social
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILOS
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
EMBALAGENS DE 400 gr
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE ALTO VACUO DE 500 gr
POTE DE NATA DE 350 gr
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,90
7,60
Secretaria Municipal de Assistência Social
PATE
97.180.673/0001*02
10,00
1
1,10
11,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
Folha: 8/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Assistência Social
PÃO FRANCES
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
6
1,60
8,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
PÃO INTEGRAL
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
6
3,05
30,50
Secretaria Municipal de Assistência Social
RICOTA EM EMBALAGENS DE 200 gr
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
12,00
1
1,40
16,80
Secretaria Municipal de Assistência Social
PÃO DE COCO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
8,00
1
1,85
14,80
Secretaria Municipal de Assistência Social
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,50
6,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
250 gr
REQUEIJÃO LIGHT
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
6,00
1
2,95
17,70
Secretaria Municipal de Assistência Social
QUEIJO FATIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
6
2,22
11,10
Secretaria Municipal de Assistência Social
REFRIGERANTE 2 LITROS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
6,00
1
2,80
16,80
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Gabinete do Prefeito
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO
DIÁRIA
JORNAL DA PRAIA * PARANHOS & LOPES
LTDA * ME
AFRANIO ALVES DA ROSA
06.129.630/0001*47
1,00
8
580,00
580,00
718.507.590*49
1,00
1
67,53
67,53
DIÁRIA
LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES
403.558.700*10
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com
Amb.
Secretaria Municipal de Saude
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
DIÁRIA
JORGE ISAIAS ALVES DA ROSA
251.884.700*63
1,00
1
92,27
92,27
MOURÃO DE 5,00 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 2,10 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 2,20 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 1,10 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 3,50 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 1,40 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 5,10 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 4,10 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
MOURÃO DE 2,50 mts ROLIÇO DE MADEIRA
DE EUCALIPTO
DIÁRIA
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
4,00
1
41,00
164,00
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
4,00
1
4,10
16,40
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
42,00
1
4,30
180,60
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
22,00
1
6,50
143,00
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
6,00
1
26,00
156,00
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
20,00
1
3,00
60,00
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
6,00
1
34,34
206,04
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
2,00
1
33,40
66,80
A DE S PIRES REPRESENTAÇÕES * ME
04.134.503/0001*00
22,00
1
18,60
409,20
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
VALDIR RODRIGUES VALIM
424.451.590*91
1,00
1
40,78
40,78
04.554.996/0001*38
1,00
1
32,00
32,00
PEDRA GRÊS
CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE
CARLOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
600,00
1
2,50
1.500,00
AREIA MÉDIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
18,00
2
42,55
765,90
MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30 SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
cm x 0,10 cm
AREIA GROSSA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
250,00
1
6,50
1.625,00
94.512.423/0001*34
24,00
2
50,00
1.200,00
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
45,00
1
20,21
909,45
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
49,50
49,50
Folha: 9/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Assistência Social
MÓDULO DE MEMÓRIA 512 MB DIMM
Nome do Fornecedor
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
03.255.462/0001*48
1,00
1
235,00
235,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
85,00
85,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
85,00
85,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
150,00
150,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
335,00
335,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
335,00
335,00
03.255.462/0001*48
4,00
8
40,00
160,00
03.255.462/0001*48
4,00
8
45,00
180,00
03.255.462/0001*48
11,00
8
35,00
385,00
03.255.462/0001*48
5,00
8
35,00
175,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
50,00
50,00
03.255.462/0001*48
2,00
8
80,00
160,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
80,00
80,00
Secretaria Municipal de Saude
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 8727
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 88
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
BLACK
EM INFORMATICA
CARTÃO SD 1GB
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
IMPRESSORA HP DESRJET 3845
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
IMPRESSORA HP DESRJET 3845
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 28
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 88 BLACK
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 88 AMARELO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Assistência Social
SUPORTE VALVULA TIC TAC
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
10,00
10,00
NIPEL CANO AR 6 mm
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
4,00
1
2,00
8,00
VÁLVULA TIC TAC
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
46,00
46,00
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
48,00
48,00
JOGO DE ANEL DO COMPRESSOR
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
41,00
41,00
REPARO VÁLVULA DO PEDAL
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
87,00
87,00
FILTRO SECADOR DE AR
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
93,00
93,00
REPARO REGULADOR PRESSÃO
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
68,00
68,00
REPARO VÁLVULA AR
S. R. DA SILVA E CIA LTDA
05.365.079/0001*78
1,00
1
74,00
74,00
04.299.555/0001*37
6,00
1
1,65
9,90
04.299.555/0001*37
9,00
1
3,29
29,61
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Assistência Social
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE VALDEMIR BEDINOTTI * ME
100 GRAMAS
LATA DE NESCAU
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
Folha: 10/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
CAIXA DE 1 LITRO
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
COCO GRANULADO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
12,00
1
1,85
22,20
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
8,00
1
1,95
15,60
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
6,00
1
2,10
12,60
04.299.555/0001*37
9,00
6
0,99
8,91
Secretaria Municipal de Assistência Social
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 VALDEMIR BEDINOTTI * ME
QUILOS
BOLACHA
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
6,00
1
1,99
11,94
Secretaria Municipal de Assistência Social
CHOCOLATE GRANULADO 100 GRAMAS
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
9,00
1
1,25
11,25
Secretaria Municipal de Assistência Social
CENTRAL TELEFONICA MODELO
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
CINTELBRAS PARA DUAS LINHAS E OITO
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS VALDEMIR BEDINOTTI * ME
DE ALTO VACUO DE 500 gr
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE VALDEMIR BEDINOTTI * ME
500 gr
CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
1,00
1
1,03
1,03
04.299.555/0001*37
6,00
6
5,89
35,34
04.299.555/0001*37
7,00
1
1,09
7,63
04.299.555/0001*37
3,00
6
1,80
5,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
DÚZIA DE OVOS
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
16,00
6
1,39
22,24
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
04.299.555/0001*37
16,00
1
2,35
37,60
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E
CONSTRUTORA LTDA
AUTO ELETRICA REAL
07.851.969/0001*15
11,00
4
10,00
110,00
07.851.969/0001*15
1,00
6
6,00
6,00
07.851.969/0001*15
20,00
1
5,80
116,00
07.851.969/0001*15
2,00
1
21,00
42,00
07.851.969/0001*15
34,00
1
7,80
265,20
07.851.969/0001*15
1,00
8
600,00
600,00
83.137.612/0001*58
5,00
1
0,30
1,50
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
12,50
12,50
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
4,00
1
0,30
1,20
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
14,50
29,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
4,00
7
1,45
5,80
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
17,00
7
1,17
19,89
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
9,00
7
4,20
37,80
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
5,00
10,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
7
55,42
55,42
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
250,00
250,00
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
55,50
55,50
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
2,00
1
18,14
36,28
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GEROSA DE FIBRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREGO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIBRO DE EUCALIPTO 4 x 8
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CIMENTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30
e Tur
cm x 0,10 cm
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, MAIS AREIA,
e Tur
REMOVER ENTULHOS E TROCAR
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FUZÍVEL DE SINALEIRA AUTOMOTIVA 10
Transporte
AMPERES
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LAMPADA 12336
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FUZIVEL
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LÂMPADA 12342
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
ESPAGUETE
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FIO 1.5 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FIO 6 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TERMINAL BATERIA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CABO DE 70 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BATERIA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
INTERRUPTOR DE FAROL ALTA E BAIXA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TOMADA 1600
Transporte
Folha: 11/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
40,00
40,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA ROÇADEIRA AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
8
85,00
85,00
CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
83.137.612/0001*58
1,00
8
65,00
65,00
02.383.210/0001*31
6,00
1
79,00
474,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,90
45,00
00.411.441/0001*86
210,00
1
1,42
298,20
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,67
134,00
00.411.441/0001*86
4,00
1
34,08
136,32
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,02
200,00
00.411.441/0001*86
5,00
1
0,80
4,00
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,95
95,00
00.411.441/0001*86
3,00
1
19,00
57,00
00.411.441/0001*86
300,00
1
1,89
567,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,90
45,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
1,00
200,00
00.411.441/0001*86
10,00
10
9,80
98,00
00.411.441/0001*86
12,00
1
2,00
24,00
00.411.441/0001*86
20,00
1
2,50
50,00
00.411.441/0001*86
20,00
1
0,50
10,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,39
78,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,74
148,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,41
82,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
1,40
280,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,60
120,00
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,11
55,00
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,05
50,00
00.411.441/0001*86
3.000,00
1
0,02
60,00
00.411.441/0001*86
20,00
1
24,50
490,00
ADVANTAGE II TIRAS 50
AUTO ELETRICA REAL
PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
FRASCO DE DEXAMETAZONA CREME COM MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
10 GRAMAS
LTDA
COMPRIMIDO DE CARDILOL 3,125 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE CLORIDRATO DE
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
DORZOLAMIDA 2% 5 ml
LTDA
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DIPIRONA 20 ml
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 9% 250ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRESSA DE GAZE 10 x 10 m COM 9
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
FIOS
LTDA
COMPRIMIDO DE BESILATO DE ANLODIPINO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
10 mg
LTDA
FRASCO DE SULFAMETAXAZOL +
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
TRIMOTROPINA
LTDA
COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA 75 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA COM MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
100 UNIDADES
LTDA
TERMÔMETRO CLÍNICO
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE BIOFRUCTOSE 10 ml SOL INJ
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DICLOFENACO POTÁSSIO
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
GOTAS
LTDA
COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 250 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE SINEMET 250 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE BUSCOPAN COMPOSTO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg
LTDA
FRASCO DE DEPAKENE 500 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
Folha: 12/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,12
600,00
00.411.441/0001*86
3.000,00
1
0,09
270,00
00.411.441/0001*86
2.000,00
1
0,03
60,00
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,02
100,00
00.411.441/0001*86
2.000,00
1
0,20
400,00
00.411.441/0001*86
13,00
1
38,00
494,00
00.411.441/0001*86
100,00
1
1,60
160,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
1,20
240,00
00.411.441/0001*86
3.000,00
1
0,03
90,00
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,82
82,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
1,50
75,00
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,65
65,00
00.411.441/0001*86
10,00
1
6,50
65,00
Secretaria Municipal de Saude
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CIMETIDINA 200 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE AMPICILINA 250 mg / 5 ml C/ 60 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
ml
LTDA
CARTELA DE CICLO 21
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 125 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE BENZETACIL INJETÁVEL
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
1.200.000 mg
LTDA
FRASCO DE PARACETAMOL 200 mg DE 15 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
ml
LTDA
FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
FRASCOS COM 100 ml
LTDA
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
2,00
1
36,20
72,40
Secretaria Municipal de Saude
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
1
54,60
54,60
Secretaria Municipal de Saude
PNEU 175/70 R 13
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
2,00
1
174,20
348,40
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO DE AR
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
1
18,00
18,00
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO COMBUSTÍVEL
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
1
17,30
17,30
Secretaria Municipal de Saude
ÓLEO SINTÉTICO
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
4,00
3
23,50
94,00
Secretaria Municipal de Saude
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
2,00
1
39,60
79,20
Secretaria Municipal de Saude
KIT RODA TRASEIRA, RETENTOR,
ROLAMENTO E TRAVAS
FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
1
14,00
14,00
Secretaria Municipal de Saude
CORREIA DENTADA
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
1
45,50
45,50
Secretaria Municipal de Saude
TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
8
30,00
30,00
Secretaria Municipal de Saude
TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
8
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Saude
SERVIÇO DE RODA TRAÇÃO
GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001*03
1,00
8
70,00
70,00
Secretaria Municipal de Saude
CENTRAL TELEFÔNICA COM DUAS LINHAS PISONI & SILVEIRA LTDA
E TRINTA E DOIS RAMAIS
MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
07.505.087/0001*06
1,00
1
1.600,00
1.600,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
171,17
171,17
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
LÂMPADA 1034
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
4,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
JOGO DE PALHETA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
66,66
66,66
Secretaria Municipal de Saude
LÂMPADA H5
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
15,00
15,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU
545.219.040*68
1,00
1
92,28
92,28
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469*72
1,00
1
119,29
119,29
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Folha: 13/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
TIAGO BORGES HENDLER
962.177.230*34
1,00
1
38,93
38,93
DIÁRIA
VILMAR MODEL MAGNUS
624.334.580*72
1,00
1
92,28
92,28
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
81,04
81,04
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
49,50
49,50
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JORGE ISAIAS ALVES DA ROSA
251.884.700*63
1,00
1
92,27
92,27
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
Secretaria Municipal de Saude
CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA
03.043.185/0001*00
4,00
8
8,23
32,92
03.043.185/0001*00
4,00
8
8,23
32,92
04.626.287/0001*10
9,00
1
9,40
84,60
04.626.287/0001*10
1,00
1
55,42
55,42
04.626.287/0001*10
1,00
1
52,80
52,80
04.992.057/0001*75
1,00
1
4,00
4,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
47,49
47,49
04.992.057/0001*75
1,00
8
30,00
30,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
80,56
80,56
04.992.057/0001*75
1,00
1
10,00
10,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
23,96
23,96
04.992.057/0001*75
1,00
8
40,00
40,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
20,00
20,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
27,23
27,23
04.992.057/0001*75
3,00
1
4,00
12,00
04.992.057/0001*75
2,00
1
28,00
56,00
04.992.057/0001*75
1,00
8
25,00
25,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
5,00
5,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
25,00
25,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
365,22
365,22
04.992.057/0001*75
2,00
1
20,00
40,00
04.992.057/0001*75
2,00
1
21,16
42,32
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
Secretaria Municipal de Saude
CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
Secretaria Municipal de Saude
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO DE AR
PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
Secretaria Municipal de Saude
FILTRO LUBRIFICANTE CDI
PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1034
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR DO FREIO
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PIVÔ DO LIMPADOR
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHICOTE DE INSTALAÇÃO
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR LUZ RÉ
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE LUZ DE RÉ
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR DO FREIO
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1034
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
IFR * 3240
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE FUZIVEL
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABO TERRA PONTE
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESTATOR 28 V 105 HA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO SUPORTE
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORREIA 131350
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
e Tur
Folha: 14/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORREIA HIDRÁULICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ISOLANTE DE 20 mts
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ALTERNADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PORTA
e Tur
FUZIVEL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA
e Tur
Secretaria Municipal de Assistência Social
MEIA DE BUCHÊ
Secretaria Municipal de Assistência Social
MODELADOR PARA ARTS
Secretaria Municipal de Assistência Social
NOVELO DE LÂ 40 gr
Secretaria Municipal de Assistência Social
PISTILO
Secretaria Municipal de Assistência Social
MEIA DE SEDA
Secretaria Municipal de Assistência Social
FIO MÁGICO
Secretaria Municipal de Assistência Social
FITA FLORAL
Secretaria Municipal de Assistência Social
ARAME TRANÇADO PARA ARTS
Secretaria Municipal de Assistência Social
FITA CORRETIVA
Secretaria Municipal de Assistência Social
COLA TENAZ
Secretaria Municipal de Assistência Social
ARQUIVO MORTO
Secretaria Municipal de Assistência Social
FOLHA DE OFÍCIO 2
Secretaria Municipal de Assistência Social
LIVRO ATA 50 FOLHAS
Secretaria Municipal de Assistência Social
CANETA COMPACT
Secretaria Municipal de Assistência Social
PASTA ABA ELÁSTICA
Secretaria Municipal de Assistência Social
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
Secretaria Municipal de Assistência Social
CAIXA DE ALFINETE
Secretaria Municipal de Assistência Social
CANETA MARCA TEXTO
Secretaria Municipal de Assistência Social
FOLHA DE OFÍCIO A4
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA
e Tur
NATUREZA
Gabinete do Prefeito
PUBLICACAO DOS RELATORIOS DA LRF
101/00
Secretaria Municipal de Saude
RÁDIO AM/FM COM CD MP3 SONY GT 260
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
17,31
17,31
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
1
2,00
2,00
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
8
80,00
80,00
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
8
150,00
150,00
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
04.992.057/0001*75
1,00
8
30,00
30,00
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
02.104.211/0001*08
9,00
1
2,20
19,80
02.104.211/0001*08
12,00
1
3,50
42,00
02.104.211/0001*08
28,00
1
2,40
67,20
02.104.211/0001*08
17,00
1
0,30
5,10
02.104.211/0001*08
20,00
1
1,50
30,00
02.104.211/0001*08
16,00
1
2,00
32,00
02.104.211/0001*08
5,00
1
4,05
20,25
02.104.211/0001*08
10,00
1
1,49
14,90
95.070.991/0002*76
1,00
1
4,35
4,35
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,65
0,65
95.070.991/0002*76
5,00
1
0,90
4,50
95.070.991/0002*76
2.000,00
1
0,0326
95.070.991/0002*76
1,00
1
6,00
6,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,80
40,00
95.070.991/0002*76
23,00
1
0,95
21,85
95.070.991/0002*76
500,00
1
0,045
22,50
95.070.991/0002*76
2,00
1
3,15
6,30
95.070.991/0002*76
2,00
1
1,45
2,90
95.070.991/0002*76
2.000,00
1
0,0285
57,00
04.096.738/0001*55
50,00
1
1,70
85,00
80.121.676/0001*72
1,00
1
376,00
376,00
01.282.077/0001*64
1,00
1
299,00
299,00
JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
REPORTER*ME
ANTONIO RICARDO COSTA
65,20
Folha: 15/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Saude
CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 20
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
3,00
1
30,00
90,00
BATERIA 110 HA
AUTO ELETRICA REAL
83.137.612/0001*58
1,00
1
250,00
250,00
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
00.322.595/0001*00
14,00
1
3,0528
42,74
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CETOCONAZOL 10 mg
00.322.595/0001*00
10,00
1
1,543
15,43
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE BROMOPIRIN
00.322.595/0001*00
40,00
1
0,793
31,72
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE TERBINAFINA 250 mg
00.322.595/0001*00
28,00
1
3,8242
107,08
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE AMPICILINA 500 mg
00.322.595/0001*00
24,00
1
1,0933
26,24
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE BECLOSOL AQUOSO NASAL
00.322.595/0001*00
1,00
1
40,05
40,05
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE TOPLEXIL PED
00.322.595/0001*00
2,00
1
9,12
18,24
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg
00.322.595/0001*00
90,00
1
0,4096
36,87
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE AEROLIN SPRAY
00.322.595/0001*00
1,00
1
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE RETMIC 5 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7083
21,25
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg
00.322.595/0001*00
100,00
1
0,5965
59,65
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE DONAREN 50 mg
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,5523
33,14
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CONCOR 10 mg
00.322.595/0001*00
28,00
1
2,4728
69,24
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ALDACTONE 25 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,5993
17,98
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
2,791
83,73
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE LESCOL 40 mg
00.322.595/0001*00
28,00
1
2,6725
74,83
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE NATRILIX
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7143
21,43
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7383
22,15
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Assistência Social
CADEADO Nº 20 mm
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
AGROVIDA * BENTINHA VARGAS PACHECO
05.853.590/0001*19
1,00
1
9,60
9,60
CORRENTE
AGROVIDA * BENTINHA VARGAS PACHECO
05.853.590/0001*19
0,70
1
13,00
9,10
DOBRADIÇA
AGROVIDA * BENTINHA VARGAS PACHECO
05.853.590/0001*19
1,00
1
5,50
5,50
ARAME FARPADO
AGROVIDA * BENTINHA VARGAS PACHECO
05.853.590/0001*19
250,00
7
0,34
85,00
CONJUNTO HIDRAULICO FJ45 16*16
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
1,00
1
32,23
32,23
CONJUNTO HIDRAULICO MJ 16*16
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
1,00
1
29,67
29,67
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
0,45
7
81,79
36,81
CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
4,00
6
1,60
6,40
Secretaria Municipal de Assistência Social
PIMENTÃO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
1,00
6
3,51
3,51
26,07
26,07
Folha: 16/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Assistência Social
TOMATE
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
3,00
6
1,60
4,80
Secretaria Municipal de Assistência Social
97.180.673/0001*02
7,00
6
1,84
12,88
Secretaria Municipal de Assistência Social
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
3,00
6
1,72
5,16
Secretaria Municipal de Assistência Social
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
1,00
1
24,00
24,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
DESENFETANTE SANITÁRIO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
6,00
1
1,99
11,94
Secretaria Municipal de Assistência Social
CERA LÍQUIDA (LATA)
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
1
6,10
61,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
BOMBRIL
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
4,00
1
1,99
7,96
Secretaria Municipal de Assistência Social
DETERGENTE LOUÇA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
1
1,00
5,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
ÓLEO DE PEROBA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
1
3,04
15,20
Secretaria Municipal de Assistência Social
LUSTRA MÓVEIS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
8,00
1
2,30
18,40
Secretaria Municipal de Assistência Social
BARRA DE SABÃO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
1
0,85
8,50
Secretaria Municipal de Assistência Social
ÁGUA SANITARIA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,30
23,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO OS MAIS BELOS CLÁSSICOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD DVD ALERTA VERDE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO NO MEU JARDIM 2º PERÍODO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO APRENDIZAGEM DIVERTIDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO A MAGIA DAS LETRAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.QUEROSENE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Saude
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
LOTERICA ITAPEVA LTDA
04.808.907/0001*32
1,00
1
18,00
18,00
LOTERICA ITAPEVA LTDA
04.808.907/0001*32
1,00
1
105,00
105,00
LOTERICA ITAPEVA LTDA
04.808.907/0001*32
1,00
1
110,00
110,00
LOTERICA ITAPEVA LTDA
04.808.907/0001*32
1,00
1
75,00
75,00
LOTERICA ITAPEVA LTDA
04.808.907/0001*32
2,00
1
78,00
156,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
6,00
1
14,00
84,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
3
6,00
12,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
8
10,00
20,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
8
10,00
10,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
8
10,00
30,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
8
10,00
20,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
5,00
8
10,00
50,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
8
10,00
20,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
7,00
8
10,00
70,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
4,00
8
10,00
40,00
Gabinete do Prefeito
ÓLEO SINTÉTICO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
4,00
3
17,00
68,00
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
1
105,00
210,00
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IJX * 8971
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
8
7,00
14,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
8
30,00
30,00
Folha: 17/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FLUIDO DE FREIO 500 ml
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
ÓLEO ULTRA SGT 500 ml
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TAMPA RADIADOR
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
DESENGRIPANTE
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PERFUME PARA CARRO
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROTETOR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 1000 x 20
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. DIÁRIA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. GASOLINA
Amb.
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVELADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE TONER PARA A COPIADORA
e Tur
SHARP
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA
e Tur
SHARP 1645
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE PATO PURIFIC
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA EM PACOTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMACIANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA)
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
130,00
130,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
3,00
1
105,00
315,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
30,00
30,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
2,00
1
9,00
18,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
5,00
5,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
25,00
25,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
6,00
6,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
25,00
50,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
75,00
150,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
860,00
1.720,00
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
07.214.820/0001*25
8,50
3
2,68
22,78
JOELTON PORTO AGUIAR
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ
545.221.530*15
1,00
1
28,32
28,32
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
00.478.911/0001*29
1,00
1
120,00
120,00
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
00.478.911/0001*29
1,00
8
140,00
140,00
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
00.478.911/0001*29
4,00
8
20,00
80,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
1
20,00
200,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
1
80,00
800,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
20,00
1
21,00
420,00
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
18,00
1
4,89
88,02
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
5,00
1
12,90
64,50
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
18,00
1
4,99
89,82
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
24,00
1
1,75
42,00
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
18,00
1
2,95
53,10
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
20,00
1
4,79
95,80
Folha: 18/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 16 x 50
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ENCOSTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE SOLDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR SUPORTE MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
11,00
1
7,20
79,20
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
4,00
1
44,80
179,20
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
18,00
1
5,50
99,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
5,00
1
4,00
20,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
3,00
6,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
6,00
1
3,00
18,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
2,00
1
18,00
36,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
1
48,00
48,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
3,00
1
6,00
18,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
30,00
30,00
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469*72
1,00
1
119,29
119,29
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
VERA LUCIA MENGUE DA SILVA
925.796.390*04
1,00
1
35,89
35,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
RENATO CONSTANT CARDOSO
782.827.130*15
1,00
1
40,78
40,78
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
FABIO CARLOS DE SOUZA
519.508.470*04
1,00
1
92,28
92,28
DIÁRIA
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
07.831.288/0001*95
120,00
1
17,50
2.100,00
93.177.194/0001*86
55,00
1
2,19
120,45
93.177.194/0001*86
25,00
6
1,10
27,50
93.177.194/0001*86
50,00
1
2,50
125,00
93.177.194/0001*86
36,00
6
2,20
79,20
93.177.194/0001*86
30,00
6
1,60
48,00
93.177.194/0001*86
39,00
6
2,69
104,91
93.177.194/0001*86
9,00
6
12,40
111,60
93.177.194/0001*86
75,00
1
2,20
165,00
93.177.194/0001*86
79,00
6
3,20
252,80
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FACA PARA ROÇADEIRA
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
EMBALAGENS DE 400 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
QUILOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 500 L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
GRAMAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
DE ALTO VACUO DE 500 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
CAIXA DE 1 LITRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
e Tur
Folha: 19/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
RECUPERAR ESTRIVO COM SOLDA E
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
TORNO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR PARALAMA CAÇAMBA FORD
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
RECUPERAR SUPORTE DO CAPÔ
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR TRANCA DA CAÇAMBA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR SUPORTE MOLA CAÇAMBA PLACA
Transporte
IIZ * 2633
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
SELOS
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
AUTENTICAÇÃO
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CHAVE FENDA 3/16 x 3"
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CHAVE FENDA 1/4 x 5"
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GEROSA DE ALUMINIO
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CADEADO Nº 35 mm
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. TRINCO PARA PORTA
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. DOBRADIÇA Nº 3,5
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PREGO 22 x 54
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PREGO 25 x 72
Amb.
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AREIA FINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TORNEIRA QUENTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRILHO PARA CORTINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPEADOR BLISTER ROCANA Nº 106
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE FENDA 3/4
e Tur
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
MANGUEIRA 1/2
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
ALICATE
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CHAVE PHILLIPS 3/16 x 3"
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CHAVE FENDA 1/4 x 3"
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CHAVE FENDA 3/16 x 4"
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CHAVE PHILLIPS 1/4 x 5"
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
PINCEL 2 1/2
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
MARTELO
Planejamento
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
25,00
25,00
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
53,00
53,00
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
25,00
25,00
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
15,00
15,00
OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS
07.831.288/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE
MORRINHOS DO SUL
OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE
MORRINHOS DO SUL
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
90.800.038/0001*31
108,00
1
0,20
21,60
90.800.038/0001*31
62,00
8
3,8322
01.586.591/0001*93
1,00
1
4,00
4,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
6,00
12,00
01.586.591/0001*93
5,00
7
13,50
67,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
9,50
9,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
2,00
2,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
3,50
3,50
01.586.591/0001*93
5,00
6
6,50
32,50
01.586.591/0001*93
4,00
6
6,80
27,20
01.586.591/0001*93
4,00
2
40,00
160,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
80,00
80,00
01.586.591/0001*93
4,00
7
4,50
18,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
43,00
43,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
3,50
3,50
01.586.591/0001*93
50,00
7
1,80
90,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
12,00
12,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
3,80
7,60
01.586.591/0001*93
1,00
1
6,50
6,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
4,50
4,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
4,80
4,80
01.586.591/0001*93
1,00
1
3,50
3,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
16,50
16,50
237,60
Folha: 20/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TORNEIRA GIRATORIA INOX
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
CILINDRO PARA FECHADURA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
UNIÃO 50 SOLDA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
ADAPTADOR 50 mm
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
FLANGE 25
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TEE 25 x 1/2
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
LUVA 25 BRANCA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
FITA VEDA ROSCA 20 mts
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
CANO 50 mm
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
LUVA 50 mm
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
PREGO 18 x 24
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
BRITA Nº 3/4
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
ARAME RECOZIDO Nº 18
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
AREIA GROSSA
CIA
BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
PEDRA GRÊS
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
BISNAGA COLANTE
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
mts DE 4 mm
CIA
PARAFUSO PARA PIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
GUIA DE MADEIRA DE 2,50 mts x 0,25 cm x
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
0,06 cm DE CUPIUBA
CIA
GUIA DE MADEIRA DE 3,00 mts x 0,07 cm x
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
0,07 cm DE CUPIUBA
CIA
LUVA 40 mm
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
ADAPTADOR 40 mm PAD
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
FITA VEDA ROSCA 10 mts
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.586.591/0001*93
1,00
1
1,80
1,80
01.586.591/0001*93
1,00
1
39,50
39,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
13,00
13,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
11,25
22,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
16,00
16,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
2,70
2,70
01.586.591/0001*93
1,00
1
9,00
9,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
8,00
8,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
1,50
1,50
01.586.591/0001*93
9,00
1
0,50
4,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
2,75
2,75
01.586.591/0001*93
0,50
7
8,00
4,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
4,50
9,00
01.586.591/0001*93
5,00
6
4,50
22,50
01.586.591/0001*93
2,00
2
50,00
100,00
01.586.591/0001*93
2,00
6
6,90
13,80
01.586.591/0001*93
5,00
2
50,00
250,00
01.586.591/0001*93
10,00
1
6,90
69,00
01.586.591/0001*93
10,00
1
19,50
195,00
01.586.591/0001*93
10,00
1
20,00
200,00
01.586.591/0001*93
150,00
1
2,30
345,00
01.586.591/0001*93
12,00
1
2,50
30,00
01.586.591/0001*93
3,00
1
6,90
20,70
01.586.591/0001*93
4,00
1
2,00
8,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
8,00
8,00
01.586.591/0001*93
4,00
1
24,90
99,60
01.586.591/0001*93
1,00
1
6,90
6,90
01.586.591/0001*93
2,00
1
32,00
64,00
Folha: 21/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BARRA DE CANO 40 mm DE 6,00 mts
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BARRA DE CANO EM PVC SOLDÁVEL 32 mm, TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CLASSE 15 EM BARRAS DE
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FECHADURA DA PORTA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LÂMPADA ECONÔMICA 34 W
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
FIO 2.5 mm
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
REGISTRO 32
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
LÃMPADA 65
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
Transporte
CIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ
e Tur
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. ARRUELA FIBRA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SUPORTE DO ESCAPAMENTO
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. BUCHA
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. BUBINA DE CAMPO 588
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. BENDEX 444
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SERVIÇO DE ARRANQUE
AUTO ELÉTRICA ALEMÃO
Amb.
Secretaria Municipal de Assistência Social
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
VALDEMIR BEDINOTTI * ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.586.591/0001*93
1,00
1
29,10
29,10
01.586.591/0001*93
3,00
1
17,50
52,50
01.586.591/0001*93
12,00
1
6,50
78,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
21,50
21,50
01.586.591/0001*93
5,00
1
26,00
130,00
01.586.591/0001*93
34,00
7
1,10
37,40
01.586.591/0001*93
1,00
1
52,00
52,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
33,00
66,00
545.221.530*15
1,00
1
28,32
28,32
04.992.057/0001*75
1,00
1
2,00
2,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
32,17
32,17
04.992.057/0001*75
3,00
1
4,00
12,00
04.992.057/0001*75
1,00
1
147,98
147,98
04.992.057/0001*75
1,00
1
177,59
177,59
04.992.057/0001*75
1,00
8
40,00
40,00
04.299.555/0001*37
1,00
1
32,00
32,00
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
03.808.323/0001*02
4,00
1
0,50
2,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
19,00
19,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
17,00
17,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
19,00
19,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
10,50
21,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
22,00
44,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
16,25
32,50
03.808.323/0001*02
2,00
1
10,00
20,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
19,00
38,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
10,50
21,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
2,50
10,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 9/16" DUPLAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DE RODA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA ESTABILIZADORA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA CASTELO 1"
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO DO ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BATENTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO ESTABILIZADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA BRAÇO ESTÁBIL 30 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO RECARTILHADO 9/16 x 2"
e Tur
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
Folha: 22/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ENCOSTO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARANHA DA TRAVA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR RODA DIANTEIRA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 18 mm DUPLA
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA DIANTEIRA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA AMORTECEDOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE EMBUCHAMENTO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA TRAVA DIANTEIRA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTRAPINO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO DO ESTABILIZADOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 12 mm
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PINO PATIM
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO PATIM
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO BRAÇO ESTABILIZADOR
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PINO CENTRO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Transporte
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BUCHA DO ESTABILIZADOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Transporte
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAR VIGA EIXO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
DIANTEIRO DOIS LADOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXOMEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
DOIS LADOS
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
e Tur
DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. PARAFUSO CRUZETA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Amb.
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. CRUZETA DIREÇÃO
Amb.
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. COLUNA DIREÇÃO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Amb.
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
BUCHA DO BRAÇO TENSOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
Transporte
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
1,00
1
62,00
62,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
5,00
10,00
03.808.323/0001*02
1,00
6
12,00
12,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,00
2,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
10,00
20,00
03.808.323/0001*02
5,00
1
1,50
7,50
03.808.323/0001*02
1,00
1
12,00
12,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
8,00
8,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
185,00
185,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
1,50
4,50
03.808.323/0001*02
1,00
1
1,00
1,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
5,00
5,00
03.808.323/0001*02
7,00
1
0,7142
5,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
0,50
1,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
2,00
4,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
9,00
18,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
9,50
19,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
9,00
36,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
5,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
410,00
410,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
130,00
130,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,50
7,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
63,00
63,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
35,00
35,00
03.808.323/0001*02
16,00
1
3,50
56,00
Folha: 23/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CRUZETA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CRUZETA CARDÃ
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NO AUTO RÁDIO CD SONY
e Tur
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
Gabinete do Prefeito
Nome do Fornecedor
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ELETRONICA ENIO TV *ENIO CARDOSO
STEFFEN
JOÃO BATISTA MATOS CARLOS
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
1
66,00
66,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
68,00
68,00
92.139.955/0001*42
1,00
8
24,00
24,00
576.334.950*49
1,00
1
209,86
209,86
07.034.204/0001*92
1,00
1
430,00
430,00
08.855.166/0001*00
1,00
1
18,00
18,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
55,00
55,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
25,00
25,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
45,00
135,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
65,00
130,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
35,00
70,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
10,00
1
5,50
55,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
1,90
3,80
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
3,50
10,50
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
6,50
6,50
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
11,90
11,90
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
3,00
9,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
4,00
4,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
15,00
1
1,50
22,50
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
0,30
0,90
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
5,00
10,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
1,50
3,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,50
2,50
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,90
1,90
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,00
1,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
0,70
0,70
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
10,00
1
2,80
28,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
20,00
1
1,00
20,00
CARROSSEL COLORIDO COM ARMAÇÃO DE PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE
FERRO E OS ACENTOS DE MADE
QUADROS
CABO DE EMBREAGEM
JA MOTOS * E.E. HOMEM MOTOS * ME
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA HANDBOL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA HANDBOL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA OFICIAL CAMPO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA FUTSAL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE BASQUETE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ GRANDE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFURADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TESOURA GRANDE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PILOT COR PRETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA DUPLA FACE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL PARA FOTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARBONO AZUL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CRONÔMETRO
e Tur
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CAIXA DE CLIPS
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CAIXA DE GRAMPO
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
COLA QUENTE
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
COLA TENAZ
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
COLA BASTÃO
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CANETA
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE
Planejamento
3,5" 1,44 MB
CNPJ / CPF
03.808.323/0001*02
Folha: 24/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CDR*W TOK
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CD FABER SEM CAPA
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
CD GRAVAVEL CD*R
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
SAQUINHO PARA PASTA
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA OFICIAL CAMPO
e Tur
Secretaria Municipal de Saude
CANETA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
3,90
7,80
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
1,00
3,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
25,00
1
1,50
37,50
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
100,00
1
0,80
80,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
110,00
220,00
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
103,00
1
0,60
61,80
Secretaria Municipal de Saude
SAQUINHO PARA PASTA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
10,00
1
0,15
1,50
Secretaria Municipal de Saude
COLA TENAZ GRANDE
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,90
1,90
Secretaria Municipal de Saude
FITA DUREX
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
0,30
0,60
Secretaria Municipal de Saude
PILHA ALCALINAS
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
0,50
1,00
Secretaria Municipal de Saude
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
10,00
1
1,00
10,00
Secretaria Municipal de Saude
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE
3,5" 1,44 MB
CAIXA DE GRAMPO
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,50
2,50
Secretaria Municipal de Saude
CD GRAVAVEL CD*R
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
1,00
2,00
Secretaria Municipal de Saude
LÁPIS
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,10
1,10
Secretaria Municipal de Saude
GRAMPEADOR
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
8,90
8,90
Secretaria Municipal de Saude
CANETA ESFEROGRÁFICA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
4,00
1
1,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
CALCULADORA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
3,90
3,90
Secretaria Municipal de Saude
CAIXA DE CLIPS 2/0 100 UNID.
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
8,90
17,80
Secretaria Municipal de Saude
CAIXA DE CLIPS
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
3,00
1
1,50
4,50
Secretaria Municipal de Saude
ENVELOPE PARDO GRANDE
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
20,00
1
0,30
6,00
Secretaria Municipal de Saude
APONTADOR
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
0,60
0,60
Secretaria Municipal de Saude
CORRETIVO LÍQUIDO
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,50
1,50
Secretaria Municipal de Saude
CADERNO 10 x 1
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,00
2,00
Secretaria Municipal de Saude
CADERNO
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
1,00
1,00
Secretaria Municipal de Saude
PAPEL CONTACT
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
0,50
7
3,60
1,80
Secretaria Municipal de Saude
PAPEL VERGÊ
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
2,00
1
0,30
0,60
Secretaria Municipal de Saude
PILHA PEQUENA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
4,00
1
0,50
2,00
Secretaria Municipal de Saude
PASTA ARQUIVO
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Saude
PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
2,50
2,50
Secretaria Municipal de Saude
PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
6,00
1
1,50
9,00
Secretaria Municipal de Saude
PAPEL CARBONO
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
10,00
1
0,70
7,00
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 10*10
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,00
1
11,81
23,62
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,00
7
61,06
122,12
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
2,00
1
33,98
67,96
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
81,04
81,04
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Folha: 25/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
PERNOITE
VAGNER MAGNUS HAHN
000.000.090*67
1,00
1
35,39
35,39
DIÁRIA
VAGNER MAGNUS HAHN
000.000.090*67
2,00
1
35,39
70,78
PERNOITE
DEIVITE SANTOS HENDLER
000.331.260*70
1,00
1
32,43
32,43
DIÁRIA
DEIVITE SANTOS HENDLER
000.331.260*70
2,00
1
32,43
64,86
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
38,93
38,93
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
48,00
6
3,20
153,60
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
28,00
6
2,00
56,00
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
6,00
6
13,90
83,40
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
7,00
6
22,90
160,30
L. L. BORGES & CIA LTDA * ME
93.177.194/0001*86
48,00
1
2,99
143,52
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
25,00
50,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
75,00
150,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
860,00
1.720,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRESUNTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.QUEIJO FATIADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÃO SANDUICHE
e Tur
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DIÁRIA
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PROTETOR 1000 x 20
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CÂMARA DE AR 1000 x 20
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
PNEU 1000 x 20
Transporte
Secretaria Municipal de Assistência Social
ESCRIVANINHA
JOELTON PORTO AGUIAR
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
3,00
1
126,00
378,00
Secretaria Municipal de Assistência Social
CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
03.867.604/0001*28
3,00
1
95,94
287,82
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
ASPERSOR SETORIAL 1/2"
ITAPEVA * COMERCIAL AGRICOLA LTDA
00.088.648/0001*61
3,00
1
38,00
114,00
BANCO DE PRAÇA COM ASSENTO E
J. W. BORGES E CIA LTDA
ENCOSTO DE MADEIRA EM ITAUBA CO
SERVIÇO DE DIFERENCIAL PARA A TROCA NADIR OFICINA MECANICA
DE MIOLO COMPLETO DA CAI
SERVIÇO DE DIFERENCIAL PARA EXAMINAR NADIR OFICINA MECANICA
E TROCAR PEÇAS QUEBRADA
ÓLEO BARDAHL 100 ml
NADIR OFICINA MECANICA
05.829.549/0001*07
8,00
1
180,00
1.440,00
94.964.335/0001*73
1,00
8
240,00
240,00
94.964.335/0001*73
1,00
8
185,00
185,00
94.964.335/0001*73
3,00
3
9,00
27,00
ÓLEO 140
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
5,00
3
10,00
50,00
JOGO ARRUELA
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
35,00
35,00
ANEL BIPARTIDO
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
20,00
20,00
ROLAMENTO 512392
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
100,00
100,00
CRUZETA DIFERENCIAL
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
105,00
105,00
COROA E PINHÃO 7 x 43
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
780,00
780,00
PARAFUSO
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
4,00
1
10,00
40,00
Folha: 26/26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
CRUZETA CARDÃ
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
JUNTA E RETENTOR
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE DO ESTERPE COM PORTA
e Tur
LATERAL
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
DIÁRIA
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
55,00
55,00
NADIR OFICINA MECANICA
94.964.335/0001*73
1,00
1
35,00
35,00
101 TRAILLER * DEOCLESIO LIPERT HOMEM 95.119.996/0001*65
1,00
1
980,00
980,00
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
32,43
32,43
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
81,04
81,04
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
MAURICIO BAUER SELAU
011.751.920*07
1,00
1
47,81
47,81
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ELISEU MONTEIRO BARCELOS
336.382.920*53
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
33,98
33,98
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ANILDO BORGES CARLOS
115.895.310*00
1,00
1
30,89
30,89
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
10,82
3
2,68
29,00
>
86.206,06
Total Geral