ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Relação de Empenhos do mês de Abril de 2010
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: MENEZES E MENDANHA LTDA
Nº Ficha: 0221/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0990
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 290,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 290,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JOSEFA LEMOS DE AVILA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0991
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
SINDICATO
16,83
Fornecedor: ANDREIA FERRACIOLI DOS SANTOS
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0992
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
SINDICATO
16,83
Fornecedor: AUTO POSTO MACIEL LTDA
Nº Ficha: 0219/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1004
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.489,25
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 1.489,25
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO VICENTE FERREIRA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0993
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
IRRF - ADM. INDIRETA
0,18
Página: 1
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: MARCELO JACINTO DA SILVA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0994
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Fornecedor: ELISMAR ALVES DE JESUS
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0996
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Fornecedor: GEOVANE ROSA DA CUNHA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0998
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Fornecedor: MARIA ABADIA BORGES
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0999
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
IRRF - ADM. INDIRETA
VALOR
0,02
Fornecedor: RENATA ALVES MACIEL PEREIRA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 1000
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Página: 2
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MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: SIMONE MARIA DA SILVA MARTINEZ
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 1001
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Fornecedor: WELLINGTON CARDOSO DINIZ
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 1003
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 1.650,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.650,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
148,50
Fornecedor: ANTONIO ALTAIR FERREIRA
Nº Ficha: 0209/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0995
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 2.475,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 2.475,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
272,25
IRRF - ADM. INDIRETA
30,17
Fornecedor: AUTO POSTO MACIEL LTDA
Nº Ficha: 0219/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1249
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 13.446,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação:
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JOÃO PAULA CASTRO JUNIOR
Nº Ficha: 0211/2010
Natureza: 319034 - OUTRAS DESP. PESSOAL CONTR. TERC.
Nº Pré Empenho: 1250
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 15.300,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.700,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
187,00
IRRF - ADM. INDIRETA
1,05
Página: 3
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MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: CÉLIO ALVES PINTO
Nº Ficha: 0211/2010
Natureza: 319034 - OUTRAS DESP. PESSOAL CONTR. TERC.
Nº Pré Empenho: 1251
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 20.700,00
Data do Pag.: 28/4/2010
Valor do Pag.: 2.300,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
IRRF - ADM. INDIRETA
VALOR
37,47
Fornecedor: E.M. DOS SANTOS-SUPERMERCADO
Nº Ficha: 0219/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0997
Data do Emp.: 26/4/2010
Valor do Emp.: 655,42
Data do Pag.: 26/4/2010
Valor do Pag.: 655,42
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0210/2010
Nº Pré Empenho: 1006
VALOR
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 4.258,95
Data do Pag.: 28/4/2010
Valor do Pag.: 4.258,95
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: E.M. DOS SANTOS-SUPERMERCADO
Nº Ficha: 0219/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1002
Data do Emp.: 26/4/2010
Valor do Emp.: 194,58
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 194,58
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0221/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1005
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 328,55
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 328,55
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 4
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: EURISMAR PEREIRA BORGES
Nº Ficha: 0047/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0878
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 50,00
Data do Pag.: 19/4/2010
Valor do Pag.: 50,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CILSO CHAVEIRO DE SOUZA
Nº Ficha: 0059/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0880
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 50,00
Data do Pag.: 19/4/2010
Valor do Pag.: 50,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EDLEUZA MARIA DE ARAÚJO
Nº Ficha: 0047/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0966
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 50,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 50,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CILSO CHAVEIRO DE SOUZA
Nº Ficha: 0059/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0964
Data do Emp.: 29/4/2010
Valor do Emp.: 50,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 50,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ROGÉRIO VIANINI DA SILVA
Nº Ficha: 0051/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0913
Data do Emp.: 23/4/2010
Valor do Emp.: 80,00
Data do Pag.: 23/4/2010
Valor do Pag.: 80,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 5
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ANTONIO BARBOSA FERRO
Nº Ficha: 0035/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0811
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 150,00
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 150,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
3,75
Fornecedor: JOÃO LUIZ MACIEL JUNIOR
Nº Ficha: 0098/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0794
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 170,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 170,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
4,25
Fornecedor: ANTONIO BARBOSA FERRO
Nº Ficha: 0011/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0912
Data do Emp.: 23/4/2010
Valor do Emp.: 180,00
Data do Pag.: 23/4/2010
Valor do Pag.: 180,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
4,50
Fornecedor: LOJA DAS PISCINAS LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0903
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 204,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 204,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0892
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 303,25
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 303,25
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 6
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ISAIAS GONÇALVES MARTINS
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0906
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 362,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 362,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SIRLENE PROTÁSIO DA ROCHA
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0907
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 373,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 373,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0886
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 384,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 384,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADORVANO RODRIGUES PEREIRA
Nº Ficha: 0098/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0837
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 494,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 494,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
12,35
Fornecedor: LUCIENE PEREIRA BARBOSA
Nº Ficha: 0041/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0961
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
Página: 7
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: MIRIAN HONORATO DA SILVA SANTOS
Nº Ficha: 0029/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0965
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
Fornecedor: WLC DIGITAL E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Nº Ficha: 0012/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0911
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 630,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 630,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: KELLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0810
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 666,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 666,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PAULO NATHAN VIEIRA RAMOS
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0848
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 682,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 682,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: GENAYNA MALASPINA BORGES
Nº Ficha: 0090/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0956
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.351,50
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.351,50
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
108,12
Página: 8
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DALVA MARIA DA COSTA
Nº Ficha: 0098/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0792
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 1.400,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 1.400,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
35,00
Fornecedor: DESIGN ARTES GRÁFICAS E SERIGRAFIA
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0928
Data do Emp.: 26/4/2010
Valor do Emp.: 1.600,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.600,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CÂNDIDA MICLOS MOCO
Nº Ficha: 0035/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0853
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 1.850,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação:
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ELIENE GERMANA PIRES
Nº Ficha: 0090/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0953
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.900,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.900,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
209,00
IRRF- ADM DIRETA
3,09
Fornecedor: LAMÁRYA AYSLANNA SILVA
Nº Ficha: 0029/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0963
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.900,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.900,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
209,00
IRRF- ADM DIRETA
14,40
Página: 9
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MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: NOVA COMUNICAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0908
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 2.500,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 2.500,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA
Nº Ficha: 0012/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1022
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 2.500,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: OZEAS ALVES SOBRINHO
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1019
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 2.644,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JEOVAH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0898
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 2.682,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 2.682,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: IDEAL REFORMA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0823
Data do Emp.: 12/4/2010
Valor do Emp.: 2.716,00
Data do Pag.: 13/4/2010
Valor do Pag.: 2.716,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 10
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: JEOVAH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0897
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 2.848,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 2.848,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: J. M. IND E COM. DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0852
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 3.635,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 3.635,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JUSCELINO RAMOS JUNIOR
Nº Ficha: 0002/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0971
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 3.780,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 3.780,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
375,82
IRRF- ADM DIRETA
192,51
Fornecedor: WILKENS CLEBER DE CASTRO
Nº Ficha: 0035/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0844
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 4.000,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 1.000,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
25,00
Fornecedor: VIERA E PEIXOTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0840
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 4.055,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 4.055,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 11
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
LISTA DE CONFERÊNCIA DE EMPENHO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: AGMON LEITE DA COSTA
Nº Ficha: 0002/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0972
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 7.560,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 7.560,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
375,82
IRRF- ADM DIRETA
1.199,99
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0887
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 4.492,84
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 4.492,84
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº Ficha: 0051/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1245
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 0,79
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 0,79
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EXPRESS MALHAS LTDA
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1026
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 209,11
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS S.A
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0834
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 652,69
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 652,69
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 12
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ANTONIO DIVINO ALVES
Nº Ficha: 0029/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0968
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.131,77
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.131,77
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
345,13
PENSÃO ALIMENTICIA
204,31
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1020
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 414,71
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CELG DISTRIBUICAO S.A
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0809
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 37,90
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 37,90
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DÁRIO DA SILVA BAIA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0799
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 412,95
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 412,95
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CELG DISTRIBUICAO S.A
Nº Ficha: 0076/2010
Natureza: 469071 - PRINC. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Nº Pré Empenho: 0896
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 2.538,52
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 2.538,52
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 13
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0067/2010
Nº Pré Empenho: 0805
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 19.765,16
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 166,01
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0067/2010
Nº Pré Empenho: 0805
VALOR
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 19.765,16
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 19.599,15
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0002
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: E.M. DOS SANTOS-SUPERMERCADO
Nº Ficha: 0082/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0910
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 124,17
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 124,17
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1009
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 392,68
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação:
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: GILMA APARECIDA ROSA COSTA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0914
Data do Emp.: 26/4/2010
Valor do Emp.: 3.571,94
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Página: 14
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0051/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0901
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 273,17
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 273,17
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EVALDO EVANGELISTA DA ROCHA
Nº Ficha: 0022/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0969
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.498,93
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.498,93
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
119,91
Fornecedor: ELICIA FERREIRA DE ANDRADE SANTOS
Nº Ficha: 0002/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0973
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.116,97
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.116,97
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
329,35
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0062/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0883
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 29,26
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 29,26
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0008/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0830
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 444,66
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 444,66
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 15
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0815
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 6,85
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 6,85
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0793
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 7,85
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 7,85
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: UNIVERSO ONLINE S.A
Nº Ficha: 0051/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0875
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 16,90
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 16,90
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0036/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1008
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 25,40
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0013/2010
Natureza: 449052 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Nº Pré Empenho: 0827
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 1.530,85
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 1.530,85
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 16
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ANDERSON DE ARAÚJO
Nº Ficha: 0029/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0967
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.248,65
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 5.248,65
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
419,89
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0062/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0881
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 93,97
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 93,97
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PODIUM COM . DE PROD. AUTOMOTIVOS
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0847
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 1.088,77
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0055/2010
Natureza: 449052 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Nº Pré Empenho: 0828
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 2.120,04
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 2.120,04
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0064/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0796
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 89,40
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 89,40
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 17
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: LEOMAR ANTÔNIO MENDANHA
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0785
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 1.142,40
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 1.142,40
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DIVINA IDELFONSO CORREIA
Nº Ficha: 0078/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0958
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.620,60
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.620,60
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
381,13
Fornecedor: CILSO CHAVEIRO DE SOUZA
Nº Ficha: 0056/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0959
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.096,35
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 5.096,35
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
375,82
IRRF- ADM DIRETA
481,05
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0060/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0829
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 444,09
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 444,09
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DIVINA MARIA DINIZ
Nº Ficha: 0090/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0954
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.450,89
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 2.450,89
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
196,07
Página: 18
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ADRIANO VICENTE FERREIRA
Nº Ficha: 0041/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0962
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.307,28
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.307,28
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
382,30
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0008/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1017
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 663,39
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ARISTELINA DO SOCORRO LÚCIO
Nº Ficha: 0066/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0982
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.367,53
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.239,38
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ARISTELINA DO SOCORRO LÚCIO
Nº Ficha: 0066/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0982
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.367,53
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 54,48
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0002
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ARISTELINA DO SOCORRO LÚCIO
Nº Ficha: 0066/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0982
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.367,53
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 27,24
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0003
DESCONTOS
VALOR
Página: 19
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ARISTELINA DO SOCORRO LÚCIO
Nº Ficha: 0066/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0982
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.367,53
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 19,19
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0004
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ARISTELINA DO SOCORRO LÚCIO
Nº Ficha: 0066/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0982
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.367,53
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 27,24
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0005
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0778
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 135,53
Data do Pag.: 5/4/2010
Valor do Pag.: 135,53
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PEMAUTO AUTOMOTIVA LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0819
Data do Emp.: 10/4/2010
Valor do Emp.: 405,30
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 405,30
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CELG DISTRIBUICAO S.A
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0797
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 407,04
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 407,04
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 20
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: EXPRESS MALHAS LTDA
Nº Ficha: 0034/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0835
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 64,82
Data do Pag.: 13/4/2010
Valor do Pag.: 64,82
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EXPRESS MALHAS LTDA
Nº Ficha: 0096/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0777
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 1.249,37
Data do Pag.: 5/4/2010
Valor do Pag.: 1.249,37
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SUBSECRETARIA PLANEJ, ORÇ MINISTÉRIO DO ESPORTE
Nº Ficha: 0048/2010
Natureza: 339026 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
Nº Pré Empenho: 0841
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 13.003,46
Data do Pag.: 13/4/2010
Valor do Pag.: 13.003,46
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: AGDA APARECIDA DOS SANTOS
Nº Ficha: 0014/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0970
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.473,79
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.473,79
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
117,90
Fornecedor: V.W. SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
Nº Ficha: 0175/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0904
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 57,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 57,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 21
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: PAULO NATHAN VIEIRA RAMOS
Nº Ficha: 0160/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0850
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 79,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 79,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PEMAUTO AUTOMOTIVA LTDA
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0820
Data do Emp.: 10/4/2010
Valor do Emp.: 120,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 120,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0174/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0930
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 185,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 185,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
4,65
Fornecedor: HIDRÁULICA CENTRO OESTE LTDA.
Nº Ficha: 0173/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0924
Data do Emp.: 16/4/2010
Valor do Emp.: 195,00
Data do Pag.: 28/4/2010
Valor do Pag.: 195,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: GOTABRI TRANSPORTE LTDA
Nº Ficha: 0173/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0816
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 195,50
Data do Pag.: 19/4/2010
Valor do Pag.: 195,50
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 22
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: JOÃO LUIZ MACIEL JUNIOR
Nº Ficha: 0174/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0772
Data do Emp.: 1/4/2010
Valor do Emp.: 240,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 240,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADM. INDIRETA
VALOR
6,00
Fornecedor: PEMAUTO AUTOMOTIVA LTDA
Nº Ficha: 0173/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1025
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 248,50
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CASA DO ATLETA ESPORTES LTDA
Nº Ficha: 0124/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0808
Data do Emp.: 1/4/2010
Valor do Emp.: 270,00
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 270,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: RUBENS LUIZ DA SILVA
Nº Ficha: 0169/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0942
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
Fornecedor: DIVINO DE OLIVEIRA BARROS
Nº Ficha: 0132/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0948
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 510,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
40,80
Página: 23
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DONIZETE E SANDRA LTDA
Nº Ficha: 0175/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0812
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 610,00
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 610,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
Nº Ficha: 0169/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0979
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 739,50
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: IDEAL REFORMA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0822
Data do Emp.: 12/4/2010
Valor do Emp.: 859,00
Data do Pag.: 13/4/2010
Valor do Pag.: 859,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ANTONIO PEREIRA DE SALES ANICUENSE
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0895
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 958,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 958,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PAULO NATHAN VIEIRA RAMOS
Nº Ficha: 0160/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0849
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 965,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 965,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 24
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0106/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0884
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 1.222,50
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.222,50
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ELISMAR JOSE DE ALMEIDA
Nº Ficha: 0140/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0978
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.326,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ALBERTO DOS SANTOS FONSECA E CIA LTDA.
Nº Ficha: 0144/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0932
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 1.350,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: LEONARDO PROTASIO EVANGELISTA DA ROCHA
Nº Ficha: 0194/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0938
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.900,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.900,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
209,00
Fornecedor: ZELIO PEREIRA ALVES
Nº Ficha: 0132/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0947
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.900,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.900,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
209,00
Página: 25
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: BRUNIEL LEANDRO DE FATIMA
Nº Ficha: 0112/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0951
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 3.570,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 3.570,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
285,60
Fornecedor: WARLEY FERREIRA DE ARAUJO
Nº Ficha: 0137/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0845
Data do Emp.: 13/4/2010
Valor do Emp.: 4.000,00
Data do Pag.: 16/4/2010
Valor do Pag.: 2.200,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR
55,00
IRRF- ADM DIRETA
52,57
Fornecedor: J. M. IND E COM. DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA
Nº Ficha: 0136/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0825
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 4.299,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 4.299,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ALBERTO DOS SANTOS FONSECA E CIA LTDA.
Nº Ficha: 0124/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0933
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 6.616,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: E. G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA - ME
Nº Ficha: 0177/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0838
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 7.807,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 7.400,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 26
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: E. G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA - ME
Nº Ficha: 0177/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0838
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 7.807,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 407,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0002
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CARPAL TRATORES LTDA
Nº Ficha: 0198/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0807
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 928,98
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 928,98
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ANDERSON BARBOZA DOS SANTOS
Nº Ficha: 0132/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0949
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.858,09
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.858,09
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
388,63
Fornecedor: CELG DISTRIBUICAO S.A
Nº Ficha: 0175/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0786
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 57,31
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 57,31
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CELG DISTRIBUICAO S.A
Nº Ficha: 0155/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1027
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.298,76
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 2.298,76
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 27
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS S.A
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0833
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 2.085,68
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 2.085,68
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SEBASTIÃO PAULINO DOS SANTOS
Nº Ficha: 0194/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0940
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.213,80
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 1.213,80
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
97,10
Fornecedor: JEOVAH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nº Ficha: 0136/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0900
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 2.401,10
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 2.401,10
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ARIVALDO FERREIRA DE JESUS
Nº Ficha: 0140/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0945
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 10.071,90
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 10.071,90
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
811,17
Fornecedor: KELLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nº Ficha: 0153/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0851
Data do Emp.: 15/4/2010
Valor do Emp.: 2.126,36
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 1.063,18
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 28
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: GOTABRI TRANSPORTE LTDA
Nº Ficha: 0173/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0817
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 206,08
Data do Pag.: 19/4/2010
Valor do Pag.: 206,08
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0874
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 6,85
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 6,85
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0929
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 15,20
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 15,20
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DAMARCIO CORREIA DA SILVA
Nº Ficha: 0194/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0939
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 601,80
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 601,80
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
48,14
Fornecedor: VALDISON BARBOSA DOS SANTOS
Nº Ficha: 0180/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0974
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 601,80
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 601,80
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
48,14
Página: 29
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: BOEMIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Nº Ficha: 0136/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0931
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 7.965,90
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0175/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1016
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 205,32
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CARPAL TRATORES LTDA
Nº Ficha: 0198/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 1083
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.423,19
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CRISTIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Nº Ficha: 0120/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0952
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 4.654,01
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 4.654,01
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
441,39
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0899
Data do Emp.: 20/4/2010
Valor do Emp.: 7,40
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 7,40
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 30
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0976
Data do Emp.: 29/4/2010
Valor do Emp.: 28,10
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 28,10
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0160/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0891
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 311,35
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 311,35
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0099/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1018
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 75,52
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0124/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0890
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 204,79
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 204,79
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS
Nº Ficha: 0102/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0927
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 2.190,14
Data do Pag.: 28/4/2010
Valor do Pag.: 2.190,14
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 31
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ADAO ROSA DE JESUS
Nº Ficha: 0194/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0941
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 884,64
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 884,64
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
70,77
Fornecedor: WELINTON PAULA DA CUNHA
Nº Ficha: 0180/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0975
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 920,89
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 920,89
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
73,67
Fornecedor: ALIPIO SANTANA GALVÃO
Nº Ficha: 0140/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0946
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.459,37
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 5.459,37
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
441,85
Fornecedor: CARPAL TRATORES LTDA
Nº Ficha: 0200/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1084
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 272,80
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ANTONIO PRIMO DA SILVA
Nº Ficha: 0132/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0950
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.419,15
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 2.419,15
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
193,53
Página: 32
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: ALCINO FERREIRA DE JESUS
Nº Ficha: 0169/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0944
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.482,05
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 5.482,05
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
453,89
PENSÃO ALIMENTICIA
151,60
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0110/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0889
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 127,38
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 127,38
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PODIUM COM . DE PROD. AUTOMOTIVOS
Nº Ficha: 0173/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0957
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 399,51
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CARLOS CÉSAR BARBOSA
Nº Ficha: 0169/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0943
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.455,91
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 5.455,91
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
469,54
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Nº Ficha: 0238/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0987
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 8,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 8,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 33
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DO FUNDEB
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Nº Ficha: 0238/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1155
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 8,00
Data do Pag.: 30/4/2010
Valor do Pag.: 8,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADAIR GERMANO
Nº Ficha: 0228/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0918
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 28.524,35
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 28.524,35
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
2.515,63
IRRF - ADM. INDIRETA
3,95
Fornecedor: DELMA ALVES PEREIRA
Nº Ficha: 0241/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0983
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.672,21
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 2.672,21
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0229/2010
Nº Pré Empenho: 0803
VALOR
213,78
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 7.959,62
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 7.959,62
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DELMA ALVES PEREIRA
Nº Ficha: 0227/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0984
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 57,57
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 57,57
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 34
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DO FUNDEB
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DELMA ALVES PEREIRA
Nº Ficha: 0241/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0917
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 8.509,92
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 8.509,92
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
695,11
PENSÃO ALIMENTICIA
108,36
Fornecedor: MARILENY PEREIRA M. LEANDRO
Nº Ficha: 0228/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0981
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.266,08
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 2.266,08
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
193,70
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0988
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 8,00
Data do Pag.: 28/4/2010
Valor do Pag.: 8,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA -ME
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0955
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 18,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 18,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA -ME
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0836
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 33,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 33,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 35
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: S O S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0775
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 80,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 80,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: S & S COMERCIO VAREJ. DE SECOS E MOLHADOS LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0893
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 95,75
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 95,75
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: MARCELA BENTO MAGALHÃES SILVA
Nº Ficha: 0260/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0876
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 100,00
Data do Pag.: 19/4/2010
Valor do Pag.: 100,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: MARCELA BENTO MAGALHÃES SILVA
Nº Ficha: 0260/2010
Natureza: 339014 - DIÁRIAS CIVIL
Nº Pré Empenho: 0826
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 150,00
Data do Pag.: 5/4/2010
Valor do Pag.: 150,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: IDEAL REFORMA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0821
Data do Emp.: 12/4/2010
Valor do Emp.: 150,00
Data do Pag.: 12/4/2010
Valor do Pag.: 150,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 36
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: S & S COMERCIO VAREJ. DE SECOS E MOLHADOS LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0894
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 259,25
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 259,25
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DELSUITA DUTRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0960
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 266,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 266,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: JOÃO LUIZ MACIEL JUNIOR
Nº Ficha: 0263/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0771
Data do Emp.: 1/4/2010
Valor do Emp.: 267,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 267,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADM. INDIRETA
VALOR
6,67
Fornecedor: GILMA APARECIDA ROSA COSTA
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0916
Data do Emp.: 26/4/2010
Valor do Emp.: 354,50
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CENTROESTE COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0915
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 384,00
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 384,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 37
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0247/2010
Natureza: 449052 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Nº Pré Empenho: 0871
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 399,00
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 399,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: S O S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0776
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 618,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 618,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: IDEAL REFORMA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0824
Data do Emp.: 12/4/2010
Valor do Emp.: 1.746,00
Data do Pag.: 12/4/2010
Valor do Pag.: 1.746,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: MARCELA BENTO MAGALHÃES SILVA
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0923
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.900,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 1.900,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
209,00
IRRF - ADM. INDIRETA
14,40
Fornecedor: JANAINA EDMUNDO DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0922
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.550,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 2.550,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
204,00
Página: 38
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: VIERA E PEIXOTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0839
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 3.578,00
Data do Pag.: 14/4/2010
Valor do Pag.: 3.578,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SILVA DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1010
Data do Emp.: 28/4/2010
Valor do Emp.: 6.000,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação:
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0798
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 163,62
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 163,62
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: VIVIANE MAGALHAES F. MACIEL
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0921
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.207,21
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 1.207,21
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
108,65
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0882
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 91,37
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 91,37
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 39
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: LUCIANO DIAS DE AMORIM
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0783
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 902,46
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 902,46
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0888
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 1.604,09
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.604,09
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: C & C HOSPITALAR LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0795
Data do Emp.: 7/4/2010
Valor do Emp.: 1.252,80
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 1.252,80
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EVANGELISTA E ROCHA LTDA - EPP
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0781
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 1.363,01
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 1.363,01
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: E.M. DOS SANTOS-SUPERMERCADO
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0909
Data do Emp.: 22/4/2010
Valor do Emp.: 124,17
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 124,17
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 40
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1015
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 322,18
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1034
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 392,68
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1013
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 818,32
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1011
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 205,32
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1014
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 205,32
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Página: 41
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0247/2010
Natureza: 449052 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Nº Pré Empenho: 0843
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 626,97
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0872
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 104,40
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 104,40
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ZILDEMAR FELICIO DA SILVA
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0920
Data do Emp.: 23/4/2010
Valor do Emp.: 697,20
Data do Pag.: 23/4/2010
Valor do Pag.: 697,20
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
55,78
SINDICATO
6,97
Fornecedor: DÁRIO DA SILVA BAIA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0800
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 829,20
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 829,20
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DEUSILENE FERREIRA DE SOUZA
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0919
Data do Emp.: 23/4/2010
Valor do Emp.: 1.103,90
Data do Pag.: 23/4/2010
Valor do Pag.: 1.103,90
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
99,35
SINDICATO
11,04
Página: 42
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: C & C HOSPITALAR LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0780
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 3.403,80
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 2.000,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: C & C HOSPITALAR LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0780
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 3.403,80
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 1.403,80
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0002
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: LUCIANO DIAS DE AMORIM
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0782
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 1.070,86
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 1.070,86
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANA LAYS FERREIRA MEDEIROS
Nº Ficha: 0263/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0846
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 3.272,72
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1024
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 75,52
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Página: 43
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0902
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 263,07
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 263,07
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: VIVO S.A.
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1021
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 818,14
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0831
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 849,39
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 849,39
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0250/2010
Nº Pré Empenho: 0804
VALOR
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 6.563,37
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 6.563,37
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DYENE DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0249/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0985
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 232,15
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 232,15
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 44
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0873
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 647,10
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 647,10
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ELENILDES ALVES PINTO E SILVA
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0977
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 1.334,70
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ANDREIA CRISTINA F. EDUARDO
Nº Ficha: 0253/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0925
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 14.317,10
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 14.317,10
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
1.145,40
SINDICATO
48,79
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS S.A
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0832
Data do Emp.: 14/4/2010
Valor do Emp.: 147,02
Data do Pag.: 15/4/2010
Valor do Pag.: 147,02
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0814
Data do Emp.: 9/4/2010
Valor do Emp.: 698,08
Data do Pag.: 29/4/2010
Valor do Pag.: 441,69
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 45
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
Nº Ficha: 0264/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1012
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 1.085,41
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0261/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0885
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 1.453,16
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.453,16
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: WAILTO ALVES DA CUNHA
Nº Ficha: 0276/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0806
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 5,00
Data do Pag.: 6/4/2010
Valor do Pag.: 5,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Nº Ficha: 0334/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 0989
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 8,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 8,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DÁRIO DA SILVA BAIA
Nº Ficha: 0289/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0801
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 149,00
Data do Pag.: 9/4/2010
Valor do Pag.: 149,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 46
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: MARILENE MAGALHAES DA CONCEIÇÃO
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1035
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 255,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: EVERTON OLIVEIRA SANTOS
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1037
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 255,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: SILVANE ROSA DA SILVA CORREIA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1050
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 255,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: PATRICIA OLINDA DE MORAES
Nº Ficha: 0305/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0980
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ELISMAR PRIMO DA MOREIRA JUNIOR
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1036
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Página: 47
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: IRENE DE FATIMA MATIAS DE SOUSA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1038
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: LAUDIVINO ANTÔNIO FERREIRA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1044
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: REGINA PEREIRA AGOSTINHO
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1045
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ESEQUIEL PEREIRA DE MACEDO
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1048
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 510,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE PAULA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1039
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 600,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Página: 48
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: LUIZ INÁCIO DE ÁVILA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1041
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 600,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CÉLIA APARECIDA GERMANA DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1042
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 600,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: OSVALDO PEREIRA DE MACEDO
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1046
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 600,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA
Nº Ficha: 0336/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 1047
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 600,00
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0289/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0877
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 651,50
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 651,50
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 49
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: DENIZE VIERA DA SILVA
Nº Ficha: 0289/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0905
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 660,00
Data do Pag.: 22/4/2010
Valor do Pag.: 660,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: DALVA MARIA DA COSTA
Nº Ficha: 0290/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0790
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 700,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 700,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADM. INDIRETA
VALOR
17,50
Fornecedor: DALVA MARIA DA COSTA
Nº Ficha: 0277/2010
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FISICA
Nº Pré Empenho: 0791
Data do Emp.: 6/4/2010
Valor do Emp.: 700,00
Data do Pag.: 7/4/2010
Valor do Pag.: 700,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
ISSQN - ADM. INDIRETA
VALOR
17,50
Fornecedor: DEUCELIA PEDRO DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0305/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0937
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 2.550,00
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 2.550,00
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
204,00
Fornecedor: ADELIR EMEDIO BORGES
Nº Ficha: 0337/2010
Natureza: 319001 - APOSENTADORIA E REFORMAS
Nº Pré Empenho: 0935
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 5.866,75
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 5.866,75
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
PENSÃO ALIMENTICIA
VALOR
100,00
Página: 50
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: EDEGNER BUENNO DA SILVA
Nº Ficha: 0337/2010
Natureza: 319001 - APOSENTADORIA E REFORMAS
Nº Pré Empenho: 0926
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 719,34
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 719,34
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ADRIANO DE ARAUJO
Nº Ficha: 0289/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0879
Data do Emp.: 19/4/2010
Valor do Emp.: 1.584,14
Data do Pag.: 20/4/2010
Valor do Pag.: 1.584,14
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: ALESSANDRA MOURA DE OLIVEIRA
Nº Ficha: 0322/2010
Natureza: 319011 - VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Nº Pré Empenho: 0936
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 6.014,81
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 6.014,81
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
INSS
VALOR
481,18
Fornecedor: EXPRESS MALHAS LTDA
Nº Ficha: 0289/2010
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Nº Pré Empenho: 0779
Data do Emp.: 5/4/2010
Valor do Emp.: 1.366,52
Data do Pag.: 5/4/2010
Valor do Pag.: 1.366,52
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Fornecedor: CÉLIA PEREIRA DA COSTA
Nº Ficha: 0321/2010
Natureza: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Nº Pré Empenho: 0986
Data do Emp.: 27/4/2010
Valor do Emp.: 229,06
Data do Pag.: 27/4/2010
Valor do Pag.: 229,06
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 51
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 1/ 4/2010 a 30/ 4/2010
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A
Nº Ficha: 0334/2010
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA
Nº Pré Empenho: 1023
Data do Emp.: 30/4/2010
Valor do Emp.: 291,07
Data do Pag.:
Valor do Pag.:
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento:
DESCONTOS
Fornecedor: INSS
Nº Ficha: 0323/2010
Nº Pré Empenho: 0802
VALOR
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data do Emp.: 8/4/2010
Valor do Emp.: 1.968,53
Data do Pag.: 8/4/2010
Valor do Pag.: 1.968,53
Nº da Liquidação: 0001
Nº do Pagamento: 0001
DESCONTOS
VALOR
Página: 52