Operações no SASA
O Manual do Sistema contém todas as instruções para operar o sistema, consulte sempre que
necessário.
1. Como incluir e acompanhar um pedido para a aquisição de bens?
Você terá que incluir no sistema SASA, conforme explicação apresentada no Manual, o
Pedido e incluir os documentos: especificação técnica em papel timbrado da organização e
assinado pelo responsável; 3 orçamentos válidos em papel timbrado ou com o carimbo do
CNPJ; planilha de fornecedores e preços em papel timbrado e assinada. Uma vez
encaminhado para análise através do Sistema SASA, se tudo estiver certo aparecerá no
sistema a situação "Liberação de Recurso" e, após a liberação do recurso (dinheiro) naconta,
a situação será "Recurso liberado/Aguardando liberação fiscal".
Caso a documentação inserida no pedido esteja com algum problema, o pedido será
devolvido e no sistema a situação será "Aguardando Adequação de Documentos".
2. Posso juntar vários itens em um único pedido?
Sim, itens de natureza igual, com o mesmo fornecedor, previstos para o mesmomês,podem
ser unificados no mesmo pedido.
3. Fiz vários pedidos, mas o orçamento dos itens foi feito junto, em um único orçamento. O
que devo fazer?
O orçamento deve ser anexado em todos os pedidos.
4. Onde devo incluir o Termo de Aceite de um pedido?
Na aba de Documentação Fiscal.
5. Após o envio do Termo de Aceite foi solicitada a inserção do relatório. Onde devo o
inserir?
Na aba Documentação fiscal.
6. Como pedir o recurso para a taxa que o banco cobra?
Para pedir o recurso da taxa bancária é só criar um pedido com a cópia do extrato bancário
onde conste a taxa.
7. Como eu faço para solicitar recurso para o SEDEX, já que só sei o valor após postar?
Para incluir o pedido no sistema para a liberação do recurso, você deve imprimir a simulação
do valor do SEDEX, que pode ser feita no site do correio ( http://www.correios.com.br/paravoce/correios-de-a-a-z/sedex#tab-2).
8. Como acompanho a liberação de um recurso cujo pedido está com o status está
"Aguardando liberação de recurso"?
Quando na Aba “Pedido de Aquisição/Contratação”, na linha referente ao pedido, aparecer
o símbolo
significa que o recurso já está liberado.
A organização deve solicitar o extrato da conta para verificar se o recurso já está disponível
em conta.
9. O que significa Recurso Liberado / Aguardando Documentação Fiscal no meu pedido de
aquisição de bens? O pagamento foi feito com boleto.
Devem ser anexados, na Aba “Documentação Fiscal” a nota fiscal, a cópia do cheque e o
boleto pago.
10. O sistema acusa um erro quando tento anexar um arquivo. Por quê?
Verifique o nome do arquivo, se foi usado algum caractere especial ou ponto (o nome após
o ponto é entendido com extensão de arquivo, que caracteriza o tipo de arquivo). Tente
renomear o arquivo e anexar no sistema.
11. Documentos que já foram colocados no SASA e analisados podem ser apagados para a
inserção de novos documentos? Digo isso para as compras que ainda não foram aprovadas
por falta de documentação (faltou a Especificação Técnica ou os orçamentos corretos, por
exemplo).
Conforme orientado no treinamento, todos os documentos inseridos nos pedidosnãoserão
excluídos ou apagados. A Organização poderá inserir quantos documentos forem
necessários para que o pedido fique correto. Os documentos que tiverem necessidade de
ajustes serão marcado no sistema e não serão utilizado para compor o pedido. O Arquivo
corrigido que for inserido será considerado o arquivo final.
Caso a organização queira iniciar um novo pedido para fazê-lo corretamente, ela poderá
solicitar o cancelamento do pedido que está errado através do e-mail
[email protected] informando o número do pedido, nome daorganização
e depois iniciar o novo pedido.