PROJETO Uni5NF-e
Nota Fiscal
(VERSÃO 1.2.4 – 23/09/2011)
(Versão XML 2.0)
Uni5 S/A
Definições gerais do lay-out da mensagem/arquivo de Notas Fiscais
A geração/gravação dos registros que compõem esse arquivo pode ser Opcional, ou seja, o registro
pode ou não ser gerado em função de uma determinada situação, ou Obrigatório, nesse caso, o registro
deve ser sempre gerado, pois a falta desse registro irá caracterizar erro de formatação do arquivo.
Os registros que compõem esse arquivo são de tamanho fixo, todos devem possuir o mesmo
tamanho conforme especificado no lay-out.
Os registros devem conter separador de campos representado por “;”
Na coluna TIPO é indicada a sintaxe de cada campo:
C = Campo alfanumérico, quando não tiver dados no campo enviar “;;”.
N = Campo numérico, quando campo não conter dados enviar “;;”.
D = Campo data com formato (YYYY-MM-DD).
Na Coluna Tamanho é indicado o tamanho máximo de cada campo:
O tamanho máximo de um campo é de 12 posições. Caso o campo possua alguma casa decimal, a
representação será: “12,4”, onde 8 é o número de casas inteiras e 4 o número de casas decimais.
NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal, exemplo: campo “12,4” preencher com 4
decimais sem virgula, para o valor de R$ 100 “1000000:”
Quando não houver dado/conteúdo para o preenchimento de um campo qualquer, verificar qual é a sintaxe
do campo e preenchê-lo com zero ou manter o campo nulo.
Nos campos Alfanuméricos, são aceitos somente caracteres no seguinte intervalo – UTF8:
[a-z], [A-Z], [0-9] e [: . , - = + ! ( ) @ # % * _ / ]
Importante: Caracteres acentuados não podem ser utilizados da mesma forma que caracteres fora dos
intervalos acima.
Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde:
-
C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e
M = Indica que o campo é Mandatório, nesse caso o campo DEVE ser preenchido.
Tributação:
Adicionar o registro fixo “30” para cada fixo “20” produto informado na nota fiscal, o fixo “30” pode repetir para
mais de um fixo “20”, exemplo quando um produto recolhe IPI e ICMS.
O preenchimento dos campos de impostos deve seguir o modelo apresentado no Manual de Integração,
conforme o tipo de ICMS utilizado, pois conforme o ICMS/IPI/PIS... selecionados, campos Condicionais destes
Impostos se tornam Mandatórios.
A utilização e preenchimento dos campos dependem das operações selecionadas que devem ser verificadas com
o Manual de Integração do SEFAZ, conforme link abaixo para a versão 2.00 do XML.
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zxlLdxB/oYA=)
Cabeçalho
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
10 - Informar cabeçalho
02 Código da UF do Emitente da NF
N
2
M
Utilizar tabela do IBGE
03 Descrição da natureza de operação
C
60
M
Natureza de operação que decorrer saída ou entrada
04 Indicador da forma de pagamento
N
1
M
05 Série da Nota Fiscal
N
3
M
06 Número da Nota Fiscal
N
9
M
07 Data da emissão da Nota Fiscal
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
08 Tipo de Operação
N
1
M
0 - Entrada, 1- Saída
09 Código do município de ocorrência
N
7
M
Utilizar tabela do IBGE
10 Finalidade de emissão
N
1
M
1- Normal, 2- Complementar, 3- Ajuste
11 Emitente - CNPJ
C
14
M
Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
12 Emitente - Razão Social
C
60
M
13 Emitente - Endereço: Logradouro
C
60
M
14 Emitente - Endereço: Número
C
60
M
15 Emitente - Endereço: Complemento
C
60
C
16 Emitente - Endereço: Bairro
C
60
M
17 Emitente - Endereço: Código município
N
7
M
18 Emitente - Endereço: Nome município
C
60
M
19 Emitente - Endereço: UF
C
2
M
20 Emitente - Endereço: CEP
C
8
M
21 Emitente - Inscrição Estadual
C
14
C
C
14
C
23 Destinatário – CNPJ
C
14
M
24 Destinatário - Razão Social
C
60
M
25 Destinatário - Endereço: Logradouro
C
60
M
26 Destinatário - Endereço: Número
C
60
M
27 Destinatário - Endereço: Complemento
C
60
C
28 Destinatário - Endereço: Bairro
C
60
M
29 Destinatário - Endereço: Código município
N
7
M
30 Destinatário - Endereço: Nome município
C
60
M
31 Destinatário - Endereço: UF
C
2
M
32 Destinatário - Endereço: CEP
C
8
C
33 Destinatário - Inscrição Estadual
C
14
C
22
Emitente - Inscrição Estadual do Substituto
tributário
Descrição Campo (Registro Obrigatório)
0- pagamento a vista, 1- pagamento a prazo, 2outros
Informar 0 se for série única
Utilizar tabela do IBGE
Informar os zeros não significativos
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria,
quando houver retenção do ICMS ST para a UF de
destino.
Enviar em branco quando o destinatário for do
exterior. Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
34 Destinatário – Endereço: Telefone
C
14
C
Preencher com o Código DDD + número do telefone.
Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do
telefone
35 Hora da Saída
C
5
C
XX:XX
C
Preencher com o Código DDD + número do telefone.
Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do
telefone
36 Emitente – Endereço: Telefone
C
14
37 Destinatário - Endereço: Código do País
N
4
C
38 Destinatário - Endereço: Nome do País
C
60
C
39 Data de Saída ou Entrada Mercadoria
D
10
C
40 Emitente – Endereço: Código do País
N
4
C
41 Emitente - Endereço: Nome do País
C
60
C
42 Emitente - Inscrição Municipal
C
15
C
43 Emitente - CNAE fiscal
C
7
C
44 Destinatário - Inscrição na SUFRAMA
C
9
C
45 Informações adicionais - CONTRIBUINTE
C
5000
C
46 Informações adicionais - FISCO
C
2000
C
Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos
produtos
C
2
C
48 Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos
C
60
C
49 Nota de Empenho
C
22
C
50 Pedido
C
60
C
51 Contrato
C
60
C
52 Nome da Impressora
C
60
C
53 Tipo de Impressão
N
1
C
54 Número de Vias do DANFE
N
1
C
55 Controle do Fisco Remessa
C
46
C
56 Número da chave
N
44
57 Código da Nota Fiscal
N
8
C
58 Código da Unidade
N
10
C
59 Hora de Saída ou Entrada da Mercadoria
H
8
C
60 Data e Hora da entrada em contingência
D
18
C
61 Justificativa da entrada em contingência
C
256
C
47
C
62 Emitente - Código de Regime Tributário
N
1
M
63 Destinatário - Email
C
60
C
Formato (YYYY-MM-DD)
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a
emissão de NF-e conjugada, com prestação de
serviços sujeitos ao ISSQN e
fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
Este campo deve ser informado quando o campo IM
(44) for informado.
Obrigatório apenas para exportação (Se informar o
registro 47, deve-se informar 48)
Obrigatório apenas para exportação (Se informar o
registro 48, deve-se informar o 47)
Informar adicionais de compra Informar a identificação da Nota de Empenho,
quando se tratar de compras públicas
Informar adicionais de compra
Informar adicionais de compra
Nome da impressora onde deve ser impressa a NF
- customização para Impressoras vinculadas do ERP
do cliente nota a nota.
Tipo de impressão;
1 – Impressão via PDF;
2 – Impressão via PostScript
Informações para controle do fisco
Informação condicional - Numeração de composição
da chave de acesso
Caso for informado o campo acima, este torna-se
obrigatório. Informar o código na nota fiscal.
Formato: HH:MM:SS
Se houver informação deste campo, a Data de Saída
ou Entrada da Mercadoria se torna obrigatória.
Informar a data e hora de entrada em contingência
no formato AAA A-MM-DDTHH:MM:SS
Informar a justificativa da entrada em contingência.
Este campo será obrigatoriamente preenchido com:
1 – Simples Nacional;
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de
receita bruta;
3 – Regime Normal.
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser
utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e
indicada pelo destinatário.
NF/NF-e Referenciadas
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
11 - Informação das NF/NF-e referenciadas
Código da UF do emitente do
02
Documento Fiscal
N
2
M
Utilizar tabela do IBGE
03 Ano e Mês de emissão da NF-e
D
4
M
Formato (YYMM)
04 CNPJ do emitente
C
14
M
05 Modelo
N
2
M
06 Série da Nota Fiscal
N
3
M
07 Número da Nota Fiscal
N
9
M
08 Chave da Nota Fiscal Eletrônica
C
44
C
09 Nota Produtor
C
1
C
10 Chave de acesso do CT-e referenciada
N
44
C
11 CPF do emitente
C
11
C
12 IE do emitente
C
14
C
13 Modelo do Cupom Fiscal
C
2
C
14 Número de ordem seqüencial do ECF
N
3
C
N
6
C
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 E-mail
C
512
C
03 Dados do Cliente 1
C
20
C
04 Dados do Cliente 2
C
20
C
05 Dados do Cliente 3
C
20
C
06 Dados do Cliente 4
C
20
C
15
Número do contador de ordem de operação COO
Dados do Cliente
Descrição Campo (Registro Opcional)
Código do modelo do
Documento fiscal: 01 – modelo 01
55 – modelo NF-e
04 – modelo NF de produtor
Chave da NFe (quando preenchido os campos 02 a
07 não devem possuir valor. Obrigatório quando a
nota referencia for NFe)
Informar P se a nota que está sendo referenciada é
de produtor.
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido
anteriormente, vinculada a NF-e atual
Informar o CPF do emitente da NF de produtor
Somente Informar conteúdo nesse campo caso
tenha sido indicado P no campo Nota Produtor
Informar a IE do emitente da NF de Produtor
Somente Informar conteúdo nesse campo caso
tenha sido indicado P no campo Nota Produtor
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom
Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF),
com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou
"2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por
ECF)
Informar apenas se houver Cupom Fiscal
Referenciado
Informar o número de ordem seqüencial do ECF que
emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Informar apenas se houver Cupom Fiscal
Referenciado
Informar o Número do Contador de Ordem de
Operação – COO vinculado à NF-e
Informar apenas se houver Cupom Fiscal
Referenciado
Descrição Campo (Registro Opcional)
12 - Informação de Dados do Cliente
- customização para o cliente armazenar dados do
ERP no modelo de tabelas do Uni5.
Local de Entrega
Tipo Tamanho
Status
Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo
N
2
M
15 - Local de Entrega Diferente do Destinatário
02 Local Entrega – CNPJ ou CPF
C
11 ou 14
M
Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
03 Local Entrega - Endereço: Logradouro
C
60
M
04 Local Entrega - Endereço: Número
C
8
M
05 Local Entrega - Endereço: Complemento
C
60
C
06 Local Entrega - Endereço: Bairro
C
60
M
07 Local Entrega - Endereço: Código município
N
7
M
08 Local Entrega - Endereço: Nome município
C
60
M
09 Local Entrega - Endereço: UF
C
2
M
Local de Retirada
Tipo Tamanho
Status
Utilizar tabela do IBGE
Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo
N
2
M
16 - Local de Retirada Diferente do Emitente
02 Local de Retirada – CNPJ ou CPF
C
11 ou 14
M
Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
03 Local de Retirada - Endereço: Logradouro
C
60
M
04 Local de Retirada - Endereço: Número
C
60
M
05 Local de Retirada - Endereço: Complemento
C
60
C
06 Local de Retirada - Endereço: Bairro
C
60
M
07 Local de Retirada - Endereço: Código município
N
7
M
08 Local de Retirada - Endereço: Nome município
C
60
M
09 Local de Retirada - Endereço: UF
C
2
M
Informações adicionais – observações do
contribuinte
Tipo Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Identificação do campo
C
20
M
03 Conteúdo do campo
C
60
M
Informações adicionais – observações do
fisco
Tipo Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Identificação do campo
C
20
M
03 Conteúdo do campo
C
60
M
Informações adicionais – grupo do processo
referenciado
Tipo Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Identificador do processo ou ato concessório
C
60
M
03 Indicador da origem do processo
N
1
M
Utilizar tabela do IBGE
Descrição Campo (Registro Opcional)
17 – Observações do contribuinte – máximo de
ocorrências: 10.
Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome
do campo em 02 e o conteúdo do campo em 03.
Descrição Campo (Registro Opcional)
18 – Observações do fisco – máximo de ocorrências:
10.
Campo de uso livre do fisco, informar o nome do
campo em 02 e o conteúdo do campo em 03.
Descrição Campo (Registro Opcional)
19 – Processo referenciado – máximo de ocorrências:
N
Origem do processo informar com:
0 - SEFAZ
1 - Justiça Federal
2 - Justiça Estadual
3 - Secex/RFB
9- Outros
Tipo
Tamanho
Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Seqüencial
N
3
M
03 Código do produto
C
60
M
Caso não exista informar o CFOP
04 EAN produto
C
14
C
Quando existir este campo, ele será validado, não
será aceito zeros ou dígitos de controle inválidos
05 Descrição do produto
C
120
M
Itens
06 Código NCM
C
8(NCM) ou
2(gênero)
M
07 CFOP
N
4
M
08 Unidade comercial
C
6
M
09 Quantidade
N
11,4
M
10 Valor unitário
N
21,10
M
Descrição Campo (Registro Obrigatório)
20 - Informa itens
Código NCM (8 posições), informar o gênero
(posição do capítulo do NCM) quando a operação
não for de comércio exterior (importação/
exportação) ou o produto não seja tributado pelo
IPI. Em caso de serviço informar o
código 99
O Valor deve ser arredondado para um valor
numérico com duas casas decimais. Considerar uma
tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na
validação.
Quando existir este campo, ele será validado, não
será aceito zeros ou dígitos de controle inválidos
11 Valor total bruto
N
15,2
M
12 EAN Unidade tributável
C
14
C
13 Unidade tributável
C
6
M
14 Quantidade tributável
N
11,4
M
15 Valor Total de tributação
N
16,4
M
16 Valor Unitário de Tributação
N
21,10
M
17 Valor Frete
N
15,2
C
18 Valor Seguro
N
12,2
C
19 Valor Desconto
N
15,2
C
20 EX_TIPI
N
3
C
Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em
caso de serviço não enviar.
21 Gênero do Produto ou Serviço
N
2
C
Em caso de serviço não enviar.
22 Informações Adicionais do Produto
C
500
C
23 Lote
C
20
C
24 Peso
N
15,3
C
25 Outras despesas acessórias
N
15,2
C
26 Indicação Total
N
1
M
27 Número do Pedido de Compra
C
15
C
28 Item do Pedido de Compra
N
6
C
Declaração de Importação
Tipo Tamanho Campo
Caso o produto não for medicamento e tiver lote
informar neste campo.
Caso o produto não for medicamento e tiver peso,
informar neste campo.
Indicar se o valor do Item entra no valor total da NFe.
Este campo deverá ser preenchido com:
0 – o valor do item não compõe o valor total da NF-e
1 – o valor do item compõe o valor total da NF-e
Informações de interesse do emissor para controle
do B2B
Descrição Campo (Registro Opcional). No máximo
100 ocorrências (0-100)
01 Fixo
N
2
M
C
12
M
03 Data de Registro da DI/DSI/DA
D
10
M
04 Local de desembaraço
C
60
M
C
2
M
06 Data do Desembaraço Aduaneiro
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
07 Código do exportador
C
60
M
Código do exportador, usado nos sistemas internos de
informação do emitente da NF-e
02
05
Número do Documento de Importação DI/DSI/DA
(DI/DSI/DA)
Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço
Aduaneiro
Declaração de Importação - Adições
Tipo Tamanho Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Numero da adição
N
3
M
03 Numero seqüencial do item dentro da adição
N
3
M
C
60
M
N
15,2
C
04
05
Código do fabricante estrangeiro
Valor do desconto do item da DI – adição
Detalhamento de Medicamentos
Tipo Tamanho
Campo
21 – Dados de Importação – ocorre a cada reg. 20
Formato (YYYY-MM-DD)
Descrição Campo (Opcional). Mas caso tenha
informação p/ Importação se torna (Obrigatório). 1100 para cada 21.
22 – Dados de Adições – ocorre a cada reg. 21
Descrição Campo (Registro Opcional)
23 – Informar apenas quando se tratar de
medicamentos, permite múltiplas ocorrências
(ilimitado) – ocorre a cada reg. 20
01 Fixo
N
2
M
02 Número do Lote do medicamento
C
20
M
03 Quantidade de produto no Lote do medicamento
N
11,3
M
04 Data de fabricação
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
05 Data de validade
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
06 Preço máximo consumidor
N
15,2
M
Detalhamento de Veículos
Tipo Tamanho
Campo
Descrição Campo (Registro Opcional)
24 – Informar apenas quando se tratar de
Detalhamento Específico de Veículos Novos– ocorre a
cada reg. 20
1 – Venda Concessionária
2 – Faturamento direto
3 – Venda direta
0 - Outros
01 Fixo
N
2
M
02 Tipo da operação
N
1
M
03 Chassi do Veículo
C
17
M
VIN (Código de identificação do veículo)
04 Cor
C
4
M
Código de cada montadora
05 Descrição da cor
C
40
M
06 Potência do Motor
C
4
M
07 Cilindradas
C
4
M
Potência máxima do motor do veículo em cavalo
vapor (CV). (potência do veículo).
Capacidade voluntária do motor expressa em
centímetros cúbicos(CC). (cilindradas) (v2.0)
08 Peso Líquido
C
9
M
Em toneladas – 4 casas decimais
09 Peso Bruto
C
9
M
Peso Bruto Total em toneladas – 4 casas decimais
10 Série
C
9
M
Utilizar tabela RENAVAM (V2.0)
01 – Álcool
02 – Gasolina
03 – Diesel
(...)
16 – Álcool/Gasolina
17 – Gasolina/Álcool/GNV
18 – Gasolina/Elétrico
11 Tipo de combustível
C
2
M
12 Número de Motor
C
21
M
13 Capacidade máxima de tração
C
9
M
CMT – Capacidade Máxima de Tração em toneladas –
4 casas decimais (v2.0)
14 Distância entre eixos
C
4
M
Em metros – 4 casas decimais
15 Ano Modelo de Fabricação
N
4
M
16 Ano de Fabricação
N
4
M
17 Tipo de Pintura
C
1
M
Utilizar tabela RENAVAM
06 – Automóvel
14 – Caminhão
13 – Caminhoneta
24 – Carga/CAM
02 – Ciclomoto
22 – Esp/ônibus
07 – Microônibus
23 – Misto/Cam
04 – Motociclo
03 – Motoneta
08 – Ônibus
10 – Reboque
05 – Triciclo
17 – C. Trator
Utilizar tabela RENAVAM
1 – Passageiro
2 – Carga
3 – Misto
4 – Corrida
5 – Tração
6 – Epecial
Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado.
R – Remarcado
N – Normal
1 – Acabado;
2 – Inacabado;
3 – Semi-acabado
18 Tipo de Veículo
N
2
M
19 Espécie de Veículo
N
1
M
20 Condição do VIN
C
1
M
21 Condição do Veículo
N
1
M
22 Código Marca Modelo
N
6
M
Utilizar tabela RENAVAM
M
Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN
(V2.0)
01 – Amarelo
02 – Azul
23 Código da Cor
N
2
24 Capacidade Máxima de Lotação
N
3
M
25 Restrição
N
1
M
Detalhamento de Armamentos
Tipo Tamanho
Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Indicador do tipo de arma de fogo
N
1
M
03 Número de série da arma
N
9
M
04 Número da série do cano
N
9
M
05 Descrição
Detalhamento de Combustíveis
C
256
Tipo Tamanho
M
Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Código de produto da ANP
N
9
M
03 Código de autorização/registro do CODIF
N
21
C
N
16,4
C
05 Sigla da UF de consumo
C
2
M
06 BC da CIDE
N
16,4
M
07 Valor da alíquota da CIDE
N
15,4
M
04
Quantidade de combustível faturada à
temperatura ambiente
03 – Bege
04 – Branca
05 – Cinza
06 – Dourada
07 – Grena
08 – Laranja
09 – Marrom
10 – Prata
11 – Preta
12 – Rosa
13 – Roxa
14 – Verde
15 – Vermelha
16 – Fantasia
Quantidade máxima permitida de passageiros
sentados, inclusive motorista (v2.0)
0 – Não há
1 – Alimentação Fiduciária
2 – Arrendamento Mercantil
3 – Reserva de Domínio
4 – Penhor de Veículos
9 – Outros (v2.0)
Descrição Campo (Registro Opcional)
25 – Informar apenas quando se tratar de
Detalhamento Específico de Armamentos – ocorre a
cada reg. 20
0 – Uso permitido
1 – Uso restrito
Descrição completa da arma, compreendendo:
calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento,
comprimento e demais elementos que permitam a
sua perfeita identificação
Descrição Campo (Registro Opcional)
26 – Informar apenas para operações com
combustíveis,líquidos e lubrificantes– ocorre a cada
reg. 20
Utilizar a codificação de produtos do Sistema de
Informações de Movimentação de produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar
999999999 se o produto não possuir código de
produto ANP.
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF
(Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas
Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro
Combustível).
Informar quando a quantidade faturada informada
no campo 9 (identificador 20) “Quantidade”, tiver
sido ajustada para uma temperatura diferente da
ambiente.
Informar a UF de consumo
Informar somente se Grupo de informações da CIDE
for necessário
Informar somente se Grupo de informações da CIDE
for necessário
08 Valor da CIDE
Impostos
N
15,2
Tipo Tamanho
M
Campo
Informar somente se Grupo de informações da CIDE
for necessário
Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo
N
2
M
30 - Informa impostos – ocorre a cada reg. 20
02 Tipo de imposto
C
10
M
ICMS/IPI/ PIS/COFINS/...
03 Modo Tributação
C
2
M
Vide tabelas abaixo
04 Modalidade de determinação da base de cálculo
C
1
M
0- Margem valor agregado, 1- Pauta (valor), 2- Preço
tabelado máx. (valor), 3- Valor da operação
05 Valor da base de cálculo
N
15,2
M
06 Alíquota do imposto
N
15,2
M
07 Valor do imposto
N
15,2
M
Modalidade de determinação da base de cálculo
do ST
N
1
C
09 Percentual da margem de valor adicionado do ST
N
5,2
C
10 Valor da BC ST
N
15,2
C
11 Alíquota do imposto ST
N
5,2
C
12 Valor do imposto ST
N
15,2
C
N
16,4
C
N
15,4
C
C
5
C
C
14
C
17 Código do selo de controle IPI
C
60
C
18 Quantidade de selo de controle
N
12
C
19 Código de Enquadramento Legal do IPI
C
3
M
Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto
a tabela não for criada.
N
7
M
Quando houver ocorrência de ISSQN
21 Código da Lista de Serviços
N
4
M
Informar o código da lista de serviços da LC 116/03
em que se classifica o serviço. Quando houver
ocorrência de ISSQN.
22 Valor das despesas aduaneiras
N
15,2
C
Obrigatório somente para Importação.
23 Valor do Imposto sobre Operações Financeiras
N
15,2
C
24 Origem da Mercadoria
N
1
C
Obrigatório somente para Importação.
Obrigatório quando houver tributação de ICMS.
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
25 Percentual da Redução de BC do ICMS ST
N
5,2
C
26 Percentual da Redução de BC
N
5,2
C
Obrigatório quando houver redução de ICMS.
C
Este campo será preenchido quando o campo
anterior estiver preenchido. Informar o motivo da
desoneração:
1 – Táxi;
2 – Deficiente Físico;
3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
08
13
Quantidade total na unidade padrão de
tributação (quantidade vendida)
14 Valor por unidade tributável
Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e
15
Bebidas
CNPJ do produtor da mercadoria, quando
diferente do emitente.
16
Somente para os casos de exportação direta ou
indireta.
20
Código do município de ocorrência do fato
gerador do ISSQN
27 Motivo da desoneração do ICMS
N
1
Caso o imposto seja tributado em reais, não usar
percentual (COFINS)
0- Preço tabelado ou máximo sugerido, 1- Lista
negativa, 2- Lista positiva,
3- Lista neutra, 4 Margem valor agregado, 5- pauta
Somente utilizar se o item for tributado por
quantidade
Informar os zeros não significativos
5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental
e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e
790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 – SUFRAMA;
8 – Venda a Órgãos Públicos
9 – outros.
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
remetente
28 Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente
N
15,2
M
29 Valor do ICMS ST retido na UF remetente
N
15,2
M
30 Percentual da BC operação própria
N
5
M
31 UF para qual é devido o ICMS ST
C
2
M
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
Percentual para determinação do valor da Base de
Cálculo da operação própria.
Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação
32 Valor da BC do ICMS ST da UF destino
N
15,2
M
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
33 Valor do ICMS ST da UF destino
N
15,2
M
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
Código de Situação da Operação – Simples Nacional
101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão
de crédito.
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão
de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa
de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão
de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição
Tributária
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão
de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição
Tributária
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa
de receita bruta e com cobrança do ICMS por
Substituição Tributária
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição
tributária (substituído) ou por antecipação
90 - Outros
34 CSOSN
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples
Nacional)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado
36 nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples
Nacional)
35
N
3
M
N
5,2
M
N
15,2
M
37 Código de Tributação do ISSQN
C
1
M
38 Indicador de Percentual ou Valor
C
1
M
Detalhamento Valor Total dos Impostos
por Item
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Valor Total dos Impostos por Item
N
15,2
C
Informar o código da tributação do ISSQN:
N – NORMAL;
R – RETIDA;
S –SUBSTITUTA;
I – ISENTA.
Informar se a alíquota de Imposto (Linha 6) é
percentual ou valor:
0 – Percentual (2 Casas decimais);
1 – Valor (4 Casas decimais).
OBS.: Para versões de integrações mais antigas, que
não possuem este campo, o sistema assume por
padrão o valor (0 - Percentual).
Descrição Campo (Registro Opcional)
31 – Detalhamento Valor Total dos Impostos por
Item
Valor aproximado total de tributos federais,
estaduais e municipais
Dados de Cobrança
01 Fixo
Tipo
Tamanho
Campo
N
2
M
02 Número da fatura
C
60
C
03 Valor original da fatura
N
15,2
C
04 Valor do desconto
N
15,2
C
05 Valor líquido da fatura
N
15,2
C
Dados das Duplicatas
Tipo Tamanho
Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Número da duplicata
C
60
C
03 Data de vencimento
D
10
C
04 Valor da duplicata
N
15,2
C
Grupo de Cana
Tipo Tamanho
Descrição Campo (Registro Opcional)
40 - Informa dados de Fatura
Descrição Campo (Registro Opcional). No máximo
120 ocorrências (0-120)
41 - Informa dados das duplicatas – ocorre a cada reg.
40
Formato (YYYY-MM-DD)
Campo
Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo
N
2
M
45 – Informações de registro aquisições de cana
02 Identificação da safra
C
4-9
M
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA
03 Mês e ano de referência
C
7
M
Informar o mês e ano de referência, MM/AAAA
04 Quantidade total do mês
N
11,10
M
05 Quantidade total anterior
N
11,10
M
06 Quantidade total geral
N
11,10
M
07 Valor dos fornecimentos
N
15,2
M
08 Valor total da dedução
N
15,2
M
09 Valor líquido dos fornecimentos
N
15,2
M
Grupo de fornecimento diário de Cana
Tipo Tamanho
Campo
01 Fixo
N
2
M
02 Dia
N
2
M
03 Quantidade
N
11,10
M
Grupo de deduções – taxas e contribuições
Tipo Tamanho
Campo
Descrição Campo (Registro Opcional)
46 – Informações sobre os fornecimentos diários de
cana. Ocorrência: 1-31. No mínimo 1 ocorrência para
cada registro 45.
Quantidade em KG
Descrição Campo (Registro Opcional)
47 – Informações sobre as deduções – taxas e
contribuições. Ocorrência: 0-10.
01 Fixo
N
2
M
02 Descrição da dedução
C
60
M
03 Valor da dedução
N
15,2
M
Transporte
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
50 – Informações do Transporte
02 Transportadora – CNPJ
C
14
C
Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
03 Transportadora - Razão Social
C
60
C
04 Transportadora - Inscrição Estadual
C
14
C
05 Transportadora - Endereço Completo
C
60
C
Descrição Campo (Registro Obrigatório)
06 Transportadora - Município
C
60
C
07 Transportadora – UF
C
2
C
08 Transportadora - Placa do Veículo
C
7
C
Formato (XXX9999)
09 Transportadora - UF do Veículo
C
2
C
10 Responsável Pagamento Frete
C
1
M
Se existir Placa do Veículo este campo é obrigatório
0– Emitente
1 – Destinatário
2- Por conta de terceiros
9-Sem frete
C
20
C
12 Identificação do vagão
C
20
C
13 Identificação da balsa
C
20
C
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Quantidade de volumes transportados
N
15
C
03 Espécie dos volumes transportados
C
60
C
04 Marca dos volumes transportados
C
60
C
05 Numeração do volume
C
60
C
06 Peso Líquido (em kg)
N
15,3
C
07 Peso Bruto (em kg)
N
15,3
C
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
55 – Informações de Boletos
02 Número do Banco
N
3
M
Número do banco FEBRABAN
03 Agência
C
16
M
04 Código Cedente
C
20
M
05 Contrato
C
15
C
06 Quantidade
N
4
C
07 Nosso Número
N
17
M
08 Data do Documento
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
09 Vencimento
D
10
M
Formato (YYYY-MM-DD)
10 Número do Documento
N
18
M
11 Espécie Moeda
C
2
M
12 Espécie Documento
C
4
C
13 Aceite
C
1
M
14 Data Processamento
C
10
M
15 Carteira
C
8
M
16 Valor do documento
N
15,2
M
17 Desconto Abatimento
N
15,2
C
18 Outras Deduções
N
15,2
C
19 Mora Multa
N
15,2
C
20 Outros Acréscimos
N
15,2
C
21 Sacado
C
65
M
22 Endereço Sacado
C
50
M
23 Cidade Sacado
C
35
M
11
Registro Nacional de Transportador de Carga
(ANTT)
Transporte - Volumes
Boletos
Descrição Campo (Registro Opcional)
51 – Informações de Volume de Transporte – ocorre
a cada reg. 50
Descrição Campo (Registro Opcional)
Formato (YYYY-MM-DD)
24 CEP Sacado
C
9
M
25 Bairro Sacado
C
12
M
26 UF Sacado
C
2
M
27 Código de Barra
C
25
C
28 Instrução Linha 01
C
73
C
29 Instrução Linha 02
C
73
C
30 Instrução Linha 03
C
73
C
31 Instrução Linha 04
C
73
C
32 Instrução Linha 05
C
73
C
Tipo
Tamanho
Status
01 Fixo
N
2
M
02 Base de Cálculo do ICMS
N
15,2
M
03 Valor Total do ICMS
N
15,2
M
04 Base de Cálculo do ICMS ST
N
15,2
M
05 Valor Total do ICMS ST
N
15,2
M
06 Valor Total dos produtos e serviços
N
15,2
M
07 Valor Total do Frete
N
15,2
M
08 Valor Total do Seguro
N
15,2
M
09 Valor Total do Desconto
N
15,2
M
10 Valor Total do II
N
15,2
M
11 Valor Total do IPI
N
15,2
M
12 Valor do PIS
N
15,2
M
13 Valor do COFINS
N
15,2
M
14 Outras Despesas acessórias
N
15,2
M
15 Valor Total da NF-e
N
15,2
M
Valor Total dos Serviços sob não incidência ou
16
não tributados pelo ICMS
N
15,2
C
17 Base de Cálculo do ISS
N
15,2
C
18 Valor Total do ISS
N
15,2
C
19 Valor do PIS sobre serviços
N
15,2
C
20 Valor do COFINS sobre serviços
N
15,2
C
21 Valor Retido de PIS
N
15,2
C
22 Valor Retido de COFINS
N
15,2
C
23 Valor Retido de CSLL
N
15,2
C
24 Base de Cálculo do IRRF
N
15,2
C
25 Valor Retido do IRRF
N
15,2
C
N
15,2
C
N
15,2
C
N
15,2
C
Total
26
Base de Cálculo da Retenção da
Previdência Social
27 Valor da Retenção da Previdência Social
Valor aproximado total de tributos federais,
28
estaduais e municipais
Descrição Campo (Registro Obrigatório)
60 – Informações de Totais da NF-e
vTotTrib
Tabelas de Tributação
ICMS
PIS/COFINS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
40 - Isenta
01 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação
(alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)))
02 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação
(alíquota diferenciada))
41 - Não tributada
03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida
x alíquota por unidade de produto);
50 - Suspensão
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));
51 - Diferimento
06 - Operação Tributável (alíquota zero)
60 - Cobrado anteriormente por substituição
70 - Com redução de base de calculo e cobrança por
substituição
90 - Outros
07 - Operação isenta da contribuição
08 - Operação sem incidência de contribuição
09 - Operação com suspensão da contribuição
99 - Outras operações
IPI
00 - Entrada com recuperação de crédito
INFORMATIVO:
Utilizar tabela do IBGE – municípios
49 - Outras entradas
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip)
50 - Saída tributada
Utilizar tabela do BACEN - países
99 - Outras saídas
01 - Entrada tributada com alíquota zero
(www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela_de_paises.txt)
02 - Entrada isenta
03 - Entrada não tributada
04 - Entrada imune
05 - Entrada com suspensão
51 - Saída tributada com alíquota zero
52 - Saída isenta
53 - Saída não tributada
54 - Saída imune
55 - Saída com suspensão
Dúvidas entrar em contato com [email protected] ou 51 2111 1111