Infomed GPS
Infomed Gestão de Planos de Saúde
Documento de Inovações
Versão: 2.1.9.3
Infomed GPS
Infomed Gestão de Planos de Saúde
Documento de Inovações
Versão: 2.1.9.3
Infomed Tecnologia
Coordenação de Produtos
João Pessoa, dezembro de 2011
Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no
Infomed GPS, na versão 2.1.9.3, desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia.
É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização
da Coordenação de Produtos da Infomed Tecnologia.
Infomed Tecnologia 2011 © Todos os direitos reservados.
Índice
Infomed GPS - Módulos ........................................................... 6
1.Composição de Planos ................................................................... 7
2. Administração de Contratos ........................................................... 7
2.1 Campo Perfil Contábil obrigatório ............................................... 7
3. Administração de Prestadores ........................................................ 8
3.1 Geração de SEFIP para outras categorias ....................................... 8
4. Produção Médica ......................................................................... 9
4.1 Opção Valida Procedimentos Realizados AUS disponível nos Parâmetros
do Autorizador ............................................................................ 9
4.2 Vigências de itens para intercâmbio ........................................... 10
4.3 Atualização do rol de procedimentos intercâmbio ......................... 12
5. Financeiro de Pagamentos ........................................................... 12
6. Financeiro de Recebimentos ........................................................
6.1 Inclusão de desconto como instrução para o arquivo da ABRACCINTI ...
6.2 Valor da alíquota do IR na geração das faturas ..............................
6.3 Geração dos relatórios dos eventos que não geraram atendimentos ...
6.4 Mensagem para fatura incompleta .............................................
13
13
16
16
18
7. Registro / Digitação ................................................................... 18
8. Painel de Comando .................................................................... 18
8.1 Adição de informações no log de importação ................................ 18
9. Importação/Exportação...............................................................
9.1 Beneficiário com data de fim de repasse não incluído no A100 .........
9.2 Arquivos SEFIP .....................................................................
9.3 Melhorias na geração do arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600] ....
9.4 Devolução de fatura - intercâmbio.............................................
9.5 Importação A500 - Log de notas rejeitadas ..................................
9.6 Atualização de rotinas de trâmites de intercâmbio ........................
9.7 Inconsistência na geração do arquivo A100 ..................................
9.8 A500 - Exportação.................................................................
19
19
19
19
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10. Rastreador de Pessoa ............................................................... 25
11. Administração do Ambiente ....................................................... 25
12. GTX ..................................................................................... 25
13. Navegador de Dados ................................................................. 25
14. PTU Eletrônico........................................................................ 25
14.1 Atualização na interface do PTU Online devido ao A1100 ............... 25
14.2 Campo Observação nos pedidos de autorização ........................... 27
Tópicos relevantes ............................................................... 28
A. Funções Específicas ................................................................... 29
B. Banco de Dados ........................................................................ 29
B.1 Remoção das Rotinas PL/SQL .................................................... 29
C. TISS ....................................................................................... 29
D. Sistema Pirâmide – Procenge ........................................................ 29
D.1 Versão do sistema Pirâmide ..................................................... 29
E. BRIX ...................................................................................... 29
F. SMS ....................................................................................... 29
F.1 Mudança de módulo para Perfil ................................................ 29
Créditos ............................................................................ 31
5
Infomed GPS - Módulos
Infomed GPS
Módulos
1.Composição de Planos
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
2. Administração de Contratos
2.1 Campo Perfil Contábil obrigatório
Interface:
 Administração de Contratos / Contratos / Manutenção / botão Altera / aba Planos / botão
Características
 Administração com o Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Integração
Foi adicionada uma condição que fará com que o campo “Perfil Contábil” seja de
preenchimento obrigatório, no formulário de Manutenção de Planos, se nas
configurações de parâmetros do INFOMED a opção “Integração com Pirâmide” estiver
marcado.
Figura: Manutenção de Parâmetros Infomed – Destaque para o campo com o Integração com o Pirâmide
Figura: Manutenção de Planos Infomed – Destaque para o campo Perfil Contábil (em negrito)
3. Administração de Prestadores
3.1 Geração de SEFIP para outras categorias
Interface:
 Administração de Prestadores / Prestadores / Contratos / aba Contrato
 Importação/Exportação / Exportação / Arquivo SEFIP
Além das categorias já contempladas (17 e 24), para esta atualização houve a adição
de mais uma categoria para geração do arquivo SEFIP, categoria de número 13 (treze)
que é definida como:
Contribuinte individual: Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o
operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à
cooperativa de produção.
Neste caso, podemos citar como exemplo os instrumentadores.
Observe a seguir na tela de Manutenção de Prestadores a apresentação do novo
campo:
8
Figura: Manutenção de Prestadores – Destaque para o campo Tipo SEFIP
4. Produção Médica
4.1 Opção Valida Procedimentos Realizados AUS disponível nos Parâmetros do
Autorizador
Interface:
 Produção Médica / Apoio / Parâmetros do Autorizador / botão Editar / aba TISS (cont.)
Na versão 3.16.2.0 do Auto-Serviço foi divulgado que alguns parâmetros foram
transferidos do webconfig para a interface de Parâmetros do Autorizador do Infomed
GPS, no módulo Produção Médica.
Os parâmetros foram corretamente transferidos, no entanto, devido a uma
inconsistência no script de atualização, o parâmetro Valida Procedimentos Realizados
AUS ficou oculto, o que impediu que o usuário tivesse acesso a este.
Nesta atualização, esta incoerência foi resolvida e o parâmetro passou a ser exibido.
Observe a figura a seguir:
9
Figura: Edição de Parâmetros do Autorizador
4.2 Vigências de itens para intercâmbio
Interface:
 Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão /Serviços, Tipos de Taxas, Tipos de Diárias,
Materiais e Medicamentos
A partir desta atualização, é possível verificar na interface principal de cadastro de
itens, os registros que estão associados a códigos de intercâmbio com datas de
vigência vencidas, ou seja, que não fazem mais parte do rol de procedimentos e
tampouco das tabelas padrão.
Esta verificação fará com que seja exibido, na interface Consulta Serviço, o sinal de
“!”, caso o item esteja fora de vigência. Caso contrário, nenhum sinal será exibido.
Figura: Consulta Serviço – Destaque para coluna com alerta sobre vigência
10
O alerta será exibido nas interfaces relacionadas a serviços, taxas e materiais.
Figura: Consulta Taxa – Destaque para coluna com alerta sobre vigência
Figura: Consulta Diária – Destaque para coluna com alerta sobre vigência
Figura: Consulta Material – Destaque para coluna com alerta sobre vigência
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Figura: Consulta Medicamento – Destaque para coluna com alerta sobre vigência
Para esta verificação, o usuário pode utilizar o filtro para que sejam listados apenas
os itens que se encaixem na situação descrita anteriormente.
4.3 Atualização do rol de procedimentos intercâmbio
Foram desenvolvidos scripts para realizar a atualização das tabelas referentes ao rol
de procedimentos para intercâmbio. Esta atualização foi necessária devido a uma
determinação da Comissão de Adequação do Rol de Procedimentos Médicos Unimed
Brasil.
As alterações determinadas pela Unimed Brasil entram em vigor a partir do dia 01 de
janeiro de 2012, para atendimentos prestados no Intercâmbio Nacional.
Importante:
 Esta versão contempla a Resolução Normativa nº 262 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS).

Para maiores informações, consulte o site da Unimed Brasil (www.unimed.com.br).
5. Financeiro de Pagamentos
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
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6. Financeiro de Recebimentos
6.1 Inclusão de desconto como instrução para o arquivo da ABRACCINTI
Interface:
 Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Recebimentos
 Financeiro de Recebimentos / Apoio / Configurações Layouts de Cobrança e Pagamento
 Financeiro de recebimentos / Contas a Receber / Vendas
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Desconto
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança /
Bloquetes / Arquivo de Bloquetes
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança /
Bloquetes / Impressão de Bloquetes
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / 2ª Via de Títulos Bloquetes
Foi incluída uma mensagem de desconto no bloquete ABRANCCITI. Essa mensagem
será parametrizada, ou seja, só poderá ser exibida caso o usuário configure um novo
parâmetro do GPS.
Observe a seguir onde são demonstrados todos os passos para a configuração e
geração dos boletos ABRACCINTI.
Figura: Lançar desconto direto no valor
O parâmetro Lançar desconto direto no valor, se marcado faz com que o desconto
seja subtraído do valor total da venda, ou seja, o valor total da venda ficará com o
desconto, mas o campo desconto terá valor 0 (ZERO). Se esse parâmetro estiver
marcado, a mensagem informando do desconto não será exibida, pois será debitado
do próprio valor da mesma.
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Na figura a seguir, observe a interface de configuração de parâmetro para mensagem
de desconto.
Figura: Configuração de parâmetro de mensagem de desconto
No Layout S001L, foi adicionado o parâmetro Utilizar mensagem de desconto?. Seu
funcionamento ocorre da seguinte maneira: se o usuário marcar ‘S’ e caso a venda
possua desconto e o parâmetro Lançar desconto direto no valor estiver desmarcado, a
mensagem será exibida no bloquete, caso os parâmetros não estejam selecionados, a
mensagem não será exibida. O passo seguinte é gerar uma venda e aplicar um
desconto, como demonstrado nas figuras a seguir:
Figura: Criação de uma nova venda
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Após a geração da venda, aplicaremos um desconto para em seguida gerarmos os
bloquetes.
Figura: Desconto de venda
Quando o bloquete é gerado, a mensagem de desconto será incluída no mesmo.
Observe a figura a seguir.
Figura: Arquivo de remessa do ABRACCINTI
Em seguida, quando o convênio da ABRANCCITI é alterado para impressão, então a
mensagem será exibida. Observe o destaque na figura a seguir:
Figura: Impressão de Bloquete ABRACCINTI – Destaque para a mensagem exibida no bloquete
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6.2 Valor da alíquota do IR na geração das faturas
Interface:
 Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / (aba) Tributos e Deduções
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Faturas
O valor da alíquota (%) do IR parametrizada no módulo Administração do Ambiente
estava inconsistente em alguns casos na geração das faturas baseadas no cálculo do
IR, consequentemente, não sendo utilizado o valor previamente cadastrado no
módulo.
Após esta atualização, a situação foi contornada e não mais ocorrerá o impedimento
descrito.
6.3 Geração dos relatórios dos eventos que não geraram atendimentos
Interface:
 Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro
Auxiliar III / aba Avançado
 Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro
Auxiliar IV / aba Avançado
Foi criado um novo relatório em Financeiro de Recebimentos que gera informações
sobre os registros de importação do A500 juntamente com a crítica da digitação e log
TISS, todos relacionados a eventos rejeitados. Para impressão desses relatórios, foi
incluída uma nova aba no formulário de Eventos Rejeitados, contendo 3 (três) opções,
nas quais contém as seguintes informações:
a. TISS: Informa o log dos atendimentos que não foram gerados.
b. Importação Intercâmbio (A500): Informações relacionadas à nova importação
do A500.
c. Digitação: Relacionada à crítica da digitação.
Como vimos anteriormente, o relatório tem por objetivo imprimir os eventos que não
geraram atendimentos. Vale lembrar que, caso nenhuma das opções listadas estiver
marcadas, o relatório continuará com o comportamento e estrutura atual.
A seguir imagens contendo exemplos da geração dos relatórios.
Figura: Registro Auxiliar III – Destaque para os campos marcados: TISS, Importação Intercâmbio (A500)
e Digitação
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Figura: Relatório Log TISS (Campo TISS da tela de Avançado)
Figura: Relatório Log de Rejeição do A500 (Campo Importação Intercâmbio (A500))
Figura: Relatório Críticas da Digitação (Campo Digitação)
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6.4 Mensagem para fatura incompleta
Interface:
 Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documento de Cobrança / Fatura
Foi resolvida uma inconsistência do campo Mensagem da fatura, que estava com um
tamanho 90 e agora está com 150 caracteres. Dessa forma todos os caracteres
contidos na mensagem serão exibidos corretamente.
7. Registro / Digitação
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
8. Painel de Comando
8.1 Adição de informações no log de importação
Interface:
 Painel de Comando / Por Tipo de Tarefa / Importação TISS / Visualizar Log de Processamento
Com o objetivo de melhorar o desempenho das operações feitas no Log do
Processamento da Importação TISS, juntamente com a autorização para confirmação
da Crítica TISS, uma nova informação foi adicionada ao relatório, o Número da
Autorização do Prestador onde se encontra ao lado do campo Doc. Origem por nome
de Autorização.
Observe a figura em destaque para melhor compreensão:
Figura: Relatório de Log de Processamento. Destaque para o campo Autorização
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9. Importação/Exportação
9.1 Beneficiário com data de fim de repasse não incluído no A100
Interface:
 Importação/Exportação / Exportação / PTU / Intercâmbio de Usuários [A100]
Existia uma inconsistência que impedia a inclusão de beneficiários finalizados em
repasse no período, cuja data de início seja menor que a data da última remessa
enviada, na exportação periódica em arquivo único do PTU A100.
Após esta atualização, a situação foi contornada e não mais ocorrerá o impedimento
descrito.
9.2 Arquivos SEFIP
Interface:
 Importação/Exportação / Exportação / Arquivo SEFIP
Houve uma melhora na geração desses arquivos para correto retorno dos valores
impressos. Esses valores estão relacionados aos valores descontados do INSS para
pessoa física e pessoa jurídica.
9.3 Melhorias na geração do arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600]
Interface:
 Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600]
Para melhorar a exportação das informações que são geradas pelo arquivo de notas e
enviadas para Unimed Brasil, estão sendo realizadas melhorias, a fim de que a
rejeição das informações seja a menor possível.
9.4 Devolução de fatura - intercâmbio
Interface:
 Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas (A500 e A700) / botão Processa
 Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas (A500 e A700) / botão Erros
 Importação/Exportação / Relatórios / Log de erros importação A500
Foi desenvolvida uma solução para os cancelamentos das faturas de intercâmbio. Esta
solução atende ao boletim relacionado à devolução de PTU A500.
Para isso, foi criada uma opção na interface que faz a importação do PTU A500 para
que seja possível devolver a fatura, caso os valores de críticas ultrapassem 50% do seu
valor total e tenha até cinco dias de postagem.
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Caso esta opção esteja selecionada, haverá a verificação dos dados para uma possível
devolução de fatura. Esta verificação será validada em dois passos:

Verificará o somatório dos valores de rejeições presentes na tabela de log do
A500 para a fatura importada. Caso este somatório seja maior que 50% do
valor total da fatura, esta deverá ser devolvida e, consequentemente ocorrerá
a exclusão do lote.

Caso a tabela de log do A500 não possua mais que 50% em rejeições, ainda
assim será realizada uma nova validação para regras administrativas e uma
comparação dos valores de rejeições com o valor total da fatura será
realizada, verificando se está acima de 50%, sendo assim devolvida a fatura.
Caso o valor de rejeições ultrapasse 50% do valor total da fatura e tenha até cinco
dias de postagem, ela deve ser devolvida, dessa forma, o lote será cancelado.
Observe, a seguir, o novo campo.
Figura: Importação de Notas PTU
9.5 Importação A500 - Log de notas rejeitadas
Interface:
 Importação/Exportação / Importação/ PTU / Notas (A500 e A700)
Após realizar a importação de um arquivo PTU A500, eventualmente é gerado um
relatório de erros da importação. Neste relatório é possível solicitar uma listagem das
ocorrências e avisos, os quais apresentam os erros identificados durante a
importação, assim como os avisos que se referem a possíveis duplicidades de códigos
locais para o mesmo código de intercâmbio.
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Ainda no relatório é informado o número da compra e a previsão de despesa, que é
necessária para a instauração de contestação.
Nesta atualização foi realizada uma padronização dos dois relatórios para que estes
passassem a apresentar as mesmas informações.
Figura: Importação de Notas PTU – Destaque para botão Erros
Figura: Relatório de Importação Produção – Destaque linhas de erros
Figura: Relatório de Log de Importação do A500
21
9.6 Atualização de rotinas de trâmites de intercâmbio
Interface:
 Administração de Prestadores / Prestadores / Contratos / botão Altera
Foi realizada a atualização das rotinas de trâmites do intercâmbio. Esta modificação
atualiza os dados do PTU para a versão 4.0 e contempla os itens listados a seguir:

Anexo I:
o Norma CFM 1.973/2011 que altera as tabelas A (Especialidade Médica) e
L (Áreas de Atuação).
o Atualização da tabela U (Códigos da Instituição Acreditadora).

PTU Vol I:
o Correções de edição do layout do A1200 (Pacotes e Tabelas Contraatualizadas).
Ainda nesta atualização foi criado o campo no PTU R402 e remoção dos campos
referente a instituição acreditadora. Também foi criado o campo no PTU R408, com
várias linhas referentes às instituições acreditadoras.
Essas modificações possibilitarão ao Infomed gerar corretamente o arquivo PTU
A400a, conforme mudanças no layout.
Antes realizar a geração do arquivo será necessário a definição desses campos no
cadastro de manutenção de prestadores.
No contrato de prestadores, agora é possível informar várias instituições
acreditadoras, bem como a participação do prestador no Sistema de Notificação de
Eventos Adversos.
Figura: Manutenção de Prestadores – Destaque para botão Map. PTU
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Após clicar no botão Map. PTU, será exibida a interface de Dados para geração do
arquivo PTU A400, nela o usuário deve clicar na aba de Classificação de Qualidade,
onde poderá definir, no campo Prestador Acreditado marcado como Sim, os vínculos
de credibilidade do prestador com as diversas Instituições Acreditadoras, informando
o nível de credibilidade do prestador para aquela instituição.
Para incluir novas instituições acreditadoras, existem três botões que fazem as
operações de inserção, alteração e remoção. O botão marcado como > serve para
inserir um vínculo de credibilidade com a instituição selecionada. Para alteração dos
dados, o usuário deve clicar no botão ..., selecionar o vínculo que deseja-se alterar,
selecionar a instituição e informar o novo nível de credibilidade. E o botão <
removerá o vínculo selecionado.
Os vínculos de credibilidade só poderão ser informados se o campo Prestador
Acreditado estiver marcado como Sim. Assim que este campo for alterado para Não,
todos os vínculos do prestador serão removidos.
Figura: Dados para a geração do arquivo PTU A400 – Destaque para o campo Prestador acreditado
Figura: Dados para a geração do arquivo PTU A400 – Destaque para botões de navegação
23
Quanto ao campo de Participação no Sistema de Notificação de Eventos Adversos,
este se localiza na aba Dados Gerais, na mesma tela. Tanto o campo de participação
NOTIVISA quanto o de Prestador Acreditado não necessitam do uso do botão Salvar. A
marcação do campo registrará o campo na base.
Para realizar a geração do arquivo, na tela de movimentação cadastral de
prestadores, ao gerar o arquivo serão utilizadas as novas configurações de
mapeamento do PTU relacionados a Instituições Acreditadoras e a participação no
NOTIVISA.
Figura: Movimentação Cadastral de Prestadores
Importante:
 A nova configuração para o A400 só será utilizada a partir da versão do PTU que entrará
em vigor em 01 fevereiro de 2012. Estas serão liberadas antes do prazo para que as
operadoras tenham tempo de organizar seu cadastro, mas a exportação ainda é a
mesma existente na versão atual.
9.7 Inconsistência na geração do arquivo A100
Interface:
 Importação/Exportação / Exportação / PTU / Intercâmbio de Usuários [A100]
Foi identificada uma inconsistência na geração do arquivo A100. Essa inconsistência
impedia que os beneficiários com data de fim de repasse para intercâmbio no período
informado fossem incluídos no arquivo.
Após essa atualização, essa falha não mais ocorrerá e o arquivo A100 será gerado
corretamente.
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9.8 A500 - Exportação
Interface:
 Importação/Exportação / Exportação / PTU /Gera Arquivos de Notas [A500] e Faturas [A6000]
A partir desta atualização, a exportação do PTU A500 foi atualizada para gerar PTUs
com extensão “.ERRADA” apenas quando ocorrem falhas na validação de layout.
Foi retirada a crítica Cedente sem código de registro na ANS, pois, conforme o
manual do PTU, o campo CD_OPE_ANS é optativo.
10. Rastreador de Pessoa
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
11. Administração do Ambiente
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
12. GTX
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
13. Navegador de Dados
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
14. PTU Eletrônico
14.1 Atualização na interface do PTU Online devido ao A1100
Interface:
 PTU Eletrônico / XML / Demais Transações
 PTU Eletrônico / XML / Demais Transações / Detalhes da Solicitação
Foi realizada uma modificação na interface do PTU Eletrônico para impedir que os
itens exibidos devido a importação do arquivo A1100 possam sofrer qualquer alteração
ou interação do WSD da Unimed Brasil. Dessa forma, foi incluída a coluna Tipo de
Autorização no grid de Solicitações.
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Figura: Transações PTU XML – Solicitações – Destaque para
Na interface de Detalhes da Solicitação também foram realizadas duas alterações. A
inclusão do campo para identificação Tipo de Autorização, este campo serve para
mera conferência, não sendo possível a sua alteração. A outra mudança está no fato
de, uma vez que a autorização for do tipo A1100, assim que a interface é exibida,
todos os botões tornam-se inativos. Para as demais transações, os botões estarão
ativos de acordo com as validações necessárias.
Figura: Detalhes da Solicitação
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14.2 Campo Observação nos pedidos de autorização
Interface:
 PTU Eletrônico / PTU Eletrônico / XML / Pedido de autorização
Foi realizada uma modificação na análise dos dados da solicitação de autorizações. O
campo Observação que, quando preenchido, em versões passadas, independente da
autorização ou negação, levava a transação a ficar com o status pendente, a partir
desta versão, terá o comportamento diferente.
Uma vez que o campo Observação estiver preenchido e a autorização for negada, a
solicitação ficará pendente. Já a solicitação autorizada com o campo Observação
preenchido, o status ficará autorizado.
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Tópicos relevantes
Infomed GPS
Tópicos relevantes
A. Funções Específicas
Não houve atualização para este tópico nessa versão.
B. Banco de Dados
B.1 Remoção das Rotinas PL/SQL
Para facilitar o fluxo de seleção das informações por parte do SGBD (Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados), foram removidas todas as rotinas PL/SQL
referentes a índices (Hints).
C. TISS
Não houve atualização para este tópico nessa versão.
D. Sistema Pirâmide – Procenge
D.1 Versão do sistema Pirâmide
Para que não haja problemas de compatibilidade com o Infomed GPS é necessário que
o sistema Pirâmide esteja na versão 5.26 ou posterior.
E. BRIX
Não houve atualização para este tópico nessa versão.
F. SMS
F.1 Mudança de módulo para Perfil
O módulo de SMS que antes estava no perfil Suporte, agora encontra-se na mesma
tela onde tem-se o acesso ao Suporte (administração Brix), Infomed (onde possui
todos os módulos do sistema GPS), Segurança e Desempenho, E-mail, Analisador de
Dados, entre outros, tornando-se também um perfil assim como os outros citados.
Figura: Selecione o Perfil Desejado – Destaque para o Perfil SMS
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Créditos
Infomed GPS
Gestão de Planos de Saúde
Versão: 2.1.9.3
Contato | Informações | Dúvidas
Infomed Tecnologia
Coordenação de Produtos
Av. Josefa Taveira, nº 53 – Mangabeira
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