LANÇAMENTOS DE ENTRADAS

ARQUIVO > LAN•AMENTOS > ENTRADAS

LAN•AMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS (COMPRA, SERVI•O, REMESSA,
DEVOLU•‚O, CONSERTO/BENEFICIAMENTO, CRƒDITO DE ICMS, IMPORTA•‚O);
LAN•AMENTOS DE RECIBOS, CONTRATOS E CONHECIMENTOS.

ORDEM DE
COMPRA
CONTAS A
PAGAR
LAN•AMENTO
DE ENTRADA
ENTRADA EM
ESTOQUE
1. „CONES PRINCIPAIS
a)
FECHAR:
Sai da Tela de Lançamentos de Entradas sem salvar as alterações feitas.
b)
SALVAR : Salva o documento de Lançamento de Entrada.
SALVAR PREVISÃO: Salva o documento de Lançamento de
Entrada e abre tela para criação
de documentos iguais para próximos períodos, definidos conforme a seleção dos campos
abaixo.
Deve ser informada data final para
última criação de documentos como
previsão.
Selecionar a opção DIÁRIO, QUINZENAL,
SEMANAL ou MENSAL para criação
automática dos documentos.
OBSERVA•‚O I:


Só habilitará a opção SALVAR quando o documento estiver preenchido
corretamente.
Para lançamentos de previsão, poderão ser alterados os documentos em
valores e dados após a criação.
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
Para a mensagem:
Verificar valor informado no lançamento
da nota se confere com os valores dos
totais dos itens, e se o FINANCEIRO foi
preenchido corretamente.
c)
FINANCEIRO :
Ícone para tela de Financeiro, onde é informado as parcelas referente ao
pagamento do lançamento.
OBSERVA•‚O II:



A tela financeiro irá abrir automaticamente ao preencher o valor da nota e
lançar os itens, quando a soma dos itens conferir com o valor total.
Quando lançados os itens e a tela financeiro não abrir, verificar IPI dos
produtos.
Quando lançados os itens, conferido valores de IPI e não abrir tela
financeiro, verificar valores de Frete, Seguro, Despesas Acessórias.
Sendo este o motivo, deverá clicar no ícone para preenchimento das
parcelas.
d)
DESCONTO :
Ícone para tela de Desconto, onde é dado um desconto sobre o valor total do
lançamento, sendo este rateado entre os itens lançados.
Deverá ser informado o percentual
(no espaço da esquerda) ou o valor
(no espaço da direita) a ser dado
desconto na nota.
e)
APAGAR DOC:
Apaga todo o lançamento feito até o momento, sem salvar as informações.
f)
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APAGAR FINAN:
Apaga as parcelas adicionadas na tela financeiro, e obrigatoriamente
dever€ ser preenchido novamente para salvar um documento que gere financeiro.
2. ORDEM DOS CAMPOS PARA LAN•AMENTO – CAMPOS OBRIGAT…RIOS:
a) TIPO DE DOCUMENTO;
b) EMISS•O;
c) COMPET‚NCIA;
d) NOME/RAZ•O SOCIAL;
e) NƒMERO;
f) VALOR.
Clicar em ADICIONAR – Tela ITENS DO DOCUMENTO:
g) CFOP – Natureza da Opera…†o
h) HIST‡RICO DO LANˆAMENTO;
i) PLANO DE CONTAS;
j) QUANTIDADE;
k) VALOR .
Clicar em OK – Adicionar os itens conforme sequ‰ncia. Ao fechar o valor dos itens com o valor
lan…ado na nota, ir€ abrir tela FINANCEIRO.
l) PAGAMENTO
m) NŠ PARCELAS
n) VENCIMENTO
o) VALOR
Clicar na SETA ‹ esquerda para incluir uma parcela, preencher os mesmos campos quando existem
mais de uma parcela. Clicar OK.
3. DESCRI•‚O DOS CAMPOS DO CABE•ALHO:
TIPO
DE Esta informa…†o n†o ir€ para SEFAZ (quando emitida Nota
DOCUMENTO
de entrada). • utilizada para filtro em relatŽrios e consultas.
NF COMPRA: Lan…amentos
Fiscal EletrŒnica
de Notas Fiscais de Compra da Empresa.
Lan…amentos de Notas Fiscais de Contrata…†o de Servi…o da
Empresa. Habilitar€ o campo CFOP quando estiver parametrizado em
Arquivo > Lan…amentos > Par•metros e Configura…•es > Guia Emiss†o de
Documentos.
NF SERVIˆO:
Lan…amentos de Notas Fiscais referente a
Conserto/Beneficiamento contratado. (Cobran…a de Industrializa…†o e/ou
Devolu…†o de mercadoria industrializada).
NF CONSERTO/BENEFICIAMENTO:
NF DEVOLUˆ•O: Lan…amentos
de Notas Fiscais de Devolu…†o (Devolu…†o de
venda ou Devolu…†o de mercadoria industrializada).
Lan…amento de Notas Fiscais de Remessa, referente ‹ entrada
de mercadoria para industrializa…†o.
NF REMESSA:
Lan…amento de Notas Fiscais de Cr‘dito de ICMS,
geralmente lan…adas por Empresa do Regime Normal, ao final do per’odo,
para creditar-se de valores de ICMS.
 Deve ser lan…ado um item na nota com descri…†o opcional (Cr‘dito
NF CR•DITO DE ICMS:
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



de ICMS);
CFOP conforme orienta…†o da Contabilidade;
Quantidade igual a 1 e valor unit€rio igual ao valor do ICMS a ser
creditado;
Ser€ obrigatoriamente enviada para a SEFAZ utilizando a numera…†o
seq“encial de notas emitidas pela empresa;
DANFE dever€ conter valores apenas nos campos de Valor ICMS.
Nota fiscal de entrada, referente ‹ compra de mercadoria
de fornecedor estrangeiro.
 Devem ser lan…ados os itens, e adicionado os dados do Documento de
Importa…†o (DI), selecionando um item e clicando em IMPORTAˆ•O.
NF IMPORTAˆ•O:
ITEM:
Preenchimento do campo autom€tico com o n”mero do item lan…ado e
descri…†o.
DESEMBARAˆO:
o LOCAL: Nome do Recinto Aduaneiro.
o UF: Sigla do Estado do Recinto Aduaneiro.
o Data: Data de retirada da mercadoria (data da emiss†o da nota fiscal
de importa…†o).
o NŠ DO DOC. DE IMPORTAˆ•O DA DI/DSI/DA: N”mero da Declara…†o de
Importa…†o.
o DATA DA DI/DSI/DA: N”mero da Data do Documento de Declara…†o
da Importa…†o.
o C‡DIGO DO EXPORTADOR: Preenchimento com 4 d’gitos num‘ricos
(geralmente usado 1111).
o NŠ DE ADIˆ•O: Preenchimento do n”mero de adi…†o – dever€ ser
preenchido por item (geralmente com apenas um d’gito num‘rico).
o C‡DIGO DO FABRICANTE ESTRANGEIRO: Preenchimento do cŽdigo
num‘rico
do
Fabricante
(geralmente
preenchido
com
111111111111111)
o VALOR DO DESC. DA DI – ADIˆ•O: Campo opcional para
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o
o
o
o
o
preenchimento do Valor de Desconto da Declara…†o de Importa…†o.
BASE DO VALOR DE IMPORTAˆ•O: Valor total dos itens do
lan…amento.
VALOR DE IMPORTAˆ•O: Total do valor do imposto de importa…†o
(I.I).
VALOR DAS DEPSESAS ADUANEIRAS: Valor total das Despesas
Aduaneiras – Soma dos impostos (mesmo valor preenchido em
Despesas AcessŽrias).
VALOR DO IMPOSTO SOBRE OPERAˆ•O FINANCEIRA: Valor de IOF
(quando existir IOF).
Posterior ao preenchimento dos Dados, clicar em Transferir. Deve ser
feito este procedimento para cada item.
 N†o informar CNPJ e IE, no cadastro do Fornecedor.
 Endere…o do fornecedor deve ser colocado CŽdigo do Pa’s conforme
tabela BACEN;
 Estado deve ser cadastrado com Sigla EX – cŽdigo 99.
 Cidade deve ser cadastrada com o prŽprio nome – cŽdigo 9999999.
 Valores de impostos e Frete devem ser somados e colocados no
campo Despesas AcessŽrias, descrevendo cada imposto no campo
Dados Adicionais.
 Ser€ obrigatoriamente enviada para a SEFAZ utilizando a numera…†o
seq“encial de notas emitidas pela empresa.
RECIBO: Documento
para lan…amentos de entrada sem Notas Fiscais.
 Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar);
 N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
CONTRATO: Documento
para lan…amentos de contratos.
 Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar);
 N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
CONHECIMENTO: Documento
para lan…amento de Conhecimentos de Frete.
 Sempre ir€ gerar financeiro (contas a pagar);
 N†o dever€ ser vinculada CFOP ao documento.
EMISS‚O
Data da emiss†o do Documento.
Para Notas Fiscais, esta dever€ ser igual a data impressa na Nota Fiscal.
COMPET†NCIA
Data do per’odo a que se refere a opera…†o.
Exemplo: lan…amento de conta telefŒnica. A data da emiss†o do documento
poder€ ser 05 de fevereiro de 2011. E sua compet‰ncia 01 janeiro de 2011,
uma vez que a conta refere-se ao pagamento do per’odo utilizado
anteriormente.
NOME /
SOCIAL
Deve ser selecionado pelo cat€logo pessoa f’sica ou jur’dica, previamente
cadastrada em Cadastro > Cadastro Geral.
Independente da classifica…†o a ser utilizada, poder€ ser lan…ado entrada
tanto para Clientes como para Fornecedores, etc.
RAZ‚O
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N‡MERO
Campo para preenchimento do número da Nota fiscal ou documento emitido
pelo Fornecedor/Cliente.
O sistema não permitirá o lançamento de dois documentos para o mesmo
Nome / Razão Social com numeração idêntica.
Para que o sistema considere um lançamento de entrada como uma NF
emitida pela empresa para a SEFAZ, deverá estar marcado Check Box em
cima da opção número. Irá carregar a numeração seqüencial da emissão de
notas fiscais da empresa, e ao salvar o documento o sistema irá perguntar se
deseja enviar para a SEFAZ.
VALOR
Valor total da nota fiscal a ser lançada. Ao lançar os itens o sistema irá abrir
a tela para preenchimento do financeiro quando fechar com o valor
informado neste campo.
REFER†NCIA
Campo opcional para adição de uma informação útil para pesquisa de notas.
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3. GUIA DOCUMENTO:




A guia Documento ir€ apresentar os itens j€ adicionados e suas informa…•es principais;
Para visualizar/alterar um item j€ adicionado deve-se selecion€-lo e clicar no ’cone EXIBIR.
Para excluir um item j€ adicionado deve-se selecion€-lo e clicar no ’cone REMOVER.
No canto inferior esquerdo da tela ir€ apresentar informa…•es de Quantidade de Itens
adicionados, Valores Totais, Valores Faturados.
 Para lan…ar um novo item clicar no ’cone ADICIONAR – abre tela ITENS DO DOCUMENTO:
CFOP – NATUREZA
DA OPERA•‚O
Preencher CFOP - Natureza da Opera…†o, previamente cadastrada em
Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o.
Conforme o cadastro da CFOP ir€ gerar ou n†o controle financeiro – contas a
pagar.
HIST…RICO
DO
LAN•AMENTO
Preenchendo no espa…o ‹ esquerda a refer‰ncia de um item e clicando
ENTER, ir€ trazer o HistŽrico previamente cadastrado em Cadastro >
Cadastro de Produtos e Servi…os e possuir apenas um item cadastrado com
esta refer‰ncia.
Caso n†o seja digitado o item por refer‰ncia, deve-se clicar no ’cone de
CAT•LOGO para localizar um item j€ cadastrado no Cadastro de Produtos e
Servi…os.
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CAT•LOGO :
referente ao
Servi…os;
Para abrir tela de pesquisa
Cadastro de Produtos e
PENDENTES:
Para localizar Ordens de
Compras pendentes lan…adas no sistema,
conforme o Nome / Raz†o Social selecionado no in’cio do lan…amento.
PENDENTES BENEFICIAMENTO:
Para abrir tela do Controle de Produtos em
Beneficiamento, localizando uma Nota Fiscal de Sa’da remetida para um
Fornecedor realizar um servi…o/industrializa…†o, dando baixa no retorno
desta Nota por este lan…amento com uma CFOP pertencente ao par•metro
(Arquivo > Lan…amentos > Controle de Produtos em Beneficiamento > Guia
Par•metros).
Altera a descri…†o de um item j€ selecionado apenas para este
documento (o cadastro do item permanecer€ o mesmo).
RENOMEAR:
LIMPAR:
Limpa os dados de um item selecionado.
LOTE
Preenchimento com numera…†o de Lote.
CONTAS
DE
DESTINO DO ITEM
Preenchimento das Contas de Destino do Item, estas devem estar
relacionadas com o HistŽrico no Cadastro de Produtos e Servi…os.
CC – Conta Cont€bil: quando lan…ado compras de mercadorias para estoque,
estas devem estar relacionadas com a conta padr†o de Estoque, para que o
sistema controle quantidades e valores m‘dios de estoque, assim como as
movimenta…•es do item.
CA – Centro de Apropria…†o: local f’sico de destino do item, ou a qual setor
se refere determinado lan…amento (despesa, compra, imobilizado, etc).
UNID. COMPRA
Unidade de compra do produto. Apenas preencher quando a unidade de
compra ‘ diferente da unidade armazenada em estoque. Deve-se cadastrar a
Convers†o das unidades utilizadas antes de realizar o lan…amento em
Ferramentas Auxiliares > Convers†o de Unidades.
Exemplo: Compra de parafusos em milheiro (MIL) e unidade de
armazenamento em estoque como Pe…as (P…).
Ser€ lan…ada UNID. COMPRA = MIL, UNIDADE = Pˆ (conforme Cadastro do
Produto), e QUANTIDADE = 1.
UNIDADE
Campo apenas para visualiza…†o da unidade relacionada ao item, conforme
Cadastro de Produtos e Servi…os.
QUANTIDADE
Quantidade do item de compra.
QUANTIDADE
ETQ.
Campo apenas para visualiza…†o da quantidade convertida, quando possui
unidade de compra diferente da unidade do cadastro do item. Sendo esta a
quantidade levada para o Estoque no sistema.
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 ATENDER ITEM
Ao transferir uma Ordem de Compra para lan…amento dos itens pendentes,
quando alterada a quantidade no lan…amento da nota para menor que o
lan…ado na Ordem de Compra, se este item estiver marcado a ordem de
compra ficar€ como atendida. Caso n†o esteja marcado, o item ficar€ como
Atendido Parcial, considerando a quantidade restante como pendente.
$ TABELA
Campo utilizado somente em lan…amentos de sa’das – Tabelas de Pre…o de
Venda.
VALOR UNITˆRIO
Valor unit€rio do item.
Para configura…•es de casas decimais entrar em Arquivo > Lan…amentos >
Par•metros e Configura…•es > Guia Config. Gerais.
Se deixar este campo zerado, o campo de Valor Total dever€ ser preenchido,
e o sistema ir€ calcular o valor unit€rio como Valor Total / Quantidade.
V. UNIT. C/ DESC.
Valor unit€rio do item com desconto: Campo apenas para visualiza…†o de
valores quando adicionado um desconto ao item.
DESCONTO
Campo para adicionar um desconto ao item. Pode-se preencher um desconto
por percentual (espa…o ‹ esquerda) como um desconto por valor (espa…o ‹
direita).
VALOR TOTAL
Valor total do item, calculado automaticamente quando preenchido o valor
unit€rio e quantidade.
ICMS
Para calcular o valor do ICMS deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor.
Quando n†o possuir ICMS deixar o campo zerado.
Para c€lculo de ICMS com Base Reduzida, o item deve estar previamente
cadastrado em Ferramentas Auxiliares > D‘bito de Impostos como C€lculo
diferenciado por item.
Para c€lculo da Substitui…†o Tribut€ria, quando NF emitida para a SEFAZ,
devem-se preencher todos os par•metros:
 Cadastro de Endere…os (ICMS,  ICMS Substitui…†o, ICMS
Interno);
 Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o ( ICMS ST);
 Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI
(relacionar o item com uma Classifica…†o Fiscal que possua em seu
cadastro al’quotas de MVA).
Quando n†o emitida para a SEFAZ, deve-se preencher manualmente o
campo de Valor ST e Base ST na Guia Totais da tela de Lan…amento de
Entrada.
O Valor preenchido neste campo ser€ considerado como cr‘dito quando o
item estiver parametrizado para Creditar este imposto em Ferramentas
Auxiliares > Cr‘dito de Impostos.
IPI
Para calcular o valor do IPI deve-se colocar o percentual conforme descrito
na nota, ou preencher diretamente o valor.
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Quando não possuir IPI deixar o campo zerado.
O Valor preenchido neste campo será considerado como crédito quando o
item estiver parametrizado para Creditar este imposto em Ferramentas
Auxiliares > Crédito de Impostos.
ISSQN
Para calcular o valor do ISSQN deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor.
Quando não possuir ISSQN deixar o campo zerado.
Irá reter o imposto, descontando do valor total para cobrança, quando
marcado o parâmetro ISSQN retido no Cliente em Arquivo > Lançamentos >
Parâmetros e Configurações > Guia Impostos.
INSS
Para calcular o valor do INSS deve-se colocar o percentual conforme
descrito na nota, ou preencher diretamente o valor.
N‰ O.C
Ao selecionar a opção de itens pendentes e transferir uma Ordem de Compra
para lançamento da nota de entrada, este campo será preenchido
automaticamente, e o sistema reconhecerá o vínculo, colocando o item como
atendido na Ordem de Compra.
REMESSA
/
DEVOLU•‚O
–
N‡MERO DA NF.
Para lançamentos que referenciem notas anteriormente lançadas, poderá ser
descrita a numeração neste campo.
Atenção: para lançamentos de Retorno de Mercadoria industrializada, ao
adicionar um item, a relação de notas fiscais de saída pendentes irá aparecer
neste campo, selecionando uma das notas irá preencher os campos de valores
e quantidades conforme a nota de saída.
Outra maneira de vincular as notas de saídas a este retorno é pelo Controle
de Produtos em beneficiamento. Antes de adicionar o item pelo catálogo,
clicar em PENDENTES BENEFICIAMENTO, irá abrir tela do Controle de
Produtos com as notas pendentes deste Fornecedor. Seleciona-se uma nota e
clica em transferir para dar a baixa.
 Após adicionar as informações de um item, clicar em OK para adicioná-lo;
 Se existirem mais itens, estes devem ser lançados na sequência;
 Ao completar a soma dos itens com o valor lançado inicialmente na Nota, o sistema irá abrir
a tela Financeiro para preenchimento das parcelas, exceto para notas que não possuem
contas a pagar.
 Caso esteja com todos os itens lançados e o sistema não abriu a tela de Financeiro, deve ser
verificado se o valor total da Nota confere com o Valor Total dos Produtos, verificando a
existência de IPI nos itens, e valores de Frete, Despesas Acessórias e Seguro (estas devem
ser adicionadas na Guia Dados Complementares).
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4. GUIA DADOS COMPLEMENTARES:
 Guia habilitada quando o tipo de Documento é igual à Nota Fiscal;
 Utilizada para preenchimento de dados da transportadora e dados adicionais da NF;

INFORMAR Quando marcado este Check Box, os campos da Guia serão Habilitados.
DADOS
COMPLEMENTARES
INFORMA•ŠES NO
CORPO DA NOTA
Informações que devem sair abaixo dos itens no Corpo da Nota Fiscal.
O Campo para seleção trará os nomes de textos prontos cadastrados em
Ferramentas Auxiliares > Textos Padrão. Estes poderão ser alterados para o
lançamento.
DADOS ADICIONAIS
Informações que devem sair no campo de Informações Complementares no
Espaço de Dados Adicionais da Nota Fiscal.
O Campo para seleção trará os nomes de textos prontos cadastrados em
Ferramentas Auxiliares > Textos Padrão. Estes poderão ser alterados para o
lançamento.
TRANSPORTADOR
Para adicionar uma transportadora, esta deve estar previamente cadastrada
em Cadastro > Cadastro Geral. Poderá ser o mesmo Nome / Razão Social do
lançamento.
Para Notas que necessitem emissão para a SEFAZ, quando preenchido este
campo, o cadastro da Transportadora deverá estar completo com as
informações obrigatórias (Nome, Telefone, Endereço, CNPJ e IE).
QTDE. VOLUMES
Quantidade de volumes para destaque na Nota Fiscal.
ESPƒCIE VOLUMES
Campo para selecionar a Espécie de Volumes, sendo as opções
padronizadas pelo Sistema.
MARCA VOLUMES
Marca de Volumes para destaque na Nota fiscal.
PESO BRUTO
Peso Bruto para destaque na Nota Fiscal: peso dos produtos + peso de
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embalagem – dever€ ser preenchido manualmente.
PESO L„Q.
Peso L’quido: peso dos produtos da nota fiscal – quando o campo Peso do
Cadastro de Produto estiver preenchido para os itens lan…ados na nota, o
sistema ir€ calcular automaticamente. Caso contr€rio, poder€ ser preenchido
manualmente.
N‡MERO VOLUMES
N”mero de volumes para destaque na Nota Fiscal.
VALOR SEGURO
Valores de Seguro referente a esta Nota.
VALOR
ACESS.
Valores de Despesas AcessŽrias referentes a esta Nota.
 Para NF IMPORTAˆ•O este campo dever€ ser utilizado para
preenchimento dos valores de tributos (devem ser somados e
inclu’dos neste campo).
DE
DESP.
VALOR FRETE
Valores de Frete referente a esta Nota.
PLACA
Placa do ve’culo para destaque na Nota Fiscal.
UF PLACA
Estado da Placa do Ve’culo em quest†o.
FRETE POR CONTA
DO
Frete por conta do EMITENTE ou DESTINAT•RIO.
Quando marcado Destinat€rio ir€ incluir os valores de Despesas, Seguro
Frete no valor total da Nota e base de c€lculo do ICMS.
Quando marcado Emitente somente ir€ incluir no total do ICMS e Total da
Nota quando marcado o par•metro  INCLUIR OS VALORES DO SEGURO,
DESP. ACESS E FRETE NO FATURAMENTO.

INCLUIR
OS
VALORES
DO
SEGURO,
DESP.
ACESS E FRETE NO
FATURAMENTO
Marcando este Check Box ir€ incluir no Financeiro os valores de Seguro,
Despesas AcessŽrias e Frete. Ou seja, ir€ incluir no Contas a Pagar desta
Nota.
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5. GUIA TOTAIS:
 Guia para visualiza…†o dos totais de valores referente ‹ nota fiscal de entrada lan…ada.
Valor total do desconto.
DESCONTO
BASE ICMS
Valor total da Base de ICMS.
TOTAL ICMS
Valor Total do ICMS.
TOTAL IPI
Valor total do IPI.
TOAL ISSQN
Valor total do ISSQN.
VALOR
FATURADO
Valor total faturado – que gera cobran…a.
VALOR TOTAL
Valor total da nota fiscal.
PAGAMENTO
– vista ou a prazo, conforme preenchimento da tela Financeiro.
N‰ PARCELAS
N”mero de parcelas do contas a pagar, conforme preenchimento da tela
Financeiro.
TOTAL
PARCELAS
DAS
Valor total da cobran…a, conforme preenchimento das parcelas na tela
Financeiro.

ICMS
SUBSTITUI•‚O
Quando estiver marcado Check Box em cima do campo n”mero (para emitir
NF eletrŒnica para a SEFAZ), este campo ser€ marcado conforme os
par•metros para o c€lculo de Substitui…†o.
 Cadastro de Endere…os (ICMS,  ICMS Substitui…†o, ICMS
Interno);
 Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera…†o ( ICMS ST);
 Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI
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(relacionar os itens com uma Classifica…†o Fiscal que possua em seu
cadastro al’quotas de MVA).
Quando n†o emitida para a SEFAZ, marcar este campo para habilitar o
preenchimento manual dos campos de Base ICMS Subst. e Total ICMS
Subst.
BASE ICMS SUBST.
C€lculo autom€tico quando emitida Nota Fiscal EletrŒnica.
Preenchimento manual para lan…amentos que n†o sejam notas enviadas para
a SEFAZ.
TOTAL
SUBST.
C€lculo autom€tico quando emitida Nota Fiscal EletrŒnica.
Preenchimento manual para lan…amentos que n†o sejam notas enviadas para
a SEFAZ.
ICMS
6. GUIA NF-E:
 Guia para visualiza…†o das informa…•es posterior ao envio da Nota Fiscal EletrŒnica,
conforme retorno da SEFAZ;
 Para notas fiscais apenas de lan…amentos, estes campos n†o ser†o preenchidos.
SITUA•‚O
AUTORIZADA – Nota Fiscal Efetivada e v€lida para a SEFAZ.
INUTILIZADA – Nota Fiscal invalidada por motivo de erros nas informa…•es
contidas no XML.
CANCELADA – Nota Fiscal Cancelada pelo emitente, apŽs estar autorizada.
Prazo de Cancelamento = 168 horas (equivalente ‹ 7 dias corridos).
CHAVE
ACESSO
DE
N”mero da Chave de Acesso para Nota Fiscal EletrŒnica – 40 caracteres
num‘ricos.
RETORNO
Retorno da SEFAZ – Nota Fiscal Efetivada
LOG OU RETORNO
SEFAZ
Preenchido quando Nota fiscal Rejeitada com o motivo da Inutiliza…†o.
Estando como Inutilizada e com este campo em branco, verificar no Migrate
(Detalhes da NFe > Guia LOG: linha com cŽdigo maior que 101).
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OBSERVA•‚O III:
 Todos os lançamentos de entradas salvos poderão ser consultados em
Arquivo > Lançamentos > Consultas;
 Poderão ser alterados documentos não emitidos para a SEFAZ;
 Aqueles documentos emitidos, poderão apenas ser alterados as Contas
Contábeis e Centro de Apropriação dos itens.
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