CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
SÃO PAULO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO - 05/ 8/2010
No.EMPENHO:2/8
DATA: 05/08/2010
PROCESSO: null
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: 000008
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903988 Servicos de propaganda
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 45313061000490 - DIOCESE DE FRANCA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DIVULGAÇÃO MENSAL NO INFORMATIVO DAS GRAÇAS NO MES DE AGOSTO/2010.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:131
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
100,00
100,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO:
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33900899 Outros Beneficios Assistenciais
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM SERVICO DE ASSIST.E SEG.SOCIAL MUNICIPIARIOS DE FR
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO NORMAL JANEIRO/2010.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1392
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
-1.000,00
(1.000,00)
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO:
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: NARA LUCIA FACIOLI
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA.
0,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
-32,25
(32,25)
No.EMPENHO:1393
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO:
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: PAULO ANDERSON CINTI
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR E CHEFIAR O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DO UNI-FACEF.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1492
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
-3,26
(3,26)
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO:
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: VALERIA YUKIKO YAMAGUCHI
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1539
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
-495,13
(495,13)
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: 000002
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903007 Generos de Alimentacao
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 12013452000197 - VALTER FALEIROS ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA "SEMINÁRIO ESPECIAL DE GESTÃO DE CUSTOS NAS
UNIVERSIDADES".
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1612
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
522,00
522,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: RECIBO
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903607 Estagiarios
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 37680235830 - CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO SETOR JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.
0,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
450,00
450,00
No.EMPENHO:1613
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: RECIBO
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903607 Estagiarios
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 41380445825 - MATHEUS BOLELA BOVO CANDIDO
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO SETOR DE INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1614
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
300,00
300,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: RECIBO
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903607 Estagiarios
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 38962014840 - ISRAEL FELIPE RODRIGUES PEREIRA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO NO SETOR DE INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1617
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
120,00
120,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: RECIBO
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 05214413000192 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE ISBN LIVRO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DE TRABALHOS
ACADÊMICOS (SHEILA).
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:1618
DATA: 05/08/2010
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
12,00
12,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTO: FATURA
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATEREZA: 33903901 Assinatura de periodicos e Anuidades
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FORNECEDOR: 04735670000107 - EDITORA CONFIANCA LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA CARTA CAPITAL
0,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
270,70
270,70
TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE
244,06