SÃO PAULO TURISMO SO
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Sãklo
Ânincia de Getabit e eFinanças
540441/0
turismo.
PREFEITURA DE
0.,ww.souns.com
SÃO PAULO
N° GPP
ATESTADO DE EXECUÇÃO E LIBERAÇÃO PARA PAGAMENTO
002/15
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
FAVORECIDO:
COND. DE PAGAMENTO
VENCIMENTO
parcelado
09/02/2015
VALOR BRUTO:
DESCONTOS:
I.R.F.:
I.S.S.:
R$
R$
R$
R$
3.729,63
VALOR LÍQUIDO:
R$
3.729,63
CONTRATO N°
AUT.COMPRA N°
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
VISTO RESPONSÁVEL PARA
CÁLCULO DE DESCONTOS
SÃO PAULO,
PROCESSO N°
/
/
NOTA FISCAL / FATURA N°
073.283.0003-5
FORNECIMENTO / SERVIÇO EXECUTADO:
DATA DA EXECUÇÃO
fevereiro/2014
IPTU ANO 2015 NL 01- (Posto Shell)
ULO T:
- 0PAn
SA
t
ti
EVENTO:
OBSERVAÇÕES:
Parcela 01/10
Série 132.177
Atestamos para fins de liberação de pagamento, que os fornecedores / serviços acima foram executados, o valor
e / outicálculo (s) encontra (m)-se correto (s) e tudo de acordo com o contrato / autorizado.
São Paulo, 30 de janeiro de 2015.
DE ACORDO:
Aláná' Rocha
Diretor de Infraestrutura
RESPONSÁVF
ÁREA:
Hil on fui 1. Haga
Geréncia de Planejamento e Projetos
\I
Av Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
Fone 55 11 2226 0512
Fax 55 11 2226 0699