MINUTA – RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 - 03/04/08
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RELATÓRIO DE GESTÃO ELABORADO DE ACORDO COM A
NORMA DE EXECUÇÃO N.º
5/2007, APROVADA PELA
PORTARIA 1950/2007 - CGU
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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SUMÁRIO
LISTA de SIGLAS E ABREVIAÇÕES............................................................................... 6
1. Identificação ............................................................................................................ 7
2. Responsabilidades institucionais............................................................................. 8
2.1. PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ............................................. 8
3. Estratégia de atuação ............................................................................................ 12
4. Gestão de programas e ações ................................................................................ 19
4.1. PROGRAMAS ........................................................................................................... 19
4.1.1. Programa 1295 – Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de
Passageiros. ....................................................................................................................... 19
4.1.1.1. Dados gerais .......................................................................................................... 19
4.1.1.2. Principais Ações do Programa.................................................................................. 19
4.1.1.3. Gestão das ações .......................................................................................... 20
4.1.1.3.1. Ação 0110 – Contribuição à Previdência Privada; .................................... 20
4.1.1.3.1.1. Dados gerais ........................................................................................... 20
4.1.1.3.1.2. Resultados .............................................................................................. 20
4.1.1.3.2. Ação 2004 – Assistência Médica e odontológica aos servidores,
empregados e seus dependentes;.............................................................................. 21
4.1.1.3.2.1. Dados gerais ........................................................................................... 21
4.1.1.3.2.2. Resultados .............................................................................................. 21
4.1.1.3.3. Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e
empregados; .............................................................................................................. 22
4.1.1.3.3.1. Dados gerais ........................................................................................... 22
4.1.1.3.3.2. Resultados .............................................................................................. 22
4.1.1.3.4. Ação 2011 – Auxílio transporte aos servidores e empregados;................ 23
4.1.1.3.4.1. Dados gerais ........................................................................................... 23
4.1.1.3.4.2. Resultados .............................................................................................. 24
4.1.1.3.5. Ação 2012 – Auxílio alimentação aos servidores e empregados; .............. 24
4.1.1.3.5.1. Dados gerais ........................................................................................... 24
4.1.1.3.5.2. Resultados .............................................................................................. 25
4.1.1.3.6. Ação 6438 – Capacitação de recursos humanos para transportes
coletivos urbanos;...................................................................................................... 25
4.1.1.3.6.1. Dados gerais ........................................................................................... 25
4.1.1.3.6.2. Resultados .............................................................................................. 26
4.1.1.3.7. Ação 2272 – Gestão e administração do programa; .................................. 26
4.1.1.3.7.1. Dados gerais ........................................................................................... 26
4.1.1.3.7.2. Resultados .............................................................................................. 27
4.1.1.3.8. Ação 2843 – Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário
urbano de passageiros;.............................................................................................. 27
4.1.1.3.8.1. Dados gerais ........................................................................................... 27
4.1.1.3.8.2. Resultados .............................................................................................. 28
4.1.1.3.9. Ação 5174 – Modernização do sistema de trens urbanos de Porto Alegre
– RS; .......................................................................................................................... 29
4.1.1.3.9.1. Dados gerais ........................................................................................... 29
4.1.1.3.9.2. Resultados .............................................................................................. 29
4.1.1.3.1.1. Dados gerais ........................................................................................... 31
4.1.1.3.10.2. Resultados ............................................................................................ 31
4.1.2.1. Dados gerais .......................................................................................................... 32
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4.1.2.2. Principal Ação do Programa (Única): Ação 0022– Cumprimento de sentença judicial;.. 32
4.1.2.1.2 Dados gerais ............................................................................................... 32
4.1.2.3. Gestão da ação ...................................................................................................... 33
4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................... 33
4.3 Gestão Estratégica .............................................................................................. 41
4.3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ...................................................................................... 41
4.3.2 MAPA ESTRATÉGICO .............................................................................................. 42
4.3.3 PERSPECTIVAS E OBJETIVOS .................................................................................... 43
4.3.4. DEMONSTRATIVOS DO COMPORTAMENTO DAS METAS ANUAIS...................................... 45
4.3.4.1 Perspectiva de Responsabilidade Social..................................................................... 45
4.3.4.2 - Perspectiva Financeira ........................................................................................... 52
4.3.4.3 - Perspectiva de Clientes.......................................................................................... 58
4.3.4.4 - Perspectiva de Processos Internos.......................................................................... 68
4.3.4.5 - Perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento ...................................................... 91
5. Desempenho operacional....................................................................................... 96
5.1 INDICADORES SOCIAIS ............................................................................................. 96
5.1.1 Pesquisa com usuários................................................................................................ 96
5.1.2. Benefícios Tarifários .................................................................................................. 98
5.1.3 Tarifas....................................................................................................................... 99
5.2 INDICADORES ECONÔMICOS ...................................................................................... 99
5.3 INDICADORES FINANCEIROS .................................................................................... 102
5.3.1 Bilhetes Vendidos..................................................................................................... 102
5.3.2 Receitas Comerciais Extra-Operacionais..................................................................... 103
5.3.3 Receitas, Despesas e Taxa de Cobertura ................................................................... 104
5.4 INDICADORES OPERACIONAIS .................................................................................. 106
5.4.1 Passageiros Transportados ....................................................................................... 106
5.4.2 – Principais Indicadores Operacionais ........................................................................ 107
5.5 INDICADORES RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAS ........................................................ 110
5.5.1 Efetivo..................................................................................................................... 110
5.5.2 Benefícios Sociais ..................................................................................................... 112
5.5.3 - Segurança do Trabalho .......................................................................................... 114
5.5.4 – Treinamentos Realizados ....................................................................................... 116
5.6 INDICADORES QUE MOSTRAM A GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS .................. 118
5.6.1 Ocorrências em Licitações......................................................................................... 118
5.6.2 Ocorrências no Gerenciamento dos Estoques ............................................................ 121
6. Previdência Complementar Patrocinada.............................................................. 131
6.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (NOME/RAZÃO SOCIAL E CNPJ) .................................... 131
6.2 DEMONSTRATIVO ANUAL ......................................................................................... 131
7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal ...................................................... 133
8. Operações de fundos ........................................................................................... 133
9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II
e X da DN-TCU-85/2007)......................................................................................... 134
9.1 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL ....................................................... 134
9.2 ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ............................... 135
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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9.3 ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL ..................................................... 157
Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do
conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 182
Anexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades
(conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo
II da DN-TCU-85/2007)........................................................................... 183
Anexo C - Despesas com cartão de pagamentos (conforme item I-1.8 do Anexo X
da DN-TCU-85/2007)............................................................................... 186
Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo
geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) ............... 196
Anexo E - Demonstrativo de transferências realizadas no Exercício (conforme
item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)........................................... 212
Anexo F – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e
pensão praticados no exercício (item 11 do Anexo II da DN-TCU85/2007) ................................................................................................. 214
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
LISTA de SIGLAS E ABREVIAÇÕES
BSC - BALANCED SCORECARD
CCO – CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES
DIREX – DIRETORIA EXECUTIVA
EPIs – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
NE – NOTA DE EMPENHO
OS – ORDEM DE SERVIÇO
PLACOMP – SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE
MATERIAIS EM ESTOQUE
PI - PEDIDO DE INTERVENÇÃO
PPA – PLANO PLURIANUAL
RED – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
RMPA – REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
SA – SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADE
SGE - SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
T C U – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
TRENSURB – EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
TUE – TREM UNIDADE ELÉTRICA
UJ – UNIDADE JURISDICIONADA
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1. Identificação
Tabela 1 – Dados identificadores da unidade jurisdicionada
Nome completo da unidade e EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEsigla
GRE S/A – TRENSURB
Natureza jurídica
Sociedade de economia mista
Vinculação ministerial
Ministério das Cidades
Constituída mediante autorização do art.5º da
Lei N.º 3.115, de 16 de março de 1957 e Decreto N.º 84.640, de 17 de abril de 1980, sendo
regida por seu Estatuto Social e pela legislação
Normativos de criação, defini- que lhe é aplicável.
ção de competências e estrutu- A empresa tem por objeto social, conforme o Arra organizacional e respectiva tigo n.º 4, Capítulo II, de seu Estatuto:
data de publicação no Diário a) planejamento, implantação e prestação de
Oficial da União
serviço de trens urbanos na região metropolitana
de Porto Alegre;
desenvolvimento e implementação de atividades
conexas ou complementares às descritas na alínea anterior”.
CNPJ
90.976.853/0001-56
Código: 29205
Nome do órgão: Empresa de Trens Urbanos de
Nome e código no SIAFI
Porto Alegre S/A
Unidade Gestora: 275060
Código da UJ titular do relatório Unidade Gestora: 275060
Códigos das UJ abrangidas
Não aplicável
Av. Ernesto Neugebauer, 1985
Bairro Humaitá
Porto Alegre – RS
Endereço completo da sede
CEP: 90.250-140
Telefone: (51) 21 29 8000
Fax: (51) 21 29 8166
Endereço da página institucional http://www.trensurb.gov.br
na Internet
Situação da unidade quanto ao
Em funcionamento
funcionamento
Função de governo predomiUrbanismo
nante
Tipo de atividade
Transporte urbano e metropolitano de passageiros
Nome
Código
Unidades gestoras utilizadas no
Empresa de Trens Urbanos de
SIAFI
275060
Porto Alegre S/A
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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2. Responsabilidades institucionais
2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas
A TRENSURB foi criada através do Decreto Federal n° 84.640 de 17/04/1980,
com a finalidade de planejar, implantar e prestar serviço de trens urbanos na Região
Metropolitana de Porto Alegre.
O Planejamento Plurianual – PPA 2004-2007, definiu as políticas públicas prioritárias do Governo Federal. Teve como objetivo inaugurar as seguintes estratégias de longo prazo: inclusão social e desconcentração da renda com crescimento do produto e do
emprego; crescimento ambientalmente sustentável, redutor das disparidades regionais,
dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos e pela elevação da
produtividade; e redução da vulnerabilidade externa por meio da expansão de atividades competitivas que viabilizem esse crescimento sustentado. As políticas e programas
que deram substância a essa estratégia distribuíram-se em cinco dimensões: social,
econômica, regional, ambiental e democrática.
A dimensão social tem por objetivos a inclusão social e a redistribuição da renda.
A estratégia de governo no âmbito social se rege pelo preceito de direitos fundamentais
da cidadania e da garantia da universalização do acesso a serviços públicos essenciais,
como a seguridade social (previdência, assistência e saúde) e a educação.
É ampla a agenda de políticas sociais que será implementada em diferentes âmbitos complementares. Entre outras, podem ser citadas:
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Ações necessárias para fortalecer os direitos aos serviços sociais, na direção do
acesso universal e de qualidade a esses serviços: previdência, assistência, saúde,
educação, capacitação, transporte coletivo, habitação, saneamento, segurança pública, cultura, esporte e lazer;
O fortalecimento da infra-estrutura econômica dar-se-á por meio de investimentos e
modernização dos setores de energia, transporte, telecomunicações, saneamento e
recursos hídricos, buscando ampliar a oferta, melhorar sua qualidade e reduzir os
custos, de modo a elevar a competitividade sistêmica nacional e reduzir o custoBrasil.
A dimensão ambiental estabelece como estratégia o desenvolvimento sustentável
de longo prazo. Implica, por conseguinte, uma dimensão ambiental que orienta as escolhas no campo social e econômico. Em face da pressão que o desenvolvimento econômico impõe sobre os recursos naturais e os serviços ambientais, os compromissos de
justiça social com as gerações atuais são indissociáveis do legado que se quer deixar às
gerações futuras. O objetivo é o desenvolvimento voltado para justiça social, integrando
igualmente o direito a um ambiente saudável. Assim, a qualidade do ambiente afeto às
comunidades é uma prioridade e uma urgência a ser enfrentada pelo PPA.
A TRENSURB está em perfeita sintonia com as políticas públicas definidas pelo
Governo Federal, pois proporciona mobilidade e inclusão social às pessoas da Região
Metropolitana de Porto Alegre, através do sistema de transporte público que opera e
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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viabiliza o acesso ao trabalho, aos serviços públicos, à escola e ao lazer, ao longo do
eixo que opera, com a menor tarifa praticada na Região.
Além disso, através de campanhas sociais em que participa ou coordena, melhora a qualidade de vida de muitas pessoas das comunidades, lindeiras ou não, ao longo
do eixo.
Um dos projetos mais importantes do ponto de vista de inclusão social chama-se
“Estação Educar”. Alinhado à Missão da empresa e aos princípios do Programa Fome
Zero do Governo Federal, segue desenvolvendo um conjunto de ações centradas no
trinômio Educação, Trabalho e Geração de Renda. Com isso, além de atender a legislação do Menor Aprendiz, a TRENSURB estreita seu relacionamento com as comunidades
formadas pelos municípios atendidos pelos seus serviços, possibilitando, na perspectiva da inclusão social e da construção da cidadania, contribuir para um novo projeto
de vida dos 50 adolescentes contratados, ao mesmo tempo em que valoriza a imagem
da empresa, enquanto promotora de ações comprometidas com uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável.
O Programa de Revitalização e Modernização dos Espaços Públicos nas Estações
e terminais de Integração e Entornos da Trensurb tem como objetivo a modernização e
a adaptação das 17 estações do metrô à acessibilidade universal. Em 2007, além das
obras da Estação Mercado (vide pag. 11), foram iniciadas, na Estação Canoas, as obras
de colocação da cobertura da passarela, pisos táteis e corrimãos para deficientes visuais
e construção de rampas de acesso para deficientes físicos que utilizam cadeiras de rodas. Assim, o sistema será ajustado aos novos conceitos de mobilidade, dando mais
conforto e maior segurança, além de incluir parcelas importantes da população que hoje
têm acesso restrito aos locais de produção de bens de serviços nas grandes cidades.
Ainda na dimensão ambiental, a TRENSURB, por sua característica natural de
operar com energia limpa, não só não polui o meio ambiente como também contribui
para a redução dos poluentes produzidos pelos outros modais de transporte. Um fato
importante aconteceu em janeiro de 2007, mês em que foi criado o grupo de trabalho
(GT) para desenvolver e implantar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na empresa.
Neste conceito, foi implantado o programa que recolhe o lixo das estações e do pátio da
TREBSURB, sendo que milhares de quilos de resíduos deixaram de ser apenas lixo e
viraram fonte de renda para as cooperativas de recicladores dos municípios da RMPA.
Também foram feitas palestras, amostras de filmes e distribuídos informativos que motivaram a conscientização da importância da preservação do meio ambiente.
O sistema de transporte metroviário caracteriza-se como um meio estruturador
do transporte público no eixo em que atua. Devido a sua alta capacidade e a sua via
exclusiva, possibilita que os demais modos de transporte, que transitam nas vias rodoviárias, tenham uma maior velocidade e para tanto, menor consumo de combustível.
Paralelamente contribui com a redução do número de acidentes; com a diminuição de
mortes nos acidentes fatais; com os gastos de manutenção das vias públicas; com a
redução da expansão das vias; com a economia de queima de combustíveis não renováveis, como é o caso dos oriundos do petróleo; com a redução da poluição, entre outros benefícios, que podem ser observados no item 5.2 – indicadores econômicos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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Do ponto de vista orçamentário, verificou-se que a Lei Orçamentária Anual, de
n.º 1439, publicada em 29/12/2006, definiu o valor de R$ 130.704.462,00, que, acrescida dos créditos suplementares, remanejamentos e créditos descentralizados, totalizou
o valor de R$ 168.632.186,00.
Foi executado no exercício/2007 o montante de R$ 150.496.907,00, de acordo
com os limites orçamentários liberados para cada programa de trabalho.
Sobre o percentual de execução orçamentária, tem-se:
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99,54% do orçamento para pessoal, benefícios e Previdência Privada. Embora algumas dessas ações não utilizaram a totalidade da dotação disponibilizada, suas metas
foram 100% atingidas;
55,44% do orçamento para sentenças judiciais. Considerando que todas as sentenças transitadas em julgado foram liquidadas, esta ação teve sua meta atingida em
100%.
95,65% do orçamento de outros custeios, englobando as ações:
Gestão e Administração do Programa. O impedimento do atingimento de 100% da
meta deve-se a falta de limites orçamentários;
Capacitação de Recursos Humanos. Esta ação teve sua meta plenamente atingida;
Publicidade e Utilidade Pública. Não houve o atingimento da meta por falta de liberação de limites orçamentários para esse tipo de despesa;
Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros. A
falta de liberação de limites orçamentários foi o impeditivo para se atingir a meta na
sua plenitude.
100% do orçamento para Investimento, englobando as ações de Funcionamento
dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros, Gestão e Administração do Programa e Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre.
Na Ação de Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre, estão
em andamento os seguintes projetos:
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Novo Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)- Trata-se da implantação de um novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica em substituição ao atual,
que encontrava-se obsoleto e apresentava um elevado índice de falhas, alto custo
de manutenção, baixa confiabilidade operacional e uma alta atratividade a assaltos
nas estações representando a ocorrência de evasão de receitas. Além disso, não
oferecia a possibilidade de utilizar bilhetes múltiplos e tampouco viabilizava a centralização das informações relativas aos passageiros transportados. O novo sistema,
além de equacionar essas situações, permitirá à empresa participar da interoperabilidade operacional e tarifária com os demais sistemas de transportes de passageiros
da região metropolitana de Porto Alegre, que trará melhorias para os usuários, assim como segurança e confiabilidade para a TRENSURB. O correspondente contrato
tem uma execução acumulada de 91,69% e seu encerramento está previsto para o
1º semestre de 2008.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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Projeto Multimídia: O Projeto Multimídia é uma solução de telecomunicação baseada
em conceito avançado de convergência digital. Trata-se de uma plataforma de comunicação eletrônica com potencialidade de suportar qualquer serviço de telecomunicação e graças aos recursos de informática traz como benefício a instantaneidade
e a flexibilidade, características importantes para o aperfeiçoamento dos processos
produtivos e gerenciais modernos. A execução desse projeto ficou bastante comprometida, pelo fato de que somente ao final de 2007 houve o descontingenciamento do saldo de dotação orçamentária. Tal fato, acima avaliado, justifica-se, porque dentro do Projeto Multimídia a implantação de todo o escopo de instalação e
centralização , no Centro de Controle Operacinal, dos Circuitos Fechados de Televisão – CFTV das estações e demais instalações operacionais e administrativas, objetiva, em conjunto com a conclusão do novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica elidir
por inteiro as situações de assaltos às estações e, com isso, a evasão de receita, e
contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos empregados e preservação
da imagem da empresa junto à comunidade. O contrato acumulou até o final do
exercício/2007, apenas 7,87 % de execução físico-financeira.
Modernização do sistema de freios dos trens: Encontra-se em fornecimento, o sistema de freio microprocessado. O projeto visa o desenvolvimento, fornecimento e a
implantação de um sistema microprocessado de freio, bem como a alteração do
sistema de operacionalidade dos TUEs. Prevê também a adaptação do painel frontal
do operador dos carros motores para a instalação de mostrador de eventos significativos (falhas) de painel do sistema e um acionador que possibilite a reinicialização
imediata do sistema microprocessado.
Quanto aos Investimentos relativos às ações de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (Ação OB16), descentralizadas pelo Ministério das Cidades, também tiveram 100% de sua execução, que foi utilizada na Obra de Reforma, Modernização e de Acessibilidade da Estação Mercado e Revitalização de seu Entorno (Praça Revolução Farroupilha). Essa obra trata da primeira grande intervenção dentro do
Programa de Revitalização e Adequação das instalações à Lei de Acessibilidade Universal, em que cada estação passará por uma revisão de sua concepção arquitetônica original, incorporando novos conceitos operacionais, comerciais, tecnológicos e
ambientais, inclusive com tratamento urbanístico de seu entorno. A execução financeira acumulada deste contrato, ao final do exercício/2007 foi de 75,04%, e a conclusão das obras está prevista para junho/2008.
Outro aspecto muito importante diz respeito à Taxa de Cobertura da empresa no
ano de 2007, ou seja a relação entre as receitas e despesas da empresa no exercício.
Embora não tenha sido atingida a meta estabelecida de 50% no ano de Taxa de Cobertura, chegou-se a 47,90%, o segundo maior valor da história da Empresa, apenas
0,54% inferior ao número de 2006, o que significa uma certa estabilidade no processo
de gestão empresarial.
Outros resultados significativos podem ser observados ao longo da leitura do
presente relatório.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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3. Estratégia de atuação
Em 2007 consolidou-se a implantação do SGE – Sistema de Gestão Estratégica
como ferramenta utilizada por todos os gestores no processo de planejamento, o que
permitiu o acompanhamento das perspectivas, objetivos, planos de ação e indicadores,
gerados por todas as áreas, através da Internet.
Neste modelo que está voltado para análise de indicadores estratégicos, procurase ter um desempenho balanceado, em torno de perspectivas, objetivos e metas estratégicas estabelecidas através do Planejamento Estratégico, utilizando os conceitos do
BSC – Balanced Scorecard.
Existe um conjunto de 57 indicadores estratégicos que abordam as perspectivas
de Responsabilidade Social, Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e
Desenvolvimento.
Na essência, pode-se afirmar que os mesmos representam o desempenho da
empresa como um todo, são alimentados no sistema (SGE) de forma descentralizada,
pelos gestores responsáveis, cobrindo os principais processos. Como são realizadas
reuniões regulares do fórum de gestores, as informações são disseminadas e discutidas
por todos os gestores e instâncias da empresa.
Além dos objetivos explicitados no Planejamento Estratégico, um conjunto de
prioridades da Empresa demonstrou a preocupação permanente dos dirigentes na melhoria de resultados ou o estabelecimento de soluções definitivas para alguns problemas
existentes, uma vez que tais situações comprometem diretamente os objetivos estratégicos das perspectivas financeira e de clientes. Algumas das ações citadas abaixo também fazem parte do conjunto de indicadores controlados e que podem ser observados
no capítulo de gestão estratégica, que consta deste relatório.
Além de cumprir as diretrizes governamentais citadas no capítulo anterior, ficaram estabelecidas as prioridades:
Ÿ
Manter a qualidade dos serviços que presta;
Ÿ
Expandir o sistema da Linha 1 entre São Leopoldo e Novo Hamburgo;
Ÿ
Estudos e projetos com vistas à implantação da Linha 2 – Metrô de Porto Alegre;
Ÿ
Controlar o passivo trabalhista;
Ÿ
Controlar os assaltos às estações e o furto de cabos no sistema;
Qualidade dos serviços
Na primeira prioridade, manter a qualidade dos serviços que presta, os indicadores operacionais mostram que o objetivo foi atingido, conforme pode-se observar na
tabela 27 deste relatório de gestão.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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Expansão do sistema
Expansão da Linha 1 - Trecho : S. Leopoldo - N. Hamburgo - Embora ainda sem
reflexos em termos de execução de obra, cabe destacar como ação efetivada neste
exercício , a definitiva obtenção junto ao Tribunal de Contas da União (Acórdão Nº
2450/2007-TCU-Plenário), da autorização para a contratação da obra de expansão do
metrô, efetivada em 28.12.07 , fato que conjugado com outras medidas de inclusão
desta ação no PPA (2008-2011) e Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária/2008, permitirá o início das correspondentes obras no próximo exercício.
Estudos e projetos com vistas à implantação da Linha 2 – Metrô de Porto Alegre (PITMURB)
A partir da celebração do Protocolo de Integração Institucional, firmado em
03.11.03 e do Convênio de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco, firmado em
30.01.04, todas as ações passaram a ser desenvolvidas de forma compartilhada entre
os três entes federativos - União, Estado/RS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Em decorrência, foram constituídos o Grupo de Coordenação Institucional (GCI) e
o Grupo Executivo de Integração (GEI); foi contratada em 19.12.03 a Empresa TRENDS
- Engenharia e Tecnologia S/C Ltda. , para a Elaboração dos Estudos de Planejamento
Estratégico de Integração do Transporte Público Coletivo na RMPA , e que foram concluídos em dez/06; posteriormente, em fev/05 foi contratado o Consórcio
TRENDS/SISTRAN para a Elaboração do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade
Urbana (PITMurb), com início em mar/05, e prazo de conclusão previsto para março/2008. Todas essas atividades constituem-se em ações preparatórias para a futura
implantação da Linha 2. A exemplo da Expansão da Linha 1 – Trecho: S. Leopoldo – N.
Hamburgo, essa Ação também foi incluída, por Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha, no PPA (2008 – 2011), assim como a proposição de Rubrica Orçamentária e correspondentes recursos na LOA / 2008 , ora em votação, que em se confirmando, permitirá a contratação dos Projetos Finais de Engenharia do Metrô de Porto Alegre. Também foram desenvolvidas as análises dos produtos realizados e entregues neste ano,
com as revisões necessárias para a aceitação definitiva. Dentre estes produtos, destacam-se a simulação das linhas urbanas e metropolitanas com o modelo EMME/2, a
análise de viabilidade técnica econômica e financeira do projeto, a seleção da rede de
transporte multimodal integrada, o programa de comunicação visual/Projeto de padronização e codificação das linhas e o modelo de financiamento que será adotado.
Passivo Trabalhista
Sobre a prioridade de Controlar o Passivo Trabalhista, pode-se dizer que
um dos mais importantes componentes de custo da TRENSURB continuou sendo, em
2007, o pagamento resultante de ações trabalhistas interpostas por empregados do
quadro próprio da empresa e/ou empregados de terceirizadas. Praticamente, a totalidade dos processos está em fase final de execução.
Permanecem sendo realizadas as análises focadas em dois aspectos principais: o
primeiro é buscar condições para impedir a formação de novas demandas, ou seja, im-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
13
plementar ações gerenciais que atuem nos motivos básicos, os fatos geradores de
ações trabalhistas.
O segundo aspecto trata da qualificação do processo de defesa das ações judiciais realizado pela Empresa, através de medidas, tais como: melhoria das informações
geradas pelo Setor de Pessoal, realização de reuniões prévias entre o jurídico e o preposto da empresa, qualificação do acompanhamento das perícias fiscalizando o processo; atualização profissional continuada e instrumentalização do setor; dimensionamento do quadro de assessores jurídicos; e quitação das reclamatórias passíveis de
acordo.
No ano de 2007 foi constituído, formalmente, um grupo de trabalho com representantes da Diretoria Administrativa, Gerência Jurídica e Setor de Pessoal, para examinar e propor as medidas necessárias à redução dos motivos que demandam ações trabalhistas, bem como o cuidado na implementação imediata das sentenças, evitando-se
com isso gerar novos passivos decorrentes da falta de providências.
Na área cível, foram ajuizadas duas ações envolvendo a Construtora Continental
de Rodovias SA, em que pleiteia recebimento de valores que segundo cálculos dos peritos do Juízo, montam em R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de
reais), mas que sabidamente não serão procedentes na totalidade, sendo que a GEJUR,
juntamente com o perito assistente conseguiu grandes avanços no sentido de sensibilizar o judiciário para o montante discutido, inclusive com a declaração de suspeição do
perito do Juiz.
Furtos e roubos de cabos no sistema de sinalização
Foram realizadas muitas ações para inibir os furtos no sistema: Diante
dos constantes furtos de cabos, ocorridos no ano, com conseqüências diretas na qualidade dos serviços e na segurança do sistema, foram realizados diversos estudos para
inibir o alto índice de roubos, nos quais foram identificados os pontos de maior incidência de roubos de cabos, ao longo da linha.
Foram executadas pela Trensurb, as seguintes ações:
§ Rondas na via;
§ Instaladas barreiras periféricas, tipo “concertina”, sobre o muro de vedação do
sistema metroviário da Trensurb, com a finalidade de impedir, através da utilização deste material, invasão à área operacional da Trensurb, na via permanente,
por pessoas não autorizadas. Foram instalados 2000 metros no trecho entre as
estações Rodoviária e São Pedro, locais de maior incidência de furto de cabos;
§ Encontra-se em estudos para curto, médio e longo prazos o projeto integrado de
segurança, em sua amplitude (circuito fechado de televisão – câmeras na via,
concretagem de dutos, rondas, etc), customizados, identificando vantagens e
custos para cada alternativa adotada;
§ Adoção de cinta metálica de proteção contra vandalismo em equipamentos na via
(Loc´s), nos locais de maior incidência.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
14
Furtos e roubos de bilhetes nas estações
Roubos nas estações: A TRENSURB registrou 6 roubos às suas bilheterias em
2007, enquanto que em 2006 foi de 27. A questão, motivo de preocupação permanente, teve em 2007 a continuidade das ações implementadas no ano anterior, tais como:
q
q
q
q
q
reforço do treinamento de empregados operativos;
a monitoração através de CFTV, bem como a posterior avaliação, pois os roubos
são gravados, e a fita recolhida para a central de segurança onde são realizadas
cópias das gravações;
ações convencionais para combate aos delitos, como identificação de pontos críticos
e reforço da vigilância no local;
as campanhas de orientação à população;
trabalho em conjunto com a Polícia Civil e Brigada militar da Região Metropolitana
para identificar os responsáveis pelos assaltos, através de cópia de fitas de vídeo do
sistema interno de CFTV
q
repasse do número de série dos bilhetes roubados
q
nova família de bilhetes exclusivamente para atender as vendas de Vale Transporte
q
q
fiscalização junto aos vendedores irregulares que comercializam bilhetes nas entradas das estações
campanha junto à comunidade, Campanha Bilhete Legal, para conscientizar usuários para não comprar bilhetes fora das bilheterias;
q
redução do fundo fixo das estações;
q
alteração dos procedimentos de logística de distribuição de bilhetes nas estações.
q
q
continuidade do convênio entre Trensurb e a Brigada Militar, mediante o policiamento ostensivo nas estações;
em função destas medidas, no período de outubro a dezembro de 2007 não foram
registrados assaltos às bilheterias do metrô.
Horas Extras
Dentre os componentes de custo da TRENSURB, a redução das horas extras tem sido
um dos maiores desafios da empresa nos últimos anos. A seguir as ações desenvolvidas:
a) Inicialmente, cabe destacar que a partir do exercício de 2003, objeto da auditoria do
TCU, em 2004, até o final do exercício de 2007 ( dezembro estimado), é possível
detectar com clareza, significativa redução do nº de horas trabalhadas sob regime
extraordinário, conforme apresentado a seguir:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
15
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
Nº HE Executadas
267.528
225.225
216.478
175.271
184.858
Percentual Redução/Acréscimo
(-) 15,8%
(-) 3,9%
(-) 19,0%
+ 5,4%
Entre o ano de 2003 e 2007, houve uma redução de 77.528 horas extras, representando um decréscimo de 29,0%.
b) Das ações da empresa, visando redução das horas extras
-
Terceirização dos serviços de venda de bilhetes (proposta não efetivada)
Implantação Sistema de Bilhetagem Eletrônica
Contratações novos empregados, através Concurso Público
Adoção de novas normas internas;
Implantação Escalas de Trabalho Fixas
Otimização Efetivo das Estações
Acordos Coletivos Escalas de Trabalho Fixas
c) Referidas ações passaram a ser desenvolvidas, produzindo os seguintes fatos e efeitos:
c.1. Terceirização dos serviços de venda de bilhetes: A empresa adotou
medidas que visavam terceirizar a venda de bilhetes, contudo, tal procedimento foi
suspenso, em razão de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, que suspendeu, por ora, a concretização da medida.
c.2. Implantação do Sistema de Bilhetagem Automática: A empresa procedeu processo licitatório, visando a adoção do referido Sistema, tendo já firmado contrato com a empresa vencedora do certame, encontrando-se em fase de implantação,
com previsão de operação a partir de 2008. A médio e longo prazo esta implantação
produzirá profundas alterações estruturais no Setor de Operações, refletindo-se nas
relações de trabalho e nas rotinas ora vigentes, ocasionando redução no labor extraordinário.
c.3 - Contratações de Novos Empregados: Durante o ano de 2007, até a
presente data, foram efetivadas 43 (quarenta e três) novas contratações de empregados, através de Concurso Público, sendo que 22 (vinte e dois) foram lotados na Diretoria de Operações (DIROP). Estas admissões produzirão reflexos na redução de horas
extras, a serem mensuradas no ano de 2008.
c.4 - Adoção de Novas Normas Internas: Através das Resoluções de Diretoria - RED's nºs 002 e 0907/2006, a empresa regulamentou as convocações para horas
extras e limitou seu número a um máximo de 2 (duas) horas diárias. Tal medida contribuiu sobremaneira, em conjunto com a implantação de escalas fixas, com a redução
de horas extras, num total de 19% (dezenove por cento), levando-se em conta o ano
de 2006 em relação ao ano de 2005.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
16
c.5 - Implantação de Escalas de Trabalho Fixas:A empresa implantou escalas fixas em diversas unidades organizacionais, medida esta que, em conjunto com o
regramento contido nas RED's 002 e 007/2006, redundou na expressiva redução de
19% (dezenove por cento) no número de horas extras, no ano de 2006, comparado ao
ano de 2005.
c.6 - Otimização do Efetivo das Estações: Foi criada a função gratificada denominada Chefe de Unidade, contemplando l7 (dezessete) estações. Com esta medida
os Assistentes de Operações - Padrões 1 e 2, que antes trabalhavam em horário noturno, foram deslocados para os turnos manhã e tarde e redistribuídos nas estações, reduzindo o número de horas extras noturnas e otimizando o desenvolvimento das atividades prestadas junto às Estações.
c.7 - Acordos Coletivos Escalas de Trabalho: Foram firmados Acordos Coletivos de Escalas de Trabalho, na forma prevista no artº 7º, Inc. XIII, da Constituição
Federal, que de imediato elidiu novas reclamatórias trabalhistas tendo por objeto horas
extras excedentes à 6ª hora e relativas a intervalos para descanso e alimentação não
usufruídos e estancou o passivo trabalhista oriundo de ações já interposta, contendo o
mesmo objeto.
Importante destacar, por fim, que no período sob análise, 70 (setenta) empregados mantiveram-se afastados em razão de aposentadoria por invalidez. Caso estes
empregados estivessem ativos, à cada ano, haveria uma redução de 147.840 (cento e
quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta) no quadro de horas extras realizadas.
Evolução das horas extras – 2003 a 2007
300000
267.528
250000
225.225
Admissão de 96
empregados no
DIROP (SEOPE)
200000
150000
216.478
175.271
Progressão
vertical: 26
empregados
para DIROP
(SETRA / CCO)
100000
50000
DIROP
Implantação de
escalas fixas.
Alteração dos
processos de
trabalho.(Segur/
Seest)
Implantação das
REDs 002 e
007/2006
(regulamentação dos
intervalos e da
convocação de HE)
184.858
DIROP
Retorno das escalas
de revezamento
para estancamento
passivo trabalhista;
21 desligamentos
0
2003
2004
2005
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
2006
2007
17
Cartão de Pagamentos
Sobre a utilização do Cartão de Pagamentos, a TRENSURB o vem utilizando regularmente, através de dois empregados credenciados do Setor de Compras. Todas as
demais compras são realizadas através das normas previstas pela Lei n° 8.666/93, de
acordo com as necessidades operacionais e administrativas.
Nenhum outro empregado da TRENSURB possui autorização para uso do Cartão
de Pagamentos.
Cabe ressaltar que durante os exercícios de 2005, 2006 e 2007, não houve qualquer saque em dinheiro.
No decorrer do exercício de 2007 foram pagos R$ 98.907,28 com compras
efetuadas pelo Cartão de Pagamentos. A discriminação das compras efetuadas através
do referido cartão, estão contidas no Anexo “C” do presente Relatório.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
18
4. Gestão de programas e ações
4.1. Programas
A proposta orçamentária da TRENSURB para o exercício de 2007 foi de R$
130.704.462,00 objetivando o cumprimento das ações governamentais previstas para a
Empresa.
A Lei Orçamentária Anual, de n.º 11439, publicada em 29/12/2006, definiu o valor
de R$ 130.704.462,00, que, acrescida dos créditos suplementares e descentralização
totalizou o valor de R$ 168.632.186,00.
4.1.1. Programa 1295 – Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros.
4.1.1.1. Dados gerais
Tabela 2 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Objetivo geral
Gerente do programa
Gerente executivo
Indicadores ou parâmetros
utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Programa Finalístico
Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano
de passageiros e transferir suas gestões para os governos locais.
Elionado Maurício Magalhães Moraes
Número de passageiros transportados no sistema de
trens urbanos de Porto Alegre
População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das
cidades de Maceió, João Pessoa e Natal.
4.1.1.2. Principais Ações do Programa
0110 – Contribuição à Previdência Privada;
2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes;
2010 – Assistência Pré Escolar aos dependentes dos servidores e empregados;
2011 – Auxílio transporte aos servidores e empregados;
2012 – Auxílio alimentação aos servidores e empregados;
2272 – Gestão e administração do programa;
2843 – Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros;
4641 – Publicidade de utilidade pública;
5174 – Modernização do sistema de trens urbanos de Porto Alegre – RS e
6438 – Capacitação de recursos humanos para transportes coletivos urbanos;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
19
4.1.1.3. Gestão das ações
4.1.1.3.1. Ação 0110 – Contribuição à Previdência Privada;
4.1.1.3.1.1. Dados gerais
Tabela 3 – Dados gerais da ação
Tipo
Operações especiais
Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União
Finalidade
possam contribuir como patrocinadoras às entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90
e alterações
Pagamento da participação da patrocinadora (contribuiDescrição
ção) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios), de acordo com o Decreto 606/92.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Coordenador nacional
da ação
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Stieven
local (quando for o
caso)
4.1.1.3.1.2. Resultados
Tabela 4 – Metas e resultados da ação exercício
Física
-
Previstas
Financeira
1.981.717,00
Física
-
Realizadas
Financeira
1.781.717,00
Não houve previsão de execução física na LOA 2007, portanto não ficou definida
no SIGPLAN a meta física para esta ação, porém financeiramente foram cumpridas integralmente as obrigações previstas, o que eqüivale a 89,91% da meta prevista originalmente.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
20
4.1.1.3.2. Ação 2004 – Assistência Médica e odontológica aos servidores,
empregados e seus dependentes;
4.1.1.3.2.1. Dados gerais
Tabela 5 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Proporcionar aos servidores, empregados, seus depenFinalidade
dentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.
Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e
Descrição
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Souza Stieven
local (quando for o
caso)
4.1.1.3.2.2. Resultados
Tabela 6 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
3490
4.092.352,00
Física
1287
Realizadas
Financeira
4.092.352,00
Houve previsão de atendimento a um quantitativo de 3.490 pessoas, considerando empregados e seus dependentes. No exercício de 2007 foram atendidas 1287 pessoas, pois nem todos os empregados necessitaram de atendimento, e alguns o utilizaram mais de uma vez. Em função disso, financeiramente realizou-se 100,00% do valor
previsto, considerando que está inscrito em restos a pagar o valor de R$ 899.472,00.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
21
4.1.1.3.3. Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados;
4.1.1.3.3.1. Dados gerais
Tabela 7– Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho,
Finalidade
condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago
diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento,
Descrição
aos servidores e empregados que tenham filhos em idade
pré-escolar conforme dispõe o Decreto
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Souza Stieven
local (quando for o
caso)
4.1.1.3.3.2. Resultados
Tabela 8 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
210
449.064,00
Física
169
Realizadas
Financeira
369.064,00
Houve previsão de benefícios a 210 beneficiários – dependentes de empregados
menores de 7 anos – com o valor definido na Lei Orçamentária de R$ 449.064,00. Verificou-se neste exercício o remanejamento de R$ 75.000,00 do valor previsto, ficando
um saldo de R$ 369.064,00 que foi utilizado em sua totalidade. A meta física cumpriuse com a demanda existente no exercício.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
22
4.1.1.3.4. Ação 2011 – Auxílio transporte aos servidores e empregados;
4.1.1.3.4.1. Dados gerais
Tabela 9 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia,
pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado
ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos
militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União,
Finalidade
bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia
mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, nos deslocamentos de suas residências para os
locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n°
7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36,
de 23 de agosto de 2001.
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União,
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares,
Descrição
servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e
vice-versa.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Souza Stieven
local (quando for o
caso)
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
23
4.1.1.3.4.2. Resultados
Tabela 10 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
1070
838.115,00
Física
574
Realizadas
Financeira
520.000,00
Houve previsão de fornecimento de auxílio-transporte para os 1069 empregados, porém, somente 574 usufruíram deste benefício. A Lei orçamentária definiu o valor
para esta ação em R$ 838.115,00, tendo sido remanejada a quantia de R$ 167.000,00.
Além do valor informado acima como resultado realizado, está inscrito ainda, em restos
a pagar, a importância de R$ 52.404,00. Desta forma realizou-se 77,48% da meta prevista.
4.1.1.3.5. Ação 2012 – Auxílio alimentação aos servidores e empregados;
4.1.1.3.5.1. Dados gerais
Tabela 11 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia,
pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com
Finalidade
recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do
servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados
Descrição
ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda,
por meio da manutenção de refeitório
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Souza Stieven
local (quando for o
caso)
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
24
4.1.1.3.5.2. Resultados
Tabela 12 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
1.743
6.590.528,00
Física
1077
Realizadas
Financeira
5.272.528,00
Houve previsão de fornecimento de auxílio alimentação para os 1743 beneficiários, pois tem direito ao benefício todos os empregados, estagiários e alunos do projeto
Estação Educar, porém somente 1077 usufruíram deste benefício. A Lei Orçamentária
definiu o valor de R$ 6.590.528,00 para esta ação, tendo sido remanejado o valor de
R$ 1.318.000,00. Como está inscrito o valor de R$ 401.648,00 em restos a pagar, realizou-se 100% da meta financeira.
4.1.1.3.6. Ação 6438 – Capacitação de recursos humanos para transportes
coletivos urbanos;
4.1.1.3.6.1. Dados gerais
Tabela 13 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Capacitar e treinar empregados com vistas à melhoria
continuada dos processos de trabalho, da produtividade
Finalidade
em suas atribuições, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Cursos de treinamento, palestras, exposições, congressos,
bem como despesas relacionadas ao deslocamento e esDescrição
tadia de empregados, quando os eventos forem realizados em outras localidades, e outras despesas relacionadas
à capacitação de pessoal.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEREH – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Rosemari Souza Stieven
local (quando for o
caso)
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
25
4.1.1.3.6.2. Resultados
Tabela 14 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
1.150
450.000,00
Física
2981
Realizadas
Financeira
447.920,00
Houve previsão de treinamentos para 1.150 empregados da Empresa, no entanto, face à quantidade de treinamentos realizados internamente, com custos mínimos,
chegou-se ao número de 2.981, significando que muitos empregados receberam mais
de um treinamento. Em média, cada empregado recebeu 42,57 horas de treinamento
no ano. Existe ainda, em restos a pagar, o valor de R$ 120.888,00, o que faz com que
se atinja 99,54% da meta financeira prevista.
4.1.1.3.7. Ação 2272 – Gestão e administração do programa;
4.1.1.3.7.1. Dados gerais
Tabela 15 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Constituir um centro de custos administrativos dos proFinalidade
gramas, agregando as despesas que não são passíveis de
apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Essas despesas compreendem: serviços administrativos;
pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria
ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens,
Descrição
pagamento de diárias e afins); sistemas de informações
gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas
públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio
necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
26
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução
Responsável pela execução da ação no nível
local (quando for o
caso)
TODAS AS GERÊNCIAS DA TRENSURB, CADA UMA DENTRO DA SUA ESPECIALIDADE
Responsabilidade distribuída pelos Gerentes e Chefes de
Setor
4.1.1.3.7.2. Resultados
Tabela 16 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
9.900.000,00
Física
-
Realizadas
Financeira
9.717.209,00
Nesta ação o limite orçamentário ficou em R$ 9.738.972,00. Financeiramente se
atingiu 98,15% da dotação prevista, considerando que, em restos a pagar, estão inscritos R$ 1.009.912,00.
4.1.1.3.8. Ação 2843 – Funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário
urbano de passageiros;
4.1.1.3.8.1. Dados gerais
Tabela 17 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Garantir o funcionamento com qualidade dos sistemas de
trens urbanos de Recife, Belo Horizonte, Salvador, João
Pessoa, Maceió, Natal e Porto Alegre, otimizar o atual paFinalidade
drão de serviço e atender as condições de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência, obedecendo aos
padrões técnicos estabelecidos de segurança e confiabilidade.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
27
Operacionalização dos trens e das oficinas; manutenção
preventiva e corretiva da via permanente, do material
rodante, dos sistemas e dos prédios operacionais; conservação de estoque mínimo de peças de reposição e sobressalentes; contratação de mão-de-obra de terceiros
para serviços de limpeza e segurança; aquisição de bilhetes de bloqueio automáticos; despesas de energia elétrica de tração, combustível e outros, serviços gerais de
revitalização e de adequação do arranjo físico interno e
externo das estações da Linha 1, objetivando a manutenção e preservação das condições de uso das instalações e
a agregação de novos serviços e/ou funções, vinculados
às demandas operacionais ou às estratégias de busca de
novas receitas financeiras, pela exploração de espaços
comerciais.
Descrição
Unidade responsável
pelas decisões estratégicas
Unidades executoras
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou execução
Responsável pela execução da ação no nível
local (quando for o
caso)
TRENSURB
TRENSURB
GEMAN, GESIS, GEPLA, GEREH, GESUP, GEORF, GEPRO e
GEOPE
Responsabilidade distribuída pelos gerentes das áreas
citadas acima
4.1.1.3.8.2. Resultados
Tabela 18 – Metas e resultados da ação exercício
Física
161.150
Previstas
Financeira
102.537.281,00
Física
148.165
Realizadas
Financeira
101.266.707,00
Houve previsão de transportar, em média, em dias úteis, 161.150 passageiros,
não tendo se cumprido esta previsão. Do ponto de vista financeiro, foi alcançado
99,73% da meta prevista.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
28
4.1.1.3.9. Ação 5174 – Modernização do sistema de trens urbanos de Porto
Alegre – RS;
4.1.1.3.9.1. Dados gerais
Tabela 19 – Dados gerais da ação
Tipo
Projeto
Proporcionar à população da Região Metropolitana de
Porto Alegre um sistema metro-ferroviário de superfície
Finalidade
modernizado, visando a melhoria da mobilidade urbana,
da qualidade de vida e da redução do tempo e do custo
dos deslocamentos.
Substituição de equipamentos que estão no limite de obDescrição
solecência e agregação de novas tecnologias para melhoria da produtividade e qualidade dos serviços ofertados.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEMOB, GEPRO e GESIS
cução
Responsável pela execução da ação no nível Responsabilidade distribuída pelos gerentes das áreas
local (quando for o
citadas acima
caso)
4.1.1.3.9.2. Resultados
Tabela 20 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
2
4.200.000,00
Física
1,8
Realizadas
Financeira
3.780.000,00
Houve um remanejamento dos recursos, no valor de R$ 420.000,00.
Como estão inscritos R$ 2.364.055,00 em restos a pagar, cumpriu-se 100% da
meta financeira prevista. Em relação à meta física, a mesma foi cumprida em 90%, já
que foram executados 1,8% de 2% (do total da ação) previstos para o exercício.
Na Ação de Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre, estão
em andamento os seguintes projetos:
a. Novo Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)Trata-se da implantação de um novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica em substituição ao atual, que encontrava-se obsoleto e apresentava um elevado índice
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
29
de falhas, alto custo de manutenção, baixa confiabilidade operacional e uma alta
atratividade a assaltos nas estações permitindo a ocorrência de evasão de receitas. Além disso, não oferecia a possibilidade de utilizar bilhetes múltiplos e
tampouco viabilizava a centralização das informações relativas aos passageiros
transportados. O novo sistema, além de equacionar essas situações, permitirá à
empresa participar da interoperabilidade operacional e tarifária com os demais
sistemas de transportes de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre
o que trará melhorias para os usuários, assim como segurança e confiabilidade
para a TRENSURB. O correspondente contrato tem uma execução acumulada de
91,69% e seu encerramento está previsto para o 1º semestre de 2008.
b. Projeto Multimídia: O Projeto Multimídia é uma solução de telecomunicação
baseada em conceito avançado de convergência digital. Trata-se de uma plataforma de comunicação eletrônica com potencialidade de suportar qualquer serviço de telecomunicação e graças aos recursos de informática, traz como benefício
a instantaneidade e a flexibilidade, características importantes para o aperfeiçoamento dos processos produtivos e gerenciais modernos. A execução desse
projeto ficou bastante comprometida, pelo fato de que somente ao final de 2007
houve o descontingenciamento do saldo de dotação orçamentária. Tal fato, acima avaliado, justifica-se, porque dentro do Projeto Multimídia a implantação de
todo o escopo de instalação e centralização , no Centro de Controle Operacional,
dos Circuitos Fechados de Televisão – CFTV das estações e demais instalações
operacionais e administrativas, objetiva, em conjunto com a conclusão do novo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica elidir por inteiro as situações de assaltos às
estações e a evasão de receita, e contribuir para a melhoria das condições de
trabalho dos empregados e preservação da imagem da empresa junto à comunidade. O contrato acumulou até o final do exercício/2007, apenas 7,87 % de
execução físico-financeira.
c. Modernização do sistema de freios dos trens: Encontra-se em fornecimento, o sistema de freio microprocessado. O projeto visa o desenvolvimento,
fornecimento e a implantação de um sistema microprocessado de freio, bem
como a alteração do sistema de operacionalidade dos TUEs. Prevê também a
adaptação do painel frontal do operador dos carros motores para a instalação de
mostrador de eventos significativos (falhas) de painel do sistema e um acionador
que possibilite a reinicialização imediata do sistema microprocessado.
d. Quanto aos Investimentos relativos às ações de Apoio à Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano (Ação OB16), descentralizadas pelo Ministério das Cidades, também tiveram 100% de sua execução, que foi utilizada na Obra de
Reforma, Modernização e de Acessibilidade da Estação Mercado e Revitalização
de seu Entorno (Praça Revolução Farroupilha). Essa obra trata da primeira grande intervenção dentro do Programa de Revitalização e Adequação das instalações à Lei de Acessibilidade Universal, em que cada estação passará por uma
revisão de sua concepção arquitetônica original, incorporando novos conceitos
operacionais, comerciais, tecnológicos e ambientais, inclusive com tratamento
urbanístico de seu entorno. A execução financeira acumulada deste contrato, ao
final do exercício/2007 foi de 75,04%, e a conclusão das obras está prevista
para junho/2008.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
30
4.1.1.3.10. Ação 4641 – Publicidade de utilidade pública;
4.1.1.3.1.1. Dados gerais
Tabela 21 – Dados gerais da ação
Tipo
Atividade
Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população
ou segmento da população para adotar comportamentos
Finalidade
que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar
a sua qualidade de vida.
Coordenação, supervisão e classificação das informações
de interesse do governo a serem veiculadas, bem como a
Descrição
contratação de realização de pesquisas de opinião, campanhas e ações publicitárias das ações governamentais,
voltadas para a publicidade de utilidade pública.
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GECIN
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Nazur Teles Garcia
local (quando for o
caso)
4.1.1.3.10.2. Resultados
Tabela 22 – Metas e resultados da ação exercício
Previstas
Física
Financeira
610.000,00
Física
-
Realizadas
Financeira
28.830,00
Financeiramente, do valor previsto na Lei Orçamentária, R$ 610.000,00, houve
remanejamento de R$ 106.000,00 fazendo com que se atingisse 5,72% do valor previsto, pois não houve liberação de limites para esse tipo de despesa.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
31
4.1.2 - Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças
Judiciais
4.1.2.1. Dados gerais
Tabela 23 – Dados gerais do programa
Tipo de programa
Operações
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças
Objetivo geral
Judiciais
Gerente do programa
Gerente executivo
Indicadores ou parâmetros
utilizados
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças
Público-alvo (beneficiários)
Judiciais
4.1.2.2. Principal Ação do Programa (Única): Ação 0022– Cumprimento de
sentença judicial;
4.1.2.1.2 Dados gerais
Tabela 24 – Dados gerais da ação
Tipo
Operação
Finalidade
Cumprimento de Sentença Judicial
Descrição
Cumprimento de Sentença Judicial
Unidade responsável
pelas decisões estraté- TRENSURB
gicas
Unidades executoras
TRENSURB
Áreas responsáveis por
gerenciamento ou exe- GEJUR
cução
Responsável pela execução da ação no nível
Roberto G. Costa
local (quando for o
caso)
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
32
4.1.2.3. Gestão da ação
4.1.2.1.1. Ação 0022 – Cumprimento de sentença judicial.
Tabela 25 – Resultados
Previstas
Física
Financeira
35.569.129,00
Física
-
Realizadas
Financeira
19.720.579,00
Financeiramente se atingiu 55,44%% do valor previsto, cumprindo integralmente
as demandas judiciais do exercício. Não há previsão de execução física na LOA 2007.
4.2 Gestão Orçamentária
Neste item está sendo apresentada, de forma sintética a gestão orçamentária do
exercício de 2007.
Seguindo as determinações do Governo Federal, a TRENSURB tem operado, nos
últimos anos, com um orçamento bastante austero nas despesas de custeio. Sistematicamente, têm-se buscado racionalizar gastos e economizar recursos. Importante ressaltar que está sendo operado um sistema de trens que já chega aos 23 anos de funcionamento ininterrupto, o que eleva constantemente as necessidades de manutenção,
seja nos trens e estações, seja nos sistemas de sinalização e via permanente.
As tabelas a seguir detalham a execução orçamentária e a composição das receitas em 2007.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
33
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007
ORÇAMENTO 2007
PESSOAL E BENEFÍCIOS
005763
FUNCIONAMENTO DOS
SISTEMAS DE TRANSP.
FERROV. URBANO DE
PASSAG.
005761
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A SERVIDORES E
EMPREGADOS
005762
AUXÍLIO TRANSP. A
SERV. E EMPREG.
005768
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR
005771
ASSIST. MÉDICA E
ODONT. AOS
SERVIDORES
005760
CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA
CUMPR. SENT. JUDIC.
TRANS. EM JULGADO
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
CRÉDITOS
APROVADOS
LIMITE
ORÇAMENT.
TOTAL NOTAS
DE EMPENHO
LIQUIDADAS
SALDO LIMITE
ORÇAMENT.
% EXEC. EM
RELAÇÃO A
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
11.971.081
18.135.279
1.680.788
89,25
1.641.115
165.132.186
3.500.000
168.227.077
-
79.923.616
76.378.463
1.703.205
356.948
66.046.840
65.696.327,00
-
349.680,03
65.696.327
4.870.880
4.870.880
467.596
467.596
349.680
833
833
151.115
151.115
369.064
369.064
3.192.881
3.192.881
1.781.715
-
899.471
899.471
2
8.348.224
78.438.616
56.138.616
9.908.224
66.046.840
250
100
TT
100
250
TT
100
56.138.616
9.908.224
6.590.528
(1.318.000)
6.590.528
(1.318.000)
838.115
838.115
(167.000)
(167.000)
449.064
(75.000)
449.064
(75.000)
4.092.352
4.092.352
1.981.717
-
66.046.840
5.272.528
5.272.528
671.115
671.115
374.064
374.064
4.092.352
4.092.352
1.981.717
-
66.046.840
6.590.528
-
6.590.528
-
838.115
838.115
374.064
-
374.064
-
4.092.352
4.092.352
1.981.717
138.525.826
SALDO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
RESTOS A
PAGAR
34.427.724
70.090.392
TT
DESCENTR.
DE
CRÉDITOS
130.704.462
100
250
280
TT
100
250
280
TT
100
250
TT
401.648
401.648
52.404
52.404
-
99,54
100,00
1.318.000
1.318.000
318.115
318.115
5.000
5.000
200.000
5.000
5.000
-
100,00
100,00
100,00
77,48
77,48
98,66
98,66
100,00
100,00
89,91
1.981.717
-
1.981.717
-
1.981.717
1.781.715
2
200.000
-
89,91
13.569.129
22.000.000
35.569.129
-
35.569.129
19.720.579
-
15.848.550
-
55,44
100
6.314.709
22.000.000
28.314.709
28.314.709
19.487.493
-
8.827.216
68,82
100
7.254.420
7.254.420
7.254.420
233.086
-
7.021.334
3,21
TT
13.569.129
35.569.129
19.720.579
-
15.848.550
SENTENÇAS JUDICIAIS
005764
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
LEI Nº 11.439
22.000.000
35.569.129
-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
-
55,44
34
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
ORÇAMENTO 2007
OUTROS CUSTEIOS
GESTÃO E
005765 ADMINISTRAÇÃO
DO PROGRAMA
CAPACIT. DE REC. HUM.
005766 P/ TRANSP. COLET.
URBANOS
005767
PUBLICIDADE DE
UTILIDADE PÚBLICA
FUNCIONAMENTO DOS
SISTEMAS DE TRANSP.
005769
FERROV. URBANO DE
PASSAG.
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
LEI Nº 11.439
42.344.941
100
250
280
TT
100
250
TT
250
100
TT
100
250
280
TT
CRÉDITOS
APROVADOS
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
1.980.000
44.324.941
688.242
8.111.758
900.000
8.800.000
900.000
450.000
450.000
610.000
(106.000)
610.000
7.765.882
21.484.941
3.234.118
32.484.941
(106.000)
1.186.000
1.186.000
688.242
9.011.758
9.700.000
450.000
450.000
504.000
504.000
7.765.882
22.670.941
3.234.118
33.670.941
DESCENTR.
DE
CRÉDITOS
-
LIMITE
ORÇAMENT.
SALDO
SALDO LIMITE
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
ORÇAMENT.
% EXEC. EM
RELAÇÃO A
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
38.654.724
3.740.437
1.929.780
38.172
95,65
688.242
8.850.730
365.364,88
8.209.532
8.574.897
327.032,83
327.033
27.389
27.389
6.932.519
19.700.689
3.092.197
29.725.405
312.296
630.016
10.581
172.209
182.790
2.080
2.080
475.170
475.170
2.557
1.266.839
345
1.269.741
10.581
11.181
21.762
16.064
345
16.410
98,46
98,09
9.538.972
-
447.920
447.920
28.830
-
RESTOS A
PAGAR
42.433.332
-
-
TOTAL NOTAS
DE EMPENHO
LIQUIDADAS
28.830
7.779.389
21.404.102
3.234.118
32.417.610
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
942.313
120.888
120.888
1.441
1.441
830.806
1.703.413
141.576
2.675.795
98,12
99,54
99,54
5,72
5,72
99,97
94,41
99,99
96,23
35
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
ORÇAMENTO 2007
INVESTIMENTOS
005769
005765
FUNCIONAMENTO DOS
SISTEMAS DE TRANSP.
FERROV. URBANO DE
PASSAG.
GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO
DO PROGRAMA
APOIO A POLITICA
NACIONAL DE
OO7916
DESENVOLVIMENTO
URBANO
005770
007635
MODERNIZAÇÃO DO
SIST. DE TRENS URB.
DE POA
APOIO A POLÍTICA
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
LEI Nº 11.439
4.700.000
100
250
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
CRÉDITOS
APROVADOS
2.099.500
6.799.500
2.819.500
300.000
2.519.500
TT
100
250
300.000
2.519.500
TT
200.000
200.000
-
2.819.500
200.000
200.000
300
DESCENTR.
DE
CRÉDITOS
LIMITE
ORÇAMENT.
3.500.000
-
TOTAL NOTAS
DE EMPENHO
LIQUIDADAS
10.301.000
3.772.059
2.819.500
229.263
2.819.500
200.000
229.263
132.400
-
SALDO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
SALDO LIMITE
ORÇAMENT.
% EXEC. EM
RELAÇÃO A
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
6.527.440
1
1.501
100
2.590.237
-
-
100,00
1
-
1
-
100,00
RESTOS A
PAGAR
2.590.237
67.599
100,00
-
200.000
132.400
67.599
1
1
100,00
1.500.000
1.500.000
-
1.500.000
-
-
100
-
-
TT
250
100
4.200.000
(420.000)
3.780.000
-
1.500.000
1.500.000
3.781.500
1.415.945
-
1.500.000
2.364.055
-
1.500
-
100,00
100,00
TT
4.200.000
(420.000)
3.780.000
-
3.781.500
1.415.945
2.364.055
-
1.500
100,00
-
-
250
-
100
TT
-
2.000.000
2.000.000
1.994.452
5.548
-
0
100,00
2.000.000
2.000.000
1.994.452
5.548
-
0
100,00
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
36
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
ORÇAMENTO 2007
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
LEI Nº 11.439
CRÉDITOS
APROVADOS
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
DESCENTR.
DE
CRÉDITOS
TOTAL NOTAS
DE EMPENHO
LIQUIDADAS
LIMITE
ORÇAMENT.
RESTOS A
PAGAR
SALDO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
SALDO LIMITE
ORÇAMENT.
% EXEC. EM
RELAÇÃO A
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
90,63
100A
64.435.042,00
31.908.224,00
96.343.266,00
-
96.343.266,00
86.965.535,52
349.681,64
9.028.048,84
-
100C
15.708.544,00
-
15.708.544,00
2.000.000,00
17.722.051,34
9.525.422,81
1.148.650,06
7.034.471,13
26.645
300C
-
-
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
-
111A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
47.326.758,00
2.519.500,00
49.846.258,00
-
49.427.642,03
38.942.671,55
8.831.173,16
2.072.413,29
1.653.797
280
3.234.118,00
-
3.234.118,00
-
3.234.118,00
3.092.196,50
141.576,02
345,48
345
3
130.704.462
34.427.724
165.132.186
3.500.000
168.227.077
138.525.826
11.971.081
18.135.279
1.680.788
58.120.333
9.908.224
68.028.557
-
68.028.557
67.478.042
349.682
200.833
-
6.314.709
22.000.000
28.314.709
-
28.314.709
19.487.493
-
8.827.216
-
64.435.042
31.908.224
96.343.266
-
96.343.266
86.965.536
349.681,64
9.028.049
-
8.454.124
-
8.454.124
-
8.467.631
7.297.884
1.143.102,17
13.137
26.645
Pessoal
Outros Custeios
Investimento
2
p100
ps100
oc100
ocs100
oc250
oc280
I100
I250
7.254.420
-
7.254.420
-
7.254.420
233.086
-
7.021.334
-
42.626.758
420.000
43.046.758
-
42.626.642
37.165.064
3.809.281,26
2.072.412
1.652.296
3.234.118
-
3.234.118
-
3.234.118
3.092.197
141.576,02
345
345
61.569.420
420.000
61.989.420
-
61.582.811
47.788.232
5.093.959,45
9.107.229
1.679.287
-
-
-
3.500.000
3.500.000
1.994.452
1.505.547,89
-
0
4.700.000
2.099.500
6.799.500
-
6.801.000
1.777.607
5.021.891,90
1
1.501
4.700.000
2.099.500
6.799.500
3.500.000
10.301.000
3.772.059
6.527.440
1
1.501
130.704.462
34.427.724
165.132.186
3.500.000
168.227.077
138.525.826
11.971.081
18.135.279
1.680.788
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
37
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PESSOAL / BENEFÍCIOS
SENTENÇAS
OUTROS CUSTEIOS
F
O
N
T
E
CRÉDITOS
APROVADOS DEC. S/ Nº,
LEI
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LEI Nº
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
DESCENTRAL.
DE CRÉDITOS
LIMITE
ORÇAMENT.
TOTAL
LIQUIDADO
SALDO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
RESTOS A
PAGAR
SALDO LIMITE
ORÇAMENT.
100
58.120.333,00
9.908.224
68.028.557
-
68.028.557
67.478.042
349.682
200.833
111
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
11.970.059,00
(1.560.000)
10.410.059
-
11.895.059
8.900.421
1.353.523
156.115
1.641.115
70.090.392,00
8.348.224
78.438.616
-
79.923.616
76.378.463
1.703.205
356.948
1.641.115
6.314.709,00
22.000.000
28.314.709
-
28.314.709
19.487.493
-
8.827.216
-
7.254.420,00
-
7.254.420
-
7.254.420
233.086
-
7.021.334
-
13.569.129,00
22.000.000
35.569.129
-
35.569.129
19.720.579
-
15.848.550
-
8.454.124,00
-
8.454.124
-
8.467.631
7.297.884
1.143.102
13.137
26.645
100
100
100
111
250
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.656.699,00
1.980.000
32.636.699
-
30.731.583
28.264.643
2.455.758
1.916.297
11.181
3.234.118,00
-
3.234.118
-
3.234.118
3.092.197
141.576
345
345
42.344.941,00
1.980.000
44.324.941
-
42.433.332
38.654.724
3.740.437
1.929.780
38.172
-
-
-
3.500.000
3.500.000
1.994.452
1.505.548
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.700.000,00
2.099.500
6.799.500
-
6.801.000
1.777.607
5.021.892
1
1.501
4.700.000,00
2.099.500
6.799.500
3.500.000
10.301.000
3.772.059
6.527.440
1
1.501
1
130.704.462
34.427.724
165.132.186
3.500.000
168.227.077
138.525.826
11.971.081
18.135.279
1.680.788
FONTE 100
80.143.586
31.908.224
112.051.810
2.000.000
114.065.317
96.490.958
1.498.332
16.062.520
26.645
FONTE 300
-
-
-
1.500.000
1.500.000
-
1.500.000
-
26.645
FONTE 111
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FONTE 250
47.326.758
2.519.500
49.846.258
-
49.427.642
38.942.672
8.831.173
2.072.413
1.653.797
FONTE 280
3.234.118
-
3.234.118
-
3.234.118
3.092.197
141.576
345
345
130.704.462
34.427.724
165.132.186
3.500.000
168.227.077
138.525.826
11.971.081
18.135.279
1.707.432
INVESTIMENTO
5
100
111
250
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
38
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
F
O
N
T
E
CRÉDITOS
APROVADOS DEC. S/ Nº,
LEI
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LEI Nº
ORÇAMENTO
TOTAL
(LEI + CRED.)
DESCENTRAL.
DE CRÉDITOS
LIMITE
ORÇAMENT.
TOTAL
LIQUIDADO
SALDO
DOTAÇÃO
ORÇAMENT.
RESTOS A
PAGAR
SALDO LIMITE
ORÇAMENT.
CA - CUSTEIO/100-280
11.688.242
-
11.688.242
-
11.701.749
10.390.081
1.284.678
13.483
26.990
CB - CUSTEIO/250
35.198.115
1.905.000
37.103.115
-
35.197.999
31.826.588
3.355.230
1.921.297
16.181
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.943.643
-
7.428.643
5.338.477
454.051
151.115
1.636.115
OA - AUX. ALIMENT.- 100
OB - VT - 250
7.428.643
(1.485.000)
IA - INVEST. -100
-
-
-
2.000.000
2.000.000
1.994.452
5.548
-
0
Ii - INVEST. -300
-
-
-
1.500.000
1.500.000
-
1.500.000
-
-
IB - INVEST./250
4.700.000
2.099.500
6.799.500
-
6.801.000
1.777.607
5.021.892
1
1.501
NÃO
71.689.462
31.908.224
103.597.686
-
103.597.686
87.198.622
349.682
16.049.382
-
4
130.704.462
34.427.724
165.132.186
3.500.000
168.227.077
138.525.826
11.971.081
18.135.279
1.680.788
58.120.333
9.908.224
68.028.557
-
68.028.557
67.478.042
349.682
200.833
-
8.454.124
-
8.454.124
-
8.467.631
7.297.884
1.143.102
13.137
26.645
FONTE 100
PESSOAL
CUSTEIO
INVESTIMENTO
PESS. SENTENÇAS
OC. SENTENÇAS
PESS E CUSTEIO
-
-
-
3.500.000
3.500.000
1.994.452
1.505.548
-
0
6.314.709
22.000.000
28.314.709
-
28.314.709
19.487.493
-
8.827.216
-
7.254.420
-
7.254.420
-
7.254.420
233.086
-
7.021.334
-
80.143.586
31.908.224
112.051.810
3.500.000
115.565.317
96.490.958
2.998.332
16.062.520
26.645
66.574.457
9.908.224
76.482.681
-
76.496.188
74.775.927
1.492.784
213.970
26.645
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
39
Tabela 26 – Acompanhamento da execução orçamentária – 2007 - Continuação
2007
Programa de
Trabalho
Resumido
Descrição
Categoria da Despesa
Dotação
Orçamentária
Executado
Assistência Médica e Odontológica
3
Custeio
Desp.Correntes
005768
Assistência Pré-Escolar
3
Custeio
Desp.Correntes
374.064
374.064
369.064
98,66
005761
Auxílio Alimentação
3
Custeio
Desp.Correntes
5.272.528
5.272.528
5.272.528
100,00
005762
Auxílio Transporte
3
Custeio
Desp.Correntes
671.115
671.115
520.000
77,48
005766
Capacitação de Recursos Humanos
3 Custeio
Desp.Correntes
450.000
447.920
447.920
100,00
005767
Publicidade de Utilidade Pública
3 Custeio
Desp.Correntes
504.000
28.830
28.830
100,00
005760
Contribuição à Previdência Privada
1 Pessoal
Desp.Correntes
1.981.717
1.781.717
89,91
3 Custeio
Desp.Correntes
7.254.420
233.086
3,21
Desp.Correntes
28.314.709
19.487.493
68,82
Cumprimento de Sentença Judicial
1 Pessoal
Total
3 Custeio
005765
Gestão e Administração do Programa
Desp.Correntes
4 Investimento
Desp. de Capital
Total
005769
Funcionamento dos Sistemas de Transportes
Ferroviários Urbanos de Passageiros
4.092.352
4.092.352
% Exec.
005771
005764
4.092.352
Limites
Orçamentários
100,00
35.569.129
-
19.720.579
9.700.000
9.538.972
9.517.210
99,77
100,00
200.000
200.000
199.999
9.900.000
9.738.972
9.717.209
1 Pessoal
Desp.Correntes
66.046.840
3 Custeio
Desp.Correntes
33.670.941
32.417.610
32.401.200
99,95
4 Investimento
Desp. de Capital
2.819.500
2.819.500
2.819.500
100,00
102.537.281
35.237.110
101.266.707
Total
66.046.007
100,00
005770
Modernização do Sistema de Trens Urbanos de
POA
4 Investimento
Desp. de Capital
3.780.000
3.780.000
3.780.000
100,00
007635*
Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento
4 Investimento
Desp. de Capital
2.000.000
2.000.000
2.000.000
100,00
007916*
Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano
4 Investimento
Desp. de Capital
1.500.000
1.500.000
1.500.000
100,00
168.632.186
63.142.891
150.496.907
TOTAL
* Créditos orçamentários descentralizados
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
40
4.3 Gestão Estratégica
4.3.1 Considerações iniciais
Neste capítulo são abordados os aspectos gerais da gestão a partir da análise do Balance Scorecard - BSC. Num primeiro momento, serão apresentados os
conceitos gerais das perspectivas estratégicas seguidos de informações sobre a
representatividade de cada perspectiva e seus objetivos estratégicos. Além destas
informações, serão destacados aspectos realizados dentro da perspectiva em análise. Em seguida serão mostrados os planos de ação decorrentes dos objetivos
traçados.
Como forma de observação dos resultados do planejamento, foi elaborado
também um quadro de indicadores para cada objetivo estratégico, onde constam:
peso relativo de cada indicador, sua meta, faixa de aceitação dos resultados, tendência esperada (aumentar, diminuir, manter) e o índice que representa o cumprimento da meta, tudo de acordo com a lógica do BSC.
Desde 2003 o Planejamento Estratégico e Participativo – PEP vem sendo
utilizado pela empresa, para, da forma mais participativa possível, pensar no seu
futuro, considerando sempre as suas declarações estratégicas:
Missão: “Promover a mobilidade urbana, consolidar-se como empresa pública estruturadora do transporte de passageiros na RMPA, prestar um serviço eficiente, com qualidade e responsabilidade social, buscar o aperfeiçoamento tecnológico permanente, a inclusão social, a valorização e o respeito às pessoas.”
Visão: “Empresa sob gestão pública, sustentável, referência no transporte
sobre trilhos, em permanente expansão e atualização tecnológica, estruturadora
de mobilidade urbana, atuando com responsabilidade e inclusão social, em harmonia com o meio ambiente e valorizando seu quadro funcional.”
Em 2007 consolidou-se o modelo de gestão estratégico baseado no BSC –
Balance Scorecard pelos resultados significativos alcançados a partir do planejamento estratégico. Este modelo conta com uma ferramenta de apoio denominada
SGE - Sistema de Gestão Estratégica. A sua implementação e funcionamento dependeu da participação ativa e direta de todos os gestores, o que permitiu o
acompanhamento balanceado das perspectivas, objetivos, planos de ação e indicadores, gerados por todas as áreas, através da Internet.
Existe um conjunto de 57 indicadores estratégicos que abordam as perspectivas de Responsabilidade Social, Financeira, Clientes, Processos Internos e
Aprendizado e Desenvolvimento.
Na essência, pode-se afirmar que os mesmos representam o desempenho
da empresa como um todo, são alimentados no sistema (SGE) de forma descentralizada, pelos gestores responsáveis, cobrindo os principais processos. Como são
realizadas reuniões regulares do fórum de gestores, as informações são disseminadas e discutidas por todos os gestores e instâncias da empresa.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
41
4.3.2 Mapa Estratégico
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
42
4.3.3 Perspectivas e objetivos
Na sequência, apresenta-se um conjunto de informações que demonstram
as perspectivas estratégicas e sua representatividade, bem como os objetivos relacionados a cada uma e seus pesos relativos.
Perspectivas e seus pesos
Perspectiva
percentual de contribuição
Responsabilidade Social
05%
Financeira
30%
Clientes
20%
Processos Internos
25%
Aprendizado e Desenvolvimento
20%
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
43
Perspectivas, seus objetivos e seus respectivos pesos
Perspectiva
Objetivo
Responsabilidade Contribuir para promoção da mobilidade
Social
urbana e inclusão social
Financeira
Clientes
Peso do Objetivo
na Perspectiva
100
Peso Total
Ampliar a sustentabilidade (melhorar
taxa cobertura)
Aumentar a receita
Inibir a evasão da receita
Reduzir e racionalizar gastos
Reduzir o passivo trabalhista
Peso Total
100
Agregar serviços extra-transporte
25
Aumentar a satisfação dos usuários e da
sociedade
Aumentar o número de usuários
Peso Total
30
20
10
25
15
100
40
35
100
Adequar a capacidade de oferta com a
demanda potencial de usuários
15
Desenvolver política de marketing
10
Manter equipamentos, mat. rodante,
sistemas e instalações
15
Melhorar o desempenho operacional
Processos InterQualificar as conexões físicas e o serviço
nos
de integração
15
10
Qualificar o atendimento ao usuário
15
Qualificar o processo de gestão de riscos
e segurança no sistema
10
Adequar as instalações da TRENSURB à
lei de acessibilidade universal
Peso Total
Ajustar a estrutura organizacional e funcional
Ajustar a política de gestão de pessoas
Aprendizado e
Desenvolvimento Aumentar a satisfação dos colaboradores
Garantir agilidade e comprometimento
na implementação das decisões
Peso Total
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
10
100
20
35
35
10
100
44
4.3.4. Demonstrativos do Comportamento das Metas Anuais
Com a finalidade de explicitar os diversos objetivos desencadeados no presente exercício, tendo como referência básica as perspectivas estratégicas, listamse, na seqüência, as metas priorizadas, evidenciando os resultados alcançados.
São mostrados, de forma didática, os conceitos gerais da perspectiva, seus objetivos, algumas ações que merecem destaque, o quadro de planos de ação desenvolvidos (concluídos ou em andamento) para cada perspectiva e o quadro dos indicadores por objetivo. Ao final, o valor percentual de cada perspectiva no BSC.
4.3.4.1 Perspectiva de Responsabilidade Social
A TRENSURB, como empresa de economia mista em que 100% de sua
composição orçamentária pertence às três esferas governamentais, deve não apenas cumprir sua função empresarial de transporte de pessoas, mas complementarmente deve também atender às demandas governamentais de inclusão social e
por esta razão deve colocar o transporte que oferece ao alcance da maioria das
pessoas, através da qualidade de serviço e da própria tarifa. Mas a tarifa deve ser,
ao mesmo tempo, fator de inclusão social, tendo vantagem tarifária significativa
frente aos demais modais de transporte, bem como possibilitar a arrecadação –
receita operacional, que permita diminuir a dependência do Governo Federal para
a sua sobrevivência como empresa.
O objetivo desta perspectiva é:
Objetivos
Grau de Participação na análise de
desempenho da perspectiva
Contribuir para a promoção da Mobilidade Urbana e Inclusão Social
100%
4.3.4.1.1 - Ações de Responsabilidade Social realizadas que, por sua relevância, merecem destaque:
CAMPANHAS E AÇÕES SOCIAIS
Conjunto de ações no âmbito da Responsabilidade Social dirigidas à população da Região Metropolitana, em especial às comunidades dos municípios atendidos pela TRENSURB.
o CAMPANHA DO AGASALHO 2007 - Campanha de arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores, junto aos usuários, empregados e empresas
da Região Metropolitana, com postos de recolhimento nas 17 estações e na
sede da empresa.
·
Período da realização: de 10 de Abril a 19 de Setembro de 2007.
·
Quantidade total arrecadada: 29.600 kg
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
45
·
Quantidade de entidades beneficiadas: 39.
o Programa FOME ZERO - Desde 2004, a Trensurb solicita a doação de
cestas básicas com alimentos não-perecíveis, como contra-partida à autorização para uso de suas instalações para a realização de filmagens e ensaios
fotográficos de cunho comercial. Em 2007, foram arrecadados e entregues
para famílias de baixa renda da Região Metropolitana, 172 kg de alimentos
arrecadados desta forma.
Outra ação da Trensurb, foi o apoio logístico que a empresa ofereceu à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, auxiliando
no transporte e distribuição de 1.155 cestas básicas de alimentos com 20
kg, totalizando 23.100 kg, para os Centros de Descendência Afro-Brasileiras
da RMPA.
o Programa TRENSURB NA COMUNIDADE - Atividades realizadas em
parceria com empresas e entidades educativas junto a comunidades lindeiras à TRENSURB. Têm a finalidade de propiciar atividades educativas (palestras sobre o uso seguro do metrô e preservação ambiental), lazer (apresentação de filmes infantis), de geração de renda (oficinas de artesanato,
fabricação de pães e cucas, desenho e pintura), assistência jurídica (atendimento gratuito), informativas (orientações sobre programas sociais do
Governo Federal), etc., reforçando o vínculo da Trensurb com as comunidades participantes. Em 2007, foram realizadas duas atividades:
1º Programa TRENSURB NA COMUNIDADE
Data da realização: 26 de maio
Local: Vila Pedreira / Esteio
2º Programa TRENSURB NA COMUNIDADE
Data da realização: 18 de agosto
Local: Loteamento Santa Terezinha / Porto Alegre
o Programa de INCLUSÃO DIGITAL - Parceria com a empresa Uniwork,
Escola de Informática, instalada na Estação Unisinos que oferece cursos de
operação gratuitos (processadores de texto, planilhas, banco de dados, internet) para jovens residentes em comunidades lindeiras à linha da Trensurb.
Duração do curso: 6 meses
Nº de jovens formados em 2007: 39
Nº de jovens cursando = 24
o Ações Comunitárias na VILA PEDREIRA - Remoção de lixo e limpeza,
em parceria com a Prefeitura de Esteio e América Latina Logística, na via
permanente junto àquela comunidade, nos dias 26 de maio e 16 de outubro
e palestras de conscientização sobre higiene e saúde na Escola Municipal
Trindade.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
46
o Apoio às Ações de COMBATE À AIDS - Distribuição de material informativo e de preservativos masculinos nas estações da Trensurb, em parceria com o Ministério e secretarias estadual e municipais de saúde.
o
·
Ação 1: distribuição de 27.000 preservativos, em fevereiro,
do Carnaval.
·
Ação 2: instalação e permanência da Camisinha Pedagógica na Estação
São Leopoldo, durante a Semana Mundial de Combate à AIDS, em dezembro, e distribuição de preservativos.
véspera
Apoio à Campanha Nacional de VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANIL - Cedência de espaço em sete estações do Sistema Trensurb para instalação de Postos de Vacinação.
· Quantidade de crianças que receberam as doses ministradas
Postos de Vacinação da Trensurb: 2.320 crianças
nos
· Primeira Dose: 16 de Junho.
· Segunda Dose: 25 de Agosto.
o
Apoio às Ações dos AMIGOS ANÔNIMOS SAMARITANOS MUNDIAIS
· Cedência de sala na Estação Farrapos/IPA para atendimento telefônico
do AMA, trabalho voluntário de auxílio psicológico.
· Ação de apoio para a divulgação do serviço no Dia do Amigo, 20 de julho, na Estação Mercado
· Número de Atendimentos Telefônicos: 2.546
o Parceria para TRANSFERÊNCIA DE MORADORES DE RUA - Ação
conjunta com a Associação de Empresários dos bairros Navegantes e Humaitá e Prefeitura de Porto Alegre, no mês de abril, para transferência dos
moradores da rua Lauro Miller, junto à Estação Farrapos/IPA.
Após a saída dos moradores, houve a recuperação urbanística do espaço,
através da construção de calçada, alargamento e pavimentação da rua e a
pintura do muro Trensurb por mulheres aprendizes.
PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO PÚBLICO EXTERNO
o Programa FUTURO USUÁRIO - Programa educativo, dirigido aos alunos
das escolas de nível fundamental, que objetiva apresentar o metrô, seu
funcionamento e benefícios, orientando-os quanto aos procedimentos para
um uso correto e seguro do sistema. Consiste em palestras que são realizadas nas escolas, com distribuição de material didático de apoio, e visitas
acompanhadas ao sistema e às instalações de controle e de manutenção.
·
Período de realização: de Março a Dezembro
·
Quantidade de palestras realizadas: 108
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
47
·
Quantidade de alunos que assistiram palestras nas escolas: 4.849
·
Quantidade de passeios realizados no sistema: 168
·
Quantidade de alunos que visitaram o sistema: 8.531
·
Quantidade de escolas atendidas: 47 de oito municípios
o Galeria MARIO QUINTANA - Espaço para mostras culturais (fotos, desenhos, pinturas, etc.), na galeria de acesso às plataformas de embarque e
desembarque da Estação Mercado. Em 2007, a Trensurb realizou 13 exposições.
o Promoção Cultural POEMAS NO ÔNIBUS E NO TREM - Parceria com a
Secretaria de Cultura de Porto Alegre que, pelo quarto ano consecutivo,
permitiu a fixação em todos os trens, dos poemas selecionados pelo concurso Poemas no Ônibus e no Trem. Ao todo, foram fixados 400 poemas.
o Promoção Cultural TÔ PINTANDO O ZURBINHO (3ª Edição) - Durante o mês das crianças, a promoção visa estimular os jovens com idade
entre 4 e 12 anos da Região Metropolitana a pintarem o desenho do mascote da Trensurb, o Zurbinho, sorteando 12 trabalhos para que seus autores (entre eles um portador de necessidades especiais) recebam brindes
alusivos à data e diploma de “Metroviário Mirim”. Realizam, também, uma
viagem de metrô, na cabine do trem, visita às oficinas, Centro de Controle
Operacional (CCO) e Presidência.
o
·
Período de realização: de 29 de setembro a 05 de outubro
·
Quantidade de formulários distribuídos: 6.000
·
Quantidade de trabalhos recebidos: 1.205
·
Entrega da premiação: dia 11 outubro, na Estação Mercado.
Espaço Cultural RECANTO GAUDÉRIO - Durante as comemorações da
Semana Farroupilha, a Trensurb oferece um espaço cultural e de convivência, ambientado com motivos gauchescos, para os usuários que circulam
pela Estação Fátima, localizada próximo ao Acampamento Farroupilha do
município de Canoas.
·
Período: de 17 a 20 de setembro
·
Número de apresentações artísticas: 03
·
Número de chimarrões servidos: 627
o Promoção DIA DO DESAFIO - Apoio à atividade coordenada pelo SESCRS que visa estimular a prática de quaisquer tipos de atividades físicas e de
solidariedade, disponibilizando espaço nas estações e trens para a realização de diversas atividades junto aos usuários: exercícios orientados, dança,
oficinas de reciclagem de materiais, trabalhos de manicures, distribuição de
materiais sobre o combate à dengue, medição gratuita de pressão arterial.
Em 2007, o Dia do Desafio aconteceu no dia 30 de maio, simultaneamente
a outras 3.100 cidades distribuídas em 25 países.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
48
OUTROS PROGRAMAS
o Bonde Histórico – Foram retomadas as ações no sentido de introduzir o
bonde histórico na paisagem urbana de Porto Alegre. A Trensurb e a prefeitura municipal revisaram e atualizaram o projeto, seguindo orientações
do IPHAN. O mesmo deverá ser desdobrado em 2 etapas: projeto executivo
e implantação. Os recursos da primeira etapa (atual) estão sendo buscados
via Lei de Incentivo à Cultura e junto ao Ministério do Turismo.
o JICA - A Trensurb, junto com a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC),
realizou respectivamente no período de 26 de fevereiro a 29 de março e de
24 de setembro a 25 de outubro de 2007, o VI e VII Curso Internacional de
Treinamento em Sistemas de Trens Urbanos. Participaram de cada curso 15
engenheiros e técnicos de empresas de metrôs de oito países da América
Latina e da África de língua portuguesa. O objetivo do curso foi a troca de
experiências e conhecimentos sobre a tecnologia atual utilizada na operação
de sistemas de trens urbanos e de transporte público coletivo. Entre os temas abordados, destacaram-se: Planejamento e Projetos, Administração e
Indicadores Operacionais, Operação e Manutenção de Sistemas Metroferroviários e as Novas Tendências do setor.
o PROGRAMA ESTAÇÃO EDUCAR - No ano de 2007, como ao longo dos
últimos anos, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre contratou adolescentes aprendizes, através de um programa específico, denominado
PROGRAMA ESTAÇÃO EDUCAR.
O Programa Estação Educar – TRENSURB em cooperação com o SENAI –
desenvolve um conjunto de ações centrado no trinômio Educação, Trabalho
e Cidadania, de modo a garantir ao adolescente desenvolvimento integral,
propiciando o contato com uma variedade de atividades que complementam
a educação formal.
O Programa atende um público adolescente na faixa etária dos 15/16 anos,
com escolaridade mínima de 7º série do Ensino Fundamental, e que
desenvolve atividades em turno inverso ao da escola, onde participam de
oficinas educativas, que além de conhecimento propiciam a aprendizagem
de novas formas de geração de renda.
Como ajuda de custo, os adolescentes recebem um valor correspondente à
metade de um salário mínimo, acrescidos de vale-transporte, alimentação e
atendimento médico-odontológico.
A edição de 2007, teve como destaque em oficinas os Projetos de Produção
Textual e Cultura Geral, Lanches Rápidos, Informática Básica, Aulas de Reforço em Português, Matemática e Introdução à Filosofia, culminando com a
Oficina Photo na Lata, que gerou uma exposição fotográfica exibida na Ga-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
49
leria Mario Quintana, espaço cultural do metrô gaúcho, na Estação Mercado.
No total foram investidos R$ 17.934,36 em Oficinas.
No ano de 2007, através do Programa Estação Educar, foram alcançados os
objetivos de contribuição para a formação profissional dos adolescentes,
desenvolvimento de potencialidades e reflexão sobre uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
50
4.3.4.1.2 - Os planos de ação para a perspectiva de Responsabilidade Social são:
Planos de Ação / Projetos
MANTER E QUALIFICAR PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES
MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO MERCADO
PROGRAMA ESTAÇÃO EDUCAR
Unidade
GECIN
GEPRO
GEREH
Valor
Status
R$ 0,00 CONCLUIDO
R$ 6.000.000,00 EM ANDAMENTO
R$ 182.875,00 AÇÃO CONTINUADA
% Conclusão
100,00%
75,04%
100,00%
3 projetos =>> Valor total: R$ 6.182.875,00
4.3.4.1.3 - Indicadores
Objetivo: Contribuir para a promoção da Mobilidade Urbana e Inclusão Social
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
Setor
Indicador
GEMOB
INDICE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SISTEMA
45,00
8,39
9,88
11,36
8,61
>
87.22
GEPLA
COMPROMETIMENTO DA RENDA DOS USUÁRIOS
COM TRANSPORTE
55,00
5,60
6,00
6,40
6,37
<
94.23
Percentual alcançado para a perspectiva de responsabilidade Social no BSC: 85,38%
Observações Importantes:
Para melhor compreensão do quadro de indicadores, a coluna “Obj” refere-se ao que se espera dos resultados encontrados, ou
seja, manter ou melhorar (>), manter ou diminuir (<), quanto maior é melhor (+) e quanto menor é melhor (-).
Interpretando o “índice” do indicador “INDICE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SISTEMA”, de “87,22%”, significa que o objetivo do indicador é quanto maior, é melhor; a meta de 9,88% da população atendida pelo sistema não foi obtida, ficando em
87,22%, do 100% estabelecido. Porém ficou dentro da faixa de variação, ou seja, entre 8,39 e 11,36%. Já o compromentimento
da renda “COMPROMETIMENTO DA RENDA DOS USUÁRIOS COM TRANSPORTE” atingiu o índice de 106,13%. O objetivo do
indicador é “quanto menor, é melhor” portanto a meta de 6.00% da renda do usuário comprometida com o transporte não foi
atingida, ficando em 106,13% dos 100% estabelecidos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
51
4.3.4.2 - Perspectiva Financeira
São objetivos desta perspectiva e seus respectivos conceitos gerais:
o Ampliar a Sustentabilidade - busca a continuada otimização dos recursos
disponíveis, progressivamente melhorando a eficiência e eficácia do sistema
e consequentemente a redução do custo por passageiro transportado. Objetiva-se um maior equilíbrio na relação entre receitas e despesas, otimizando custos e ampliando receitas de modo que se cumpra o objetivo maior
do sistema – contribuir para a mobilidade das pessoas e, ao mesmo tempo,
viabilizar a organização empresarialmente;
o Aumentar a receita – este objetivo pode acontecer de duas formas básicas:
através do melhor aproveitamento de espaços comerciais e publicitários,
gerando receitas extra-operacionais pois a TRENSURB na sua área de influência direta possui espaços publicitários e comerciais bastante atrativos ao
longo de seu sistema, paralelo à BR 116, em sua via permanente (34 km) e
estações (17); a outra forma é o aumento das receitas operacionais, oriundas da atividade fim, e da melhoria da qualidade do transporte proporcionando melhor atratividade e oferta de transporte, tanto para integrações
como diretamente para o sistema;
o Inibir a evasão de receita – é outra forma de buscar receitas e se dá através da melhoria do controle das formas de acesso ao sistema e da análise
das gratuidades existentes hoje. A questão chave deste objetivo é ter o
efetivo controle de acesso que se dá através de um sistema de bilhetagem
eficaz, que proporcione facilidade de uso de bilhetes de diversos tipos ou de
cartões do tipo smartcard. Este sistema, que já está contratado, após a sua
completa instalação permitirá o controle efetivo além de inibir assaltos às
bilheterias, pois não haverá bilhetes válidos nas bilheterias;
o Reduzir ou racionalizar os custos - é preocupação permanente e deve ser
focado nos principais aspectos, quais sejam: redução nos custos de energia
elétrica de tração, principal insumo utilizado, cujas tratativas já estão
acontecendo em nível nacional através de grupo de trabalho formado pelas
operadoras de sistemas metro-ferroviários nacionais. Outro ponto importante diz respeito à redução ou otimização dos gastos com pessoal, especialmente nas questões que envolvem horas-extras;
o Reduzir o passivo trabalhista – sendo um dos componentes importantes de
custo da TRENSURB, este objetivo está sendo tratado com muito cuidado.
Para reduzir as demandas trabalhistas devem ser destacados dois caminhos: o primeiro é buscar condições para impedir a formação de novas demandas, ou seja, implementar ações gerenciais que atuem nos motivos básicos, ou seja, nos fatos geradores; o segundo deve tratar da qualificação
do processo de defesa das ações judiciais realizadas pela Empresa.
O grau de participação dos objetivos estratégicos desta perspectiva são:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
52
Grau de Participação na análise de
desempenho da perspectiva
Objetivos
Ampliar a Sustentabilidade
30
Aumentar a receita
20
Inibir a evasão de receita
10
Reduzir ou racionalizar os custos
25
Reduzir o passivo trabalhista
15
4.3.4.2.1 - Ações realizadas dentro da Perspectiva Financeira que, por
sua relevância, merecem destaque:
NACIONALIZAÇÃO DE PEÇAS: No último ano, a TRENSURB assegurou a
conclusão de 706 processos de nacionalização. Foram analisados, revisados e
complementados, 37 editais de licitação, com anexação de desenhos e normas
exigidas para fabricação e recebimento das peças, atualizados 453 arquivos de
desenhos, com inserção das respectivas normas vigentes e elaborados 396 desenhos para nacionalização e adaptações para melhorias nos trens e outros sistemas.
Além de reduzir custos com importação e a dependência tecnológica, este
trabalho estimula empresas regionais e nacionais a desenvolverem componentes
para substituição de peças produzidas por fornecedores estrangeiros. Foram efetuados vários projetos de melhorias nos trens e outros sistemas de manutenção,
visando o prolongamento da vida útil dos equipamentos. Foram abertos 32 processos administrativos para acompanhamento de testes, envolvendo produtos
químicos , lubrificantes , pisos , escovas do motor alternador, porta escovas, molas
dos truques dos TUE’s, placas de desgaste, motor feing, placa isoladora, difusor
para luminárias do salão de passageiros, limitador de tensão, sanfona entre carros, lubrificadores de rodas e trilhos , sapatas de freio , eixos metalizados na região dos mancais de suspensão, peças protótipos para homologação de fornecedores. Serviço de emergência na reposição de componentes roubados da via
,efetuando desenhos e acompanhando fabricação, tais como: caixas de impedância dos sinaleiros de via, terminais de cobre para ligações na via permanente e
cabos de aterramento. Projetos básicos realizados pelo NUNAC: Aquisição, nivelamento e aplicação de piso anti-derrapante nos salões de passageiros dos TUE’s e
qualificação de empresas para desenvolvimento e homologação de sapatas de
freio dos trens.
Desenvolvimento de novos fornecedores, trazendo possibilidade de pequenas e médias empresas formarem parceria no fornecimento de peças para a
TRENSURB. As principais parcerias: Serviços do CETEPO, Centro Tecnológico de
Polímeros do SENAI de São Leopoldo, CIENTEC e UFRGS, na pesquisa e especificação técnica de materiais.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
53
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS: A TRENSURB em conjunto com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) está desenvolvendo e implantando um
sistema gerencial de Custos com o propósito de apoiar o planejamento estratégico
e permitir a contínua avaliação das atividades/processos da empresa, sejam elas
operacionais ou de apoio, avaliando seus impactos diferenciados nos diversos serviços/produtos da empresa. O trabalho está sendo coordenado pela GEPLA (Gerência de Planejamento e Marketing). A gestão de custos produz informações para
usuários internos, especificamente ela identifica, coleta, mensura, classifica e relata informações que são úteis aos gestores para o custeio (determinar quanto
algo custa), planejamento, controle e tomadas de decisão. Além dos macro processos da empresa, também estão sendo identificados os sub-processos, atividades e tarefas. A implantação do sistema permitirá fornecer informações de custos
sobre produtos, clientes, serviços, projetos, atividades, processos e outros detalhes que podem ser de interesse para a gerência. Estas informações sobre custos
têm um papel de apoio importante para o planejamento, controle e tomadas de
decisão.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
54
4.3.4.2.2 Os planos de ação estão descritos no quadro abaixo:
PLANOS DE AÇÃO / PROJETOS
ADEQUAÇÃO DA PORTARIA 3214/78, NR 10, À TRENSURB
AQUISIÇÃO DE 16 MICROCOMPUTADORES - MODELO DESKTOP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESKTOPS E NOTEBOOKS
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS – PPRA
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PLACOMP
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERGONOMIA
LEVANTAMENTO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT
MANUTENÇÃO EM QUATRO BOMBAS DE DRENAGEM
RECUPERAÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE TRAÇÃO
REVISÃO GERAL DO QUADRO DE COMANDO DA BACIA RODOFERROVIÁRIA.
UNIDADE
GEREH
GEINF
GEINF
GEINF
GEINF
VALOR
R$ 500.000,00
R$ 30.872,00
R$ 170.870,00
R$ 120.000,00
R$ 20.000,00
GEREH
GEMAN
GEREH
GEREH
GESIS
GESIS
GESIS
STATUS
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
% CONCLUSÃO
37,23%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
R$ 0,00 CONCLUIDO
R$ 180.000,00
R$ 0,00
R$ 20.000,00
R$ 104.000,00
R$ 80.000,00
R$ 60.000,00
100,00%
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
10,00%
10,00%
100,00%
100,00%
1,00%
90,00%
12 PROJETOS à VALOR TOTAL: R$ 1.405.742,00
4.3.4.2.3 - Os indicadores da perspectiva financeira, estratificados por objetivo são:
Objetivo:
Ampliar a sustentabilidade
Setor
DIRAF
Indicador
TAXA DE COBERTURA
Peso
100
Mínimo
47,00
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
Meta
Máximo
50,00
Resultado
53,00
55
47,90
Obj
+
Índice
95.79
Objetivo:
Aumentar a receita
Setor
Indicador
GEMOB
RECEITA OPERACIONAL
GEORF
GEPLA
Objetivo:
Setor
GEOPE
Objetivo:
Setor
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
90
3.825.204,77
4.026.531,34
4.227.857,91
4.404.896,07
>
+9.40
RECEITA FINANCEIRA
4
354.000,00
373.000,00
392.000,00
361.760,92
>
96.99
RECEITA COMERCIAL - REGIME DE COMPETÊNCIA
6
111.800,00
111.800,00
111.800,00
117.473,27
>
+5.07
Inibir a evasão de receita
Indicador
Peso
PASSAGEIROS NÃO PAGANTES
100
Mínimo
Meta
132.000,00
Máximo
147.000,00
Resultado
162.000,00
Obj
190.334,92
<
Índice
77.23
Reduzir ou racionalizar custos
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
DIRAF
TOTAL DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
15
9.183.888,87
9.667.251,45
10.150.614,02
10.278.337,88
<
94.05
GEMAN
DESPESA DE MANUTENÇÃO POR KM PERCORRIDA PELA FROTA
25
4,20
4,60
5,00
3,30
>
71.68
GEOPE
CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA DE TRAÇÃO / QUILOMETRAGEM
PERCORRIDA
25
4,70
4,75
4,80
4,46
<
+6.62
GEREH
CUSTO TOTAL COM PESSOAL
25
5.548.000,00
5.841.000,00
6.134.000,00
6.481.961,95
<
90.11
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS - TRENSURB
10
13.000,00
14.000,00
15.000,00
15.404,83
<
90.88
PRES
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
56
Objetivo:
Setor
Reduzir o passivo trabalhista
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
GEJUR
RECLAMATÓRIAS AJUIZADAS EM PROCESSOS INDIVIDUAIS
40
8
10
12
8,33
-
+20.00
GEJUR
RECLAMATÓRIAS AJUIZADAS PELO SINDICATO COMO REPRES.
OU SUBST PROCESSUAL
40
1
6
11
11,58
<
51.80
GEJUR
VALOR DO PASSIVO TRABALHISTA
20
230.000.000,00
237.500.000,00
245.000.000,00
237.287.248,94
<
+0.09
Percentual alcançado para a perspectiva Financeira no BSC: 77,18%
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
57
4.3.4.3 - Perspectiva de Clientes
São objetivos desta perspectiva e seus respectivos conceitos gerais:
o Aumentar a satisfação do usuário e da sociedade em relação aos serviços ofertados conquistando a fidelidade deste usuário. Existem requisitos que já foram
pesquisados e que são importantes para a realização do processo de transporte
de passageiros. O preço da passagem, embora importante, não é o único atributo que os usuários do sistema levam em consideração na escolha do modal
de transporte utilizado. Deve-se promover a fidelização, ou seja, criar condições
para que outros fatores sejam indutores de receitas operacionais e, por conseqüência, a satisfação do usuário. Entre as ações possíveis de serem realizadas,
pode-se considerar: implementação do programa de capacidade de carregamento do sistema, qualificação do atendimento ao usuário, através de programa que mude e revitalize o modo de atendimento nas estações, disponibilização de novos serviços aos usuários (clientes internos e externos), aumento dos
índices de disponibilidade, confiabilidade e regularidade dos trens, considerar
que o processo de transporte se dá através dos trens e linhas integradas.
o Aumentar o número de usuários objetiva colocar a TRENSURB como meio eficaz
de mobilidade das pessoas em sua área de abrangência, ou seja, contribuir
para que as pessoas possam também atingir seus objetivos, seja a trabalho, lazer ou estudo. Aumentar o número de passageiros significa também buscar
desenvolvimento de condições para a expansão (institucionais, técnicas e jurídicas e financeiras).
o Agregar serviços ao transporte é um objetivo ligado a duas perspectivas: a primeira, financeira, com a finalidade de buscar receitas comerciais através do
desenvolvimento de um mix de serviços e produtos que promovam a atratividade no sistema; a segunda perspectiva que se atinge com este objetivo é a de
clientes, pois é possível, com esta medida, proporcionar graus crescentes de
satisfação dos usuários através da diversificação de serviços e produtos ofertados no sistema e que agregam valor ao serviço de transporte.
O grau de participação dos objetivos estratégicos desta perspectiva são:
Grau de Participação na análise
de desempenho da perspectiva
Objetivos
Agregar serviços extra-transporte
25%
Aumentar a satisfação dos usuários e da
sociedade
40%
Aumentar o número de usuários
35%
4.3.4.3.1 - Ações realizadas na Perspectiva de Clientes que, por sua relevância, merecem destaque:
o Análise da Pesquisa Origem/Destino – Foi realizada análise da pesquisa O/D, concluída em novembro de 2006, através de grupo de trabalho
constituído pela GEMOB e GEOPE. As ações centram-se, neste primeiro
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
58
momento, na etapa 1 (serviço de trens), devendo ainda ser completado
com análise da etapa 2 (serviço de estações) e etapa 3 (integrações). Tem
por objetivo melhorar o perfil da oferta dos serviços.
o Plano de Atendimento em Situações de Emergência – Os procedimentos operacionais e a forma de ressarcimento do serviço prestado pelas
empresas de ônibus foram definidos juntamente com o GEOPE e o GEORF,
órgãos gestores, EPTC e METROPLAN, e empresas operadoras. Os procedimentos foram formalizados em termos aditivos aos termos de cooperação
que a TRENSURB mantém com as empresas de ônibus. Para as empresas
de Porto Alegre, cujo controle do serviço é por passageiro registrado em
catraca, a solução foi a implantação, a partir de dezembro/07, de um bilhete específico para utilização em situações emergenciais.
o Aeromóvel – Foi firmado, em 4 de abril, o protocolo de intenções celebrado entre Trensurb e Aeromóvel Brasil, com vistas a aprimorar a eficiência
da mobilidade urbana.
o Disponibilização de Informações sobre as Integrações – O sistema
foi disponibilizado ao tele-usuário em caráter experimental para utilização e
críticas. Continua em fase de desenvolvimento, estando disponibilizadas as
informações de Porto Alegre, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo.
o Programa de Modernização das Estações – Foi contratado ao final de
2006 o projeto executivo arquitetônico e urbanístico de adequação da estação Mathias Velho, que objetivava o equacionamento das várias demandas
conflitantes que incidem sobre o entorno da Estação, em seu lado oeste,
onde se localiza o Terminal de Integração Intermodal. Ocorre que novas
concepções na forma de conduzir as questões comerciais pertinentes a estações de grande potencialidade, como em Mathias Velho, deram origem a
um novo distrato contratual, já que o escopo licitado não contemplava as
novas orientações aplicáveis a essas situações. Além disso, com relação à
Estação Mercado, o objeto contratado inclui as obras de acessibilidade universal, as obras de revitalização da Praça Farroupilha e as obras de modernização e reforma da Estação Mercado. A correspondente Ordem de Início
dos Serviços foi emitida em 23.08.06 e do total contratado foi executado,
no exercício/2006, um percentual de 16,68 % do valor total previsto. No
transcurso do exercício/2007 as obras tiveram continuidade, com a alocação de mais R$ 3.500.000,00, o que possibilitou um significativo incremento
na execução dos serviços previstos, equivalente a 75,04 % do valor contratado. Em termos físicos, destacam–se as obras de adequação e cobertura dos acessos localizados na Praça Farroupilha; a execução parcial das novas instalações operacionais e comerciais localizadas nos fundos da estação; as obras civis necessárias ao remanejamento das torres de
arrefecimento que atendem ao comércio do Mercado Público e os serviços
de remanejamento ambiental da vegetação existente na praça. Complementarmente, a escada rolante adquirida para atender as exigências de
acessibilidade da estação já foi entregue, no início de 2007, e sua instala-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
59
ção ocorrerá em 2008, assim que forem executadas as obras civis de adequação dos acessos localizados no passeio do Mercado Público.
o Novo Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
- Trata-se da implantação de um novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica,
em substituição ao atual, bastante defasado tecnologicamente, dando origem a altos custos de manutenção, possibilidades de evasão de recursos,
quer por fraudes operacionais, quer por incentivar a freqüentes assaltos nas
estações. O novo sistema, além de equacionar essas situações, permitirá
integrar tarifariamente o metrô com as operadoras de ônibus da capital e
região metropolitana, via cartão magnético (smart card). O correspondente
contrato tem uma execução acumulada de 91,70% e seu encerramento
está previsto para o 1º semestre/2008. Em 2007 foram constituídos 14
grupos multidisciplinares para a implantação da bilhetagem eletrônica. Esses grupos foram validados em um Seminário onde participou todo o corpo
gerencial da empresa. Todos os grupos desenvolveram diversas atividades,
entre elas: reuniões com ATP e ATM objetivando viabilizar a interoperabilidade entre os sistemas de bilhetagem eletrônica (SIM, TRI e TEU), definição do layout do cartão SIM (Sistema Integrado Metropolitano), desenvolvimento de metodologia de controle e partição de viagens integradas, planejamento de sistema de controle financeiro e fiscal, definição de categorias do cartão SIM, elaboração de instrumento jurídico de gestão compartilhada, além de um processo de benchmarking com Metrô de São Paulo,
SPTrans e CPTM.
o Projeto Multimídia - O Projeto Multimídia é uma solução de telecomunicação baseada em conceito avançado de convergência digital. Trata-se de
uma plataforma de comunicação eletrônica com potencialidade de suportar
qualquer serviço de telecomunicação e, graças aos recursos de informática,
traz como benefícios a instantaneidade e a flexibilidade, características importantes para o aperfeiçoamento dos processos produtivos e gerenciais
modernos. Foi contratada a aquisição dos seguintes subsistemas: centralização do CFTV das estações e pátio no CCO; instalação de monitores de
controle das plataformas nas cabinas dos trens; automação dos avisos sonoros nos trens (através de GPS ou outro sistema localizador) e nas estações; displays instalados nas plataformas das estações, indicando o tempo
de espera pelo trem, entre outras informações operacionais. No decurso do
exercício de 2006 foi iniciado o Projeto Executivo do Subsistema de CFTV,
com a conceituação e detalhamento das funções técnicas e operacionais,
bem como os equipamentos que integrarão a planta física final nas Estações de Passageiros, Pátio e CCO. A continuidade desse projeto ficou bastante comprometida pelo fato de que somente ao final do exercício / 2007
houve o descontigenciamento do saldo de dotação orçamentária da rubrica
“Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre”, oportunizando que fosse então emitida uma Ordem de Serviço no montante de R$
1.021.160,00 , a ser executada financeiramente em 2008 , ainda com priorização na conclusão do subsistema de CFTV e sua centralização no CCO.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
60
o Expansão da Linha 1 - Trecho : S. Leopoldo - N. Hamburgo - Embora
ainda sem reflexos em termos de execução de obra, cabe destacar como
ação efetivada neste exercício, a definitiva obtenção junto ao Tribunal de
Contas da União (Acórdão Nº 2450/2007-TCU-Plenário), da autorização
para a contratação da obra de expansão do metrô, efetivada em 28.12.07 ,
fato que conjugado com outras medidas de inclusão desta ação no PPA
(2008-2011) e Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária/2008, permitirá o
início das correspondentes obras no próximo exercício.
o
Pitmurb – O aspecto mais relevante, relacionado com essa meta, é de
que a partir da celebração do Protocolo de Integração Institucional, firmado
em 03.11.03 e do Convênio de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco, firmado em 30.01.04, todas as ações passaram a ser desenvolvidas de forma
compartilhada entre os três entes federativos - União, Estado/RS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em decorrência, foram constituídos o Grupo
de Coordenação Institucional (GCI) e o Grupo Executivo de Integração
(GEI); foi contratada em 19.12.03 a Empresa TRENDS - Engenharia e Tecnologia S/C Ltda. , para a Elaboração dos Estudos de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte Público Coletivo na RMPA, e que foram
concluídos em dez/06; posteriormente, em fev/05 foi contratado o Consórcio TRENDS/SISTRAN para a Elaboração do Plano Integrado de Transporte
e Mobilidade Urbana (PITMurb), com início em mar/05, e prazo de conclusão previsto para março / 2008. Todas essas atividades constituem-se em
ações preparatórias para a futura implantação da Linha 2. A exemplo da
Expansão da Linha 1 – Trecho: S. Leopoldo – N. Hamburgo, essa ação
também foi incluída, por Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha, no PPA
(2008 – 2011), assim como a proposição de rubrica orçamentária e correspondentes recursos na LOA/2008, ora em votação , que em se confirmando, permitirá a contratação dos Projetos Finais de Engenharia do Metrô de
Porto Alegre. Também foram desenvolvidos as análises dos produtos realizados e entregues neste ano, com as revisões necessárias para a aceitação
definitiva. Dentre estes produtos, destacam-se a simulação das linhas urbanas e metropolitanas com o modelo EMME/2, a análise de viabilidade
técnica econômica e financeira do projeto, a seleção da rede de transporte
multimodal integrada, o programa de comunicação visual/Projeto de padronização e codificação das linhas e o modelo de financiamento que será
adotado.
o Adequação da oferta de serviço - O serviço de trens e estações durante
o ano de 2007 sofreu diversas alterações com o propósito de adequar a
demanda, tanto nos dias úteis, como sábados, domingos e feriados. A rotina de serviço sofreu modificações devido a serviços especiais em ocasiões
de eventos e pela necessidade de um planejamento operacional, baseado
em avaliações periódicas dos serviços para o acompanhamento do nível de
satisfação do usuário, que serviram de base para as tomadas de decisões;
tais como:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
61
§
Dias úteis (Segunda a Sexta):Baseado na pesquisa de Embarque e Desembarque, realizada em 2006, que teve como objetivo a identificação
do perfil de embarques e desembarques em cada estação, a quantidade de passageiros transportados por sentido em cada trecho ao longo
do dia, foi elaborado ajuste no serviço de trens, com a entrada em operação de nova grade horária nos dias úteis:
· 12/nov - Pico da manhã passou para 05 minutos e antecipado o intervalo de 10 minutos em MV/1. Houve redução de 12 viagens em
relação à grade anterior devido aos varios ajustes. De 253 para
241 viagens.
· a partir de 28/nov - Pico da manhã passou para 04 minutos. Houve
um incremento de 1 viagem/ dia em relação à grade anterior devido aos vários ajustes ( adequações no intervalo horário, reclamações de usuários quanto ao intervalo e oferta de lugares, e fatores
pontuais e de reflexos no atendimento, tais como vestibular, intenso fluxo de usuários para deslocamento devido a promoções e
eventos no comércio, etc). De 241 para 242 viagens.
§ Domingos: Redução no intervalo entre trens, nos domingos, nos meses
de Janeiro e Fevereiro, visando atender aos usuários que desembarcaram na Estação Rodoviária de Porto Alegre, passageiros dos ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais, e necessitavam deslocarem-se de metrô para os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia e
São Leopoldo . Em todos os domingos de Janeiro e Fevereiro das 5h
às 17h, os intervalos entre os trens foram de 15 minutos. Das 17 às
22 horas, o intervalo passou a ser de 12 minutos. Das 22 horas às
23h25, o intervalo foi de 13 minutos.
°
Atendimento à EXPOINTER: Exposição Internacional de Animais do Rio
Grande do Sul (EXPOINTER), realizada no Parque de Exposições Assis Brasil
– Esteio, próximo à Estação Esteio da TRENSURB, de 25 de Agosto a 2 de
Setembro. Com o objetivo de atender a demanda e garantir a segurança,
para este evento foram tomadas medidas especiais, relacionadas à emissão
de mensagens sonoras específicas (compra antecipada de bilhetes, oferta
de lugares, formação de fila, utilização de escadas fixas e acessos livres),
serviço especial de trens (maior oferta) e estações, caminhos preferenciais
com isolamento de cordas e salas na Estação Esteio para atendimento aos
usuários (crianças, primeiros socorros), reforço na quantidade de bilhetes
(fins de semana), locação de container para venda de bilhetes, informativo
aos usuários, divulgação na imprensa e reforço de efetivo nas estações,
trens e segurança. Na Estação Esteio foi registrado a circulação de mais de
213.579 pessoas que utilizaram o metrô durante o evento.
Constatou-se um incremento na demanda global de passageiros na Estação
Esteio da ordem de 111.432 (168,31%), em relação à média de sua demanda normal (bloqueios de saída), análise dos deslocamentos ao Parque
em relação ao lindeiro (moradores do entorno-usuário cativo).
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
62
°
Atendimento ao evento Cidade Elétrica: Foi realizado no Parque Condor (em frente ao Aeroporto Salgado Filho), evento show, no período compreendido entre às 15:00 horas do dia 20 às 04:00 horas do dia 21 de Outubro de 2007. A Estação Aeroporto abriu suas portas e suas bilheterias às
03h 45min do dia 21/10/2007, fechando suas portas após o ingresso dos
usuários que utilizaram o sistema em uma viagem com horário de partida
previsto para as 4hs no sentido norte e sul. O desembarque das viagens a
partir da Estação Aeroporto ocorreu somente nas estações Mercado, Niterói/UniRitter, Canoas/La Salle, Matias Velho, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo.
Com o objetivo de atender a demanda e garantir a segurança, para este
evento foram tomadas medidas especiais, principalmente no período de
término do show, com serviço especial de trens, estações e reforço de segurança.
Constatou-se um incremento na demanda de passageiros na Estação
Aeroporto da ordem de 3.018 (145,89%), no sábado, 20/out/2007, em relação à média de sua demanda normal (saída da estação, desembarque),
análise dos deslocamentos ao Parque Condor (Cidade Elétrica) em relação a
sua média normal (usuário cativo).
Das 04hs às 07:00hs do dia 21/OUT/2007, domingo, embarcaram na
Estação Aeroporto 2.673 usuários.
°
Atendimento ao evento Canta Tchê: Foi realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, evento show, no período compreendido entre
às 18:00 horas do dia 10 às 01:00 horas do dia 11 de Novembro de 2007.
Com o objetivo de atender a demanda e garantir a segurança, para este
evento foram tomadas medidas especiais, principalmente no período de
término do Show, com serviço especial de trens, estações e reforço de segurança. Como estratégia operacional foram realizadas duas viagens extras
às 00:30min e 01:10min, no dia 11/Novembro/2007, domingo; embarcaram na Estação Esteio 600 usuários.
Constatou-se um incremento na demanda de passageiros na Estação Esteio
da ordem de 3.076 (52,18%), ao longo do dia, 10/Novembro/2007, sábado,
em relação à média de sua demanda normal (bloqueios de saída
°
Atendimento especial para o vestibular: Devido ao vestibular nas
universidades ao longo da linha foram realizadas adequações nos intervalos de trem para atendimento da demanda, facilitando dessa forma, a movimentação dos vestibulandos;
°
Atendimento especial Final de Ano: Com o objetivo de atender a demanda e garantir a segurança, foram tomadas medidas especiais, principalmente no período que antecedeu o Natal, com serviço especial de
trens, estações e reforço de segurança:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
63
sábado : 22/dez/07 - Constatou-se um incremento de 27.296
usuários na demanda de passageiros, 30,16%, no sábado, 22/dez/2007,
em relação a média de sua demanda normal. Foram transportados
117.8905 passageiros neste dia.
domingo : 23/dez/07 - Constatou-se um incremento de 8.790
usuários na demanda de passageiros, 17,05%, no domingo, 23/dez/2007,
em relação à média de sua demanda normal. Foram transportados 60.338
passageiros neste dia.
o Reforma nos banheiros públicos das estações: Foi concluída a reforma nos banheiros públicos das estações Farrapos, Aeroporto, Niterói, Fátima, São Luís, Petrobrás, Esteio e Sapucaia, com a finalidade de torná-los
menos vulneráveis ao vandalismo.
o Uniformes para os empregados do SEOPE e SETRA: Em 2007 foram
adquiridos uniformes para os empregados que desempenham atividades de
operação, proporcionando, através desta aquisição, a padronização do
vestuário, facilitando o reconhecimento, aprimorando a apresentação, bem
como melhorando a imagem da empresa junto aos usuários. Prevista para
março/2008 a conclusão de entrega dos uniformes. .
o Mais segurança em dias de jogos de futebol: Ações em conjunto com
Segurança Pública, dirigentes de clubes e torcidas organizadas, visando assegurar a integridade física dos usuários e empregados, além de estimular
a preservação do patrimônio da empresa.
o Convênio com a Brigada Militar: Teve continuidade em 2007 o convênio entre a Trensurb e a Secretaria da Justiça e da Segurança (SJS) para a
realização de policiamento ostensivo pela Brigada Militar nas estações, sendo que 42 policiais militares integrantes do Corpo Voluntário de Militares
Inativos (CVMI) foram empregados no policiamento, durante 24 horas por
dia, nas entradas e entorno das estações.
o Pesquisa de Satisfação e Perfil do Usuário: Em março de 2007 foi realizada a pesquisa de satisfação que está demonstrada com maiores detalhes
no item 5.1.1.
o Central de Atendimento ao Cliente: Visando transformar a Central de
Atendimento ao Usuário numa ferramenta mais eficiente e eficaz para a
gestão, durante o ano de 2007 foi realizada uma reestruturação da mesma, tanto física quanto operacional. No mês de outubro foi inaugurado o
novo espaço, na Estação Aeroporto, com instalações mais amplas, modernas e confortáveis, tanto para os usuários como para os empregados, com
novos equipamentos (microcomputadores, telefones, móveis e utensílios, ar
condicionado). No que se refere a recursos humanos, a Central de Atendimento passou a contar com uma coordenação e o grau de escolaridade dos
estagiários foi elevado, passando a contratar estudantes de nível superior,
nas áreas de administração, publicidade e marketing. Quanto a reestruturação operacional, Foi realizada uma profunda alteração no sistema, tornando-o muito mais ágil e eficiente, realizando modificações que permitem um
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
64
melhor atendimento, com respostas imediatas (no caso de contato telefônico, quando da solicitação de informações) e uma maior rapidez nas respostas que exigem consultas às diversas áreas da Empresa. Foi incluído,
ainda, nesta reestruturação a implantação do sistema de atendimento com
ligações gratuitas, através do serviço 0800, o qual deverá ser funcionando
em breve. A implantação destas modificações também permitiu que um
conjunto de indicadores fossem implantados e, com isso, a performance do
atendimento ao cliente, passou a ser melhor controlada e mensurada. Já
nos primeiros meses, constatou-se uma sensível diferença nos tempos de
resposta ao usuários, uma vez que o novo sistema oferece melhores condições de envio às áreas e monitora o prazo para a devolução.
o Mural Interativo: A página da TRENSURB na internet inclui, desde abril
de 2007, um mural interativo, que traz uma enquete sobre algum aspecto
dos serviços que presta, além de atalhos para as páginas internas mais procuradas por quem acessa seu portal. A idéia é atrair e facilitar a navegação
dos visitantes, visto que são 5 mil acessos por mês, considerado um bom
número pelo seus administradores, levando-se em conta que é de uma empresa de transporte de passageiros.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
65
4.3.4.3.2 - Os planos de ação da perspectiva “Clientes” estão descritos no quadro abaixo:
Planos de Ação / Projetos
DIVULGAÇÃO DAS INTEGRAÇÕES FÍSICAS COM LINHAS DA CITRAL E WENDLING EM SÃO LEOPOLDO.
MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO MERCADO
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DAS ESTAÇÕES SÃO PEDRO , CANOAS E
MATHIAS VELHO
Unidade
Valor
GEMOB
Status
% Conclusão
R$ 0,00CONCLUÍDO
GEPRO
GESIS
100,00%
R$ 6.000.000,00EM ANDAMENTO
75,04%
R$ 90.000,00EM ANDAMENTO
10,00%
3 PROJETOS à VALOR TOTAL: R$ 6.090.000,00
4.3.4.3.3 - Os indicadores desta perspectiva, estratificados por objetivo são:
Objetivo: Agregar serviços extra-transporte
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Ob
j
Índice
GEPLA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PERMISSIONÁRIO
30
90
94
98
93
>
98.94
GEPLA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO QUANTO AOS SERVIÇOS EXTRATRANSPORTE
70
80
87,5
95
85,04
>
97.19
Objetivo: Aumentar a satisfação dos usuários e da sociedade
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Ob
j
Índice
GEPLA
ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES POR MILHÃO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
50
25
35
45
17,7
-
+97.76
GEPLA
INDICE DE SATISFAÇÃO GERAL
50
94
95
96
95,81
>
+0.86
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
66
Objetivo: Aumentar o número de usuários
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Ob
j
Índice
GEMOB
DEMANDA DE PASSAGEIROS LINDEIROS
60
1.675.222,00
1.763.392,00
1.851.562,00
1.883.137,75
+
+6.79
GEMOB
DEMANDA DE PASSAGEIROS DE INTEGRAÇÃO
40
1.773.811,00
1.867.169,50
1.960.528,00
1.894.763,42
+
+1.48
Percentual alcançado para a perspectiva Clientes no BSC: 99,08%
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
67
4.3.4.4 - Perspectiva de Processos Internos
Esta perspectiva exige que sejam definidos e controlados muitos objetivos
estratégicos, cujos conceitos e desdobramentos estão descritos na seqüência:
o
Qualificar o atendimento tem como objetivo o atendimento aos usuários e
deve ser foco de análise permanente, visando dar-lhe as melhores condições
de transporte. Para viabilizar este objetivo, são necessárias ações concretas no
sentido de estabelecer mecanismos de relacionamento que visem revitalizar e
qualificar o atendimento, construindo o jeito TRENSURB de atender;
o
Desenvolver Política de Marketing objetiva intensificar o uso das dependências
físicas da TRENSURB como forma de agregar valor ao seu principal produto/serviço que é o transporte de pessoas e incrementar suas receitas. São milhares de pessoas circulando diariamente no sistema que passam, assim, a se
constituir em excelente alternativa para empreendedores e empresários em
geral, que vislumbram na TRENSURB a oportunidade de expandir ou, até
mesmo, constituir seus negócios. Desenvolver esse potencial ou explorá-lo na
totalidade exige a implementação de ações que, no seu conjunto, estabeleçam
uma política de organização de marketing para a empresa. Nesse sentido, devem ser realizadas pesquisas com o objetivo de identificar as necessidades
dos clientes/usuários e o seu perfil sócio-econômico. Também, pesquisas para
conhecer o potencial comercial de cada estação de forma a possibilitar a elaboração de um plano diretor de ocupação comercial e um plano de negócios
da TRENSURB. Também, desenvolver ações no sentido de preservar a imagem
da empresa, uma vez que ela é reconhecida como importante prestadora de
serviços para a população, independente do nível sócio-econômico;
o
Garantir agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas. Este objetivo busca o desenvolvimento de sistemas de informações e
comunicação eficazes para garantir a implementação de decisões estratégicas
em todos os níveis. A informação é o elemento básico para o processo de tomada de decisão. É indispensável que esta seja estruturada de forma a que
todos possam utilizá-la de maneira transparente e proativa. Para viabilizar este
conceito são necessários: a implantação do sistema de gestão da qualidade; a
implantação do sistema de formação integral, continuada; e a atualização das
necessidades de desenvolvimento interpessoal (comportamental);
o
Qualificar o processo de gestão de riscos e segurança do sistema e meio ambiente. A partir deste objetivo buscam-se soluções para minimização dos riscos
à segurança (trabalho, patrimônio, operação e ambiente), tanto de usuários
do sistema como dos empregados da TRENSURB. Qualificar o atendimento ao
usuário também significa evidenciar as questões de segurança, tanto pública
como nas ações voltadas à prevenção de acidentes. Para tanto é importante
que sejam desenvolvidas ações que permitam o gerenciamento dos sistemas
de trabalho visando a melhoria da segurança dos empregados. Relativamente
ao meio ambiente, a empresa contribui para a diminuição da poluição ambiental, pois reduz significativamente a emissão de poluentes se comparado ao
modal rodoviário. Além do transporte propriamente dito, na preparação de
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
68
seus processos, a empresa deve utilizar mecanismos de proteção ambiental terra, água, ar e ruído;
o
Manter equipamentos, material rodante, sistemas e instalações em condições
operacionais ideais: O sistema encontra-se operando há mais de 22 anos – em
março/2007, completam-se 23 anos de operação – situação que passa a exigir, cada vez mais, recursos de investimento em instalações, frota de material
rodante, sistemas operacionais, etc., no sentido de manter os níveis adequados de atualização tecnológica, segurança e de qualificação dos serviços
prestados. Deverão ser executadas ações para a substituição de equipamentos
que estão no limite de obsolescência, reforma das instalações e acréscimo de
novas tecnologias para melhoria da produtividade e qualidade dos serviços
ofertados. Prevê-se a elaboração de projetos, a elaboração do cronograma de
execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do referido projeto de modernização e,
assim, proporcionar à população da Região Metropolitana de Porto Alegre um
sistema metro-ferroviário de superfície modernizado, visando a melhoria da
mobilidade urbana, da qualidade de vida, redução do tempo e do custo dos
deslocamentos;
o
Qualificar as conexões físicas e o serviço de integração objetiva desenvolver
um programa de recuperação e modernização dos acessos a terminais e estações para melhorar as condições de atendimento aos usuários de linhas integradas. Para viabilizar este objetivo são necessárias ações que permitam, entre outras: fiscalizar o serviço de integrações; melhorar infra-estrutura e implantar novos terminais de integração; atualizar e implementar programa de
qualificação dos acessos e terminais de integração; instituir mecanismo de
monitoramento dos serviços das linhas de integração; articular política de renovação e qualificação de frota, junto com empresas e órgãos gestores municipais e metropolitano; elaborar pesquisas permanentes do nível de satisfação; e incentivar integrações com outros municípios;
o
Adequar a capacidade de oferta com a demanda projetada de usuários tem
como objetivo desenvolver condições para ofertar aos usuários do sistema
melhores condições de transporte, buscando com agilidade a adequação das
necessidades de transporte ao atendimento destas necessidades. Estas estão
relacionadas com a quantidade de trens, disponibilidade de horários, intervalos entre trens, conforto geral, etc. Este objetivo está vinculado diretamente à
capacidade do sistema de manutenção de trens de atender às demandas operacionais, principalmente se forem conquistados os objetivos de aumento de
demanda de usuários;
o
Adequar as instalações da TRENSURB à Lei de Acessibilidade Universal: visa
atender integralmente à legislaçãoegislação, buscando dar a todos os cidadãos
plenas condições de acesso e utilização do sistema;
o
Melhorar o desempenho operacional objetiva, através dos serviços de apoio à
operação, principalmente no que tange à manutenção dos trens, níveis adequados que permitam a confiabilidade do sistema, tanto no número de trens
necessários à operação em cada momento do dia, quanto na diminuição do
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
69
número de falhas ou recolhimentos de trens por problemas técnicos, sempre
levando em consideração os custos envolvidos nos processos.
O grau de participação dos objetivos estratégicos nesta perspectiva são:
Grau de Participação na análise
de desempenho da perspectiva
Objetivos
Adequar capacidade de oferta com a demanda potencial de usuários
Desenvolver política de marketing
Manter equipamentos, mat. rodante, sistemas e instalações
Melhorar o desempenho operacional
Qualificar as conexões físicas e o serviço de
integração
Qualificar o atendimento ao usuário
Qualificar o processo de gestão de riscos e
segurança no sistema
Adequar as instalações da TRENSURB à lei
de acessibilidade universal
15%
10%
15%
15%
10%
15%
10%
10%
4.3.4.4.1 - Ações realizadas na Perspectiva “Processos Internos” que,
por sua relevância, merecem destaque:
o Contrato com a Empresa DiUno Informática que permite o
gerenciamento das áreas de folha de pagamento, ponto eletrônico,
recrutamento e seleção, treinamento, segurança do trabalho, benefícios,
etc. com maior agilidade e confiabilidade. A conclusão da implantação está
prevista para Março/2008.
o Criação de mais 56 novos usuários de correio eletrônico no software
livre OpenWebmail
o Estrutura de Backup - Foram criados novos bancos de dados (mdb e
logs) de 40 GB para armazenamento das informações de backup; foi
realizado uma reorganização dos agendamentos e os dados incluídos nos
backups, além de uma limpeza em dados antigos dos backups para liberar
espaço em disco e fita de backup.
o Serviço de Diretório – Aproximadamente, existem 1.400 contas de
usuários, das quais 800 foram desativadas por não possuir logon no ultimo
ano; foi realizado uma reorganização de contas e privilégios em grupos
administrativos assim como a troca das senhas periodicamente.
o Segurança - Foi realizado uma revisão nas regras do firewall; limpeza
periódica nos sites liberados e bloqueados no dansguardian
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
70
o Servidor de Arquivos: server_trensurb - Foi adquirida e instalada placa
HBA no servidor para conectar ao Storage (unidade F:), isso proporcionou
um aumento na capacidade do servidor em 247 GB. Todos os dados foram
migrados e compactados; limpeza freqüente com material indevido (MP3,
vídeos, entre outros)
o Unidade de armazenamento de dados (Storage) - Foram adquiridos e
entregues 5 discos adicionais com capacidade de 73 Gb cada, aumentando
consideravelmente a capacidade de armazenamento de dados. Serão
instalados e configurados em Janeiro de 2008.
o Controle de Serviços Terceirizados: Cadastradas as empresas e serviços terceirizados.
o Controle de Visitantes: Sistema utilizado para registro de visitantes na
empresa, tanto para contato profissional como particular com funcionários.
o Projetos desenvolvidos
· Instalação do Dotproject (Ferramenta utilizada para gerenciamento de
projetos)
· Configuração do
CPU/Memória
MRTG
nos
servidores
para
monitoramento
de
· Atualização periódica do CACIC (Ferramenta de coleta de dados das máquinas da rede)
· Instalação do sistema NTOP para monitoramento de rede.
· Instalação do sistema SARG para monitoramento de sites acessados.
· Ajustes e melhorias no sistema de HelpDesk com relação a tempos de
atendimento, solução.
· Implementação de indicadores de produtividade, qualidade para análise
da equipe de HelpDesk
· Apresentação dos indicadores de desempenho/qualidade da infraestrutura do Trensurb.
o Serviços de E-mail: server_domino - Realizada a migração do sistema
Windows 2000 Server para Windows Server 2003, também foi migrado o
Lotus Notes. Para a restauração dos dados foi feito restore através da
ferramenta de Backup. Todos os dados dos servidores foram compactados
para reduzir o espaço em disco. Atualmente temos 370 contas de e-mail
para OpenWebmail.
o Sistema de Recursos Humanos - Os novos servidores com o sistema
SigamWEB e SigamBD já estão em produção, foi realizada a migração dos
servidores antigos para os novos servidores Dell com Sistema Operacional
Fedora 6.
o Desempenho - Foi adicionada memória em praticamente todos os servidores ocasionando numa pequena melhora no desempenho.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
71
o Avaliações de Software – Existe um processo permanente de verificação
de softwares não autorizados instalados em estações clientes, resultando na
troca de softwares não oficiais por oficiais.
o Servidores Testes - Instalação de sistemas operacionais para testes
evitando que sejam realizadas operações de risco diretamente no ambiente
de produção.
o Instalação de Novos Equipamentos - Instalação de aproximadamente
95 microcomputadores desktops Positivo, 6 da marca Lenovo, 16 Itautec e
4 notebooks Acer, além do remanejamento de algumas máquinas antigas.
Também foram aproveitadas peças de hardware, como memória, em
algumas máquinas.
o Aquisição e Instalação de 2 licenças Windows Server 2003 nos
servidores
o Aquisição de 2 novos equipamentos servidores marca Dell para suportar o
software de Gestão de RH - SigamWEB, em fase final de implantação.
o Contratados 4 novos Analistas de Sistemas para a GEINF
o Aquisição de 500 licenças de acesso ao servidor Windows Server 2003
o Aquisição de 100 licenças do software de automação de escritórios
Microsoft Office 2007 (pendentes de entrega e instalação).
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
72
o Softwares desenvolvidos internamente:
TABELA 27 – SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE
Softwares Desenvolvidos
Solicitante
Controle de Utilização de Armários
nas Estações
Ouvidoria
POL – Controle de Atividades Operacionais
Transparência Pública
2007
2006
SEMAC
Implantado
Aguardando definições
Não concluído
SETRA
Em desenvolvimento
Não concluído
GECIN
Implantado
Entregue, porém não é
utilizado pelo usuário
Entregue, porém não é
utilizado pelo usuário
Em desenvolvimento
Entregue, porém não é
utilizado pelo usuário
Não concluído
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Inexistente
SEPAR
Implantado
Inexistente
GECIN
SECOM
Inexistente
Inexistente
GECOP
TODAS
GEOPE
GEOPE
GECOP
TODOS
TODOS
Implantado
Implantado
Entregue, porém não é
utilizado pelo usuário
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Em testes
Em testes
Não concluído
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
SEMAT
Implantado
Inexistente
TODAS
SEAPO
SEAPO
Não concluído
Implantado
Implantado
Inexistente
Inexistente
Inexistente
SEOPE
Controle do Cartão de Isenções
GEOPE
Mapa de Linhas Integradas
GEMOB
DVB Eletrônica
SEPAR
Pesquisa de Escolaridade
GEOPE
Envio de Faturas Cedidos/Permissionários
Enquete para o site Trensurb
Envio de Fax
Relatório de Ocorrências Operacionais do SETRA
SICOB – Controle Bens Patrimoniais
SISEG - WEB
SISPD - WEB
SISPA - WEB
SIVIA - WEB
Ferramentas para acesso WEB
Relatório PEP2008
PIM – Pedido de inspeção de material
SIREL – JAVA
Controle de Visitantes
Controle de Terceirizados
SETRA
Inexistente
Inexistente
o Significado das Siglas Utilizadas:
· SIREL – JAVA: Sistema de relatórios em dados de administração e materiais de sistemas da Placomp, relatórios customizados para responsáveis pelos setores.
· Relatório PEP: Relatório para cadastramento de respostas de pesquisa
feita pela empresa para todos os setores, o lançamento é feito em banco
de dados por aplicativo em Java. Após lançamentos pode-se criar cruzamento de informações e a emissão de inúmeros relatórios estatísticos.
· Ferramentas para acesso WEB: Instalação e configuração de ferramentas e serviços para acessos externo a sistemas da empresa, configuração de servidores de aplicação, site para acesso aos sistemas, formas
de atualização e segurança dos dados.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
73
· SIVIA – WEB: Sistema de controle da via, onde o sistema busca a programação do SISAP e localiza equipes e equipamentos na via, controle
de deslocamento e outros.
· SISPD – WEB: Sistema de programação de Acesso Diário de Trens,
para um melhor gerenciamento esta sendo desenvolvido, já em fase de
testes, para acesso externo da empresa.
· SISEG – WEB: Sistema desenvolvido mantendo a segurança do sistema
para acesso externo da empresa, devendo verificar os sistemas disponibilizados para esse acesso.
· SIVIA - Sistema de Via: Sistema desenvolvido em ambiente gráfico
JAVA para atualização e complemento SIVIA – WEB desenvolvido em
ambiente VISUAL BASIC, com o objetivo de auxiliar o Centro de Controle Operacional na tomada de decisões, estratégias operacionais, em
situações degradas. Este sistema contribuirá para uma padronização nas
medidas a serem tomadas pelos operadores do CCO.
· SIEOP - Sistema de Estratégias Operacionais: Sistema desenvolvido em ambiente gráfico JAVA, via WEB, que tem a finalidade de monitorar as atividades na via, tais como movimentação das equipes de
manutenção, rondas, deslocamento de veículos auxiliares, contribuindo
para uma maior segurança pessoal e patrimonial.
· PIM – Pedido de Inspeção de Materiais: Este sistema foi desenvolvido para eliminar o formulário em papel de inspeção de materiais enviados do SEMAT para as outras áreas. Com ele foi possível a agilizar o processo sendo este agora feito por e-mail através do Lotus Notes.
o Gestão integrada da TRENSURB, TRANSPETRO/PETROBRÁS e
SULGÁS: Para acompanhamento, controle e estudo de soluções de engenharia no controle das ocorrências e efeitos das correntes de interferência
ocasionadas pela circulação da corrente de retorno da tração elétrica dos
trens nos gasodutos e oleodutos circunvizinhos à linha metroferroviária.
Com a gestão integrada e o contato permanente entre as empresas, todas
as ocorrências operacionais foram prontamente detectadas e minuciosamente analisadas por engenheiros e técnicos, tanto do ponto de vista da
solução imediata, bem como melhorias de longo prazo. No decorrer de
2007 todas as ocorrências operacionais foram rapidamente solucionadas e
analisadas, e não houve riscos operacionais significativos em quaisquer dos
sistemas ou equipamentos.
o Sinalização/testes de segurança: Tiveram continuidade os testes do
sistema de sinalização, na via principal, para verificar a segurança e o desempenho da sinalização de modo a manter a confiabilidade dos sistemas
ATS (Automatic Train Stop) e ATC(Automatic Train Control), através do diagrama seqüencial do código ATC, bem como ATS; ainda foram realizados os
testes de intertravamento do sistema de sinalização em alguns trechos da
via ( Sapucaia - São Leopoldo, Luiz Pasteur - São Leopoldo, Unisinos – São
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
74
Leopoldo, Sapucaia – Unisinos), a implantação da nova versão do CMT e a
ativação do TS em São Leopoldo.
o Substituição de lâmpadas de sinaleiros por leds: Foi realizada a substituição parcial das lâmpadas dos sinaleiros do trecho Anchieta à São Leopoldo, por leds; e desenvolvido protótipo de conversor/adaptador para as
lâmpadas do trecho Unisinos à São Leopoldo. O projeto foi desenvolvido na
TRENSURB e tem como vantagens o custo relativamente baixo, maior vida
útil do led, menor consumo de energia, maior luminosidade do que as lâmpadas originais e de fácil adaptação nos equipamentos originais. Está sendo programada a substituição gradual ao longo da via.
o Aquisições de equipamentos: Em apoio às atividades-fim, a TRENSURB
adquiriu uma série de equipamentos que propiciaram uma significativa melhoria nos serviços de manutenção.
o Sistema de detecção, alarme e combate de incêndio: Teve inicio em
2006 a revisão e manutenção do Sistema de Detecção, Alarme e Combate
de Incêndio (SDACI) do Centro de Controle Operacional – CCO (sala de
controle e sala de equipamentos) e sala do servidor de informática; e concluído em 2007 com o treinamento de operação do sistema aos
controladores do CCO.
o Planta fixa de climatização: Contratada empresa para executar a manutenção e o fornecimento de materiais e serviços de engenharia para a
manutenção preditiva, preventiva e corretiva da planta fixa de climatização.
o Inspeção termográfica dos sistemas elétricos: Teve continuidade a
realização de serviços de engenharia para inspeções preditivas com a utilização de termografia.
o Modernização dos elevadores do prédio administrativo: Realizada a
contratação de empresa para o fornecimento de serviço de engenharia para
a modernização dos dois elevadores do prédio administrativo central em
2006 e concluído a instalação em 2007. Melhoria do rendimento e da economia de energia elétrica, da confiabilidade operacional e de segurança e
do serviço de manutenção.
o Reforma do prédio “Torno de Rodeiros”: situado no parque de manutenção da TRENSURB, sofreu desgaste com o tempo e sua reforma foi concluída em agosto de 2007. O prédio abriga um torno subterrâneo – um dos
equipamentos mais importantes e de grande valor financeiro que a empresa
possui – para a manutenção das rodas dos TUEs sem a necessidade de retirá-las dos veículos.
o Substituição de todo o sistema irradiante do sistema de radiocomunicações do Morro do Cedro e teste em toda a via de cobertura do sinal de radio;
o Implantação de duas consoles de rádio Motorola nos Postos de
Controle de Tráfego 1 e 2 do CCO (OP1 / EMERGÊNCIA), em substituição as 2 mesas Siemens que apresentaram falha de operação.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
75
o Instalação de alarme de porta aberta nas cabinas de energia de Anchieta, Canoas, Luiz Pasteur e São Leopoldo;
o Manutenção preventiva profunda de todos os switches de rede de
informática entre as Estações Mercado e São Leopoldo , incluindo a identificação e organização do cabeamento e configuração das VLANs "default"
e "Multimídia" de todas as portas;
o Realizado a contratação de serviço de engenharia para a coleta, análise
físico-químico e gás-cromatográfico do óleo mineral isolante dos transformadores, cuja finalidade é de manutenção das condições operacionais e de
controle de manutenção nos transformadores da Trensurb.
o Conserto de duas bombas submersas, cuja finalidade é de drenar com
eficiência o poço de coleta d'água pluvial da região no entorno da Bacia
Rodo-ferroviária, cuja vazão normal utiliza duas das bombas, sendo uma
para cada estágio definidos pelos níveis pluviométricos.
o Realizado a contratação para o fornecimento de serviços de engenharia
e materiais para a recuperação dos transformadores de tração elétrica e
transformadores de fornecimento auxiliar em 6.6kV das subestações Farrapos (69kV), Fátima (69kV) e São Luiz (138kV).
o Realizada a contratação de empresa para o serviço de limpeza das
bacias de acumulação de águas nas casas de bombas da bacia rodoferroviária e da estação elevatória do pátio de manutenção da TRENSURB.
o Melhorias na rede aérea: foram realizadas as seguintes intervenções :
§ Confecção de muflas e restabelecido os alimentadores da CB São
Leopoldo da V2 , com fixações dos cabos isolados de 1000 MCM e conexão dos cabos nu de 500 MCM até o mensageiro da V2.
§ Instalado distanciador nos cabos alimentadores da chave seccionadora 12/04 – V2
§ Corrigidas nove bases de postes de concreto armado e metálico ao
longo da via corrida
§ Substituidos aproximadamente 200 m de fio de contato por desgaste na via
§ Instalação dos distanciadores em vários pontos detectados como
críticos nos seccionamentos elétricos da rede aérea, para melhorar a
confiabilidade e segurança;
§ Retirados e jampeados os isoladores de seção da VP 07 tornando
a via de estacionamento por solicitação do CCO.
§ Implantada uma zona de segurança entre os postes 13 e 12 da VP
11, com a instalação de um isolador junto ao poste 12, por solicitação do
Semle e da Seset
§ Transferida a chave seccionadora do poste 06 para o poste 03 da
VP26 por solicitação do Setra e Seofi;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
76
§ Recuperação de seccionadora de 3 kVcc da SE São Luís;
§ Recuperação de equipamentos atingidos por raio na Cabine São Leopoldo;
o Melhorias em sistemas: foram realizadas as seguintes intervenções:
§ Manutenção e melhoria nos equipamentos e sistemas: Além das
manutenções preventivas e corretivas realizadas nas subestações de tração de 69 kV e 138kv, cabines de seccionamento e paralelismo, sistema
de 6,6 kV, subestações das estações de 13,8 kv e 22 kV, grupos geradores diesel, subestações do pátio de 13,8 kV, subestação de 13,8 kVda
bacia rodoferroviária, compressores de ar comprimido, motobombas de
pequeno e grande porte, sistema de ar condicionado, escadas rolantes e
elevadores, sistema de anti-incêndio, destacam-se:
· Manutenção profunda no acionamento do disjuntor SF6 de entrada
da SE São Luís;
· Conserto do Grupo Retificador 3 da SE São Luís, danificado por entrada de cachorro
· Reposição de cabos roubados na Cabine Luís Pasteur;
· Recuperação de seccionadora de 3 kVcc da SE São Luís;
· Recuperação de equipamentos atingidos por raio na Cabine São Leopoldo;
· Substituição dos transformadores das Estações Niterói - São Luís Petrobrás – Esteio;
· Reposição dos cabos de aterramento da Cabine Luís Pasteur, Subestação São Luís;
· Reposição dos cabos de aterramento do sistema 6.6 kV trecho São
Pedro / Rodoviária por 4 vezes - motivo roubo;
· Recolocação dos cabos roubados no limitador de tensão de Mathias
Velho;
· Foram repostos os cabos roubados na cabine de Sapucaia, subestação Farrapos, subestação Fátima e Rodoviária;
· Alterada a posição dos TAP nos 2 transformadores da Bacia Rodoferroviária para a posição 3 (13.200V);
· Realizada a limpeza profunda dos poços de captação de águas pluviais da Bacia rodo-ferroviária;
· Manutenção profunda do banco de baterias do sistema de iluminação
de emergência, com lavagem dos equipamentos e da sala com lavajato da Estação Unisinos;
· Realizadas emendas no cabo de 6.6 kv, faseamento e energização do
cabo para reposição do sistema devido à tentativa de roubo de cabo;
· Serviços de adequação à norma dos transformadores a seco.
o Melhorias no material rodante: intervenções executadas:
§ Estudo de alternativas para fornecimentos de tacógrafos
Hassler: Em dez/2007 foram adquiridos 28 novos sistemas de registro
gráfico, por meio eletrônico, visando substituir o sistema mecânico atuRELATÓRIO DE GESTÃO 2007
77
almente em uso, prevendo reduzir o numero de manutenções, melhorar
a segurança, confiabilidade e a aquisição de dados. O fornecimento deste
equipamentos está previsto para o segundo trimestre de 2008.
§ Comunicação/Identidade Visual para a Frota de Trens: Foi realizada a contratação de Projeto de Comunicação/Identidade Visual para a
frota de trens, cuja finalidade será de recuperação e atualização da programação visual dos trens (externa e interna). Foi executada a nova programação visual com adesivação externa e interna no Tue 105, que visa
qualificar os serviços, com uma linguagem gráfica atualizada e de acordo
com as necessidades operacionais. Foi elaborado um projeto básico para
contratação de uma empresa com a finalidade de modificar a Identificação Visual da Frota.O projeto básico está em fase final de ajustes técnicos.
§ Melhoria do layout interno dos trens: Está sendo elaborado um
projeto básico para contratação de uma empresa que realizará a especificação dos serviços a serem contratados para realização desta melhoria
interna dos TUE’s. As melhorias do lay-out interno dos trens visando aumento no comprimento dos bancos (mais dois assentos por banco), aumento do número de pega-mão, criação de box para cadeirante, espaços
para bicicleta e almofada para os bancos; contribuindo para melhoria do
conforto e melhor distribuição dos usuários no trem.
§ Modernização do sistema de freios dos trens: Encontra-se em fornecimento, o sistema de freio microprocessado. O projeto visa o desenvolvimento, fornecimento e a implantação de um sistema microprocessado de freio nas unidades que integram a frota, bem como, a alteração
do sistema de operacionalidade do TUE de modo a executar as funções
de tração e frenagem por um só manípulo. Prevê, também, a adaptação
do painel frontal do operador dos carros motores para a instalação de
mostrador de eventos significativos (falhas). O primeiro, TUE 104, atualmente está em operação comercial, ou seja, em teste de aceitação provisória. Quanto ao segundo, TUE 103, este está em fase final dos testes
estáticos para após entrar em operação comercial, previsto para março/2008. Foram adquiridos materiais para três outros TUEs.
§ Aquisição de passarela metálica no interior do prédio da VP-20:
Possibilitar condições seguras para desempenho das diversas atividades
de manutenção corretiva e preventiva na cobertura dos TUEs, em ambiente protegido das intempéries. Continua em estudo de viabilidade técnica.
§ Qualificação de empresas para desenvolvimento e homologação
de sapatas de freio não metálicas para TUE e carros de passageiros: Continua o processo de qualificação tecnológica de empresas interessadas em submeter-se a processo de desenvolvimento e homologação, de produto identificado como sapata de freio não metálica, sem asbesto, para TUE e carro de passageiros. As empresas qualificadas, serão
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
78
contratadas para realizar processo de desenvolvimento e homologação
das sapatas de freio.
§ Aquisição de aparelhos de rádio comunicação entre TUEs e CCO:
Não foi adquirido por desqualificação das empresas fornecedoras.Em
2008 será encaminhado novo projeto básico para aquisição de novos rádios.
§ Reforma geral na locomotiva 3052: A reforma da locomotiva foi
concluída e entregue à TRENSURB, atualmente em operação com a manutenção.
o Melhorias na via permanente:
§ Estudo junto a fornecedores de soldas: Encontram-se em substituição as soldas encanoadas mais críticas;
§ Em estudo os projetos de modernização dos AMVs AREMA da via
principal: Continua o estudo com a finalidade de melhorar ciclos de
manutenção da via e do material rodante, diminuindo custos.
§ Licitação conjunta para a aquisição de trilhos para seis operadoras de trens: Em 2007 foram entregues as 300 toneladas de trilhos
TR-57 no Pregão Eletrônico Nacional realizado para Registro de Preços,
coordenado pela TRENSURB, para comprar 2.931 toneladas de trilhos
(1000 toneladas de trilho TR-57 e 1.931 toneladas de trilho TR-45). O
recurso economizado nessa licitação foi aplicado em outras demandas
necessárias para ampliar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados a população.
§ Termo de Cooperação Técnica com o Metrô-RJ - Foi elaborado estudo de viabilidade técnica-econômica para buscar a melhor alternativa
de obtenção de equipamento esmerilhador de trilhos. Foi assinado o
Termo de Cooperação Técnica com Metrô- Rio, cedência do equipamento
socadora-alinhadora-niveladora Plasser da TRENSURB em permuta temporária pela esmerilhadora SPENO do Metrô-Rio, com previsão de efetivar a troca no primeiro semestre de 2008.
§ Conclusão dos testes e homologação do jacaré híbrido UIC/AREMA
para substituir os jacarés 14 das vias principais.
§ Conclusão dos testes e aprovação dos testes em soldas larga (wide
gap) para substituir soldas defeituosas na via com economia de solda e
trilhos.
§ Substituídos 559,53 metros de trilhos em curvas das vias principais.
§ Substituídas as bases de concreto das chaves e MCH’s de 3 AMV’s, do
total de 6, no trecho SO (São Leopoldo), trabalho em conjunto com GEPRO, empresa contratada e SESIN.
§ Substituídos 2.034 dormentes de madeira padrão e especiais de AMVs
nas linhas principais, serviço terceirizado com a supervisão e apoio logístico do SEVIP.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
79
§ Substituídos 1.787 metros lineares de lastro em pontos localizados das
vias principais, serviço terceirizado, com a supervisão e apoio logístico do
SEVIP.
§ Substituídos 1 jacaré 10, 1 jacaré 14, 1 jacaré 16 e 2 conjuntos de
chaves nas vias principais.
§ Repostos 1.500 metros de cabo azul devido a roubos de cabos nas
vias principais.
§ Devido a roubos de cabos na via, foram utilizados 836 Hh, preventivamente, em medidas para evitar roubos de cabos como brita e trilhos
sobre canaletas de cabos e, 760 Hh, corretivamente, repondo os cabos
roubados, totalizando 1596 Hh, equivalendo a mais de um mês de trabalho do setor.
§ Substituição de 20 JIC’s (juntas isolantes coladas) nas vias principais.
§ Montagem de 20 JIC’s.
§ Aplicação de 3.000 litros de solução ou 22,5 kg de herbicida nas vias
principais.
o Gerenciamento de manutenção: Programa em implantação desde 2003,
objetiva oferecer ferramentas para um efetivo controle do planejamento e
execução das atividades de manutenção em equipamentos de instalações
industriais, prediais, trens e de veículos, além de permitir, também, avaliar
ações que reduzam o tempo de parada dos equipamentos para manutenção, mantendo histórico das intervenções e custo de manutenção dos equipamentos ao longo do tempo. Este sistema define também, as necessidades de compra de materiais, indicando as quantidades e prazos necessários. As customizações de software solicitadas ao fornecedor PLACOMP para
atender Ordens de Serviço de Corretiva, de terceiros e de atividades foram
entregues no final de 2006. A programação é colocar o sistema em produção no início de 2008, sendo iniciado pela Manutenção Corretiva (Abertura
e fechamento de P.I, bem como Contrato de Terceiros).
As atividades foram classificadas em dois macro processos: Cadastramento
(locais, sistemas/reparos, defeitos, empregado, atividades, tag’s e contrato
de terceiros) além dessas atividades foram feito treinamentos de Ordens de
Serviço de Pedidos de Intervenção, Ordens de Serviço de Atividade e Ordens de Serviço de Terceiros). Foi elaborado planilha de acompanhamento
da implantação, estabelecendo pesos para os processos para as gerências
envolvidas.
q
Ações de Comunicação
O texto a seguir apresenta um conjunto das ações desenvolvidas, ao longo
de 2007, pelos setores de Comunicação Social (SECOS) e de Relações Comunitárias (SEREL), sob coordenação da Gerência de Comunicação Integrada (GECIN).
Com o objetivo central de aumentar a eficácia na comunicação da TRENSURB com todos os seus públicos – usuários, comunidade, imprensa, empregados,
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
80
fornecedores, acionistas, instituições do setor de transportes públicos, sociedade e
com os governos Federal, Estadual e Municipais, todo o trabalho foi alicerçado na
Missão e Visão da empresa.
Pode-se afirmar que, em 2007, a TRENSURB manteve o padrão de qualidade na comunicação praticada pela empresa. Justifica tal conclusão a continuidade
de uma série de ações desenvolvidas com o foco centrado na ampliação da satisfação dos usuários e da sociedade, através principalmente da divulgação dos serviços e benefícios ofertados. Além disto, a empresa aprofundou sua inserção na
comunidade, enquanto promotora ou anfitriã de uma série de ações comunitárias,
visando contribuir para a promoção da mobilidade urbana e inclusão social.
Com certeza, as ações aqui apresentadas, colaboraram para a TRENSURB
alcançar, neste ano, a marca de 95,5% de satisfação junto aos seus usuários, bem
como para seguir desfrutando de uma imagem positiva, seja no âmbito regional,
nacional e internacional.
ANÁLISE DE MÍDIA – SUGESTÕES DE PAUTA
Acompanhamento diário das notícias veiculadas em jornais e emissoras de
rádio e televisão da Região Metropolitana de Porto Alegre, considerando seu impacto sobre a imagem da empresa (notícia positiva/neutra ou negativa) e o volume financeiro que a mídia espontânea significa de economia para a empresa, uma
vez que deixa de desembolsar tais valores.
Este acompanhamento é realizado com base nas informações prestadas
através de empresa especializada (CWA Clipping), contratada para esta finalidade.
• Press releases e sugestões de pautas - Para estimular a geração de mídia
espontânea, diariamente são enviadas às redações de imprensa em geral, sugestões de pauta e press releases (textos e fotos) com conteúdo variado: serviços,
realizações, eventos, etc. Em 2007, foram enviados um total de 339 textos.
ANÁLISE DE MÍDIA ESPONTÂNEA – JORNAIS
o Avaliação de mídia espontânea em jornais - (por questões operacionais, não estão contabilizados os meses de Abril, Maio, Junho e Julho)
Em relação à avaliação de impacto, os percentuais são os seguintes: 89%
positivas e 11% negativas.
ANÁLISE DE MÍDIA ESPONTÂNEA – RÁDIOS
o Avaliação de mídia espontânea em emissoras de rádio (por questões
operacionais, não estão contabilizados os meses de Abril, Maio, Junho e
Julho)
Em relação à avaliação de impacto, os percentuais são os seguintes: 75%
positiva e 25% negativa.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
81
ANÁLISE DE MÍDIA ESPONTÂNEA – TVs
o Avaliação de mídia espontânea em jornais (por questões operacionais,
não estão contabilizados os meses de Abril, Maio, Junho e Julho)
Em relação à avaliação de impacto, os percentuais são os seguintes: 75%
positiva e 25% negativa.
ANÁLISE DE MÍDIA ESPONTÂNEA – TOTAL
o Avaliação de mídia espontânea em jornais (por questões operacionais,
não estão contabilizados os meses de Abril, Maio, Junho e Julho)
o montante financeiro total estimado de aproveitamento de mídia espontânea (jornal + rádio + TV), somente considerando as notícias de impacto
positivo alcançou: R$ 6.312.504,73
Em relação à avaliação de impacto, os percentuais são os seguintes: 80%
positiva e 20% negativa.
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
A TRENSURB realiza ações de comunicação publicitária exclusivamente com
o caráter de Utilidade Pública, a partir da elaboração do Plano Anual de Comunicação (PAC 2007).
Para tanto, a TRENSURB trabalha, desde 2004, com a agência de publicidade Duecom – Comunicação e Marketing, responsável pela criação de suas campanhas, que são submetidas e aprovadas pela Gerência de Comunicação Integrada –
Gecin – e pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR), órgão responsável pelo acompanhamento da publicidade de todos os
órgãos do Governo Federal
Em 2007, a TRENSURB realizou ações de Publicidade de Utilidade Pública
voltadas especialmente à divulgação de seus serviços aos usuários e à população
da Região Metropolitana.
o Campanha TRANSPORTE PÚBLICO SÓ TEM VANTAGENS. VÁ DE
METRÔ - Jornal Diário Gaúcho - Campanha publicitária realizada para
divulgação dos principais serviços e benefícios dos serviços oferecidos pela
TRENSURB no Jornal Diário Gaúcho, veículo preferencial de leitura entre os
usuários da TRENSURB, segundo pesquisa de opinião realizada em dezembro de 2005.
·
Estratégia: publicação de anúncios aos sábados, terças e
quintas-feiras na página “Espaço do Trabalhador”.
·
Período: meses de setembro e outubro de 2007.
·
Total de inserções: 18 anúncios.
o Cartilha FUTURO USUÁRIO - Aprendendo a viajar de Metrô (2ª
Edição) - Material gráfico dirigido às crianças e estudantes de ensino fundamental com o objetivo de orientar sobre os procedimentos a serem adoRELATÓRIO DE GESTÃO 2007
82
tados para uma viagem segura no metrô. Em seu conteúdo, a cartilha apresenta um histórico da empresa, palavras cruzadas, liga-pontos, curiosidades, charadas e perguntas, tudo voltado à apresentação da empresa e seu
funcionamento.
·
Formato: 12 páginas coloridas, impressas em papel reciclado.
·
Lançamento: Março de 2007.
·
Distribuição: através do Setor de Relações Comunitárias, como parte
integrante do Programa Futuro Usuário.
o GUIAS DE SERVIÇOS - Produção de conjunto de materiais gráficos, dirigidos aos usuários da TRENSURB e à população da Região Metropolitana,
com informações sobre os serviços oferecidos pela empresa, tais como esquema da linha, horários de funcionamento, integrações metrô-ônibus (linhas de ônibus integradas, empresas, tipos de bilhetes, etc.), pontos de
atração junto às estações, tempos de viagem, serviços à disposição nas
estações, canais de relacionamento, etc., inclusive na linguagem Braille
para pessoas com deficiência visual.
o GUIAS TURÍSTICOS - Produção de conjunto de materiais gráficos, dirigidos aos usuários da TRENSURB, à população da Região Metropolitana e a
turistas, com informações sobre o conjunto de serviços oferecidos pela empresa e os principais pontos de atração turística junto às estações da Linha
1 e nos municípios atendidos pelo metrô.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Conjunto de ações de comunicação dirigidas aos diversos públicos com os
quais a TRENSURB interage, cujo conteúdo busca valorizar a marca, promover e
informar sobre os serviços oferecidos e divulgar as realizações da empresa.
Estas ações são desenvolvidas e realizadas integralmente pelos setores de
Comunicação Social e Relações Comunitárias, sob a supervisão da Gerência de
Comunicação Integrada com o apoio das demais áreas da empresa.
o Informativo Mural NOTÍCIAS NA LINHA - Informativo tipo cartaz, tamanho A3, fixado em painéis instalados em todas estações e trens, com tiragem de 350 exemplares. Em 2007, foram produzidas um total de 17 edições.
o Informativo NOTÍCIAS TRENSURB. - Informativo impresso em papel
reciclado, quatro páginas, com notícias das ações e realizações cotidianas
da empresa. Em 2007, foram produzidas um total de 35 edições.
PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO PÚBLICO INTERNO
o Programa SEXTA CURTA TRENSURB – Cultura, Convivência, Lazer Sessões de cinema com programação de filmes de curta-metragem dirigiRELATÓRIO DE GESTÃO 2007
83
das ao público interno, com exibições às sextas-feiras, em três horários
(12h, 12h30min e 15h), de março a dezembro.
· Quantidade de filmes exibidos: 32 (31 curtas e um longa-metragem)
· Número de sessões realizadas em 2007: 90
· Número médio de assistentes por sexta-feira: 75
· Duas sessões especiais com debate entre platéia e convidados: cineasta
Gilberto Perin e Toniollo.
o Comemoração do DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Programação
cultural dirigida ao público interno, marcando a passagem do dia 08 de
março.
· Apresentação da peça teatral Trajetória, do Grupo Sem Teias, no
auditório da empresa.
· Palestra Mulher, Natureza e Cultura, com a socióloga Naia Oliveira.
o Coluna PERFIL NOSSO - Coluna fixa no informativo interno NOTÍCIAS
TRENSURB, com entrevistas preferencialmente de funcionários. Em 2007,
foram publicadas 27 entrevistas com empregados de todos os setores da
empresa.
INTERNET / INTRANET
o INTERNET
· Número total de acessos no ano: 72.536 visitas
· Média de acessos/mês: 6.045 visitas
· Ações: atualização das notícias e das informações operacionais, administrativas e institucionais, etc.
o INTRANET
· Número total de acessos no ano: 402.012
· Média de acessos/mês: 33.501
· Ações: manutenção da atualização de notícias, eventos de interesse do
público interno, imagens dos eventos institucionais, etc.
ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS
o Apresentação da MAQUETE DA PRAÇA REVOLUÇÃO FARROUPILHA,
neiro, 16, Prefeitura de Porto Alegre.
Ja-
o Comemoração DIA NACIONAL DO MÁGICO Janeiro, 31, Mágicos nos trens
e estações.
o Divulgação do CARNAVAL DE PORTO ALEGRE, Fevereiro, 13, Estação Mercado.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
84
o Cerimônia de Abertura VI CURSO INTERNACIONAL DE TREINAMENTO EM
SISTEMAS DE TRENS, Setembro, 24, Auditório da Trensurb
o Comemoração 22 ANOS DE OPERAÇÃO, Março, 02, Estação Farrapos/IPA
o Seminário PORTO ALEGRE NOS TRILHOS, Março, 26 e 27, Teatro Renascença.
o Assinatura CONVÊNIO AEROMOVEL, Abril, 04, Sala da Presidência.
o Aula Inaugural, CURSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE, Abril, 09, Auditório da Trensurb.
o Apresentação PESQUISA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 2007, Maio, 14, Auditório da Trensurb.
o Visita Estação Educar ao MUSEU DO TREM, Maio, 29,
São Leopoldo.
Museu do Trem,
o Abertura da SEMANA DO MEIO AMBIENTE, Junho, 01, Auditório da Trensurb
o Entrega Plataforma com VISTA PARA O LAGO GUAÍBA, Junho, 26, Estação
Mercado.
o Audiência do MINISTRO DAS CIDADES, Julho, 05, Ministério das Cidades.
o Entrega Premiação POESIA NO ÔNIBUS E NO TREM
Renascença.
Julho, 11, Teatro
o Exposição ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NA TRENSURB, Agosto, 21, Usina
do Gasômetro, Porto Alegre.
o Exposição GREENPEACE, Agosto, 28, Estação São Leopoldo.
o Assinatura ACORDO COLETIVO – SENGE, Setembro, 10, Sala da Presidência.
o Lançamento BALANÇO SOCIAL 2006, Setembro, 27,
Porto Alegre.
Mercado Público de
o Inauguração da NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, Outubro, 25, Estação Aeroporto.
o Posse de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, Outubro, 23, Sala da Presidência.
o Sorteio Público para o PROGRAMA ESTAÇÃO EDUCAR 2008, Novembro, 14,
Restaurante da Trensurb.
o Cerimônia de Abertura SIAPAT 2007, Novembro, 19, Pátio da Trensurb.
o Assinatura Convênio Técnico, PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, Dezembro,
10, Viaduto Leonel Brizola.
o Assinatura Contrato, EXPANSÃO NOVO HAMBURGO, Dezembro, 28, Sala
da Presidência.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
85
PUBLICIDADE LEGAL
o Envio, à Agência Radiobras, e acompanhamento das publicações legais da
Trensurb em jornais de grande circulação da Região Metropolitana de Porto
Alegre.
Em 2007, foram publicados 160 editais legais.
Número de publicações/mês:
· JAN: 11
· FEV: 08
· MAR: 08
· ABR: 09
· MAI: 10
· JUN: 07
· JUL: 16
· AGO: 10
· SET: 13
· OUT: 19
· NOV: 14
· DEZ: 35
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
86
4.3.4.4.2 - Os planos de ação da perspectiva “Processos Internos” estão descritos no quadro abaixo:
PLANOS DE AÇÃO / PROJETOS
UNIDADE
VALOR
ADEQUAÇÃO DA PORTARIA 3214/78, NR 10, À TRENSURB
GEREH
R$ 500.000,00
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 75 CV
GESIS
R$ 75.000,00
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO PORTÁTIL.
GESIS
R$ 15.000,00
DEFINIR POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE TERCEIROS
GEREH
R$ 0,00
ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
GEREH
R$ 0,00
AMBIENTAIS – PPRA
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALARMES PARA CABINAS E EQUIPAMENTOS
GESIS
R$ 100.000,00
DE SINALIZAÇÃO DE VIA
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PLACOMP
GEMAN
R$ 180.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERGONOMIA
GEREH
R$ 0,00
LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE DADOS GERENCIAIS PARA REDUZIR
GEREH
R$ 0,00
GASTOS
LEVANTAMENTO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT
GEREH
R$ 20.000,00
MANUTENÇÃO EM QUATRO BOMBAS DE DRENAGEM
GESIS
R$ 104.000,00
MANUTENÇÃO NAS SUBESTAÇÕES DE TRAÇÃO.- EQUIPAMENTOS EM CA
GESIS
R$ 120.000,00
MODERNIZAÇÃO DAS REMOTAS DO TELECONTROLE DE TRÁFEGO
GESIS
R$ 2.100.000,00
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DAS ESTAÇÕES SÃO PEDRO , CANOAS E MAGESIS
R$ 90.000,00
THIAS VELHO
MODERNIZAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DIESEL, COM IMPLANTAÇÃO DE COGESIS
R$ 550.000,00
MANDO MICROPROCESSADO, E CONTROLE A DISTÂNCIA.
RECUPERAÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE TRAÇÃO
GESIS
R$ 80.000,00
RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DO PÁTIO DA MANUTENÇAO DA
GEMAN
R$ 300.000,00
TRENSURB
REFORMA DA LOCOMOTIVA 3052
GEMAN
R$ 800.000,00
REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO
GESIS
R$ 30.000,00
REVISÃO GERAL DO QUADRO DE COMANDO DA BACIA RODOFERROVIÁRIA.
GESIS
R$ 60.000,00
REVISÃO MECÂNICA DOS MOTORES DOS GRUPO DE GERADORES
GESIS
R$ 50.000,00
SOBRESSALENTES PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS
GESIS
R$ 150.000,00
22 PROJETOS à VALOR TOTAL: R$ 5.324.000,00
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
STATUS
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
NÃO INICIADO
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
% CONCLUSÃO
37,23%
90,00%
90,00%
30,00%
100,00%
EM ANDAMENTO
10,00%
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
AÇÃO CONTINUADA
CONCLUIDO
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
10,00%
10,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
EM ANDAMENTO
0,00%
EM ANDAMENTO
0,00%
EM ANDAMENTO
1,00%
EM ANDAMENTO
100,00%
EM
EM
EM
EM
EM
100,00%
0,00%
90,00%
0,00%
0,00%
ANDAMENTO
ANDAMENTO
ANDAMENTO
ANDAMENTO
ANDAMENTO
87
4.3.4.4.3 - Para esta perspectiva foram estabelecidos os indicadores, estratificados por objetivo:
Objetivo:
Adequar as instalações da TRENSURB, à Lei de Acessibilidade Universal
Setor
GEMOB
Objetivo:
Indicador
Peso
GRAU DE ATENDIMENTO Á LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
Mínimo
100
Meta
27
Máximo
30,01
Resultado
33,01
18,11
Obj
>
Índice
60.35
Desenvolver Política de Marketing
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj Índice
GECIN
IMAGEM
50
92
95
98
95,5
>
+0.53
GEPLA
PERCENTUAL DE RECEITA EXTRA-OPERACIONAL
50
2,3
2,43
2,55
2,41
>
99.42
Objetivo:
Setor
Manter equipamentos, material rodante, sistemas e instalações
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
GEMAN
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS TRENS
65
80
84
88
83,67
>
99.60
GEMAN
MKBF1 - QUILOMETRAGEM MÉDIA ENTRE AVARIAS - NIVEIS: A e
B
15
4.113,00
4.613,00
5.113,00
4.077,08
>
88.38
GESIS
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS SISTEMAS FIXOS
20
99
99,5
100
99,68
>
+0.18
SUDEX
PERCENTUAL DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS APLICADOS EM
MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Objetivo:
0
>
Melhorar o desempenho operacional
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
88
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj Índice
GEMAN
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS TRENS
25
80
84
88
83,67
>
99.60
GEMAN
MKBF1 - QUILOMETRAGEM MÉDIA ENTRE AVARIAS - NIVEIS: A
eB
10
4.113,00
4.613,00
5.113,00
4.077,08
>
88.38
GEOPE
ATRASO NA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS
25
45
50
55
67,08
-
74.53
GEOPE
CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA DE TRAÇÃO / QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
10
4,7
4,75
4,8
4,46
<
+6.62
GEOPE
INDICE DE REGULARIDADE DO SERVIÇO -VIAGENS REALIZADAS
30
99,7
99,75
99,8
99,62
+
99.87
Objetivo:
Setor
GEMOB
Objetivo:
Setor
GEOPE
GEPLA
Objetivo:
Qualificar as conexões físicas e o serviço de integração
Indicador
INDICE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO
Peso
100
Mínimo
Meta
66,26
Máximo
71,26
Resultado
76,26
Obj Índice
62,26
>
87.37
Qualificar o atendimento ao usuário
Indicador
INDICE SATISFAÇÃO USUÁRIOS QUANTO AO ATENDIMENTO
ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES POR MILHÃO DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
60
85
89
93
89,53
>
+0.60
40
25
35
45
17,7
-
+97.76
Qualificar o processo de gestão de riscos e segurança no sistema
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
89
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
GEOPE
INDICE DE PASSAGEIROS ACIDENTADOS POR MILHÃO PASSAGEIROS
20
3,7
3,75
3,8
3,32
-
+12.81
GEOPE
INDICE SATISFAÇÃO USUÁRIOS - SEGURANÇA
20
82
84
86
63,85
>
76.01
GEOPE
TAXA DE OCORRENCIA DE SEGURANÇA POR PASSAGEIRO
TRANSPORTADO
15
10
11
12
8,2
<
+34.23
GEREH
NÚMERO DE AUTUAÇÕES AMBIENTAIS
10
0
0
0
0
-
GEREH
TAXA DE FREQUENCIA DE ACIDENTES DO TRABALHO
20
16,52
18,36
20,2
17,98
<
+2.13
GEREH
TAXA DE GRAVIDADE DE ACIDENTES DE TRABALHO
15
691,81
768,68
845,55
275,01
<
+179.51
Percentual alcançado para a perspectiva de Processos Internos no BSC: 68,21%
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
90
4.3.4.5 - Perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento
Esta perspectiva possui objetivos estratégicos que, conceitualmente estão
descritos a seguir, juntamente com o seu desdobramento básico.
o
Ajustar a estrutura organizacional e funcional visa adequar a estrutura organizacional à estratégia da empresa, de forma a permitir o gerenciamento dos
seus processos de maneira eficiente e eficaz. Também busca tornar a empresa
flexível, para que possa dar respostas rápidas às necessidades de todas as
partes interessadas, qualificando-se empresarialmente e cumprindo sua função social. Para tornar efetivo este conceito é necessário, entre outras coisas,
revisar o atual sistema de remuneração e desenvolvimento – SIRD; definir política de contratação de serviços de terceiros e estruturar a empresa para expansão.
o
Garantir agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas propõe desenvolver sistemas de informações e comunicação eficazes
de forma a garantir a implementações de decisões estratégicas em todos os
fóruns. A informação é o elemento básico para o processo de tomada de decisão. É indispensável que esta seja estruturada de forma a que todos possam
utilizá-las de maneira transparente e proativa. Para viabilizar este conceito é
necessário implantar sistema de gestão da qualidade, implantação do sistema
de formação integral, continuada e atualização das necessidades de desenvolvimento interpessoal (comportamental).
o
Ajustar a política de gestão de pessoas visa assegurar as competências necessárias para atingir as metas e objetivos estratégicos da empresa, compatibilizando a valorização profissional com os organizacionais.
o
Aumentar a satisfação dos colaboradores objetiva, através do monitoramento
do clima organizacional, identificar os fatores de satisfação e insatisfação e
elaborar planos que possam melhorar o clima interno, ou seja, proporcionar
condições para que os colaboradores possam contribuir de forma efetiva para
o crescimento da TRENSURB como organização social, cumprindo seu papel
na sociedade, com Responsabilidade Social.
o
O objetivo de assegurar o desempenho do pessoal mostra que, para que
exista um bom desempenho do corpo funcional, é indispensável que se tenha
uma performance que atenda ao planejamento estratégico. O bom desempenho do corpo funcional da TRENSURB será assegurado se: a estrutura organizacional e funcional for ajustada, houver agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas, a política de gestão de pessoas estiver
ajustada e coerente com as necessidades da empresa e dos empregados e se
os colaboradores estiverem satisfeitos. Ou seja, esse desempenho está diretamente vinculado ao cumprimento de todas as metas da perspectiva de
aprendizado e desenvolvimento.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
91
O grau de participação de cada objetivo estratégico nesta perspectiva são:
Grau de Participação na análise de
desempenho da perspectiva
Objetivos
Ajustar a estrutura organizacional e funcional
Ajustar a política de gestão de pessoas
20%
35%
Aumentar a satisfação dos colaboradores
35%
Garantir agilidade e comprometimento na
implementação das decisões
10%
4.3.4.5.1 - Ações realizadas nesta perspectiva, Perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento, que por sua relevância, merecem
destaque:
o Biblioteca/Arquivo Técnico - Desde o ano de 2000, vem digitalizando o
acervo técnico de engenharia, que compreendeos manuais técnicos de manutenção dos equipamentos adquiridos pela Empresa, ex. TUE e desenhos
técnicos de manutenção e engenharia civil.
o Relações com empresas do setor metroferroviário e outras instituições de transporte - Visando capacitar a empresa para os desafios do
crescimento, ampliando o aporte de conhecimentos técnicos e informações
sobre as tendências recentes do setor, a TRENSURB mantém contatos e
participação em diversos fóruns (ANTP, ALAMYS, UITP, etc.).
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
92
4.3.4.5.2 - Os planos de ação estão descritos no quadro abaixo:
Planos de Ação / Projetos
Unidade
AQUISIÇÃO DE 16 MICROCOMPUTADORES - MODELO DESKTOP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESKTOPS E NOTEBOOKS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES PARA GESTÃO DE RH
Aquisição de licenças Microsoft Office 2007
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS SERVER E DE LICENÇAS DE
ACESSO AOS SERVIDORES (CALS) WINDOWS
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RH - SigamWEB
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA/ARQUIVO TÉCNICO
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E OTIMIZAÇÃO DE
BACKUPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.
DESENVOLVIMENTO , CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS (PLACOMP)
DESENVOLVIMENTO DE PERFIL PSICOLÓGICO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE MEMÓRIA EM SERVIDORES
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SIGAM WEB
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERGONOMIA
MOBILIÁRIO PARA SALA DO SECOS
PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA
REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO INTERNA
REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SIRD
Valor
Status
% Conclusão
100,00%
75,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
GEINF
GEINF
GEINF
GEINF
GEINF
GEINF
R$ 30.872,00
R$ 170.870,00
R$ 40.000,00
R$ 65.221,00
R$ 120.000,00
R$ 20.000,00
CONCLUIDO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
CONCLUIDO
GEINF
R$ 44.000,00
CONCLUIDO
100,00%
GEINF
GEREH
R$ 525.000,00
R$ 68.198,00
EM ANDAMENTO
CONCLUIDO
85,00%
35,81%
GEINF
R$ 132.359,40
CONCLUIDO
100,00%
GEINF
R$ 408.000,00
CONCLUIDO
100,00%
GEINF
GEREH
GEINF
GEREH
GEREH
GECIN
GEREH
GECIN
GESIS
GEREH
R$ 200.000,00
EM ANDAMENTO
R$ 0,00 AÇÃO CONTINUADA
R$ 6.000,00
CONCLUIDO
R$ 525.000,00
EM ANDAMENTO
R$ 0,00
EM ANDAMENTO
R$ 0,00
CONCLUIDO
R$ 318.962,00
EM ANDAMENTO
R$ 0,00
CONCLUIDO
R$ 30.000,00 EM ANDAMENTO
R$ 15.600,00 EM ANDAMENTO
21 PROJETOS à VALOR TOTAL: R$ 2.720.082,40
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
93
15,00%
0,00%
100,00%
70,00%
10,00%
100,00%
1,79%
100,00%
0,00%
92,00%
4.3.4.5.3 - Indicadores da perspectiva de Aprendizado e desenvolvimento:
Objetivo:
Setor
Ajustar a estrutura organizacional e funcional
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj Índice
GEREH
INDICE DE CONCLUSÃO DO PROJETO DE REVISÃO DO SIRD
80
90
94,5
99
92
>
97.35
GEREH
ÍNDICE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
10
21,5
22,58
23,65
19,15
<
+17.90
GEREH
INDICE DE PRODUTIVIDADE FUNCIONAL GERAL
10
2.991,00
3.323,00
3.655,00
3.449,23
>
+3.80
Objetivo:
Ajustar a política de gestão de pessoas
Setor
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj Índice
GEREH
NUMERO DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADOR
70
2,15
2,39
2,63
5,31
>
+122.33
GEREH
PERCENTUAL DO FATURAMENTO GASTO NO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
30
0,46
0,51
0,56
0,13
>
26.14
Objetivo:
Setor
Aumentar a satisfação dos colaboradores
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj Índice
GEREH
INDICE DE ABSENTEISMO
20
3,9
4,33
4,76
4,3
<
+0.81
GEREH
INDICE DE SATISFAÇÃO DO COLABORADOR
80
55
65
75
58
>
89.23
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
94
Objetivo:
Setor
Garantir agilidade e comprometimento na implementação das decisões
Indicador
Peso
Mínimo
Meta
Máximo
Resultado
Obj
Índice
GEINF
DISPONIBILIDADE DA INTERNET
20
98
99
100
99,06
>
+0.06
GEINF
DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS EM LOTUS NOTES
10
97
98,5
100
98,23
>
99.73
GEINF
TEMPO DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS DE HELP DESK
10
20
25
30
18,92
<
+32.12
GEPLA
ORGANOGRAMA PARTICIPATIVO - REUNIÕES DE ANÁLISE
CRITICA
60
80
85
90
18,31
>
21.54
Percentual alcançado para a perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento no BSC: 77,95%
RESUMO DO DESEMPENHO DA TRENSURB, EM 2007: 79,88%
Responsabilidade Social – 85,38%
Financeira – 77,18%
Clientes – 99,08%
Processos Internos – 68,21%
Aprendizado e Desenvolvimento – 77,95%
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
95
5. Desempenho operacional
Neste capítulo serão apresentados os indicadores ou parâmetros de gestão
utilizados para avaliar o desempenho da gestão administrativa e operacional. No
final do mesmo está apresentado um quadro com a estrutura dos principais indicadores, forma de cálculo, resultados e responsabilidade sobre a obtenção e gerenciamento dos mesmos.
Só se pode gerenciar o que se mede. Desta forma é indispensável a existência de um sistema de medição de todos os processos, sejam operacionais, vinculados ao serviço prestado propriamente dito, sejam de apoio, como os administrativos – que englobam todas as dimensões – ou de manutenção dos sistemas.
Indicadores de desempenho podem ser considerados como suporte estratégico
para a empresa e por esta razão estão aparecendo em todos os lugares, fazendo
com que se aplique uma certa disciplina por todo o seu corpo gerencial. No presente relatório, os indicadores estão organizados em indicadores sociais, econômicos, financeiros, operacionais, de gestão de pessoas e de gestão de suprimento.
Entende-se que o sistema de indicadores da TRENSURB atende plenamente
às suas necessidades de controle, dentro dos princípios básicos que norteiam a
gestão pela qualidade.
5.1 Indicadores Sociais
5.1.1 Pesquisa com usuários
No ano de 2007 foi realizada pesquisa com os usuários da TRENSURB e se
constatou que permanece o alto grau de satisfação geral, que embora inferior ao
registrado em 2005, com 96,75%, ficou em 95,5 raro em sistemas de transporte
público.
A pesquisa deste ano foi realizada entre 13 e 19 de março através de entrevistas que foram aplicadas por entrevistadores previamente treinados em uma
amostra de 500 casos, distribuída nas dezessete estações de forma representativa
em todos os horários de funcionamento do trem. O questionário foi aplicado a um
usuário selecionado de forma aleatória a cada dez, na plataforma de embarque e
desembarque e nos trens.
O perfil do usuário do sistema TRENSURB foi identificado considerando as
variáveis de sexo, estado civil, idade, escolaridade, ocupação, renda individual e
familiar.
Como perfil geral caracteriza-se como usuário típico:
q
66% são mulheres;
q
43% são casados;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
96
q
24% entre 25 e 34 anos;
q
39% possuem ensino médio;
q
14% trabalham em comércio e vendas; e
q
41% com renda familiar de 3 a 5 salários mínimos;
Para que fosse composto um cenário sobre o grau de satisfação do usuário
em relação aos serviços e equipamentos oferecidos, foi considerada a seguinte
categorização: tempo de espera para a compra de bilhetes nos guichês; segurança
em relação à violência e em relação a acidentes; atendimento dos funcionários;
atendimento dos funcionários da segurança; intervalo dos trens; serviço de limpeza; estrutura física/instalações; instalações comerciais e satisfação geral com o
sistema.
O entrevistado avaliou cada item proposto de forma individual e ao final foi
solicitada a avaliação sobre sua satisfação com todo o sistema, resultando em um
índice de satisfação geral de 95,5% pouco abaixo do índice verificado pela pesquisa anterior (96,7%).
A tabela abaixo mostra a evolução do grau de satisfação em relação aos
atributos estabelecidos, ao longo do tempo.
Tabela 28 – Resultados das pesquisas 1990 - 2007
Atributos
Venda de bilhetes
Tempo de espera para compra de
bilhetes nos guichês
Atendimento de funcionários da
segurança
Segurança nas estações
Segurança no interior dos trens
Segurança nas entradas e saídas
Atendimento dos funcionários
Intervalo dos trens
Serviço de Limpeza
Sistema de roleta
Auto falantes estações
Auto falantes trens
Iluminação
Comércio Informal
Satisfação Geral
(*) em relação à violência
(**) limpeza nas estações
anos (%)
1990 1993 1999 2003
2005
73,0 93,8 86,3
2007
75,2
80,2
86,8
86,8
94,5
82,6
67,8
88,6
84,4
67,6
96,2
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
82,3
80,3
66,5
93,5
85,3
98,0
94,3
78,3
81,8
81,3
61,8
95,3
81,5
84,8
80,0
93,2
84,5
95,6
*
*
*
**
66,6 *
71,2 *
42,8 *
88,8
80,6
95,6 **
62,8
63,5
96,7
95,5
97
Verifica-se que alguns dos atributos, como por exemplo a segurança nas
estações e nos acessos, refletem o que se passa nas cidades de modo geral. No
entanto os usuários aprovam a segurança no interior dos trens.
De modo geral, os índices, embora menores que os registrados na última
pesquisa, mostram o elevado grau de satisfação nos atributos pesquisados, culminando com a satisfação geral, de 95,5%, conforme já registrado. Estes números
reforçam a idéia de que a empresa está prestando um bom serviço, mas que não
pode se acomodar e correr o risco de perder a credibilidade acumulada ao longo
dos anos.
5.1.2. Benefícios Tarifários
Verifica-se ao analisar a tabela a seguir que o benefício tarifário varia de
3,70% a 25%, de acordo com o tipo de deslocamento efetuado pelo usuário do
sistema, se urbano e interurbano, e com o município a que se destina.
A TRENSURB proporciona, ainda, isenção tarifária a idosos com idade superior a 65 anos, de acordo com o artigo 230, § 2º da Constituição Federal. São beneficiados também cerca de 27.588 pessoas, portadores de deficiência física. O
bilhete integração UNISINOS proporciona aos estudantes daquela instituição um
benefício tarifário de 59,5% em relação ao ônibus intermunicipal Porto Alegre –
São Leopoldo. Esse benefício é decorrente de contrato que a Universidade mantém com a Empresa Central, o que permite que a tarifa dessa integração seja igual
à tarifa do bilhete unitário. A tabela a seguir mostra os benefícios tarifários.
Tabela 29 – Benefícios Tarifários
TRENSURB
Municípios
Valores em R$
Concorrentes
Benefício Tarifário do
Usuário da TRENSURB (%)
Integr.
Unit
Urbana
Intermun.
Porto Alegre
3,15
1,50
2,00
3,50
25,00%
10,00%
Canoas
2,30
1,50
2,00
2,40
25,00%
Nova Santa
Rita
2,90
4,17%
18,31%
Esteio
2,60
1,50
1,85
2,70
18,92%
3.70%
Sapucaia
São
Leopoldo
Novo
Hamburgo
2,60
1,50
2,00
2,70
25,00%
3.70%
3,15
1,50
1,90
3,70
21,05%
14,86%
3,55
Lind. E Urbano
3,55
4,50
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
Integrado
21,11%
98
5.1.3 Tarifas
Em 13/01/2007 houve reajuste na tarifa unitária, alterada de R$ 1,40 para
R$ 1,50, mantendo-se ao longo do período.
As tarifas integradas ainda sofreram reajustes decorrentes dos aumentos
das tarifas de ônibus intermunicipais e urbanos de Porto Alegre.
Tabela 30 – Tarifas
Valores em R$
R$
T a rifa
P a rc e la T re m
P a rc e la Ô n ib u s
R$
Tarifa
Parcela Trem
Parcela Ônibus
R$
Tarifa
Parcela Trem
Parcela Ônibus
C a no a s - V ic a sa
2006
2 ,2 0
0 ,8 3
1 ,3 7
Esteio/Sapucaia - Real
2006
2007
2,50
2,60
0,88
0,89
1,62
1,71
Nova S. Rita
Montenegro
2006
2007
2,55
2,90
0,86
0,96
1,69
1,94
P . A le g re - C a rris /C on o rte
2007
2 ,3 0
0 ,8 7
1 ,4 3
2006
2 ,9 5
1 ,2 7
1 ,6 8
2007
3 ,1 5
1 ,3 5
1 ,8
São Leopoldo - Central
2006
2007
2,95
3,15
1,03
2,02
1,92
1,13
Novo Hamburgo
Central
2006
2007
3,35
3,55
1,40
1,50
1,95
2,05
Unitário
TRENSURB
2006
2007
1,40
1,50
5.2 Indicadores Econômicos
O sistema de transporte metroviário caracteriza-se como um meio estruturador do transporte público no eixo em que atua. Devido a sua alta capacidade e a
sua via exclusiva, possibilita que os demais modos de transporte, que transitam
nas vias rodoviárias, tenham uma maior velocidade e para tanto, menor consumo
de combustível. Paralelamente contribui com a redução do número de acidentes;
com a diminuição de mortes nos acidentes fatais; com os gastos de manutenção
das vias públicas; com a redução da expansão das vias; com a economia de queima de combustíveis não renováveis, como é o caso dos oriundos do petróleo; com
a redução da poluição, entre outros benefícios.
De forma geral tem-se dois níveis de benefícios. O primeiro que atua diretamente junto ao usuário e que se constitui nas economias de benefício tarifário e
de gratuidade, para determinada camada da população. O segundo, de ordem
econômica, atua diretamente nos benefícios indiretos usufruídos por toda a sociedade.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
99
Os indicadores econômicos de um sistema de transporte estão vinculados
às externalidades que são geradas e que agridem ou possam influenciar o meio
ambiente.
Em quase 23 anos de operação, a TRENSURB transportou 858,12 milhões
de passageiros possibilitando um conjunto de benefícios econômicos provenientes
da substituição modal. Somente em 2007, foram transportados 45,33 milhões de
passageiros.
No corrente ano, em função da substituição modal totalizaram os seguintes
valores:
o Deixou-se de executar um total de 900,6 mil viagens/ano de ônibus, ou
seja, correspondente a 3.574 viagens em dia útil;
o Evitou-se a emissão de:
o 2.803 toneladas de dióxido de carbono;
o 476 toneladas de hidrocarbonos;
o 182 toneladas de óxido de nitrogênio;
o 5,46 toneladas de óxido de enxofre; e
o 6,07 toneladas de particulados.
o Concretizou-se uma economia de 9,22 milhões de litros de óleo diesel;
o Economizou-se 8,09 milhões de horas em tempo de viagem; e
o Contabilizou-se uma economia total de R$ 100,68 milhões a partir da estimação dos custos unitários das externalidades, 13,05% inferior ao valor de
2006. Justifica-se esta redução em função da diminuição da demanda do
sistema em 2007, de 45,79 para 45,33 milhões de passageiros e da cotação
do dólar, utilizado como parâmetro para esta análise, que passou de R$
2,15 em 31/12/06 para R$ 1,77 em 31/12/07. O valor médio do óleo diesel,
permaneceu estável neste período.
Apresentam-se na Tabela 30, para efeito comparativo, as economias auferidas pela comunidade provenientes das economias geradas pela introdução do
modal metroviário.
Cabe lembrar que não estão calculadas as economias provenientes da redução dos congestionamentos dos veículos que circulam na BR/116 e avenidas periféricas à linha da TRENSURB, no centro de Porto Alegre; a redução dos custos
dispensados pela manutenção do sistema viário; a redução do consumo de combustível dos veículos particulares; entre outros.Tabela 31 – Quadro resumo das
deseconomias
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
100
QUADRO RESUMO - INDICADORES ECONÔMICOS
Itens considerados
ANO/unidade
Demanda anual
Demanda média mensal
Necessid de frota adicional de ônibus sem o trem
Dióxido de carbono
Hidrocarbonos
Nox
Sox
Partículas
Unidade
passageiros/ano
passageiros/mês
km/mês
toneladas/ano
toneladas/ano
toneladas/ano
toneladas/ano
toneladas/ano
2006
Quantidades
45.787.217
3.815.601
2.042.040
2.831,49
481,27
184,27
5,51
6,13
Custo dos Acidentes com Ônibus
Danos Materiais
Custo dos Acidentes comAutomóveis
Danos materiais
Vítimas não fatais
Vítimas Fatais
R$
11.140.510,27
24.574.751,86
30.859.123,62
1.138.581,00
11.585.353,06
2007
Quantidades
45.334.541
3.777.878
2.021.852
2.803,50
476,51
182,45
5,46
6,07
R$
9.080.815,78
20.031.290,22
25.153.786,49
928.076,37
9.443.414,56
1.896.647,16
1.545.988,74
1.633.223,94
923.034,95
210.211,73
1.331.268,08
752.381,19
171.347,09
Economia tempo de viagem
horas
8.168.161,75
15.614.258,00
8.087.407,10
15.459.887,40
Economia de litros de Diesel
Milhões de litros
9.311.704,39
17.599.121,30
9.219.644,09
16.779.752,24
TOTAIS EM MILHÕES - R$
115,79
100,68
EM 2006 US$ 1 = R$ 2,15; em 31/12/2007, US$ 1 = R$ 1,77 - Valor do diesel em dez/07 = R$ 1,82
Obs.: Considera-se no cálculo da Tabela x a premissa de que todos os passageiros que são transportados pela TRENSURB estariam utilizando ônibus para se locomoverem.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
101
A Tabela 32, a seguir, apresenta o demonstrativo econômico do líquido
auferido pela sociedade levando-se em conta os benefícios gerados a partir da
redução de externalidades mostradas na Tabela 6.
Tabela 32: Demonstrativo do líquido do custo/benefício
Valores correntes de
2006
Receita Líquida sem subvenção
55.827
Custos Totais incluindo custos com depreciação e
(145.775)
as despesas financeiras
Déficit do Exercício
(89.948)
Benefícios Sociais
115.790
Econômico
25.842
Valores expressos em mil Reais
2007
58.627
(150.646)
(92.019)
100.680
8.661
5.3 Indicadores Financeiros
5.3.1 Bilhetes Vendidos
Tabela 33 – Evolução mensal dos bilhetes vendidos
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
total
2007
1.735.412
1.373.002
1.824.392
1.789.971
1.860.374
1.747.128
1.814.624
1.941.966
1.901.508
1.844.339
1.930.011
1.832.336
21.595.063
Unitário
2006
2.096.304
1.760.822
2.232.091
1.692.373
1.989.333
1.759.369
1.959.385
2.086.890
1.857.144
1.987.898
1.867.030
1.879.811
23.168.450
Var.
-17,22
-22,02
-18,27
5,77
-6,48
-0,70
-7,39
-6,94
2,39
-7,22
3,37
-2,53
-6,79
2007
1.812.686
1.595.312
1.647.770
1.785.146
1.876.065
1.786.703
2.072.769
1.800.629
1.737.422
1.976.135
1.943.186
1.765.388
21.799.211
Integração
2006
2.170.031
1.492.984
1.988.497
1.472.023
1.854.469
1.768.325
1.695.045
1.792.252
1.646.337
1.830.889
1.917.410
1.634.167
21.262.429
Var.
-16,47
6,85
-17,13
21,27
1,16
1,04
22,28
0,47
5,53
7,93
1,34
8,03
2,52
Unitário + Integração
2007
2006
3.548.098
4.266.335
2.968.314
3.253.806
3.472.162
4.220.588
3.575.117
3.164.396
3.736.439
3.843.802
3.533.831
3.527.694
3.887.393
3.654.430
3.742.595
3.879.142
3.638.930
3.503.481
3.820.474
3.818.787
3.873.197
3.784.440
3.597.724
3.513.978
43.394.274
44.430.879
Var
-16,83
-8,77
-17,73
12,98
-2,79
0,17
6,37
-3,52
3,87
0,04
2,35
2,38
-2,33
% Integração
2007
2006
51,09
50,86
53,74
45,88
47,46
47,11
49,93
46,52
50,21
48,25
50,56
50,13
53,32
46,38
48,11
46,20
47,75
46,99
51,72
47,94
50,17
50,67
49,07
46,50
50,24
47,86
Conforme verifica-se na Tabela 33, ao se comparar a venda de bilhetes
ocorrida em 2007 com o ano anterior, conclui-se que a redução geral foi de
2,33%, decorrente do decréscimo de 6,79% na comercialização dos bilhetes
unitários. No entanto, houve aumento de 2,52% nos bilhetes integrados, um
pouco menor que o comportamento observado em 2006.
A venda de bilhetes integrados para cada município, durante 2006 e a
sua comparação com os valores totais do ano anterior estão apresentados na
Tabela 34. Compara-se ainda com a quantidade vendida de bilhetes unitários.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
102
Tabela 34 – Bilhetes integrados por município
tipo de bilhete
Unitário
Integração Canoas
Integração Porto Alegre
Integração Esteio/Sapucaia
Integração Novo Hamburgo
Integração São Leopoldo
Integração Sta Rita
Unisinos
Bilhete de serviço
Totais
total ano
2007
21.595.063
12.123.111
490.284
6.295.001
208.644
1.363.090
615.156
703.925
-
proporc
2007
49,76
27,94
1,13
14,51
0,48
3,14
1,42
1,62
-
total ano
2006
23.168.450
12.029.383
566.848
5.835.334
311.009
1.047.190
648.760
823.873
32
proporc
2006
52,14
27,07
1,28
13,13
0,70
2,36
1,46
1,85
0,00
% de 2007 sobre
2006
-6,79
0,78
-13,51
7,88
-32,91
30,17
-5,18
-14,56
43.394.274
100,00
44.430.879
100,00
-2,33
5.3.2 Receitas Comerciais Extra-Operacionais
Além da receita operacional apurada a partir da venda de bilhetes, a
TRENSURB apresenta um conjunto de receitas não operacionais provenientes do
aluguel de imóveis, publicidade e propaganda e feiras como registrado na Tabela
35.
O desdobramento das receitas não operacionais, nos vários tipos de serviço e sua evolução estão mostrados nas Tabelas 35 e 36.
Em 2006 houve a realização de um leilão de materiais inservíveis o que
alavancou esta receita de forma muito importante. Em 2007, considerou-se a
mesma meta de 2006 (sem o leilão). Desta forma obteve-se uma receita de R$
1.538,29 mil, 4,93% inferior à meta estabelecida
Tabela 35 – Evolução das receitas comerciais extra-operacionais
Rec.Com.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Soma
META
MÉDIA
1998
1999
2000
2001
2002
9,00
44,00
53,49
78,96
12,00
44,00
56,59
69,83
12,00
44,00
61,17
74,02
19,00
46,00
67,45
74,89
5,00
19,00
40,00
56,25
80,33
18,00
20,00
35,00
42,75
72,30
13,00
16,00
35,00
52,51
70,12
12,00
17,00
35,00
44,94
64,82
13,00
22,00
35,00
51,47
72,00
13,00
29,00
46,00
53,03
67,11
-
31,00
44,00
63,13
74,94
3,00
41,00
43,00
65,21
63,42
77,00
247,00
491,00
667,99
862,74
247,00
491,00
657,94
768,19
20,58
40,92
55,67
71,90
11,00
2003
70,09
85,85
64,77
70,62
66,24
73,00
62,63
73,50
58,91
76,79
70,99
75,20
848,59
862,74
70,72
2004
75,73
75,69
74,42
75,98
69,61
67,28
79,53
87,01
89,98
89,48
91,96
91,40
968,07
862,74
80,67
2005
118,35
112,31
110,57
116,22
109,58
104,70
97,81
100,74
113,36
105,04
110,49
127,68
1.326,84
1.287,54
110,57
2006
129,55
133,20
121,98
139,04
125,47
117,03
612,84
120,29
129,31
129,13
116,72
118,94
1.993,51
1.618,00
166,13
2007
118,53
120,26
123,57
109,87
128,04
119,37
125,73
124,88
125,07
125,44
127,77
189,74
1.538,29
1.618,00
384,57
%2007 sobre a meta
% obtido
%previsto
acumulado acumulado
7,33
8,33
14,76
16,66
22,40
24,99
29,19
33,32
37,10
41,65
44,48
49,98
52,25
58,31
59,97
66,64
67,70
74,97
75,45
83,30
83,35
91,67
95,07
100,00
95,07
Valores em R$ 1000
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
103
Tabelas 36 – Desdobramento das receitas extra operacionais – evolução anual e
mensal referente ao exercício
ANO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PUBLICIDADE
2.473,67
114.317,40
277.494,08
323.986,09
366.989,13
317.264,91
331.399,93
336.262,73
342.563,96
355.102,95
Meta 2007
AUTO-SERVIÇO
LEILÃO
34.161,44
123.508,16
169.168,90
294.624,64
286.455,22
154.896,51
69.937,52
489.350,00
0,00
1.618.000,00
TPU
MÓD.ROTAT.
9.069,58
43.689,39
68.615,03
142.285,39
137.383,37
190.488,60
385.180,43
622.626,53
806.235,98
908.825,38
2.250,00
26.650,00
22.000,00
32.550,00
63.750,00
54.400,00
96.600,00
125.879,63
127.913,00
64.850,00
FEIRAS
12.685,00
41.450,00
24.120,00
RESSARCIMENTOS
38.726,30
51.925,13
51.230,86
116.515,55
159.450,25
185.992,23
185.391,36
134.833,33
Reais/ano
Percentual de atingimento da meta anual (%) ==>
TOTAL
13.793,25
218.818,23
491.617,27
706.716,68
914.672,27
899.839,59
1.084.592,42
1.326.841,66
1.993.505,17
1.538.289,69
média/mês
95,07
Tabela 37 - EVOLUÇÃO, EM 2007, DO DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS
OPERACIONAIS
2007
ANO
PUBLICIDADE
LEILÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
total
355.102,95
TPU --> Termo de permissão de uso
25.359,65
28.675,78
24.994,25
19.677,68
31.317,87
25.040,44
29.194,47
30.447,33
31.869,60
29.858,27
30.446,78
48.220,83
0,00
TPU
MÓD.ROTAT.
FEIRAS
70.606,78
70.868,16
72.300,08
69.200,39
72.819,95
71.470,58
72.814,80
73.042,04
73.580,99
74.039,24
74.897,56
113.184,81
5.600,00
4.750,00
6.400,00
5.800,00
6.100,00
5.950,00
5.400,00
5.200,00
4.550,00
5.400,00
4.300,00
5.400,00
1.150,00
908.825,38
64.850,00
24.120,00
3.510,00
1.630,00
1.980,00
1.180,00
2.380,00
2.060,00
1.220,00
900,00
2.410,00
5.700,00
RESSARCIMENTOS
15.816,79
15.968,44
16.369,59
13.565,14
15.823,83
15.732,91
15.943,22
14.132,74
13.845,31
15.242,44
15.717,41
17.233,54
185.391,36
TOTAL
118.533,22
120.262,38
123.573,92
109.873,21
128.041,65
119.373,93
125.732,49
124.882,11
125.065,90
125.439,95
127.771,75
189.739,18
1.538.289,69
Observação importante: Os valores que compõem as Tabelas 35, 36 e 37 são
obtidos através do Setor de Pagamentos e Recebimentos - SEPAR e gerenciados
pelo Setor de Marketing e Comercial - SEMAC, utilizando-se do método “regime
de caixa”, ou seja, considerando os valores recebidos no mês em que ocorrem os
pagamentos. Na Tabela 38, as receitas estão explicitadas pela Gerência de Contabilidade pelo “regime de competência”, e por isso, a expressão dos valores é
diferente.
5.3.3 Receitas, Despesas e Taxa de Cobertura
Como conseqüência, e fazendo cotejo entre receitas e a despesa, mostrase na Tabela 38, a evolução da Taxa de Cobertura mês a mês e a sua comparação com o ano anterior.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
104
Tabela 38 – Receitas, despesas e taxa de cobertura
Mês
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
total 2007
total 2006
%2007/2006
Receitas
Operac.
4.325,88
3.782,43
3.940,87
4.390,80
4.389,62
4.226,04
4.939,56
4.379,30
4.502,06
4.610,31
4.871,74
4.500,13
52.859
50.018
5,68
Outras
total de
receitas
receitas
492,37 4.818,25
454,23 4.236,66
486,22 4.427,09
507,38 4.898,18
491,95 4.881,57
457,82 4.683,86
0,00 4.939,56
481,77 4.861,07
425,07 4.927,13
482,40 5.092,71
477,72 5.349,46
532,20 5.032,33
5.289 58.147,87
5.810
55.827
-8,96
4,16
total de
despesas
8.299,81
9.202,92
10.106,99
9.337,57
10.583,53
9.778,15
11.700,10
9.644,86
12.345,76
10.122,04
11.158,61
11.059,72
123.340
115.240
7,03
bilhetes
vendidos
3.525.621
2.968.314
3.472.162
3.575.117
3.736.439
3.533.831
3.887.393
3.742.595
3.638.930
3.820.474
3.873.197
3.597.724
43.371.797
44.376.720
-2,26
IRP
1,37
1,43
1,28
1,37
1,31
1,33
1,27
1,30
1,35
1,33
1,38
1,40
1,34
1,26
6,68
ICP
2,35
3,10
2,91
2,61
2,83
2,77
3,01
2,58
3,39
2,65
2,88
3,07
2,85
2,60
9,61
ITC
58,05
46,04
43,80
52,46
46,12
47,90
46,32
50,40
39,91
50,31
47,94
45,50
47,90
48,44
-1,12
Em R$ 1000, IRP = Índice de Receita por Passageiro (R$/bilhete vendido), ICP =
Índice de Custo por Passageiro (R$/bilhete vendido), ITC = Índice de Taxa de
Cobertura (%)
Da análise da Tabela 38, verifica-se:
q
a elevação das receitas totais (exceto subsídio) em 4,16% em relação ao
exercício anterior;
q
a elevação nas despesas de 7,03% em relação a 2006; e
q
a redução da venda de bilhetes em 2,26% se comparado com 2006.
A Taxa de Cobertura Operacional ficou em 47,90% reduzindo 1,12% em
relação ao ano anterior. A evolução da taxa de cobertura está registrada a seguir:
Tabela 39 – Evolução do índice de taxa de cobertura
Ano
Percentual
2000
36,11
2001
39,87
2002
39,52
2003
37,31
2004
34,02
2005
43,86
2006
48,44
2007
47,90
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
105
5.4 Indicadores Operacionais
5.4.1 Passageiros Transportados
A Tabela 40 mostra a evolução do número de passageiros transportados.
Verifica-se que, desde 1996, este número vem crescendo de forma constante e
significativa, sendo que, entre 2006 e 2007 houve variação de –0,99%.
Tabela 40 – passageiros transportados 1985 a 2007
Período
Nº de Passageiros
Variação %
1985-1990
207.816.942
1991
38.649.585
1992
31.891.135
-17,49
1993
33.298.508
4,41
1994
31.333.039
-5,90
1995
30.463.939
-2,77
1996
30.741.015
0,91
1997
31.478.627
2,40
1998
35.476.564
12,70
1999
36.341.106
2,44
2000
37.738.803
3,85
2001
39.552.401
4,81
2002
41.293.660
4,40
2003
44.683.279
8,21
2004
48.984.940
9,63
2005
2006
47.251.208
45.787.217
-3,54
-3,10
2007
45.334.541
-0,99
TOTAL
858.116.509
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
106
ANUAL – Em 2007, foram transportados 45,33 milhões de passageiros, sendo
0,99% INFERIOR ao mesmo período de 2006 (45,79 milhões de passageiros),
correspondendo a uma REDUÇÃO de 452.676 passageiros em 2007.
MENSAL – Considerando o período de março de 1985 a DEZEMBRO de 2007,
permanece o recorde de passageiros transportados com 4.462.022 passageiros,
no mês de AGOSTO/2004. O segundo melhor desempenho foi no mês de DEZEMBRO/2004 com 4.455.741 passageiros.
DIAS ÚTEIS – MÁXIMA MÉDIA DIA/MÊS – Considerando o período de março de 1985 a DEZEMBRO de 2007, o recorde de passageiros transportados em
dias úteis foi no mês de NOVEMBRO/2004 que apresentou o melhor desempenho
na média de passageiros transportados com 170.763 passageiros. O segundo
melhor desempenho foi no mês de OUTUBRO/2004 com 170.726 na média mensal em dias úteis de passageiros transportados.
5.4.2 – Principais Indicadores Operacionais
A tabela 41 mostra as medições de 2007 relativas aos principais indicadores utilizados para controle de manutenção e operação da TRENSURB.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
107
Tabela 41 – Resumo dos indicadores operacionais
INDICADOR
Pass. Transportados
x
1000
Pass. Transp. Média Dias
Úteis
Carro.km x 10.000
Passageiro/Carro.km
Carro.km/empregados
Passageiro.km x 1 milhão
Passageiro.km/Carro km (x
1000)
Passageiro.km/Capacidade.km
Passageiro/km Percorrida
Passag.km/km de Linha x
1000
KWH Consumidos – AT x
1000
KWH Consumidos – BT x
1000
KWH/Passageiro.km
KWH/Viagens Realizadas
KWH BT/nº de Dias do Mês
Disponibilidade Frota Pico
Tarde(%)
Oferta de Trens Para os Picos
(%)
Densidade Pico Tarde
(pass./m2)
Jan.
Fev.
3.440
Mar.
2.928
Abr.
3.939
Mai.
3.740
Jun.
3.965
Jul.
3.720
Ago.
3.896
Set.
4.206
Out.
3.762
Nov.
4.065
MÉDIA
2007
Dez
3.904
3.768
132.757 126.358 150.255 155.715 150.929 151.644 149.694 158.505 152.838 155.758 152.801 147.225
3.778
MÉDIA
2006
3.815
149.280 151.460
98,26
3,50
78,70
3,72
106,81
3,69
94,60
3,95
99,52
3,98
94,87
3,92
99,78
3,91
103,37
4,07
94,23
3,99
95,97
4,24
90,40
4,32
94,21
4,00
96,72
3,94
96,72
3,94
920
45,96
739
39,12
1.009
52,62
892
49,97
936
52,97
893
49,69
940
52,05
973
56,20
887
50,26
889
54,31
838
52,16
873
50,34
899
50,47
918
50,98
46,77
49,71
49,27
52,82
53,23
52,38
52,17
54,36
53,34
56,59
57,70
53,44
52,65
52,66
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,20
0,21
0,22
0,20
0,20
0,20
14,00
14,88
14,75
15,82
15,94
15,68
15,62
16,28
15,97
16,94
17,27
16,00
15,75
15,77
1.292
1.100
1.480
1.405
1.490
1.397
1.464
1.580
1.413
1.527
1.467
1.416
1.419
1.434
4.040
4.089
3.630
4.168
3.867
4.103
4.057
4.102
4.247
4.039
4.131
3.895
4.030
4.342
579
579
579
579
579
506
527
533
497
465
498
532
538
0,08
586,15
0,10
615,08
0,06
595,08
0,08
587,44
0,07
578,16
0,08
579,82
0,07
582,98
0,07
584,72
0,08
570,69
0,07
600,95
0,07
623,41
0,07
588,45
0,07 0,08
591,08 603,93
18.691
20.694
18.691
19.314
18.691
16.877
16.996
17.206
16.566
15.014
16.607
17.173
17.710 16.720
88
76
84
84
84
84
84
88
84
84
84
84
84
86,67
72,95
65,04
70,39
66,93
73,24
68,88
74,68
78,95
65,39
70,56
70,07
64,46
70,13
69,35
4,76
4,88
5,66
5,96
5,69
4,10
3,94
4,30
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
4,28
4,23
4,32
4,11
510
4,69
108
Tabela 41 – Resumo dos indicadores operacionais - Continuação
INDICADOR
Viagens
Programadas
Viagens Realizadas
Regularidade (%)
Trens c/Atrasos x 10.000
km Oper.
Trens Subst. Dur. Oper.
Comercial
Pass. Acid/Milhão de
Pass. Transp.
KM Média Entre Avarias
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez
MÉDIA
2007
MÉDIA
2006
7.071
5.717
7.167
6.758
7.115
6.811
7.116
7.363
6.904
6.862
6.492
6.798
6848
6.934
7.066
5.708
7.096
6.755
7.097
6.772
7.067
7.345
6.827
6.846
6.487
6.791
6.821
6.910
99,93
99,84
99,01
99,96
99,75
99,43
99,31
99,76
98,88
99,77
99,92
99,90
99,70
99,66
0,16
0,41
0,11
0,08
0,44
0,30
0,48
0,08
0,25
0,33
0,40
0,25
0,28
0,31
21
22
38
23
36
22
22
32
26
28
20
30
27
25
3,78
2,73
3,05
4,28
2,77
3,23
3,34
3,57
3,72
3,94
2,56
2,92
3,32
3,82
3.087
2.658
2.413
3.098
2.078
2.461
2.473
2.466
2.327
2.682
3.993
2.772
2.709
2.548
KM Percorrida Pela Frota 262.421 225.917 263.021 238.550 255.619 260.874 262.184 271.253 246.675 260.200 239.570 243.924 252.517 256.206
Índice de Avarias
Util. Frota Oper. (Pico
dias úteis %)
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,79
3,95
82,73
91,20
92,07
88,58
91,47
92,57
90,28
89,27
90,59
91,57
85,91
91,95
89,85
87,80
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
109
5.5 Indicadores relativos à Gestão de Pessoas
No ano de 2007 houve a continuação do processo de recomposição do
Quadro de Lotação, através de Progressões Internas e Concurso Público, que
permitiram a ascensão de 10 (dez) empregados, em razão da sua experiência e
conhecimento, bem como o provimento de vagas, através da admissão de 43
(quarenta e três) novos empregados.
Destaca-se que a admissão de novos empregados, além de recompor o
Quadro de Lotação, possibilitará o processo de repasse e absorção de conhecimentos e experiências, os quais, em muitas áreas da empresa, são específicos e
peculiares à operação do sistema metroviário.
Sobre o Dissídio Coletivo, acordado pelo SINDIMETRÔ (Sindicato dos Metroviários, RS), SENGE (Sindicato dos Engenheiros, RS) e SINTEC (Sindicaticato
dos Técnicos Industriais, RS), concedeu índice de correção salarial de 6%, para o
biênio 2007/2009.
5.5.1 Efetivo
Tabela 42 – Quadro de pessoal
PCS/1990
CARGO
ADMINISTRAÇÃO
Escritório
Informática
Técnico
OPERAÇÃO
Centro de Controle Operacional
Estação
Tração
Segurança
Manutenção
Via Permanente
Técnico
SERVIÇOS DE APOIO
Serviços Auxiliares
Desenho
Divulgação e Comunicação
Gráfica
Segurança e Higiene do Trabalho
Transporte Rodoviário
UNIVERSITÁRIO
Administração
Consultoria
Contabilidade e Finanças
Divulgação e Comunicação
Engenharia
Informática
Recursos Humanos
Segurança e Higiene do Trabalho
TOTAL PCS/1990
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
EFETIVO
31/DEZ/2006
EFETIVO
31/DEZ/2007
16
0
1
13
0
1
0
21
5
4
22
1
0
0
17
5
4
17
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
73
0
0
0
0
1
0
0
0
61
110
Tabela 42 – Quadro de pessoal – Continuação
SIRD/2002
CARGO/PROCESSO
EFETIVO
31/DEZ/2006
EFETIVO
31/DEZ/2007
5
5
APOIO
Auxiliar de Operações
TÉCNICO OPERACIONAL
Operação de Estações
Segurança Metroviária
Operação de Trens
Controle Operacional
Manutenção de Trens
Manutenção da Via Permanente
Manutenção Predial
Manutenção de Sistemas
Enfermagem do Trabalho
Condução e Operação de Veículos
Assistente Técnico
Analista Técnico
Técnico Industrial
GESTÃO
Assistente de Gestão
Assistente Técnico de Gestão
Analista de Gestão
TOTAL SIRD/2002
240
108
137
31
36
34
21
62
1
33
85
37
0
251
104
137
31
33
29
19
63
1
39
13
40
68
135
8
27
1000
134
7
34
1008
TOTAL DE EMPREGADOS (PCS/1990 + SIRD/2002)
1073
1069
EFETIVO
31/DEZ/2006
47
3
9
1
7
3
1
1
5
1
1
1
80
EFETIVO
31/DEZ/2007
50
3
9
2
6
3
2
1
5
1
1
0
83
PESSOAL EXTRA QUADRO
DISCRIMINAÇÃO
Aprendizes do SENAI
Diretores
Conselheiros (um deles é Diretor-Presidente)
Assessor "A"
Assessor "B"
Secretário
Auxiliar
Assessor Especial da Presidência
Assessor Especial
Chefe de Gabinete
Coord. Especial para Assuntos Institucionais
Requisitados
TOTAL EXTRA QUADRO
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
111
Tabela 42 – Quadro de pessoal - continuação
AFASTAMENTOS
DISCRIMINAÇÃO
Licença Não Remunerada
Cedidos
Aposentadoria por Invalidez (provisória)
Contrato Suspenso
TOTAL AFASTAMENTOS
TOTAL GERAL
EFETIVO
31/DEZ/2006
0
-14
-71
-4
-89
EFETIVO
31/DEZ/2007
-3
-11
-70
-5
-89
1.064
1.063
OBS 1:
Em abril/02 foi implantado o Sistema de Remuneração e Desenvolvimento - SIRD/2002.
Existem empregados que permanecem no Plano de Cargos e Salário - PCS/1990.
OBS 2:
A TRENSURB contrata serviços e não empregados terceirizados.
5.5.2 Benefícios Sociais
o ATENDIMENTO NUTRICIONAL - Empresa possui Nutricionista que realiza
atendimento dietoterápico, reeducação alimentar e orientações nutricionais a empregados e estagiários.
o ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – Visando reforçar a estrutura emocional
de seus empregados e, com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho, foi contratada uma clínica especializada em serviços de atendimento
psicológico.
o ATENDIMENTOS SOCIAIS - A empresa possui Assistente Social que realiza
atendimentos a empregados e familiares.
o AUXÍLIO-CRECHE - Valor que a empresa paga aos seus empregados com
filhos em idade entre zero e sete anos, destinado a auxiliar na manutenção das despesas em instituições pré-escolares.
o PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO TRABALHO E NA
FAMÍLIA - Foram desenvolvidas ações de valorização da vida, através do
Programa de Prevenção ao Uso de Drogas no Trabalho e na Família, através de ações comemorativas como: Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do
Metroviário, Dia Nacional Antitabagismo, Dia da Criança, Páscoa e Natal.
o SERVIÇOS AMBULATORIAIS - A TRENSURB possui ambulatório com médico do trabalho, técnico do trabalho, atendimento psicológico e serviços
odontológicos. São oferecidos aos empregados, estagiários e participantes
do Programa Estação Educar, exames periódicos, acidente de trabalho,
atendimento de emergência e serviços de odontologia.
o SESI - Convênio de Assistência Médica e odontológica com o SESI, onde
oferece aos empregados, dependentes e estagiários, consultas em todas
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
112
especialidades médicas, exames laboratoriais, serviço de radiologia e serviços odontológicos.
o ASSISTÊNCIA MÉDICA - Assistência Médica Complementar, através da
UNIMED, onde são oferecidos aos empregados e dependentes, serviços
de consultas de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais,
radiológicos e hospitalização.
o VALE-ALIMENTAÇÃO - Benefício alimentação oferecido com 26 vales mensais de
R$ 17,38 aos empregados e 26 de R$ 8,69 aos estagiários e
menores assistidos (SENAI).
o VALE-TRANSPORTE - Benefício legal que é entregue aos empregados,
estagiários e participantes do Programa Estação Educar para utilização
efetiva em despesas de deslocamento residência - trabalho e vice-versa.
Tabela 43 – Benefícios sociais
Benefício
UNIMED
SESI
Serviços Ambulatoriais
Estação Educar
Vale-Alimentação
Auxilio Creche
Atendimento Sociais
Atendimento Nutricional
Vale-Transporte
Indicador
Titulares
Dependentes
Titulares
Dependentes
Cons. Médicas
Cons. Odontológico
Atend. Psicológico
Nº de refeições
Nº de vales
Dependentes
Empregados
Familiares
Visitas
Empregados
Nº de vales
2006
4.767
7.034
6.778
1.093
377
17.600
11.524
2.118
281
175
23
200
6.540
2007
5.321
5.988
3.105
1.907
816
372
17.760
12.889
2.055
283
175
19
21
6.887
Variação (%)
11,62%
-14,87%
-54,19%
-25,34%
-1,33%
0,91%
11,84%
-2,97%
0,71%
0,00%
-17,39%
-89,50%
5,31%
As unidades de medida dos indicadores sociais estão descritas abaixo.
o UNIMED – número de atendimentos.
o SESI – número de atendimentos (consultas e exames) .
o Serviços Ambulatoriais – número de atendimentos realizados dentro da
empresa.
o Vale-Alimentação – número de vales entregues.
o Auxílio-Creche – número de dependentes menores de 7 anos ou portadores de deficiência mental;
o Atendimentos Sociais – número de pessoas atendidas;
o Vale-Transporte – número de vales entregues;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
113
5.5.3 - Segurança do Trabalho
Foram implementadas diversas ações, com o objetivo de orientar, prevenir e instruir os empregados, acerca de ações e procedimentos que visam a proteção de sua saúde e integridade física, tais como:
o Cursos Brigada de Incêndio: foram realizados 15 (quinze) cursos
desta natureza, objetivando transmitir conhecimentos de combate a incêndio, buscando conscientizar os treinandos sobre a importância da prevenção de incêndios, tanto no ambiente de trabalho, como em suas residências, tendo como conteúdo programático: aulas teóricas e práticas no
Combate a Incêndio e Conhecimentos de Primeiros Socorros.
o Cursos de Integração de Segurança do Trabalho às Contratadas:
foram realizados 16 (dezesseis) cursos para empresas contratadas, com o
objetivo de informar aos trabalhadores terceirizados os riscos e conscientizar para o uso dos EPIs, atendimento à Portaria 3214 do Mte.
o Visitas Técnicas: foram realizadas 05 (cinco) visitas de Escolas Técnicas
do Curso de Segurança do Trabalho, com objetivo de interação e familiarização da área de segurança com futuros profissionais.
o Plano de Emergência Global: atualização do Plano de Emergência Global da empresa, visando estabelecer todos os procedimentos necessários
em caso de sinistro no sistema operacional.
o Instruções Técnicas para o Comando Regional de Bombeiros: foram realizadas 07 visitas, com a participação de 152 integrantes do Corpo
de Bombeiros, objetivando apresentação da Trensurb e suas peculiaridades em caso de acidentes.
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: Foi realizado reavaliação dos Riscos Ambientais de Trabalho nos postos de trabalho dos empregados da Trensurb, o qual subsidiará o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional - PCMSO.
o Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR10 do
MTE: foi realizado 36% dos itens estabelecidos no Plano de Ação/2006.
o Exames Laboratoriais: com o objetivo de melhorar a saúde dos metroviários a empresa oferece aos seus empregados exames laboratoriais
complementares. Dedicando especial atenção aos empregados na faixa
etária acima de 40 anos, entre eles: mamografia, avaliação da próstata,
testes de HIV e outros.
o Tensão Arterial: desenvolvimento do Programa de Monitoramento da
Tensão Arterial, com verificações periódicas nos postos de trabalho.
o Vacinação Contra Rubéola: realização de vacinação aos empregados,
com o objetivo de prevenir a doença.
o Campanha Contra a Dengue: a TRENSURB em conjunto com a Secretaria Municipal de Preservação Ambiental de Canoas – SEMPA, vem realiRELATÓRIO DE GESTÃO 2007
114
zando sazonalmente inspeções nas estações localizados no município de
Canoas, com o objetivo de verificar possíveis focos do mosquito da dengue.
o Adequação da Cabine dos Trens: Foram adequadas as cabines dos
trens utilizando-se como protótipo o trem nº 104, com a finalidade de
melhorar as condições ergonômicas do posto de trabalho dos operadores
de trens, o qual continua em avaliação ergonomica.
o Programa de Ergonomia, com a finalidade de implantar as ações
levantadas no Relatório Ergonômico, realizado pelo SESI em 2006, foi criado em 2007, a Comissão de Ergonomia - COERGO, com representantes
do SESET, SETRA, SEOPE, SEBES, SECOM, SERED, SESIN, SEOFI e SEMLE. Sendo uma das ações a melhoria das condições no Posto de Trabalho dos Pilotos, com a modificação das cabines dos TUEs, já iniciado nos
trens 104 e 103.
o Indicadores de Segurança do Trabalho:
o Os acidentes de trabalho comparativamente ao ano de 2006, tiveram uma
redução, conforme quadros abaixo:
N.º DE ACIDENTES
ANO
Nº DE ACIDENTES
2006
2007
65
46
TAXAS DE FREQUÊNCIA/GRAVIDADE
Ano
Taxa Freqüência
2006
25,76
2007
12,00
Taxa Gravidade
832,52
275,00
Taxa de Frequência: multiplicando-se o n° de Acidentes do Trabalho
por um milhão, dividindo por Horas - Homens expostos ao risco.
Taxa de Gravidade: é a soma dos Dias Perdidos no mês, mais a soma
dos Dias Transferidos dos meses anteriores, multiplicado por um milhão e dividido por Horas - Homens expostos ao risco.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
115
Tabela 44 - Classificação geral da empresa - 1985 - 2007
ANO
TX. FREQ.
CONCEITO
TX. GRAV.
1985
17,20
MUITO BOA
3.217,58
1986
8,90
MUITO BOA
202,26
1987
16,97
MUITO BOA
318,97
1988
20,23
BOA
459,58
1989
17,63
MUITO BOA
631,23
1990
8,50
MUITO BOA
539,72
1991
9,99
MUITO BOA
567,34
1992
7,94
MUITO BOA
250,18
1993
3,90
MUITO BOA
68,43
1994
5,01
MUITO BOA
88,83
1995
5,37
MUITO BOA
124,2
1996
5,83
MUITO BOA
367,63
1997
12,83
MUITO BOA
536,09
1998
9,71
MUITO BOA
758,06
1999
5,06
MUITO BOA
452,2
2000
7,75
MUITO BOA
443,61
2001
13,32
MUITO BOA
775,11
2002
15,11
MUITO BOA
724,5
2003
11,76
MUITO BOA
501,38
2004
18,31
MUITO BOA
519,81
2005
18,36
MUITO BOA
768,68
2006
25,76
BOA
832,52
2007
12,00
MUITO BOA
275,00
CONCEITO
PÉSSIMA
MUITO BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
BOA
BOA
BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
BOA
BOA
MUITO BOA
MUITO BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
MUITO BOA
5.5.4 – Treinamentos Realizados
Com o objetivo de obter um quadro funcional bem treinado, altamente
motivado e qualificado, durante o ano de 2007 foram elaborados e implementados 201 projetos de treinamento, 45.508,55 horas de treinamento, envolvendo a participação de 2.982 treinandos, o que significa que muitos empregados
participaram em mais de um treinamento durante o ano, considerando que o
quadro de empregados ativos é composto de 1.069 empregados.
Em média, a cada empregado foram ministradas 42,57 horastreinamento/ano. Destacaram-se, mais uma vez, entre os projetos executados,
os cursos de Informática, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
– NR 10, Brigada de Incêndio e Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA
2007, bem como os cursos voltados ao desenvolvimento técnico-operacional.
Dando continuidade ao processo de capacitação de gestores que se iniciou em 2005, em 2007 a TRENSURB manteve junto à Faculdade de Administração e Economia da PUCRS o Curso Superior Seqüencial de Gestão Estratégica
de Transporte Coletivo Urbano, com estudos teóricos e práticos na área de gerenciamento em transporte público, contemplando 10 (dez) empregados.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
116
Destacou-se ainda para a qualificação e desenvolvimento dos empregados o Curso Técnico de Gestão da Qualidade, que tem entre seus objetivos
formar um grupo de dez técnicos para acompanhamento da efetivação do BSC
e capacitá-los para realizar e promover parcerias, como verdadeiros agentes de
mudanças na Organização.
Outro Projeto de destaque foi o de Desenvolvimento de Supervisores,
iniciado em 2007, cujo foco é o aperfeiçoamento e melhoria do desempenho
dos supervisores. Atendeu a 115 supervisores, divididos em 8 grupos trabalhando em 4 encontros de 4 horas cada, perfazendo um total de 16 horas de
treinamento.
Em um esforço conjunto entre o Treinamento e a Operação, um projeto
consolidado em 2007 foi a série de treinamentos direcionados à Segurança Metroviária, englobando a Brigada de Incêndio, Técnica de Defesa Pessoal e Atendimento ao Público. Os três cursos juntos envolveram mais de 100 funcionários
num total de 540 horas/aula.
Ainda neste ano, a TRENSURB, em parceria com a Agência Japonesa
de Cooperação Internacional (JICA), por intermédio da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), realizou duas edições do Curso Internacional de Treinamento em Sistemas de Trens Urbanos, cujo objetivo é a troca de experiências e
conhecimentos sobre a tecnologia atual utilizada na operação de sistemas de
trens urbanos e de transporte público coletivo. A sexta edição ocorreu de 26 de
fevereiro a 29 de março e a sétima, de 24 de setembro a 25 de outubro, reunindo engenheiros e técnicos de países da América Latina e da África de língua
portuguesa.
Além disso, visando atender necessidades de desenvolvimento dos empregados, a TRENSURB celebrou convênio com a ULBRA – Universidade Luterana do Brasil, com o objetivo de proporcionar descontos de 10 % (dez por cento)
no valor das mensalidades, a título de bolsa de estudos, estendido aos respectivos dependentes.
Também em 2007, a TRENSURB realizou o Programa de Elevação da Escolaridade para adultos, visando a educação continuada para aqueles funcionários que não tinham o ensino fundamental e/ou o ensino médio completos. O
programa foi desenvolvido em parceria com o SESI Educação, onde 7 funcionários concluíram o Ensino Fundamental e 21 funcionários concluíram o Ensino
Médio.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
117
Tabela 45 - Quadro demonstrativo de participantes e projetos
mês
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
TOTAIS
empregados
treinados
12
36
258
421
254
125
135
236
253
459
424
369
2.982
Adm
12
4
133
243
89
68
69
83
196
235
222
239
1.593
Man
Ope
-
-
1
57
79
32
18
15
88
9
139
111
57
606
31
68
103
133
39
51
65
48
85
91
73
787
horas
treinamento
48,00
376,00
3.403,00
9.738,00
3.816,00
2.573,30
2.866,00
3.329,00
2.050,00
5.782,25
4.591,00
6.936,00
45.508,55
SENAI
TRENSURB
FOLHA
TOTAL
-
5.636,40
2.740,00
22.354,88
9.502,41
14.102,74
31.792,68
11.920,80
114.242,28
50.080,52
37.642,02
300.014,73
192,00
896,00
50,52
620,27
50,64
126,59
139,24
101,76
1.380,00
722,45
239,00
4.518,47
192,00
896,00
5.686,92
2.740,00
22.975,15
9.553,05
14.229,33
31.931,92
12.022,56
115.622,28
54.722,97
37.881,02
308.453,20
3.920,00
3.920,00
5.6 Indicadores que mostram a gestão de suprimento de bens e serviços
No ano de 2007 foi possível executar a totalidade do orçamento na rubrica
de custeio, mesmo considerando o contingenciamento e a falta de regularidade
nas disponibilidades orçamentárias, proporcionando a emissão de 3.756 notas
de empenho, e atendendo, em média 306 solicitações de compra (SC's) por
mês, o que demonstra que a revisão do processo de suprimento, que vem
acontecendo ao longo do tempo está sendo eficaz, resultando no atendimento de
3.668 SC's no ano, pelo Setor de Compras - SECOM.
A quantidade de licitações foi a maior dos últimos anos, que somam 150,
com 24 revogadas/desertas, tendo em vista as novas condições que orientaram
a eficientização do uso das modalidades de licitação sob responsabilidade do SECOM.
A quantidade de contratantes no ano, indicador que tem por objetivo medir a transparência das contratações, alcançou a marca 1416 com média de 118
ao mês, tendo como pico o mês de dezembro com 169 diferentes contratantes,
um recorde na gestão. O total contratado pela TRENSURB foi de R$
14.363.512,50, que inclui as compras normais processadas pelo SECOM e as
demais, através da COPEL – Comissão Permanente de Licitações.
O fato significativo do ano foi a aquisição de 28 tacógrafos, contratada
junto à Empresa Hasbra no valor de R$ 773.489,92 .
5.6.1 Ocorrências em Licitações
Em 2007, foram emitidas 4.043 solicitações de compras das diversas UO's
tendo sido atendido um total de 3.668 o que resultou em 90% o grau de atendimento, embora tenha sido 8,22% menor que o ano anterior. Embora com maior
número de licitações verifica-se que houve aumento na quantidade de licitações
revogadas ou desertas, 24 licitações, correspondendo a 19% do total realizadas
em 2007. Em 2006, o percentual foi de 9%.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
118
A qualidade também é verificada quando é comparada a quantidade de
itens zerados: Em 2007 verificou-se a redução de 274 para 163 itens, ou seja,
quase 41% de redução
Tabela 46 – Quantidade de certames licitatórios em 2007
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
Concorrência
Tomada
Preços
Pregão
Pregão
Eletrôn.
Convite
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
5
3
3
1
2
1
1
2
0
0
3
1
0
17
4
4
2
1
3
9
9
6
4
16
13
8
79
1
1
0
1
0
1
0
2
0
6
1
1
14
Lic. De- Lic. Revoserta
gada
0
0
0
1
0
0
2
1
1
0
5
3
13
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
5
4
14
total
9
8
4
5
5
12
13
10
9
29
28
18
150
Tabela 47 – Valores gastos em licitações em 2007
Modalidade
total
342.840,53
2.682.000,00
595.781,00
6.982.307,14
1.822.229,38
189.847,04
1.748.507,41
14.363.512,507
Convite
Concorrência
Tomada de Preços
Pregões
Adjudicação Direta (Inexibilidade)
Dispensa de licitação (Emergencial)
Dispensa de licitação
TOTAL GERAL
%
2,38
18,68
4,14
48,62
12,69
1,32
12,17
100,00
Em 2007, a empresa contratou, através de pregões, bens e serviços no
valor de R$ 6.982.307,14, correspondendo a 48,62% do total contratado, tornando as licitações mais ágeis e com isso a redução das faltas em estoque.
Tabela 48 – Valores gastos em licitações – comparativos anuais
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
Convite Concorrência
237,90
261,70
127,40
442,10
342,84
1.390,30
5.316,70
25.853,70
5.989,80
2.682,00
Tomada
de preços
1.308,00
794,90
603,10
1.186,40
595,78
Pregão
Dispensa
de licitação
879,30 1.000,00
1.020,60 2.066,80
887,90 2.257,10
1.700,90 2.680,30
1.822,23 1.938,35
Adjudicação
2.615,30
3.356,90
4.026,00
4.611,00
6.982,30
total
7.340,80
12.817,60
33.754,90
16.610,50
14.363,51
Em R$ 1.000
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
119
Tabela 49 – Solicitações de compra e licitações 2007
Obs: SC = Solicitação de Compra; PC = Pedido (ordem) de Compra; CRC = Certificado de Registro Cadastral
Mês
SCs
SCs
Receb. Atendidas
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
538
622
243
206
244
383
412
425
229
328
159
254
Totais 4043
391
229
354
257
205
301
374
446
300
331
186
294
3668
Cv/Prg/
Tp/Cc
Homolog.
1
2
8
3
7
5
6
7
9
3
16
8
75
Pcs
Emit.
Valor contratado (R$) CRC
140
1.000.530,32
114
249.391,96
175
212.436,76
136
335.403,16
93
429.570,53
167
336.362,65
181
397.673,36
229
451.029,34
160
361.902,34
174
839.134,02
0
530.887,72
186
1.628.204,89
1755 6.772.527,05
Prest. de Cotas em
Suprimento de Fundos(R$)
0
0
5
2
3
7
2
3
3
2
4
4
35
2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
39.000,00
Tabela 50 – Atendimento ao cliente interno em 2006 e 2007, em compras
MÊS
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
TOTAL
Índice de
SCS RECEBIDAS SCS ATENDIDAS Atendimento
2006
2006
2006 (%)
44
113
498
255
335
380
354
317
383
194
185
264
3322
88
108
155
349
385
630
370
524
287
110
555
557
4118
200,00
95,58
31,12
136,86
114,93
165,79
104,52
165,30
74,93
56,70
300,00
210,98
123,96
Índice de
SCS RECEBIDAS SCS ATENDIDAS Atendimento
2007
2007
2007 (%)
538
622
243
206
244
383
412
425
229
328
159
254
4043
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
391
229
354
257
205
301
374
446
300
331
186
294
3668
72,68
36,82
145,68
124,76
84,02
78,59
90,78
104,94
131
100,91
116,98
115,75
90,72
120
5.6.2 Ocorrências no Gerenciamento dos Estoques
A Tabela 51 mostra alguns dos principais controles existentes na área de
armazenamento e de gestão de estoques, bem como a comparação dos índices
de 2007 com os de 2006.
Tabela 51 – Índices de gerenciamento de estoque
ATIVIDADE
Itens abaixo do ponto de encomenda
Itens sem saldo com Política 4 e 5
Itens recebidos para estoque
Itens recebidos para repasse
Itens devolvidos por defeito técnico
Requisições remotas - itens requisitados
Itens sem política e com saldo
Itens cadastrados
Itens com descrições alteradas
Itens zerados - sem Saldo Pol. 4 e 5
EPIs
Expediente
Diversos
Manutenção
total
2006
657
274
1.670
996
95
14.253
5.880
14.870
166
31/12/2006
0
11
8
255
274
2007
417
163
1.629
1313
71
11.849
6.307
15.049
0
variação %
-36,53
-40,51
-2,46
31,83
-25,26
-16,87
7,26
1,20
-100,00
31/12/2007
3
3
5
152
163
variação %
-72,73
-37,50
-40,39
-40,51
Importante ressaltar que foi verificada, ao final de 2007, a existência de
417 itens de estoque abaixo do ponto de encomenda, 36,53% abaixo do ocorrido
em 2006, mostrando a melhoria no sistema de suprimento. Em 2005, comparado com 2006, houve redução neste indicador de 15%. Da mesma forma, para
itens com políticas de ressuprimento 4 e 5, foram registrados 163 com “estoque
zero”, índice 40,51% inferior ao ano anterior. Já em 2006 houve redução de
36%. A política 4 refere-se a itens de estoque que possuem ponto de encomenda definido e a política 5 a itens que possuem estoque mínimo definido.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
121
5.7 Estrutura de Indicadores
O demonstrativo a seguir mostra a estrutura dos principais indicadores,
que inclui nome, fórmula, resultado e responsabilidade pela medição.
Responsabilidade Social
Nome
Fórmula
Benefícios Tarifários
BT =.BT= (Tarifa do modal concorrente – Tarifa trem ou integração)*100/ Tarifa do modal concorrente
Resultado
Percentual de benefício tarifário.
Responsável pela medição: Gerência de Mobilidade
Receitas, Despesas e Taxa de Cobertura
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
IRP: Índice de receita por passageiro
IRP = total das receitas recebidas pela TRENSURB / número de
passagens passageiros transportados
(sem considerar o subsídio)
(obs.: atualmente é medido através de passagens vendidas)
Expresso em R$ por passageiro
ICP: Índice de custo por passageiro
ICP = total dos custos da TRENSURB / número de passagens
passageiros transportados
(sem considerar investimentos, depreciações e provisões diversas)
(obs.: atualmente é medido através de passagens vendidas)
Expresso em R$ por passageiro
Nome
Fórmula
ITC: Índice de taxa de cobertura
ITC = total das receitas x 100 / total das despesas
Obs.: Considerando os valores de ICP e IRP
Resultado
Expresso percentual de cobertura
Responsável pelas Medições: Gerência de Contabilidade e Patrimônio.
Indicadores Operacionais
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Pass. Transportados x 1000
Avaliar o Número de passageiros que embarcaram nos trens. Obtido pela leitura dos bloqueios de entrada
Expresso em passageiro x 1000
Pass. Transp. Média Dias Úteis
Avaliar o Número de passageiros que embarcaram nos trens no dias
úteis (Segunda a Sexta-feira). Obtido pela leitura dos bloqueios de
entrada
Expresso em passageiro
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
122
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Carro.km x 10.000
é o resultado da quilometragem operacional realizada na operação
comercial multiplicando-se pelo número de carros do trem.
Expresso em quilômetros
Passageiro/Carro.km
Obtida pela divisão passageiros transportados pelo produto da
quilometragem operacional realizada pelo número de carros de um
trem.
Expresso em passageiro por quilômetro
Carro.km /empregados
é o resultado da quilometragem operacional realizada na operação
comercial multiplicando-se pelo número de carros do trem peladivisão de empregados
Expresso em quilômetros por empregados
Passageiro.km x 1 milhão
Produto de passageiros transportados e viagem média. Corresponde
ao transporte de um passageiro pela distância de um quilômetro.
Expresso em passageiros quilômetro
Passageiro.km/Carro km (x 1000)
Obtida pela divisão passageiros transportados pelo produto da
quilometragem operacional realizada pelo número de carros de um
trem. Considerando a distância média e a quilometragem média
percorrida pelos passageiros.
Expresso em passageiro quilômetro
Passageiro.km/Capacidade.km
Fator de utilização do serviço. Relação entre a quantidade de transporte utilizada e a quantidade de transporte oferecida. Obtida pela
divisão passageiros transportados pela quilometragem média pelo
produto da quantidade de transporte oferecida.
Expresso em passageiros
Passageiro/km Percorrida
Obtida pela divisão passageiros transportados pela quilometragem
operacional percorrida.
Expresso em passageiros por quilômetro
Passag.km/km de Linha x 1000
Obtida pelo produto passageiros transportados pela distância média percorrida pela divisão da distância do trecho em operação
Expresso em passageiros por quilômetro
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
123
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
KWH Consumidos – AT
x 1000
Energia elétrica de tração consumida pelos TUE’s em operação comercial fornecida pela concessionária de energia elétrica
Expresso em KWH
KWH Consumidos – BT
x 1000
Energia elétrica Complementares ( anteriormente utilizada de baixa
tensão) fornecida pela concessionária de energia elétrica (kwh).
Expresso em KWH
KWH/Passageiro.km
Energia elétrica de tração consumida pelos TUE’s em operação comercial fornecida pela concessionária de energia elétrica por produto da quilometragem média percorrida e passageiros transportados.
Expresso em KWH por passageiro quilômetro
KWH/Passageiro.km
Energia elétrica de tração consumida pelos TUE’s (Kwh) em operação comercial fornecida pela concessionária de energia elétrica pela
divisão do número de viagens realizadas durante a operação comercial (no mesmo período de leitura da energia).
KWH/Viagens Realizadas
Resultado
Respons.
KWH BT/nº de Dias do Mês
Energia elétrica Complementares (anteriormente utilizada de baixa
tensão) fornecida pela concessionária de energia elétrica (kwh) por
número de dias do mês.
KWH/por dia
Gerência de Sistemas
Nome
Fórmula
Resultado
Disponibilidade Frota Pico Tarde(%)
Obtida pelo número de trens disponíveis durante o pico Tarde.
Número de trens
Nome
Fórmula
Oferta de Trens Para os Picos (%)
Obtida pela divisão da Frota Operacional *100 pela Frota Disponível. Frota Operacional – trens colocados à disposição da operação
pela manutenção ( trens disponíveis= trens em tráfego+ reserva)=(trens operacionais PM+PT)/2.
Resultado
Frota Disponível – trens colocados à disposição da operação e
manutenção, excluindo-se aqueles que estejam “aguardando liberação” (reformas, pendências, falta de sobressalentes, falhas, etc).
tabela de trens com indisponibilidade igual ou superior 24 hs.
Expresso em %
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
124
Nome
Fórmula
Resultado
Densidade Pico Tarde (pass./m2)
Medido através de pesquisa de embarque e desembarque
Passageiros por metro quadrado.
Nome
Fórmula
Resultado
Viagens Programadas
Número de viagens programadas realiza pelo trem
Expresso em viagens
Nome
Fórmula
Resultado
Viagens Realizadas
Número de viagens realizadas
Expresso em viagens
Nome
Fórmula
Resultado
Regularidade (%)
Obtida pela divisão viagens realizadas pelas viagens programadas
Expresso em %
Nome
Fórmula
Trens c/Atrasos x 10.000 km Oper.
Somatório dos tempos de atrasos (minutos) no fim das viagens realizadas pela quilometragem percorrida.
Expresso minutos por quilômetro
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Trens Subst. Dur. Oper. Comercial
Representa o número de recolhimentos ocorridos no período em
análise, que impedem a utilização do trem na operação comercial.
Expresso em número de trens
Pass. Acid/Milhão de Pass. Transp
Obtida pela divisão de passageiros acidentados por milhão de passageiros transportados
Expresso em passageiros acidentados por passageiros
Resultado
KM Média Entre Avarias
Obtida pela divisão da quilometragem percorrida pelo número de
falhas constatadas.
Expresso em quilometragem por falha nos trens
Nome
Fórmula
Resultado
KM Percorrida Pela Frota
Obtida pela quilometragem percorrida pela frota.
Expresso em quilometragem
Nome
Fórmula
Índice de Avarias
Obtida pela divisão do total de avarias nos trens em relação a
quilometragem percorrida pela frota.
Expresso em %
Resultado
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
125
Nome
Fórmula
Resultado
Util. Frota Oper. (Pico dias úteis %)
Obtida pela divisão de Trens em Tráfego *100 pela Frota Operacional
Trens em Tráfego – trens programados nos picos (manhã e tarde)
nos dias úteis, excluem-se os trens reservas.
Frota Operacional – trens colocados à disposição da operação pela
manutenção ( trens disponíveis trens em tráfego + reserva).
Expresso em %
Responsabilidade pela medição: para os indicadores em que não está definida a
responsabilidade, considera-se que a Gerência de Operações é o responsável.
Indicadores de Gestão de Pessoas - Benefícios Sociais
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
UNIMED - Titulares
Número de atendimentos realizados a empregados, no ano, por
médicos do Convênio UNIMED
Número de atendimentos feitos para Titulares
UNIMED - Dependentes
Número de atendimentos realizados a dependentes de empregados,
no ano, por médicos do Convênio UNIMED
Número de atendimentos feitos para Dependentes
SESI - Titulares
Número de atendimentos odontológicos e laboratoriais realizados a
empregados, no ano, por médicos do Convênio SESI
Número de atendimentos feitos para Dependentes
Resultado
SESI - Dependentes
Número de atendimentos odontológicos e laboratoriais realizados
para dependentes de empregados, no ano, por médicos do Convênio SESI
Número de atendimentos feitos para Dependentes
Nome
Fórmula
Resultado
Serviços Ambulatoriais – Consultas Médicas
Número de consultas médicas para empregados
Número de atendimentos feitos para Empregados
Nome
Fórmula
Resultado
Serviços Ambulatoriais – Consultas Odontológicas
Número de consultas odontológicas para empregados
Número de atendimentos feitos para Empregados
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
126
Nome
Fórmula
Resultado
Serviços Ambulatoriais – Atendimentos Psicológicos
Número de consultas psicológicas para empregados
Número de atendimentos feitos para Empregados
Nome
Fórmula
Estação Educar – Número de Refeições
Número de refeições servidas no restaurante da empresa para adolescentes participantes do programa Estação Educar
Número de refeições servidas
Resultado
Nome
Fórmula
Estação Educar - Vale Alimentação
Número de vales-alimentação e vales-refeição distribuídos aos empregados, estagiários e participantes do programa estação educar
Resultado
Número de Vale-alimentação distribuídos
Nome
Fórmula
Auxílio Creche
Número de dependentes menores de 7 anos ou portadores de deficiência mental
Número de dependentes
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Atendimentos Sociais a Empregados
Número atendimentos a empregados pelo Setor de Benefícios (diferentes dos citados)
Número atendimentos a empregados
Atendimentos Sociais a Familiares
Número atendimentos a familiares de empregados pelo Setor de
Benefícios
Número atendimentos a familiares de empregados
Atendimentos Sociais - Visitas
Número de visitas a empregados e familiares que estão em tratamento médico, psicológico ou em internações realizadas pelo Setor
de Benefícios
Número de visitas realizadas
Atendimento Nutricional a Empregados
Número atendimentos a empregados que precisam de atendimentos especiais pela Nutricionista
Número atendimentos a empregados
Nome
Fórmula
Vales-Transporte
Número de vales-transporte distribuídos aos empregados, estagiários e participantes do programa estação educar conforme legislação.
Resultado Número de vales-transporte distribuídos aos empregados
Responsabilidade pela medição: Setor de Benefícios e Serviço Social
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
127
Gestão de Pessoas - Segurança do Trabalho
Nome
Fórmula
Resultado
Taxa de freqüência de acidentes de trabalho
Mede-se a Taxa de Freqüência multiplicando-se o n° de Acidentes
do Trabalho com Afastamentos por um milhão, dividindo por Horas
- Homens expostos ao risco.
Quantidade de aicentes por milhão de horas
Nome
Fórmula
Taxa de gravidade de acidentes de trabalho
A Taxa de Gravidade é medida através da soma dos Dias Perdidos
no mês, mais a soma dos Dias Transferidos do mês anterior, multiplicado por um milhão e dividido por Horas - Homens expostos ao
risco.
Resultado Dias perdidos
São utilizados indicadores definidos pela OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO TRABALHO - O.I.T.
Responsável pela medição: Setor de Higiene e Segurança do Trabalho
Gestão de Pessoas – Treinamentos Realizados
Nome
Fórmula
Resultado
Empregados treinados no mês
Número de participantes em treinamentos no mês
Quantidade de participantes em treinamentos
Nome
Número de projetos realizados no mês
Fórmula
Número de treinamentos
Resultado Número de treinametos realizados no mês
Responsável pela medição: Setor de Seleção e Treinamento
Gestão de suprimento de bens e serviços - Ocorrências em Licitações
Nome
Fórmula
Resultado
Quantidade de certames licitatórios
refere-se à contagem das diversas modalidades de licitações realizadas: Concorrência, Tomada Preços, Pregão, Pregão Eletrônico,
Convite, Licitações desertas e Licitações revogadas
Número de licitações
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
128
Nome
Fórmula
Valores gastos em licitações
refere-se aos valores, em reais, gastos nas diversas modalidades de
licitações realizadas pela empresa no ano: Convite, Convite para
obras e Serviço de Engenharia, Concorrência, Tomada de Preços,
Pregões, Adjudicação Direta, Dispensa de licitação para compras
emergenciais e Dispensa de licitação
Resultado Reais
Responsável pela medição: Setor de Compras
Gestão de suprimento de bens e serviços - Índices de gerenciamento dos
estoques
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Itens abaixo do ponto de encomenda
itens com política de estoque definida, abaixo do ponto de encomenda e com solicitações de compra pendentes
Quantidade de itens
Itens sem saldo com Política 4 e 5
itens com política de estoques a partir do consumo médio e por reposição, respectivamente, que estão abaixo do nível desejável
Quantidade de itens
Itens recebidos para estoque
itens recebidos através de compras realizadas para suprimento dos
estoques
Quantidade de itens
Itens recebidos para repasse
itens recebidos através de compras realizadas a pedido das diversas
Unidades Organizacionais
Quantidade de itens
Itens devolvidos por defeito técnico
itens devolvidos após a compra por problemas encontrados na inspeção de recebimento
Quantidade de itens
Requisições remotas
itens requisitados, a partir das disponibilidades de estoques, pelas
diversas Unidades Organizacionais
Quantidade de itens
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
129
Nome
Fórmula
Resultado
Nome
Fórmula
Resultado
Itens sem política e com saldo
itens sem política definida de estoque (parâmetros de estoques mínimos ou ponto de ressuprimento), mas que possuem saldo em
estoque
Quantidade de itens
Itens cadastrados
itens novos cadastrados, decorrentes de novas necessidades das
diversas áreas
Quantidade de itens
Nome
Fórmula
Itens cadastrados
Itens com descrições alteradas; itens de estoque com necessidades
de atualização, face à novas necessidades ou adequações tecnológicas
Resultado Quantidade de itens
Responsabilidade pela medição: Setor de Materiais.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
130
6. Previdência Complementar Patrocinada
6.1 Identificação da Entidade (Nome/Razão Social e CNPJ)
Nome: BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 00544659/0001-09
6.2 Demonstrativo anual
Tabela 52 – Demonstrativo de valores pagos à BBPREVIDÊNCIA
mês
jan-07
fev-07
mar-07
abr-07
mai-07
jun-07
jul-07
ago-07
set-07
out-07
nov-07
dez-07
13º Sal
TOTAL
FOLHA
588.952,89
577.419,62
593.133,35
601.141,22
599.588,19
599.831,94
605.413,34
605.194,58
642.137,44
696.430,94
691.553,30
693.817,31
691.553,30
8.186.167,42
total geral
EMPREGADOS
36.997,66
35.949,93
36.943,23
38.802,89
36.251,91
35.344,90
36.770,15
36.806,38
48.977,20
46.624,29
46.121,12
45.310,02
46.387,19
527.286,87
EMPRESA
28.772,75
28.351,68
29.332,74
30.249,90
28.537,45
27.360,73
28.722,35
28.725,93
37.215,57
39.341,26
39.379,32
38.283,77
39.162,69
423.436,14
950.723,01
item
Valor da folha de pagamento dos empregados participantes
Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
valor
8.186.167,42
527.286,87
423.436,14
1.352.913,06
Os recursos repassados pela patrocinadora se referem apenas a contribuições normais e de tempo de serviço passado, não existindo, portanto, outros
recursos que não sejam contribuições;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
131
6.3 Informações adicionais
Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
Saldo das aplicações conforme COTAS, posição de 31.12.2007:
Tipo de aplicação
- BD
- CD
Total geral em aplicações
Valor (R$)
1.296.166,98
12.942.891,28
14.239.058,26
Saldo do PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Tipo de patrimônio
- BD
- CD
Total do Patrimônio Líquido
Valor (R$)
1.306.289,06
13.078.465,64
14.384.754,70
Todas as aplicações estão de acordo com a Resolução CMN nº 3.121, de
25 de setembro de 2003 e com a decisão do Conselho Deliberativo da BB Previdência.
Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar
A Secretaria de Previdência Complementar só se manifesta no início do
plano, não havendo assim manifestação referente ao exercício anual.
Parecer da auditoria independente.
O prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos e entrega do parecer, à
BB PREVIDÊNCIA, é abril de 2008, portanto não se tem, no momento do fechamento deste relatório anual, este parecer.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
132
7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal
Não aplicável à TRENSURB
8. Operações de fundos
Não aplicável à TRENSURB
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
133
9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme
Anexos II e X da DN-TCU-85/2007)
9.1 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RE
NOME
56002 Loreni Fracasso Foresti
56004 Elcione Diniz Macedo
56012 Marcio Fortes de Almeida
56014 Leonardo Hoff
TOTAL
TOTAL (R$)
12.956,09
12.956,09
5.501,91
3.301,08
34.715,17
CONSELHO FISCAL
RE
NOME
50000 André Luiz Barreto de Paiva Filho
55000 Gustavo de Mello
56007 Magda Oliveira de Myron Cardoso
56009 Maria da Gloria Felgueiras Nicolau
56010 Octavio Luiz Leite Bitencourt
56015 Alessandra Galiciani Martinello
TOTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
TOTAL (R$)
3.114,21
3.114,21
12.956,09
9.841,88
2.201,08
3.301,08
34.528,55
134
9.2 ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
135
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
136
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
137
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138
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
139
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
140
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141
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142
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143
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144
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150
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152
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155
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156
9.3 ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
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158
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162
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163
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171
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172
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177
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179
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
180
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
181
Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme
item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DNTCU-85/2007)
Não aplicável à TRENSURB
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
182
Anexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral
por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007)
Sindicâncias instauradas em 2007
Relacionam-se, a seguir, as sindicâncias abertas durante o ano de 2007 e as providências tomadas em cada uma:
Tabela 53 - Sindicâncias instauradas em 2007 e s apurados
REP
PROCESSO
0047/2007
15/02/2007
0236/2007
0059/2007
28/02/2007
1110/2006
ASSUNTO
ANDAMENTO
Denúncia de
maus tratos à
DIREX ATA 780 de 15/03/2007
uma usuária na
Aprovado relatório da comissão que não identifica evidências de veracidade dos fatos denunciados.
Estação Sapucaia.
DIREX ATA 789 de 23/07/2007
Foi apreciado o relatório com a deliberação de retorno à Comissão para complementação de informações.
No que ser refere ao desaparecimento das ferramentas, esclarecer se a responsabilidade é do ferramenteiro pela ausência de controle ou do(s) empregado(s) que as retiraram e não devolveram e, no que se
Bens não Locarefere aos transceptores, identificar com quem os mesmos se encontravam antes do desaparecimento.
lizados na CoDIREX ATA 791 de 20/08/2007
missão InvenO relatório foi apreciado na reunião da DIREX de nº 789, com a deliberação de retorno à Comissão para
tário de Bens
complementação de informações. Após análise da complementação de informações pela Comissão, foi
no Ano de
deliberado que: (i) quanto aos rádios transceptores, responsabilizar o chefe do setor, os supervisores e os
2005 no SE04 (quatro) técnicos responsáveis pela utilização e controle dos mesmos (fls. 30), para, solidariamente,
MOB.
ressarcir ou repor os bens faltantes; (ii) quanto às ferramentas faltantes responsabilizar, pelo ressarcimento ou reposição, os empregados cujas fichas encontram-se no lugar da(s) ferramenta(s) e (iii) responsabilizar o chefe do setor e os ferramenteiros, nos demais casos, para, solidariamente fazerem a reposição ou ressarcimento dos bens.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
183
Tabela 53 - Sindicâncias instauradas em 2007 e s apurados - continuação
REP
0109/2007
14/06/2007
PROCESSO
0876/2007
ASSUNTO
ANDAMENTO
DIREX ATA 789 de 23/07/2007
Foi apreciado o relatório com a deliberação de retorno à Comissão para complementação de informações sobre (i)
velocidade da locomotiva na hora do acidente, analisando a mesma em relação às condições técnicas da locomotiva
e (ii) quais os procedimentos operacionais que deixaram de ser atendidos e que tenham contribuído para o acidente.
DIREX ATA 791 de 13/08/2007
O relatório foi apreciado na reunião da DIREX de nº 789, com a deliberação de retorno à Comissão para complementação de informações sobre (i) velocidade da locomotiva na hora do acidente, analisando a mesma em relação
às condições técnicas da locomotiva e (ii) quais os procedimentos operacionais que deixaram de ser atendidos e que
tenham contribuído para o acidente. Apreciadas as informações da Comissão que respondem aos questionamentos
da DIREX e deliberado pelo reenvio do processo a mesma para identificação do(s) responsável(eis) pelo não acoplamento da mangueira de freio à locomotiva e pela ausência de aviso da presença de veículo estacionado na plataforApurar os fatos e ma da Estação Fátima, quando da liberação de rota à locomotiva.
responsabilidades DIREX ATA 792 de 27/08/2007
do acidente ocor- A Comissão de Sindicância respondeu aos questionamentos da DIREX informando que o operador da locomotiva,
rido na madruTelmo Bastos Rossi – RE 1466, foi identificado como responsável pelo não acoplamento da mangueira de freio à
locomotiva e o controlador de tráfego, Marco Antônio Casara – RE 220, pela ausência de aviso da presença de veígada de
culo estacionado na plataforma da Estação Fátima, quando da liberação de rota à locomotiva. Deliberado pelo envio
12/06/2007 endo processo aos dois empregados para ciência formal, acesso a todas as peças do processo, bem como concedendo
volvendo três
(03) veículos de prazo de três (03) dias úteis, a cada um deles, para que exerçam seu direito à defesa.
DIREX ATA 793 de 17/09/2007
manutenção.
Os empregados Telmo Bastos Rossi – RE 1466 e Marco Antônio Casara – RE 0220 apresentaram suas defesas no
tempo estabelecido pela DIREX. Os Diretores ouviram a fita de áudio com o registro das operações do CCO na noite
da ocorrência onde fica claro, de forma inequívoca, a informação do controlador de tráfego, Marco Antônio Casara
que libera a locomotiva 3048 para seguir na mesma rota da socadora até a plataforma 01 da Estação Fátima, local
onde já aguardava o auto de linha 01, em razão de estar ocorrendo limpeza de via na Estação Niterói. Após análise
das defesas dos empregados e da fita de áudio, a DIREX decide: (1) responsabilizar o empregado Telmo Bastos Rossi – RE 1466, operador da locomotiva 3048 pelo acidente tendo em vista o não cumprimento dos procedimentos
operacionais apontados pelo relatório da sindicância, aplicando-lhe a medida disciplinar de suspensão do trabalho por
05 (cinco) dias; (2) que a Gerência de Manutenção - GEMAN e a Gerência de Operações – GEOPE adotem as providências sugeridas pelo relatório e (3) lavrar ato elogioso ao operador Carlos Alberto Rosa da Silva – RE 0202 pelas
medidas por ele adotadas que evitaram que os danos decorrentes do acidente tenham sido de maior gravidade.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
184
Tabela 53 - sindicâncias instauradas em 2007 e s apurados – continuação
REP
PROCESSO
0135/2007
24/08/2007
1225/2007
0162/2007
25/09/2007
1356/2007
ASSUNTO
Denúncias feitas
pelo empregado
ASO-1 Nevton da
Silva Gomes - RE
2465, ao empregado ASO-2 Gilberto dos Santos
- RE 0667.
Ausência do empregado Luiz
Antônio Gonçalves Garcia - RE
8569, ASO-2, do
processo de segurança, durante
hora extraordinária.
ANDAMENTO
DIREX 795 de 29/10/2007
O empregado Nevton da Silva Gomes, RE 2465, ASO I, Processo de Segurança Operacional denuncia que
vem sendo ameaçado, sofrendo perseguições e assédio moral do empregado Gilberto dos Santos, RE
0667, ASO II, também do Processo de Segurança Operacional, em razão de ter encaminhado relatórios à
chefia, denunciando irregularidades atribuídas ao empregado Gilberto dos Santos. Tendo em vista a ausência de comprovação dos fatos imputados ao empregado Gilberto Santos, o parecer da Comissão de
Sindicância é pelo arquivamento do processo. Foi aprovado o relatório e acatado o parecer da Comissão,
sendo determinado o arquivamento do processo.
DIREX 795 de 29/10/2007
O relatório da Comissão de Sindicância concluiu que o empregado Luiz Antônio Gonçalves Garcia cometeu falta caracterizada como abandono de posto de trabalho, não tendo cumprido, entre os horários de
registro eletrônico de seu ponto, nenhuma das tarefas elencadas no SIRD – Sistema de Remuneração e
Desenvolvimento para o cargo Assistente de Operação 2, Processo de Segurança Metroviária. A DIREX
aprovou o relatório na íntegra e deliberou pela aplicação da penalidade de suspensão do empregado Luiz
Antônio Gonçalves Garcia por 15 (quinze) dias, bem como que a Diretoria de Operações, juntamente
com a Gerência de Operações, estude as sugestões apresentadas pela Comissão às páginas 30 do processo.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
185
Anexo C - Despesas com cartão de pagamentos (conforme item I-1.8
do Anexo X da DN-TCU-85/2007)
As compras através de Cartões de Pagamentos – Cartão Visa - Banco do
Brasil - começaram a ser realizadas em dezembro de 2005.
As compras realizadas por cartão de crédito, no mês de dezembro/2005,
totalizaram R$ 5.840,00. No ano de 2006 totalizaram R$ 64.914,93. Já em 2007
R$ 98.907,28.
A TRENSURB dispõem de dois cartões de pagamentos, utilizados e sob a
responsabilidade da Gerência de Suprimento/Setor de Compras, sendo que o limite mensal de compras por cartão de crédito é de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
possibilitando a compra de até R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no mês.
Tabela 54 – Cartão de pagamentos: série histórica das despesas pagas mediante
fatura
ano
2005
mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Despesa
R$ 5.840,00
total
R$ 5.840,00
saque
Não
utilizado
2006
Despesa
R$ 2,533.61
R$ 2,328.84
R$ 0.00
R$ 243.75
R$ 3,130.49
R$ 1,955.50
R$ 7,570.43
R$ 11,315.17
R$ 13,668.37
R$ 8,658.12
R$ 9,174.32
R$ 4,336.33
R$ 64.914,93
saque
2007
despesa
R$ 1.573,42
R$ 3.646,33
R$ 7.412,88
R$ 8.777,48
R$ 7.497,39
R$ 9.232,53
R$ 6.678,38
R$ 13.286,23
R$ 11.989,05
R$ 7.702,29
R$ 10.172,43
R$ 10.938,87
saque
não
não
R$ 98.907,28
utilizado
utilizado
Tabela 55 – Cartão de Pagamentos: detalhamento das despesas pagas mediante
fatura
Descrição da ocorrência
NF:16908 ( medicamentos )
Justificativa
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 2739 ( creolina )
Nf: 605048 ( lixa )
Nf: 4485 ( broca e espátula )
Nf: 497 ( medicamento )
Nf: 018 ( medicamento )
Janeiro 2007
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
Resp.
Guilherme
silva
Jose C.
Santos
Valor
455,70
209,99
285,00
251,90
141,97
228,86
Valor total
1.573,42
186
Descrição da ocorrência
Nf: 071534( filtro de linha)
Nf: 071350 (lampada kripton )
Nf: 409875 ( vazador e pino elástico )
Justificativa
Sala de pilotos
Manutenção
Manutenção em subestação
Manutenção
Auto de linha
Manutenção
Nf: 5668 ( lampada incandescente )
Nf: 5662 ( filtro para ar e miolo de ignição )
Nf: 00087420 ( plug macho, suporte baquelite,
cabo pvc, armação )
Nf: 00088735 ( armação, cabo pvc, suporte baqueManutenção
lite e plug )
Nf :00088831 (luva para emenda)
Manutenção
Nf:00089115 ( abraçadeira )
Manutenção
Nf:021437 ( linha encerada )
Confecção de almofadas
Nf: 0011032 ( filtro combustível )
Manutenção
Nf:008209 ( parafuso e rebite )
Manutenção
Nf:76676 ( roda e válvula para pneu )
Manutenção
Nf: 004672 ( lixa de agua )
Manutenção
Nf:004697 ( broca haste
Manutenção
Nf: 001977 ( torneira, bebedouro e filtro )
Manutenção via permanente
Nf: 082299 ( coxim, flexionite, e tubo de aço)
Manutenção
Nf: 5198 ( turbina de ignição )
C-20 Manutenção
Nf: 48601 ( porca métrica, arruela lisa, parafuso
Manutenção
sextavado, rebite )
Nf: 011621 ( mangueira)
Manutenção
Nf:16415 ( lente orgânica e armação ) RE
Acordo Coletivo – Seg. do
279/1639
Trabalho, EPI
Mês de fevereiro de 2007
Descrição da ocorrência
Nf: 32156( reparo de bomba )
Justificativa
Motor mercedes
Nf: 184 ( repelente )
Encargos financeiros
Nf: 178953( tampa, lampada, fusível, fita )
Manutenção
Nf:40517( tomada )
Nf: 40589 ( plug, lampada e pilha )
Nf:29412 ( eletroduto )
Nf:29317 ( nível )
NF 29267 (aldrave, espatula)
Nf: 72741 ( lampada )
Nf:72516 ( transistor)
Nf:72488 ( reator e transistor )
Nf:72777 ( fusível )
Nf:442831 ( disjuntor )
Nf:436303 ( cabos )
Nf: 433935 ( adesivos )
Nf: 440034 ( parafuso )
Nf: 431127 ( marcador )
Nf: 89773 ( plug, curva, terminal e lampada )
Nf: 89668 ( cabo )
Nf: 89669 ( suporte )
Nf:119600 ( papel quadriculado )
Nf:119719 ( lápis e caneta )
Nf: 4798 ( lâmina de serra )
Nf: 4784 ( lixa )
Nf: 18392 ( medicamento )
Nf: 147929 ( torneira )
Nf: 419 ( adaptador e união )
Estação mercado
Sinalização
Manutenção
Manutenção
Via permanente
Manutenção
Sinalização
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Estação mercado
Manutenção
Manutenção
Ar condic
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Estoque
Treinamento
Manutenção
Manutenção
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Estação são luiz
Manutenção
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
Resp.
José C. Santos
Valor
345,00
128,50
283,21
72,00
214,00
30,00
32,64
Guilherme
Silva
128,00
50,00
190,40
96,00
199,28
101,00
210,00
140,00
105,00
517,04
78,00
194,50
285,76
246,00
Total
3646,33
Resp.
Guilherme
Silva
Valor
65,69
Jose C.
Santos
800,00
5,39
365,81
90,00
780,86
116,00
120,00
54,90
96,00
10,50
175,50
30,00
53,28
92,00
125,84
27,88
136,60
142,20
630,00
263,00
20,00
270,00
586,60
124,20
46,26
72,80
62,00
187
Nf: 18686 ( fechadura )
Nf: 5678 ( vela de ignição )
Nf: 55604 ( terminal e vergalhão )
Nf: 288702 ( luva e tampão )
Nf: 288275 ( joelho, tubo )
Nf: 49894 ( pregos )
NF: 4722 ( escova de aço )
NF:72740 (capacitor,fusível e disjuntos)
Encargos financeiros
Março de 2007
Descrição da ocorrência
Nf: 248859( caixa de arquivo morto e lápis )
Estação Esteio
c-20
Manutenção
Sanitários
Sanitários
Manutenção
Ferramentaria
Manutenção
total
Justificativa.
Biblioteca
Notebook Comunicação
social
Nf: 005252( palheta )
Manutenção
Nf: 032064( bateria )
Manutenção
Nf: 7331( cartucho )
Informática
Nf: 379126 ( abraçadeira, resina e massa plástica)
Manutenção Estação
Esteio
Nf: 00090780( cabo pvc )
Manutenção Estação
Esteio
Nf: 000975 ( filtro para válvula )
Manutenção
Nf: 00090783 ( terminal tipo olhal )
Manutenção
Nf: 012205 ( mangueira montada )
Manutenção
Nf: 374022 ( pá cravo e porca )
Manutenção
Nf: 378161 ( valvula reguladora )
Manutenção Estação
Esteio
Nf: 000924 ( jimo limpa contato )
Manutenção
Nf: 056065 ( vergalhão de cobre e terminal sapata Manutenção Substação
)
Nf: 000004116 ( niple, joelho, te, registro, bucha
Manutenção Semle
galvanizada )
Nf: 3544 ( surdina flexível )
Caminhão plasser
Nf: 40858 ( rotula ge-15zo )
Manutenção
Nf: 3801007 ( cadeado com segredo )
Estação
Nf: 4990 ( cabo de aço e grampo )
Passarela Esteio
Nf: 14212 ( cópias de chave )
Estações
Nf: 14213 ( cópias de chave )
Estações
Nf: 046003 ( conserto de motor leitora bilhetes )
Estações
Nf: 3112 ( igualação de segredo em cadeados )
Almoxarifado
Nf: 00090485 ( cabo pvc )
Estações
Nf: 5728 ( selo bloco motor perkins )
Manutenção
Nf: 019110 ( fechadura auxiliar )
Manutenção de via
Nf: 441991( efexor, lioresal, rivotril, trileptal )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 28497 ( eletrodo )
Manutenção
Nf: 00090363 ( terminal pré isolado tipo olhal )
Manutenção
Nf: 10761 ( tinta polipar )
Estação Rodoviária
Nf: 004820( brica haste )
Manutenção
Nf: 073701 ( bateria selada )
Equipe topografia noturna
Nf: 005268 ( palheta traseira )
Manutenção
Abril de 2007
Resp.
Guilherme
Silva
Nf:102645( maleta e trava )
Descrição da ocorrência
Nf: 0008531 ( parafusos, arruela e rebite )
Justificativa
Manutenção
Nf: 008572 ( arruela )
Nf: 096161 ( ventilador )
Nf: 709314 ( manta filtrante )
Manutenção
Morro do Cedro
Manutenção Ar Condicionado
Manutenção
Nf: 31238 ( porca inox )
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
60,30
114,00
764,30
73,40
113,00
28,00
500,0
381,80
14,77
7.412,88
valor
697,00
246,00
96,00
155,00
175,80
216,28
696,00
792,00
30,00
33,50
36,02
217,41
246,00
343,90
395,80
Jose C.
Santos
270,00
38,00
16,00
132,00
94,50
60,00
371,00
210,00
496,00
125,00
660,00
597,77
650,70
26,00
400,00
15,80
138,00
Total
Resp.
José C.
Santos
100,00
8.777,48
Preço
72,96
29,00
98,00
120,00
46,00
188
Nf: 17086 ( confecção de um par de lentes )RE 464 Acordo Coletivo – Segurança do Trabalho - EPI
Nf: 057465 ( luva de emenda )
Manutenção
Nf: 019608 ( fechadura auxiliar )
Sala de licitações do 2ª
andar
Nf: 11022 ( cópia de chave )
Sala de licitações do
segundo anadar
Nf: 002545 ( rolete entintado )
Calculadoras
Nf: 057409 ( luva de emenda )
Manutenção
Nf: 0011767 ( filtro lubrificante e combustível ) Manutenção Empilhadeira
Nf: 075344 ( fluxo para solda, capacitor eletrolítico
Manutenção
)
Nf: 31388 ( parafuso, arruela e rebite )
Manutenção
Nf: 021621 ( corda de poliester )
Manutenção
Nf: 031095 ( solvente vinílico )
Manutenção
Nf: 290614 ( bucha e luva )
Manutenção
Nf: 042625 ( bobina para calculadora )
Estoque
Nf: 38539 ( carimbos )
Protocolo
Nf: 29797 ( joelho )
Manutenção
Nf: 10871 ( cadeado de haste )
Estações
Nf: 10873 ( igualação de segredo de cadeado )
Manutenção de via
Nf: 11021 ( cópia de chave )
Sinalização de via
Nf: 5741 ( massa polimento )
Manutenção
Nf : 020955 ( parafuso )
Manutenção
Nf:048113 ( abraçadeira )
Manutenção
Manutenção
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 4228 ( solenóide )
Manutenção
Nf: 032393 ( bateria )
Manutenção
Nf: 000473 ( abraçadeira, arruela, fita de calcular,
Estações
parafuso, pedal, pneu traseiro, ponteira interna,
prolongador, roda dianteira para cadeira de rodas)
Nf: 9320 ( lona leve )
Almoxarifado
Nf: 096471 ( exaustor )
Manutenção
Nf: 083397 ( mangueira e correia )
Manutenção
Nf:33690 ( conserto de radiador perkins )
Manutenção
Nf:019818 ( válvula magnética )
Manutenção
Nf: 382161 ( tubo flexível e terminal )
Manutenção via roubo
cabos
Nf: 291324 ( união, cotovelo e tubo galvanizado )
Manutenção
patio
Nf: 002173 ( filtro e torneira para bebedouro )
Estações
Nf: 002174 ( filtro e kit de ralo para bebedouro )
Manutenção
Nf: 2411 ( rebobinagem de transformadores )
Manutenção
Nf: 002187 ( torneira e filtro para bebedouro )
Manutenção
Nf: 251598 ( saco plástico )
Estoque
Nf: 0232 ( efexor, lioresal e valpakine )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
NF 3201
DEVOLUÇÃO
Encargos
Mês de maio 2007
127,00
123,20
74,00
10,00
110,00
173,60
57,00
125,30
Guilherme
Silva
Nf: 005281 ( relé duplo e relé troca )
Nf: 034004 ( efexor )
Descrição da ocorrência
Nf:0125361 ( resina )
Nf: 190946 ( rolamento e estator )
Nf: 3428 ( lonita crua )
Nf:122025 ( saco de lixo)
Nf: 087764 ( filtro de linha )
Nf: 234599 ( garrafa térmica )
Nf: 5777 ( torneira de combustível )
Justificativa
Gabinete odontológico –
Convênio SESI
Manutenção esmerilhadeira
Almofada lubrificação
Uso geral
Contabilidade
Segurança junto PCL
Manutenção motor mon-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
90,90
64,40
38,40
76,35
175,20
106,00
61,00
288,00
63,00
31,50
228,00
11,65
5,70
67,00
233,44
330,00
359,71
213,78
40,50
620,00
109,84
760,00
65,00
374,96
309,40
115,00
95,00
325,00
115,00
480,00
420,58
Total
Resp.
Milton
Dias
(7,60)
64,62
7.497,39
preço
91,80
101,94
315,00
450,00
64,50
122,52
90,00
189
tgomery
Nf: 027392 ( cimento, joelho, luva, desentupidor, Pilotos de trem na estamassa acrílica, resistência para chuveiro, chuveiro ) ção mercado,piso sala
cofre
Nf: 30108 ( resistência e ducha )
Manutenção
Nf: 7258 ( lençol de borracha )
Manutenção
Nf: 189944 ( tomada e caixa )
Manutenção
Nf: 2635 ( cruzeta )
Manutenção
Nf: 5378 ( palheta )
Limpador tue
Nf: 13050 ( óleo )
Manutenção
Nf: 1262 ( transformador )
Manutenção
Nf: 77090 ( capacitor e conector
Manutenção
Nf: 049 ( areia )
Canaleta de Sapucaia
Nf: 3253 ( cabo )
Falha comunicação rádios
Nf: 205519 ( maleta )
Manutenção de bloqueios
Nf: 4786 ( filme para fax )
Setor benefícios
Nf: 2662 (ter.aterr )
Manutenção
Setor Treinamento
Nf: 88649 ( extensão elétrica )
Nf: 25972 ( tomada e abraçadeira )
Manutenção
Nf: 28890 ( transistor )
Manutenção
Nf: 5701 ( agua para bateria )
Manutenção
Nf: 30104 ( rebolo )
Manutenção
Nf: 22844 (auto falante )
Manutenção
Nf: 058279 ( terminal a compressão )
Manutenção substações
Nf: 2705 ( rebobinagem de uma bobina )
Manutenção
Nf: 049619 (motor cc )
Manutenção
Nf: 26400 ( bomba de agua )
Estação rodoviária
Nf: 013712 ( conserto de uma bomba submersa )
Manutenção
Nf:002223 ( torneira e filtro de bebedouro)
Manutenção bebedouros
Nf: 00092171( chave bóia e terminal isolado )
Manutenção
Nf:29978 ( cola adesiva pvc )
Manutenção
Mês de junho de 2007
203,00
79,50
354,00
201,90
97,40
450,00
198,00
380,00
19,50
250,00
475,00
220,00
224,00
48,00
12,90
Guilherme
Silva
Total
470,10
95,00
341,17
240,00
800,00
115,00
213,60
142,40
9.232,53
Descrição da ocorrência
Nf: 001356 ( lanterna )
Justificativa
Manutenção
Nf: ( fusível )
Nf: 5778 ( correia, arame, broca haste,ajuntadeira
de bico, enxada,rebolo, abraçadeira )
Nf: 5823 ( bits redondo e quadrado de aço )
Nf: 5876 ( bico de corte )
Nf: 102765 ( pasta para formulário contínuo )
Nf: 293729 ( joelho 90º c/ bucha de latão )
Nf: 00093501 ( fio elétrico )
Nf: 00093864 ( fios e tomada de embutir )
Manutenção
Manutenção
118,40
636,10
Manutenção
Manutenção
Contabilidade
Manutenção
Manutenção
Manutenção central de
atendimento
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
452,40
43,94
54,00
51,00
272,00
241,70
Nf: 00093657 ( terminal, bloco temp. )
Nf: 00093658 ( bloco temporizado )
Nf: 00094062 ( reator p/lampada de vapor )
Nf: 00093865 ( condulete e tampa cega )
Nf: 00093871 ( condulete, lampada e tampa )
Nf: 00090060 ( interruptor, disjuntor,eletroduto )
Nf: 5769 ( mangueira plastica transparente )
Nf: 5966 ( diamante para rebolo )
Nf: 0275 ( absorvente higiênico )
Nf: 153667 ( chuveiro )
Nf: 2839 ( conserto do trafo de alta da fonte )
Nf: 000004844 ( cantoneira e ferro chato )
Nf: 256175 ( régua policloreto pvc, fita adesiva e
caneta esferográfica )
Nf: 293572 ( solução limpadora, adaptador curto,
Resp.
Milton
Dias
200,50
259,80
792,00
564,00
550,00
Guilherme
Silva
valor
504,00
138,40
136,00
371,52
104,00
246,00
552,60
120,00
Manutenção
Ambulatório - Ambulatório
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Estoque
218,00
465,00
634,00
209,00
Manutenção
365,40
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
24,42
60,00
190
joelho, fita veda rosca )
Nf: 283612 ( cuva fêmea e reparo pistão )
Nf: 33596 ( rebite, parafuso, arruela, porca sextavada )
Mês de julho de 2007
Descrição da ocorrência
Nf: 14461 ( 12 cópias de chave )
Manutenção
Manutenção
Justificativa
Setor Treinamento
Nf: 148812 ( conserto de bicos das bombas )
Manutenção
Nf: 3127 ( rebobinagem de transformador )
Manutenção
Nf : 34774 ( reforma de radiador )
Manutenção
Nf: 207893 ( massa de polimento)
Manutenção
Nf: 207891 ( broca haste e disco de corte )
Manutenção
Nf: 134370 ( mangueira, válvula termostática,
Manutenção
abraçadeira, aditivo para radiador )
Nf: 5839 ( automático para motor de arranque )
Manutenção
Nf: 27285 ( válvula termostática
Manutenção
Nf: 141224 ( cotovelo, porca, reparo senior )
Manutenção
Nf: 0012270 ( filtro lubrificante )
Manutenção
Nf: 0079512 ( soquete, capacitor, diodo, transistor
Manutenção
)
Nf: 195836 ( luva de emenda )
Manutenção roubo cabos
Nf: 34347 ( arruelas, porca métrica, parafuso )
Manutenção
Nf: 098431 ( estação de solfa e chave toggle)
Manutenção laboratório
Nf: 294792 ( reparo de pistão )
Manutenção
Nf: 148813 ( bico de trava e abraçadeira )
Manutenção
Nf: 084544 ( coxim suporte )
Manutenção
Nf: 208648 ( eletrodo )
Manutenção
Nf: 060457 ( luva de emenda )
Manutenção
Nf : 208776 ( chave soquete )
Manutenção bloqueios
Nf: 34583 ( porca métrica e para fuso allen )
Manutenção
Nf: 394662 ( chave gancho )
Manutenção bloqueios
Nf: 197622 ( fio para telefone )
Manutenção
Nf: 197620 ( fio para telefone )
Manutenção
Nf: 002421 ( filtro e torneira para bebedouro)
Manutenção
Nf: 6207 ( barra redonda de nylon, cabo para
Manutenção
picareta, pincel e abraçadeira )
Nf: 396273 ( rolamento)
Manutenção
Nf : 00587381 ( soquete, extensão e cabo para
Manutenção bloqueios
soquete )
Nf: 11185 ( conserto motobomba )
Manutenção
Nf: 019 ( manutenção de folhagens )
Floreiras internas
Nf : 002447 ( efexor )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 002617 ( valpakine, rivotril, lioresal )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 002617 ( voltarem, curativo adesivo, nebacetin,
Ambulatório
fita adesiva, dipirona, coagulante )
Nf: 002621 ( paracetamol )
Ambulatório
Nf: 002506 ( trileptol )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 0026062 ( efexor )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 00573651 ( cabo de aço )
Manutenção Via permanente
Nf: 2132 ( tinta acrílica e massa corrida )
Manutenção Estação
Aeroporto
Nf : 028711 ( acabamento para válvula de descarManutenção
ga e saco de cimento )
Nf: 0295 ( lioresal, valpakine, rivotril )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 2706 ( proteção amortecedor )
Manutenção
Nf: 084522 ( coxim e suporte )
Manutenção
Nf: 003458 ( aparelho de tele marketing )
Central de atendimento
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
146,50
514,00
Total
6.678,38
Resp.
Guilherme
Silva
valor
36,00
455,00
320,00
270,00
195,60
163,50
128,17
45,00
738,56
62,75
69,00
298,70
44,00
426,00
122,00
182,50
13,50
82,80
222,00
219,55
47,60
30,75
98,37
47,00
47,00
115,00
799,86
51,15
324,43
Milton
Dias
646,50
695,00
233,44
276,50
122,40
93,50
29,50
233,44
362,67
324,50
408,20
215,36
59,00
33,12
405,00
191
ao usuário estação Aeroporto
Nf: 239776 ( garrafa térmica )
Sala de licitações do
segundo andar
Nf: 155627 ( primer asfáltico )
Para uso na estação
Esteio
Nf: 103977 ( cartucho para impressora e mouse )
Informática/Lap top
Nf: 022547 ( fechadura )
Setor Treinamento
Nf: 208558 ( arco de serra )
Manutenção
Nf: 000005086 ( kit reparo para hidra, vedante
Manutenção
nitrílico e luva de aço )
Nf: 7522 ( lençol de borracha )
Manutenção
Nf: 022494 ( tranca de fechadura
Contabilidade
Nf: 035491 ( trileptol )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 406579 ( tela galvanizada )
Gerência Projetos
Nf: 1678 ( mola chave e acabamento para válvula )
Manutenção
Nf: 294720 ( curva e luva )
Manutenção
Nf: 294721 ( cotovelo, curva, luva, joelho, torneira,
manutenção
bucha, tubo, adaptador )
Nf: 001997 ( rivotril, lioresal, valpakine )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Mês de agosto de 2007
Descrição da ocorrência
Nf: 02699 ( capacitor para ventilador )
Justificativa
Manutenção ventiladores
Manutenção
Estações
Manutenção
Conselheiro – Membro do
CONSAD
Nf: 140331 ( diária hotel )
Procurador da Fazenda
Nacional
Nf : 3256 ( rebobinagem de transformadores )
Manutenção
Nf: 05124 ( rebobinagem de motor )
Manutenção
Nf: 0081442 ( plug para telefone, tomada e secaSESIN – laboratório
dor de cabelo )
Nf: 200672 ( cabo pvc )
Manutenção Estação
Aeroporto
Nf: 397927 ( alicate de corte e chave phillips)
Manutenção bloqueios
Nf: 162240 ( silicato de sódio )
Manutenção
Nf: 398215 ( adesivo epóxi )
Manutenção
Nf: 0012540 ( filtro combustível )
Manutenção
Nf: 35538 ( parafuso sextavado, arruela, parafuso
Manutenção
auto atarrachante )
Nf: 0307 ( valpakine, rivotril, lioresal, efexor )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 0081234 ( pilha )
Sesin laboratório
Nf: 0081233 ( resistor metal, ponteira cônica,
Manutenção no laboratóconector, capacitor, desoldador, diodo, circuíto
rio
integrado, bateria selada, diac db3, carregador
eletrônico, transistor mp, mini chave )
Nf: 295702 ( luva esgoto )
Manutenção
50,44
98,80
312,31
146,10
60,00
418,40
590,00
125,00
153,24
453,12
186,06
110,40
523,00
265,44
Total
13.286,23
Resp.
Guilherme
Silva
Valor
8,60
Nf: ( fita pvc auto colante)
Nf: 3294 ( conserto forno elétrico )
Nf: 149791 ( conserto em bico de bomba )
Nf: 2681 ( diária em hotel )
Nf: 104443 ( filtro de linha )
Informática
Nf: 242954 ( garrafa térmica )
Sala de licitações
Nf: 88407 ( arruela lisa )
Manutenção
Nf:200026 ( terminal pré isolado)
Manutenção
Nf: 021108 ( trinco de ferro )
Manutenção
Nf: 35252 ( bucha plástica, pregos, parafuso )
Manutenção
Nf: 1750 ( vedante nitrílico )
Manutenção
Nf: 061702 ( luva de emenda )
Manutenção
Nf: 046092 ( contra pino de aço e parafuso sextaManutenção
vado )
Nf: 156372 ( reparo para caixa acoplada, canopla e Sanitário Estação Esteio
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
15,85
148,00
140,00
199,50
784,50
615,00
561,00
128,60
720,00
380,60
156,00
128,32
108,00
368,50
468,74
30,00
448,22
Mitom
Dias
11,20
25,00
50,00
26,33
32,00
198,00
180,28
18,00
61,20
61,20
60,68
192
torneira bóia )
Nf: 226502 ( tampão galvanizado )
Manutenção
Nf: 46043 ( espiral para encadernação )
Estoque
Nf: 141774 ( comentários a lei de licitações e
Biblioteca
contratos )
Nf: 029313 ( acabamento para válvula e cola casManutenção
cola )
Nf: 00095254 ( disjuntor e luva para emenda )
Manutenção
Nf: 210159 ( disco corte inox )
Manutenção
Nf: 210455 ( massa de polimento )
Manutenção
Nf:6569 ( composto galvanizado )
Manutenção
Nf: 6623 ( rebolo branco )
Manutenção
Nf: 42297 ( abraçadeira flexível )
Manutenção
Nf: 6583 ( solda estanho )
Manutenção
Nf: 6767 ( manta filtrante )
Manutenção
Nf : 009086 ( bucha plastica, contra pino e parafuManutenção
so sextavado )
Nf: 02367 ( sinalizador e cone de estrada)
Manutenção Via Permanente
Nf: 18282 ( lentes orgânicas e armação ) RE 1032 Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf:211480 ( chave soquete allen )
Manutenção
Nf : 6768 ( chave allen, soquete sextavado, somanutenção
quete estriado, extensão, cabo, chave philips)
Mês de setembro de 2007
Descrição da ocorrência
Justificativa
Nf: 0082535 ( transistor, circuíto integrado, capaManutenção
citor eletrônico )
Nf: 3214 ( conserto de forno elétrico )
Estações
Nf: 019884 ( fusível, capacitor eletrônico, diodo )
Manutenção
Nf: 311213 ( manta filtrante )
Manutenção
Nf: 71,39 ( lixa ferro )
Manutenção
Nf: 002522 ( peça para reposição de bebedouro e
Manutenção
mão de obra )
Nf: 002519 ( peça para reposição de bebedouro e
Manutenção
mão de obra )
Nf: 002518 ( caixa de agua inox e mão de obra )
Manutenção
Nf: 002521 ( peça para reposição de bebedouro e
Manutenção
mão de obra )
Nf: 030781 ( cimento)
Manutenção
Nf: 000005879 ( tubo galvanizado )
Manutenção
Nf: 002520 ( filtro para bebedouro e torneira )
Manutenção Estações
Nf: 030188 ( cimento )
Manutenção portaria de
veículos
Nf: 401601 ( mangueira, engate e abraçadeira )
Manutenção
Nf: 096703 ( cabo telefônico )
Manutenção
Nf: 302 ( ribavirina )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 500 ( plastico liso )
Manutenção
Nf: 16671 ( lente e armação ) RE 273
Acordo Coletivo – Seg. do
Trabalho, EPI
Nf: 000041 ( placa de fibra de vidro )
Manutenção
Nf: 36154 ( parafusos, chumbador com bico, rebiManutenção
te, arruela, anel elástico, porca sextavada )
Nf: ( terminal para cabo tipo olhal )
Manutenção
Nf: 3842 ( mochila )
Promoção pintando o
Zurbinho
Nf: 083 ( clips nº 1 )
Estoque
Nf: 000005666 ( luva galvanizada )
Manutenção
Nf: 0312 ( rivotril, efexor, lioresal, valpakine )
Acordo Coletivo – Receitas médicas individuais
Nf: 401642 ( bico para encher pneus e espiga
Manutenção
mangueira )
Nf: 36639 ( arruela, parafuso sextavado )
Manutenção
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
14,40
23,50
117,00
132,93
570,00
234,50
651,20
644,00
88,00
160,00
480,00
450,00
465,00
800,00
233,00
214,20
578,00
Total
11.989,05
Resp.
Guilherme
Silva
Valor
142,00
338,00
58,50
358,80
213,00
140,00
145,00
190,00
115,00
Milton
Dias
173,90
88,00
115,00
32,50
64,38
65,00
282,30
260,00
233,00
576,00
453,52
56,00
300,00
420,00
23,00
510,12
20,30
676,80
193
Nf: 381653 ( contra pino de ferro )
Manutenção
Nf: 51937 ( tomada )
Manutenção
Nf: 00407609 ( alicate prensa terminal )
Manutenção
Nf: 7079 ( soquete allen )
Manutenção bloqueios
Nf: 6869 ( chave allen e chave relojoeiro )
Manutenção bloqueios
Nf: 212238 ( broca helicoidal, espátula de aço )
Manutenção
Nf: 029465 ( bucha plastica )
Manutenção
Nf: 36474 ( arruela dentada de pressão e lisa
manutenção
Nf: 004870 19 ( alicate )
Furto de cabos
Mês de outubro de 2007
Descrição da ocorrência
Justificativa
Nf: 009384 ( abraçadeira, anel de retenção e
Manutenção
parafuso )
Nf: 18983 ( aviamento de lentes e armação ) RE Acordo Coletivo – Seg. do
209
Trabalho, EPI
Nf: 0085281 ( lampada sub miniatura )
Manutenção
Nf: 00019079 ( luva, resina, papel de articulação, Ambulatório – Convênio
compressa de gaze, enforce )
SESI
Nf: 7428 ( broca, chave de fenda e chave phillips )
Manutenção
Nf: 009376 ( contra pino )
Manutenção
Nf:003803 ( memória para noteboock )
Informática
Nf: 009 ( cinto de nylon )
Segurança operacional
Nf: 071534 ( broca )
Manutenção
Nf: 125540 ( pincel automático e pasta suspensa )
Estoque
Nf: 029557 ( haste uniforme e injetor )
Manutenção
Nf: 029583 ( êmbolo )
Manutenção
Nf: 18781 ( lente e armação ) RE 332
Acordo Coletivo – Seg. do
Trabalho, EPI
Nf: 382247 ( contra pino de ferro )
Manutenção
Nf: 007480 ( mangueira )
Manutenção
Nf: 0084157 ( tomada universal )
Manutenção
Nf: 021978 ( cadeado haste )
Manutenção
Nf: 73648 ( parafuso e porca )
Manutenção
Nf: 37310 ( parafusos )
Manutenção
Nf: 37311 ( parafusos )
Manutenção
NF 43059 (mat. elétrico)
Manutenção
Nf: 002672 ( jogo de relé e filtro para bebedouro ) Conserto bebedouros
Nf: 002674 ( conserto de bebedouro)
Nf: 002673 ( conserto de bebedouro )
Nf: 3445 ( conserto de fornos elétricos )
Nf: 7435 ( broca de ar )
Nf: 0097321 ( extensão com suporte para lampada
)
Nf: 00097320 ( fusível )
Nf: 000006132 ( bucha de redução, luva, tubo,
adaptador )
Nf: 000142 ( perfil esponjoso )
Nf: 085482 ( abraçadeira )
Nf: 002613 ( conserto de bebedouro )
Mês de novembro de 2007
Total
Resp.
Milton
Dias
75,17
65,10
204,90
192,60
329,80
196,10
192,00
191,60
204,90
7.702,29
valor
151,00
233,00
270,00
562,10
635,22
400,00
358,60
660,00
446,85
495,00
701,80
517,50
233,00
Guilherme
Silva
543,40
270,00
372,00
483,00
15,48
447,30
293,76
217,80
105,00
bebedouros
bebedouros
Estações
Manutenção
Manutenção
255,00
255,00
286,00
97,20
133,32
Manutenção
Manutenção
41,60
375,70
Manutenção
Manutenção
Prédio de Apoio
Total
46,80
60,00
210,00
10.172,43
Justificativa
Resp.
Valor
Nf: 6337 ( lavagem de toalha )
Auditório
Nf: 050668 ( rebobinagem de transformador )
Nf: 002757 ( conserto de bebedouro )
Nf: 00499472 ( cinta poliester )
Nf: 6030 ( luva )
Nf: 101536 ( diodo, transformador, capacitor e
circuíto integrado )
Nf: 0086235 ( fusível e transistor )
Nf: 003804 ( catalizador )
Manutenção
Manutenção Sebes
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Guilherme
Silva
Descrição da ocorrência
Manutenção
Manutenção
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
24,00
275,00
70,00
396,98
170,00
33,50
55,00
33,00
194
Nf: 6038 ( rotor, condensador e platinado )
Manutenção empilhadeira
Semat
Nf: 37854 ( rebite, arruela, parafuso, anéis e porca
Manutenção
)
Nf: 023015 ( fechadura, maçaneta )
Manutenção
Nf: 44077 ( rolamento e esfera)
Manutenção
Nf: 11116 ( conserto da camara digital )
Setor de comunicação
social
Nf: 15123 ( peças de reposição para fechadura
Manutenção entrada do
papaiz)
prédio administrativo
Nf: 162055 ( tubo de poliuretano )
Manutenção
Nf: 214278 ( fio elétrico
Manutenção
Nf: 00098534 ( cabo pvc e fio de cobre )
Manutenção
Nf: 009829 ( tesoura, grampeador, porta durex e
Estoque
perfurador )
Nf: 14778 ( cópias de chaves )
Manutenção
Nf: 291660 ( rolo para pintura )
Manutenção
Nf: 005714 ( broca e bits quadrado de aço)
Nf: 031831 ( cola fixa branca )
Nf: 030614 ( luva ferro )
Nf: 3804045 ( fechadura )
Nf: 000006358 ( capacitor, adaptador, luva e
vedante )
Nf: 299980 ( luva de redução )
Nf: 299559 ( cotovelo e bucha )
Nf: 37917 ( parafusos )
Nf: 37918 ( parafusos e rebites )
Nf: 7544 ( chaves de fenda )
Nf: 7602 ( marcador industrial )
Nf: 413901 ( chave de fenda e pregos )
Nf: 3530 ( cruzeta cardan )
Nf: 229537 ( bucha pvc, adaptador )
Nf: 19242 ( lentes e armação ) RE 1261
28,00
402,88
374,71
42,00
295,00
80,00
39,00
337,00
515,00
656,80
Milton
Dias
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção Subestação
Manutenção
Manutenção Subestação
Manutenção
Manutenção
Acordo Coletivo – Seg. do
Trabalho, EPI
Nf: 005724 ( lentes e armação )
Acordo Coletivo – Seg. do
Trabalho, EPI
Nf: 029778 ( reparo de hidra )
Manutenção
Nf: 005730 ( luva nitrílica )
Manutenção
Nf: 38394 ( parafusos, contrapinos, arruelas, arreManutenção
bites, anel de retenção )
Nf: 000006559 ( perfil metálico )
Manutenção
Nf: 142723 ( agendas )
Gerência Jurídica
Nf: 142692 ( livros )
Biblioteca
Nf : 0086859 ( cabo serial
Informática
Nf: 044910 ( fita de nylon para impressora )
Informática
NF: 19330 ( lentes e armações )RE 1123
Acordo Coletivo – Seg. do
Trabalho, EPI
Nf: 03342 ( lata de tinta )
Manutenção
Nf: 250095 ( lixeira )
Estações
Mês de dezembro de 2007
192,00
260,00
129,00
336,00
230,25
27,00
616,96
78,00
332,55
427,46
248,48
96,35
160,00
197,98
76,00
234,00
233,00
94,00
514,01
290,00
329,26
108,00
220,50
117,00
395,00
88,00
233,00
Total
498,00
349,20
10.938,87
Tabela 56 – Cartão de crédito corporativo: série histórica dos saques efetuados
2005
2006
2007
NÃO EFETUADOS SAQUES NOS TRÊS EXERCÍCIOS
Tabela 57 – Cartão de crédito corporativo: detalhamento dos saques efetuados em
2007
Descrição da ocorrência
Justificativa
Responsável
Valor
Totais: NÃO EFETUADOS SAQUES NOS TRÊS EXERCÍCIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
195
Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do
conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007)
Tendo em vista as recomendações e determinações afetas à TRENSURB, exaradas
pelo TCU e pelos Órgãos do Sistema de Controle Interno, relacionamos a seguir as
diligências de controle interno e externo, como também as providências adotadas
por parte da empresa.
1 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU
Durante o exercício de 2007 ocorreram as determinações, por parte do TCU, apresentadas em seqüência:
q
Documento: Acórdão nº 889/07 - 2a Câmara - (08/05/07)
Assunto: Julgamento das contas do Exercício 2004
Providências: Enviado CI-AUDIN nº 0013/2007, para que sejam tomadas as
devidas providências ao atendimento das determinações.
Item: 1.1
Que exime-se de realizar pagamentos a fornecedores sem a necessária comprovação de regularidade social, e exija dos mesmos a manutenção, durante a execução
contratual, de todas as condições de habilitação e de qualificação requeridas no
processo licitatório, em observância do disposto nos artigos 55, inciso XIII e 71, §
1º da lei nº 8.666/93.
Atendimento: Total. (implementada ao longo do exercício)
Conforme CI-GEORF nº 006/07, o SEACO vem cumprindo a determinação e cobrando dos fornecedores que apresentem os documentos em questão.
Item: 1.2
Que observe, quanto à gestão de bens móveis, as disposições da Instrução Normativa nº 205-SEDAP de 08/04/1988, bem como regularize no prazo de 60 (sessenta) dias, se já não o fez, as diferenças apontadas pela Controladoria Geral da
União nos inventários de 2002, 2003 e 2004, inclusive responsabilizando os
agentes responsáveis por extravios e pelos controles administrativos deficientes.
Atendimento: Parcial. Conforme informado na CI-GECOP nº 0008/08, a regularização dos 109 bens faltantes está com a situação abaixo:
26 bens- Foram repostos, ressarcidos ou baixados, conforme Parecer do CONSAD,
portanto já regularizados;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
196
31 bens - Com processos administrativos abertos em andamento; e
52 bens - Em cobrança judicial, no qual a empresa tem que aguardar a decisão da
justiça para dar como concluída esta pendência.
Item: 1.3
Que observe, quando do envio dos atos de admissões e de desligamentos de empregados ao Controle Interno, o prazo fixado pelo art. 8º da Instrução Normativa TCU nº 44, de 02/10/02.
Atendimento: Total. Conforme CI-GEREH nº 045/07, o prazo estipulado na
legislação referida está sendo cumprido.
Item: 1.4
Que sejam envidados os esforços necessários junto à Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, com vistas ao ressarcimento dos valores referentes aos salários e encargos
sociais por conta da cedência da funcionária de matrícula SIAPE nº 1244142.
Atendimento: Total. O ressarcimento ocorreu em Nov/2005, conforme CI-GEREH
nº 045/07.
Item: 1.5
Que observe as formalidades e os prazos dos processos de sindicância, adote mecanismos de controle que possibilitem a fiscalização dos atos praticados pelas comissões sindicantes, e gestione no sentido de que as designações das comissões
de sindicância recaiam sobre empregados que apresentem condições laborais e
capacitação para tanto.
Atendimento: Total. Conforme CI-GAPRE nº 115/07, a empresa possui um grupo
de empregados que realizou curso de preparação para realização de sindicâncias.
No que se refere ao cumprimento de prazos das sindicâncias, foram sanadas todas
as dificuldades e temos feito os processos no prazo estabelecido pelas Resoluções
da Presidência que instaurou as sindicâncias.
Item: 1.6
Que observe estritamente, as disposições do art. 27 c/c art. 71 da lei nº 8.666/93,
fazendo constar nos editais a exigência da documentação de habilitação e de qualificação das matrizes e das filiais das licitantes, prevenindo-se para os casos de
contratação da matriz e execução pela filial.
Atendimento: Total. Conforme CI-GESUP nº 013/07, a determinação foi acatada.
Item: 1.7
Que justifique as licitações realizadas sem a participação de no mínimo 3 (três)
licitantes, nos termos do art. 22, § 7° da lei nº 8.666/93, bem como observe as
disposições do art. 38 da mesma lei, especialmente quanto à numeração das folhas dos processos e à necessária rubrica nos editais, pela autoridade competente.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
197
Atendimento: Total. Respondido através da CI-GESUP nº 013/07, que o caso
refere-se ao Convite nº 07/2004, Processo Administrativo nº 1221/2004, que por
falta de no mínimo 3 (três) propostas válidas, foi revogado, conforme recomenda
o dispositivo legal referido.
Foi repetido o mesmo Convite sob o nº 10/2004, de mesmo Processo Administrativo.
Informado, também, que foi homologado o Convite nº 10/2004, sem o mínimo de
3 (três) propostas válidas, pois tratava-se de repetição do Convite nº 07/2004,
revogado.
Logo, foi atendida a legislação no que se refere a esta licitação, apenas não foi
registrado em ATA, a repetição. Pode-se verificar nos autos do processo, que de
fato, foi repetido o Convite.
A área informa ainda que para evitar mal entendidos, quando da ocorrência de
mesma situação, será, o fato, lavrado em ATA.
Item: 1.8
Que licitações por Dispensa embasadas no art. 24 e incisos da lei nº 8.666/93,
faça constar nos processos, o Orçamento detalhado nos casos de obras civis, pesquisa de preços nos casos de compras de produtos, bem como justifique os valores contratados.
Atendimento: Total. Respondido através da CI-GESUP nº 013/07, que a determinação foi acatada para os processos emergenciais, já que para os demais processos de Dispensa de licitação, art. 24, incisos I e II, é norma a obtenção de 3
(três) cotações, e o critério de contratação é o de menor valor.
Item: 1.9
Que observe o disposto no art. 26 da lei nº 8.666/93, nas licitações por Dispensa.
Atendimento: Total. Respondido através da CI-GESUP nº 013/07, que foram
aprimorados os procedimentos para evitar que ocorram publicações fora dos
prazos estabelecidos em Lei.
Item: 1.10
Que observe, nos processos de licitação, as disposições ínsitas nos artigos 29 e 38
da lei nº 8.666/93.
Atendimento: Total. Respondido através da CI-GESUP nº 013/07, que para não
haver mais ocorrências de falta de documentos, foi elaborado um chek list para
anexar em todos os processos licitatórios, revisando antes do processo seguir para
homologação.
q
Documento: Acórdão nº 988/07 - Plenário
Assunto: Julgamento do pedido de reexame interposto pela Trensurb, contra
os
termos do Acórdão nº 617/06 - TCU - Plenário (TC 007.444/2001-7-Obra
Novo
Hamburgo)
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
198
Providências: Enviada CI-AUDIN nº 0017/07
Atendimento: Total. Recurso julgado parcialmente provido.
q
Documento: Acórdão nº 325/07 - Plenário
Assunto: Critérios de aceitabilidade para Lucro e Despesas Indiretas (LDI), em
obras de implantação de linhas de transmissão de energia elétrica.
Providências: Enviada CE-PRES nº 0102/07, em resposta ao ofício 004612/07
que deu conhecimento do referido Acórdão.
Atendimento: Total
q
Documento: Acórdão nº 664/07 - 2ª Câmara
Assunto: Atos de Admissão de Pessoal
Providências: Considerados legais os atos de admissão de pessoal.
Atendimento: Total.
q
Documento: Acórdão nº 1704/07 - Plenário
Assunto: Determinar que sejam adotados os procedimentos necessários a
Anulação da Concorrência 04/2001.
Providências: Enviada CI-AUDIN nº 0020/07 e CE-PRES nº 0137/07.
Atendimento: Total
q
Documento: Acórdão nº 2051/07 - 2a Câmara
Assunto: Representação decorrente de descumprimento de ordem judicial.
Providências: Petição (fls. 793 e 794)
Atendimento: Total. Representação não reconhecida pelo TCU e com
determinação de arquivamento dos autos.
q
Documento: Acórdão nº 228/07 - 2a Câmara
Assunto: Atos de Admissão de Pessoal
Providências: Considerados legais os atos de admissão de pessoal.
Atendimento: Total
q
Documento: Acórdão nº 2418/07 - Plenário
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
199
Assunto: Determinou à CGU/RS, que verifique quando do exame das contas
anuais, a eventual ocorrência de pagamento de multas por descumprimento de
Decisões Judiciais
Providências: CI-AUDIN nº 0030/07.
Atendimento: Total. Respondido através da CI-GEJUR nº 0059/08, que no
decorrer do ano de 2007 não houve pagamento de multa por descumprimento
de sentença trabalhista.
q
Documento: Acórdão nº 2450/07 - Plenário
Assunto: Análise dos embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Novavia
contra o Acórdão nº 1704/07 - Plenário
O referido Acórdão proferido nos autos do processo TC 007.444/2001-7,
conhece os embargos de declaração e no mérito deu-lhe provimento.
Providências: A TRENSURB adotou como providência inicial o ato de
homologação, pelo Presidente da empresa, da adjudicação formalizada à época
(17/05/02) pela Comissão Especial de Licitação, em favor do Consórcio
Novavia,
na condição de vencedor da Concorrência nº 04/2001, conforme
consta na
CE-PRES nº 0004/08 e CI-GEPRO nº 0002/08.
Atendimento: Total, naquilo que pertine até o final do exercício de 2007.
q
Documento: Ofício TCU nº 116/06 - SECOB
Assunto: Informações que objetivam subsidiar a SECOB para o planejamento
das obras à serem fiscalizadas no exercício 2007
Providências: Enviada CE PRES 0020/07, juntamente com os anexos 1 e 2,
informando o planejamento das obras.
Atendimento: Total
q
Documento: Ofício TCU SisDoc nº 38/07 - SECEX/RS
Assunto: Auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades em 3
(três)
contratações.
Providências: Foram colocados à disposição do servidor indicado para a
Auditoria, os documentos e informações que se fizeram necessários ao fiel
cumprimento dos trabalhos.
Atendimento: Total.
Encontra-se em análise pelo TCU.
q
Documento: Ofício TCU SisDoc nº 39/07 - SECEX/RS
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
200
Assunto: Auditoria com objetivo de verificar a ocorrência de irregularidades na
concessão de adicional de periculosidade e no pagamento de horas-extras.
Providências: Foram colocados à disposição da servidora indicada para a
Auditoria, os documentos e informações que se fizeram necessários ao fiel
cumprimento dos trabalhos.
Atendimento: Total.
Encontra-se em análise pelo TCU.
2 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
As recomendações ocorridas no exercício 2007, estão apresentadas na seqüência,
de acordo com numeração própria do relatório da Controladoria Geral da União CGU:
q
Documento: Relatório CGU nº 190135
Assunto: Auditoria das contas relativas ao exercício 2006
Providências: Com relação aos itens a seguir, a AUDIN adotou, entre outras,
as
providências, conforme CI AUDIN nº 0015/07, CI AUDIN nº 0019/07, CI
AUDIN
nº 0024/07, CI AUDIN nº 0027/07, CI AUDIN nº 0005/08, CI AUDIN
nº 0006/08 e
CI AUDIN nº 0007/08.
Item: 2.1.1.1
a) Realizar acompanhamento criterioso quanto ao cartão de pagamento no que diz
respeito às datas limites para efetuação dos gastos, uma vez que há data certa
para pagamento (até o dia 10 de cada mês), conforme indicado nas justificativas
dos gestores;
b) Estipular a apresentação da prestação de conta com prazo limite adequado e
previamente definido, anterior ao pagamento da fatura; e
c) Adotar providências para o ressarcimento, pelos responsáveis, dos valores já
pagos no exercício 2006, conforme indicado no item 4.1.3 da macrofunção
02.11.21 do Manual SIAFI: “os valores pagos referentes a multa/juros por atraso
no pagamento da fatura deverão ser ressarcidos ao erário público pelo ordenador
de despesa, ou quem der causa após a apuração das responsabilidades”, apurando as devidas responsabilidades, se for o caso.
Atendimento:
a) Total. Foi solicitado impressão da fatura do cartão no posto do Banco do Brasil
situado junto à TRENSURB para que seja pago em tempo hábil, conforme respondido na CI-GESUP nº 013/07;
b) Total. Com a implantação da nova rotina, a prestação de contas se dá entre o
5º e 6º dia do mês, conforme respondido na CI-GESUP nº 013/07; e
c) Total. O ressarcimento dos valores se deu através das GRU’s nº 2007RA003937
e 2007RA003939, conforme informado na CI-SECOM nº 0092/07.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
201
Item: 2.2.1.1
Adotar procedimentos de contabilização e divulgação, em suas demonstrações
contabéis, do passivo contigente da empresa na forma prevista da Norma Brasileira de Contabilidade 19.7, aprovada pela Resolução nº 1.066 do Conselho Federal
de Contabilidade.
Atendimento: Parcial. A contabilização do Passivo Contigente da empresa já foi
ajustada no mês de Junho/07, conforme previsto na NBC 19.7, restando somente
as informações que devem constar nas Notas Explicativas que compõe o conjunto
das demonstrações contábeis no final do exercício de 2007, conforme informado
na CI-GECOP nº 0008/08.
Item: 2.2.2.1
Divulgar em suas demonstrações contabéis os gravames havidos sobre seus bens,
na forma da alínea “d” do § 5º art. 176 da Lei nº 6.404/76.
Atendimento: Parcial. Já foram adotadas as providências para que esta recomendação seja atendida por ocasião da elaboração das Notas Explicativas que
compõe o conjunto das demonstrações contabéis no final do exercício de 2007,
conforme informado na CI-GECOP nº 0008/08.
Item: 3.1.1.1
Continuar implementando ações no sentido de reduzir o nº de horas extras, especialmente as remuneradas com acréscimo de 150%, e assim bem atender a determinação da Corte de Contas (9.1.2 do Acórdão nº 3.159/04), redigida nos seguintes termos:
“Observe o limite de duas horas suplementares diárias, como acréscimo à jornada
normal de trabalho, conforme disciplinado no art. 59, caput e 2º da CLT, além da
Decisão nº 79/99 - Segunda Câmara - TCU, adotando medidas no sentido de reduzir o número de horas extras pagas a seus empregados, em especial as pagas
ao percentual de 150%, buscando não só a contratação de maior quantitativo de
pessoal, mediante concurso público, mas também a adoção de medidas alternativas, como realocação de pessoal, alterações nas escalas de trabalho, inclusive
com alterações de turno.”
Atendimento:
Parcial no sentido da efetiva redução do número de horas extras, em que pese o
atendimento com relação a implementação de ações com o fito da redução.
A área de Recursos Humanos, em sua CI-GEREH nº 051/07, destaca que a partir
do exercício de 2003, objeto da auditoria do TCU em 2004, até o final do exercício
de 2007, é possível detectar com clareza, significativa redução do nº de horas trabalhadas sob regime extraordinário.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
202
Entre o ano de 2003 e 2007, houve uma redução de 77.528 horas extras, representando um decréscimo de 29%.
Das ações da empresa, visando redução das horas extras, destacam-se:
- Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
- Contratações de novos empregados, através de Concurso Público;
- Adoção de novas Normas Internas;
- Implantação de Escalas de Trabalho fixas;
- Otimização do efetivo das Estações; e
- Acordos Coletivos de Escalas de Trabalho fixas.
Item: 3.1.1.2
Adotem providências administrativas e até mesmo judiciais quanto às cedências de
2006 cujo ressarcimento pela entidade beneficiada seja cabível, e esta ainda não
os tenha realizado.
Recomenda-se também, a implementação de ações no sentido de evitar a ocorrência de situações análogas às agora descritas, de forma a atender a determinação da Corte de Contas (item 9 do Acórdão nº 2.503/06), a seguir transcrita:
“observe sempre as disposições do Decreto nº 4.050/01, para os casos de cessões
de seus empregados, atentando para efetivação das mesmas somente após as
devidas formalizações.”
Atendimento: Parcial. Foi encaminhado pela GEREH, à apreciação da DIRAF,
expediente contendo sugestões, para implantação de rotinas objetivas a serem
adotadas, visando o rigoroso atendimento da legislação, conforme informado na
CI-GEREH nº 045/07.
As medidas aprovadas pela DIREX, constantes na ATA 795 foram:
a) Manter controle rigoroso sobre as datas limites das respectivas cedências, expedindo correspondência ao órgão requisitante e ao empregado cedido, com 30
(trinta) dias de antecedência, solicitando providências e informando que, caso não
sejam adotadas até a data limite, o empregado deverá apresentar-se a TRENSURB, no dia seguinte ao término da cedência;
b) A partir do término da cedência, inexistindo as formalidades e caso o empregado não se apresente para assumir suas atividades junto a esta empresa, proceder,
de imediato, a suspensão do pagamento de seu salário, considerando-o como faltante ao trabalho a partir de então;
c) Passados 15 dias de falta, proceder abertura de Processo Disciplinar Interno,
para a adoção das medidas legais competentes;
d) No caso de cedências em curso e detectado o não-reembolso dos valores relativos aos salários pagos ao empregado cedido, pelo órgão cessionário, passados 05
(cinco) dias da data da inadimplência, deverá a GEORF/SEPAR, informar a GEREH,
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
203
para que promova a convocação do empregado requerendo seu retorno à empresa, bem como a suspensão do pagamento de seu salário.
Quando a situação de inadimplência não for regularizada no prazo de 30 (trinta)
dias, o empregado deve retornar à empresa e se não o fizer será considerado
como ausência ao trabalho.
Aprovada a implantação dos procedimentos a serem formalmente adotados pela
empresa.
Em virtude das ações adotadas pela empresa, resta o valor de R$ 84.091,89 relativo ao exercício de 2006, a ser ressarcido.
Item: 3.2.1.1
Continuar implementando ações visando a atender a determinação da Corte de
Contas (9.1.5 do Acórdão nº 3.159/04), assim redigida:
“Adote as medidas necessárias para conter o volume de reclamatórias trabalhistas
de empregados, atuando com rigor nas causas que originam as demandas, como
horários de trabalho, horas extras, escalas de finais de semana, intervalo de jornada, trabalho noturno, trabalho em áreas de periculosidade e desvio de função
entre outras.”
Atendimento: Parcial. Foi informado pela área de Recursos Humanos mediante a
CI-GEREH nº 045/07 que foram adotadas medidas administrativas, tais como celebração de Acordos Coletivos referente escalas de trabalho e respectivos intervalos, formação de um Grupo de Trabalho Permanente, composto de representantes
da Gerência de Recursos Humanos e Gerência Jurídica, que tem por objetivo analisar sentenças e Acórdãos e adoção de medidas para conter a continuidade do
respectivo Passivo, como também avaliar pedidos administrativos formulados por
empregados antes de ajuizarem ações trabalhistas, a fim de elidir a formação de
novos passivos, resultando daí a celebração de acordos evitando-se maiores custos.
Em que pese as medidas adotadas pela TRENSURB, as quais foram informadas
pela GEREH, não foi possível atender de forma satisfatória a recomendação da
CGU, no sentido de conter as causas trabalhistas.
A empresa vem operando sistematicamente, medidas que visem conter o avanço
de ações trabalhistas mediante o Grupo de Trabalho, instituído pelo Sr. Diretor
Presidente, conforme informado em e-mail enviado pelo GEJUR em 16/01/08.
Item: 3.3.1.1
Implementarem ações no sentido de atender a determinação da Corte de Contas
(9.1.3 do Acórdão nº 3.159/04) assim redigida:
“Promova o estabelecimento de normas internas que regulamentem os procedimentos de sindicância, com vistas à apuração de responsabilidades quanto aos
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
204
bens pertencentes ao patrimônio da entidade, com observância do subitem 10.5
da IN SEDAP nº 205/1988, e demais legislações existentes.”
Atendimento: Parcial. Mediante CI-GAPRE nº 0003/08 foi informado o que segue:
O Regulamento de Pessoal com direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade foi aprovado na 792ª
reunião da DIREX de 27/08/07, decisão ratificada na 314ª reunião do CONSAD, de
03/09/07.
O processo administrativo nº 2043/06 que trata do assunto foi encaminhado ao
Ministério das Cidades em 12/09/07 de onde retornou com o Parecer do CONJUR/MCidades em 04/10/07.
O documento original foi aprovado, com pequenas alterações de redação e, após
análise da Gerência Jurídica da TRENSURB, foi encaminhado à DEST/MPOG, conforme orientação do CONJUR/MCidades.
Retornou da DEST/MPOG em 22/12/07 e encontra-se na Gerência Jurídica da empresa para análise das recomendações daquele órgão.
Aguardamos a finalização do tramite administrativo para dar ampla divulgação ao
regulamento e promover sua implantação.
Item: 4.1.1.1
Consoante à Jurisprudência da Corte de Contas, que realiza a contratação, mediante concurso público, para ocupação dos cargos, ao término do contrato, ao
mesmo tempo em que alerta-se à empresa que poderá instar o Tribunal de Contas
da União, para audiência, os responsáveis (Acórdão 2168/05, Acórdão 2257/05).
Atendimento: Parcial. O contrato dos 4 (quatro) técnicos foi renovado em Março/07, ou seja, em data anterior à recomendação acima.
Os técnicos pertencentes à empresa terceirizada iniciaram as atividades em 2005,
tendo adquirido conhecimento e domínio específico sobre a revisão do SIRD e a
implantação definitiva da Folha de Pagamento, no sistema SIGAM-WEB.
A substituição destes técnicos, ainda que por empregado concursado, ocasionaria
prejuízo às ações já praticadas até a presente data, conforme informado na CIGEREH nº 045/07.
Complementando a informação acima, foi comunicado pela área que as referidas
contratações não serão renovadas ao término do contrato, que ocorrerá em Março/08, conforme CI-GEREH nº 0049/07.
Item: 4.1.2.1
Atentar para o basilar princípio licitatório da estrita vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no caput do art. 41 da Lei nº 8.666/93, e que inclusive já
foi objeto de determinação do TCU, quanto à situação semelhante, mas não análoga à ora descrita (Subitem 7.3 do Acórdão nº 2.503/06).
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
205
Recomenda-se também, abster-se de prorrogar o contrato decorrente do processo
ora analisado, realizando novo processo licitatório ainda no exercício em curso,
cujo edital não contenha as falhas ora relatadas.
Atendimento: Parcial. Foi aberto Processo nº 1641/2007, Pregão nº 017/2007,
estando em fase de julgamento das propostas, conforme informado na CI-GESUP
nº 0001/08.
Item: 4.2.1.1
Estrito cumprimento do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, abstendo-se de
prorrogar contratos erigidos sob tal fundamento legal, além dos 180 dias permitidos.
Adotar providências imediatas no sentido de realizar licitação para a contratação
dos serviços em pauta, de forma que a situação irregular ora apontada seja o mais
breve possível sanada.
Atendimento: Total. Através da CI-GEORF nº 006/07 foi informado que ocorreu
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/07, Processo nº 0493/07, cujo
Contrato nº 01.120.024/2007 com a empresa Proforte, já está assinado e publicado, portanto não interrompendo os serviços que são de vital importância para a
continuidade dos procedimentos de controle de arrecadação.
w Listamos a seguir, os Acórdãos relativos a exercícios anteriores mencionados
no Relatório CGU nº 190135:
Item: 5.1.1.1
Acórdão nº 2.503/06 - Item 6
Conclua a regularização, informada por meio do ofício CE-PRES nº 088/05, dos
bens móveis cujos processos se encontravam em andamento (9 bens), em cobrança (69 bens), e com outras pendências (31 bens), instaurando, se necessário,
Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 197 do Regimento Interno do
TCU.
Atendimento: Parcial. Conforme informado na CI-GECOP nº 0008/08 a regularização dos 109 bens faltantes está com a seguinte situação:
26 bens - Foram repostos, ressarcidos ou baixados, conforme Parecer do
CONSAD, portanto já regularizados;
31 bens - Com processos administrativos abertos em andamento; e
52 bens - Em cobrança judicial, no qual a empresa tem que aguardar a decisão
da justiça para dar como concluída esta pendência.
Acórdão nº 2.503/06 - Item 9
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
206
Observe sempre as disposições do Decreto nº 4.050/01, para os casos de cessões
de seus empregados, atentando para a efetivação das mesmas somente após as
devidas formalizações.
Atendimento: Total. Respondida pela área que já foram adotadas as medidas
competentes para atendimento à determinação do TCU, conforme informado na
CI-GEREH nº 0045/07.
Acórdão nº 2.503/06 - Item 10
Adote ações com vistas ao saneamento das pendências relativas ao convênio nº
GEXPOA - 05/2001, firmado com o INSS (referente a adiantamentos de auxílio
doença à empregados).
Atendimento: Parcial. Respondida pela área que os casos foram encaminhados à
Gerência Jurídica, para proceder as respectivas cobranças, via judicial, conforme
consta na CI-GEREH nº 045/07.
Acórdão nº 2.503/06 - Item 11
Adote medidas eficazes para o ressarcimento dos valores irregularmente pagos
por conta da utilização do plano médico UNIMED por ex-empregados, cujo
saldo alcançava
R$ 10.504,57 , bem como aperfeiçoe os mecanismos de controle com vistas a prevenir novas ocorrências semelhantes.
Atendimento: Parcial. Respondido que a questão foi tratada junto à DIREX e
estão sendo adotadas as medidas recomendadas na ATA nº 774, conforme consta
na CI-GEREH nº 045/07.
E, que as medidas foram eficazes para estancar a ocorrência de novas pendências,
entretanto, há valores remanescentes ainda não ressarcidos, que estão sendo
tratados via cobrança administrativa que, se for inexitosa, os processos serão encaminhados à GEJUR para cobrança judicial.
Conforme informado na CI-SEBES nº 0020/2008, do saldo de R$ 10.507,57 foi
ressarcida a importância de R$ 3.645,80, restando um saldo de R$ 6.858,77 que
está sendo cobrado.
Acórdão nº 1.184/05 - Item 9.1
Que em relação ao contrato nº 08.061.884/00, firmado com a empresa TTRANS,
realize levantamento dos valores pagos em cotejo com os efetivamente devidos.
Atendimento: Total. Respondido que foi procedida a Conciliação das Diferenças
Cambiais correspondentes aos faturamentos e respectivos pagamentos processados até a 33ª medição, inclusive, que resultou numa diferença pró-TRENSURB de
R$ 30.066,98 que foi portanto descontada da Contratada na referida medição,
conforme consta na CI-GEPRO nº 025/07.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
207
Acórdão nº 337/05 - Item 5
Adote providências com vistas à regularização das pendências de valores a serem
ressarcidos pelo INSS, referentes a saldos de adiantamentos concedidos a empregados a título de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, ou a saldos credores provenientes de pagamentos ressarcidos a maior pelo INSS.
Atendimento: Parcial. Respondida pela área que os casos foram encaminhados à
Gerência Jurídica, para proceder as respectivas cobranças, via judicial, conforme
consta na CI-GEREH nº 045/07.
Acórdão nº 337/05 - Item 6
Adote providências com vistas ao ressarcimento de adiantamentos efetuados à
UNIMED referentes a despesas médicas, hospitalares ou laboratoriais referentes a
ex-empregados.
Atendimento: Parcial. Esta recomendação, em sua essência, repete aquela
constante do item 11, acima, razão pela qual, reportamo-nos à resposta firmada,
conforme consta na CI-GEREH nº 045/07.
Acórdão nº 337/05 - Item 7
Observe os dispositivos da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, com
especial atenção para os seguintes aspectos:
7.3 - cumpra rigorosamente as condições pré-estabelecidas nos instrumentos convocatórios (editais e convites), inclusive no tocante à aplicação de penalidades,
fundamentando adequadamente a eventual não aplicação destas em casos onde
seriam cabíveis, nos termos do art. 41, caput.
Atendimento: Total. Respondido pela área através da CI-SEVIP nº 023/07 que
houve necessidade de interromper as entregas do fornecedor, até a contratação
pela TRENSURB, da locação de uma retroescavadeira para movimentar o estoque
de pedra recebido, a fim de gerar espaço para o restante da pedra a ser entregue.
Foi dito também que ao autorizar a retomada das entregas à TRENSURB, ocorreu
o fato trágico da morte repentina do administrador da empresa contratada, inclusive noticiado na mídia local, tendo o pai do mesmo, idoso e doente, de assumir o
negócio, para honrar os contratos em andamento.
Considerado pela área como fornecedor tradicional e idôneo, que sempre cumpriu
os contratos com a TRENSURB, fornecendo pedra para a nossa via permanente
desde a implantação.
Acórdão nº 3.159/04 - Item 9.1.2 “Observe o limite de duas horas suplementares diárias, como acréscimo à jornada
normal de trabalho, conforme disciplinado no art. 59, caput e 2º da CLT, além da
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
208
Decisão nº 79/99 - Segunda Câmara - TCU, adotando medidas no sentido de reduzir o número de horas extras pagas a seus empregados, em especial as pagas
ao percentual de 150%, buscando não só a contratação de maior quantitativo de
pessoal, mediante concurso público, mas também a adoção de medidas alternativas, como realocação de pessoal, alterações nas escalas de trabalho, inclusive
com alterações de turno.”
Atendimento: Parcial. Instada, a área manifestou-se através da CI-GEREH nº
0046/07, destacando as ações que foram implementadas, quais sejam:
a) Foram adotados controles internos, a fim de coibir o labor extraordinário, acima
da limitação imposta pelos instrumentos legais citados pelo TCU, nos termos da
Resolução da Diretoria nº 0007/06;
b) Quanto à redução de horas extras, mormente aquelas acrescidas de 150%, resultantes, principalmente, de mão-de-obra insuficiente em nosso Quadro de Efetivos, foi desencadeado processo de admissão, tendo sido admitidos até a presente
data 27 (vinte e sete) novos empregados, devendo ser chamados ainda mais, até
o fim do exercício de 2007, com aproveitamento do Cadastro de Reserva;
c) Já está sendo desencadeado, também, processo com vistas à elaboração de
licitação para contratação de empresa especializada, a fim de promovermos novo
Concurso Público;
d) O labor sob regime de horas extras, mormente aquelas acrescidas de 150%,
está sendo objeto de análise pelo Comitê Executivo, que trata do Planejamento
Estratégico da empresa, a fim de elaborar-se plano de implantação de medidas
eficientes à efetiva redução das mesmas, sem a perda da excelência no desempenho da atividade-fim da empresa;
e) Está sendo desenvolvido pelo já referido Comitê Executivo, em conjunto com as
respectivas gerências de área, trabalho minucioso, a fim de avaliar-se cada ação
possível, sob os aspectos estratégico, técnico, legal e econômico, a fim de melhor
utilizarmos os recursos humanos disponíveis; e
f) O mesmo se aplica a realocação de pessoal, por existirem limites impostos pelas
regras de Direito do Trabalho, tendo em vista que a empresa possui seu Quadro
de Efetivos organizado em Plano de Carreira.
Acórdão nº 3.159/04 - Item 9.1.3
“Promova o estabelecimento de normas que regulamentem os procedimentos de
sindicância, com vistas à apuração de responsabilidades quanto aos bens pertencentes ao patrimônio da entidade, com observância do subitem 10.5 da IN SEDAP
nº 205/88, e demais legislações existentes.”
Atendimento: Parcial. Considerar a manifestação constante do item 3.3.1.1 .
Acórdão nº 3.159/04 - Item 9.1.5
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
209
Adote as medidas necessárias para conter o volume de reclamatórias trabalhistas
de empregados, atuando com rigor nas causas que originam as demandas, como
horários de trabalho, horas extras, escalas de finais de semana, intervalo de jornada, trabalho noturno, trabalho em áreas de periculosidade e desvio de função
entre outras.”
Atendimento: Parcial. Considerar a manifestação constante do item 3.2.1.1 .
Acórdão nº 3.159/04 - Item 9.1.7
“Adote o procedimento prevalecente na Administração Pública Federal quanto à
forma adequada para registro contábil dos valores a serem desembolsados com o
cumprimento de sentenças judiciais oriundas de empregados terceirizados.”
Atendimento: Total. A TRENSURB, por meio da CE/DIRAF nº 0067/07, encaminhou consulta ao Ministério das Cidades quanto aos procedimentos a serem adotados, visto que os referidos pagamentos de sentenças judiciais de empregados
terceirizados têm sido realizados com recursos do Programa Cumprimento de
Sentenças Judiciais.
O Ministério das Cidades, em resposta, enviou a Nota Técnica nº
22/CCON/CGORF/SPOA/2007, orientando a empresa a efetuar os registros contabéis das despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado, de empregados
terceirizados, da seguinte maneira:
a) conta corrente 33190.9132 - Sent. Jud. Tras. Julg. Car. Único: - Ativo Civil Para empregados terceirizados que substituem servidores ou empregados públicos.
Previsão orçamentária Grupo de Despesas 01 - Despesas de Pessoal; e
b) conta corrente 33390.91.94 - Sent. Jud. Trans. Julgado Empr. Terceirizados Para os demais empregados terceirizados, não abrangidos pela letra “a”.
Previsão orçamentária Grupo de Despesas 03 - Outras Despesas Correntes.
Informo que as alterações propostas nas letras “a” e “b” foram implementadas no
presente exercício, de forma que o procedimento para registro contábil já está
adequado às orientações do Ministério das Cidades.
Referidas informações foram prestadas através da CI-GEPLA nº 009/07.
q
Documento: Oficio nº 13731/2007 - CGU de 08/05/07
Assunto: Fiscalização de Obra (Reforma da Estação Mercado)
Providências: Enviada CE-PRES nº 0089/07 com as informações requeridas
nos termos da Solicitação de Fiscalização nº 191156/01 de 08/05/07.
Atendimento: Total
q
Documento: E-mail CGU enviado em 22/02/07
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
210
Assunto: SISAC NET - Atos de Desligamento - Informando da vigência da
Portaria CGU nº 121 de 04/07/05.
Providências: Enviado às áreas GEREH e SEPES, para conhecimento e
observância, à orientação da CGU.
Atendimento: Total
q
Documento: Solicitação
Assunto: Documentação solicitada pela CGU sobre contratos relativos as admissões ocorridas em Dezembro/06, Tabela Salarial, Contrato e Ficha Funcional
de empregados.
Providências: A documentação solicitada foi entregue na CGU em 23/02/07.
Atendimento: Total
q
Documento: Atos de Pessoal - SISAC NET
Assunto: Lançamentos no SISAC
Providências: Foram excluídos os registros de 2 (duas) admissões que estavam
em duplicidade.
Atendimento: Total
q
Documento: Ofício Circular nº 192/07 - CGU, de 25/06/07.
Assunto: Reunião com Auditorias Internas para esclarecimentos sobre as
Normas, andamento do PAINT/07 e assuntos de interesse das unidades de Auditoria Interna.
Providências: Confirmada a participação na Reunião.
Atendimento: Total
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
211
Anexo E - Demonstrativo de transferências realizadas no Exercício
(conforme item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007)
Tipo: Convênio
Código SIAFI: 532167
Identificação do termo inicial ou aditivos:
q
q
q
q
Processo 603/2005, assinado em 05/08/2005, com vigência de seis meses;
1º Termo Aditivo, processo 69/2005, prorrogação por mais seis meses, a
contar de 06/02/2006, assinado nesta data;
2º Termo Aditivo, prorrogação por mais 12 meses a contar de 06/08/2006,
assinado nesta data:
2º Termo Aditivo, prorrogação por mais 12 meses a contar de 06/08/2007,
assinado nesta data:
Objeto da Avença: Conjugação de esforços para colaborar com as forças de segurança pública do Estado do rio Grande do Sul, por intermédio da Brigada
Militar, para o desenvolvimento de políticas públicas de segurança na área de
transporte metroviário, por meio do incremento das atividades de polícia ostensiva nos acessos e adjacência das estações pertencentes ao Sistema Metroviário da TRENSURB, conforme Plano de Trabalho elaborado pela TRENSURB e aprovado pela Secretaria da Justiça e da Segurança.
Data de Publicação:
q
Processo 603/2005, publicado no DOU em 09/12/2005
q
1º Termo Aditivo, processo 69/2005, publicado no DOU em 13/04/2006;
q
2º Termo Aditivo, publicado no DOU em 22/08/2006.
q
3º Termo Aditivo, publicado no DOU em 28/09/2007.
Valor total pactuado:
q
Processo 603/2005, R$ 272.820,00
q
1º Termo Aditivo, somente aditivo de prazo;
q
2º Termo Aditivo, R$ 696.603,36.
q
3º Termo Aditivo, R$ 644.267,70
Valor total transferido no Exercício:
R$ 294.693,86
Contrapartida:
Implementação de medidas de operacionalização técnica, através do policiamento ostensivo junto a estações e adjacências.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
212
Beneficiário
Convenente: Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
CNPJ 87.958.583/0001-46
Interveniente: Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ
89.175.541/0001-64
Situação da Avença
O contrato foi assinado em 05.08.2005 e sua efetiva execução se deu a partir
de Out/2005, quando a Brigada Militar começou a implementar as medidas de
operacionalização técnica estabelecidas no convênio. Até esse mês do ano de
2005, a Empresa havia sofrido 23 casos de ocorrências de assaltos nas bilheterias, sendo que a partir de então, até 10.03.2006 não houve registro de
ocorrências.
Com a renovação do Convênio em Ago/2007, foram implementadas novas rotinas e comprometimento de melhorias na operacionalização técnica pela Brigada Militar. Houve uma expansão do efetivo para todas as estações do sistema a partir do aumento da previsão de 36 para 44 PM's, com possibilidade de
cobertura dos horários críticos - abertura e fechamento das estações. Desde
Out/2006, até 24.05.2007, a empresa experimentou apenas um caso de assalto (01.02.2007). Merece registro, também, concorrendo para este, a relevância de outras medidas implementadas a redução dos estoques de bilhetes
nas bilheterias. Ao longo processo ressalta-se que além da presença física ostensiva dos PM's nas áreas de acesso das estações, também houve intervenções tipo prisões por furto de bicicletas, remoção de usuários com atitudes inconvenientes, apoio aos agentes de segurança em eventos especiais (futebol,
feiras...) e cobertura eventual de locais de risco de subestações, PCL e via
permanente.
Neste convênio conta-se com 44 PM's, empregados prioritariamente das 05hs
as 11hs e das 13hs as 24hs, com capacidade de cobrir todas as estações, excecionando-se turnos relativos a folgas dos servidores. Afora a significativa redução no número de ocorrências, conforme pode ser ver pelas informações
acima apresentadas, que nos levam a concluir pelo alcance dos objetivos e
metas pretendidas, também podemos observar uma significativa melhora no
fator psicológico dos funcionários da empresa, onde as medidas foram implementadas, haja visto o dano moral que a ação criminosa vinha causando, seja
pela expectativa de um novo assalto, seja pelo trauma daqueles que aconteceram. Junto com esta constatação, também colhemos manifestações de aprovação dos usuários do sistema, que vêem na presença do policiamento implementado por força deste convênio, um fator relevante para sua entrada e saída com segurança nas nossas estações.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
213
Anexo F – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (item 11 do Anexo II da DN-TCU85/2007)
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
CÓDIGO DA GUIA
45VJ.B5RF.OJ1Q.30ZL
JKEM.WRZX.DQWP.AYH0
DNIX.KZXC.1F1N.0DJ7
DREC.R7YP.D6AA.T6QD
SZQP.SQPM.VK88.WRJ4
OU7P.UDJP.8AQN.HJM0
WUKC.PPYS.T15R.LMEK
33IF.WMIE.A57U.J7U4
8EO6.S0HS.812C.AYPH
URS0.4UXU.4Q3D.JFEJ
23WM.C2E5.MKNU.RRPP
ADMISSÕES
DESLIGAMENTOS
29
0
0
3
2
3
0
0
0
0
17
16
70
1
4
2
10
1
1
0
5
0
13
4
3
44
CANCEL. DO
DESLIGAMENTO E
RESTAB. DA ADMIS.
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
TOTAL DE
ATOS
30
4
2
14
3
4
0
5
1
13
21
19
116
Na TRENSURB, como empresa de economia mista, não existem atos de concessão
de aposentadoria , reforma e pensão.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
214
Relatório de Gestão 2007
Elaborado por:
SEIGE – SETOR DE INFORMAÇÕES À GESTÃO
GEPLA – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E MARKETING
RELATÓRIO DE GESTÃO 2007
215