CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA DO HCFMRP - USP POMS – 006 PROCEDIMENTO OPERACIONAL REV.: 0 VALIDAÇÃO P.: 01/03 1. Objetivo Definir o fluxo dos processos a serem validados referentes aos equipamentos e processos do Hemocentro de Ribeirão Preto e sua Unidades, bem como garantir o seguro arquivamento dos dados gerados. 2. Aplicação Monitoramento das validações. 3. Responsabilidade GE LCQ GQ 4. Procedimento 4.1 - Equipamentos 1- Todo inicio de ano é definido um Plano anual de validação para equipamentos (PAVE) pelo GE, onde está contido as famílias de equipamentos, a periodicidade e localização. Uma cópia dos mesmos é entregue á Coordenadoria Técnico Administrativa e outra ao LCQ.. 2 – Com base neste plano serão executadas as validações, que poderão ser realizadas internamente ou terceirizadas. Este plano deverá alimentar o software de validação. 3 - Ao receber os dados gerados na validação, analisar seu conteúdo, e caso aprovado, digitar a conclusão da mesma no software de validação contido no SAGE. 4 - Caso não aprovada, abrir uma RNC, contatar a área para bloquear o equipamento e solicitar a abertura de uma ordem de serviço. 5 – Depois de concluída e aprovada digitar no software e monitorar a periodicidade. 4.2 – Processos 1- Todo inicio de ano é definido um Plano anual de validação para equipamentos ao qual são validados seus processos (PAVP) pelo LCQ, onde está contido as famílias de equipamentos, a periodicidade e localização. Uma cópia dos mesmos é entregue á Coordenadoria Técnico Administrativa e outra ao GEM. 2 – Com base neste plano serão executadas as validações. Comunicar o usuário a necessidade da execução da validação via e-mail. Este plano deverá alimentar o software de validação. 3 – Ao receber os dados gerados na validação, analisar seu conteúdo, e caso aprovado, digitar a conclusão da mesma no software de validação contido no SAGE. P.: 02/03 VALIDAÇÃO 4 - Caso não aprovada, abrir uma RNC, contatar a área para bloquear o equipamento e solicitar a abertura de uma ordem de serviço. 5 – Depois de concluída e aprovada digitar no software e monitorar a periodicidade 5. Condições Especificas Para a validação de equipamentos a GEM deverá contatar o LCQ para aprovação dos protocolos. Para validação dos processos o LCQ deverá contatar a GQ para aprovação dos protocolos Sempre após manutenção corretiva de equipamento, avaliar a necessidade de nova validação. Sempre que detectada não conformidade em um processo a área juntamente com LCQ devem avaliar necessidade nova validação Para equipamentos novos , a validação deve ser efetuada antes de colocado em rotina de uso, juntamente com a SIR-MP. 6. Dados PAVP PAVE 7. Registro da Qualidade Relatórios das validações Software de validação Aprovação Gerente do Lab. de Cont. de Qualidade Diretor Responsável Data _____/_____/_____ Data _____/_____/_____ Gerente de Gestão de Equipamento Data _____/_____/_____ CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA DO HCFMRP - USP POMS – 006 PROCEDIMENTO OPERACIONAL REV.: 0 VALIDAÇÃO P.: 03/03 Implementação Gestão da Qualidade Data _____/_____/_____