Sistema
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
de
Revisão:
Folha:
Padronização Número:
POP-0002
Título :
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UTILIZAÇÃO DA TABELA DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS
1 INTRODUÇÃO
Participaram da elaboração deste padrão: D’Avila/INDG, Camone, ...
2 OBJETIVO
Orientar a utilização da Tabela de Gerenciamento de Resultados, visando o seu correto
preenchimento e uso adequado do instrumento na análise dos resultados e apresentação sempre que
necessário.
3 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os envolvidos com o Gerenciamento de Resultados no Confea.
4
DEFINIÇÕES
Para efeito do presente padrão, aplicam-se as seguintes definições:
Plano de Ação:
É o estabelecimento formal de ações, meios e caminhos para chegarmos a meta. Cada plano deve ter
as ações (o que), um responsável (quem), um prazo de início e término das ações (quando), e suas
etapas (como).
Desvios/anomalias:
Para fins de acompanhamento das metas, dos planos de ação e itens de controle, consideramos
desvios/anomalias a não execução das ações no prazo, a falta de evidências de que a ação foi
efetivamente realizada, ao não atingimento das metas nos itens de controle ou mudanças de foco na
execução das ações.
Itens de Controle:
Indicador numérico que visa monitorar periodicamente os resultados alcançados.
Meta:
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UTILIZAÇÃO DA TABELA DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS
É um resultado final específico para ser atingido num dado prazo. É constituída de 03 partes: objetivo
(desejo gerencial) + valor + prazo.
PDCA de Melhoria:
Método de solução de problemas que consiste nas etapas de planejamento, execução, verificação e
atuação corretiva.
Relatório de 3 Gerações:
Instrumento de análise de causas e tratamento de desvios, conhecido como 3 Gerações por tratar-se
do passado (o que foi previsto), presente (realizado) e futuro (o que será feito em caso de anomalia).
5 SÍMBOLOS E ABREVIATURAS
PA:
Plano de Ação.
IC:
Item de Controle
PAT:
Plano Anual de Trabalho
6 PRINCIPAIS PASSOS
6.1 Elaborar e manter atualizada a Tabela de Gerenciamento de Resultados, que deve ser feita por
gestor, em todos os níveis onde tenha IC e metas sendo gerenciadas.
6.2 Preencher a tabela, conforme orientações a seguir:
A
Unidade Organizacional – Nome da unidade organizacional a que se refere a meta, ou para
onde houve a delegação desta meta.
B
Responsável – Nome do responsável pela unidade organizacional.
C
Meta No X: - Neste campo deve ser numerada a meta, em ordem seqüencial e este número
colocado no lugar do “X”, considerando outras metas existentes na Unidade Organizacional.
Esta descrição deve deixar de forma clara e objetiva qual é o desejo/objetivo gerencial, valor
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e prazo.
Metas de Melhoria – Esta é uma referência na tabela para indicar que os itens de controle
apresentados na seqüência são de melhoria, ou seja, fazem parte do PTO e possuem plano
de ação de melhoria.
Item de Controle – Neste campo deve ser colocado o item de controle ou itens que são
utilizados para gerenciar a meta indicada no campo “D”. Em se tratando de IC de melhoria,
aqui deve ser feita uma cópia do texto do plano de ação, mantendo este mesmo texto.
Meta – Neste campo deve constar o valor da meta no mês de análise.
Sinal – Neste campo deve ser copiado e colado o círculo colorido “verde”, “vermelho” ou
“cinza”, após cada análise de resultados, considerando meta alcançada (verde), meta não
alcançada (vermelho), item de controle em coleta de dados (cinza).
Nota :
Quando houver mais de um item de controle para a meta, a linha do item de controle deve ser
copiada e colada, aumentando a quantidade de linhas para itens de controle da meta.
Quando se tratar de IC da Rotina, a diferença está no campo “C” que vai constar o título “Metas de
Rotina”, os demais procedimentos permanecem os mesmos.
Quando o campo estiver em branco, significa que não existia medição deste IC ou em função da
periodicidade neste mês não há medição.
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Padronização Número:
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ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO GRÁFICO DE ITEM DE CONTROLE
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ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO GRÁFICO DE ITEM DE CONTROLE
6.3 Atualizar a tabela sempre que atualizar os resultados, considerando os mesmo procedimentos.
6.4 Sempre que alterar/atualizar a tabela, esta deve ser atualizada na árvore hiperbólica.
7 RECURSOS NECESSÁRIOS
Microcomputador com acesso a árvore hiperbólica
8 DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS
Atuar caso a caso, através do apoio da Apla.
9 CUIDADOS ESPECIAIS
Seguir o passo a passo e manter o padrão pré estabelecido.
Não fazer alterações no modelo de documento.
Atualizar mensalmente ou no período de avaliação de resultados, independente de estar com a meta
OK ou não.